Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 28Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat saját költségvetését,
c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 6.005.559.195 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.234.348.030 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 6.005.559.195 Ft
c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.771.211.165 Ft hiány.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 953.319.592 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040.972.250 Ft
d) B4. Működési bevételek: 456.905.443 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 279.779.600 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 26.172.830 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.198.315 Ft
h) B8. Lekötött bankbetét lejárata: 464.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3.234.348.030 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.067.633.941 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 166.714.089 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.941.370.115 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 292.977.915 Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 997.889.523 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 135.348.154 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.644.747.282 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.110.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 796.341.191 Ft
f) K6. Beruházások: 1.512.683.473 Ft
g) K7. Felújítások: 267.483.381 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 136.829.563 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 30.126.628 Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 464.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 6.005.559.195 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.798.575.135 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.206.857.060 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 4.088.562.778 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.916.996.417 Ft.
3. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások
5. §4 (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 7.004.310 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Csapadékvíz elvezetés koncepció terv 2.032.000Ft
ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 83.806.174 Ft
ae) Lámpahelyek szaporítása: 381.000 Ft
af) Ponyvacsarnok beszerzése 6.350.000 Ft
ag) Vilmos Park Kft 2024. évi fejlesztési költségigénye 12.700.000 Ft
ah) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 461.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 254.000 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 606.775 Ft
al) Informatikai eszköz beszerzés 2.197.100 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11.430.000 Ft
an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 293.396.500 Ft
ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 179.673.697 Ft
ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése 356.276.300Ft
aq) TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Richards/ - Ft
ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
as) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000Ft
at) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 295.009.250 Ft
au) Richards murvázás 6.104.560 Ft
av) Áramszekrény létesítése (Széchenyi tér) 2.159.000 Ft
aw) Földszigeti buszváró cseréje 1.270.000 Ft
ax) „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat 12.618.315 Ft
ay) Keleti Iparterület árambekötés csatlakozási díj 7.053.072 Ft
az) Tátra utcai beruházás műszaki ellenőri feladatai 1.257.300 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 463.550 Ft
bb) Számítógépek vásárlása 3.302.000 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 698.500Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda: Egyéb gép, berendezés 2.345.690 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása 2.576.026 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 1.608.116 Ft
dc) Számítógép vásárlás 1.079.500 Ft
dd) Színház termi klíma és régi internetkávézó klímája 10.618.343 Ft
de) Lapostető szigetelés -Ft
df) Villamos főelosztó cseréje 6.286.500 Ft
dg) Hang és fénytechnika 1.258.809 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 865.336 Ft
eb) Vírus védelmi licence 113.500 Ft
ec) Nyomtató beszerzés 127.000 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.512.683.473 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása, Korona üzletház lépcső és támfal felújítása (áthúz.) 32.946.810 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Ravatalozó belső felújítása 1.079.500 Ft
ad) Sportöltöző épületének felújítása 16.865.600Ft
ae) Útépítés önrész 60.325.000Ft
af) Járda felújítás 23.474.955 Ft
ag) Önkormányzati lakások (régi lakások) bejárati ajtó csere 2.073.275 Ft
ah) Botond utca kerítés felújítás 2.540.000 Ft
ai) Kegyeleti szobor felújítás 6.175.500 Ft
aj) Korona Üzletház támfal alatti vízvezeték felújítás (áthúzódó) 5.384.800 Ft
ak) 2db gyalogátkelőhely tervdokumentáció és kivitelezése 3.937.000 Ft
al) Keszeg – éren lévő híd felújítás 20.072.858 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 61.000.000Ft
an) Toldi utcai büfé nyílászáróinak felújítása 694.431 Ft
b) Csornai Napközi Otthonos Óvoda homokozó szegély csere, ovi-sport pálya napvédő háló csere 29.210Ft
c) Művelődési Központ
ca) Mosdó felújítás, energetikai korszerűsítés 11.472.489 Ft
cb) Lapostető szigetelés 6.416.953 Ft
cc) Kameraendszer felújítása 295.000 Ft
Felújítások mindösszesen: 267.483.381 Ft
6. §5 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás 2.000.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás 11.200.000 Ft
c) Életkezdési támogatás 5.650.000 Ft
d) Köztemetés: 1.200.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás 60.000 Ft
Összes támogatás:20.110.000 Ft
7. §6 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 289.959.980 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 187.489.581 Ft
b) a céltartalék 102.470.399 Ft
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. §7 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. §8 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben 147 fő
10. §9 (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2.§ (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.147.192.663 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.624.018.502 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.771.211.165 Ft
b) külső finanszírozással -Ft(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen: 2.771.211.165 Ft
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §10 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 5.794.039.159 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.794.039.159 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 4.432.879.842 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.361.159.317 Ft többlet.
12. §11 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 946.727.599 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040.457.250 Ft
d) B4. Működési bevételek: 280.151.483 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 279.779.600 Ft
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 26.172.830 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 13.198.315 Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.511.552.082 Ft
i) B8. Lekötött bankbetét lejárata: 696.000.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen 5.794.039.159 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.629.223.635 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.164.815.524 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 4.395.520.286 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.398.518.873 Ft
13. §12 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 121.144.747 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 15.865.714 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.133.376.308 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.110.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 780.816.550 Ft
f) K6. Beruházások: 1.481.340.603 Ft
g) K7. Felújítások: 249.269.729 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 136.829.563 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 30.126.628 Ft
j) K9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: 464.000.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4.432.879.842 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.266.605.906 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.166.146.936 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.565.439.947 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.867.439.895 Ft
14. §13 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 9 fő
5. Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. §14 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 418.102.521 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 23.037.490 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 418.102.521 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -395.065.031 Ft hiány.
16. §15 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 6.530.610 Ft
b) B3. Közhatalmi bevételek: 515.000 Ft
c) B4. Működési bevételek:8.506.100 Ft
d) B8. Pénzmaradvány igénybevétele 7.485.780 Ft
e) Finanszírozási bevételek 395.065.031 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 418.102.521 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 418.102.521 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 413.638.471 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 4.464.050 Ft
17. §16 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1.Személyi juttatások: 304.322.077 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 40.983.477 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 59.580.200 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.752.717 Ft
e) K6. Beruházások: 4.464.050 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 418.102.521Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 384.164.321 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.938.200 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 413.638.471 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4.464.050 Ft
18. §17 A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 41fő.
19. §18 (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 390.600.981 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.464.050 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 395.065.031 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 395.065.031 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 390.600.981 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 4.464.050 Ft
6. Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetése
20. §19 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 502.324.680 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 100.902.680 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 502.324.680 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –401.422.000 Ft hiány.
21. §20 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4 .Működési bevételek: 95.931.338 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 4.971.342 Ft
c) B8. Finanszírozási bevétel: 401.422.000 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 502.324.680 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 502.324.680 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 499.949.780 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.374.900 Ft
22. §21 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 178.816.986 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó: 23.881.184 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 297.251.610 Ft
d) K6. Beruházások: 2.345.690 Ft
e) K7. Felújítások: 29.210 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 502.324.680 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 502.324.680 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 499.949.780 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.374.900 Ft
23. §22 A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 31 fő.
24. §23 (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 399.047.100 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.374.900 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 401.422.000 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 401.422.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 399.047.100 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.374.900 Ft
7. A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése
25. §24 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 214.235.717 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 30.037.717 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 214.235.717 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –184.198.000 Ft hiány.
26. §25 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40.383 Ft
b) B4. Működési bevételek: 26.105.594 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 3.891.740 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 184.198.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 214.235.717 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 214.235.717 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 172.623.981 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 41.611.736 Ft
27. §26 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 97.065.373 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.154.741 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 62.403.867 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
e) K6. Beruházások: 23.427.294 Ft
f) K7. Felújítások: 18.184.442 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 214.235.717 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 214.235.717 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 172.623.981 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 41.611.736 Ft
28. §27 A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 17fő.
29. §28 (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 142.586.264 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 41.611.736 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 184.198.000 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 184.198.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 142.586.264 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 41.611.736 Ft
8. A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetése
30. §29 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi költségvetési főösszegét 438.016.435 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 57.542.149 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 438.016.435 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –380.474.286 Ft hiány.
31. §30 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 21.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 46.210.928 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.310.221 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 380.474.286 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 438.016.435 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 438.016.435 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 436.910.599 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.105.836 Ft
32. §31 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. személyi juttatások: 296.540.340 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 41.463.038 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 92.135.297 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.771.924Ft
e) K6. Beruházások: 1.105.836 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 438.016.435 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) kötelező feladatok kiadásai: 431.244.511 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.771.924 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 436.910.599 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.105.836 Ft
33. §32 A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2024. évben: 49fő
34. §33 (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 379.368.450 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.105.836 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: -Ft
b) külső finanszírozással: 380.474.286 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 380.474.286 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 379.368.450 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.105.836 Ft.
9. Adósságot keletkeztető ügylet
35. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) -----fejlesztési cél,
b) -----fejlesztési cél.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ------ ezer Ft.
36. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
37. §34 A polgármester 5 millió Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
38. §35 (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
39. §36 (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A képviselő-testület által e rendeletben az önkormányzat részére jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül nettó 15 millió Ft összeghatárig a polgármester önállóan vállalhat kötelezettséget.(4) Amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke a nettó 15 millió Ft-ot meghaladja, de a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, a polgármester kötelezettségvállalásához a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Csorna Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
42. § A képviselő-testület az előirányzat módosítás miatt:
a) az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
b) ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon- a központi költségvetésről szóló törvény fejezetében általános működésének és ágazati feladatainak kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítást.
43. § (1) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) a köztisztviselői illetményalap 2024. év január 01. napjától a képviselő testület által hozott 26/2023.(XII.15.) önkormányzati rendelete alapján 63.000 Ft meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 315.000 Ft/év/fő.
(2) A Képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére a 2024. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletménye 20%-a.
(3) A szervezeti tagozódáshoz igazodó belső szervezeti egységek vezetésére adott vezetői kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek a Csornai Polgármesteri Hivatalban a kabinetvezető részére adott vezetői kinevezés felel meg.
(4) A Csornai Polgármesteri Hivatalban kabinetvezetői kinevezés esetén a vezető az alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.
(5) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott – foglalkoztatási jogviszony típusától függetlenül – középfokú végzettségű köztisztviselője részére a 2024. évre az alapilletmény, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum összegén felül munkáltatói döntésen alapuló „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 79.000 Ft/hó, felsőfokú végzettségű köztisztviselője részére a 2024. évre „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 109.000 Ft/hó, munka törvénykönyves dolgozói részére a 2024. évre „önkormányzati keresetkiegészítés”-t állapít meg, melynek mértéke maximum 54.000 Ft/hó.
(6) Az I. besorolású, felsőfokú végzettségű pályakezdő köztisztviselő esetén maximum bruttó 73.000,-Ft/hó illetménykiegészítésre jogosult.
(7) Közterület felügyelő munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő részére az előzőeken kívül
a) középfokú végzettségű közterületfelügyelő esetén maximum bruttó 120.000 Ft/hó
b) felsőfokú végzettségű közterületfelügyelő esetén maximum bruttó 150.000 Ft/hó
(8) Mindezen felül keresetkiegészítés adható a Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott mérlegképes könyvelői szakképzettséggel rendelkező pénzügyi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő részére, melynek mértéke középfokú és felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetén maximum bruttó 50.000 Ft/hó.
(9) A Csornai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, munkavállaló nyugdíjba vonulása esetén 1 havi illetmény összegével megegyező jutalomban részesül.
(10) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális támogatása 2024. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.
44. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évben céljelleggel jutatott támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Csorna Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Csorna Város Önkormányzata előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Csorna Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Csorna Város Önkormányzata közvetett támogatásait számszakilag a 11. melléklet tartalmazza.
(7) A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Csorna Város Önkormányzata likviditási tervét 2024. évre a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Csorna Város Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
45. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesíti azokat a civil szervezeteket, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
a) csornai székhellyel rendelkeznek,
b) fő tevékenységként sport tevékenységet végeznek,
c) önkormányzati ingatlant üzemeltetnek, melynek területe eléri a 2 ha-t,
d) legalább 4 különböző sportágban szakosztályt működtetnek,
e) az igazolt sportolói létszámuk eléri a 150 főt.
