Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 19 21:00- 2021. 05. 20Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 33 645 475 195 Ft bevétellel állapítja meg.”
2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 33 645 475 195 Ft-ban állapítja meg.
(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
- a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4.445.109.077 Ft összeggel,
- b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.584.280.132 Ft összeggel,
- c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 193.351.948 Ft összeggel,
- d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1.733.825.515 Ft összeggel,
- e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1.121.140.730 Ft összeggel,
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,
- g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2.465.929.807 Ft összeggel,
- h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1.876.578.248 Ft összeggel,
- i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5.707.348.563 Ft összeggel,
- j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7.767.793.364 Ft összeggel,
- k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 3.830.458.072 Ft összeggel,
- l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,
- m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 202.500.000 Ft összeggel,
- n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 1.663.426.276 Ft összeggel.
- o) az általános tartalékot 115.558.692 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 738.674.771 Ft-tal.”
3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2.690.600.959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”
4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/14. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/2. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/3. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/4. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/5. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. május 19-én 21 órakor lép hatályba.
1. melléklet
„I/1. melléklet
Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | 3 971 337 817 |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 68 915 405 |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 708 450 000 | 708 450 000 | 709 569 130 |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 373 733 335 | 2 373 733 335 | 2 460 352 756 |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 10 072 720 345 | 10 870 940 238 | 11 097 975 108 | |
9. | K100 | Személyi juttatások | 3 491 983 412 | 3 491 983 412 | 3 641 159 571 |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 778 808 | 671 778 808 | 709 024 424 |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 208 992 401 | 4 208 992 401 | 4 393 393 695 |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 119 130 |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | 877 135 298 |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 352 682 860 | 352 682 860 | 432 057 407 |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 500 000 | 2 433 500 000 | 2 474 337 000 |
17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | 854 233 463 |
18. | Működési kiadások összesen: (9+…+17) | 12 070 658 137 | 12 868 878 030 | 13 511 459 988 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 997 937 792 | -1 997 937 792 | -2 413 484 880 | |
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | 3 968 430 810 |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 303 182 874 |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 11 000 000 | 61 000 000 |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) | 4 007 613 684 | 4 007 613 684 | 4 332 613 684 | |
27. | K600 | Beruházások (ÁFÁ-val) | 13 858 144 699 | 13 858 144 699 | 13 922 760 214 |
28. | K700 | Felújítások (ÁFÁ-val) | 4 041 460 935 | 4 041 460 935 | 4 064 555 185 |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 104 195 548 | 357 126 368 |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 38 494 931 |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 82 163 233 | 112 652 233 |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 18 085 964 415 | 18 085 964 415 | 18 495 588 931 | |
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 078 350 731 | -14 078 350 731 | -14 162 975 247 | |
34. | Költségvetési bevételek össesen: (8+26) | 14 080 334 029 | 14 878 553 922 | 15 430 588 792 | |
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 32 007 048 919 | |
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -16 076 288 523 | -16 076 288 523 | -16 576 460 127 | |
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 845 929 468 | 12 845 929 468 | 13 346 101 072 | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | 4 868 785 331 | |
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42) | 16 076 288 523 | 16 076 288 523 | 18 214 886 403 | |
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | ||||
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 1 638 426 276 | |
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 0 | 0 | 1 638 426 276 | |
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 16 076 288 523 | 16 076 288 523 | 16 576 460 127 | |
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 33 645 475 195 | |
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 33 645 475 195” | |
2. melléklet
„I/2. melléklet
Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)
adatok Ft-ban | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 263 635 000 | 263 635 000 | 264 635 000 |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | ||
5. | Működési bevételek | B400 | 976 713 351 | 976 713 351 | 987 263 899 |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 240 348 351 | 1 240 348 351 | 1 251 898 899 | |
9. | Személyi juttatások | K100 | 2 478 585 458 | 2 478 585 458 | 2 544 436 283 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 460 633 982 | 460 633 982 | 481 818 326 |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 208 815 229 | 1 208 815 229 | 1 294 738 264 |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 68 915 405 |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
18. | Működési kiadások összesen: | 4 158 034 669 | 4 158 034 669 | 4 399 908 278 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 917 686 318 | -2 917 686 318 | -3 148 009 379 | |
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
26. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 31 780 000 | 31 780 000 | 45 200 799 |
27. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | 0 | 0 | 0 |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 31 780 000 | 31 780 000 | 45 200 799 | |
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -31 780 000 | -31 780 000 | -45 200 799 | |
33. | Költségvetési bevételek össesen: | 1 240 348 351 | 1 240 348 351 | 1 251 898 899 | |
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 4 189 814 669 | 4 189 814 669 | 4 445 109 077 | |
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 949 466 318 | -2 949 466 318 | -3 193 210 178 | |
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 2 489 004 514 | 2 489 004 514 | 2 529 114 273 |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 450 461 804 | 450 461 804 | 505 461 804 |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 939 466 318 | 2 939 466 318 | 3 034 576 077 |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 10 000 000 | 10 000 000 | 158 634 101 |
40. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 |
41. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 949 466 318 | 2 949 466 318 | 3 193 210 178 | |
42. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
43. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 |
44. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 949 466 318 | 2 949 466 318 | 3 193 210 178 | |
46. | Tárgyévi kiadások összesen: | 4 189 814 669 | 4 189 814 669 | 4 445 109 077 | |
47. | Tárgyévi bevételek összesen: | 4 189 814 669 | 4 189 814 669 | 4 445 109 077 | |
Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
48. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
49. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
50. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
51. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
52. | Működési bevételek | B400 | 36 849 966 | 36 849 966 | 36 915 431 |
53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
55. | Működési bevételek összesen: | 36 849 966 | 36 849 966 | 36 915 431 | |
56. | Személyi juttatások | K100 | 341 049 616 | 341 049 616 | 345 467 745 |
57. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 388 931 | 61 388 931 | 62 894 103 |
58. | Dologi kiadások | K300 | 87 031 945 | 87 031 945 | 91 195 640 |
59. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
60. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 654 999 |
61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
63. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
64. | Tartalékok | K513 | |||
65. | Működési kiadások összesen: | 489 470 492 | 489 470 492 | 500 212 487 | |
66. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -452 620 526 | -452 620 526 | -463 297 056 | |
67. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
68. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
69. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
70. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
71. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
72. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
73. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
74. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
75. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
76. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
77. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
78. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
79. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | |
80. | Költségvetési bevételek össesen: | 36 849 966 | 36 849 966 | 36 915 431 | |
81. | Költségvetési kiadások összesen: | 490 740 492 | 490 740 492 | 501 482 487 | |
82. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -453 890 526 | -453 890 526 | -464 567 056 | |
83. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 429 604 300 | 429 604 300 | 433 685 443 |
84. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 24 286 226 | 24 286 226 | 24 286 226 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 453 890 526 | 453 890 526 | 457 971 669 |
86. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 6 595 387 |
87. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
88. | Finanszírozási bevételek összesen: | 453 890 526 | 453 890 526 | 464 567 056 | |
89. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
90. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
91. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
92. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 453 890 526 | 453 890 526 | 464 567 056 | |
93. | Tárgyévi kiadások összesen: | 490 740 492 | 490 740 492 | 501 482 487 | |
94. | Tárgyévi bevételek összesen: | 490 740 492 | 490 740 492 | 501 482 487 | |
Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
95. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
96. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
97. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 258 135 000 | 258 135 000 | 258 135 000 |
98. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
99. | Működési bevételek | B400 | 309 348 450 | 309 348 450 | 309 365 177 |
100. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
101. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
102. | Működési bevételek összesen: | 567 483 450 | 567 483 450 | 567 500 177 | |
103. | Személyi juttatások | K100 | 787 572 836 | 787 572 836 | 827 517 958 |
104. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 140 844 229 | 140 844 229 | 150 634 254 |
105. | Dologi kiadások | K300 | 320 906 552 | 320 906 552 | 373 520 818 |
106. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
107. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 14 365 188 |
108. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
109. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
111. | Tartalékok | K513 | |||
112. | Működési kiadások összesen: | 1 249 323 617 | 1 249 323 617 | 1 366 038 218 | |
113. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -681 840 167 | -681 840 167 | -798 538 041 | |
114. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
115. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
116. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
117. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
118. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
119. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
120. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 23 890 000 | 23 890 000 | 23 890 000 |
121. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
122. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
123. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
124. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
125. | Felhalmozási kiadások összesen: | 23 890 000 | 23 890 000 | 23 890 000 | |
126. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -23 890 000 | -23 890 000 | -23 890 000 | |
127. | Költségvetési bevételek össesen: | 567 483 450 | 567 483 450 | 567 500 177 | |
128. | Költségvetési kiadások összesen: | 1 273 213 617 | 1 273 213 617 | 1 389 928 218 | |
129. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) | -705 730 167 | -705 730 167 | -822 428 041 | |
130. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 464 063 164 | 464 063 164 | 499 889 780 |
131. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 241 667 003 | 241 667 003 | 291 667 003 |
132. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 705 730 167 | 705 730 167 | 791 556 783 |
133. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 30 871 258 |
134. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
135. | Finanszírozási bevételek összesen: | 705 730 167 | 705 730 167 | 822 428 041 | |
136. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
137. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
138. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
139. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) | 705 730 167 | 705 730 167 | 822 428 041 | |
140. | Tárgyévi kiadások összesen: | 1 273 213 617 | 1 273 213 617 | 1 389 928 218 | |
141. | Tárgyévi bevételek összesen: | 1 273 213 617 | 1 273 213 617 | 1 389 928 218 | |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
142. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
143. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
144. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
145. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
146. | Működési bevételek | B400 | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 |
147. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
148. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
149. | Működési bevételek összesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | |
150. | Személyi juttatások | K100 | 341 412 279 | 341 412 279 | 344 760 789 |
151. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 65 882 456 | 65 882 456 | 67 455 241 |
152. | Dologi kiadások | K300 | 78 831 184 | 78 831 184 | 80 470 119 |
153. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
154. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 66 328 |
155. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
156. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
157. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
158. | Tartalékok | K513 | |||
159. | Működési kiadások összesen: | 486 125 919 | 486 125 919 | 492 752 477 | |
160. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -467 089 711 | -467 089 711 | -473 716 269 | |
161. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
162. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
163. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
164. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
165. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
166. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
167. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
168. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
169. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
170. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
171. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
172. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
173. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | |
174. | Költségvetési bevételek össesen: | 19 036 208 | 19 036 208 | 19 036 208 | |
175. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 395 919 | 487 395 919 | 494 022 477 | |
176. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) | -468 359 711 | -468 359 711 | -474 986 269 | |
177. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 445 129 250 | 445 129 250 | 445 129 250 |
178. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 23 230 461 | 23 230 461 | 23 230 461 |
179. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 468 359 711 | 468 359 711 | 468 359 711 |
180. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 6 626 558 |
181. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
182. | Finanszírozási bevételek összesen: | 468 359 711 | 468 359 711 | 474 986 269 | |
183. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
184. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
185. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
186. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) | 468 359 711 | 468 359 711 | 474 986 269 | |
187. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 395 919 | 487 395 919 | 494 022 477 | |
188. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 395 919 | 487 395 919 | 494 022 477 | |
Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
189. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
190. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
191. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
192. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
193. | Működési bevételek | B400 | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 106 547 |
194. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
195. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
196. | Működési bevételek összesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 106 547 | |
197. | Személyi juttatások | K100 | 325 283 032 | 325 283 032 | 328 485 682 |
198. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 62 208 292 | 62 208 292 | 63 712 568 |
199. | Dologi kiadások | K300 | 98 311 723 | 98 311 723 | 101 524 044 |
200. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
201. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 221 561 |
202. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
203. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
204. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
205. | Tartalékok | K513 | |||
206. | Működési kiadások összesen: | 485 803 047 | 485 803 047 | 493 943 855 | |
207. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -464 696 500 | -464 696 500 | -472 837 308 | |
208. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
209. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
210. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
211. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
212. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
213. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
214. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 8 323 793 |
215. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
216. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
217. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
218. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
219. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 8 323 793 | |
220. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -8 323 793 | |
221. | Költségvetési bevételek össesen: | 21 106 547 | 21 106 547 | 21 106 547 | |
222. | Költségvetési kiadások összesen: | 487 073 047 | 487 073 047 | 502 267 648 | |
223. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) | -465 966 500 | -465 966 500 | -481 161 101 | |
224. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 465 966 500 | 465 966 500 | 465 966 500 |
225. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 0 | ||
226. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 465 966 500 | 465 966 500 | 465 966 500 |
227. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 15 194 601 |
228. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
229. | Finanszírozási bevételek összesen: | 465 966 500 | 465 966 500 | 481 161 101 | |
230. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
231. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
232. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
233. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) | 465 966 500 | 465 966 500 | 481 161 101 | |
234. | Tárgyévi kiadások összesen: | 487 073 047 | 487 073 047 | 502 267 648 | |
235. | Tárgyévi bevételek összesen: | 487 073 047 | 487 073 047 | 502 267 648 | |
Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
236. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
237. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
238. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
239. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
240. | Működési bevételek | B400 | 18 085 633 | 18 085 633 | 18 085 633 |
241. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
242. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
243. | Működési bevételek összesen: | 18 085 633 | 18 085 633 | 18 085 633 | |
244. | Személyi juttatások | K100 | 229 394 853 | 229 394 853 | 232 098 053 |
245. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 44 478 971 | 44 478 971 | 45 748 656 |
246. | Dologi kiadások | K300 | 75 529 190 | 75 529 190 | 78 385 040 |
247. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
248. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 330 321 |
249. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
250. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
251. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
252. | Tartalékok | K513 | |||
253. | Működési kiadások összesen: | 349 403 014 | 349 403 014 | 356 562 070 | |
254. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -331 317 381 | -331 317 381 | -338 476 437 | |
255. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
256. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
257. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
258. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
259. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
260. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
261. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
262. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
263. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
264. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
265. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
266. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
267. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | |
268. | Költségvetési bevételek össesen: | 18 085 633 | 18 085 633 | 18 085 633 | |
269. | Költségvetési kiadások összesen: | 350 673 014 | 350 673 014 | 357 832 070 | |
270. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) | -332 587 381 | -332 587 381 | -339 746 437 | |
271. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 330 713 320 | 330 713 320 | 330 713 320 |
272. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 1 874 061 | 1 874 061 | 1 874 061 |
273. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 332 587 381 | 332 587 381 | 332 587 381 |
274. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 7 159 056 |
275. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
276. | Finanszírozási bevételek összesen: | 332 587 381 | 332 587 381 | 339 746 437 | |
277. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
278. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
279. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
280. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) | 332 587 381 | 332 587 381 | 339 746 437 | |
281. | Tárgyévi kiadások összesen: | 350 673 014 | 350 673 014 | 357 832 070 | |
282. | Tárgyévi bevételek összesen: | 350 673 014 | 350 673 014 | 357 832 070 | |
Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
283. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
284. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
285. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
286. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
287. | Működési bevételek | B400 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
288. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
289. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
290. | Működési bevételek összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
291. | Személyi juttatások | K100 | 79 039 191 | 79 039 191 | 81 283 851 |
292. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 13 692 773 | 13 692 773 | 14 747 083 |
293. | Dologi kiadások | K300 | 40 042 000 | 40 042 000 | 40 183 400 |
294. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
295. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 819 379 |
296. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
297. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
298. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
299. | Tartalékok | K513 | |||
300. | Működési kiadások összesen: | 132 773 964 | 132 773 964 | 137 033 713 | |
301. | Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -130 273 964 | -130 273 964 | -134 533 713 | |
302. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
303. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
304. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
305. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
306. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
307. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
308. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 270 000 | 270 000 | 330 600 |
309. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
310. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
311. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
312. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
313. | Felhalmozási kiadások összesen: | 270 000 | 270 000 | 330 600 | |
314. | Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege | -270 000 | -270 000 | -330 600 | |
315. | Költségvetési bevételek össesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
316. | Költségvetési kiadások összesen: | 133 043 964 | 133 043 964 | 137 364 313 | |
317. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) | -130 543 964 | -130 543 964 | -134 864 313 | |
318. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 125 975 010 | 125 975 010 | 126 177 010 |
319. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 4 568 954 | 4 568 954 | 4 568 954 |
320. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 130 543 964 | 130 543 964 | 130 745 964 |
321. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 4 118 349 |
322. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
323. | Finanszírozási bevételek összesen: | 130 543 964 | 130 543 964 | 134 864 313 | |
324. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
325. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
326. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
327. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) | 130 543 964 | 130 543 964 | 134 864 313 | |
328. | Tárgyévi kiadások összesen: | 133 043 964 | 133 043 964 | 137 364 313 | |
329. | Tárgyévi bevételek összesen: | 133 043 964 | 133 043 964 | 137 364 313 | |
Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
330. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
331. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
332. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 1 000 000 |
333. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
334. | Működési bevételek | B400 | 72 500 000 | 72 500 000 | 82 968 356 |
335. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
336. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
337. | Működési bevételek összesen: | 72 500 000 | 72 500 000 | 83 968 356 | |
338. | Személyi juttatások | K100 | 130 921 944 | 130 921 944 | 134 503 519 |
339. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 23 565 950 | 23 565 950 | 24 731 533 |
340. | Dologi kiadások | K300 | 60 000 000 | 60 000 000 | 81 366 568 |
341. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
342. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 2 114 327 |
343. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
344. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
345. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
346. | Tartalékok | K513 | |||
347. | Működési kiadások összesen: | 224 487 894 | 224 487 894 | 252 715 947 | |
348. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -151 987 894 | -151 987 894 | -168 747 591 | |
349. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
350. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
351. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
352. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
353. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
354. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
355. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 7 506 406 |
356. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | 0 | ||
357. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
358. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
359. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
360. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 7 506 406 | |
361. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -7 506 406 | |
362. | Költségvetési bevételek össesen: | 72 500 000 | 72 500 000 | 83 968 356 | |
363. | Költségvetési kiadások összesen: | 225 757 894 | 225 757 894 | 260 222 353 | |
364. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) | -153 257 894 | -153 257 894 | -176 253 997 | |
365. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 62 600 000 | 62 600 000 | 62 600 000 |
366. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 80 657 894 | 80 657 894 | 85 657 894 |
367. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 143 257 894 | 143 257 894 | 148 257 894 |
368. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 10 000 000 | 10 000 000 | 27 996 103 |
369. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
370. | Finanszírozási bevételek összesen: | 153 257 894 | 153 257 894 | 176 253 997 | |
371. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
372. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
373. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
374. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) | 153 257 894 | 153 257 894 | 176 253 997 | |
375. | Tárgyévi kiadások összesen: | 225 757 894 | 225 757 894 | 260 222 353 | |
376. | Tárgyévi bevételek összesen: | 225 757 894 | 225 757 894 | 260 222 353 | |
Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
377. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
378. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
379. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | |||
380. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
381. | Működési bevételek | B400 | 497 286 547 | 497 286 547 | 497 286 547 |
382. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
383. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
384. | Működési bevételek összesen: | 497 286 547 | 497 286 547 | 497 286 547 | |
385. | Személyi juttatások | K100 | 197 755 312 | 197 755 312 | 203 464 637 |
386. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 41 598 420 | 41 598 420 | 44 280 073 |
387. | Dologi kiadások | K300 | 441 615 785 | 441 615 785 | 441 615 785 |
388. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
389. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 49 028 348 |
390. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
391. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
392. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
393. | Tartalékok | K513 | |||
394. | Működési kiadások összesen: | 680 969 517 | 680 969 517 | 738 388 843 | |
395. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -183 682 970 | -183 682 970 | -241 102 296 | |
396. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
397. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
398. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
399. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
400. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
401. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
402. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
403. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
404. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
405. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
406. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
407. | Felhalmozási kiadások összesen: | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | |
408. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 270 000 | -1 270 000 | -1 270 000 | |
409. | Költségvetési bevételek össesen: | 497 286 547 | 497 286 547 | 497 286 547 | |
410. | Költségvetési kiadások összesen: | 682 239 517 | 682 239 517 | 739 658 843 | |
411. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) | -184 952 970 | -184 952 970 | -242 372 296 | |
412. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 164 952 970 | 164 952 970 | 164 952 970 |
413. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
414. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 184 952 970 | 184 952 970 | 184 952 970 |
415. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 57 419 326 |
416. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
417. | Finanszírozási bevételek összesen: | 184 952 970 | 184 952 970 | 242 372 296 | |
418. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
419. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
420. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
421. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) | 184 952 970 | 184 952 970 | 242 372 296 | |
422. | Tárgyévi kiadások összesen: | 682 239 517 | 682 239 517 | 739 658 843 | |
423. | Tárgyévi bevételek összesen: | 682 239 517 | 682 239 517 | 739 658 843 | |
Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
424. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | |||
425. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | |||
426. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
427. | Közhatalmi bevételek | B300 | |||
428. | Működési bevételek | B400 | 0 | ||
429. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | |||
430. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | |||
431. | Működési bevételek összesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
432. | Személyi juttatások | K100 | 46 156 395 | 46 156 395 | 46 854 049 |
433. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 6 973 960 | 6 973 960 | 7 614 815 |
434. | Dologi kiadások | K300 | 6 546 850 | 6 546 850 | 6 476 850 |
435. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | |||
436. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 1 314 954 |
437. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
438. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
439. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |||
440. | Tartalékok | K513 | |||
441. | Működési kiadások összesen: | 59 677 205 | 59 677 205 | 62 260 668 | |
442. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -54 177 205 | -54 177 205 | -56 760 668 | |
443. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | |||
444. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | |||
445. | Felhalmozási bevételek | B500 | |||
446. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | |||
447. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | |||
448. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
449. | Beruházások (ÁFÁ-val) | K600 | 70 000 | ||
450. | Felújítások (ÁFÁ-val) | K700 | |||
451. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | |||
452. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | |||
453. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | |||
454. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 70 000 | |
455. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | -70 000 | |
456. | Költségvetési bevételek össesen: | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
457. | Költségvetési kiadások összesen: | 59 677 205 | 59 677 205 | 62 330 668 | |
458. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466) | -54 177 205 | -54 177 205 | -56 830 668 | |
459. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | |||
460. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 54 177 205 | 54 177 205 | 54 177 205 |
461. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 54 177 205 | 54 177 205 | 54 177 205 |
462. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 0 | 2 653 463 |
463. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | |||
464. | Finanszírozási bevételek összesen: | 54 177 205 | 54 177 205 | 56 830 668 | |
465. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||
466. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | |||
467. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
468. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479) | 54 177 205 | 54 177 205 | 56 830 668 | |
469. | Tárgyévi kiadások összesen: | 59 677 205 | 59 677 205 | 62 330 668 | |
470. | Tárgyévi bevételek összesen: | 59 677 205 | 59 677 205 | 62 330 668 | |
Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) | |||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | Rovat száma | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
471. | Szociális szervek | ||||
472. | Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
473. | Soproni Szociális Intézmény | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
474. | Szociális szervek összesen: | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
475. | Alapfokú oktatási szervek | ||||
476. | Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf | 97,75 | 97,75 | 97,75 | |
477. | Hermann Alice Óvoda | 93,50 | 93,50 | 93,50 | |
478. | Trefort Téri Óvoda | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
479. | Alapfokú oktatási szervek összesen: | 260,75 | 260,75 | 260,75 | |
480. | Kulturális szervek | ||||
481. | Széchenyi István Városi Könyvtár | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
482. | Soproni Múzeum | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
483. | Kulturális szervek összesen: | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
484. | Igazgatási szervek | ||||
485. | Központi Gyermekkonyha | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
486. | Intézmények Könyvelési Szerve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
487. | Igazgatási szervek összesen: | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
488. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen | 830,75 | 830,75 | 830,75” | |
3. melléklet
„I/3. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 0 | 4 | 01 | 01 | B110 | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | |||
2. | 0 | 4 | 01 | 01 | B120 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
3. | 0 | 4 | 01 | 01 | B160 | 1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 4 | 01 | 01 | B300 | 1 | Közhatalmi bevételek | |||
5. | 0 | 4 | 01 | 01 | B400 | 1 | Működési bevételek | 11 500 000 | 11 500 000 | 48 568 873 |
6. | 0 | 4 | 01 | 01 | B640 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
7. | 0 | 4 | 01 | 01 | B650 | 1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 11 500 000 | 11 500 000 | 48 568 873 | ||||||
9. | 0 | 4 | 01 | 01 | K100 | 1 | Személyi juttatások | 846 586 194 | 846 586 194 | 898 996 878 |
10. | 0 | 4 | 01 | 01 | K200 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 304 638 | 185 304 638 | 197 730 896 |
11. | 0 | 4 | 01 | 01 | K300 | 1 | Dologi kiadások | 358 630 700 | 358 630 700 | 392 377 788 |
12. | 0 | 4 | 01 | 01 | K400 | 1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 119 130 |
13. | 0 | 4 | 01 | 01 | K502 | 1 | Elvonások és befizetések | |||
14. | 0 | 4 | 01 | 01 | K506 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 49 103 392 |
15. | 0 | 4 | 01 | 01 | K508 | 1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
16. | 0 | 4 | 01 | 01 | K512 | 1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
17. | 0 | 4 | 01 | 01 | K513 | 1 | Tartalékok | |||
18. | Működési kiadások összesen: (9+…+17) | 1 390 721 532 | 1 390 721 532 | 1 538 528 084 | ||||||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | -1 379 221 532 | -1 379 221 532 | -1 489 959 211 | ||||||
20. | 0 | 4 | 01 | 01 | B210 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
21. | 0 | 4 | 01 | 01 | B250 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
22. | 0 | 4 | 01 | 01 | B500 | 1 | Felhalmozási bevételek | |||
23. | 0 | 4 | 01 | 01 | B740 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
24. | 0 | 4 | 01 | 01 | B750 | 1 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
25. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) | 0 | 0 | 0 | ||||||
26. | 0 | 4 | 01 | 01 | K600 | 1 | Beruházások (ÁFÁ-val) | 30 184 200 | 30 184 200 | 41 815 048 |
27. | 0 | 4 | 01 | 01 | K700 | 1 | Felújítások (ÁFÁ-val) | 3 937 000 | 3 937 000 | 3 937 000 |
28. | 0 | 4 | 01 | 01 | K840 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
29. | 0 | 4 | 01 | 01 | K860 | 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
30. | 0 | 4 | 01 | 01 | K890 | 1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
31. | Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) | 34 121 200 | 34 121 200 | 45 752 048 | ||||||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) | -34 121 200 | -34 121 200 | -45 752 048 | ||||||
33. | Költségvetési bevételek össesen: (8+25) | 11 500 000 | 11 500 000 | 48 568 873 | ||||||
34. | Költségvetési kiadások összesen: (18+31) | 1 424 842 732 | 1 424 842 732 | 1 584 280 132 | ||||||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -1 413 342 732 | -1 413 342 732 | -1 535 711 259 | ||||||
36. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 400 020 005 | 727 518 000 | 727 637 130 |
37. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 1 013 322 727 | 685 824 732 | 685 824 732 |
38. | 0 | 4 | 01 | 01 | B816 | 1 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) | 1 413 342 732 | 1 413 342 732 | 1 413 461 862 |
39. | 0 | 4 | 01 | 01 | B813 | 1 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 0 | 0 | 122 249 397 |
40. | 0 | 4 | 01 | 01 | 1 | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | ||||
41. | Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) | 1 413 342 732 | 1 413 342 732 | 1 535 711 259 | ||||||
42. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | |||||||||
43. | Különböző finanszírozási kiadások | |||||||||
44. | Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) | |||||||||
45. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) | 1 413 342 732 | 1 413 342 732 | 1 535 711 259 | ||||||
46. | Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) | 1 424 842 732 | 1 424 842 732 | 1 584 280 132 | ||||||
47. | Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) | 1 424 842 732 | 1 424 842 732 | 1 584 280 132 | ||||||
48. | Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) | 160 | 160 | 160” | ||||||
4. melléklet
„I/4. melléklet
Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata
adatok Ft-ban | |||||
Sor- szám | Rovat szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | 3 971 337 817 |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 68 915 405 |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 444 815 000 | 444 815 000 | 444 934 130 |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 |
5. | B400 | Működési bevételek | 1 385 519 984 | 1 385 519 984 | 1 424 519 984 |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
8. | Működési bevételek összesen: (1+…+7) | 8 820 871 994 | 9 619 091 887 | 9 797 507 336 | |
9. | K100 | Személyi juttatások | 166 811 760 | 166 811 760 | 197 726 410 |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 840 188 | 25 840 188 | 29 475 202 |
11. | K300 | Dologi kiadások | 2 641 546 472 | 2 641 546 472 | 2 706 277 643 |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | 808 219 893 |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 682 860 | 342 682 860 | 372 954 015 |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 300 000 | 2 433 300 000 | 2 474 137 000 |
17. | K513 | Tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | 854 233 463 |
18. | Működési kiadások összesen: (9+..+17) | 6 521 901 936 | 7 320 121 829 | 7 573 023 626 | |
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 2 298 970 058 | 2 298 970 058 | 2 224 483 710 | |
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | 3 968 430 810 |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 303 182 874 |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 11 000 000 | 61 000 000 |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) | 4 007 613 684 | 4 007 613 684 | 4 332 613 684 | |
27. | K600 | Beruházások (ÁFÁ-val) | 13 796 180 499 | 13 796 180 499 | 13 835 744 367 |
28. | K700 | Felújítások (ÁFÁ-val) | 4 037 523 935 | 4 037 523 935 | 4 060 618 185 |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 104 195 548 | 357 126 368 |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 38 494 931 |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 82 163 233 | 112 652 233 |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 18 020 063 215 | 18 020 063 215 | 18 404 636 084 | |
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -14 012 449 531 | -14 012 449 531 | -14 072 022 400 | |
34. | Költségvetési bevételek össesen: (8+26) | 12 828 485 678 | 13 626 705 571 | 14 130 121 020 | |
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 24 541 965 151 | 25 340 185 044 | 25 977 659 710 | |
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -11 713 479 473 | -11 713 479 473 | -11 847 538 690 | |
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | |||
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | |||
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | |||
40. | B813 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 835 929 468 | 12 835 929 468 | 13 065 217 574 |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | 4 868 785 331 | |
42. | Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) | 16 066 288 523 | 16 066 288 523 | 17 934 002 905 | |
43. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 352 809 050 | 4 352 809 050 | 4 448 037 939 | |
44. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 1 638 426 276 | |
45. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 4 352 809 050 | 4 352 809 050 | 6 086 464 215 | |
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 11 713 479 473 | 11 713 479 473 | 11 847 538 690 | |
47. | Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | 32 064 123 925 | |
48. | Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | 32 064 123 925 | |
Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F |
49. | Választott tisztségviselők | 47,00 | 47,00 | 47,00 | |
50. | Egészségügyi Alapellátás | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
51. | Japán tanár | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
52. | Közfoglalkoztatottak | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
53. | Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
54. | Önkormányzat összesen: | 65,00 | 65,00 | 65,00” | |
5. melléklet
„I/5. melléklet
2021. évi Állami támogatás
adatok Ft-ban | |||||||||||
Sor-szám | Feladat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosítás | Változás | ||||||
mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | mutató | fajlagos összeg | normatíva összege Ft | Változás | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||||||
2. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 132,88 | 5 475 000 | 727 518 000 | 132,88 | 5 475 000 | 727 518 000 | 132,88 | 5 475 000 | 727 518 000 | |
3. | 1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás | 0 | -327 497 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | 2 392,10 | 25 200 | 60 280 920 | |
5. | 1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás | -60 280 920 | 0 | 0 | |||||||
6. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása | 154 089 500 | 154 089 500 | 154 089 500 | |||||||
7. | 1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás | -154 089 500 | 0 | 0 | |||||||
8. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 134 930 | 2 134 930 | 2 134 930 | |||||||
9. | 1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -2 134 930 | 0 | 0 | |||||||
10. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | 96 542 698 | 96 542 698 | 96 542 698 | |||||||
11. | 1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása | -96 542 698 | 0 | 0 | |||||||
12. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | 58 053 | 2700 | 156 743 100 | |
13. | 1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | -156 743 100 | 0 | 0 | |||||||
14. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 365 | 2550 | 930 750 | 365 | 2550 | 930 750 | 365 | 2550 | 930 750 | |
15. | 1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás | -930 750 | 0 | 0 | |||||||
16. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 798 219 893 | 0 | 0 | |||||||
17. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 400 020 005 | 1 198 239 898 | 1 198 239 898 | 0 | ||||||
18. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||||||
19. | 1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása | 146,5 | 4 861 500 | 712 209 750 | 146,5 | 4 861 500 | 712 209 750 | 146,5 | 4 861 500 | 712 209 750 | |
20. | 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 96,0 | 2 919 000 | 280 224 000 | 96,0 | 2 919 000 | 280 224 000 | 96,0 | 2 919 000 | 280 224 000 | |
21. | 1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | 1,0 | 4 861 500 | 4 861 500 | |
22. | 1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás | 1600,3 | 97 400 | 155 869 220 | 1600,3 | 97 400 | 155 869 220 | 1600,3 | 97 400 | 155 869 220 | |
23. | 1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 45 | 432 000 | 19 440 000 | 45 | 432 000 | 19 440 000 | 45 | 432 000 | 19 440 000 | |
24. | 1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | 7 | 1 611 000 | 11 277 000 | |
25. | 1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék | 11 | 811 600 | 8 927 600 | 11 | 811 600 | 8 927 600 | 11 | 811 600 | 8 927 600 | |
26. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 1 192 809 070 | 1 192 809 070 | 1 192 809 070 | 0 | ||||||
27. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||||||||
28. | Önkormányzati feladatok | ||||||||||
29. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 0 | 0 | 70 178 914 | 70 178 914 | ||||||
30. | 1.3.2.3.1 szociális étkeztetés | 298 | 66 360 | 19 775 280 | 298 | 66 360 | 19 775 280 | 298 | 66 360 | 19 775 280 | |
31. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés | 6 | 25 000 | 150 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | 6 | 25 000 | 150 000 | |
32. | 1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 77 | 363 000 | 27 951 000 | 77 | 363 000 | 27 951 000 | 77 | 363 000 | 27 951 000 | |
33. | 1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása | 25 | 217 000 | 5 425 000 | 25 | 217 000 | 5 425 000 | 25 | 217 000 | 5 425 000 | |
34. | 1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 19 | 732 000 | 13 908 000 | 19 | 732 000 | 13 908 000 | 19 | 732 000 | 13 908 000 | |
35. | 1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása | 9 | 732 000 | 6 588 000 | 9 | 732 000 | 6 588 000 | 9 | 732 000 | 6 588 000 | |
36. | 1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | 27 | 375 000 | 10 125 000 | 27 | 375 000 | 10 125 000 | 27 | 375 000 | 10 125 000 | |
37. | 1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma | 7 | 225 000 | 1 575 000 | 7 | 225 000 | 1 575 000 | 7 | 225 000 | 1 575 000 | |
38. | 1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 27 | 251 100 | 6 779 700 | 27 | 251 100 | 6 779 700 | 27 | 251 100 | 6 779 700 | |
39. | 1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása | 10 | 601 350 | 6 013 500 | 10 | 601 350 | 6 013 500 | 10 | 601 350 | 6 013 500 | |
40. | 1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen | 23 | 601 350 | 13 831 050 | 23 | 601 350 | 13 831 050 | 23 | 601 350 | 13 831 050 | |
41. | 1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | 1 | 10 065 900 | 10 065 900 | |
42. | 1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 19,4 | 5 100 000 | 98 940 000 | 19,4 | 5 100 000 | 98 940 000 | 19,4 | 5 100 000 | 98 940 000 | |
43. | 1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 45,3 | 4 260 000 | 192 978 000 | 45,3 | 4 260 000 | 192 978 000 | 45,3 | 4 260 000 | 192 978 000 | |
44. | 1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás | 84 745 000 | 84 745 000 | 84 745 000 | |||||||
45. | 1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása | 57 | 4 234 040 | 241 340 280 | 57 | 4 234 040 | 241 340 280 | 57 | 4 234 040 | 241 340 280 | |
46. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 90 095 454 | 90 095 454 | 90 095 454 | |||||||
47. | 1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása | 62,07 | 2 376 000 | 147 478 320 | 62,07 | 2 376 000 | 147 478 320 | 62,07 | 2 376 000 | 147 478 320 | |
48. | 1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 119 271 455 | 119 271 455 | 119 271 455 | |||||||
49. | 1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása | 507 | 285 | 144 495 | 507 | 285 | 144 495 | 507 | 285 | 144 495 | |
50. | Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás | ||||||||||
51. | 1.3.2.15.1.1 alaptámogatás | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
52. | 1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás | 40 | 211 000 | 8 440 000 | 40 | 211 000 | 8 440 000 | 40 | 211 000 | 8 440 000 | |
53. | 9. számú melléklet összesen | 10 440 000 | 10 440 000 | 10 440 000 | 0 | ||||||
54. | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 107 620 434 | 1 107 620 434 | 1 177 799 348 | 70 178 914 | ||||||
55. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása | ||||||||||
56. | 1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat | 11,3 | 4 100 000 | 46 330 000 | 11,3 | 4 100 000 | 46 330 000 | 11,3 | 4 100 000 | 46 330 000 | |
57. | 1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás | 16,8 | 3 650 000 | 61 320 000 | 16,8 | 3 650 000 | 61 320 000 | 16,8 | 3 650 000 | 61 320 000 | |
58. | 2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 58 927 705 | 58 927 705 | 58 927 705 | |||||||
59. | 1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása | 6 | 4 234 040 | 25 404 240 | 6 | 4 234 040 | 25 404 240 | 6 | 4 234 040 | 25 404 240 | |
60. | 1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás | 9 490 546 | 9 490 546 | 9 490 546 | |||||||
61. | Támogató szolgáltatás | ||||||||||
62. | 1.3.2.14.1 alaptámogatás | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
63. | 1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás | 3 300 | 2 800 | 9 240 000 | 3 300 | 2 800 | 9 240 000 | 3 300 | 2 800 | 9 240 000 | |
64. | Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: | 213 712 491 | 213 712 491 | 213 712 491 | 0 | ||||||
65. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 1 321 332 925 | 1 321 332 925 | 1 391 511 839 | 70 178 914 | ||||||
66. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||||||
67. | 1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 58 053 | 2 170 | 125 975 010 | 58 053 | 2 170 | 125 975 010 | 58 053 | 2 170 | 125 975 010 | |
68. | 2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 62 600 000 | 62 600 000 | 62 600 000 | |||||||
2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. | 0 | 0 | 202 000 | 202 000 | |||||||
69. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 188 575 010 | 188 575 010 | 188 777 010 | 202 000 | ||||||
70. | Mindösszesen | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | 3 971 337 817 | 70 380 914 | ||||||
71. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 798 219 893 | 798 219 893 | 0” | |||||||
6. melléklet
„II/1. melléklet
2021. évi Önkormányzati bevételek
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-szám | Rovatszám | Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
2. | B111 | 01 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 400 020 005 | 1 198 239 898 | 1 198 239 898 |
3. | B112 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 192 809 070 | 1 192 809 070 | 1 192 809 070 |
4. | B113 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 321 332 925 | 1 321 332 925 | 1 391 511 839 |
5. | B114 | 01 | 1 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 188 575 010 | 188 575 010 | 188 777 010 |
6. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | 3 971 337 817 | |||
7. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 68 915 405 | ||
8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
9. | B160 | 01 | 1 | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
10. | B160 | 02 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
11. | B160 | 03 | 2 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 |
12. | B160 | 04 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 |
13. | B160 | 05 | 2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 119 130 |
14. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 444 815 000 | 444 815 000 | 444 934 130 | |||
15. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 3 547 552 010 | 4 345 771 903 | 4 485 187 352 | |||
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
17. | B250 | 01 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 | 1 125 000 000 |
18. | B250 | 02 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 37 750 000 | 37 750 000 | 37 750 000 |
19. | B250 | 03 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 22 722 787 | 22 722 787 | 22 722 787 |
20. | B250 | 04 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 48 631 897 | 48 631 897 | 48 631 897 |
21. | B250 | 05 | 1 | TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 260 207 220 | 260 207 220 | 260 207 220 |
22. | B250 | 06 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
23. | B250 | 07 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése | 112 341 | 112 341 | 112 341 |
24. | B250 | 08 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 643 150 000 | 643 150 000 | 643 150 000 |
25. | B250 | 09 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 944 000 000 | 944 000 000 | 944 000 000 |
26. | B250 | 10 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 241 521 000 | 241 521 000 | 241 521 000 |
27. | B250 | 11 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 |
28. | B250 | 12 | 1 | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 337 585 565 | 337 585 565 | 337 585 565 |
29. | B250 | 13 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 275 000 000 |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | 3 968 430 810 | |||
31. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | 3 968 430 810 | |||
32. | B340 | 00 | Vagyoni tipusú adók | ||||
33. | B340 | 01 | 2 | Építményadó | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 | 1 270 000 000 |
34. | B340 | 02 | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 370 000 000 | 370 000 000 | 370 000 000 |
35. | B340 | Vagyoni tipusú adók összesen: | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | ||
36. | B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | 1 640 000 000 | ||
37. | B351 | 00 | Értékesítési és forgalmi adók | ||||
38. | B351 | 01 | 2 | Állandó jeleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 |
39. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók összesen: | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 | 2 100 000 000 | ||
40. | B355 | 00 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
41. | B355 | 01 | 2 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 93 000 000 | 93 000 000 | 93 000 000 |
42. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: | 93 000 000 | 93 000 000 | 93 000 000 | ||
43. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 193 000 000 | 2 193 000 000 | 2 193 000 000 | ||
44. | B360 | 00 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
45. | B360 | 01 | 1 | Környezetvédelmi bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
46. | B360 | 02 | 1 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
47. | B360 | 03 | 2 | Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
48. | B360 | 04 | 1 | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
49. | B360 | 05 | 1 | Közterület foglalási díj | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
50. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 54 800 000 | 54 800 000 | 54 800 000 | ||
51. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | ||
52. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
53. | B402 | 01 | 2 | Behajtási engedély | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
54. | B402 | 02 | 2 | Szúnyoggyérítés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
55. | B402 | 03 | 1 | Viziközmű bérleti díj | 368 210 000 | 368 210 000 | 368 210 000 |
56. | B402 | 04 | 2 | Szeméttelep bérleti díj | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
57. | B402 | 05 | 2 | Veolia (Dalkia) bérleti díj | 15 240 000 | 15 240 000 | 15 240 000 |
58. | B402 | 06 | 2 | Parkolók bérleti díja | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
59. | B402 | 07 | 2 | Bérleti díjak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
60. | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 686 650 000 | 686 650 000 | 686 650 000 | |||
61. | Továbbszámlázott szolgáltatás | ||||||
62. | B403 | 01 | 2 | Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
63. | Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
64. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||||
65. | B404 | 01 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja | 210 000 000 | 210 000 000 | 210 000 000 |
66. | B404 | 02 | 1 | Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
67. | B404 | 03 | 2 | Egyéb osztalék bevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
68. | Tulajdonosi bevételek összesen: | 285 400 000 | 285 400 000 | 285 400 000 | |||
69. | B405 | 01 | 1 | Diétás étkezés | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
70. | B406 | 01 | 1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 209 124 000 | 209 124 000 | 209 124 000 |
71. | B407 | 01 | 1 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 166 845 984 | 166 845 984 | 166 845 984 |
72. | B408 | 01 | 2 | Kamatbevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 |
73. | B411 | 01 | 2 | Egyéb működési bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 49 000 000 |
74. | B411 | 02 | 2 | Hálózatfejlesztési hozzájárulás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
75. | B4 | Működési bevételek összesen: | 1 385 519 984 | 1 385 519 984 | 1 424 519 984 | ||
76. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
77. | B510 | 01 | 2 | Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.) | 7 362 000 | 7 362 000 | 7 362 000 |
78. | B510 | 02 | 2 | Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) | 2 520 874 | 2 520 874 | 2 520 874 |
79. | Immateriális javak értékesítése összesen: | 9 882 874 | 9 882 874 | 9 882 874 | |||
80. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
81. | B520 | 01 | 2 | Épületek értékesítése | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
82. | B520 | 02 | 2 | Helyiségek értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
83. | B520 | 03 | 2 | Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 |
84. | B520 | 04 | 2 | Telek értékesítés | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
85. | B52 | Ingatlanok értékesítése összesen: | 293 300 000 | 293 300 000 | 293 300 000 | ||
86. | B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 303 182 874 | 303 182 874 | 303 182 874 | ||
87. | B740 | 01 | 2 | Dolgozók lakáskölcsön megtérítése | 0 | 0 | 0 |
88. | B750 | 00 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
89. | B750 | 01 | 2 | Parkoló megváltás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
90. | B750 | 02 | 2 | Lakossági út- és közmű építés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
91. | B750 | 03 | 2 | Győri Egyházmegye támogatás visszautalás | 0 | 0 | 50 000 000 |
92. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 11 000 000 | 11 000 000 | 61 000 000 | |||
93. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 11 000 000 | 11 000 000 | 61 000 000 | ||
94. | B1-B7 | Költségvetési bevételek összesen: | 12 828 485 678 | 13 626 705 571 | 14 130 121 020 | ||
95. | B8 | 00 | Finanszírozási bevétel | ||||
96. | B812 | 01 | 2 | Befektetési célú államkötvény visszavásárlás | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | 4 712 747 055 |
97. | B813 | 01 | 2 | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 12 835 929 468 | 12 835 929 468 | 13 065 217 574 |
98. | B814 | 01 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 156 038 276 |
99. | Finanszírozási bevétel összesen: | 16 066 288 523 | 16 066 288 523 | 17 934 002 905 | |||
100. | Bevételek mindösszesen: | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | 32 064 123 925” | |||
7. melléklet
„II/2. melléklet
2021. évi Önkormányzati kiadások
adatok Ft-ban | ||||
Sor- szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
1 | Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal | 4 352 809 050 | 4 352 809 050 | 4 448 037 939 |
2 | 2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok | 192 651 948 | 192 651 948 | 193 351 948 |
3 | 2021. évi Önkormányzati dologi kiadások | 1 632 546 472 | 1 632 546 472 | 1 733 825 515 |
4 | 2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 1 119 000 000 | 1 119 000 000 | 1 121 140 730 |
5 | 2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
6 | 2021. évi Önkormányzati fejlesztések | 2 465 179 807 | 2 465 179 807 | 2 465 929 807 |
7 | 2021. évi Önkormányzati felújítások | 1 871 578 248 | 1 871 578 248 | 1 876 578 248 |
8 | 2021.évi Terület és településfejlesztési program | 5 432 348 563 | 5 432 348 563 | 5 707 348 563 |
9 | 2021. évi Modern Városok Program | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 |
10 | 2021. évi Önkormányzati általános támogatások | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | 3 830 458 072 |
11 | 2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000 |
12 | 2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai | 172 500 000 | 172 500 000 | 202 500 000 |
13 | 2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok | 25 000 000 | 25 000 000 | 1 663 426 276 |
14 | 2021. évi Önkormányzati tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | 854 233 463 |
15 | -ebből általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 115 558 692 |
16 | Kiadások mindösszesen: | 28 894 774 201 | 29 692 994 094 | 32 064 123 925” |
8. melléklet
„II/3. melléklet
2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások | |||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
3. | 0 | 1 | 01 | 01 | K100 | 2 | Nyári diákmunka (személyi) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
4. | 0 | 1 | 01 | 02 | K100 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 135 227 560 | 135 227 560 | 135 927 560 |
5. | 0 | 1 | 01 | 03 | K100 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
6. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 143 027 560 | 143 027 560 | 143 727 560 | |||
7. | Gazdasági ügyek | |||||||||
8. | 0 | 1 | 04 | 01 | K100 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
9. | 0 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
10. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
11. | 0 | 1 | 06 | 01 | K100 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
12. | 0 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
13. | Egészségügy | |||||||||
14. | 0 | 1 | 07 | 01 | K100 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 12 784 200 | 12 784 200 | 12 784 200 |
15. | 0 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 12 784 200 | 12 784 200 | 12 784 200 | |||
16. | 0 | 1 | Önkormányzati személyi juttatások összesen: | 166 811 760 | 166 811 760 | 167 511 760 | ||||
17. | Munkaadót terhelő járulékok | |||||||||
18. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
19. | 0 | 2 | 01 | 01 | K200 | 2 | Nyári diákmunka | 930 000 | 930 000 | 930 000 |
20. | 0 | 2 | 01 | 02 | K200 | 1 | Önkormányzati személyi juttatás | 21 019 272 | 21 019 272 | 21 019 272 |
21. | 0 | 2 | 01 | 03 | K200 | 2 | Dietetikus megbízási díj | 279 000 | 279 000 | 279 000 |
22. | 0 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás | 22 228 272 | 22 228 272 | 22 228 272 | |||
23. | Gazdasági ügyek | |||||||||
24. | 0 | 2 | 04 | 01 | K200 | 1 | Közfoglalkoztatottak | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
25. | 0 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |||
26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
27. | 0 | 2 | 06 | 01 | K200 | 2 | Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
28. | 0 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |||
29. | Egészségügy | |||||||||
30. | 0 | 2 | 07 | 01 | K200 | 1 | Egészségügyi alapellátás (szakmai) | 2 106 916 | 2 106 916 | 2 106 916 |
31. | 0 | 2 | 07 | Egészségügy összesen: | 2 106 916 | 2 106 916 | 2 106 916 | |||
32. | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok összesen: | 25 840 188 | 25 840 188 | 25 840 188 | ||||
33. | 0 | Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: | 192 651 948 | 192 651 948 | 193 351 948 | |||||
2021. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
34. | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 182 487 948 | 182 487 948 | 183 187 948 | ||||
35. | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 10 164 000 | 10 164 000 | 10 164 000 | ||||
36. | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
37. | 0 | Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: | 192 651 948 | 192 651 948 | 193 351 948” | |||||
9. melléklet
„II/4. melléklet
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Önkormányzati dologi kiadások | |||||||||
2. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
3. | 1 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | SH Zrt. üzemeltetési díj | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
4. | 1 | 0 | 01 | 02 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése | 275 000 000 | 275 000 000 | 275 000 000 |
5. | 1 | 0 | 01 | 03 | K700 | 1 | Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) | 30 000 000 | 30 000 000 | 50 000 000 |
6. | 1 | 0 | 01 | 04 | K300 | 1 | Lakások és helyiségek közüzemi díjak | 96 000 000 | 96 000 000 | 96 000 000 |
7. | 1 | 0 | 01 | 05 | K300 | 1 | Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
8. | 1 | 0 | 01 | 06 | K300 | 2 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
9. | 1 | 0 | 01 | 07 | K300 | 2 | Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
10. | 1 | 0 | 01 | 08 | K300 | 2 | Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
11. | 1 | 0 | 01 | 09 | K300 | 2 | Piknik rendezvények | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
12. | 1 | 0 | 01 | 10 | K300 | 2 | Automentes Nap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13. | 1 | 0 | 01 | 11 | K300 | 2 | Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
14. | 1 | 0 | 01 | 12 | K300 | 1 | Közútkezelői készenlét | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
15. | 1 | 0 | 01 | 13 | K300 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
16. | 1 | 0 | 01 | 14 | K100 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 0 | 0 | 2 842 728 |
17. | 1 | 0 | 01 | 14 | K300 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 772 972 |
18. | 1 | 0 | 01 | 14 | K600 | 2 | Hűség napja - 100 éves évforduló | 0 | 0 | 1 384 300 |
19. | 1 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 521 500 000 | 521 500 000 | 541 500 000 | |||
20. | Gazdasági ügyek | |||||||||
21. | 1 | 0 | 04 | 01 | K300 | 1 | Közösségi közlekedés egyedi megrendelések | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
22. | 1 | 0 | 04 | 02 | K300 | 2 | Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
23. | 1 | 0 | 04 | 03 | K300 | 2 | Út és közműtervek készítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 399 923 |
24. | 1 | 0 | 04 | 04 | K300 | 1 | Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |
25. | 1 | 0 | 04 | 05 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
26. | 1 | 0 | 04 | 06 | K300 | 1 | Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
27. | 1 | 0 | 04 | 07 | K300 | 1 | Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
28. | 1 | 0 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 266 000 000 | 266 000 000 | 266 399 923 | |||
29. | Környezetvédelem | |||||||||
30. | 1 | 0 | 05 | 01 | K300 | 1 | Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
31. | 1 | 0 | 05 | 02 | K300 | 1 | Környezetvédelmi alap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
32. | 1 | 0 | 05 | 03 | K300 | 2 | Környezetvédelmi program megvalósítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
33. | 1 | 0 | 05 | 04 | K300 | 2 | Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
34. | 1 | 0 | 05 | 05 | K300 | 1 | KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" | 18 415 000 | 18 415 000 | 18 415 000 |
35. | 1 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 67 415 000 | 67 415 000 | 67 415 000 | |||
36. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
37. | 1 | 0 | 06 | 01 | K300 | 1 | Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG) | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
38. | 1 | 0 | 06 | 02 | K300 | 2 | Meteorológia állomás működtetése és fenntartása | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
39. | 1 | 0 | 06 | 03 | K300 | 2 | Bécsi út határkilépő kezelése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
40. | 1 | 0 | 06 | 04 | K300 | 2 | Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal | 30 000 000 | 30 000 000 | 35 000 000 |
41. | 1 | 0 | 06 | 05 | K300 | 2 | Tagsági díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 429 830 |
42. | 1 | 0 | 06 | 06 | K300 | 2 | Könyvvizsgálói díj | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
43. | 1 | 0 | 06 | 07 | K300 | 2 | Ügyvédi megbízási díj | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
44. | 1 | 0 | 06 | 08 | K300 | 2 | Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
45. | 1 | 0 | 06 | 09 | K100 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 0 | 0 | 901 922 |
46. | 1 | 0 | 06 | 09 | K300 | 2 | Balf településrészi önkormányzat | 1 000 000 | 1 000 000 | 98 078 |
47. | 1 | 0 | 06 | 10 | K300 | 2 | Brennbergbánya településrészi önkormányzat | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
48. | 1 | 0 | 06 | 11 | K300 | 2 | Jereván településrészi önkormányzat | 2 119 880 | 2 119 880 | 2 119 880 |
49. | 1 | 0 | 06 | 12 | K300 | 2 | Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
50. | 1 | 0 | 06 | 13 | K300 | 2 | Közbeszerzési tanácsadó díj | 24 130 000 | 24 130 000 | 24 130 000 |
51. | 1 | 0 | 06 | 14 | K300 | 2 | Fizetendő bérleti díj | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
52. | 1 | 0 | 06 | 15 | K300 | 2 | Karácsonyi díszkivilágítás | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
53. | 1 | 0 | 06 | 16 | K300 | 2 | Adótúlfizetés visszautalása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
54. | 1 | 0 | 06 | 17 | K300 | 2 | Önkormányzati tervtanács | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
55. | 1 | 0 | 06 | 18 | K300 | 1 | Vagyonnyilvántartás (Vízmű) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
56. | 1 | 0 | 06 | 19 | K300 | 2 | Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek | 200 000 000 | 200 000 000 | 234 000 000 |
57. | 1 | 0 | 06 | 20 | K300 | 2 | Földmérési alaptérkép frissítése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
58. | 1 | 0 | 06 | 21 | K300 | 1 | Hatósági díjak, bírságok, egyéb | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
59. | 1 | 0 | 06 | 22 | K300 | 1 | Függő tételek, teljesítési biztosítékok | 6 317 592 | 6 317 592 | 6 317 592 |
60. | 1 | 0 | 06 | 23 | K300 | 1 | Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
61. | 1 | 0 | 06 | 24 | K300 | 1 | Befizetendő ÁFA | 209 124 000 | 209 124 000 | 209 124 000 |
62. | 1 | 0 | 06 | 25 | K300 | 2 | Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
63. | 1 | 0 | 06 | 26 | K300 | 2 | Energiapiacra való kilépés | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
64. | 1 | 0 | 06 | 27 | K300 | 2 | Közbeszerzések megjelentetési díjai | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
65. | 1 | 0 | 06 | 28 | K300 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
66. | 1 | 0 | 06 | 28 | K600 | 2 | Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak | 0 | 0 | 18 288 000 |
67. | 1 | 0 | 06 | 29 | K300 | 2 | Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
68. | 1 | 0 | 06 | 30 | K300 | 2 | Műszaki ellenőri díjak | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
69. | 1 | 0 | 06 | 31 | K300 | 2 | Japán tanár (dologi) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 978 010 |
70. | 1 | 0 | 06 | 31 | K600 | 2 | Japán tanár (beruházás) | 0 | 0 | 21 990 |
71. | 1 | 0 | 06 | 32 | K300 | 2 | Harmadik személynek okozott kár | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
72. | 1 | 0 | 06 | 33 | K300 | 2 | Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
73. | 1 | 0 | 06 | 34 | K300 | 2 | Web- és térinformatikai rendszer átalakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
74. | 1 | 0 | 06 | 35 | K600 | 2 | Polgámesteri keret | 0 | 0 | 161 290 |
75. | 1 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 613 641 472 | 613 641 472 | 672 520 592 | |||
76. | Egészségügy | |||||||||
77. | 1 | 0 | 07 | 01 | K300 | 2 | Foglalkozás egészségügy | 6 250 000 | 6 250 000 | 6 250 000 |
78. | 1 | 0 | 07 | 02 | K300 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) | 45 000 000 | 45 000 000 | 44 858 014 |
79. | 1 | 0 | 07 | 02 | K600 | 1 | Önkormányzat egészségügyi alapellátás | 0 | 0 | 141 986 |
80. | 1 | 0 | 07 | 03 | K300 | 2 | Drogprevenciós akciók, programok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
81. | 1 | 0 | 07 | Egészségügy összesen: | 52 250 000 | 52 250 000 | 52 250 000 | |||
82. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
83. | 1 | 0 | 08 | 01 | K512 | 2 | Műjégpálya üzemeltetés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
84. | 1 | 0 | 08 | 02 | K300 | 2 | Kedvezményes uszodai belépő (nyári) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
85. | 1 | 0 | 08 | 03 | K300 | 1 | Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. | 60 240 000 | 60 240 000 | 60 240 000 |
86. | 1 | 0 | 08 | 04 | K300 | 2 | Egészséges városok rendezvényei | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
87. | 1 | 0 | 08 | 05 | K300 | 2 | Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
88. | 1 | 0 | 08 | 06 | K100 | 2 | Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek | 0 | 0 | 3 000 000 |
89. | 1 | 0 | 08 | 06 | K300 | 2 | Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek | 0 | 0 | 17 000 000 |
90. | 1 | 0 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 70 240 000 | 70 240 000 | 90 240 000 | |||
91. | Oktatás | |||||||||
92. | 1 | 0 | 09 | 01 | K300 | 2 | Első, második osztályosok füzetcsomagja | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
93. | 1 | 0 | 09 | 02 | K300 | 2 | Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
94. | 1 | 0 | 09 | 03 | K300 | 2 | Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények | 0 | 0 | 2 000 000 |
95. | 1 | 0 | 09 | Oktatás összesen: | 7 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | |||
96. | Szociális védelem | |||||||||
97. | 1 | 0 | 10 | 01 | K300 | 1 | Szünidei gyermekétkeztetés és napközi | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
98. | 1 | 0 | 10 | 02 | K300 | 2 | Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
99. | 1 | 0 | 10 | 03 | K300 | 1 | Diétás étkezés | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
100. | 1 | 0 | 10 | Szociális védelem összesen: | 34 500 000 | 34 500 000 | 34 500 000 | |||
101. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | 1 632 546 472 | 1 733 825 515 | ||||
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
102. | 1 | 0 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 6 744 650 | |||
103. | 1 | 0 | K300 | Dologi kiadások | 1 600 546 472 | 1 600 546 472 | 1 655 083 299 | |||
104. | 1 | 0 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
105. | 1 | 0 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 0 | 0 | 19 997 566 | |||
106. | 1 | 0 | K700 | Felújítás (ÁFÁ-val) | 30 000 000 | 30 000 000 | 50 000 000 | |||
107. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | 1 632 546 472 | 1 733 825 515 | ||||
2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
108. | 1 | 0 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 120 596 592 | 1 120 596 592 | 1 140 596 592 | |||
109. | 1 | 0 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 511 949 880 | 511 949 880 | 593 228 923 | |||
110. | 1 | 0 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
111. | 1 | 0 | Önkormányzati dologi kiadások összesen: | 1 632 546 472 | 1 632 546 472 | 1 733 825 515” | ||||
10. melléklet
„II/5. melléklet
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 2 | 1 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások | |||||||
2. | Gazdasági ügyek | |||||||||
3. | 2 | 1 | 04 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
4. | 2 | 1 | 04 | 02 | K700 | 2 | SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
5. | 2 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 | |||
6. | Környezetvédelem | |||||||||
7. | 2 | 1 | 05 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. települési hulladék | 270 000 000 | 270 000 000 | 272 140 730 |
8. | 2 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 270 000 000 | 270 000 000 | 272 140 730 | |||
9. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
10. | 2 | 1 | 06 | 01 | K300 | 1 | SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 |
11. | 2 | 1 | 06 | 02 | K300 | 2 | SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
12. | 2 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 290 000 000 | 290 000 000 | 290 000 000 | |||
13. | 2 | SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: | 750 000 000 | 750 000 000 | 752 140 730 | |||||
14. | 2 | 2 | Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok | |||||||
15. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
16. | 2 | 2 | 01 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. köztemető fenntartás | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
17. | 2 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
18. | Gazdasági ügyek | |||||||||
19. | 2 | 2 | 04 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
20. | 2 | 2 | 04 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. vízkár elháritás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
21. | 2 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 21 500 000 | 21 500 000 | 21 500 000 | |||
22. | Környezetvédelem | |||||||||
23. | 2 | 2 | 05 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési hulladék | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
24. | 2 | 2 | 05 | 02 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
25. | 2 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | |||
26. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
27. | 2 | 2 | 06 | 01 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. települési vizellátás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
28. | 2 | 2 | 06 | 02 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. közvilágitás | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |
29. | 2 | 2 | 06 | 03 | K300 | 1 | Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
30. | 2 | 2 | 06 | 04 | K300 | 2 | Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
31. | 2 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 291 500 000 | 291 500 000 | 291 500 000 | |||
32. | 2 | 1 | SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 750 000 000 | 750 000 000 | 752 140 730 | ||||
33. | 2 | 2 | Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. | 369 000 000 | 369 000 000 | 369 000 000 | ||||
34. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | 1 119 000 000 | 1 121 140 730 | |||||
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
35. | 2 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | 2 | K300 | Dologi kiadás | 999 000 000 | 999 000 000 | 1 001 140 730 | ||||
37. | 2 | K700 | Felújítás (ÁFÁ-val) | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 | ||||
38. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | 1 119 000 000 | 1 121 140 730 | |||||
2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
39. | 2 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 861 500 000 | 861 500 000 | 863 640 730 | ||||
40. | 2 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 257 500 000 | 257 500 000 | 257 500 000 | ||||
41. | 2 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | 2 | Városüzemeltetési kiadások összesen: | 1 119 000 000 | 1 119 000 000 | 1 121 140 730” | |||||
11. melléklet
„II/7. melléklet
2021. évi Önkormányzati fejlesztések
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
2. | 3 | 2 | 01 | 01 | K600 | 2 | Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás | 41 030 800 | 41 030 800 | 41 030 800 |
3. | 3 | 2 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 41 030 800 | 41 030 800 | 41 030 800 | |||
4. | Gazdasági ügyek | |||||||||
5. | 3 | 2 | 04 | 01 | K600 | 2 | Lakossági út- és közműépítés | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
6. | 3 | 2 | 04 | 02 | K600 | 2 | Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
7. | 3 | 2 | 04 | 03 | K600 | 2 | Járdaépítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | 3 | 2 | 04 | 04 | K600 | 2 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
9. | 3 | 2 | 04 | 05 | K600 | 2 | Parkolóbővítés a város területén | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
10. | 3 | 2 | 04 | 06 | K600 | 2 | Út- és közműtervek készítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
11. | 3 | 2 | 04 | 07 | K600 | 2 | Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
12. | 3 | 2 | 04 | 08 | K600 | 2 | Balfi út -és csapadékcsatorna építés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
13. | 3 | 2 | 04 | 09 | K600 | 2 | Járdák akadálymentesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
14. | 3 | 2 | 04 | 10 | K600 | 2 | Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
15. | 3 | 2 | 04 | 11 | K600 | 2 | Önkormányzati ingatlanok fejlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
16. | 3 | 2 | 04 | 12 | K600 | 2 | Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén | 471 849 249 | 471 849 249 | 471 849 249 |
17. | 3 | 2 | 04 | 13 | K600 | 2 | Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 |
18. | 3 | 2 | 04 | 14 | K840 | 2 | Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 |
19. | 3 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 702 949 249 | 702 949 249 | 702 949 249 | |||
20. | Környezetvédelem | |||||||||
21. | 3 | 2 | 05 | 01 | K600 | 2 | Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése | 262 821 004 | 262 821 004 | 262 821 004 |
22. | 3 | 2 | 05 | 02 | K600 | 2 | Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés | 16 065 646 | 16 065 646 | 16 065 646 |
23. | 3 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 278 886 650 | 278 886 650 | 278 886 650 | |||
24. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
25. | 3 | 2 | 06 | 01 | K600 | 2 | Földhasználati, szolgalmi jog alapítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 750 000 |
26. | 3 | 2 | 06 | 02 | K600 | 2 | Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
27. | 3 | 2 | 06 | 03 | K600 | 1 | Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata | 43 495 000 | 43 495 000 | 43 495 000 |
28. | 3 | 2 | 06 | 04 | K600 | 2 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
29. | 3 | 2 | 06 | 05 | K600 | 2 | Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása | 31 493 213 | 31 493 213 | 31 493 213 |
30. | 3 | 2 | 06 | 06 | K600 | 2 | Beruházások előkészítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
31. | 3 | 2 | 06 | 07 | K600 | 1 | Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
32. | 3 | 2 | 06 | 08 | K600 | 1 | Buszvárók és tartozékainak fejlesztése | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
33. | 3 | 2 | 06 | 09 | K600 | 1 | Városháza udvari lift építés és tervezés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
34. | 3 | 2 | 06 | 10 | K600 | 1 | "A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) | 337 585 565 | 337 585 565 | 337 585 565 |
35. | 3 | 2 | 06 | 11 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 524 851 167 | 524 851 167 | 524 851 167 |
36. | 3 | 2 | 06 | 12 | K600 | 2 | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész | 24 184 028 | 24 184 028 | 24 184 028 |
37. | 3 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 1 044 608 973 | 1 044 608 973 | 1 045 358 973 | |||
38. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
39. | 3 | 2 | 08 | 01 | K600 | 2 | Játszóterek építése, bővítése (új) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
40. | 3 | 2 | 08 | 02 | K600 | 2 | Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) | 101 459 025 | 101 459 025 | 101 459 025 |
41. | 3 | 2 | 08 | 03 | K600 | 2 | Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés | 94 992 000 | 94 992 000 | 94 992 000 |
42. | 3 | 2 | 08 | 04 | K600 | 2 | Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. | 190 500 000 | 190 500 000 | 190 500 000 |
43. | 3 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 396 951 025 | 396 951 025 | 396 951 025 | |||
44. | Oktatás | |||||||||
45. | 3 | 2 | 09 | 01 | K600 | 2 | Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat | 753 110 | 753 110 | 753 110 |
46. | 3 | 2 | 09 | Oktatás öszesen: | 753 110 | 753 110 | 753 110 | |||
47. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 465 179 807 | 2 465 179 807 | 2 465 929 807 | |||||
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
48. | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 2 461 079 807 | 2 461 079 807 | 2 461 829 807 | ||||
49. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | |||||
50. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 465 179 807 | 2 465 179 807 | 2 465 929 807 | |||||
2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
51. | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 403 080 565 | 403 080 565 | 403 080 565 | ||||
52. | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 2 062 099 242 | 2 062 099 242 | 2 062 849 242 | ||||
53. | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
54. | 3 | Fejlesztések összesen: | 2 465 179 807 | 2 465 179 807 | 2 465 929 807” | |||||
12. melléklet
„II/8. melléklet
2021. évi Önkormányzati felújítások
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | K I A D Á S O K | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Gazdasági ügyek | |||||||||
2. | 4 | 2 | 04 | 01 | K700 | 2 | Buszvárók felújítása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
3. | 4 | 2 | 04 | 02 | K700 | 2 | Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |
4. | 4 | 2 | 04 | 03 | K700 | 2 | Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
5. | 4 | 2 | 04 | 04 | K700 | 2 | Útjavítás, felújítás a város területén | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 |
6. | 4 | 2 | 04 | 05 | K700 | 2 | Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
7. | 4 | 2 | 04 | 06 | K700 | 2 | Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
8. | 4 | 2 | 04 | 07 | K700 | 2 | Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén | 356 250 001 | 356 250 001 | 356 250 001 |
9. | 4 | 2 | 04 | 08 | K700 | 1 | Hídvizsgálat, felújítás, javítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
10. | 4 | 2 | 04 | 09 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
11. | 4 | 2 | 04 | 10 | K700 | 2 | Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
12. | 4 | 2 | 04 | 11 | K700 | 2 | Ösvény utcai támfal statikai megerősítés | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
13. | 4 | 2 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 1 243 250 001 | 1 243 250 001 | 1 248 250 001 | |||
14. | Környezetvédelem | |||||||||
15. | 4 | 2 | 05 | 01 | K700 | 1 | Víziközmű elszámolások | 467 626 700 | 467 626 700 | 467 626 700 |
16. | 4 | 2 | 05 | 02 | K700 | 1 | VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása | 46 740 070 | 46 740 070 | 46 740 070 |
17. | 4 | 2 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 514 366 770 | 514 366 770 | 514 366 770 | |||
18. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
19. | 4 | 2 | 06 | 01 | K700 | 2 | Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
20. | 4 | 2 | 06 | 02 | K700 | 2 | Szökőkutak felújítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
21. | 4 | 2 | 06 | 03 | K700 | 2 | Deák tér felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
22. | 4 | 2 | 06 | 04 | K700 | 2 | Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
23. | 4 | 2 | 06 | 05 | K700 | 2 | Deák téri multifunkcionális épület felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
24. | 4 | 2 | 06 | 06 | K700 | 2 | Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
25. | 4 | 2 | 06 | 07 | K700 | 2 | Önkormányzati épületek felújítása | 17 553 542 | 17 553 542 | 17 553 542 |
26. | 4 | 2 | 06 | 08 | K700 | 2 | Paprét tornacsarnok felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
27. | 4 | 2 | 06 | 09 | K700 | 2 | Városháza felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
28. | 4 | 2 | 06 | 10 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái | 50 482 | 50 482 | 0 |
29. | 4 | 2 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 57 604 024 | 57 604 024 | 57 553 542 | |||
30. | Oktatás | |||||||||
31. | 4 | 2 | 09 | 01 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
32. | 4 | 2 | 09 | 02 | K700 | 2 | Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás | 12 631 666 | 12 631 666 | 12 682 148 |
33. | 4 | 2 | 09 | 03 | K700 | 2 | Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái | 25 725 787 | 25 725 787 | 25 725 787 |
34. | 4 | 2 | 09 | 04 | K700 | 2 | Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
35. | 4 | 2 | 09 | Oktatás összesen: | 56 357 453 | 56 357 453 | 56 407 935 | |||
36. | 4 | Felújítások összesen: | 1 871 578 248 | 1 871 578 248 | 1 876 578 248 | |||||
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
37. | 4 | K700 | Felújítás (ÁFÁ-val) | 1 871 578 248 | 1 871 578 248 | 1 876 578 248 | ||||
38. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 871 578 248 | 1 871 578 248 | 1 876 578 248 | |||||
2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
39. | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 529 366 770 | 529 366 770 | 529 366 770 | ||||
40. | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 342 211 478 | 1 342 211 478 | 1 347 211 478 | ||||
41. | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | 4 | Önkormányzati felújítások összesen: | 1 871 578 248 | 1 871 578 248 | 1 876 578 248” | |||||
13. melléklet
„II/9. melléklet
2021. évi Terület és településfejlesztési program
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Integrált településfejlesztési program | |||||||||
2. | 6.1 Gazdaságfejlesztés | |||||||||
3. | 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése | |||||||||
4. | 5 | 3 | 06 | 01 | K100 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 0 | 0 | 2 400 000 |
5. | 5 | 3 | 06 | 01 | K200 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 0 | 0 | 372 000 |
6. | 5 | 3 | 06 | 01 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 462 459 890 | 1 462 459 890 | 1 459 687 890 |
7. | 5 | 3 | 06 | 02 | K100 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 0 | 0 | 760 000 |
8. | 5 | 3 | 06 | 02 | K200 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 0 | 0 | 114 964 |
9. | 5 | 3 | 06 | 02 | K600 | 1 | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 256 909 275 | 256 909 275 | 256 034 311 |
10. | 6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése | |||||||||
11. | 5 | 3 | 06 | 03 | K100 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 0 | 4 520 000 |
12. | 5 | 3 | 06 | 03 | K200 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 0 | 700 600 |
13. | 5 | 3 | 06 | 03 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 665 727 203 | 665 727 203 | 407 575 783 |
14. | 5 | 3 | 06 | 03 | K840 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 0 | 0 | 252 930 820 |
15. | 5 | 3 | 06 | 04 | K600 | 1 | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás | 75 858 366 | 75 858 366 | 75 858 366 |
16. | 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | |||||||||
17. | 5 | 3 | 06 | 05 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 3 323 066 | 3 323 066 | 3 323 066 |
18. | 5 | 3 | 06 | 06 | K100 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 0 | 0 | 2 670 000 |
19. | 5 | 3 | 06 | 06 | K200 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 0 | 0 | 413 850 |
20. | 5 | 3 | 06 | 06 | K600 | 1 | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 16 618 962 | 16 618 962 | 13 535 112 |
21. | 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | |||||||||
22. | 5 | 3 | 06 | 07 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása | 272 167 232 | 272 167 232 | 272 167 232 |
23. | 5 | 3 | 06 | 08 | K600 | 1 | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész | 57 916 689 | 57 916 689 | 57 916 689 |
24. | 6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: | 2 810 980 683 | 2 810 980 683 | 2 810 980 683 | ||||||
25. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||
26. | 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||
27. | 5 | 3 | 06 | 09 | K840 | 1 | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 95 548 | 95 548 | 95 548 |
28. | 5 | 3 | 06 | 10 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 0 | 1 800 000 |
29. | 5 | 3 | 06 | 10 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 0 | 0 | 279 000 |
30. | 5 | 3 | 06 | 10 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában | 971 049 727 | 971 049 727 | 968 970 727 |
31. | 5 | 3 | 06 | 11 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 0 | 0 | 2 100 000 |
32. | 5 | 3 | 06 | 11 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 0 | 0 | 325 500 |
33. | 5 | 3 | 06 | 11 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével | 273 293 994 | 273 293 994 | 270 868 494 |
34. | 5 | 3 | 6 | 12 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 |
35. | 5 | 3 | 6 | 13 | K100 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 0 | 1 650 000 |
36. | 5 | 3 | 6 | 13 | K200 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 0 | 0 | 255 750 |
37. | 5 | 3 | 6 | 13 | K600 | 1 | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 22 844 250 |
38. | 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 1 323 189 269 | 1 323 189 269 | 1 323 189 269 | ||||||
39. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés | |||||||||
40. | 6.3.2 Zöld város kialakítása | |||||||||
41. | 5 | 3 | 06 | 14 | K100 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 0 | 2 100 000 |
42. | 5 | 3 | 06 | 14 | K200 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 0 | 0 | 325 500 |
43. | 5 | 3 | 06 | 14 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 263 326 360 | 263 326 360 | 260 900 860 |
44. | 5 | 3 | 6 | 15 | K600 | 1 | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész | 1 162 050 | 1 162 050 | 1 162 050 |
45. | 6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen | 264 488 410 | 264 488 410 | 264 488 410 | ||||||
46. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | |||||||||
47. | 6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése | |||||||||
48. | 5 | 3 | 06 | 16 | K100 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 0 | 0 | 2 500 000 |
49. | 5 | 3 | 06 | 16 | K200 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 0 | 0 | 387 500 |
50. | 5 | 3 | 06 | 16 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 248 191 648 | 248 191 648 | 245 304 148 |
51. | 5 | 3 | 6 | 17 | K600 | 1 | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész | 67 121 499 | 67 121 499 | 67 121 499 |
52. | 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: | 315 313 147 | 315 313 147 | 315 313 147 | ||||||
53. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése | |||||||||
54. | 6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | |||||||||
55. | 5 | 3 | 06 | 18 | K100 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 1 650 000 |
56. | 5 | 3 | 06 | 18 | K200 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 0 | 0 | 255 750 |
57. | 5 | 3 | 06 | 18 | K700 | 1 | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 66 091 080 | 66 091 080 | 64 185 330 |
58. | 6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: | 66 091 080 | 66 091 080 | 66 091 080 | ||||||
59. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése | |||||||||
60. | 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | |||||||||
61. | 5 | 3 | 06 | 19 | K600 | 1 | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 643 150 000 | 643 150 000 | 643 150 000 |
62. | 6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: | 643 150 000 | 643 150 000 | 643 150 000 | ||||||
63. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | |||||||||
64. | 6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése | |||||||||
65. | 5 | 3 | 06 | 20 | K100 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 0 | 0 | 1 320 000 |
66. | 5 | 3 | 06 | 20 | K200 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 0 | 0 | 204 600 |
67. | 5 | 3 | 06 | 20 | K600 | 1 | Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban | 9 135 974 | 9 135 974 | 7 611 374 |
68. | 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: | 9 135 974 | 9 135 974 | 9 135 974 | ||||||
69. | 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések | |||||||||
70. | 7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése | |||||||||
71. | 5 | 3 | 06 | 21 | K600 | 1 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 0 | 0 | 275 000 000 |
72. | 7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: | 0 | 0 | 275 000 000 | ||||||
73. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563 | 5 432 348 563 | 5 707 348 563 | ||||
2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
74. | 5 | 3 | K100 | Személyi kiadások | 0 | 0 | 23 470 000 | |||
75. | 5 | 3 | K200 | Járulékok | 0 | 0 | 3 635 014 | |||
76. | 5 | 3 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 5 366 161 935 | 5 366 161 935 | 5 363 031 851 | |||
77. | 5 | 3 | K700 | Felújítás (ÁFÁ-val) | 66 091 080 | 66 091 080 | 64 185 330 | |||
78. | 5 | 3 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 95 548 | 95 548 | 253 026 368 | |||
79. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563 | 5 432 348 563 | 5 707 348 563 | ||||
2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
80. | 5 | 3 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 5 432 348 563 | 5 432 348 563 | 5 707 348 563 | |||
81. | 5 | 3 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
82. | 5 | 3 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
83. | 5 | 3 | Terület és településfejlesztési program összesen: | 5 432 348 563 | 5 432 348 563 | 5 707 348 563” | ||||
14. melléklet
„II/10. melléklet
2021. évi Modern Városok Program
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat szám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | 5 | 4 | 06 | 01 | K300 | 1 | Lőverek Program | 0 | 0 | 8 053 614 |
2. | 5 | 4 | 06 | 01 | K600 | 1 | Lőverek Program | 5 940 885 139 | 5 940 885 139 | 5 932 831 525 |
3. | Fedett uszoda | 5 940 885 139 | 5 940 885 139 | 5 940 885 139 | ||||||
4. | 5 | 4 | 06 | 02 | K600 | 1 | Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás | 8 053 618 | 8 053 618 | 8 053 618 |
5. | 5 | 4 | 06 | 03 | K700 | 1 | Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok | 329 762 084 | 329 762 084 | 329 762 084 |
6. | Lenck-villa | 1 684 020 | 1 684 020 | 1 684 020 | ||||||
7. | Középkori Zsinagógák | 906 460 | 906 460 | 906 460 | ||||||
8. | Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója | 66 968 706 | 66 968 706 | 66 968 706 | ||||||
9. | Esterházy-palota | 633 656 | 633 656 | 633 656 | ||||||
10. | Zichy-Meskó palota | 85 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | ||||||
11. | Russ-villa | 75 571 500 | 75 571 500 | 75 571 500 | ||||||
12. | Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése | 98 997 742 | 98 997 742 | 98 997 742 | ||||||
13. | 5 | 4 | 06 | 04 | K700 | 1 | Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás | 23 414 075 | 23 414 075 | 23 414 075 |
14. | 5 | 4 | 06 | 05 | K700 | 1 | Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése | 1 465 678 448 | 1 465 678 448 | 1 465 678 448 |
15. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | ||||
2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
16. | K300 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 8 053 614 | |||||
17. | 5 | 4 | K700 | Felújítás (ÁFÁ-val) | 1 818 854 607 | 1 818 854 607 | 1 818 854 607 | |||
18. | 5 | 4 | K600 | Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 5 948 938 757 | 5 948 938 757 | 5 940 885 143 | |||
19. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | ||||
2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
20. | 5 | 4 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | |||
21. | 5 | 4 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
22. | 5 | 4 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
23. | 5 | 4 | Modern Városok Program összesen: | 7 767 793 364 | 7 767 793 364 | 7 767 793 364” | ||||
15. melléklet
„II/11. melléklet
2021. évi Önkormányzati általános támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
2. | 6 | 1 | 01 | 01 | K512 | 1 | Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
3. | 6 | 1 | 01 | 02 | K512 | 2 | Soproni Kommunikációs Központ támogatása | 78 000 000 | 78 000 000 | 78 000 000 |
4. | 6 | 1 | 01 | 03 | K502 | 1 | MÁK visszafizetési kötelezettség | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
5. | 6 | 1 | 01 | 04 | K506 | 2 | Cséri Önkormányzat támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
6. | 6 | 1 | 01 | 05 | K512 | 2 | Népszavazás 100, egyéb rendezvények | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
7. | 6 | 1 | 01 | 06 | K512 | 2 | Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
8. | 6 | 1 | 01 | 07 | K512 | 2 | Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére | 50 000 000 | 50 000 000 | 63 870 000 |
9. | 6 | 1 | 01 | 08 | K502 | 1 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | 0 | 798 219 893 | 798 219 893 |
10. | 6 | 1 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 229 500 000 | 1 027 719 893 | 1 041 589 893 | |||
11. | Közrend és közbiztonság | |||||||||
12. | 6 | 1 | 03 | 01 | K512 | 2 | Soproni Polgárőr Egyesület támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
13. | 6 | 1 | 03 | 02 | K506 | 2 | Városi Rendőrkapitányság támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
14. | 6 | 1 | 03 | 03 | K506 | 2 | Soproni Tűzoltóság támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
15. | 6 | 1 | 03 | Közrend és közbiztonság összesen: | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | |||
16. | Gazdasági ügyek | |||||||||
17. | 6 | 1 | 04 | 01 | K512 | 2 | Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. | 30 000 000 | 30 000 000 | 39 000 000 |
18. | 6 | 1 | 04 | 02 | K506 | 2 | Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
19. | 6 | 1 | 04 | 03 | K512 | 2 | VOLT Fesztivál támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
20. | 6 | 1 | 04 | 04 | K890 | 2 | Kárpátaljai Csongor település támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
21. | 6 | 1 | 04 | 05 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj | 190 426 000 | 190 426 000 | 190 426 000 |
22. | 6 | 1 | 04 | 06 | K512 | 1 | VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés | 320 000 000 | 320 000 000 | 320 000 000 |
23. | 6 | 1 | 04 | 07 | K512 | 1 | Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés | 10 100 000 | 10 100 000 | 10 100 000 |
24. | 6 | 1 | 04 | 08 | K512 | 1 | Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés | 43 124 000 | 43 124 000 | 43 124 000 |
25. | 6 | 1 | 04 | 09 | K512 | 2 | Győri Egyházmegye támogatása | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
26. | 6 | 1 | 04 | 10 | K890 | 2 | Sopron Fertőmenti Hegyközség | 0 | 0 | 639 000 |
27. | 6 | 1 | 04 | 11 | K890 | 2 | Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 29 850 000 |
28. | 6 | 1 | 04 | Gazdasági ügyek összesen: | 626 150 000 | 626 150 000 | 665 639 000 | |||
29. | Környezetvédelem | |||||||||
30. | 6 | 1 | 05 | 01 | K506 | 1 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
31. | 6 | 1 | 05 | 02 | K512 | 2 | Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
32. | 6 | 1 | 05 | 03 | K512 | 2 | Lerakási járulék | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
33. | 6 | 1 | 05 | 04 | K840 | 2 | Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész) | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
34. | 6 | 1 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |||
35. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
36. | 6 | 1 | 06 | 01 | K890 | 2 | Egyházi épületek felújítás támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
37. | 6 | 1 | 06 | 02 | K890 | 2 | Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása | 27 237 233 | 27 237 233 | 27 237 233 |
38. | 6 | 1 | 06 | 03 | K890 | 2 | Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
39. | 6 | 1 | 06 | 04 | K890 | 2 | Várkerület Portál Program | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
40. | 6 | 1 | 06 | 05 | K512 | 2 | Polgármesteri keret | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
41. | 6 | 1 | 06 | 06 | K860 | 2 | Dolgozók lakáskölcsöne | 0 | 0 | 38 494 931 |
43. | 6 | 1 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 56 337 233 | 56 337 233 | 95 932 164 | |||
44. | Egészségügy | |||||||||
45. | 6 | 1 | 07 | 01 | K512 | 2 | Orvosi rendelők működésének támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
46. | 6 | 1 | 07 | 02 | K506 | 1 | Semmelweis nap támogatása (Kórház) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
47. | 6 | 1 | 07 | 03 | K512 | 2 | Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
48. | 6 | 1 | 07 | Egészségügy összesen: | 11 600 000 | 11 600 000 | 11 600 000 | |||
49. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
50. | 6 | 1 | 08 | 01 | K512 | 1 | Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
51. | 6 | 1 | 08 | 02 | K512 | 2 | Raabersport Kft. csapat támogatás | 55 000 000 | 55 000 000 | 77 000 000 |
52. | 6 | 1 | 08 | 03 | K512 | 2 | Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
53. | 6 | 1 | 08 | 04 | K512 | 2 | Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
54. | 6 | 1 | 08 | 05 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
55. | 6 | 1 | 08 | 06 | K512 | 2 | Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. | 4 000 000 | 4 000 000 | 11 500 000 |
56. | 6 | 1 | 08 | 07 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
57. | 6 | 1 | 08 | 08 | K512 | 2 | Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
58. | 6 | 1 | 08 | 09 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
59. | 6 | 1 | 08 | 10 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami | 351 400 000 | 351 400 000 | 351 400 000 |
60. | 6 | 1 | 08 | 11 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
61. | 6 | 1 | 08 | 12 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
62. | 6 | 1 | 08 | 13 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
63. | 6 | 1 | 08 | 14 | K512 | 1 | PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
64. | 6 | 1 | 08 | 15 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
65. | 6 | 1 | 08 | 16 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
66. | 6 | 1 | 08 | 17 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
67. | 6 | 1 | 08 | 18 | K512 | 2 | PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
68. | 6 | 1 | 08 | 19 | K512 | 2 | Egyéb kulturális feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
69. | 6 | 1 | 08 | 20 | K512 | 2 | Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
70. | 6 | 1 | 08 | 21 | K512 | 2 | Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
71. | 6 | 1 | 08 | 22 | K512 | 2 | Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
72. | 6 | 1 | 08 | 23 | K512 | 2 | Sopron Segít Közalapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
73. | 6 | 1 | 08 | 24 | K512 | 2 | Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
74. | 6 | 1 | 08 | 25 | K512 | 2 | Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
75. | 6 | 1 | 08 | 26 | K512 | 2 | Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
76. | 6 | 1 | 08 | 27 | K512 | 2 | Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
77. | 6 | 1 | 08 | 28 | K512 | 2 | Soproni Tudós Társaság támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
78. | 6 | 1 | 08 | 29 | K512 | 2 | Soproni Városszépítő Egyesület támogatása | 400 000 | 400 000 | 1 467 000 |
79. | 6 | 1 | 08 | 30 | K512 | 2 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
80. | 6 | 1 | 08 | 31 | K512 | 2 | Soproni Füzetek támogatása | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
81. | 6 | 1 | 08 | 32 | K506 | 2 | Soproni Levéltár támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
82. | 6 | 1 | 08 | 33 | K512 | 2 | Soproni Szemle Alapítvány támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
83. | 6 | 1 | 08 | 34 | K512 | 2 | Városi Vöröskereszt szervezet támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
84. | 6 | 1 | 08 | 35 | K512 | 2 | Fürdő működtetés támogatása | 176 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 |
85. | 6 | 1 | 08 | 36 | K512 | 2 | ICG Gyermeksport világjátékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
86. | 6 | 1 | 08 | 37 | K512 | 2 | Fidelissima Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
87. | 6 | 1 | 08 | 38 | K512 | 2 | Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
88. | 6 | 1 | 08 | 39 | K512 | 2 | Templomok diszkivilágítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
89. | 6 | 1 | 08 | 40 | K512 | 2 | TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
90. | 6 | 1 | 08 | 41 | K512 | 2 | Inno Lignum megrendezésének támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
91. | 6 | 1 | 08 | 42 | K512 | 1 | Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
92. | 6 | 1 | 08 | 43 | K512 | 2 | Ipartestület támogatása működési támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
93. | 6 | 1 | 08 | 44 | K512 | 2 | Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
94. | 6 | 1 | 08 | 45 | K512 | 2 | Liszt Ferenc Társaság támogatása | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
95. | 6 | 1 | 08 | 46 | K512 | 2 | Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 |
96. | 6 | 1 | 08 | 47 | K512 | 2 | Rákóczi Szövetség támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
97. | 6 | 1 | 08 | 48 | K512 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
98. | 6 | 1 | 08 | 49 | K512 | 2 | Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
99. | 6 | 1 | 08 | 50 | K890 | 2 | Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
100. | 6 | 1 | 08 | 51 | K512 | 2 | SPORT CLUB Futball Kft. | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
101. | 6 | 1 | 08 | 52 | K512 | 2 | Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
102. | 6 | 1 | 08 | 53 | K512 | 2 | Magyar Úszó Szövetség | 0 | 0 | 1 000 000 |
103. | 6 | 1 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | 1 438 350 000 | 1 438 350 000 | 1 470 217 000 | |||
104. | Oktatás | |||||||||
105. | 6 | 1 | 09 | 01 | K512 | 2 | Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
106. | 6 | 1 | 09 | Oktatás összesen | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | |||
107. | Szociális védelem | |||||||||
108. | 6 | 1 | 10 | 01 | K512 | 1 | FORENO Nonprofit Kft. támogatása | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
109. | 6 | 1 | 10 | 02 | K890 | 1 | Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a | 11 926 000 | 11 926 000 | 11 926 000 |
110. | 6 | 1 | 10 | 03 | K506 | 1 | Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. | 270 182 860 | 270 182 860 | 300 454 015 |
111. | 6 | 1 | 10 | 04 | K506 | 1 | Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
112. | 6 | 1 | 10 | 05 | K506 | 2 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
113. | Szociális védelem összesen: | 370 108 860 | 370 108 860 | 400 380 015 | ||||||
114. | 6 | 1 | Általános támogatások összesen: | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | 3 830 458 072 | ||||
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
115. | 6 | K502 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | 808 219 893 | ||||
116. | 6 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 342 682 860 | 342 682 860 | 372 954 015 | ||||
118. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 346 800 000 | 2 346 800 000 | 2 402 637 000 | ||||
119. | 6 | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
120. | 6 | K860 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 38 494 931 | ||||
121. | 6 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 77 663 233 | 77 663 233 | 108 152 233 | ||||
122. | 6 | Általános támogatások összesen: | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | 3 830 458 072 | |||||
2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovatszám | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
123. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 1 076 258 860 | 1 874 478 753 | 1 904 749 908 | ||||
124. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 800 887 233 | 1 800 887 233 | 1 925 708 164 | ||||
125. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
126. | 6 | Általános támogatások összesen: | 2 877 146 093 | 3 675 365 986 | 3 830 458 072” | |||||
16. melléklet
„II/12. melléklet
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Szabadidő, sport, kultúra, vallás | |||||||||
2. | 6 | 2 | 08 | 01 | K512 | 2 | Szociálpolitikai támogatások | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
3. | 6 | 2 | 08 | 02 | K512 | 2 | Kulturális feladatok támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
4. | 6 | 2 | 08 | 03 | K512 | 2 | Testvérvárosi kapcsolatok ápolása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
5. | 6 | 2 | 08 | 04 | K512 | 2 | Civil Szervezetek (Civil Alap) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
6. | 6 | 2 | 08 | 05 | K512 | 2 | Sporttámogatások | 75 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 |
7. | 6 | 2 | 08 | Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000 | |||
8. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000 | |||||
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
9. | 6 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000 | ||||
10. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000 | |||||
2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
11. | 6 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | 6 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000 | ||||
13. | 6 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | 6 | Pályázati támogatások összesen: | 84 500 000 | 84 500 000 | 69 500 000” | |||||
17. melléklet
„II/13. melléklet
2021. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Általános közszolgáltatás | |||||||||
2. | 7 | 0 | 01 | 01 | K300 | 2 | Lakáselid. kiadásai | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
3. | 7 | 0 | 01 | 02 | K300 | 2 | Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
4. | 7 | 0 | 01 | 03 | K300 | 2 | Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
5. | 7 | 0 | 01 | 04 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések kéményekre | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
6. | 7 | 0 | 01 | 05 | K700 | 1 | Hatósági kötelezések lakóépületeknél | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
7. | 7 | 0 | 01 | 06 | K700 | 2 | Lakóépületek felújítása | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
8. | 7 | 0 | 01 | 07 | K700 | 2 | Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
9. | 7 | 0 | 01 | 08 | K700 | 2 | Nemzeti Kulturális Alap pályázatok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
10. | 7 | 0 | 01 | Általános közszolgáltatás összesen: | 138 000 000 | 138 000 000 | 138 000 000 | |||
11. | Környezetvédelem | |||||||||
12. | 7 | 0 | 05 | 01 | K700 | 2 | Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
13. | 7 | 0 | 05 | Környezetvédelem összesen: | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
14. | Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||
15. | 7 | 0 | 06 | 01 | K890 | 2 | Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
16. | 7 | 0 | 06 | 02 | K600 | 2 | Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása) | 20 000 000 | 20 000 000 | 50 000 000 |
17. | 7 | 0 | 06 | 03 | K890 | 2 | Lakásmobilitás | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
18. | 7 | 0 | 06 | Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: | 24 500 000 | 24 500 000 | 54 500 000 | |||
19. | 7 | 0 | Lakásalap kiadásai összesen: | 172 500 000 | 172 500 000 | 202 500 000 | ||||
2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
20. | 7 | K300 | Dologi kiadások | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||
21. | 7 | K600 | Beruházások (ÁFÁ-val) | 20 000 000 | 20 000 000 | 50 000 000 | ||||
22. | 7 | K700 | Felújítás (ÁFÁ-val) | 131 000 000 | 131 000 000 | 131 000 000 | ||||
23. | 7 | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
24. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 172 500 000 | 172 500 000 | 202 500 000 | |||||
2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
25. | 7 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||
26. | 7 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 122 500 000 | 122 500 000 | 152 500 000 | ||||
27. | 7 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | 7 | Lakásalap kiadásai összesen: | 172 500 000 | 172 500 000 | 202 500 000” | |||||
18. melléklet
„II/14. melléklet
2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Technikai funkció | |||||||||
2. | Hitelek és járulékai | |||||||||
3. | 8 | 1 | 90 | 01 | K300 | 2 | Likvid hitel járulékai | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
4. | 8 | 1 | 90 | Hitelek és járulékai összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |||
5. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
6. | 8 | 2 | 90 | 01 | K900 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 156 038 276 |
7. | 8 | 9 | 90 | 01 | K912 | 2 | Befektetési célú államkötvény vásárlás | 0 | 0 | 1 482 388 000 |
8. | 8 | 2 | 90 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 1 638 426 276 | |||
9. | 8 | 90 | Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 1 663 426 276 | ||||
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
10. | 8 | K300 | Dologi kiadások | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||
11. | 8 | K900 | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 156 038 276 | ||||
12. | 8 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 1 482 388 000 | ||||
13. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 1 663 426 276 | |||||
2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
14. | 8 | 1 | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | 8 | 2 | Önként vállalt feladatok összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 1 663 426 276 | ||||
16. | 8 | 3 | Államigazgatási feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | 8 | Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: | 25 000 000 | 25 000 000 | 1 663 426 276” | |||||
19. melléklet
„II/15. melléklet
2021. évi Önkormányzati tartalékok
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor- szám | Rovat száma | Kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
1. | Technikai funkció | |||||||||
2. | 9 | 1 | 90 | 01 | K513 | 1 | Általános tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 115 558 692 |
3. | Céltartalékok | |||||||||
4. | 9 | 2 | 90 | 01 | K513 | 2 | Rendkívüli feladat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
5. | 9 | 2 | 90 | 02 | K513 | 2 | Polgármesteri keret | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 038 710 |
6. | 9 | 2 | 90 | 03 | K513 | 2 | Parkolóalap | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
7. | 9 | 2 | 90 | 04 | K513 | 2 | Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
8. | 9 | 2 | 90 | Céltartalékok összesen: | 66 000 000 | 66 000 000 | 64 038 710 | |||
9. | Intézményi évközi tartalék | |||||||||
10. | 9 | 3 | 90 | 02 | K513 | 2 | Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
11. | 9 | 3 | 90 | 03 | K513 | 1 | Intézményi beruházások, felújítások | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
12. | 9 | 3 | 90 | Intézményi évközi tartalék összesen: | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |||
13. | Egyéb évközi tartalék | |||||||||
14. | 9 | 4 | 90 | 01 | K513 | 2 | Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
15. | 9 | 4 | 90 | 02 | K513 | 2 | Adósságszolgálati kockázati tartalék | 284 770 656 | 284 770 656 | 284 770 656 |
16. | 9 | 4 | 90 | 03 | K513 | 2 | Általános vis maior tartalék | 100 000 000 | 100 000 000 | 168 915 405 |
17. | 9 | 4 | 90 | 04 | K513 | 2 | Kezességvállalással kapcsolatos tartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
18. | 9 | 4 | 90 | 05 | K513 | 2 | Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
19. | 9 | 4 | 90 | 06 | K513 | 2 | Fürdő vis maior tartalék | 30 950 000 | 30 950 000 | 30 950 000 |
20. | 9 | 4 | 90 | Egyéb évközi tartalék | 565 720 656 | 565 720 656 | 634 636 061 | |||
21. | Önkormányzati tartalékok összesen: | 771 720 656 | 771 720 656 | 854 233 463” | ||||||
20. melléklet
„III/1. melléklet
Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sor-szám | Bevételek | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat | Kiadások | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosítás | Javasolt módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1. | Működési költségvetés | |||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | 70 380 914 | 3 971 337 817 | Személyi juttatások | 3 491 983 412 | 3 491 983 412 | 149 176 159 | 3 641 159 571 |
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 778 808 | 671 778 808 | 37 245 616 | 709 024 424 |
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 708 450 000 | 708 450 000 | 1 119 130 | 709 569 130 | Dologi kiadások | 4 208 992 401 | 4 208 992 401 | 184 401 294 | 4 393 393 695 |
5. | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 0 | 3 887 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 119 130 | 130 119 130 |
6. | Működési bevételek | 2 373 733 335 | 2 373 733 335 | 86 619 421 | 2 460 352 756 | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | 68 915 405 | 877 135 298 |
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 352 682 860 | 352 682 860 | 79 374 547 | 432 057 407 |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 500 000 | 2 433 500 000 | 40 837 000 | 2 474 337 000 | |||||
10. | Tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | 82 512 807 | 854 233 463 | |||||
11. | Működési bevételek összesen: | 10 072 720 345 | 10 870 940 238 | 227 034 870 | 11 097 975 108 | Működési kiadások összesen: | 12 070 658 137 | 12 868 878 030 | 642 581 958 | 13 511 459 988 |
12. | Működési költségvetés egyenlege : | -1 997 937 792 | -1 997 937 792 | -415 547 088 | -2 413 484 880 | |||||
13. | Felhalmozási költségvetés | |||||||||
14. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | Beruházások (ÁFÁ-val) | 13 858 144 699 | 13 858 144 699 | 64 615 515 | 13 922 760 214 |
15. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások (ÁFÁ-val) | 4 041 460 935 | 4 041 460 935 | 23 094 250 | 4 064 555 185 |
16. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | 275 000 000 | 3 968 430 810 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 104 195 548 | 252 930 820 | 357 126 368 |
17. | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 0 | 303 182 874 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 38 494 931 | 38 494 931 |
18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 82 163 233 | 30 489 000 | 112 652 233 |
19. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 11 000 000 | 50 000 000 | 61 000 000 | |||||
20. | Felhalmozási bevételek összesen: | 4 007 613 684 | 4 007 613 684 | 325 000 000 | 4 332 613 684 | Felhalmozási kiadások összesen: | 18 085 964 415 | 18 085 964 415 | 409 624 516 | 18 495 588 931 |
21. | Bevételek összesen: | 14 080 334 029 | 14 878 553 922 | 552 034 870 | 15 430 588 792 | Kiadások összesen: | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 1 052 206 474 | 32 007 048 919 |
22. | Költségvetés egyenlege: | -16 076 288 523 | -16 076 288 523 | -500 171 604 | -16 576 460 127 | |||||
23. | Finanszírozási bevétel: | 16 076 288 523 | 16 076 288 523 | 2 138 597 880 | 18 214 886 403 | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 1 638 426 276 |
24. | Bevételek mindösszesen: | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 2 690 632 750 | 33 645 475 195 | Kiadások mindösszesen: | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 2 690 632 750 | 33 645 475 195” |
21. melléklet
„III/2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban
adatok Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kiadások | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1. | Működési költségvetés | |||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 971 337 817 | 3 971 337 817 | Költségvetési intézmények | 4 399 908 278 | 0 | 0 | 4 399 908 278 | ||
3. | Elvonások és befizetések bevételei | 68 915 405 | 68 915 405 | Önkormányzati Hivatal | 1 538 528 084 | 0 | 0 | 1 538 528 084 | ||
4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 339 635 000 | 369 934 130 | 709 569 130 | Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 183 187 948 | 10 164 000 | 0 | 193 351 948 | |
5. | Közhatalmi bevételek | 34 800 000 | 3 853 000 000 | 3 887 800 000 | Önkormányzati dologi kiadások | 1 090 454 606 | 573 373 343 | 0 | 1 663 827 949 | |
6. | Működési bevételek | 2 120 512 756 | 339 840 000 | 2 460 352 756 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 863 640 730 | 137 500 000 | 1 001 140 730 | ||
7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Ellátottak juttatásai | 0 | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 |
8. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Önkormányzati felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Terület és településfejlesztési program | 27 105 014 | 0 | 0 | 27 105 014 | |||||
11. | Modern Városok Program | 8 053 614 | 0 | 0 | 8 053 614 | |||||
12. | Önkormányzati általános támogatások | 1 892 823 908 | 1 690 987 000 | 3 583 810 908 | ||||||
13. | Önkormányzati pályázati támogatások | 0 | 69 500 000 | 0 | 69 500 000 | |||||
14. | Önkormányzati lakásalap | 0 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||
15. | Önkormányzati tartalékok | 145 558 692 | 708 674 771 | 0 | 854 233 463 | |||||
16. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | |||||
17. | Működési bevételek összesen: | 6 535 200 978 | 4 562 774 130 | 0 | 11 097 975 108 | Működési kiadások összesen: | 10 149 260 874 | 3 362 199 114 | 0 | 13 511 459 988 |
18. | Működési költségvetés egyenlege : | -2 413 484 880 | ||||||||
19. | Felhalmozási költségvetés | |||||||||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | Költségvetési intézmények | 45 200 799 | 0 | 0 | 45 200 799 |
21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati Hivatal | 45 752 048 | 0 | 0 | 45 752 048 |
22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 945 708 023 | 22 722 787 | 0 | 3 968 430 810 | Önkormányzati dologi kiadások | 50 141 986 | 19 855 580 | 0 | 69 997 566 |
23. | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 0 | 303 182 874 | Önkormányzati városüzemeltetési kiadások | 0 | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | |
24. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | Önkormányzati fejlesztések | 403 080 565 | 2 062 849 242 | 2 465 929 807 | |
25. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 | Önkormányzati felújítások | 529 366 770 | 1 347 211 478 | 0 | 1 876 578 248 |
26. | Terület és településfejlesztési program | 5 680 243 549 | 0 | 0 | 5 680 243 549 | |||||
27. | Modern Városok Program | 7 759 739 750 | 0 | 0 | 7 759 739 750 | |||||
28. | Önkormányzati általános támogatások | 11 926 000 | 234 721 164 | 0 | 246 647 164 | |||||
29. | Önkormányzati lakásalap | 50 000 000 | 135 500 000 | 0 | 185 500 000 | |||||
30. | Felhalmozási bevételek összesen: | 3 945 708 023 | 386 905 661 | 0 | 4 332 613 684 | Felhalmozási kiadások összesen: | 14 575 451 467 | 3 920 137 464 | 0 | 18 495 588 931 |
31. | Felhalmozási költségvetés egyenlege : | 14 162 975 247 | ||||||||
32. | Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai | 156 038 276 | 1 482 388 000 | 0 | 1 638 426 276 | |||||
33. | Bevételek összesen: | 10 480 909 001 | 4 949 679 791 | 0 | 15 430 588 792 | Kiadások összesen: | 24 880 750 617 | 8 764 724 578 | 0 | 33 645 475 195 |
34. | Költségvetés egyenlege (hiány): | -18 214 886 403 | ||||||||
35. | Finanszírozási bevétel: | 18 214 886 403 | ||||||||
36. | Bevételek mindösszesen: | 10 480 909 001 | 4 949 679 791 | 0 | 33 645 475 195 | Kiadások mindösszesen: | 24 880 750 617 | 8 764 724 578 | 0 | 33 645 475 195” |
22. melléklet
„III/3. melléklet
2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||
Sor- szám | B E V É T E L E K / K I A D Á S O K | 2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet | 2021. évi módosított előirányzat 5/2021. (II. 16.) rendelet | Javasolt módosított előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 102 737 010 | 3 900 956 903 | 3 971 337 817 | 357 347 858 | 321 699 062 | 321 699 062 | 321 699 062 | 392 079 976 | 321 699 062 | 321 699 062 | 321 699 062 | 321 699 062 | 321 699 062 | 321 698 420 | 326 619 067 | 3 971 337 817 |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 68 915 405 | 68 915 405 | 68 915 405 | |||||||||||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 708 450 000 | 708 450 000 | 709 569 130 | 28 219 000 | 28 219 000 | 351 400 000 | 28 219 000 | 29 338 130 | 28 219 000 | 28 219 000 | 28 219 000 | 28 219 000 | 28 219 000 | 18 415 000 | 84 664 000 | 709 569 130 |
4. | Közhatalmi bevételek | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 3 887 800 000 | 300 000 000 | 100 000 000 | 1 200 000 000 | 300 000 000 | 200 000 000 | 400 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 1 200 000 000 | 10 000 000 | 100 000 000 | 47 800 000 | 3 887 800 000 |
5. | Működési bevételek | 2 373 733 335 | 2 373 733 335 | 2 460 352 756 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 111 | 284 430 532 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 111 | 197 811 114 | 2 460 352 756 |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Működési bevételek összesen: | 10 072 720 345 | 10 870 940 238 | 11 097 975 108 | 883 377 969 | 647 729 173 | 2 070 910 173 | 847 729 173 | 974 764 043 | 947 729 173 | 567 729 173 | 557 729 173 | 1 747 729 173 | 557 729 173 | 637 924 531 | 656 894 181 | 11 097 975 108 |
9. | Személyi juttatások | 3 491 983 412 | 3 491 983 412 | 3 641 159 571 | 290 998 617 | 290 998 617 | 290 998 617 | 290 998 617 | 440 174 776 | 290 998 617 | 290 998 617 | 290 998 617 | 290 998 617 | 290 998 617 | 290 998 625 | 290 998 617 | 3 641 159 571 |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 671 778 808 | 671 778 808 | 709 024 424 | 55 981 567 | 55 981 567 | 55 981 567 | 55 981 567 | 93 227 183 | 55 981 567 | 55 981 567 | 55 981 567 | 55 981 567 | 55 981 567 | 55 981 571 | 55 981 567 | 709 024 424 |
11. | Dologi kiadások | 4 208 992 401 | 4 208 992 401 | 4 393 393 695 | 334 249 336 | 334 249 336 | 334 249 336 | 334 249 336 | 518 650 630 | 334 249 336 | 334 249 336 | 334 249 336 | 334 249 336 | 334 249 336 | 532 249 705 | 334 249 336 | 4 393 393 695 |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 119 130 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 952 463 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 833 333 | 10 833 337 | 10 833 333 | 130 119 130 |
13. | Elvonások és befizetések | 10 000 000 | 808 219 893 | 877 135 298 | 95 786 387 | 63 857 591 | 73 857 591 | 63 857 591 | 132 772 996 | 63 857 591 | 63 857 591 | 63 857 591 | 63 857 591 | 63 857 591 | 63 857 591 | 63 857 596 | 877 135 298 |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 352 682 860 | 352 682 860 | 432 057 407 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 238 | 108 764 785 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 238 | 29 390 242 | 432 057 407 |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 433 500 000 | 2 433 500 000 | 2 474 337 000 | 173 420 833 | 173 420 833 | 524 820 833 | 173 420 837 | 214 257 833 | 173 420 833 | 173 420 833 | 173 420 833 | 173 420 833 | 173 420 833 | 173 420 833 | 174 470 833 | 2 474 337 000 |
17. | Tartalékok | 771 720 656 | 771 720 656 | 854 233 463 | 80 897 554 | 60 897 554 | 60 897 554 | 50 897 554 | 133 410 361 | 80 897 554 | 48 897 554 | 60 897 554 | 50 897 554 | 50 897 554 | 93 847 554 | 80 897 562 | 854 233 463 |
0 | |||||||||||||||||
18. | Működési kiadások összesen: | 12 070 658 137 | 12 868 878 030 | 13 511 459 988 | 1 071 557 865 | 1 019 629 069 | 1 381 029 069 | 1 009 629 073 | 1 652 211 027 | 1 039 629 069 | 1 007 629 069 | 1 019 629 069 | 1 009 629 069 | 1 009 629 069 | 1 250 579 454 | 1 040 679 086 | 13 511 459 988 |
19. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 693 430 810 | 3 693 430 810 | 3 968 430 810 | 0 | 20 000 000 | 200 000 000 | 50 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 000 | 475 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 93 430 810 | 2 000 000 000 | 3 968 430 810 |
22. | Felhalmozási bevételek | 303 182 874 | 303 182 874 | 303 182 874 | 10 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 23 182 874 | 303 182 874 |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 000 000 | 11 000 000 | 61 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 000 |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 4 007 613 684 | 4 007 613 684 | 4 332 613 684 | 10 000 000 | 40 000 000 | 280 000 000 | 80 000 000 | 30 000 000 | 41 000 000 | 1 030 000 000 | 555 000 000 | 70 000 000 | 60 000 000 | 113 430 810 | 2 023 182 874 | 4 332 613 684 |
26. | Beruházások (ÁFÁ-val) | 13 858 144 699 | 13 858 144 699 | 13 922 760 214 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 219 460 906 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 391 | 1 154 845 398 | 13 922 760 214 |
27. | Felújítások (ÁFÁ-val) | 4 041 460 935 | 4 041 460 935 | 4 064 555 185 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 411 | 359 882 661 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 411 | 336 788 414 | 4 064 555 185 |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 104 195 548 | 104 195 548 | 357 126 368 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 962 | 261 613 782 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 962 | 8 682 966 | 357 126 368 |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 38 494 931 | 38 494 931 | 38 494 931 | |||||||||||
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 82 163 233 | 82 163 233 | 112 652 233 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 37 335 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 936 | 6 846 937 | 112 652 233 |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 18 085 964 415 | 18 085 964 415 | 18 495 588 931 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 916 788 216 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 700 | 1 507 163 715 | 18 495 588 931 |
32. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Különböző finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 0 | 0 | 1 638 426 276 | |||||||
34. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638 426 276 |
35. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 845 929 468 | 12 845 929 468 | 13 346 101 072 | 12 845 929 468 | 500 171 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 346 101 072 |
36. | Külömböző finanszírozási bevétel | 3 230 359 055 | 3 230 359 055 | 4 868 785 331 | 0 | 3 230 359 055 | 0 | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 868 785 331 | |
37. | Finanszírozási bevételek összesen: | 16 076 288 523 | 16 076 288 523 | 18 214 886 403 | 12 845 929 468 | 500 171 604 | 3 230 359 055 | 0 | 0 | 0 | 1 638 426 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 214 886 403 |
38. | Tárgyévi kiadások összesen: | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 33 645 475 195 | 2 578 721 565 | 2 526 792 769 | 2 888 192 769 | 2 516 792 773 | 5 207 425 519 | 2 546 792 769 | 2 514 792 769 | 2 526 792 769 | 2 516 792 769 | 2 516 792 769 | 2 757 743 154 | 2 547 842 801 | 33 645 475 195 |
39. | Tárgyévi bevételek összesen: | 30 156 622 552 | 30 954 842 445 | 33 645 475 195 | 13 739 307 437 | 1 187 900 777 | 5 581 269 228 | 927 729 173 | 1 004 764 043 | 988 729 173 | 3 236 155 449 | 1 112 729 173 | 1 817 729 173 | 617 729 173 | 751 355 341 | 2 680 077 055 | 33 645 475 195 |
40. | Havi eltérés | 0 | 0 | 0 | 11 160 585 872 | -1 338 891 992 | 2 693 076 459 | -1 589 063 600 | -4 202 661 476 | -1 558 063 596 | 721 362 680 | -1 414 063 596 | -699 063 596 | -1 899 063 596 | -2 006 387 813 | 132 234 254 | 0 |
41. | Halmozott eltérés | 0 | 0 | 0 | 11 160 585 872 | 9 821 693 880 | 12 514 770 339 | 10 925 706 739 | 6 723 045 263 | 5 164 981 667 | 5 886 344 347 | 4 472 280 751 | 3 773 217 155 | 1 874 153 559 | -132 234 254 | 0 | 0” |
23. melléklet
„III/4. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
adatok Ft-ban | ||||||
Sor- szám | Pályázó megnevezése | Projekt megnevezése | Elnyert támogatás | Saját forrás | Projekt összköltsége | Támogatási intenzitás % |
A | B | C | D | E | F | G |
1. | Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 100,00 | |
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 264 000 000 | 264 000 000 | 100,00 | ||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 3 500 000 000 | 40 858 366 | 3 540 858 366 | 98,85 | |
4. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 400 000 000 | 400 000 000 | 100,00 | ||
5. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 1 266 750 910 | 1 266 750 910 | 100,00 | ||
6. | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése | 309 191 897 | 57 916 689 | 367 108 586 | 84,22 | |
10. | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 19 000 000 | 19 000 000 | 100,00 | ||
11. | TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100,00 | ||
12. | TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével | 300 000 000 | 54 000 000 | 354 000 000 | 100,00 | |
13. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 100,00 | ||
14. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 398 326 337 | 1 162 050 | 399 488 387 | 99,71 | |
15. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 | 100,00 | |
16. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 594 889 459 | 67 121 499 | 662 010 958 | 89,86 | |
17. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 962 932 000 | 962 932 000 | 100,00 | ||
18. | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 677 000 000 | 677 000 000 | 100,00 | ||
19. | TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 38 323 772 | 38 323 772 | 100,00 | ||
20. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 275 000 000 | 275 000 000 | 100,00 | ||
21. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 462 498 955 | 0 | 462 498 955 | 100,00 | |
22. | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 754 662 903 | 24 184 028 | 778 846 931 | 96,89 | |
23. | Polgármesteri Hivatal | TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése | 62 500 000 | 62 500 000 | 100,00 | |
24. | Összesen: | 12 939 826 233 | 245 242 632 | 13 185 068 865 | 98,14” |
24. melléklet
„III/5. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Feladat | személyi juttatás | munkaadókat terhelő járulékok | dologi kiadás | előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás | beruházás | felújítás | összes kiadás | támogatás | költségvetési maradvány | önkormányzati rész | Áfa visszatérülés |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
1. | TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem | 1 462 459 890 | 1 462 459 890 | 1 125 000 000 | 337 459 890 | 0 | ||||||
2. | TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem | 256 909 275 | 256 909 275 | 260 207 220 | -3 297 945 | 0 | ||||||
3. | TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén | 252 930 820 | 488 654 749 | 741 585 569 | 0 | 665 727 203 | 75 858 366 | |||||
4. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése | 3 323 066 | 3 323 066 | 8 000 000 | -4 676 934 | |||||||
5. | TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése | 16 618 962 | 16 618 962 | 112 341 | 16 506 621 | 0 | ||||||
6. | TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése | 330 083 921 | 330 083 921 | 48 631 897 | 223 535 335 | 57 916 689 | ||||||
10. | TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében | 95 548 | 0 | 95 548 | 0 | 95 548 | 0 | |||||
11. | TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában | 971 049 727 | 971 049 727 | 944 000 000 | 27 049 727 | 0 | ||||||
12. | TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével | 327 293 994 | 327 293 994 | 241 521 000 | 31 772 994 | 54 000 000 | ||||||
13. | TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében | 24 750 000 | 24 750 000 | 24 750 000 | 0 | 0 | ||||||
14. | TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében | 264 488 410 | 264 488 410 | 0 | 247 115 812 | 1 162 050 | 16 210 548 | |||||
15. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése | 0 | 0 | 121 438 | -121 438 | 0 | ||||||
16. | TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével | 315 313 147 | 0 | 315 313 147 | 0 | 248 191 648 | 67 121 499 | |||||
17. | TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése | 66 091 080 | 66 091 080 | 37 750 000 | 28 341 080 | 0 | ||||||
18. | TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése | 643 150 000 | 643 150 000 | 643 150 000 | 0 | 0 | ||||||
19. | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése | 275 000 000 | 275 000 000 | 275 000 000 | 0 | 0 | ||||||
20. | TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban | 9 135 974 | 9 135 974 | 0 | 9 135 974 | 0 | ||||||
21. | GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése | 337 585 567 | 337 585 567 | 337 585 567 | 0 | 0 | ||||||
22. | GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" | 549 035 195 | 549 035 195 | 22 722 787 | 502 128 380 | 24 184 028 | ||||||
23. | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 253 026 368 | 6 274 851 877 | 66 091 080 | 6 593 969 325 | 3 968 552 250 | 2 328 963 895 | 280 242 632 | 16 210 548” |