Csorna Város Képviselő-testületének 7/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 19.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30Csorna Város Képviselő-testületének 7/2019 (V.29..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 19.) rendelet módosításáról1
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az R. 3-34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
800.122.645Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
1.393.614.086Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
595.584.536Ft |
d) B4. Működési bevételek: |
179.956.547Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: |
25.428.884Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
0Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
8.050.000Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen: |
3.002.756.698Ft |
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: |
555.311.400Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
112.458.515Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
1.194.357.165Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
9.973.000Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
939.748.284Ft |
f) K6. Beruházások: |
2.869.049.257Ft |
g) K7. Felújítások: |
300.971.447Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
25.039.553Ft |
i) K9 Finanszírozási kiadások |
14.332.269Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: |
6.021.240.890Ft |
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) Légkondicionáló kiépítése a hivatal déli részén |
19.050.000Ft |
á) Térfigyelő rendszer bővítése |
2.540.000Ft |
b) 3 db vadkamera |
330.000Ft |
c) Rendezési tervmódosítás |
9.144.000Ft |
d) Lámpahelyek szaporítása |
127.000Ft |
e) Karácsonyi díszkivilágítás |
964.056Ft |
é) Kórház melletti gyalogos átjáró közvilágításának átépítés |
3.175.000Ft |
f) Közlekedési táblák beszerzése |
1.270.000Ft |
g) Mobiltelefon vásárlás (területi védőnők) |
76.200Ft |
h) Termálfürdő Hideg vizes kúthoz mérő |
444.500Ft |
i) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (régi önkormányzati bérlakások) |
254.000Ft |
j) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. (Botond u.) |
127.000Ft |
k) Kályhák, tűzhelyek vásárlása (Gyöngyvirág. u.) |
254.000Ft |
l) TOP1.1-16-GM12017-00005 Keleti iparterület fejlesztése Csornán |
300.161.170Ft |
m) TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00027 80 férőhelyes bölcsőde építése Csornán |
226.455.000Ft |
n) TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
351.385.600Ft |
o) TOP-2.1.2-15-GM1-2016-00004 Zöldterületi fejlesztésének megvalósítása Csornán |
36.240.010Ft |
ó) TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00014 Csorna város délkeleti területének csapadékvíz-rendezése |
112.204.725Ft |
ö) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00019 Vasúton és kerékpáron Csornán |
92.125.941Ft |
ő) TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00011 Kerékpárutak fejlesztésének újabb szakasza Csornán |
42.548.582Ft |
p) TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csornán |
135.588.060Ft |
q) TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00012 Csornai Szociális és Gyermekjóléti Központ Infrastrukturális fejlesztése |
33.170.950Ft |
r) TOP-5.1.2-15-GM1-2016-0005 Csornai foglalkoztatási paktum |
0Ft |
s) Vírusvédelmi licence megújítása, levelezői szerver licence bővítés |
508.000Ft |
t) Telefonközpont, szerver memória bővítés, Kliens gépek cseréje, monitorok beszerzése, személyi nyomtatók cseréje, Wifi hálózat bővítése, számítógép hálózat leválasztása, intézményi számítógép hálózat összeköttetésének kialakítása |
765.837Ft |
u) I. emeleti folyosóra ügyfélváró székek |
254.000Ft |
v) Egyéb informatikai tárgyi eszköz beszerzés, kerékpár, mobiltelefon, forgószék, hűtő (Szociális Központ) |
1.460.650Ft |
x) Informatikai eszközök beszerzés, raktározási feltételeinek javítása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Ház) |
2.640.849Ft |
y) Számítógép, vetítők, homokozó takaró fóliák (Óvoda) |
1.010.973Ft |
z) Köztársaság utca gépi földmunka szikkasztó árok (2017. évi pénzmaradványból) |
196.850Ft |
aa) Ifjúsági lakótelep csapadékvíz elvezetés |
12.679.754Ft |
ab) EFOP Hivatali pályázat informatikai eszköz beszerzés, tárgyi eszköz beszerzés |
11.734.000Ft |
ac) Szennyvíz tisztító beruházás |
1.461.694.049Ft |
ad) 0219 hrsz. földterület vásárlás |
2.291.400Ft |
ae) Termálfürdő beruházási költségei |
1.264.903Ft |
af) Színház termi fénytechnika (Művelődési Ház) |
545.000Ft |
ag) EFOP pályázat informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Ház) |
2.996.500Ft |
ah) Botond utca kazán vásárlás (5db) |
1.370.698Ft |
Beruházás összesen |
2.869.049.257Ft |
ba) Lemeztető felújítás+előtető |
10.668.000Ft |
bb) I. világháborús sírkövek felújítása |
127.000Ft |
bc) Kápolna külső felújítása |
3.810.000Ft |
bd) Önkormányzati helyiségekben nyílászáró csere |
2.286.000Ft |
be) Csukás Z. Iskola ebédlő felújítása |
1.270.000Ft |
bf) Helyi védettség alá eső épületek felújítása |
5.000.000Ft |
bg) Járda felújítás folytatása (+2017. évről áthúzódó kifizetés pénzmaradványból) |
27.915.070Ft |
bh) Belterületi utak felújítása |
26.670.000Ft |
bi) Lámpaoszlopok felújítása szükség szerint |
254.000Ft |
bj) Termálkút felújítási költsége |
2.743.513Ft |
bk) Soproni u. 73. fszt. lakás felújítása |
3.175.000Ft |
bl) Önkormányzati lakásokba nyílászáró csere |
3.810.000Ft |
bm) Kazán csere, kémény bélelés (Botond u. ) |
2.058.302Ft |
bn) TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00005 "Őstermelői piac Csornán"+ saját erő |
102.226.548Ft |
bo) Szennyvíztisztító felújítása |
0Ft |
bp) Klubhelyiség felújítása, Központi rendszer felújítása, hőtávvezeték csere (Művelődési Ház) |
1.414.658Ft |
bq) Szent István tér felújítása |
49.100.000Ft |
br) Pozsonyi u., Jókai u. útfelújítása |
27.864.899Ft |
bs) CSSE Gázcsatlakozás |
228.600Ft |
bt) Vilmos Park járda felújítás |
27.428.857Ft |
bu) Botond utcai lakások födémjének hőszigetelése |
2.921.000Ft |
Felújítás összesen |
300.971.447Ft |
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás |
2.000.000Ft |
b) Rendkívüli települési támogatás |
4.500.000Ft |
c) Lakbér támogatás |
80.000Ft |
d) Életkezdési támogatás |
700.000Ft |
e) Köztemetés |
500.000Ft |
f) Gyógyszer támogatás |
1.000.000Ft |
g) Helyi adósságkezelési támogatás |
250.000Ft |
h) Arany János programban részt vevők támogatása |
25.000Ft |
i)Természetbeni támogatások Erzsébet utalvány |
918.000Ft |
Összes támogatás: |
9.973.000Ft |
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont módosított költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 821.118.904 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 84.189.889 Ft,
b) a céltartalék 736.929.015 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben 151 fő
A foglalkoztatotti létszámot a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 4fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.250.516.905 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1. Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3.018.484.192Ft,
b) külső finanszírozással - Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
3. Az önkormányzat saját módosított költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 5.683.573.883 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.683.573.883 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 5.009.966.058 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –673.607.825 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
570.067.785Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
1.390.617.586Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
595.484.536Ft |
d) B4. Működési bevételek: |
101.311.590Ft |
e) B5. Felhalmozási bevételek: |
25.428.884Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0Ft |
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: |
8.050.000Ft |
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei |
232.000.000Ft |
h) B8. Pénzmaradvány igénybevétel |
2.760.613.502Ft |
i) Költségvetési bevételek összesen |
5.683.573.883Ft |
13. § (1) Az önkormányzat módosított költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
101.701.438Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
20.996.795Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
770.599.073Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
9.055.000Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
921.551.693Ft |
f) K6. Beruházások: |
2.847.133.448Ft |
g) K7. Felújítások: |
299.556.789Ft |
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
25.039.553Ft |
i) K9. Finanszírozási kiadások |
14.332.269Ft |
i) Költségvetési kiadások összesen: |
5.009.966.058Ft |
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg
4. Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 438.776.487 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 187.727.858 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 438.776.487 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 215.048.629 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
203.051.360Ft |
b) B3. Közhatalmi bevételek: |
100.000Ft |
c) B4. Működési bevételek: |
7.874.287Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek: |
215.048.629Ft |
e) B8. Pénzmaradvány: |
12.702.211Ft |
f) Költségvetési bevételek összesen: |
438.776.487Ft |
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
166.352.642Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
33.728.627Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
212.240.417Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
918.000Ft |
e) K5. Elvonások és befizetések: |
12.221.139Ft |
f) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
53.825Ft |
g) K6. Beruházások: |
13.261.837Ft |
h) K7. Felújítások: |
-Ft |
i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
- Ft |
j) Költségvetési kiadások összesen: |
438.776.487Ft |
18. § (1) A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 44 fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 201.786.792 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 13.261.837 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 215.048.629 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 201.786.792 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 13.261.837 Ft.
5. Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 263.984.416 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 43.814.416 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 263.984.416 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –220.170.000 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: |
41.032.230Ft |
b) B8. Finanszírozási bevétel |
220.170.000Ft |
c) B8. Pénzmaradvány |
2.782.186Ft |
d) Költségvetési bevételek összesen: |
263.984.416Ft |
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
108.225.694Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
22.183.334Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
130.094.956Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
- Ft |
e) K5. Elvonások és befizetések: |
2.469.459Ft |
f) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
-Ft |
g) K6. Beruházások: |
1.010.973Ft |
h) K7. Felújítások: |
- Ft |
i) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: |
- Ft |
j) Költségvetési kiadások összesen: |
263.984.416Ft |
23. § (1) A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 219.159.027Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)1.010.973 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 220.170.000Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 219.159.027 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.010.973 Ft.
6. Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 115.271.425 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 37.136.300 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 123.641.165 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –78.135.125 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül |
27.003.500Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2.996.500Ft |
c) B4. Működési bevételek: |
4.648.000Ft |
d) B8. Finanszírozási bevételek: |
78.135.125Ft |
e) B8. Pénzmaradvány |
2.488.300Ft |
f) Költségvetési bevételek összesen: |
115.271.425Ft |
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
54.380.460Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
10.681.364Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
40.357.884Ft |
d) K5. Elvonások és befizetések: |
2.254.710Ft |
d) K6. Beruházások: |
6.182.349Ft |
e) K7. Felújítások: |
1.414.658Ft |
f) Költségvetési kiadások összesen: |
115.271.425Ft |
28. § (1) A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 16 fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.534.618Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.600.507 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 78.135.125 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 73.534.618 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 4.600.507Ft.
7. Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetése
30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi módosított költségvetési fő összegét 193.242.504 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 32.988.433 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 193.242.504 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –160.254.071 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: |
25.090.440Ft |
b) B6. Egyéb működési bevételek: |
0Ft |
c) B8. Finanszírozási bevételek: |
160.254.071Ft |
d) B8. Pénzmaradvány |
7.897.993Ft |
e) Költségvetési bevételek összesen: |
193.242.504Ft |
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiemelt módosított költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: |
124.651.166Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: |
24.868.395Ft |
c) K3. Dologi kiadások: |
41.064.835Ft |
d) K5. Elvonások és befizetések: |
1.197.458Ft |
d) K6. Beruházások: |
1.460.650Ft |
e) Költségvetési kiadások összesen: |
193.242.504Ft |
33. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:
a) engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2018. évben: 46 fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 158.793.421 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.460.650 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 160.254.071 Ft.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 158.793.421 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.460.650 Ft.
3. § Az R.
4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 31. napjával.