(2) A fenti feltételeknek megfelelő civil szervezet összesen 55.000.000 Ft támogatásban részesül. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 55.000.000 Ft általános működési keretet biztosít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatásban részesülő civil szervezettel támogatási megállapodást kell kötni, amely tartalmazza a finanszírozás és elszámolás szabályait. Finanszírozás csak a megállapodásban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A támogatás folyósítására a támogatásban részesített szervezet igénylése alapján a megállapodásban részletezett ütemben kerül sor.
46. §37 Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárás:
a) a behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente legalább egyszer, a zárszámadást megelőzően kell elvégezni,
b) az a) pontban leírt felülvizsgálat során a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kis összegű, be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozattal dönt.
c) a b) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről – a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület dönt.
47. § (1) A céltartalék összegét a cél szerinti felhasználás időpontjáig folyamatosan befektetéssel kell hasznosítani.
(2) Az éven belüli lejáratú befektetések meghosszabbításáról való döntés a polgármester hatáskörébe tartozik.
48. § Az egyéb, jelen rendelet által meghatározott körbe nem tartozó, átmenetileg szabad pénzügyi források hasznosítása érdekében a polgármester jogosult azokat lekötni, vagy költségvetési éven belüli időpontra egy összegben legfeljebb 50.000 E Ft értékben államilag garantált értékpapírt vásárolni.
49. §38 (1) Árajánlatkéréssel kell megvalósítani mindazon önkormányzati, hivatali illetve intézményi beszerzéseket, amelynek nettó értéke nem éri el az közbeszerzési értékhatárt, de meghaladja a 200 E Ft-ot.
(2) Árajánlat kérési eljárást nem kell lefolytatni azonnali intézkedést igénylő helyzetben, illetve amennyiben a beszerzés csak meghatározott helyről lehetséges.
(3) Árajánlatkéréssel megvalósuló önkormányzati beszerzés esetén a polgármesteri hivatali beszerzés vonatkozásában a jegyző, az intézményi beszerzés vonatkozásában az intézményvezető az egyszerű beszerzési eljárást az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzatában foglaltak szerint köteles lefolytatni.(4) A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a képviselő-testület által jóváhagyott „Közbeszerzési Szabályzat” szerint kell eljárni.
50. §39 (1) Európai uniós források és egyéb pályázati források megszerzésével és felhasználásával kapcsolatosan az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve jogosult és köteles pályázatot benyújtani többlet forrás megszerzése céljából.
(2) 200 E Ft -tól 1 millió Ft -ig önerőt igénylő pályázatot benyújtani polgármesteri jóváhagyás, 1 millió Ft-ot meghaladó önerő esetén előzetes Képviselő - testületi döntés szükséges.
(3) A benyújtott pályázatokról, illetve az azzal kapcsolatos döntésekről nyilvántartást kell vezetni, melyhez minden intézmény adatszolgáltatásra köteles.(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az elnyert támogatásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzat változásokat bejelenteni a támogatásról szóló döntés megérkezte után azonnal, de legkésőbb a projekt megkezdéséig.
11. Záró rendelkezés
51. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez40
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
275 891 940 |
275 891 940 |
275 891 940 |
275 891 940 |
278 931 940 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
216 587 308 |
216 587 308 |
215 478 384 |
215 478 384 |
212 667 532 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
337 662 664 |
345 759 191 |
366 012 639 |
370 154 546 |
386 513 058 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
41 364 898 |
45 713 138 |
45 713 138 |
45 713 138 |
46 190 138 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
871 506 810 |
883 951 577 |
903 096 101 |
907 238 008 |
924 302 668 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 855 381 |
126 782 633 |
261 884 338 |
28 976 541 |
29 016 924 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
893 362 191 |
1 010 734 210 |
1 164 980 439 |
936 214 549 |
953 319 592 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
411 506 500 |
778 945 750 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
411 506 500 |
778 945 750 |
0 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
50 352 148 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
49 000 000 |
50 352 148 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
950 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
988 705 102 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
950 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
950 000 000 |
988 705 102 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
950 400 000 |
950 400 000 |
950 400 000 |
950 400 000 |
989 105 102 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 515 000 |
1 515 000 |
1 515 000 |
1 515 000 |
1 515 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 915 000 |
1 000 915 000 |
1 000 915 000 |
1 000 915 000 |
1 040 972 250 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez41
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat II. |
||
|
Bevételi |
Kiadási |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
||
|
1 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
95 342 456 |
0 |
-95 342 456 |
0 |
95 342 456 |
0 |
95 342 456 |
|
2 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése |
0 |
390 646 602 |
0 |
390 646 602 |
0 |
390 646 602 |
0 |
390 646 602 |
|
3 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása |
0 |
238 308 533 |
0 |
238 308 533 |
0 |
238 308 533 |
0 |
238 308 533 |
|
4 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
481 039 739 |
0 |
481 039 739 |
0 |
481 039 739 |
0 |
469 299 224 |
|
5 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés /konzorciumi partnerként/ |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
|
6 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Rihards/ |
0 |
154 668 792 |
0 |
154 668 792 |
0 |
154 668 792 |
0 |
40 559 492 |
|
7 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
89 514 380 |
0 |
89 514 380 |
0 |
89 514 380 |
0 |
89 514 380 |
|
8 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés |
0 |
180 901 276 |
0 |
180 901 276 |
0 |
180 901 276 |
0 |
180 901 276 |
|
9 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem |
0 |
400 667 889 |
0 |
400 667 889 |
0 |
400 667 889 |
0 |
400 667 889 |
|
10 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
0 |
2 032 063 966 |
0 |
1 841 379 054 |
0 |
2 032 063 966 |
0 |
1 906 214 151 |
|
11 |
|||||||||
3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez42
|
Szakfeladat |
Általános működési tartalék |
Céltartalék |
|
|
működésre |
felhalmozásra |
||
|
051080 Hulladék újrahasznosítása |
13 654 689 |
||
|
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
13 654 689 |
||
|
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása |
62 126 243 |
||
|
Működési céltartalék Erzsébet királyné u./713 részletező/ |
3 614 101 |
||
|
Működési céltartalék Botond u. /715 részletező/ |
39 972 514 |
||
|
Működési céltartalék Gyöngyvirág u. /716 részletező/ |
18 539 628 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 689 467 |
||
|
Andrássy u. lakásalap /714 részletező/ |
26 689 467 |
||
|
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
187 489 581 |
||
|
Általános tartalék |
187 489 581 |
||
|
Polgármesteri keret |
0 |
||
|
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
0 |
||
|
Norvég alap |
0 |
||
|
Összesen |
187 489 581 |
88 815 710 |
13 654 689 |
|
Általános működési tartalék, Céltartalék összesen |
187 489 581 |
102 470 399 |
|
|
Működési, Fejlesztési tartalék összesen |
276 305 291 |
13 654 689 |
|
|
Tartalék mindösszesen |
289 959 980 |
||
4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
Futamidő/kezesség |
Kötelezettség |
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
Összesen |
0 |
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
|
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel (B34+B351) |
999 000 000 |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B354+B355) |
400 000 |
|
|
4 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel (B411) |
5 625 100 |
|
|
5 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel (B5) |
265 000 000 |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel (B36) |
1 515 000 |
|
|
7 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
|
8 |
Összesen |
1 271 540 100 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Juttatások megnevezése |
Kapcsolódó |
Éves |
Egyéb szabályok |
|
2 |
Lakhatási, lakásépítési, |
0 |
||
|
3 |
Albérleti díj hozzájárulás |
K1111 Lakhatási támogatás |
0 |
|
|
4 |
Családalapítási támogatás |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
|
|
5 |
Szociális támogatás |
K1112. Szociális támogatás |
0 |
|
|
6 |
Illetményelőleg |
0 |
||
|
7 |
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata |
0 |
|
|
8 |
Monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítése |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb |
1 386 000 |
|
|
9 |
Juttatások összesen |
1 386 000 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
|
3 |
Pénzmaradvány /korábbi évek és tárgyévi alapképzés/ |
15 686 689 |
|
4 |
Bevételek összesen |
15 686 689 |
|
5 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
|
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
|
7 |
Csapadékvíz elvezetési fejlesztési koncepció |
15 686 689 |
|
8 |
Kiadások összesen |
15 686 689 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez43
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
5 750 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 240 000 |
5 240 000 |
5 240 000 |
5 240 000 |
7 104 263 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
7. |
„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyerekek Szüleinek Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
98 400 |
|
8. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
9. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
10. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
11. |
Hallássérültek Rábaközi Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
13. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
14. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
15. |
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
16. |
Virágzó Vidékért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
451 600 |
451 600 |
451 600 |
451 600 |
|
17. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
18. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
19. |
Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület |
programtámogatás |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
20. |
Rábaközi Hegymászó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
21. |
Kullimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
22. |
Alkonyzóna Flipperklub |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
23. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
24. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
25. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
26. |
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület |
programtámogatás |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
27. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
28. |
Rubato |
működési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
29. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
30. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 300 000 |
|
31. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
32. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
33. |
Timaffy Néptánc Iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
|
34. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
35. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
135 000 000 |
164 184 604 |
|
36. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
37. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 150 000 |
8 150 000 |
|
38. |
Művészeti Alapítvány |
működési támogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
39. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
0 |
0 |
|
40. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
95 342 456 |
95 342 456 |
0 |
0 |
|
41. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
125 787 150 |
125 787 150 |
114 109 300 |
114 109 300 |
|
42. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
6 771 924 |
6 771 924 |
6 771 924 |
6 771 924 |
|
43. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
0 |
400 667 889 |
0 |
0 |
|
44. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
0 |
0 |
0 |
11 740 515 |
11 740 515 |
|
45. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
„Csorna szolgálatáért díj” |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
46. |
Intézmények, cégek |
Választási napi bér igény alapján |
0 |
0 |
602 717 |
602 717 |
602 717 |
|
47. |
Lakosságnak |
Járdafelújítási program |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 316 000 |
|
Összesen: |
234 804 000 |
853 552 132 |
1 254 922 738 |
368 328 456 |
410 993 323 |
||
|
Nem kötelező |
8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovatok |
2024. |
2023. |
2022. |
Rovatok |
2024. |
2023. |
2022. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
275 891 940 |
257 205 920 |
241 542 860 |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
945 914 451 |
720 480 061 |
664 305 575 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
216 587 308 |
174 839 076 |
142 444 712 |
K12. Külső személyi juttatások |
63 943 000 |
63 810 357 |
69 165 146 |
|
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
337 662 664 |
349 083 516 |
283 050 226 |
K1. Személyi juttatások |
1 009 857 451 |
784 290 418 |
733 470 721 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
41 364 898 |
41 404 732 |
30 731 068 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
139 219 338 |
109 850 187 |
99 696 183 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
119 112 557 |
K31. Készletbeszerzés |
23 307 952 |
21 319 773 |
18 373 825 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
19 886 244 |
37 897 324 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások |
12 729 500 |
11 667 866 |
10 601 303 |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
871 506 810 |
842 419 488 |
854 778 747 |
K33. Szolgáltatási kiadások |
908 440 223 |
624 767 636 |
460 461 399 |
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 905 000 |
1 680 460 |
1 720 368 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
680 180 122 |
259 073 315 |
218 611 672 |
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
1 626 562 797 |
918 509 050 |
709 768 567 |
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K41. Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 855 381 |
569 120 852 |
126 975 665 |
K42. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
893 362 191 |
1 411 540 340 |
981 754 412 |
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
20 000 000 |
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 636 546 691 |
374 182 076 |
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
20 110 000 |
16 643 037 |
10 713 810 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 636 546 691 |
394 182 076 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 110 000 |
16 643 037 |
10 713 810 |
|
B31. Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
K501. Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
172 788 |
|
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
231 447 269 |
157 196 802 |
94 125 867 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
49 000 000 |
50 862 568 |
50 058 996 |
K5023. Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
53 554 739 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
950 400 000 |
975 482 475 |
664 148 714 |
K502. Elvonások és befizetések |
231 447 269 |
157 196 802 |
147 853 394 |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 515 000 |
3 478 660 |
4 901 439 |
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
1 000 915 000 |
1 029 823 703 |
719 109 149 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
113 072 200 |
97 175 045 |
73 890 319 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 000 000 |
3 546 283 |
7 346 743 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
20 294 000 |
19 854 554 |
15 124 703 |
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
75 871 913 |
61 265 760 |
62 775 448 |
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
8 150 000 |
0 |
0 |
|
B405. Ellátási díjak |
57 600 000 |
55 658 486 |
46 253 016 |
K509. Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
55 545 911 |
36 203 944 |
29 663 712 |
K510. Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 845 592 |
42 979 468 |
30 341 150 |
K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
2 |
12 876 009 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 414 000 |
148 383 989 |
144 632 004 |
|
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
25 002 000 |
23 826 819 |
1 208 968 |
K513. Tartalékok |
179 932 333 |
0 |
0 |
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 002 000 |
23 826 821 |
14 084 977 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
636 943 602 |
309 127 074 |
299 832 141 |
|
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 340 000 |
772 927 |
2 371 257 |
|
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
249 |
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 393 023 040 |
296 521 705 |
1 078 303 513 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
4 150 000 |
7 236 125 |
12 921 261 |
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
978 198 |
50 370 |
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
155 850 609 |
70 821 809 |
88 570 898 |
|
B411. Egyéb működési bevételek |
5 625 100 |
8 701 147 |
3 732 363 |
K65. Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
428 856 716 |
346 643 423 |
275 916 307 |
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
B51. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
55 963 411 |
28 545 441 |
83 830 249 |
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
265 000 000 |
6 741 430 |
0 |
K6. Beruházások |
1 611 327 060 |
403 898 007 |
1 280 997 178 |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 040 710 |
0 |
K71. Ingatlanok felújítása |
219 998 000 |
110 250 663 |
43 675 431 |
|
B54. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
K72. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
423 000 |
34 457 |
16 076 061 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
265 000 000 |
8 782 140 |
0 |
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 043 670 |
29 548 369 |
16 132 902 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
263 464 670 |
139 833 489 |
75 884 394 |
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
5 341 462 |
0 |
5 000 000 |
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
9 685 341 |
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
9 052 |
533 498 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
5 341 462 |
0 |
14 685 341 |
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
K 87. Lakástámogatás |
4 000 000 |
2 100 000 |
10 500 000 |
|
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
580 000 |
14 204 037 |
0 |
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 240 000 |
8 151 362 |
21 133 283 |
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 240 000 |
10 260 414 |
32 166 781 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
580 000 |
14 204 037 |
0 |
||||
|
|
2 594 055 369 |
4 447 540 334 |
2 385 647 285 |
|
5 316 724 918 |
2 692 411 676 |
3 242 529 775 |
|
B811. Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
K911. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
B813. Maradvány igénybevétele |
2 520 796 177 |
781 737 110 |
1 634 845 723 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele |
0 |
30 126 628 |
27 781 231 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30 126 628 |
27 781 231 |
23 989 076 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
232 000 000 |
0 |
0 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadási |
30 126 628 |
27 781 231 |
23 989 076 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
2 752 796 177 |
811 863 738 |
1 662 626 954 |
K9. Finanszírozási kiadások |
30 126 628 |
27 781 231 |
23 989 076 |
|
Költségvetési bevételek mindösszesen (B1+B2+…+B7+B8) |
5 346 851 546 |
5 259 404 072 |
4 048 274 239 |
Költségvetési kiadások mindösszesen (K1+K2+….+K8+K9) |
5 346 851 546 |
2 720 192 907 |
3 266 518 851 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
|||||||||||||
|
2019. tény |
2020. várható |
2021. terv |
2024. terv |
2024. terv |
2024. terv |
2025. terv |
|||||||||
|
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
K: |
B: |
||
|
1. |
|||||||||||||||
|
Rovat: |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
2. |
|||||||||||||||
|
Rovat: |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
3. |
|||||||||||||||
|
Rovat: |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
4. |
|||||||||||||||
|
Rovat: |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
5. |
|||||||||||||||
|
Rovat: |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
6. |
|||||||||||||||
|
Rovat: |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Rovat |
|||||||||||||||
|
Összesen adatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. |
2023. |
2022. |
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|||
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|||
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|||
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|||
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 396 092 |
|
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
0 |
||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 396 092 |
|
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|||
|
B354. Gépjárműadók |
|||
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
700 000 |
800 000 |
1 134 000 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
800 000 |
1 134 000 |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
1 700 000 |
1 900 000 |
2 530 092 |
|
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|||
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
1 700 000 |
1 900 000 |
2 530 092 |
|
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
26 138 073 |
22 226 253 |
23 113 930 |
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
26 138 073 |
22 226 253 |
23 113 930 |
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
102 859 687 |
56 119 567 |
15 813 818 |
|
B405. Ellátási díjak |
102 859 687 |
56 119 567 |
15 813 818 |
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|||
|
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
|||
|
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B 4. Működési bevételek |
128 997 760 |
78 345 820 |
38 927 748 |
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|||
|
B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
|||
|
2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését) |
|||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatás összesen |
130 697 760 |
80 245 820 |
46 457 840 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||||
|
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||||||||||||
|
A figyelembe vehető saját bevételek: |
|||||||||||||||||
|
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege |
||||||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||||||||||
|
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
49 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
|||||||||||||
|
Iparűzési adó |
950 000 000 |
900 000 000 |
930 000 000 |
920 000 000 |
|||||||||||||
|
Összesen |
999 000 000 |
948 550 000 |
979 727 500 |
969 538 875 |
|||||||||||||
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
|
Gépjármű adó |
|||||||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
5 625 100 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
|
Összesen |
5 625 100 |
12 500 000 |
10 000 000 |
9 800 000 |
|||||||||||||
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
|
Ingatlan értékesítés |
215 000 000 |
||||||||||||||||
|
Telek értékesítés |
50 000 000 |
||||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||||||||||||||||
|
Összesen |
265 000 000 |
||||||||||||||||
|
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
|
Pótlék, bírság |
400 000 |
418 000 |
431 400 |
459 000 |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bev. |
1 515 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
|||||||||||||
|
Összesen |
1 915 000 |
1 038 000 |
931 400 |
969 000 |
|||||||||||||
|
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
|||||||||||||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
||||||||||||||||
|
Összesen |
|||||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
1 271 540 100 |
662 088 000 |
690 658 900 |
680 307 875 |
|||||||||||||
14. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
871 506 810 |
439 126 762 |
461 083 100 |
484 137 255 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 855 381 |
45 804 291 |
48 094 505 |
50 499 230 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
356 455 000 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+…+4.7.) |
1 000 915 000 |
949 537 500 |
980 613 375 |
970 454 044 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
49 000 000 |
48 550 000 |
49 727 500 |
49 538 875 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
950 000 000 |
900 000 000 |
930 000 000 |
920 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
400 000 |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 515 000 |
620 000 |
500 000 |
510 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
428 856 716 |
161 123 944 |
169 180 141 |
177 639 148 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
265 000 000 |
772 000 000 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 341 462 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
580 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 594 055 369 |
2 732 047 497 |
1 666 971 121 |
1 690 729 677 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 752 796 177 |
854 995 014 |
898 144 764 |
943 452 003 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
5 346 851 546 |
3 587 042 511 |
2 565 115 885 |
2 634 181 680 |
|
|
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
3 432 693 188 |
1 907 648 910 |
2 006 281 354 |
2 067 495 423 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 884 031 730 |
1 663 855 940 |
542 519 987 |
549 555 986 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 611 327 060 |
1 509 304 020 |
435 491 471 |
438 266 045 |
|
2.2. |
Felújítások |
263 464 670 |
134 176 170 |
85 667 578 |
88 860 957 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
9 240 000 |
20 375 750 |
21 360 938 |
22 428 984 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
5 316 724 918 |
3 571 504 850 |
2 548 801 341 |
2 617 051 409 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 126 628 |
15 537 661 |
16 314 544 |
17 130 271 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
5 346 851 546 |
3 587 042 511 |
2 565 115 885 |
2 634 181 680 |
A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 30. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 31. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 32. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 33. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 34. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 37. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 38. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 39. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 46. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 49. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
Az 50. § a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.