Csorna Város Képviselő-testületének 17/2019 (XI.25..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 26- 2019. 11. 26Csorna Város Képviselő-testületének 17/2019 (XI.25..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 4.618.147.645Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.275.528.687Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.618.147.645Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - : 2.342.618.958Ft hiány.”
2. § Az R. 3-34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
880.260.260Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
442.061.000Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
633.855.000Ft |
d) B4. Működési bevételek: |
176.758.649Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: |
125.754.000Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
16.789.778Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
50.000Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
2.275.528.687Ft |
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: |
644.079.635Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
129.645.375Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
975.591.417Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
15.820.000Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
768.465.583Ft |
f) K6. Beruházások: |
1.331.864.685Ft |
g) K7. Felújítások: |
472.669.232Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
265.097.689Ft |
i) K9 Finanszírozási kiadások |
14.914.029Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: |
4.618.147.645Ft |
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
aa) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén |
19.050.000Ft |
ab) Térfigyelő rendszer bővítése |
7.269.480Ft |
ac) Tanuszoda megvalósításhoz közműfejlesztési munkák |
2.540.000Ft |
ad) Telek vásárlás |
20.000.000Ft |
ae) Ebeket befogó bot |
88.900Ft |
af) 3 db vadkamera |
330.000Ft |
ag) Rendezési tervmódosítás |
9.144.000Ft |
ah) Lámpahelyek szaporítása |
317.500Ft |
ai) Közlekedési táblák beszerzése |
842.920Ft |
aj) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (védőnők) |
476.250Ft |
ak) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (területi védőnők) |
184.150Ft |
al) Földszigeti rendelőbe íróasztal vásárlás |
50.000Ft |
am) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások) |
254.000Ft |
an) Kisértékű tárgyi eszköz besz. (Botond u.) |
127.000Ft |
any) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Gyöngyvirág. u.) |
254.000Ft |
ao) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
308.940.000Ft |
aö) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
356.321.299Ft |
ap) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán |
35.973.317Ft |
aq) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése |
8.678.701Ft |
ar) Vírusvédelmi licence megújítása, levelezői szerver licence bővítés |
508.000Ft |
as) Számítógép vásárlás |
1.587.500Ft |
at) Router-ek cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, intézményi számítógép hálózat összeköttetésének kialakítása |
546.500Ft |
au) Telefonközpont karbantartás, iratmegsemmisítők |
508.000Ft |
aú) Fényképezőgép vásárlás |
63.500Ft |
aü) EFOP pályázat egyéb tárgyi eszköz vásárlás |
6.505.000Ft |
aű) Projektor, iratszekrény, homokozó takaró fóliák, kazán, mosogatógép (Óvoda) |
171.696Ft |
av) Udvari játszóház, porszívó vásárlás, mobiltelefon, laptop, mosógép (Szoc.Kp.) |
552.040Ft |
aw) EFOP-1.8.7-17 Célzott prevenciós programok (Szoc.Kp.) |
7.112.000Ft |
ax) Szivattyú, bútorcsere, wifi fejlesztés, raktározási feltételek javítása, tárgyvásárlás kiállításhoz, szükséges műszaki berendezések, pályázat |
10.860.882Ft |
ay) Szennyvíztisztító beruházás |
532.565.751Ft |
az) Terítő vásárlás szavazókörökbe, választásokra |
42.299Ft |
Beruházás összesen |
1.331.864.685Ft |
ba) Városházi lemeztető felújítás+előtető |
3.810.000Ft |
bb) I. világháborús sírkövek felújítása |
292.100Ft |
bc) Egyéb felújítás Szent Antal temetőbe, Őrangyal temetőbe |
22.161.500Ft |
bd) Helyi védettség alá eső épületek felújítása |
5.000.000Ft |
be) Önkormányzati ingatlanok felújítása |
17.780.000Ft |
bf) Óvoda épület energetikai felújítása I. ütem |
29.210.000Ft |
bg) Sportpálya felújítás |
0Ft |
bh) Andrássy u. keleti oldal burkolat felújítás |
1.879.600Ft |
bi) Városháza előtti tér felújítás |
89.024.460Ft |
bj) Járdafelújítás 2018. évi szerződés alapján |
19.241.770Ft |
bk) Várnai utca murvás u. kivitelezése 2018. évi szerződés alapján |
7.573.010Ft |
bl) Belterületi utak felújítása |
98.303.889Ft |
bm) Utak felújítása 2018. évi |
55.880.000Ft |
bn) Hunyadi utca burkolat felújítás |
3.175.000Ft |
bo) Járda felújítás |
51.523.900Ft |
bp) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása |
12.700.000Ft |
bq) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere |
3.810.000Ft |
br) Kazán csere, kémény bélelés (Erzsébet királyné u. 63.) |
889.000Ft |
bs) Kazán csere, kémény bélelés, belső utak felújítása, csapadékvíz elvezetése (Botond utca) |
11.176.000Ft |
bsz) Kmety utca, Rózsa utca, Mártírok tere útfelújítási pályázat |
30.000.000Ft |
bt) Klubhelyiség felújítás., villamos főelosztó csere, vizesblokk, öltözők felújítása (Művelődési Központ) |
9.239.003Ft |
Felújítás összesen |
472.669.232Ft |
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás |
2.200.000Ft |
b) Rendkívüli települési támogatás |
3.700.000Ft |
c) Lakbér támogatás |
60.000Ft |
d) Életkezdési támogatás |
700.000Ft |
e) Köztemetés |
500.000Ft |
f) Gyógyszer támogatás |
200.000Ft |
g) Helyi adósságkezelési támogatás |
240.000Ft |
h) Téli rezsicsökkentés |
8.220.000Ft |
Összes támogatás: |
15.820.000Ft |
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 657.867.700Ft, melyből:
a) az általános tartalék 97.479.640Ft,
b) a céltartalék 560.388.060Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben 151fő
A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 840.852.352Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.501.766.606Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.342.618.958Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 4.247.350.547Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.247.350.547Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.434.407.645Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –812.942.902Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
684.739.367Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
442.061.000Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
633.750.000Ft |
d) B4. Működési bevételek: |
93.267.870Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: |
125.754.000Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
16.789.778Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
50.000Ft |
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei |
232.000.000Ft |
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel |
2.018.938.532Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen |
4.247.350.547Ft |
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
103.631.069Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
19.806.003Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
489.954.859Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
15.820.000Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
758.346.499Ft |
f) K6. Beruházások: |
1.303.407.268Ft |
g) K7. Felújítások: |
463.430.229Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
265.097.689Ft |
i) K9. Finanszírozási kiadások |
14.914.029Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: |
3.434.407.645Ft |
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 14 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4fő.
4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 445.153.721 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 164.689.683 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 445.153.721 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 280.464.038 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
95.555.393Ft |
b) B3. Közhatalmi bevételek: |
105.000Ft |
c) B4. Működési bevételek: |
7.806.691Ft |
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele |
61.222.599Ft |
e) Finanszírozási bevételek |
280.464.038Ft |
f) Költségvetési bevételek összesen: |
445.153.721Ft |
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
222.327.792Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
46.134.235Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
161.870.417Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
0Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
5.060.478Ft |
f) K6. Beruházások: |
9.760.799Ft |
g) K7. Felújítások: |
- Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
- Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: |
445.153.721Ft |
18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 44 fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 270.703.239Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.760.799Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 280.464.038Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 270.703.239Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 9.760.799Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 283.926.070 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 49.498.563 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 283.926.070 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –234.427.507 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: |
47.160.872Ft |
b) B8. Előző évi pénzmaradvány |
2.337.691Ft |
b) B8 Finanszírozási bevétel |
234.427.507Ft |
c) Költségvetési bevételek összesen: |
283.926.070Ft |
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
117.413.246Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
23.391.591Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
140.611.846Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
- Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
2.337.691Ft |
f) K6. Beruházások: |
171.696Ft |
g) K7. Felújítások: |
- Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
- Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: |
283.926.070Ft |
23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 234.255.811Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 171.696 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 234.427.507Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 234.255.811Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 171.696Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 126.794.419 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 25.714.699 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 126.794.419 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –101.079.720 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: |
5.939.300Ft |
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: |
19.775.399Ft |
c) B8. Finanszírozási bevételek: |
101.079.720Ft |
d) Költségvetési bevételek összesen: |
126.794.419Ft |
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
54.178.593Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
10.716.846Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
41.288.501Ft |
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
510.594Ft |
e) K6. Beruházások: |
10.860.882Ft |
f) K7. Felújítások: |
9.239.003Ft |
g) Költségvetési kiadások összesen: |
126.794.419Ft |
28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 16 fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.979.835Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 20.099.885 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 101.079.720Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 80.979.835Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 20.099.885Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi módosított költségvetési főösszegét 327.865.790Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 130.894.153 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 327.865.790 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –196.971.637 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
99.965.500Ft |
b) B4. Működési bevételek: |
22.583.916Ft |
c)B6.Működési célú átvett pénzeszköz: |
0Ft |
c)B8. Pénzmaradvány igénybevétele: |
8.344.737Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek: |
196.971.637Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: |
327.865.790Ft |
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
146.528.935Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
29.596.700Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
141.865.794Ft |
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
2.210.321Ft |
d) K6. Beruházások: |
7.664.040Ft |
e) Költségvetési kiadások összesen: |
327.865.790Ft |
33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2019. évben: 47 fő.
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 189.307.597 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 7.664.040 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 196.971.637Ft.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 189.307.597Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 7.664.040Ft.
3. § Az R.
1. ,
2. 2.számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,
3. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
4. 2. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú függeléke,
5. 6. számú függeléke helyébe e rendelet 6. számú függeléke lép.
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 27. napjával.