Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
a többször módosított az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 25Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.25.
a többször módosított az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Fertőszentmiklós Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének harmadik módosítása vált szükségessé a következők miatt:
1. Központi intézkedések alapján történő módosítások
1.
1. Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban 2025. július-augusztus-szeptember hónapokra 4.560.738 Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.
Bevétel Önkormányzat
Szociális feladatok támogatása 4.560.738 Ft
Kiadás Önkormányzat
Tartalék 4.560.738 Ft
1.
1. A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás a nettó finanszírozás keretében érkezett, melynek összege 348.000 Ft, melyet az intézmény részére átadni szükséges.
Bevétel Önkormányzat
Kulturális feladatok támogatása 348.000 Ft
Kiadás Önkormányzat
Irányító szervi támogatás SZKK 348.000 Ft
Bevétel SZKK
Irányító szervi támogatás 348.000 Ft
Kiadás SZKK
Dologi kiadások 348.000 Ft
1. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások
1.
1. A Képviselő-testület 62/2025. (VIII.25.) számú KT határozatával döntött arról, hogy jóváhagyja Fertőszentmiklós címerével ellátott galléros pólók megrendelését a képviselő-testület tagjai, az iskolában dolgozók és az önkormányzati (települési) intézmények valamennyi dolgozója részére. A pólók vételárához és a természetbeni juttatás után fizetendő járulékokhoz szükséges összeget a költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Kiadás Önkormányzat
Személyi juttatások 800.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 264.320 Ft
Tartalék - 1.064.320 Ft
1.
1. A Képviselő-testület 64/2025. (VIII.25.) számú KT határozatával döntött arról, hogy az alábbi járdafelújítások költségét a költségvetési tartalék terhére biztosítja:
Kiadás Önkormányzat
Felújítások
Gyalogjárda felújítás
(Petőházi utca - Petőfi utca - Szt.István utca) 54.610.000 Ft
Soproni utca gyalogjárda felújítás
(Szerdahelyi udvar előtti terasz) 3.810.000 Ft
Tartalék - 58.420.000 Ft
1.
1. A Képviselő-testület 65/2025. (VIII.25.) számú KT határozatával döntött arról, hogy a Fertőszentmiklósi Nőikar Egyesület részére további 500.000 Ft támogatást ad a 2025. évi általános tartalék terhére, megelőlegezve ezzel a következő évre megítélendő egyesületi támogatásukat.
Kiadás Önkormányzat
Egyéb műk.célú támogatás Áht. kívülre 500.000 Ft
Tartalék - 500.000 Ft
1.
1. A Bethlen Gábor Alap „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” – nevezetesen a Fertőszentmiklós város testvértelepülési kapcsolatainak erősítése pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk a szlovák és az erdélyi testvértelepüléseinktől érkező vendégek helyi fogadásához, részükre programok szervezéséhez.
Bevétel Önkormányzat
Egyéb műk.célú támogatás Áht belülről 1.700.000 Ft
Kiadás Önkormányzat
Személyi juttatások 1.292.000 Ft
Dologi kiadások 408.000 Ft
1.
1. A Versenyképes Járások Program „A térségi közszolgáltatások és a turizmus fejlesztése Fertőd, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak és Sarród települések együttműködésében” keretében vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatásból kerül megvásárlásra egy mobilszínpad, egy projektor, utcabútorok (padok, kukák), információs tábla és három légzőkészülék.
Bevétel Önkormányzat
Egyéb műk.célú támogatás Áht belülről 420.776 Ft
Egyéb felh.célú támogatás Áht belülről 14.880.224 Ft
Kiadás Önkormányzat
Dologi kiadások 420.776 Ft
Beruházások (eszközbeszerzés) 14.880.224 Ft
1.
1. A nemzetgazdasági miniszter 34/2025. (XI. 11.) NGM rendelete alapján önkormányzatunknak a 2025. november havi nettó finanszírozás keretében fizetési kötelezettsége keletkezett a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján.
Bevétel Önkormányzat
Állandó j.végzett tev.után fiz. iparűzési adó 139.902.159 Ft
Kiadás Önkormányzat
HÖK törvényi előíráson alapuló befizetései 139.902.159 Ft
1.
1. A települési támogatásokon belül az egyes jogcímek között szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás a várható igényeknek megfelelően.
Kiadás Önkormányzat
Települési támogatások – kötelező feladatok
Rendkívüli települési támogatás - 100.000 Ft
Települési támogatások – önként vállalt feladatok
Gyógyszertámogatás 372.000 Ft
Ápolási díj - 272.000 Ft
1. Saját hatáskörben hozott döntések
1.
1. A költségvetési rendelet 3. § h. pontja szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:
Az Ikva lakóparkban szükségessé vált az utak felújítása, újramurvázása.
Kiadás Önkormányzat
Felújítások
Ikva lakópark útfelújítás, murvázás 5.080.000 Ft
Tartalék - 5.080.000 Ft
A Dísz tér melletti parkolóban kialakításra kerül egy két töltőpontos elektromos gépjármű töltőállomás, ugyanis az elektromos autók elterjedésével egyre nagyobb az igény a nyilvános töltőpontokra.
Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Elektromos gépjármű töltőállomás kialakítása 1.905.000 Ft
Tartalék - 1.905.000 Ft
1.
1. A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerint polgármesteri hatáskörben történt előirányzat módosítások:
A rendezvénypajtában szükségessé vált a függönyözés illetve ehhez karnisok beszerzése, melyre a Művelődési Ház felújításából megmaradt szabad előirányzat ad fedezetet.
Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Rendezvénypajta karnis és függönyözés 2.540.000 Ft
Felújítások
Művelődési Ház felújítás (önerős) - 2.540.000 Ft
A sportöltőző épületbővítés terveihez előirányzat átcsoportosítás szükséges a Tervezési díjak beruházási jogcímről.
Kiadás Önkormányzat
Beruházások
Sportöltöző épületbővítés (tervek) 889.000 Ft
Tervezési díjak -889.000 Ft