Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 20- 2026. 02. 20Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja Csorna Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025.12.31-ig bekövetkezett változások átvezetése.
[2] Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 5.549.344.082 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 3.364.751.390 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 5.549.344.082 Ft
c) a költségvetés egyenlege-a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 2.184.592.692 Ft hiány.
(3) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások részletezését a 16. melléklet tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.234.430.752 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 185.929.971 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.084.686.908 Ft
d) B4. Működési bevételek: 445.008.004 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 8.941.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 74.000.000 Ft
i) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 41.754.293 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 3.364.751.390 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.975.253.819 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 389.497.571 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.888.821.419 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 475.929.971 Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 1.037.978.090 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 138.280.057 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.444.470.260 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 958.114.185 Ft
f) K6. Beruházások: 1.298.192.114 Ft
g) K7. Felújítások: 182.963.587 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 320.781.654 Ft
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 74.000.000 Ft
j) K9. Finanszírozási kiadások: 73.464.135 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.549.344.082 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.375.804.670 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.173.412.412 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.747.406.727 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.801.937.355 Ft”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Illegális hulladék felszámolási pályázatból térfigyelő rendszer bővítése 12.302.327 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia átfogó felülvizsgálata 15.113.000 Ft
ac) Kórházi területen gyalogos átjáró biztosítása 9.660.540 Ft
ad) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett beruházások 74.773.848 Ft
ae) Lámpahelyek szaporítása 635.000 Ft
af) Tátra utcába tervezett beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok, Tátra utca – Kisfaludy utca csomópontnál árok burkolása, járda kialakítása 2.209.800 Ft
ag) Soproni u. déli oldalán (vasút előtt) árok rendezése, burkolása 1.397.000 Ft
ah) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 635.000 Ft
ai) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 387.120 Ft
aj) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 754.400 Ft
ak) Erzsébet királyné utcai lakásokba gáztűzhely vásárlása 160.000 Ft
al) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda tárgyi eszköz beszerzés 11.430.000 Ft
am) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése 0 Ft
an) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00029 Szociális és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 169.773.697 Ft
ao) TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00054 Erzsébet királyné utca fejlesztése és saját erő 359.731.202 Ft
ap) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00100 Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
aq) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00101 Vilmos Parki komplex településfejlesztés 128.671.000 Ft
ar) TOP_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00065 Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 273.257.254 Ft
as) SA7 szűrőaudiométer vásárlás védőnőknek 590.550 Ft
at) Sótároló statikai terv elkészítése 279.400 Ft
au) Vilmos Parki komplex településfejlesztéshez tervezési költség 381.000 Ft
av) av)1158/8 hrsz-ú Önkormányzati közút kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés 1.000.760 Ft
aw) aw)Térfigyelő kamera rendszer bővítése 498.145 Ft
ax) ax)TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00030 Földszigeti egészségház 112.439.862 Ft
ay) Versenyképes járások program elnyert pályázatinak beruházása (Egészségügyi dolgozó részére szolgálati lakás kialakítás, Fogorvosi panoráma röntgen, Integrált játszótér kialakítása, Kerékpáros fejlesztés, díszterem felújítás ) 47.637.161 Ft
az) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 158.980Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 406.400 Ft
bb) Számítógépek, informatikai eszköz vásárlása 1.254.713 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 160.490 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda: Egyéb gép, berendezés (kültéri játék, hinta, babaház) 1.486.535 Ft
d) Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár
da) Könyvtári könyvek vásárlása 2.562.586 Ft
db) Microsoft Office vásárlás 0 Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 950.749 Ft
eb) Licence vásárlás 7.595 Ft
Beruházások mindösszesen: 1.298.192.114 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként: Önkormányzat
a) Ingatlan felújítás Andrássy u. lakás 889.000 Ft
b) Útépítés 58.254.900 Ft
c) Járda felújítás 6.258.400 Ft
d) Kegyeleti szobor felújítás 2.794.000 Ft
e) TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00037 Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 77.390.045 Ft
f) Szent István tér 5-7 nyílászáró felújítás 275.800 Ft
g) Csornai Polgármesteri Hivatal homlokzat és lábazat felújítás 1.389.542 Ft
h) Versenyképes járások program elnyert pályázatinak felújítása (Egészségügyi dolgozó részére szolgálati lakás kialakítás, Fogorvosi panoráma röntgen, Integrált játszótér kialakítása, Kerékpáros fejlesztés, díszterem felújítás) 25.852.948 Ft
i) Pannon-Víz Zrt. szerződés alapján végzett felújítások 9.033.452 Ft
j) Középiskolai Kollégium főbejárathoz vezető járdaszakasz felújítása 825.500Ft
Felújítások mindösszesen: 182.963.587 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 2.400.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 10.000.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 7.500.000 Ft
d) Köztemetés: 1.000.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 200.000 Ft
Összes támogatás: 21.100.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 286.730.886 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 271.729.867 Ft
b) a céltartalék 15.001.019 Ft
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám - előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben 145 fő. A létszámadatok részletes kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 858.585.308 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.326.007.384 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.184.592.692 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.184.592.692 Ft”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 5.346.050.582 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.346.050.582 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 4.024.816.604 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.321.233.978 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételek és kiadások részletezését a 17. melléklet tartalmazza
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.234.325.453 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 185.929.971 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.084.586.908 Ft
d) B4. Működési bevételek: 260.969.636 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 290.000.000 Ft
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök: 8.941.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 2.239.542.859 Ft
i) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 41.754.293 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 5.346.050.582 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 3.172.342.485 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.173.708.097 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.521.830.516 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.824.220.066 Ft
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 140.427.395 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.394.346 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 943.367.826 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 957.954.615 Ft
f) K6. Beruházások: 1.291.363.046 Ft
g) K7. Felújítások: 182.963.587 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 320.781.654 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 147.464.135 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4.024.816.604 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.870.463.247 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.154.226.357 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 127.000 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.229.708.317 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.795.108.287 Ft
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 9 fő.”
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 338.682.074 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 19.201.887 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 388.682.074 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -369.480.187 Ft hiány.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások részletezését a 18. melléklet tartalmazza
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 100.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 6.320.000 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 12.781.887 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 369.480.187 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 388.682.074 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 388.682.074 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 386.860.471 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.821.603 Ft
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1.Személyi juttatások: 298.151.073 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.046.536 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 49.662.862 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
e) K6. Beruházások: 1.821.603 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 388.682.074 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 369.496.019 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 19.186.055 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 386.860.471 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.821.603 Ft
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 41 fő.
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 367.658.584 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.821.603 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 369.480.187 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 369.480.187 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 367.658.584 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.821.603 Ft”
5. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 534.134.373 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) költségvetési bevételek összege: 102.269.389 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 534.134.373 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –431.864.984 Ft hiány.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda bevételek és kiadások részletezését a 19. melléklet tartalmazza
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 99.792.360 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.477.029 Ft
c) B8. Finanszírozási bevétel: 431.864.984 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 534.134.373 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 534.134.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 532.647.838 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.486.535 Ft
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 202.094.317 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 26.818.897 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 303.734.624 Ft
d) K6. Beruházások: 1.486.535 Ft
e) K7. Felújítások: 0 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 534.134.373 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 534.134.373Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 532.647.838 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 1.486.535 Ft
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 31 fő.
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 430.378.449 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.486.535 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 431.864.984 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 431.864.984 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 430.378.449 Ft
b) b) felhalmozási célú finanszírozás: 1.486.535 Ft”
6. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 176.863.537 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 32.125.537 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 176.863.537 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –144.738.000 Ft hiány.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételek és kiadások részletezését a 20. melléklet tartalmazza
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
b) B4. Működési bevételek: 30.909.799 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 1.215.738 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 144.738.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 176.863.537 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 176.863.537 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 174.300.951 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.562.586 Ft
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 96.769.882 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.706.969 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 64.664.530 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 159.570 Ft
e) K6. Beruházások: 2.562.586 Ft
f) K7. Felújítások: 0 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 176.863.537 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 176.863.537 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 174.300.951 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.562.586 Ft
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 17 fő.
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 142.175.414 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.562.586 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 144.738.000 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 144.738.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 142.175.414 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 2.562.586 Ft”
7. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi költségvetési főösszegét 424.847.494 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 49.696.687 Ft
b) a költségvetési kiadások összege: 424.847.494 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –375.150.807 Ft hiány.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételek és kiadások részletezését a 21. melléklet tartalmazza
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1.Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 0 Ft
b) B4. Működési bevételek: 47.121.508 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 2.575.179 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 375.150.807 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 424.847.494 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 424.847.494 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 423.889.150 Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 958.344 Ft
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 300.535.423 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.313.309 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 83.040.418 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
e) K6. Beruházások: 958.344 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 424.847.494 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) kötelező feladatok kiadásai: 424.847.494 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 423.889.150 Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 958.344 Ft
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2025. évben: 47 fő.
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 374.192.463 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 958.344 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 0 Ft
b) külső finanszírozással: 375.150.807 Ft
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 375.150.807 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás: 374.192.463 Ft
b) felhalmozási célú finanszírozás: 958.344 Ft”
8. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I.-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
278 931 940 |
281 507 470 |
294 403 560 |
319 600 035 |
322 275 098 |
316 805 098 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
212 667 532 |
245 384 326 |
245 384 326 |
248 212 598 |
248 212 598 |
249 130 458 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
386 513 058 |
395 956 668 |
405 352 294 |
404 994 391 |
411 389 158 |
416 695 021 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
46 190 138 |
21 235 948 |
45 562 654 |
45 562 654 |
45 859 654 |
45 859 654 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 921 461 |
146 460 291 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
924 302 668 |
944 084 412 |
990 702 834 |
1 018 369 678 |
1 130 657 969 |
1 174 950 522 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 172 593 |
24 308 350 |
24 308 350 |
52 473 991 |
58 080 230 |
59 480 230 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
954 475 261 |
968 397 762 |
1 015 011 184 |
1 070 843 669 |
1 188 738 199 |
1 234 430 752 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
185 929 971 |
185 929 971 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
185 929 971 |
185 929 971 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
50 407 017 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
|||||||
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
50 407 017 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
962 216 015 |
988 000 000 |
988 000 000 |
1 032 246 908 |
1 032 246 908 |
1 032 246 908 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
|||||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
962 216 015 |
988 000 000 |
988 000 000 |
1 032 246 908 |
1 032 246 908 |
1 032 246 908 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
|||||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
962 216 015 |
988 800 000 |
988 800 000 |
1 033 046 908 |
1 033 046 908 |
1 033 046 908 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 080 521 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 016 703 553 |
1 040 440 000 |
1 040 440 000 |
1 084 686 908 |
1 084 686 908 |
1 084 686 908 |
4. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I.-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
278 931 940 |
281 507 470 |
294 403 560 |
319 600 035 |
322 275 098 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
212 667 532 |
245 384 326 |
245 384 326 |
248 212 598 |
248 212 598 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
386 513 058 |
395 956 668 |
405 352 294 |
404 994 391 |
411 389 158 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
46 190 138 |
21 235 948 |
45 562 654 |
45 562 654 |
45 859 654 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 921 461 |
|
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
924 302 668 |
944 084 412 |
990 702 834 |
1 018 369 678 |
1 130 657 969 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 172 593 |
24 308 350 |
24 308 350 |
52 473 991 |
58 080 230 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
954 475 261 |
968 397 762 |
1 015 011 184 |
1 070 843 669 |
1 188 738 199 |
5. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
185 929 971 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
112 439 862 |
185 929 971 |
6. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2024.évi teljesítés |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
50 407 017 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
||||||
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
50 407 017 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
962 216 015 |
988 000 000 |
988 000 000 |
1 032 246 908 |
1 032 246 908 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
||||||
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
962 216 015 |
988 000 000 |
988 000 000 |
1 032 246 908 |
1 032 246 908 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||||||
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
962 216 015 |
988 800 000 |
988 800 000 |
1 033 046 908 |
1 033 046 908 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 080 521 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 016 703 553 |
1 040 440 000 |
1 040 440 000 |
1 084 686 908 |
1 084 686 908 |
2. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I-II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom tűzoltóknak |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
883 326 |
|
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
5 310 000 |
5 310 000 |
5 310 000 |
5 310 000 |
5 310 000 |
|
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
6 520 000 |
6 520 000 |
6 520 000 |
6 520 000 |
6 520 000 |
|
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Hungarovelo Biciklis és Sport Club |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
7. |
Rábaközi Hegymászó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
9. |
Kultimpro Művészetért és Kultúráért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
10. |
„Kikelet” Arany János EGYMI Intézményébe Járó Gyermekek Szüleinek Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
11. |
Százszorszép Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Hallássérültek Rábaközi Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
15. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
16. |
Csorna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
17. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
18. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
19. |
Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola Alma Mater Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
20. |
Virágzó Vidékért Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
21. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
22. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
23. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
24. |
Rubato Művészeti Egyesület |
programtámogatás |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
25. |
Rábaközi Népművészeti Műhely |
programtámogatás |
0 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
26. |
Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
27. |
Csorna-Kapuvár Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
28. |
Alkonyzóna Flipper Klub |
programtámogatás |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
29. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
30. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1. §.(4) alapján |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
55 000 000 |
|
31. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
32. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
|
33. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
34. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
35. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
36. |
Lakosságnak |
járdafelújítási program |
245 000 |
245 000 |
6 686 600 |
6 686 600 |
6 686 600 |
|
37. |
Győri Törvényszék |
beruházási költségek megtérítése megállapodás alapján |
4 589 566 |
4 589 566 |
4 589 566 |
4 589 566 |
4 589 566 |
|
38. |
Energiaügyi Minisztérium megbízásából NHKV Rt. |
támogatási szerződés szerint |
1 197 988 |
1 197 988 |
1 197 988 |
1 197 988 |
1 197 988 |
|
39. |
Magyar Államkincstár |
támogatási szerződés szerint |
192 002 |
159 570 |
159 570 |
159 570 |
159 570 |
|
40. |
Iváni Romákért Kulturális Egyesület |
programtámogatás |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
41. |
TOP_PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00029 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés |
támogatási szerződés módosítás |
0 |
0 |
2 038 349 |
2 038 349 |
2 038 349 |
|
42. |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00038 Városi bölcsőde bővítése Csornán |
testületi határozat alapján visszafizetés |
0 |
0 |
390 646 602 |
390 646 602 |
390 646 602 |
|
43. |
Csorna Projekt Kft |
jégpálya üzemeltetés, Strand belépő jegyár kiesés |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
22 264 400 |
|
44. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
2025. évi önkéntes tagi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 674 |
|
45. |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46. |
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület |
2025. évi tagdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
|
Összesen: |
242 258 556 |
242 276 124 |
641 402 675 |
649 402 675 |
668 667 075 |
||
|
Nem kötelező melléklet |
|||||||
4. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 4/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez