Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 15- 2024. 02. 22Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat saját költségvetését,
c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 5.503.878.761Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.490.141.651Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 5.503.878.761Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.013.737.110Ft hiány.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.398.026.140Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.636.546.691Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 950.730.000Ft
d) B4. Működési bevételek:362.293.321Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:5.341.462Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.204.037Ft
Költségvetési bevételek összesen: 4.490.141.651Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.054.217.763Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.435.923.888Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.716.390.923Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.773.750.728Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 855.425.160Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 113.314.427Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.618.863.178Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.600.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 695.405.241Ft
f) K6. Beruházások: 1.880.857.273Ft
g) K7. Felújítások: 277.185.331Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.446.920Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.503.878.761Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.836.818.631Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.666.425.130Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.326.389.237Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.177.489.524Ft.
3. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások
5. §4 (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 4.004.183 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Lámpahelyek szaporítása: 762.000 Ft
ad) Földszigeti buszváró cseréje: 1.270.000 Ft
ae) Védőnőknek laptop beszerzés:3.140.466 Ft
af) Védőnőknek SAJ szűrő auditométer, irodai székek: 651.510Ft
ag) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ah) Béke u. 21/C lakásban fürdő kialakítás: 1.270.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 381.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 203.200 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 254.000 Ft
al) Bölcsőde építése Csornán 314.254.493 Ft
am) Barnamezős területek rehabilitációja 5.734.609 Ft
an) Pannon-Víz Zrt által végzett beruházások szerződés alapján 53.577.142 Ft
ao) Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
ap) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat 11.430.000 Ft
aq) Városi bölcsőde bővítése Csornán 293.396.500 Ft
ar) Helyi gazdaságfejlesztés Csornán 119.811.000 Ft
as) Erzsébet királyné utca fejlesztése 373.965.000 Ft
at) Vilmos Park komplex településfejlesztés Csornán 129.052.000Ft
au) Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 295.009.250Ft
av) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján beruházások 7.840.980Ft
aw) Szociákis és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 179.673.697Ft
ax) Csapadékvíz elvezetési koncepció 2.032.000Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 508.000 Ft
bb) Számítógépek vásárlása, telefon központ 4.062.540 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 877.760Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Informatikai eszköz beszerzés 38.100 Ft
cb) Egyéb gép, berendezés 567.690 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása :1.616.277 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 1.762.127 Ft
dc) Hőlégbefúvók vásárlása 500.000 Ft
dd) 16-os terem klímája500.000Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Licence vásárlás 79.500 Ft
eb) Hálózati elosztók cseréje, Irodai szék vásárlás 82.550 Ft
ec) Notebook vásárlás 486.905Ft
ed) Egyéb tárgyi eszközök (sütő alépítmény, takaróponyva, ételszállító edények, mobiltelefon, mosogatógép állvány, polcok, csepegtető, tűzoltó készülék, kulcsos szekrény) 985.539Ft
ee) Internet hálózat kiépítése (új Bölcsőde) 448.005Ft
Beruházások mindösszesen: 1.880.857.273 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása 43.942.000 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása 20.701.000 Ft
ad) Útpályázat önrész 25.400.000Ft
ae) Felsőszeri lakótelep útfelújítás engedélyezési terve 381.000Ft
af) Járda felújítás 38.100.000 Ft
ag) Földszigeti híd felújítása és forgalom korlátozó betonelemek 14.249.400Ft
ah) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 2.962.067 Ft
ai) Petőfi lakótelep 17/B fszt.1 gázkazán csere, kéménybélelés 1.335.792 Ft
aj) Gyöngyvirág u. 2db gázkazán csere 3.918.350 Ft
ak) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 61.000.000Ft
al) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján felújítások 46.503.344 Ft
am) Pannon-Víz Zrt által végzett felújítások szerződés alapján 629.209 Ft
an) 208/23 hrsz. Vilmos parki aszfalt burkolatú szervízút részleges felújítása 1.247.779 Ft
ao) Régi lakás felújítása 1.604.041 Ft
ap) Andrássy u. költség elvű lakás felújítása 1.396.752 Ft
b) Művelődési Központ rámpa felújítás 1.070.147 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítás 44.450 Ft
Felújítások mindösszesen: 277.185.331 Ft
6. §5 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 9.000.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 4.000.000 Ft
d) Köztemetés: 500.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000 Ft
Összes támogatás: 15.600.000 Ft
7. §6 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 397.904.672 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 292.696.177 Ft,
b) a céltartalék 105.208.495 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. §7 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. §8 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben 150 fő
10. §9 (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 609.998.314 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 403.738.796 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.013.737.110Ft,
b) külső finanszírozással - Ft. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.013.737.110 Ft,
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §10 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 4.836.691.061 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.836.691.061 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.648.634.338 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.188.056.723 Ft többlet.
12. §11 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.398.005.598Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:1.636.546.691Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 950.180.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 234.190.619Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.204.037 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 723.395.965 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 5.316.864.372 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.891.954.439 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.424.909.933 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.543.113.644 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.773.750.728 Ft.
13. §12 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 138.211.812 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:17.780.960 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.091.050.232 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.600.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 674.523.480 Ft
f) K6. Beruházások: 1.868.342.280 Ft
g) K7. Felújítások: 276.070.734 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.446.920 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4.128.807.649 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.506.295.935Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.621.876.714 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.964.947.715 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.163.859.934 Ft.
14. §13 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 14fő,
5. Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. §14 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 366.735.366 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 26.408.823 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 366.735.366 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -340.326.543 Ft hiány.
16. §15 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 550.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 10.360.550 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 15.498.273 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 340.326.543 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 366.735.366 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 366.735.366 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 361.287.066 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.448.300 Ft.
17. §16 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 245.694.002 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.103.527 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 70.183.973 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 12.305.564 Ft
e) K6. Beruházások: 5.448.300 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 366.735.366Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 333.200.905 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.534.461 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 361.287.066 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.448.300 Ft.
18. §17 A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 41fő,
19. §18 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 334.878.243 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.448.300 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 340.326.543 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 340.326.543 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 334.878.243 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.448.300 Ft
6. Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
20. §19 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 485.859.815 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 81.128.306 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 485.859.815 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –404.731.509 Ft hiány.
21. §20 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 69.660.000 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.468.306 Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 404.731.509 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 485.859.815Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 485.859.815 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 485.209.575 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 650.240 Ft.
22. §21 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 155.298.206 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:20.505.111 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 309.406.258 Ft
d) K6. Beruházások: 605.790 Ft
e) K7. Felújítások: 44.450 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 485.859.815 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 485.859.815 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 485.209.575 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 650.240 Ft.
23. §22 A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 31 fő,
24. §23 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 404.081.269 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 650.240 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 404.731.509 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 404.731.509 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 404.081.269 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 650.240 Ft.
7. A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése
25. §24 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 136.954.825 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 10.878.577 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:136.954.825 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –126.076.248 Ft hiány.
26. §25 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 1.940.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 8.938.577 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 126.076.248 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 136.954.825 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 136.954.825 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:131.506.274 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.448.551 Ft.
27. §26 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 69.299.214 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.265.532 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 50.441.528 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.500.000 Ft
e) K6. Beruházások: 4.378.404 Ft
f) K7. Felújítások: 1.070.147Ft
Költségvetési kiadások összesen:136.954.825 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 136.954.825 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 131.506.274 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 5.448.551 Ft.
28. §27 A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 17fő,
29. §28 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 120.627.697 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.448.551 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 126.076.248 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 126.076.248 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 120.627.697 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 5.448.551 Ft.
8. A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése
30. §29 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetési főösszegét 385.521.106 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 68.598.683 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 385.521.106Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –316.922.423 Ft hiány.
31. §30 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 20.542 Ft
b) B4. Működési bevételek: 46.142.152 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 22.435.989 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 316.922.423 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 385.521.106 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 374.507.151Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 11.013.955 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 383.438.607 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.082.499 Ft.
32. §31 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 246.921.926 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 32.659.297 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 97.781.187 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.076.197 Ft
e) K6. Beruházások: 2.082.499 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 385.521.106 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 374.507.151 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.013.955Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 383.438.607 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.082.499 Ft.
33. §32 A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 47fő
34. §33 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 314.839.924 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.082.499 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 316.922.423 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 316.922.423 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 314.839.924Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.082.499 Ft
9. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) -----fejlesztési cél,
b) -----fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. § A polgármester 500 ezer Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 5 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.
(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 5 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
(5) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer Ft értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Csorna Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A képviselő-testület az előirányzat módosítás miatt:
a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.
43. § (1) A képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap 2021. év január 01. napjától a képviselő testület által hozott 1/2021(I.18.) önkormányzati rendelete alapján 53.000 Ft meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 265.000 Ft/év/fő.
c) 2023. február 23-án állományban lévő köztisztviselők részére egyszeri, bruttó 50.000 Ft-os cafetéria juttatást állapít meg.
(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2023. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.
(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.
(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(5) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott – foglalkoztatási jogviszony típusától függetlenül – középfokú végzettségű köztisztviselője részére a 2023. évre az alapilletmény, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegén felül munkáltatói döntésen alapuló „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 40.000 Ft/hó, felsőfokú végzettségű köztisztviselője részére a 2023. évre „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 76.400 Ft/hó, munka törvénykönyves dolgozói részére a 2023. évre „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 20.000 Ft/hó.
(6) I. besorolású, felsőfokú végzettségű pályakezdő köztisztviselő esetén maximum bruttó 50.000,-Ft/hó illetménykiegészítésre jogosult.
(7) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén 1 havi illetmény összegével megegyező jutalomban részesül.
(8) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális támogatása 2023. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(9) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Csorna Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Csorna Város Önkormányzata előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Csorna Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Csorna Város Önkormányzata közvetett támogatásait számszakilag a 11. melléklet tartalmazza.
(7) A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Csorna Város Önkormányzata likviditási tervét 2023. évre a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Csorna Város Önkormányzata 2023-2026. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) csornai székhellyel rendelkeznek,
b) fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
c) önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 1,5 ha-t,
d) legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
e) az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 46.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 46.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására a támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.
46. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:
a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági Bizottság határozattal dönt.
c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.
47. § (1) A céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani. A befektetés módját a Gazdasági Bizottság vizsgálja felül, és dönt a pénzeszközök elhelyezéséről.
(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően a befektetés módjára vonatkozó döntését a Gazdasági Bizottság legalább évente egyszer, illetve a befektetés módjának megváltoztatására irányuló javaslat esetén vizsgálja felül.
(4) A Gazdasági Bizottság köteles a befektetés módjáról szóló döntéséről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.
(5) A Gazdasági Bizottság döntései közt, illetve amennyiben a befektetés módja bármely okból átmenetileg nem meghatározott, a polgármester jogosult és köteles a tartalékban lévő összeget a befektetés módjáról való döntésig bankbetétben elhelyezni.
48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.
49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja az 500 E Ft-ot.
(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.
(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.
(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) 100 E Ft-ot meghaladó önerőt igénylő pályázatot benyújtani csak előzetes képviselő-testületi jóváhagyás esetén lehet.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
11. Záró rendelkezés
51. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez34
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
239 929 120 |
249 185 920 |
249 185 920 |
249 185 920 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 838 280 |
161 778 434 |
163 581 014 |
163 581 014 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
273 195 815 |
325 134 096 |
344 249 690 |
348 086 231 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 426 266 |
21 920 266 |
41 404 732 |
41 404 732 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
4 828 858 |
4 828 858 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
678 389 481 |
758 018 716 |
803 250 214 |
807 086 755 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
67 750 000 |
373 420 793 |
532 284 007 |
590 939 385 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
746 139 481 |
1 131 439 509 |
1 335 534 221 |
1 398 026 140 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
1 456 872 994 |
1 636 546 691 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
1 456 872 994 |
1 636 546 691 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
900 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
|||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
900 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
670 400 000 |
670 400 000 |
670 400 000 |
900 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 830 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
720 730 000 |
720 730 000 |
720 730 000 |
950 730 000 |
2. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez35
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat III. |
||
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||
1 |
TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
0 |
7 833 284 |
2 |
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00023 Bölcsőde építése Csornán |
137 046 010 |
334 067 000 |
137 046 010 |
387 462 675 |
137 046 010 |
387 462 675 |
137 046 010 |
387 462 675 |
3 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
89 514 380 |
4 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
0 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
95 342 456 |
5 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán |
0 |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
6 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
125 787 150 |
125 787 150 |
125 787 150 |
125 787 150 |
125 787 150 |
125 787 150 |
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Csorna, Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
0 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
500 145 939 |
8 |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés nyilvánossági feladatok ellátása konzorciumi partner |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 299 |
974 299 |
974 299 |
974 299 |
9 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés Csornán |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 282 276 |
181 282 276 |
181 282 276 |
181 282 276 |
10 |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 308 533 |
238 308 533 |
11 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
137 046 010 |
341 900 284 |
1 338 482 537 |
1 596 732 486 |
1 520 739 112 |
1 778 989 061 |
1 759 047 645 |
2 017 297 594 |
3. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez36
4. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
Összesen |
0 |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351) |
718 500 000 |
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355) |
400 000 |
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5) |
135 000 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36) |
1 830 000 |
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
8 |
Összesen |
855 730 000 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
Egyéb szabályok |
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
0 |
||
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
0 |
|
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
|
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
0 |
|
6 |
Illetményelőleg |
0 |
||
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
0 |
|
8 |
Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
1 166 000 |
|
9 |
Juttatások összesen |
1 166 000 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/ |
14 670 603 |
4 |
Bevételek összesen |
14 670 603 |
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
7 |
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
14 670 603 |
8 |
Kiadások összesen |
14 670 603 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez37
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom rendőröknek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
4 355 000 |
4 355 000 |
4 355 000 |
4 688 332 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 015 000 |
5 015 000 |
5 015 000 |
5 015 000 |
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
7. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
8. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
9. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
10. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
11. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
13. |
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
14. |
Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
15. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
16. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
17. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
18. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
19. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
20. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
21. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
22. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
23. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. § .(4) alapján |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
24. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
25. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
26. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
27. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
28. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
29. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
30. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
31. |
Belügyminisztérium |
támogatási szerződés szerint |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
32. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
12 305 564 |
12 305 564 |
12 305 564 |
12 305 564 |
33. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
6 076 197 |
6 076 197 |
6 076 197 |
6 076 197 |
34. |
Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
35. |
Csornai Sport Egyesület |
műfüves pálya felújítására önrész |
0 |
0 |
2 422 868 |
2 422 868 |
36. |
Fejlesztési Fejezeti kezelésű program |
támogatási szerződés szerint |
0 |
0 |
9 052 |
9 052 |
37. |
Csornai Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
38. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
39. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
4 674 |
Összesen: |
155 950 761 |
156 450 761 |
159 282 681 |
159 750 687 |
||
Nem kötelező |
8. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovatok |
2023. |
2022. |
2021. |
Rovatok |
2023. |
2022. |
2021. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
239 929 120 |
241 542 860 |
237 296 812 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
784 820 020 |
664 305 575 |
581 601 552 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 838 280 |
142 444 712 |
133 751 150 |
K12. Külső személyi juttatások |
65 462 542 |
69 165 146 |
59 982 244 |
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
273 195 815 |
283 050 226 |
220 819 924 |
K1. Személyi juttatások |
850 282 562 |
733 470 721 |
641 583 796 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
21 426 266 |
30 731 068 |
30 709 992 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
112 226 172 |
99 696 183 |
100 321 038 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
119 112 557 |
100 012 889 |
K31. Készletbeszerzés |
24 164 637 |
18 373 825 |
18 951 839 |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
37 897 324 |
7 313 155 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
11 544 500 |
10 601 303 |
10 119 527 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
678 389 481 |
854 778 747 |
729 903 922 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
672 043 581 |
460 461 399 |
378 022 662 |
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
10 124 537 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 955 000 |
1 720 368 |
1 862 911 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
305 284 484 |
218 611 672 |
477 481 926 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
1 500 000 |
K3. Dologi kiadások |
1 014 992 202 |
709 768 567 |
886 438 865 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
67 750 000 |
126 975 665 |
130 673 037 |
K42. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
746 139 481 |
981 754 412 |
872 201 496 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
637 000 000 |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
137 046 010 |
374 182 076 |
151 026 211 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
15 600 000 |
10 713 810 |
9 387 266 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 046 010 |
394 182 076 |
788 026 211 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 600 000 |
10 713 810 |
9 387 266 |
B31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
172 788 |
1 399 830 |
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
157 196 802 |
94 125 867 |
85 487 858 |
B34. Vagyoni típusú adók |
48 500 000 |
50 058 996 |
48 343 697 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
8 576 197 |
53 554 739 |
10 124 537 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
670 400 000 |
664 148 714 |
622 132 371 |
K502. Elvonások és befizetések |
165 772 999 |
147 853 394 |
97 012 225 |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 830 000 |
4 901 439 |
2 729 370 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
720 730 000 |
719 109 149 |
673 205 438 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
1 500 000 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
69 600 000 |
73 890 319 |
71 732 859 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 540 000 |
7 346 743 |
7 030 400 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 264 000 |
15 124 703 |
11 639 123 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
62 860 000 |
62 775 448 |
60 848 942 |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
12 305 564 |
0 |
66 432 125 |
B405. Ellátási díjak |
60 343 700 |
46 253 016 |
38 183 051 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
44 904 900 |
29 663 712 |
66 650 016 |
K510. Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
17 966 000 |
30 341 150 |
18 711 426 |
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
12 876 009 |
13 108 005 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
111 514 000 |
144 632 004 |
237 627 671 |
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
15 002 000 |
1 208 968 |
104 594 |
K513. Tartalékok |
210 283 683 |
0 |
0 |
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 002 000 |
14 084 977 |
13 212 599 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
506 416 246 |
299 832 141 |
409 602 421 |
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 291 000 |
2 371 257 |
6 271 147 |
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
249 |
22 920 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
238 350 000 |
1 078 303 513 |
959 426 060 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
22 920 |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
4 385 000 |
12 921 261 |
3 394 087 |
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
50 370 |
1 554 993 |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 509 551 |
88 570 898 |
22 402 664 |
B411. Egyéb működési bevételek |
5 654 850 |
3 732 363 |
1 520 192 |
K65. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
B4. Működési bevételek |
289 595 450 |
275 916 307 |
284 076 121 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
15 000 000 |
0 |
B51. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 809 475 |
83 830 249 |
14 737 223 |
B52. Ingatlanok értékesítése |
135 000 000 |
0 |
142 010 710 |
K6. Beruházások |
264 345 026 |
1 280 997 178 |
1 006 231 181 |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3 500 000 |
K71. Ingatlanok felújítása |
128 381 100 |
43 675 431 |
96 513 778 |
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
16 076 061 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
135 000 000 |
0 |
145 510 710 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
34 662 900 |
16 132 902 |
26 058 719 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
163 044 000 |
75 884 394 |
122 572 497 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
7 545 499 |
5 000 000 |
61 432 125 |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
9 685 341 |
0 |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
533 498 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 545 499 |
14 685 341 |
61 432 125 |
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
K 87. Lakástámogatás |
12 000 000 |
10 500 000 |
700 000 |
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
46 195 963 |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 015 000 |
21 133 283 |
110 077 849 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
86 360 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 015 000 |
32 166 781 |
110 777 849 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
132 555 963 |
||||
|
2 036 056 440 |
2 385 647 285 |
2 957 008 064 |
|
2 943 921 208 |
3 242 529 775 |
3 286 914 913 |
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
B813. Maradvány igénybevétele |
703 645 999 |
1 634 845 723 |
1 964 418 809 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
0 |
27 781 231 |
23 989 076 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27 781 231 |
23 989 076 |
23 655 313 |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
232 000 000 |
0 |
0 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadási |
27 781 231 |
23 989 076 |
23 655 313 |
B8. Finanszírozási bevételek |
935 645 999 |
1 662 626 954 |
1 988 407 885 |
K9. Finanszírozási kiadások |
27 781 231 |
23 989 076 |
23 655 313 |
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) |
2 971 702 439 |
4 048 274 239 |
4 945 415 949 |
Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) |
2 971 702 439 |
3 266 518 851 |
3 310 570 226 |
10. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
|||||||||||||
2019. tény |
2020. várható |
2021. terv |
2023. terv |
2023. terv |
2024. terv |
2025. terv |
|||||||||
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
||
1. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
2. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
3. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
4. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
5. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
6. |
|||||||||||||||
Rovat: |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Rovat |
|||||||||||||||
Összesen adatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. |
2022. |
2021. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|||
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|||
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|||
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
500 000 |
800 000 |
830 000 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
500 000 |
800 000 |
830 000 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|||
B354. Gépjárműadók |
0 |
||
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
800 000 |
900 000 |
1 300 000 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
800 000 |
900 000 |
1 300 000 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
1 300 000 |
1 700 000 |
2 130 000 |
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|||
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 700 000 |
2 130 000 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
681 828 |
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
681 828 |
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
22 224 139 |
23 113 930 |
21 991 142 |
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
22 224 139 |
23 113 930 |
21 991 142 |
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
121 242 049 |
15 813 818 |
16 292 160 |
B405. Ellátási díjak |
121 242 049 |
15 813 818 |
16 292 160 |
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|||
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
|||
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B 4. Működési bevételek |
143 466 188 |
38 927 748 |
38 965 130 |
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|||
B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
7 545 499 |
5 000 000 |
64 146 889 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 545 499 |
5 000 000 |
64 146 889 |
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 695 963 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
45 695 963 |
Közvetett támogatás összesen |
152 311 687 |
45 627 748 |
150 937 982 |
12. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||||||||||||
A figyelembe vehető saját bevételek: |
|||||||||||||||||
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont ja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege |
||||||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||||||||||||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
|||||||||||||
Iparűzési adó |
670 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
|||||||||||||
Összesen |
718 500 000 |
648 550 000 |
679 727 500 |
669 538 875 |
|||||||||||||
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Gépjármű adó |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
5 654 850 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
Összesen |
5 654 850 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Ingatlan értékesítés |
85 000 000 |
||||||||||||||||
Telek értékesítés |
50 000 000 |
||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||||||||||||||||
Összesen |
135 000 000 |
||||||||||||||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Pótlék, bírság |
400 000 |
418 000 |
431 400 |
459 000 |
|||||||||||||
Egyéb közhatalmi bev. |
1 830 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
|||||||||||||
Összesen |
2 230 000 |
1 038 000 |
931 400 |
969 000 |
|||||||||||||
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
Összesen |
|||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
861 384 850 |
662 088 000 |
690 658 900 |
680 307 875 |
|||||||||||||
14. melléklet a 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
678 389 481 |
659 126 762 |
661 083 100 |
684 137 255 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
746 139 481 |
724 931 053 |
729 177 605 |
754 636 485 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 046 010 |
356 455 000 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) |
720 730 000 |
649 537 500 |
680 613 375 |
670 454 044 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
670 000 000 |
600 000 000 |
630 000 000 |
620 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 830 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
5. |
Működési bevételek |
289 595 450 |
161 123 944 |
169 180 141 |
177 639 148 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
135 000 000 |
772 000 000 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 545 499 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
2 036 056 440 |
2 672 047 497 |
1 586 971 121 |
1 610 729 677 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
935 645 999 |
854 995 014 |
898 144 764 |
943 452 003 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 971 702 439 |
3 527 042 511 |
2 485 115 885 |
2 554 181 680 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 499 517 182 |
2 147 648 910 |
2 226 281 354 |
2 287 495 423 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
444 404 026 |
1 363 855 940 |
242 519 987 |
249 555 986 |
2.1. |
Beruházások |
264 345 026 |
1 209 304 020 |
135 491 471 |
138 266 045 |
2.2. |
Felújítások |
163 044 000 |
134 176 170 |
85 667 578 |
88 860 957 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 015 000 |
20 375 750 |
21 360 938 |
22 428 984 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 943 921 208 |
3 511 504 850 |
2 468 801 341 |
2 537 051 409 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 781 231 |
15 537 661 |
16 314 544 |
17 130 271 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
2 971 702 439 |
3 527 042 511 |
2 485 115 885 |
2 554 181 680 |
A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.