Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 20- 2025. 09. 21Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja Csorna Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025.07.31-ig bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 5.213.926.240 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.029.333.548 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 5.213.926.240 Ft
c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.184.592.692 Ft hiány.
(3) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások részletezését a 16. melléklet tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.070.843.669 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 112.439.862 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.084.686.908 Ft
d) B4. Működési bevételek: 445.555.396 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3.029.333.548 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.720.227.026 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 309.106.522 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.626.893.686 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 402.439.862 Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1.096.211.925 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 149.815.858 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.506.232.571 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 691.805.840 Ft
f) K6. Beruházások: 1.246.909.157 Ft
g) K7. Felújítások: 128.893.142 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 320.781.654 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.213.926.240 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.136.991.308 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.076.807.932 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.517.342.287 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.696.583.953 Ft”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Illegális hulladék felszámolási pályázatból térfigyelő rendszer bővítése 12.302.327 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia átfogó felülvizsgálata 15.113.000 Ft
ac) Kórházi területen gyalogos átjáró biztosítása 9.017.000 Ft
ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 83.807.300 Ft
ae) Lámpahelyek szaporítása 635.000 Ft
af) Tátra utcába tervezett beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 1.257.300 Ft
ag) Tátra utca – Kisfaludy utca csomópontnál árok burkolása, járda kialakítása 952.500 Ft
ah) Soproni u. déli oldalán (vasút előtt) árok rendezése, burkolása 1.397.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 635.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 546.100 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 762.000 Ft
al) Erzsébet királyné utcai lakásokba gáztűzhely vásárlása 152.400 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11.430.000 Ft
an) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 0 Ft
ao) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 169.773.697 Ft
ap) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése és saját erő 346.792.838 Ft
aq) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000 Ft
as) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 273.257.254 Ft
at) SA7 szűrőaudiométer vásárlás védőnőknek 590.550 Ft
au) Sótároló statikai terv elkészítése 279.400 Ft
av) Vilmos Parki komplex településfejlesztéshez tervezési költség 381.000 Ft
aw) 1158/8 hrsz-ú Önkormányzati közút kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés 1.000.760 Ft
ax) Térfigyelő kamera rendszer bővítése 498.145 Ft
ay) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház 112.439.862 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 375.600 Ft
bb) Számítógépek, informatikai eszköz vásárlása 956.000 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 1.992.300 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda: Egyéb gép, berendezés (kültéri játék, hinta, babaház) 1.486.535 Ft
d) Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
da) Könyvtári könyvek vásárlása 2.151.345 Ft
db) Microsoft Office vásárlás 57.980 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 704.369 Ft
eb) Licence vásárlás 7.595 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.246.909.157 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként: Önkormányzat
a) Ingatlan felújítás Andrássy u. lakás 889.000 Ft
b) Útépítés 58.254.900 Ft
c) Járda felújítás 6.258.400 Ft
d) Kegyeleti szobor felújítás 2.794.000 Ft
e) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 59.031.500 Ft
f) Szent István tér 5-7 nyílászáró felújítás 275.800 Ft
g) Csornai Polgármesteri Hivatal homlokzat és lábazat felújítás 1.389.542 Ft
Felújítások mindösszesen: 128.893.142 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.400.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 10.000.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 7.500.000 Ft
d) Köztemetés: 1.000.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás 200.000 Ft
Összes támogatás:21.100.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 76.196.972 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 61.195.953 Ft
b) a céltartalék 15.001.019 Ft
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám - előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben 145 fő. A létszámadatok részletes kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 890.448.601 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.294.144.091 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.184.592.692 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.184.592.692 Ft”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 5.019.960.239 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.019.960.239 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 3.554.421.313 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.465.538.926 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételek és kiadások részletezését a 17. melléklet tartalmazza
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.070.843.669 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 112.439.862 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.084.586.908 Ft
d) B4. Működési bevételek: 270.739.228 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.165.542.859 Ft
i) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.466.251 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 5.019.960.239 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.926.643.191 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.093.317.048 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.269.230.282 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.750.729.957 Ft
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 131.700.193 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.683.611 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 950.262.917 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 691.646.270 Ft
f) K6. Beruházások: 1.239.177.433 Ft
g) K7. Felújítások: 128.893.142 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 320.781.654 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 52.176.093 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3.554.421.313 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.503.850.081 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.050.444.232 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 1.865.569.084 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.688.852.229 Ft
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 9 fő”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 437.461.412 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 19.201.887 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 437.461.412 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -418.259.525 Ft hiány.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások részletezését a 18. melléklet tartalmazza
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 100.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 6.320.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 12.781.887 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 418.259.525 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 437.461.412 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 437.461.412 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 434.137.512 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 3.323.900 Ft
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1.Személyi juttatások: 331.403.084 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45.568.391 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 57.166.037 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
e) K6. Beruházások: 3.323.900 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 437.461.412 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 411.097.712 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.363.700 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 434.137.512 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 3.323.900 Ft
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 41 fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 414.935.625 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.323.900 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 418.259.525 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 418.259.525 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 414.935.625 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 3.323.900 Ft”
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 590.087.374 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 102.269.389 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 590.087.374 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –487.817.985 Ft hiány.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda bevételek és kiadások részletezését a 19. melléklet tartalmazza
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 99.792.360 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.477.029 Ft
c) B8. Finanszírozási bevétel: 487.817.985 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 590.087.374 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 590.087.374 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 588.600.839 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.486.535 Ft
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 209.767.680 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.903.000 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 350.930.159 Ft
d) K6. Beruházások: 1.486.535 Ft
e) K7. Felújítások: 0 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 590.087.374 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 590.087.374 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 588.600.839 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.486.535 Ft
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 486.331.450 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.486.535 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 487.817.985 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 487.817.985 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 486.331.450 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.486.535 Ft”
6. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 179.811.477 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 32.020.238 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 179.811.477 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –147.791.239 Ft hiány.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételek és kiadások részletezését a 20. melléklet tartalmazza
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
b) B4. Működési bevételek: 30.804.500 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.215.738 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 147.791.239 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 179.811.477 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 179.811.477 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 177.602.152 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.209.325 Ft
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 100.050.468 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.339.796 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 64.052.318 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.570 Ft
e) K6. Beruházások: 2.209.325 Ft
f) K7. Felújítások: 0 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 179.811.477 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 179.811.477 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 177.602.152 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.209.325 Ft
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 17 fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 145.581.914 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.209.325 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 147.791.239 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 147.791.239 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 145.581.914 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.209.325 Ft”
7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 452.144.664 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 40.474.487 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 452.144.664 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –411.670.177 Ft hiány.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételek és kiadások részletezését a 21. melléklet tartalmazza
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről - Ft
b) B4. Működési bevételek: 37.899.308 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.575.179 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 411.670.177 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 452.144.664 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 452.144.664 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 451.432.700 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 711.964 Ft
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 323.290.500 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.321.060 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 83.821.140 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
e) K6. Beruházások: 711.964 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 452.144.664 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) kötelező feladatok kiadásai: 452.144.664 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 451.432.700 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 711.964 Ft
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 47 fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 410.958.213 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 711.964 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 411.670.177 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 411.670.177 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 410.958.213 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 711.964 Ft”
8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
278 931 940 |
281 507 470 |
294 403 560 |
319 600 035 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
212 667 532 |
245 384 326 |
245 384 326 |
248 212 598 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
386 513 058 |
395 956 668 |
405 352 294 |
404 994 391 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
46 190 138 |
21 235 948 |
45 562 654 |
45 562 654 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
924 302 668 |
944 084 412 |
990 702 834 |
1 018 369 678 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 172 593 |
24 308 350 |
24 308 350 |
52 473 991 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
954 475 261 |
968 397 762 |
1 015 011 184 |
1 070 843 669 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
50 407 017 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
|||||
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
50 407 017 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
962 216 015 |
988 000 000 |
988 000 000 |
1 032 246 908 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
|||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
962 216 015 |
988 000 000 |
988 000 000 |
1 032 246 908 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
|||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
962 216 015 |
988 800 000 |
988 800 000 |
1 033 046 908 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 080 521 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 016 703 553 |
1 040 440 000 |
1 040 440 000 |
1 084 686 908 |
2. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés (rovat) |
Előirányzatok |
I.módosítás |
I.módosítás |
II.módosítás |
II.módosítás |
|
|
3 |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
Bevétel |
Kiadás |
|
|
4 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása |
0 |
93 373 956 |
0 |
93 373 956 |
0 |
93 373 956 |
|
5 |
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése |
0 |
378 073 602 |
0 |
378 073 602 |
0 |
0 |
|
6 |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása |
0 |
227 640 533 |
0 |
227 640 533 |
0 |
225 602 184 |
|
7 |
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése |
0 |
437 412 537 |
0 |
437 412 537 |
0 |
437 412 537 |
|
8 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-GM1-2022-00012 Turizmusfejlesztés /konzorciumi partnerként/ |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
0 |
974 299 |
|
9 |
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00017 Helyi gazdaságfejlesztés Csornán /Richards/ |
0 |
9 419 790 |
0 |
9 419 790 |
0 |
9 419 790 |
|
10 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán |
0 |
89 469 930 |
0 |
89 469 930 |
0 |
89 469 930 |
|
11 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés |
0 |
180 856 826 |
0 |
180 856 826 |
0 |
180 856 826 |
|
12 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem |
0 |
368 141 143 |
0 |
368 141 143 |
0 |
368 141 143 |
|
13 |
TOP_PLUSZ3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 605 503 |
140 605 503 |
|
14 |
Európai Uniós forrásból finanszírozott programok |
0 |
1 785 362 616 |
0 |
1 785 362 616 |
140 605 503 |
1 545 856 168 |
3. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
5 310 000 |
5 310 000 |
5 310 000 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
6 520 000 |
6 520 000 |
6 520 000 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
5 500 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Hungarovelo Biciklis és Sport Club |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
7. |
Rábaközi Hegymászó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
8. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Kultimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
10. |
„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyermekek Szüleinek Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
11. |
Százszorszép Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Hallássérültek Rábaközi Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
15. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
16. |
Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
17. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
18. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
80 000 |
80 000 |
|
19. |
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
20. |
Virágzó Vidékért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
21. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
22. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
23. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
24. |
Rubato Művészeti Egyesület |
programtámogatás |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
25. |
Rábaközi Népművészeti Műhely |
programtámogatás |
0 |
110 000 |
110 000 |
|
26. |
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
27. |
Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
28. |
Alkonyzóna Flipper Klub |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
29. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
30. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. §.(4) alapján |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
31. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
32. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
|
33. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
34. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
35. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
36. |
Lakosságnak |
járdafelújítási program |
245 000 |
245 000 |
6 686 600 |
|
37. |
Győri Törvényszék |
beruházási költségek megtérítése megállapodás alapján |
4 589 566 |
4 589 566 |
4 589 566 |
|
38. |
Energiaügyi Minisztérium megbízásából NHKV Rt. |
támogatási szerződés szerint |
1 197 988 |
1 197 988 |
1 197 988 |
|
39. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
192 002 |
159 570 |
159 570 |
|
40. |
Iváni Romákért Kulturális Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
41. |
TOP_PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00029 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés |
támogatási szerződés módosítás |
0 |
0 |
2 038 349 |
|
42. |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán |
testületi határozat alapján visszafizetés |
0 |
0 |
378 073 602 |
|
Összesen: |
242 258 556 |
242 276 124 |
641 402 675 |
||
|
Nem kötelező melléklet |
|||||
5. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmények |
Válasz-tott tisztség-viselők |
Köztisztviselők |
Szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazottak |
MT. Szerinti foglalkoztatás |
Összes alkalm. munkajogi létszám |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Össz. |
||||||||||||
|
Nem ny. |
Nyugdíjas |
Nem nyugdíjas |
Nyugdíjas |
Nem ny. |
Nyugdíjas |
Nem nyugdíjas |
Nyugdíjas |
||||||||||
|
fő |
fő |
fő |
óra/hét |
fő |
óra/hét |
fő |
fő |
fő |
óra/hét |
fő |
óra/hét |
||||||
|
Csorna Városi Műv. Kp. és Könyvtár |
13 |
13 |
4 |
4 |
17 |
||||||||||||
|
Napköziotth. Óvoda |
29 |
29 |
2 |
20 |
2 |
31 |
|||||||||||
|
Szociális és Gyermekjóléti Kp. |
39 |
39 |
6 |
2 |
20 |
8 |
47 |
||||||||||
|
Polgármesteri Hiv. |
36 |
36 |
2 |
3 |
20 |
5 |
41 |
||||||||||
|
Önkormányzat |
2 |
0 |
2 |
4 |
5 |
5 |
9 |
||||||||||
|
Önkorm. összesen |
2 |
36 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
17 |
0 |
0 |
0 |
7 |
40 |
24 |
145 |
8. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Jelenlegi módosítás összege |
||
|
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(F-E) |
|
Bevételek |
||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
954 475 261 |
980 863 687 |
1 015 011 184 |
1 070 843 669 |
55 832 485 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
112 439 862 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 016 703 553 |
1 040 440 000 |
1 040 440 000 |
1 084 686 908 |
44 246 908 |
|
4 |
Működési bevételek |
391 647 273 |
460 156 435 |
449 962 417 |
445 555 396 |
-4 407 021 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 779 600 |
290 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 831 758 |
5 341 462 |
5 341 462 |
5 341 462 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
13 318 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
2 411 755 760 |
2 776 801 584 |
2 800 755 063 |
3 008 867 297 |
208 112 234 |
|
9 |
Maradvány igénybevétele |
2 539 211 165 |
2 131 435 545 |
2 184 592 692 |
2 184 592 692 |
0 |
|
10 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
3 266 921 007 |
1 450 932 451 |
20 466 251 |
20 466 251 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összsen (8+…+10) |
8 217 887 932 |
6 359 169 580 |
5 005 814 006 |
5 213 926 240 |
208 112 234 |
|
Kiadások |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 655 841 571 |
3 310 360 387 |
3 386 325 014 |
3 465 166 194 |
78 841 180 |
|
2 |
Személyi juttatások |
984 120 245 |
1 091 797 965 |
1 083 285 841 |
1 096 211 925 |
12 926 084 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
132 467 928 |
149 113 343 |
148 135 467 |
149 815 858 |
1 680 391 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 031 486 217 |
1 489 188 770 |
1 559 265 840 |
1 506 232 571 |
-53 033 269 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 859 485 |
21 100 000 |
21 100 000 |
21 100 000 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 907 696 |
559 160 309 |
574 537 866 |
691 805 840 |
117 267 974 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
344 115 876 |
1 566 166 900 |
1 567 312 899 |
1 696 583 953 |
129 271 054 |
|
8 |
Beruházások |
100 829 807 |
1 415 926 946 |
1 416 972 945 |
1 246 909 157 |
-170 063 788 |
|
9 |
Felújítások |
107 868 965 |
133 669 400 |
133 669 400 |
128 893 142 |
-4 776 258 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
135 417 104 |
16 570 554 |
16 670 554 |
320 781 654 |
304 111 100 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
494 126 628 |
1 482 642 293 |
52 176 093 |
52 176 093 |
0 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+11) |
3 494 084 075 |
6 359 169 580 |
5 005 814 006 |
5 213 926 240 |
208 112 234 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
147 |
145 |
145 |
145 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
9. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Csorna Város Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Jelenlegi módosítás összege |
||
|
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(F-E) |
|
Bevételek |
||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
947 667 818 |
980 863 687 |
1 015 011 184 |
1 070 843 669 |
55 832 485 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
112 439 862 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 016 703 553 |
1 040 340 000 |
1 040 340 000 |
1 084 586 908 |
44 246 908 |
|
4 |
Működési bevételek |
232 064 477 |
290 217 575 |
277 351 214 |
270 739 228 |
-6 611 986 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 779 600 |
290 000 000 |
290 000 000 |
290 000 000 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 831 758 |
5 341 462 |
5 341 462 |
5 341 462 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
13 318 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
2 245 365 521 |
2 606 762 724 |
2 628 043 860 |
2 833 951 129 |
205 907 269 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
727 709 842 |
0 |
2 165 542 859 |
2 165 542 859 |
0 |
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 511 552 082 |
2 119 211 545 |
20 466 251 |
20 466 251 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összsen (8+…+10) |
5 484 627 445 |
4 725 974 269 |
4 814 052 970 |
5 019 960 239 |
205 907 269 |
|
Kiadások |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 165 276 114 |
1 683 517 256 |
1 750 750 306 |
1 813 392 991 |
62 642 685 |
|
2 |
Személyi juttatások |
113 304 135 |
139 222 317 |
131 700 193 |
131 700 193 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 569 396 |
19 661 487 |
18 683 611 |
18 683 611 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
537 010 043 |
944 565 145 |
1 004 888 206 |
950 262 917 |
-54 625 289 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 859 485 |
21 100 000 |
21 100 000 |
21 100 000 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
487 533 055 |
558 968 307 |
574 378 296 |
691 646 270 |
117 267 974 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
298 522 527 |
1 559 814 720 |
1 560 194 120 |
1 688 852 229 |
128 658 109 |
|
8 |
Beruházások |
73 420 900 |
1 409 574 766 |
1 409 854 166 |
1 239 177 433 |
-170 676 733 |
|
9 |
Felújítások |
89 684 523 |
133 669 400 |
133 669 400 |
128 893 142 |
-4 776 258 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
135 417 104 |
16 570 554 |
16 670 554 |
320 781 654 |
304 111 100 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 855 285 945 |
1 482 642 293 |
1 503 108 544 |
1 517 715 019 |
14 606 475 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+11) |
3 319 084 586 |
4 725 974 269 |
4 814 052 970 |
5 019 960 239 |
205 907 269 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
10. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Csornai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Jelenlegi módosítás összege |
||
|
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(F-E) |
|
Bevételek |
||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 530 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 499 124 |
6 320 000 |
6 320 000 |
6 320 000 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
13 029 734 |
6 420 000 |
6 420 000 |
6 420 000 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
395 065 031 |
403 653 050 |
403 653 050 |
418 259 525 |
14 606 475 |
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
7 485 780 |
9 000 000 |
12 781 887 |
12 781 887 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összsen (8+…+10) |
415 580 545 |
419 073 050 |
422 854 937 |
437 461 412 |
14 606 475 |
|
Kiadások |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
398 566 199 |
416 485 750 |
419 531 037 |
434 137 512 |
14 606 475 |
|
2 |
Személyi juttatások |
300 959 592 |
318 477 000 |
318 477 000 |
331 403 084 |
12 926 084 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 986 082 |
43 888 000 |
43 888 000 |
45 568 391 |
1 680 391 |
|
4 |
Dologi kiadások |
57 017 808 |
54 120 750 |
57 166 037 |
57 166 037 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
602 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
4 232 459 |
2 587 300 |
3 323 900 |
3 323 900 |
0 |
|
8 |
Beruházások |
4 232 459 |
2 587 300 |
3 323 900 |
3 323 900 |
0 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+11) |
402 798 658 |
419 073 050 |
422 854 937 |
437 461 412 |
14 606 475 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
41 |
41 |
41 |
41 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
11. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Csornai Napközi Otthonos Óvoda |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Jelenlegi módosítás összege |
||
|
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(F-E) |
|
Bevételek |
||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
101 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
91 477 097 |
99 792 360 |
99 792 360 |
99 792 360 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
91 579 095 |
99 792 360 |
99 792 360 |
99 792 360 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
401 422 000 |
487 817 985 |
487 817 985 |
487 817 985 |
0 |
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 971 342 |
2 224 000 |
2 477 029 |
2 477 029 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összsen (8+…+10) |
497 972 437 |
589 834 345 |
590 087 374 |
590 087 374 |
0 |
|
Kiadások |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
494 842 263 |
588 347 810 |
588 600 839 |
588 600 839 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
178 762 808 |
209 767 680 |
209 767 680 |
209 767 680 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 860 140 |
27 903 000 |
27 903 000 |
27 903 000 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
292 219 315 |
350 677 130 |
350 930 159 |
350 930 159 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
653 145 |
1 486 535 |
1 486 535 |
1 486 535 |
0 |
|
8 |
Beruházások |
653 145 |
1 486 535 |
1 486 535 |
1 486 535 |
0 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+11) |
495 495 408 |
589 834 345 |
590 087 374 |
590 087 374 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
31 |
31 |
31 |
31 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
12. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Jelenlegi módosítás összege |
||
|
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(F-E) |
|
Bevételek |
||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
17 382 773 |
30 804 500 |
30 804 500 |
30 804 500 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
17 423 156 |
30 804 500 |
30 804 500 |
30 804 500 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
184 198 000 |
147 791 239 |
147 791 239 |
147 791 239 |
0 |
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 891 740 |
0 |
1 215 738 |
1 215 738 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összsen (8+…+10) |
205 512 896 |
178 595 739 |
179 811 477 |
179 811 477 |
0 |
|
Kiadások |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
164 507 000 |
176 444 394 |
177 660 132 |
177 602 152 |
-57 980 |
|
2 |
Személyi juttatások |
95 367 022 |
101 040 468 |
100 050 468 |
100 050 468 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 733 716 |
13 339 796 |
13 339 796 |
13 339 796 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
56 406 262 |
61 872 128 |
64 110 298 |
64 052 318 |
-57 980 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
192 002 |
159 570 |
159 570 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
39 790 158 |
2 151 345 |
2 151 345 |
2 209 325 |
57 980 |
|
8 |
Beruházások |
21 605 716 |
2 151 345 |
2 151 345 |
2 209 325 |
57 980 |
|
9 |
Felújítások |
18 184 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+11) |
204 297 158 |
178 595 739 |
179 811 477 |
179 811 477 |
0 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
13. melléklet a 16/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Szociális és Gyermekjóléti Központ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Jelenlegi módosítás összege |
||
|
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(F-E) |
|
Bevételek |
||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
44 223 802 |
33 022 000 |
35 694 343 |
37 899 308 |
2 204 965 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (1+…+7) |
44 358 254 |
33 022 000 |
35 694 343 |
37 899 308 |
2 204 965 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
380 474 286 |
411 670 177 |
411 670 177 |
411 670 177 |
0 |
|
10 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 310 221 |
1 000 000 |
2 575 179 |
2 575 179 |
0 |
|
11 |
Költségvetési bevételek összsen (8+…+10) |
436 142 761 |
445 692 177 |
449 939 699 |
452 144 664 |
2 204 965 |
|
Kiadások |
||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
|||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
432 649 995 |
445 565 177 |
449 782 700 |
451 432 700 |
1 650 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
295 726 688 |
323 290 500 |
323 290 500 |
323 290 500 |
0 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 318 594 |
44 321 060 |
44 321 060 |
44 321 060 |
0 |
|
4 |
Dologi kiadások |
88 832 789 |
77 953 617 |
82 171 140 |
83 821 140 |
1 650 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 771 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
917 587 |
127 000 |
156 999 |
711 964 |
554 965 |
|
8 |
Beruházások |
917 587 |
127 000 |
156 999 |
711 964 |
554 965 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen |
433 567 582 |
445 692 177 |
449 939 699 |
452 144 664 |
2 204 965 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
49 |
47 |
47 |
47 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||