Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 23Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 6.810.535.886 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.039.324.721 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 6.810.535.886 Ft
c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.771.211.165 Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.164.980.439 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 778.945.750 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.000.915.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 456.112.387 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 265.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 26.172.830 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.198.315 Ft
h) B8. Lekötött bankbetét lejárata: 334.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 4.039.324.721 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.831.340.303 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.207.984.418 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.982.180.656 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.057.144.065 Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1.033.972.841 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 142.130.988 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.726.782.483 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.110.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 840.857.100 Ft
f) K6. Beruházások: 1.625.627.137 Ft
g) K7. Felújítások: 268.742.959 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 788.185.750 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 30.126.628 Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 334.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 6.810.535.886 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.560.291.577 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.250.117.309 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 4.127.980.040 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.682.555.846 Ft. ”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 7.004.310 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Csapadékvíz elvezetés koncepció terv 2.032.000Ft
ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 83.806.174 Ft
ae) Lámpahelyek szaporítása: 381.000 Ft
af) Ponyvacsarnok beszerzése 6.350.000 Ft
ag) Vilmos Park Kft 2024. évi fejlesztési költségigénye 12.700.000 Ft
ah) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 381.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 254.000 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 254.000 Ft
al) Informatikai eszköz beszerzés 1.778.000 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11.430.000 Ft
an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 293.396.500 Ft
ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 179.673.697 Ft
ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése 355.550.000Ft
aq) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Rihards/ 114.730.111Ft
ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
as) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000Ft
at) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 295.009.250 Ft
au) Rihards murvázás 6.104.560 Ft
av) Áramszekrény létesítése (Széchenyi tér) 2.159.000 Ft
aw) Földszigeti buszváró cseréje 1.270.000 Ft
ax) „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat 12.618.315 Ft
ay) Keleti Iparterület árambekötés csatlakozási díj 7.053.072 Ft
az) Tátra utcai beruházás műszaki ellenőri feladatai 1.257.300 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 463.550 Ft
bb) Számítógépek vásárlása 3.365.500 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 952.500Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda: Egyéb gép, berendezés 2.345.690 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása 2.058.643 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 1.800.317 Ft
dc) Számítógép vásárlás 1.079.500 Ft
dd) Színház termi klíma és régi internetkávézó klímája 10.618.343 Ft
de) Lapostető szigetelés -Ft
df) Villamos főelosztó cseréje 6.286.500 Ft
dg) Hang és fénytechnika 1.258.809 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 664.746 Ft
eb) Vírus védelmi licence 113.500 Ft
ec) Nyomtató beszerzés 127.000 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.625.627.137 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása, Korona üzletház lépcső és támfal felújítása (áthúz.) 32.946.810 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Ravatalozó belső felújítása 1.079.500 Ft
ad) Sportöltöző épületének felújítása 16.865.600Ft
ae) Útépítés önrész 50.800.000Ft
af) Járda felújítás 32.867.155 Ft
ag) Önkormányzati lakások (régi lakások) bejárati ajtó csere 2.032.000 Ft
ah) Botond utca kerítés felújítás 2.540.000 Ft
ai) Kegyeleti szobor felújítás 6.175.500 Ft
aj) Korona Üzletház támfal alatti vízvezeték felújítás (áthúzódó) 5.384.800 Ft
ak) 2db gyalogátkelőhely tervdokumentáció és kivitelezése 3.937.000 Ft
al) Keszeg – éren lévő híd felújítás 22.860.000 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 61.000.000Ft
an) Toldi utcai büfé nyílászáróinak felújítása 694.431 Ft
b) Csornai Napközi Otthonos Óvoda homokozó szegély csere, ovi-sport pálya napvédő háló csere 537.210Ft
c) Művelődési Központ
ca) Mosdó felújítás, energetikai korszerűsítés 9.906.000 Ft
cb) Lapostető szigetelés 6.416.953 Ft
Felújítások mindösszesen: 268.742.959 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás 11.200.000 Ft
c) Életkezdési támogatás 5.650.000 Ft
d) Köztemetés: 1.200.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás 60.000 Ft
Összes támogatás:20.110.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 141.902.661 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 37.259.280 Ft
b) a céltartalék 104.643.381 Ft
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben 147 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.145.799.384 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.625.411.781 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.771.211.165 Ft
b) külső finanszírozással -Ft
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.771.211.165 Ft”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 6.625.572.082 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 6.625.572.082 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 5.142.997.184 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.482.574.898 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.158.428.829 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 778.945.750 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.000.400.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 305.874.276 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 265.000.000 Ft
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 26.172.830 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.198.315 Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.743.552.082 Ft
i) B8. Lekötött bankbetét lejárata: 334.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen 6.625.572.082 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.419.486.229 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.206.085.853 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 4.462.887.059 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.162.685.023 Ft
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 121.144.747 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 15.865.714 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.161.856.551 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.110.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 825.332.459 Ft
f) K6. Beruházások: 1.594.492.539 Ft
g) K7. Felújítások: 251.882.796 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 788.185.750 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 30.126.628 Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 334.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.142.997.184 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.935.087.799 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 3.207.782.385 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.508.436.099 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.634.561.085 Ft
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 9 fő”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 423.040.521 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 22.752.490 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 423.040.521 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -400.288.031 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.530.610 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek: 515.000 Ft
c) B4. Működési bevételek:8.221.100 Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele 7.485.780 Ft
e) Finanszírozási bevételek 400.288.031 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 423.040.521 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 423.040.521 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 418.258.971 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 4.781.550 Ft
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1.Személyi juttatások: 305.524.001 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 45.206.478 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 58.775.775 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.752.717 Ft
e) K6. Beruházások: 4.781.550 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 423.040.521Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 387.477.521 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 35.563.000 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 418.258.971 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4.781.550 Ft
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 41fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 395.506.481 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.781.550 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 400.288.031 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 400.288.031 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 395.506.481 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 4.781.550 Ft”
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 546.479.945 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 82.328.659 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 546.479.945 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –464.151.286 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4 .Működési bevételek: 77.357.317 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 4.971.342 Ft
c) B8. Finanszírozási bevétel: 464.151.286 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 546.479.945 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 546.479.945 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 543.597.045 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.882.900 Ft
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 192.309.885 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó: 25.130.390 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 326.156.770 Ft
d) K6. Beruházások: 2.345.690 Ft
e) K7. Felújítások: 537.210 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 546.479.945 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 546.479.945 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 543.597.045 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.882.900 Ft
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 461.268.386 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.882.900 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 464.151.286 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 464.151.286 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 461.268.386 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.882.900 Ft”
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 218.769.900 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 29.997.334 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 218.769.900 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –188.772.566 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 26.105.594 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 3.891.740 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 188.772.566 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 218.769.900 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 218.769.900 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 179.344.835 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 39.425.065 Ft
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 97.207.708 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.012.406 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 69.124.721 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
e) K6. Beruházások: 23.102.112 Ft
f) K7. Felújítások: 16.322.953 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 218.769.900 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 218.769.900 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 179.344.835 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 39.425.065 Ft
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 17fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 149.347.501 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 39.425.065 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 188.772.566 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 188.772.566 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 149.347.501 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 39.425.065 Ft”
7. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 479.248.336 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 49.885.321 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 479.248.336 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –429.363.015 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 21.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 38.554.100 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.310.221 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 429.363.015 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 479.248.336 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 479.248.336 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 478.343.090 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 905.246 Ft
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. személyi juttatások: 317.786.500 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 42.916.000 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 110.868.666 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.771.924Ft
e) K6. Beruházások: 905.246 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 479.248.336 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) kötelező feladatok kiadásai: 472.476.412 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.771.924 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 478.343.090 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 905.246 Ft
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 49fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 428.457.769 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 905.246 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: -Ft
b) külső finanszírozással: 429.363.015 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 422.363.015 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 428.457.769 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 905.246 Ft.”
8. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 37–39. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„37. § A polgármester 5 millió Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 15 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 15 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.”
9. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:
a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozattal dönt.
c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.”
10. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 49. és 50. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„49. § (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja a 200 E Ft-ot.
(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.
(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
50. § (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) 200 E Ft -tól 1 millió Ft -ig önerőt igénylő pályázatot benyújtani polgármesteri jóváhagyás, 1 millió Ft-ot meghaladó önerő esetén előzetes Képviselő - testületi döntés szükséges.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.”
11. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 891 940 |
275 891 940 |
275 891 940 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
216 587 308 |
216 587 308 |
215 478 384 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
337 662 664 |
345 759 191 |
366 012 639 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
41 364 898 |
45 713 138 |
45 713 138 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
871 506 810 |
883 951 577 |
903 096 101 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 855 381 |
126 782 633 |
261 884 338 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
893 362 191 |
1 010 734 210 |
1 164 980 439 |
1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
411 506 500 |
778 945 750 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
411 506 500 |
778 945 750 |
2. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
950 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
950 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
950 400 000 |
950 400 000 |
950 400 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 515 000 |
1 515 000 |
1 515 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 915 000 |
1 000 915 000 |
1 000 915 000 |
2. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat II. |
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
|
|
1 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
95 342 456 |
0 |
-95 342 456 |
0 |
95 342 456 |
|
2 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése |
0 |
390 646 602 |
0 |
390 646 602 |
0 |
390 646 602 |
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása |
0 |
238 308 533 |
0 |
238 308 533 |
0 |
238 308 533 |
|
4 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
481 039 739 |
0 |
481 039 739 |
0 |
481 039 739 |
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés /konzorciumi partnerként/ |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Rihards/ |
0 |
154 668 792 |
0 |
154 668 792 |
0 |
154 668 792 |
|
7 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
89 514 380 |
0 |
89 514 380 |
0 |
89 514 380 |
|
8 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés |
0 |
180 901 276 |
0 |
180 901 276 |
0 |
180 901 276 |
|
9 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem |
0 |
400 667 889 |
0 |
400 667 889 |
0 |
400 667 889 |
|
10 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
0 |
2 032 063 966 |
0 |
1 841 379 054 |
0 |
2 032 063 966 |
|
11 |
|||||||
3. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
|
működésre |
felhalmozásra |
||
|
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 654 689 |
||
|
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
13 654 689 |
||
|
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
64 299 225 |
||
|
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
5 450 304 |
||
|
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
39 972 514 |
||
|
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
18 876 407 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 689 467 |
||
|
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
26 689 467 |
||
|
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
37 259 280 |
||
|
Általános tartalék |
37 259 280 |
||
|
Polgármesteri keret |
0 |
||
|
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
0 |
||
|
Norvég alap |
0 |
||
|
Összesen |
37 259 280 |
90 988 692 |
13 654 689 |
|
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
37 259 280 |
104 643 381 |
|
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
128 247 972 |
13 654 689 |
|
|
Tartalék mindösszesen |
141 902 661 |
||
4. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
5 750 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 240 000 |
5 240 000 |
5 240 000 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
7. |
„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyerekek Szüleinek Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
98 400 |
98 400 |
|
8. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
9. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
10. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
900 000 |
900 000 |
|
11. |
Hallássérültek Rábaközi Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
13. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
14. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
15. |
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
16. |
Virágzó Vidékért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
451 600 |
451 600 |
|
17. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
18. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
19. |
Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület |
programtámogatás |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
20. |
Rábaközi Hegymászó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
21. |
Kullimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
22. |
Alkonyzóna Flipperklub |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
23. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
24. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
25. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
26. |
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
27. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
28. |
Rubato |
működési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
29. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
30. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
31. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
32. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
33. |
Timaffy Néptánc Iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
|
34. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
35. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
|
36. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
37. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 150 000 |
|
38. |
Művészeti Alapítvány |
működési támogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
39. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
|
40. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
95 342 456 |
95 342 456 |
|
41. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
125 787 150 |
125 787 150 |
|
42. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
6 771 924 |
6 771 924 |
|
43. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
0 |
400 667 889 |
|
44. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
„Csorna szolgálatáért díj” |
0 |
0 |
100 000 |
|
45. |
Intézmények, cégek |
Választási napi bér igény alapján |
0 |
0 |
602 717 |
|
Összesen: |
234 804 000 |
853 552 132 |
1 254 922 738 |
||
|
Nem kötelező |
5. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez