Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 21- 2025. 06. 22Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja Csorna Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025. I. negyedévben bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 5.005.814.006 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.821.221.314 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 5.005.814.006Ft
c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.184.592.692 Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.015.011.184 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040.440.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 449.962.417 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Ft
h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2.821.221.314 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.652.720.295 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 168.501.019 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.531.221.314 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 290.000.000 Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1.083.285.841 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 148.135.467 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.559.265.840 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 574.537.866 Ft
f) K6. Beruházások: 1.416.972.945 Ft
g) K7. Felújítások: 133.669.400 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 16.670.554 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.005.814.006 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.091.785.158 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.913.901.848 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.438.501.107 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.567.312.899 Ft”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Illegális hulladék felszámolási pályázatból térfigyelő rendszer bővítése: 12.302.327 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia átfogó felülvizsgálata 15.113.000 Ft
ac) Kórházi területen gyalogos átjáró biztosítása 9.017.000Ft
ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 83.807.300 Ft
ae) Lámpahelyek szaporítása: 635.000 Ft
af) Tátra utcába tervezett beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 1.257.300 Ft
ag) Tátra utca – Kisfaludy utca csomópontnál árok burkolása, járda kialakítása 952.500 Ft
ah) Soproni u. déli oldalán (vasút előtt) árok rendezése, burkolása 1.397.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 635.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 546.100 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 762.000 Ft
al) Erzsébet királyné utcai lakásokba gáztűzhely vásárlása 152.400 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11.430.000Ft
an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 283.496.500 Ft
ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 171.273.697 Ft
ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése és saját erő 346.792.838Ft
aq) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000Ft
as) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 273.257.254 Ft
at) SA7 szűrőaudiométer vásárlás védőnőknek 590.550 Ft
au) Sótároló statikai terv elkészítése 279.400 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 375.600 Ft
bb) Számítógépek, informatikai eszköz vásárlása 956.000 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 1.992.300 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda: Egyéb gép, berendezés (kültéri játék, hinta, babaház) 1.486.535 Ft
d) Művelődési Központ: Könyvtári könyvek vásárlása 2.151.345 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ: Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 156.999 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.416.972.945 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként: Önkormányzat
a) Ingatlan felújítás Andrássy u. lakás 889.000 Ft
b) Útépítés 58.254.900Ft
c) Járda felújítás 12.700.000 Ft
d) Kegyeleti szobor felújítás 2.794.000 Ft
e) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 59.031.500FtFelújítások mindösszesen: 133.669.400 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás 2.400.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás 10.000.000 Ft
c) Életkezdési támogatás 7.500.000 Ft
d) Köztemetés: 1.000.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás 200.000 Ft
Összes támogatás:21.100.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 98.191.357 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 83.190.338 Ft
b) a céltartalék 15.001.019 Ft
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben 145 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2.§ (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 907.279.793 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.277.312.899 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.184.592.692 Ft
b) külső finanszírozással -Ft(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.184.592.692 Ft”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 4.814.052.970 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.814.052.970 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 3.363.120.519 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.450.932.451 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.015.011.184 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040.340.000 Ft
d) B4. Működési bevételek: 277.351.214 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.165.542.859 Ft
i) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft
Költségvetési bevételek összesen 4.814.052.970 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.861.341.425 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.952.711.545 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.175.762.875 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.638.290.095 Ft
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 131.700.193 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 18.683.611 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.004.888.206 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 574.378.296 Ft
f) K6. Beruházások: 1.409.854.166 Ft
g) K7. Felújítások: 133.669.400 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 16.670.554 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3.363.120.519 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.475.184.171Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.887.809.348 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.802.926.399 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.560.194.120 Ft
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 9 fő”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 422.854.937 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 19.201.887 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 422.854.937 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -403.653.050 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 100.000 Ft
b) B4. Működési bevételek:6.320.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele 12.781.887 Ft
d) Finanszírozási bevételek 403.653.050 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 422.854.937 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 422.854.937 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 419.531.037 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.323.900 Ft
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1.Személyi juttatások: 318.477.000 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 43.888.000 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 57.166.037 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
e) K6. Beruházások: 3.323.900 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 422.854.937 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 396.762.437 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.092.500 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 419.531.037 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.323.900 Ft
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 41fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 400.329.150 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.323.900 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 403.653.050 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 403.653.050 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 400.329.150 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.323.900 Ft”
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 590.087.374 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 102.269.389 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 590.087.374 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –487.817.985 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4 .Működési bevételek: 99.792.360 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.477.029 Ft
c) B8. Finanszírozási bevétel: 487.817.985 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 590.087.374 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 590.087.374 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 588.600.839 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.486.535 Ft
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 209.767.680 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj.adó: 27.903.000 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 350.930.159 Ft
d) K6. Beruházások: 1.486.535 Ft
e) K7. Felújítások: - Ft
Költségvetési kiadások összesen: 590.087.374 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 590.087.374 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 588.600.839 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.486.535 Ft
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 486.331.450 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.486.535 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 487.817.985 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 487.817.985 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 486.331.450 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.486.535 Ft”
6. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 179.811.477 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 32.020.238 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 179.811.477 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –147.791.239 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 30.804.500 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.215.738 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 147.791.239 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 179.811.477 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 179.811.477 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 177.660.132 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.151.345 Ft
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 100.050.468 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.339.796 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 64.110.298 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.570 Ft
e) K6. Beruházások: 2.151.345 Ft
f) K7. Felújítások: - Ft
Költségvetési kiadások összesen: 179.811.477 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 179.811.477 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 177.660.132 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.151.345 Ft
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 17fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 145.639.894 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.151.345 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft
b) külső finanszírozással: 147.791.239 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 147.791.239 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 145.639.894 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.151.345 Ft”
7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 449.939.699 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 38.269.522 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 449.939.699 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –411.670.177 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 35.694.343 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.575.179 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 411.670.177 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 449.939.699 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 449.939.699 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat 449.782.700 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 156.999 Ft
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 323.290.500 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó: 44.321.060 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 82.171.140 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: - Ft
e) K6. Beruházások: 156.999 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 449.939.699 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) kötelező feladatok kiadásai: 449.939.699 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: -Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 449.782.700 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 156.999 Ft
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 411.513.178 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 156.999 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: -Ft
b) külső finanszírozással: 411.670.177 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 411.670.177 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 411.513.178 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 156.999 Ft”
8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
281 507 470 |
294 403 560 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
245 384 326 |
245 384 326 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
395 956 668 |
405 352 294 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 235 948 |
45 562 654 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
944 084 412 |
990 702 834 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 308 350 |
24 308 350 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
968 397 762 |
1 015 011 184 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
|
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
988 000 000 |
988 000 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
|||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
988 000 000 |
988 000 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
800 000 |
800 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
988 800 000 |
988 800 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 040 440 000 |
1 040 440 000 |
2. melléklet a 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
5 310 000 |
5 310 000 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
6 520 000 |
6 520 000 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
5 500 000 |
0 |
|
6. |
Hungarovelo Biciklis és Sport Club |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
7. |
Rábaközi Hegymászó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
8. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
9. |
Kultimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
10. |
„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyermekek Szüleinek Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
60 000 |
|
11. |
Százszorszép Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
13. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
14. |
Hallássérültek Rábaközi Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
15. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
16. |
Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
1 500 000 |
|
17. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
18. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
80 000 |
|
19. |
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
20. |
Virágzó Vidékért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
|
21. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
22. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
23. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
24. |
Rubato Művészeti Egyesület |
programtámogatás |
0 |
2 000 000 |
|
25. |
Rábaközi Népművészeti Műhely |
programtámogatás |
0 |
110 000 |
|
26. |
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
27. |
Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
28. |
Alkonyzóna Flipper Klub |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
|
29. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
30. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
31. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
32. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
|
33. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
400 000 |
400 000 |
|
34. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
35. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
|
36. |
Lakosságnak |
járdafelújítási program |
245 000 |
245 000 |
|
37. |
Győri Törvényszék |
beruházási költségek megtérítése megállapodás alapján |
4 589 566 |
4 589 566 |
|
38. |
Energiaügyi Minisztérium megbízásából NHKV Rt. |
támogatási szerződés szerint |
1 197 988 |
1 197 988 |
|
39. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
192 002 |
159 570 |
|
40. |
Iváni Romákért Kulturális Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
|
Összesen: |
242 258 556 |
242 276 124 |
||
|
Nem kötelező |
||||
4. melléklet a 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 14/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez