Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 26

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 34.501.562.675 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 34.501.562.675 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4.541.916.667 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.586.564.172 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 193.351.948 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1.783.825.515 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1.593.194.830 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2.465.929.807 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 1.926.578.248 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5.707.348.563 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7.767.793.364 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 3.986.572.185 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 202.500.000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 1.663.426.276 Ft összeggel.
o) az általános tartalékot 163.280.329 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 719.780.771 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„I/1. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	3 971 337 817	4 827 400 217
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	709 569 130	709 594 210
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	3 887 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 352 756
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 072 720 345	11 097 975 108	11 954 062 588

9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 641 159 571	3 710 828 313
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	709 024 424	719 823 080
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 393 393 695	4 829 911 834
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 119 130	130 144 210
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	432 057 407	486 777 520
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	24 494 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 474 337 000	2 591 237 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	854 233 463	843 061 100

18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	12 070 658 137	13 511 459 988	14 213 412 355

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-2 413 484 880	-2 259 349 767

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	3 968 430 810
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 332 613 684	4 332 613 684

27.	K600	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	13 922 760 214	13 896 895 327
28.	K700	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 064 555 185	4 244 555 185
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	357 126 368
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	112 652 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 085 964 415	18 495 588 931	18 649 724 044

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-14 162 975 247	-14 317 110 360

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	14 080 334 029	15 430 588 792	16 286 676 272
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	32 007 048 919	32 863 136 399

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-16 576 460 127	-16 576 460 127

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	4 712 747 055	4 868 785 331

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	16 076 288 523	18 214 886 403	18 214 886 403

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	1 638 426 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	1 638 426 276	1 638 426 276

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	16 576 460 127	16 576 460 127

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	33 645 475 195	34 501 562 675
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	33 645 475 195	34 501 562 675”

2. melléklet

„I/2. melléklet

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	264 635 000	264 635 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300			0
5.	Működési bevételek	B400	976 713 351	987 263 899	987 263 899
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 251 898 899	1 251 898 899

9.	Személyi juttatások	K100	2 478 585 458	2 544 436 283	2 612 149 215
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	460 633 982	481 818 326	492 313 832
11.	Dologi kiadások	K300	1 208 815 229	1 294 738 264	1 312 337 416
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	68 915 405	68 915 405
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		4 158 034 669	4 399 908 278	4 495 715 868

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 917 686 318	-3 148 009 379	-3 243 816 969

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

26.	Beruházások (áfával)	K600	31 780 000	45 200 799	46 200 799
27.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 780 000	45 200 799	46 200 799

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-31 780 000	-45 200 799	-46 200 799

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 251 898 899	1 251 898 899
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 189 814 669	4 445 109 077	4 541 916 667

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 949 466 318	-3 193 210 178	-3 290 017 768

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 489 004 514	2 529 114 273	2 607 903 500
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	450 461 804	505 461 804	523 480 167
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 939 466 318	3 034 576 077	3 131 383 667
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	158 634 101	158 634 101
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 949 466 318	3 193 210 178	3 290 017 768

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 949 466 318	3 193 210 178	3 290 017 768

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 189 814 669	4 445 109 077	4 541 916 667
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 189 814 669	4 445 109 077	4 541 916 667

Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	36 915 431	36 915 431
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	36 915 431	36 915 431

56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	345 467 745	347 617 136
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	62 894 103	63 227 259
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	91 195 640	90 195 640
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	654 999	654 999
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	500 212 487	501 695 034

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-463 297 056	-464 779 603

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	2 270 000
74.	Felújítások (áfával)	K700
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	2 270 000

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-2 270 000

80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	36 915 431	36 915 431
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	501 482 487	503 965 034

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-464 567 056	-467 049 603

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	429 604 300	433 685 443	436 167 990
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	24 286 226	24 286 226	24 286 226
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	457 971 669	460 454 216
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 595 387	6 595 387
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	464 567 056	467 049 603

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	464 567 056	467 049 603

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	501 482 487	503 965 034
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	501 482 487	503 965 034


Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	258 135 000	258 135 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 365 177	309 365 177
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	567 500 177	567 500 177

103.	Személyi juttatások	K100	787 572 836	827 517 958	854 546 161
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	140 844 229	150 634 254	154 823 627
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	373 520 818	377 030 062
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	14 365 188	14 365 188
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 249 323 617	1 366 038 218	1 400 765 038

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-681 840 167	-798 538 041	-833 264 861

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (áfával)	K600	23 890 000	23 890 000	23 890 000
121.	Felújítások (áfával)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		23 890 000	23 890 000	23 890 000

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-23 890 000	-23 890 000	-23 890 000

127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	567 500 177	567 500 177
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 273 213 617	1 389 928 218	1 424 655 038

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-705 730 167	-822 428 041	-857 154 861

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	464 063 164	499 889 780	532 871 972
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	241 667 003	291 667 003	293 411 631
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	705 730 167	791 556 783	826 283 603
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	30 871 258	30 871 258
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		705 730 167	822 428 041	857 154 861

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		705 730 167	822 428 041	857 154 861

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 273 213 617	1 389 928 218	1 424 655 038
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 273 213 617	1 389 928 218	1 424 655 038


Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	19 036 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208

150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	344 760 789	357 197 153
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	67 455 241	69 382 877
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	80 470 119	80 470 119
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	66 328	66 328
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	492 752 477	507 116 477

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-473 716 269	-488 080 269

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (áfával)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	494 022 477	508 386 477

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-474 986 269	-489 350 269

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	445 129 250	445 129 250	459 493 250
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	23 230 461	23 230 461	23 230 461
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	468 359 711	482 723 711
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 626 558	6 626 558
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	474 986 269	489 350 269

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	474 986 269	489 350 269

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	494 022 477	508 386 477
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	494 022 477	508 386 477


Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 106 547
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547

197.	Személyi juttatások	K100	325 283 032	328 485 682	340 231 136
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 208 292	63 712 568	65 533 114
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	101 524 044	101 524 044
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	221 561	221 561
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		485 803 047	493 943 855	507 509 855

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-464 696 500	-472 837 308	-486 403 308

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	8 323 793	8 323 793
215.	Felújítások (áfával)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	8 323 793	8 323 793

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-8 323 793	-8 323 793

221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		487 073 047	502 267 648	515 833 648

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-465 966 500	-481 161 101	-494 727 101

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	465 966 500	465 966 500	479 532 500
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		0	0
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	465 966 500	465 966 500	479 532 500
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	15 194 601	15 194 601
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 966 500	481 161 101	494 727 101

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		465 966 500	481 161 101	494 727 101

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 073 047	502 267 648	515 833 648
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 073 047	502 267 648	515 833 648


Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	18 085 633	18 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633

244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	232 098 053	241 079 871
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	45 748 656	47 140 838
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	78 385 040	78 385 040
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	330 321	330 321
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	356 562 070	366 936 070

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-338 476 437	-348 850 437

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (áfával)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	357 832 070	368 206 070

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-339 746 437	-350 120 437

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	330 713 320	330 713 320	341 087 320
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 874 061	1 874 061	1 874 061
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	332 587 381	342 961 381
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 159 056	7 159 056
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	339 746 437	350 120 437

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	339 746 437	350 120 437

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	357 832 070	368 206 070
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	357 832 070	368 206 070


Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	79 039 191	81 283 851	81 283 851
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 692 773	14 747 083	14 747 083
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	40 183 400	42 273 308
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	819 379	819 379
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		132 773 964	137 033 713	139 123 621

301.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-130 273 964	-134 533 713	-136 623 621

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

308.	Beruházások (áfával)	K600	270 000	330 600	330 600
309.	Felújítások (áfával)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		270 000	330 600	330 600

314.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-270 000	-330 600	-330 600

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		133 043 964	137 364 313	139 454 221

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-130 543 964	-134 864 313	-136 954 221

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	125 975 010	126 177 010	128 266 918
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	4 568 954	4 568 954	4 568 954
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 543 964	130 745 964	132 835 872
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 118 349	4 118 349
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 543 964	134 864 313	136 954 221

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		130 543 964	134 864 313	136 954 221

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		133 043 964	137 364 313	139 454 221
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		133 043 964	137 364 313	139 454 221


Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	1 000 000	1 000 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	72 500 000	82 968 356	82 968 356
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		72 500 000	83 968 356	83 968 356

338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	134 503 519	137 337 922
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	24 731 533	25 170 865
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	81 366 568	94 366 568
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	2114327	2 114 327
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	10 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		224 487 894	252 715 947	268 989 682

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-151 987 894	-168 747 591	-185 021 326

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

355.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	7 506 406	7 506 406
356.	Felújítások (áfával)	K700		0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 506 406	7 506 406

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 506 406	-7 506 406

362.	Költségvetési bevételek összesen:		72 500 000	83 968 356	83 968 356
363.	Költségvetési kiadások összesen:		225 757 894	260 222 353	276 496 088

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-153 257 894	-176 253 997	-192 527 732

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 600 000	62 600 000	62 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	80 657 894	85 657 894	101 931 629
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	143 257 894	148 257 894	164 531 629
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	27 996 103	27 996 103
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 257 894	176 253 997	192 527 732

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		153 257 894	176 253 997	192 527 732

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		225 757 894	260 222 353	276 496 088
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		225 757 894	260 222 353	276 496 088


Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	497 286 547	497 286 547	497 286 547
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		497 286 547	497 286 547	497 286 547

385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	203 464 637	206 001 936
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	44 280 073	44 673 354
387.	Dologi kiadások	K300	441 615 785	441 615 785	441 615 785
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	49 028 348	49 028 348
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		680 969 517	738 388 843	741 319 423

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-183 682 970	-241 102 296	-244 032 876

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

402.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
403.	Felújítások (áfával)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

409.	Költségvetési bevételek összesen:		497 286 547	497 286 547	497 286 547
410.	Költségvetési kiadások összesen:		682 239 517	739 658 843	742 589 423

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-184 952 970	-242 372 296	-245 302 876

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	164 952 970	164 952 970	167 883 550
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 000 000	20 000 000	20 000 000
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	184 952 970	184 952 970	187 883 550
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	57 419 326	57 419 326
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		184 952 970	242 372 296	245 302 876

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		184 952 970	242 372 296	245 302 876

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		682 239 517	739 658 843	742 589 423
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		682 239 517	739 658 843	742 589 423


Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	5 500 000	5 500 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400		0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000

432.	Személyi juttatások	K100	46 156 395	46 854 049	46 854 049
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	6 973 960	7 614 815	7 614 815
434.	Dologi kiadások	K300	6 546 850	6 476 850	6 476 850
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 314 954	1 314 954
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513

441.	Működési kiadások összesen:		59 677 205	62 260 668	62 260 668

442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 177 205	-56 760 668	-56 760 668

443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

449.	Beruházások (áfával)	K600		70 000	70 000
450.	Felújítások (áfával)	K700
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	70 000	70 000

455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-70 000	-70 000

456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668

458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-54 177 205	-56 830 668	-56 830 668

459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	54 177 205	54 177 205	54 177 205
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	54 177 205	54 177 205	54 177 205
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 653 463	2 653 463
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 177 205	56 830 668	56 830 668

465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		54 177 205	56 830 668	56 830 668

469.	Tárgyévi kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668


Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	*Szociális szervek*
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	117,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	*Szociális szervek összesen:*		*386,00*	*386,00*	*386,00*

475.	*Alapfokú oktatási szervek*
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

480.	*Kulturális szervek*
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	55,00
483.	*Kulturális szervek összesen:*		*80,00*	*80,00*	*80,00*

484.	*Igazgatási szervek*
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	*Igazgatási szervek összesen:*		*104,00*	*104,00*	*104,00*
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	830,75	830,75”

3. melléklet

„I/3. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	11 500 000	48 568 873	48 568 873
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	48 568 873	48 568 873

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	898 996 878	900 952 688
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	197 730 896	198 034 046
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	392 377 788	392 377 788
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	119 130	144 210
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 103 392	49 103 392
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 721 532	1 538 528 084	1 540 812 124

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 489 959 211	-1 492 243 251

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	30 184 200	41 815 048	41 815 048
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	34 121 200	45 752 048	45 752 048

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-45 752 048	-45 752 048

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	48 568 873	48 568 873
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 584 280 132	1 586 564 172

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	-1 535 711 259	-1 537 995 299

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	727 637 130	729 921 170
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	685 824 732	685 824 732
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 413 342 732	1 413 461 862	1 415 745 902
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	122 249 397	122 249 397
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 535 711 259	1 537 995 299

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 535 711 259	1 537 995 299

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 584 280 132	1 586 564 172
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 584 280 132	1 586 564 172
48.							Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	160	160”

4. melléklet

„I/4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	3 971 337 817	4 827 400 217
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	444 934 130	444 959 210
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	3 887 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 424 519 984	1 424 519 984
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 820 871 994	9 797 507 336	10 653 594 816

9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	197 726 410	197 726 410
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	29 475 202	29 475 202
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	2 706 277 643	3 125 196 630
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	372 954 015	427 674 128
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	24 494 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 474 137 000	2 591 037 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	854 233 463	843 061 100

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	6 521 901 936	7 573 023 626	8 176 884 363

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	2 224 483 710	2 476 710 453

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	3 968 430 810
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 332 613 684	4 332 613 684

27.	K600	Beruházások (áfával)	13 796 180 499	13 835 744 367	13 808 879 480
28.	K700	Felújítások (áfával)	4 037 523 935	4 060 618 185	4 240 618 185
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	357 126 368
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	112 652 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 020 063 215	18 404 636 084	18 557 771 197

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-14 072 022 400	-14 225 157 513

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	12 828 485 678	14 130 121 020	14 986 208 500
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	25 977 659 710	26 734 655 560

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-11 847 538 690	-11 748 447 060

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	4 868 785 331	4 868 785 331

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	17 934 002 905	17 934 002 905

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	4 448 037 939	4 547 129 569
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	1 638 426 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	6 086 464 215	6 185 555 845

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	11 847 538 690	11 748 447 060

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	32 064 123 925	32 920 211 405
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	32 064 123 925	32 920 211 405


Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete		Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E		F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00		47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00		3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00		1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00		10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00		4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00		65,00”

5. melléklet

„I/5. melléklet

2021. évi Állami támogatás

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete			2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete			Javasolt módosítás			Változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 492 000	729 776 960	2 258 960
3.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0		0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0			0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500			154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0			0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0			0
10.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			96 542 698			96 542 698			98 596 798	2 054 100
11.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			-96 542 698			0			0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0			0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750	365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0			0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0			0
17.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*400 020 005*			*1 198 239 898*			*1 202 552 958*	*4 313 060*

18.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	146,5	4 861 500	712 209 750	146,5	4 861 500	712 209 750
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	3 318 000	318 528 000	38 304 000
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500
22.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1600,3	97 400	155 869 220	1600,3	97 400	155 869 220
23.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	45	432 000	19 440 000	45	432 000	19 440 000
24.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000
25.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600
26.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 192 809 070*			*1 192 809 070*			*1 231 113 070*	*38 304 000*

27.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
28.	Önkormányzati feladatok
29.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			70 178 914			105 276 658	35 097 744
30.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	298	66 360	19 775 280	298	67 570	20 135 860	360 580
31.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000
32.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	77	363 000	27 951 000	77	378 110	29 114 470	1 163 470
33.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	25	217 000	5 425 000	25	224 190	5 604 750	179 750
34.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	732 000	13 908 000	19	755 880	14 361 720	453 720
35.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	9	732 000	6 588 000	9	746 546	6 718 914	130 914
36.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	27	375 000	10 125 000	27	382 150	10 318 050	193 050
37.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	7	225 000	1 575 000	7	229 290	1 605 030	30 030
38.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	27	251 100	6 779 700	27	258 300	6 974 100	194 400
39.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	601 350	6 013 500	10	618 280	6 182 800	169 300
40.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	23	601 350	13 831 050	23	618 280	14 220 440	389 390
41.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900
42.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	19,4	5 100 000	98 940 000	19,4	5 100 000	98 940 000
43.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	45,3	4 260 000	192 978 000	45,3	4 260 000	192 978 000
44.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			84 745 000			84 745 000
45.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	57	4 234 040	241 340 280	57	4 442 000	253 194 000	11 853 720
46.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			90 095 454			90 095 454
47.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	62,07	2 376 000	147 478 320	62,07	2 430 000	150 830 100	3 351 780
48.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			119 271 455			119 271 455
49.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495	507	285	144 495

50.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
51.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
52.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	211 000	8 440 000	40	217 116	8 684 640	244 640
53.	*9. számú melléklet összesen*			*10 440 000*			*10 440 000*			*10 684 640*	*244 640*

54.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 177 799 348			1 231 611 836	53 812 488

55.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
56.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 256 200	48 095 060	1 765 060
57.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 828 555	64 319 724	2 999 724
58.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705			58 927 705
59.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 234 040	25 404 240	6	4 442 000	26 652 000	1 247 760
60.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546			9 490 546

61.	Támogató szolgáltatás
62.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000
63.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 888	9 530 400	290 400

64.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			213 712 491			220 015 435	6 302 944

65.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 321 332 925*			*1 391 511 839*			*1 451 627 271*	*60 115 432*

66.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*
67.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 206	128 064 918	2 089 908
68.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000			62 600 000
69.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			202 000			202 000	0
70.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*188 575 010*			*188 777 010*			*190 866 918*	*2 089 908*

71.	*Működési célú költségvetési támogatások*
72.	2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás			0			0			750 000 000	750 000 000
73.	*Működési célú költségvetési támogatások összesen:*			0			0			*750 000 000*	*750 000 000*

74.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			0			*1 240 000*	1 240 000


75.	Mindösszesen			3 102 737 010			3 971 337 817			4 827 400 217	856 062 400
76.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893			798 219 893	0	”

6. melléklet

„II/1. melléklet

2021. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 198 239 898	1 202 552 958
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 192 809 070	1 231 113 070
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 391 511 839	1 451 627 271
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	188 777 010	190 866 918
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	750 000 000
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 240 000
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	3 971 337 817	4 827 400 217

9.	B120			Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405

10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	70 000 000	70 000 000
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	18 415 000	18 415 000	18 415 000
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	119 130	144 210
16.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	444 815 000	444 934 130	444 959 210
17.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	4 485 187 352	5 341 274 832

18.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
19.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
20.	B250	02	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
21.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	22 722 787	22 722 787	22 722 787
22.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897	48 631 897
23.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220	260 207 220
24.	B250	06	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
25.	B250	07	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341	112 341
26.	B250	08	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
27.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000	944 000 000
28.	B250	10	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	241 521 000	241 521 000	241 521 000
29.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000	24 750 000
30.	B250	12	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	337 585 565
31.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	275 000 000
32.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 693 430 810	3 968 430 810	3 968 430 810
33.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	3 968 430 810

34.	B340	00		Vagyoni típusú adók
35.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
36.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
37.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
38.	B34			Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

39.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
40.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
41.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000

42.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
43.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	93 000 000	93 000 000
44.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93 000 000	93 000 000	93 000 000
45.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	2 193 000 000	2 193 000 000

46.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
47.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
48.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
49.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
50.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
51.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000
52.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	54 800 000	54 800 000	54 800 000
53.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	3 887 800 000	3 887 800 000

54.				Szolgáltatások ellenértéke
55.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
56.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
58.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
59.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
60.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000	200 000 000
61.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	686 650 000	686 650 000	686 650 000

63.				Továbbszámlázott szolgáltatás
64.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

66.	B404			Tulajdonosi bevételek
67.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	210 000 000
68.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	75 000 000	75 000 000
69.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
70.				Tulajdonosi bevételek összesen:	285 400 000	285 400 000	285 400 000

71.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	500 000
72.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000	209 124 000
73.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	166 845 984	166 845 984
74.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	25 000 000	25 000 000
75.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	49 000 000	49 000 000
76.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
77.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 424 519 984	1 424 519 984

78.				Immateriális javak értékesítése
79.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
80.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ)	2 520 874	2 520 874	2 520 874
81.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 882 874	9 882 874	9 882 874

82.				Ingatlanok értékesítése
83.	B520	01	2	Épületek értékesítése	130 000 000	130 000 000	130 000 000
84.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
86.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	1 300 000	1 300 000
87.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	293 300 000	293 300 000	293 300 000
88.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	303 182 874	303 182 874

89.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérítése	0	0	0

90.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
91.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
93.	B750	03	2	Győri Egyházmegye támogatás visszautalás	0	50 000 000	50 000 000
94.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000

95.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000
96.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	14 130 121 020	14 986 208 500

97.	B8	00		Finanszírozási bevétel
98.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	4 712 747 055	4 712 747 055
99.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
100.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	156 038 276	156 038 276
101.				Finanszírozási bevétel összesen:	16 066 288 523	17 934 002 905	17 934 002 905
102.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	32 064 123 925	32 920 211 405”

7. melléklet

„II/2. melléklet

2021. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	4 448 037 939	4 547 129 569
2.	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	193 351 948	193 351 948
3.	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 733 825 515	1 783 825 515
4.	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 121 140 730	1 593 194 830
5.	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	2 465 929 807	2 465 929 807
7.	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	1 876 578 248	1 926 578 248
8.	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563
9.	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364
10.	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	3 830 458 072	4 026 572 185
11.	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	69 500 000	69 500 000
12.	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	202 500 000	202 500 000
13.	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	1 663 426 276	1 663 426 276
14.	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	854 233 463	843 061 100
15.	- ebből általános tartalék	100 000 000	115 558 692	123 280 329
16.	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	32 064 123 925	32 920 211 405”

8. melléklet

„II/4. melléklet

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	275 000 000	275 000 000	275 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	50 000 000	100 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	96 000 000	96 000 000	96 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
16.	1	0	01	14	K100	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	2 842 728	2 842 728
17.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	10 000 000	5 772 972	5 772 972
18.	1	0	01	14	K600	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	1 384 300	1 384 300
19.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	521 500 000	541 500 000	591 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	9 000 000	9 000 000	9 000 000
22.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	5 000 000	5 399 923	5 399 923
24.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000 000	180 000 000	180 000 000
25.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	54 000 000	54 000 000	54 000 000
26.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
27.	1	0	04	07	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	266 000 000	266 399 923	266 399 923

29.							Környezetvédelem
30.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
31.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
34.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	18 415 000	18 415 000	18 415 000
35.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 415 000	67 415 000	67 415 000

36.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
37.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
38.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
39.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	30 000 000	35 000 000	35 000 000
41.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	6 429 830	6 429 830
42.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
43.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
44.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	901 922	901 922
46.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	98 078	98 078
47.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 119 880	2 119 880	2 119 880
49.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
51.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
52.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	40 000 000	40 000 000	40 000 000
53.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
55.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	200 000 000	234 000 000	234 000 000
57.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
58.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	6 317 592	6 317 592	6 317 592
60.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	209 124 000	209 124 000	209 124 000
62.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
63.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
64.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
65.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
66.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	18 288 000	18 288 000
67.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
69.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 978 010	1 978 010
70.	1	0	06	31	K600	2	Japán tanár (beruházás)	0	21 990	21 990
71.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
73.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	1	0	06	35	K600	2	Polgámesteri keret	0	161 290	161 290
75.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	613 641 472	672 520 592	672 520 592

76.							Egészségügy
77.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
78.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	45 000 000	44 858 014	44 858 014
79.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás	0	141 986	141 986
80.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	1	0	07				Egészségügy összesen:	52 250 000	52 250 000	52 250 000

82.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
83.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	60 240 000	60 240 000	60 240 000
86.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
88.	1	0	08	06	K100	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	3 000 000	3 000 000
89.	1	0	08	06	K300	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	17 000 000	17 000 000
90.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	70 240 000	90 240 000	90 240 000

91.							Oktatás
92.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
93.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
94.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	2 000 000	2 000 000
95.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	9 000 000	9 000 000

96.							Szociális védelem
97.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
99.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
100.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	34 500 000

101.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 733 825 515	1 783 825 515


2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
102.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	6 744 650	6 744 650
103.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 600 546 472	1 655 083 299	1 655 083 299
104.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
105.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	19 997 566	19 997 566
106.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	30 000 000	50 000 000	100 000 000
107.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 733 825 515	1 783 825 515


2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
108.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 120 596 592	1 140 596 592	1 190 596 592
109.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	511 949 880	593 228 923	593 228 923
110.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
111.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 733 825 515	1 783 825 515”

9. melléklet

„II/5. melléklet

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	120 000 000	200 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	190 000 000	270 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	270 000 000	272 140 730	322 140 730
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	270 000 000	272 140 730	322 140 730

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg. szolg.	260 000 000	260 000 000	320 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	290 000 000	290 000 000	350 000 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	750 000 000	752 140 730	942 140 730

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	20 000 000	82 054 100
20.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	21 500 000	83 554 100

22.							Környezetvédelem
23.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	30 000 000	30 000 000	30 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000	36 000 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	180 000 000	180 000 000	280 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg. szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	100 000 000	220 000 000
31.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	291 500 000	291 500 000	511 500 000

32.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	750 000 000	752 140 730	942 140 730
33.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	369 000 000	369 000 000	651 054 100

34.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 121 140 730	1 593 194 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K100		Személyi kiadások	0	0	0
36.	2				K300		Dologi kiadás	999 000 000	1 001 140 730	1 393 194 830
37.	2				K700		Felújítás (áfával)	120 000 000	120 000 000	200 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 121 140 730	1 593 194 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	861 500 000	863 640 730	1 135 694 830
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	257 500 000	257 500 000	457 500 000
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 121 140 730	1 593 194 830”

10. melléklet

„II/8. melléklet

2021. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	4	2	04	06	K700	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	5 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	356 250 001	356 250 001	356 250 001
9.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
10.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	11 000 000	11 000 000	11 000 000
11.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	9 000 000	9 000 000	9 000 000
12.	4	2	04	11	K700	2	Ösvény utcai támfal statikai megerősítés	13 000 000	13 000 000	13 000 000
13.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 243 250 001	1 248 250 001	1 248 250 001

14.							Környezetvédelem
15.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	467 626 700
16.	4	2	05	02	K700	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	46 740 070	46 740 070	46 740 070
17.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	514 366 770	514 366 770	514 366 770

18.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
19.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	10 000 000	10 000 000	60 000 000
23.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	17 553 542	17 553 542	17 553 542
26.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
28.	4	2	06	10	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	50 482	0	0
29.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	57 604 024	57 553 542	107 553 542

30.							Oktatás
31.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
32.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 631 666	12 682 148	12 682 148
33.	4	2	09	03	K700	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	25 725 787	25 725 787	25 725 787
34.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	09				Oktatás összesen:	56 357 453	56 407 935	56 407 935

36.	4						Felújítások összesen:	1 871 578 248	1 876 578 248	1 926 578 248

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
37.	4				K700		Felújítás (áfával)	1 871 578 248	1 876 578 248	1 926 578 248
38.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 871 578 248	1 876 578 248	1 926 578 248

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
39.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	529 366 770	529 366 770	529 366 770
40.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 342 211 478	1 347 211 478	1 397 211 478
41.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 871 578 248	1 876 578 248	1 926 578 248”

11. melléklet

„II/9. melléklet

2021. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	2400000	2 400 000
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	372000	372 000
6.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 462 459 890	1 459 687 890	1 459 687 890
7.	5	3	06	02	K100	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	760 000	760 000
8.	5	3	06	02	K200	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	114 964	114 964
9.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	256 909 275	256 034 311	256 034 311

10.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
11.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	4 520 000	4 520 000
12.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	700 600	700 600
13.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	0	5 430 000
14.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	665 727 203	407 575 783	402 145 783
15.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	252 930 820	252 930 820
16.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	75 858 366	75 858 366	75 858 366

17.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
18.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	3 323 066	3 323 066	3 323 066
19.	5	3	06	06	K100	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	2 670 000	2 670 000
20.	5	3	06	06	K200	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	413 850	413 850
21.	5	3	06	06	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	0	1 116 867
22.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	16 618 962	13 535 112	12 418 245

23.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
24.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	272 167 232	272 167 232	272 167 232
25.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	57 916 689	57 916 689	57 916 689
26.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 810 980 683	2 810 980 683	2 810 980 683

27.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

28.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
29.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	95 548	95 548	95 548
30.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 800 000	1 800 000
31.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	279 000	279 000
32.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	0	4 470 960
33.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	971 049 727	968 970 727	964 499 767
34.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	2 100 000	2 100 000
35.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	325 500	325 500
36.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	273 293 994	270 868 494	270 868 494
37.	5	3	6	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő	54 000 000	54 000 000	54 000 000
38.	5	3	6	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 650 000	1 650 000
39.	5	3	6	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	255 750	255 750
40.	5	3	6	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	22 844 250	22 844 250
41.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	1 323 189 269	1 323 189 269	1 323 189 269

42.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
43.							6.3.2 Zöld város kialakítása
44.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2100000	2 100 000
45.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	325500	325 500
46.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	263 326 360	260 900 860	260 900 860
47.	5	3	6	15	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	1 162 050	1 162 050	1 162 050
48.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	264 488 410	264 488 410	264 488 410

49.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
50.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
51.	5	3	06	16	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	2500000	2 500 000
52.	5	3	06	16	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	387500	387 500
53.	5	3	06	16	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	0	5 948 680
54.	5	3	06	16	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	248 191 648	245 304 148	239 355 468
55.	5	3	6	17	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	67 121 499	67 121 499	67 121 499
56.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	315 313 147	315 313 147	315 313 147

57.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
58.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
59.	5	3	06	18	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	1650000	1 650 000
60.	5	3	06	18	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	255750	255 750
61.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	66 091 080	64 185 330	64 185 330
62.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	66 091 080	66 091 080	66 091 080

63.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
64.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
65.	5	3	06	19	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
66.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	643 150 000	643 150 000	643 150 000

67.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
68.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
69.	5	3	06	20	K100	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1320000	1 320 000
70.	5	3	06	20	K200	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	204600	204 600
71.	5	3	06	20	K300	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	0	5 452 110
72.	5	3	06	20	K600	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	9 135 974	7 611 374	2 159 264
73.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	9 135 974	9 135 974	9 135 974

74.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
75.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
76.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	0	4 446 270
77.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	270 553 730
78.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	275 000 000	275 000 000

79.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563

2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
80.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	23 470 000	23 470 000
81.	5	3			K200		Járulékok	0	3 635 014	3 635 014
82.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	0	26 864 887
83.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	5 366 161 935	5 363 031 851	5 336 166 964
84.	5	3			K700		Felújítás (áfával)	66 091 080	64 185 330	64 185 330
85.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95 548	253 026 368	253 026 368
86.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563

2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
87.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563
88.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
89.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
90.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563”

12. melléklet

„II/11. melléklet

2021. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	6	1	01	06	K506	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	0	30 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	60 000 000	30 000 000
8.	6	1	01	07	K512	2	Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	63 870 000	63 870 000
9.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893	798 219 893
10.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	0	2 500 000
11.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 041 589 893	1 044 089 893

12.							Közrend és közbiztonság
13.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
15.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000

17.							Gazdasági ügyek
18.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	39 000 000	39 000 000
19.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
20.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000	190 426 000
23.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000	320 000 000
24.	6	1	04	07	K512	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	10 100 000	10 100 000	10 100 000
25.	6	1	04	08	K512	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	43 124 000	43 124 000	43 124 000
26.	6	1	04	09	K512	2	Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
27.	6	1	04	10	K890	2	Sopron Fertőmenti Hegyközség	0	639 000	639 000
28.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	29 850 000	29 850 000
29.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	665 639 000	665 639 000

30.							Környezetvédelem
31.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
34.	6	1	05	04	K840	2	Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
35.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	125 000 000	125 000 000	125 000 000

36.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
37.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	27 237 233	27 237 233
39.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
40.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000	12 000 000
41.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	1 200 000	1 600 000
42.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 494 931	38 494 931
44.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	95 932 164	96 332 164

45.							Egészségügy
46.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
47.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	3 000 000	6 000 000
48.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
49.	6	1	07				Egészségügy összesen:	11 600 000	11 600 000	14 600 000

50.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
51.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
52.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	77 000 000	77 000 000
53.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	100 000 000	140 000 000
55.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	11 500 000	11 500 000
57.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	2 000 000
59.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
61.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
62.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
63.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
64.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	80 000 000	80 000 000
65.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Népszavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
66.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
67.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
68.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
69.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
70.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
71.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása	400 000	400 000	400 000
72.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
73.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
75.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
76.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
77.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
79.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	1 467 000	1 467 000
80.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	600 000
82.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
84.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
85.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	176 000 000	280 000 000
86.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	39	K512	2	Templomok díszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
90.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
91.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
92.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
93.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
94.	6	1	08	44	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
95.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
96.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
97.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
98.	6	1	08	48	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
99.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
100.	6	1	08	50	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
101.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
102.	6	1	08	52	K512	2	Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
103.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	0	1 000 000	1 000 000
104.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszogáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	0	24 494 000
105.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 470 217 000	1 638 711 000

106.							Oktatás
107.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
108.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

109.							Szociális védelem
110.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
111.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
112.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	300 454 015	322 174 128
113.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
114.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
115.							Szociális védelem összesen:	370 108 860	400 380 015	422 100 128

116.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	3 830 458 072	4 026 572 185

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
117.	6				K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
118.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	372 954 015	427 674 128
120.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 402 637 000	2 519 537 000
121.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	100 000 000	100 000 000
122.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 494 931	38 494 931
123.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	108 152 233	108 152 233
124.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	3 830 458 072	4 026 572 185

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
125.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	1 904 749 908	1 931 970 021
126.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	1 925 708 164	2 094 602 164
127.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
128.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	3 830 458 072	4 026 572 185”

13. melléklet

„II/15. melléklet

2021. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	100 000 000	115 558 692	123 280 329

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	3 038 710	2 638 710
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	64 038 710	63 638 710

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	40 000 000	40 000 000

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 770 656	284 770 656	284 770 656
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	168 915 405	121 371 405
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	50 000 000	50 000 000
19.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	30 950 000	60 000 000
20.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	565 720 656	634 636 061	616 142 061

21.							Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	854 233 463	843 061 100

2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
22.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	130 000 000	145 558 692	153 280 329
23.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	641 720 656	708 674 771	689 780 771
24.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	854 233 463	843 061 100”

14. melléklet

„III/1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	3 971 337 817	4 827 400 217	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 641 159 571	3 710 828 313
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	709 024 424	719 823 080
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	709 569 130	709 594 210	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 393 393 695	4 829 911 834
5.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	3 887 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 119 130	130 144 210
6.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 352 756	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	432 057 407	486 777 520
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	24 494 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 474 337 000	2 591 237 000
10.					Tartalékok	771 720 656	854 233 463	843 061 100

11.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	11 097 975 108	11 954 062 588	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	13 511 459 988	14 213 412 355

12.	Működési költségvetés egyenlege:	-1 997 937 792	-2 413 484 880	-2 259 349 767

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	13 922 760 214	13 896 895 327
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 064 555 185	4 244 555 185
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	3 968 430 810	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	357 126 368
17.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	112 652 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 332 613 684	4 332 613 684	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	18 495 588 931	18 649 724 044


21.	Bevételek összesen:	14 080 334 029	15 430 588 792	16 286 676 272	Kiadások összesen:	30 156 622 552	32 007 048 919	32 863 136 399

22.	Költségvetés egyenlege:	-16 076 288 523	-16 576 460 127	-16 576 460 127

23.	Finanszírozási bevétel:	16 076 288 523	18 214 886 403	18 214 886 403	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	1 638 426 276	1 638 426 276

24.	Bevételek mindösszesen:	30 156 622 552	33 645 475 195	34 501 562 675	Kiadások mindösszesen:	30 156 622 552	33 645 475 195	34 501 562 675”

15. melléklet

„III/2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 827 400 217			4 827 400 217	Költségvetési intézmények	4 495 715 868	0	0	4 495 715 868
3.	Elvonások és befizetések bevételei	68 915 405			68 915 405	Önkormányzati Hivatal	1 540 812 124	0	0	1 540 812 124
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	339 635 000	369 959 210		709 594 210	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 187 948	10 164 000	0	193 351 948
5.	Közhatalmi bevételek	34 800 000	3 853 000 000		3 887 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 090 454 606	573 373 343	0	1 663 827 949
6.	Működési bevételek	2 120 512 756	339 840 000		2 460 352 756	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 135 694 830	257 500 000		1 393 194 830
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	130 000 000	0	130 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	0
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	53 969 901	0	0	53 969 901
11.						Modern Városok Program	8 053 614	0	0	8 053 614
12.						Önkormányzati általános támogatások	1 920 044 021	1 859 881 000		3 779 925 021
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 500 000	0	69 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	17 000 000		17 000 000
15.						Önkormányzati tartalékok	153 280 329	689 780 771	0	843 061 100
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 391 263 378	4 562 799 210	0	11 954 062 588	Működési kiadások összesen:	10 581 213 241	3 632 199 114	0	14 213 412 355

18.	Működési költségvetés egyenlege:				-2 259 349 767
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	46 200 799	0	0	46 200 799
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	45 752 048	0	0	45 752 048
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 945 708 023	22 722 787	0	3 968 430 810	Önkormányzati dologi kiadások	100 141 986	19 855 580	0	119 997 566
23.	Felhalmozási bevételek		303 182 874	0	303 182 874	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	200 000 000	0	200 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	403 080 565	2 062 849 242		2 465 929 807
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	61 000 000	0	61 000 000	Önkormányzati felújítások	529 366 770	1 397 211 478	0	1 926 578 248
26.						Terület és településfejlesztési program	5 653 378 662	0	0	5 653 378 662
27.						Modern Városok Program	7 759 739 750	0	0	7 759 739 750
28.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	234 721 164	0	246 647 164
29.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	135 500 000	0	185 500 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 945 708 023	386 905 661	0	4 332 613 684	Felhalmozási kiadások összesen:	14 599 586 580	4 050 137 464	0	18 649 724 044

31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				14 317 110 360
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	156 038 276	1 482 388 000	0	1 638 426 276

33.	Bevételek összesen:	11 336 971 401	4 949 704 871	0	16 286 676 272	Kiadások összesen:	25 336 838 097	9 164 724 578	0	34 501 562 675

34.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-18 214 886 403

35.	Finanszírozási bevétel:				18 214 886 403

36.	Bevételek mindösszesen:	11 336 971 401	4 949 704 871	0	34 501 562 675	Kiadások mindösszesen:	25 336 838 097	9 164 724 578	0	34 501 562 675”

16. melléklet

„III/3. melléklet

2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 16/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	3 971 337 817	4 827 400 217	357 347 858	321 699 062	321 699 062	321 699 062	392 079 976	321 699 062	1 177 761 462	321 699 062	321 699 062	321 699 062	321 698 420	326 619 067	4 827 400 217
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405					68 915 405								68 915 405
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	709 569 130	709 594 210	28 219 000	28 219 000	351 400 000	28 219 000	29 338 130	28 219 000	28 244 080	28 219 000	28 219 000	28 219 000	18 415 000	84 664 000	709 594 210
4.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	3 887 800 000	300 000 000	100 000 000	1 200 000 000	300 000 000	200 000 000	400 000 000	20 000 000	10 000 000	1 200 000 000	10 000 000	100 000 000	47 800 000	3 887 800 000
5.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 352 756	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	284 430 532	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 114	2 460 352 756
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0													0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0													0

8.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	11 097 975 108	11 954 062 588	883 377 969	647 729 173	2 070 910 173	847 729 173	974 764 043	947 729 173	1 423 816 653	557 729 173	1 747 729 173	557 729 173	637 924 531	656 894 181	11 954 062 588

9.	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 641 159 571	3 710 828 313	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	440 174 776	290 998 617	360 667 362	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 625	290 998 614	3 710 828 313
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	709 024 424	719 823 080	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	93 227 183	55 981 567	66 780 223	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 571	55 981 567	719 823 080
11.	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 393 393 695	4 829 911 834	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	518 650 630	334 249 336	380 767 475	349 249 336	334 249 336	709 249 336	532 249 705	334 249 336	4 829 911 834
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 119 130	130 144 210	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 952 463	10 833 333	10 858 413	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 337	10 833 333	130 144 210
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298	95 786 387	63 857 591	73 857 591	63 857 591	132 772 996	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 596	877 135 298
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	432 057 407	486 777 520	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	108 764 785	29 390 238	84 110 351	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 242	486 777 520
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	24 494 000							24 494 000						24 494 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 474 337 000	2 591 237 000	173 420 833	173 420 833	524 820 833	173 420 837	214 257 833	173 420 833	173 420 833	173 420 833	250 320 833	173 420 833	213 420 833	174 470 833	2 591 237 000
17.	Tartalékok	771 720 656	854 233 463	843 061 100	80 897 554	60 897 554	60 897 554	50 897 554	133 410 361	10 000 000	48 897 554	10 000 000	10 000 000	10 000 000	286 265 407	80 897 562	843 061 100
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	13 511 459 988	14 213 412 355	1 071 557 865	1 019 629 069	1 381 029 069	1 009 629 073	1 652 211 027	968 731 515	1 213 853 802	983 731 515	1 045 631 515	1 343 731 515	1 482 997 307	1 040 679 083	14 213 412 355

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0													0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	3 968 430 810	0	20 000 000	200 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	1 000 000 000	475 000 000	50 000 000	50 000 000	93 430 810	2 000 000 000	3 968 430 810
22.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	10 000 000	20 000 000	80 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	23 182 874	303 182 874
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	61 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 332 613 684	4 332 613 684	10 000 000	40 000 000	280 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000	1 030 000 000	555 000 000	70 000 000	60 000 000	113 430 810	2 023 182 874	4 332 613 684

26.	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	13 922 760 214	13 896 895 327	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 219 460 906	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 128 980 504	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 398	13 896 895 327
27.	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 064 555 185	4 244 555 185	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	359 882 661	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	516 788 411	336 788 411	336 788 414	4 244 555 185
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	357 126 368	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	261 613 782	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 966	357 126 368
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931					38 494 931								38 494 931
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	112 652 233	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	37 335 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 937	112 652 233

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	18 495 588 931	18 649 724 044	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 916 788 216	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 481 298 813	1 687 163 700	1 507 163 700	1 507 163 715	18 649 724 044

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	1 638 426 276		0		0	1 638 426 276	0	0						1 638 426 276

34.	Finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	1 638 426 276	0	0	0	0	1 638 426 276	0	0	0	0	0	0	0	1 638 426 276

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072	12 845 929 468	500 171 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 346 101 072
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 230 359 055	4 712 747 055	4 868 785 331	0		3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	0	0	0	0	0	4 868 785 331
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 076 288 523	18 214 886 403	18 214 886 403	12 845 929 468	500 171 604	3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	0	0	0	0	0	18 214 886 403

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	30 156 622 552	33 645 475 195	34 501 562 675	2 578 721 565	2 526 792 769	2 888 192 769	2 516 792 773	5 207 425 519	2 475 895 215	2 721 017 502	2 490 895 215	2 526 930 328	3 030 895 215	2 990 161 007	2 547 842 798	34 501 562 675
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	30 156 622 552	33 645 475 195	34 501 562 675	13 739 307 437	1 187 900 777	5 581 269 228	927 729 173	1 004 764 043	988 729 173	4 092 242 929	1 112 729 173	1 817 729 173	617 729 173	751 355 341	2 680 077 055	34 501 562 675

40.	Havi eltérés	0	0	0	11 160 585 872	-1 338 891 992	2 693 076 459	-1 589 063 600	-4 202 661 476	-1 487 166 042	1 371 225 427	-1 378 166 042	-709 201 155	-2 413 166 042	-2 238 805 666	132 234 257	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	11 160 585 872	9 821 693 880	12 514 770 339	10 925 706 739	6 723 045 263	5 235 879 221	6 607 104 648	5 228 938 606	4 519 737 451	2 106 571 409	-132 234 257	0	0”