Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 20- 2021. 08. 20

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 38.650.295.832 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 38.650.295.832 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 4.771.248.245 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.588.720.536 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 193.351.948 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1.793.825.515 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1.641.194.830 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 2.558.856.145 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2.419.936.386 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5.707.348.563 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7.767.793.364 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 4.368.376.608 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 202.500.000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 4.629.616.276 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 82.446.273 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 725.581.143 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 9. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 3. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 8. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„I/1. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

					adatok Ft-ban
Sor- szám		BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 827 400 217	4 837 525 476
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	709 594 210	893 660 356
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	4 287 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 352 756
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	10 072 720 345	11 954 062 588	12 548 253 993

9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 710 828 313	3 803 722 559
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	719 823 080	734 216 095
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 829 911 834	5 038 911 864
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 144 210	131 014 470
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	486 777 520	561 079 886
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 591 237 000	2 665 337 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	843 061 100	808 027 416

18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	12 070 658 137	14 213 412 355	14 643 938 588

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-2 259 349 767	-2 095 684 595

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	4 071 234 924
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 332 613 684	4 479 594 491

27.	K600	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	13 896 895 327	13 940 454 751
28.	K700	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 244 555 185	4 759 610 628
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	380 528 425
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	282 652 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	18 085 964 415	18 649 724 044	19 401 740 968

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-14 317 110 360	-14 922 146 477

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	14 080 334 029	16 286 676 272	17 027 848 484
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	32 863 136 399	34 045 679 556

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-16 576 460 127	-17 017 831 072

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	4 712 747 055	8 276 346 276

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42)	16 076 288 523	18 214 886 403	21 622 447 348

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	4 604 616 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	1 638 426 276	4 604 616 276

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	16 576 460 127	17 017 831 072

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	34 501 562 675	38 650 295 832
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	34 501 562 675	38 650 295 832”

2. melléklet

„I/2. melléklet

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	264 635 000	331 232 943
4.	Közhatalmi bevételek	B300			0
5.	Működési bevételek	B400	976 713 351	987 263 899	987 263 899
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 251 898 899	1 318 496 842

9.	Személyi juttatások	K100	2 478 585 458	2 612 149 215	2 703 925 109
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	460 633 982	492 313 832	506 539 095
11.	Dologi kiadások	K300	1 208 815 229	1 312 337 416	1 407 322 452
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	68 915 405	68 915 405
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		4 158 034 669	4 495 715 868	4 696 702 061

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 917 686 318	-3 243 816 969	-3 378 205 219

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	23 402 057
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	23 402 057

26.	Beruházások (áfával)	K600	31 780 000	46 200 799	52 848 879
27.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	21 697 305
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 780 000	46 200 799	74 546 184

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-31 780 000	-46 200 799	-51 144 127

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 251 898 899	1 341 898 899
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 189 814 669	4 541 916 667	4 771 248 245

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 949 466 318	-3 290 017 768	-3 429 349 346

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 489 004 514	2 607 903 500	2 574 398 366
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	450 461 804	523 480 167	696 316 879
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 939 466 318	3 131 383 667	3 270 715 245
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	158 634 101	158 634 101
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 949 466 318	3 290 017 768	3 429 349 346

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 949 466 318	3 290 017 768	3 429 349 346

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 189 814 669	4 541 916 667	4 771 248 245
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 189 814 669	4 541 916 667	4 771 248 245

Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	36 915 431	36 915 431
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	36 915 431	36 915 431

56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	347 617 136	354 422 663
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	63 227 259	64 282 116
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	90 195 640	95 195 640
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	654 999	654 999
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	501 695 034	514 555 418

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-464 779 603	-477 639 987

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	2 270 000	2 270 000
74.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	1 701 851
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 270 000	3 971 851

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 270 000	-3 971 851

80.	Költségvetési bevételek összesen:		36 849 966	36 915 431	36 915 431
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	503 965 034	518 527 269

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-467 049 603	-481 611 838

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	429 604 300	436 167 990	428 729 098
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	24 286 226	24 286 226	46 287 353
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	460 454 216	475 016 451
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 595 387	6 595 387
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	467 049 603	481 611 838

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	467 049 603	481 611 838

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	503 965 034	518 527 269
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	503 965 034	518 527 269

Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	258 135 000	258 135 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 365 177	309 365 177
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	567 500 177	567 500 177

103.	Személyi juttatások	K100	787 572 836	854 546 161	907 005 829
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	140 844 229	154 823 627	162 954 875
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	377 030 062	430 030 062
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	14 365 188	14 365 188
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 249 323 617	1 400 765 038	1 514 355 954

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-681 840 167	-833 264 861	-946 855 777

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (áfával)	K600	23 890 000	23 890 000	23 890 000
121.	Felújítások (áfával)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		23 890 000	23 890 000	23 890 000

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-23 890 000	-23 890 000	-23 890 000

127.	Költségvetési bevételek összesen:		567 483 450	567 500 177	567 500 177
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 273 213 617	1 424 655 038	1 538 245 954

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-705 730 167	-857 154 861	-970 745 777

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	464 063 164	532 871 972	533 807 484
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	241 667 003	293 411 631	406 067 035
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	705 730 167	826 283 603	939 874 519
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	30 871 258	30 871 258
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		705 730 167	857 154 861	970 745 777

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		705 730 167	857 154 861	970 745 777

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 273 213 617	1 424 655 038	1 538 245 954
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 273 213 617	1 424 655 038	1 538 245 954

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	19 036 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208

150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	357 197 153	357 197 153
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	69 382 877	69 382 877
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	80 470 119	83 044 119
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	66 328	66 328
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	507 116 477	509 690 477

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-488 080 269	-490 654 269

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	1 174 157
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	2 444 157

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-2 444 157

174.	Költségvetési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	508 386 477	512 134 634

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-489 350 269	-493 098 426

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	445 129 250	459 493 250	454 652 210
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	23 230 461	23 230 461	31 819 658
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	482 723 711	486 471 868
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 626 558	6 626 558
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	489 350 269	493 098 426

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	489 350 269	493 098 426

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	508 386 477	512 134 634
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	508 386 477	512 134 634

Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 106 547
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547

197.	Személyi juttatások	K100	325 283 032	340 231 136	340 231 136
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 208 292	65 533 114	65 533 114
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	101 524 044	104 824 044
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	221 561	221 561
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		485 803 047	507 509 855	510 809 855

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-464 696 500	-486 403 308	-489 703 308

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	8 323 793	9 471 873
215.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	739 242
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	8 323 793	10 211 115

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-8 323 793	-10 211 115

221.	Költségvetési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		487 073 047	515 833 648	521 020 970

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-465 966 500	-494 727 101	-499 914 423

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	465 966 500	479 532 500	477 758 253
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		0	6 961 569
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	465 966 500	479 532 500	484 719 822
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	15 194 601	15 194 601
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 966 500	494 727 101	499 914 423

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		465 966 500	494 727 101	499 914 423

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 073 047	515 833 648	521 020 970
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 073 047	515 833 648	521 020 970

Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	18 085 633	18 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633

244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	241 079 871	241 079 871
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	47 140 838	47 140 838
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	78 385 040	80 447 990
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	330 321	330 321
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	366 936 070	368 999 020

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-348 850 437	-350 913 387

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (áfával)	K700	0	0	179 998
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 449 998

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 449 998

268.	Költségvetési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	368 206 070	370 449 018

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-350 120 437	-352 363 385

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	330 713 320	341 087 320	342 302 454
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 874 061	1 874 061	2 901 875
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	342 961 381	345 204 329
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 159 056	7 159 056
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	350 120 437	352 363 385

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	350 120 437	352 363 385

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	368 206 070	370 449 018
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	368 206 070	370 449 018

Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	3 000 000
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	5 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	79 039 191	81 283 851	83 707 344
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 692 773	14 747 083	15 122 725
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	42 273 308	42 474 173
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	819 379	819 379
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		132 773 964	139 123 621	142 123 621

301.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-130 273 964	-136 623 621	-136 623 621

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

308.	Beruházások (áfával)	K600	270 000	330 600	330 600
309.	Felújítások (áfával)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		270 000	330 600	330 600

314.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-270 000	-330 600	-330 600

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	5 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		133 043 964	139 454 221	142 454 221

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-130 543 964	-136 954 221	-136 954 221

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	125 975 010	128 266 918	128 266 918
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	4 568 954	4 568 954	4 568 954
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 543 964	132 835 872	132 835 872
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 118 349	4 118 349
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 543 964	136 954 221	136 954 221

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		130 543 964	136 954 221	136 954 221

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		133 043 964	139 454 221	142 454 221
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		133 043 964	139 454 221	142 454 221

Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	1 000 000	64 597 943
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	72 500 000	82 968 356	82 968 356
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		72 500 000	83 968 356	147 566 299

338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	137 337 922	167 425 128
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	25 170 865	29 834 381
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	94 366 568	123 213 789
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	2114327	2 114 327
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	10 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		224 487 894	268 989 682	332 587 625

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-151 987 894	-185 021 326	-185 021 326

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	23 402 057
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	23 402 057

355.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	7 506 406	13 006 406
356.	Felújítások (áfával)	K700		0	17 902 057
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	7 506 406	30 908 463

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 506 406	-7 506 406

362.	Költségvetési bevételek összesen:		72 500 000	83 968 356	170 968 356
363.	Költségvetési kiadások összesen:		225 757 894	276 496 088	363 496 088

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-153 257 894	-192 527 732	-192 527 732

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 600 000	62 600 000	62 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	80 657 894	101 931 629	101 931 629
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	143 257 894	164 531 629	164 531 629
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	27 996 103	27 996 103
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 257 894	192 527 732	192 527 732

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		153 257 894	192 527 732	192 527 732

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		225 757 894	276 496 088	363 496 088
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		225 757 894	276 496 088	363 496 088

Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	497 286 547	497 286 547	497 286 547
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		497 286 547	497 286 547	497 286 547

385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	206 001 936	206 001 936
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	44 673 354	44 673 354
387.	Dologi kiadások	K300	441 615 785	441 615 785	441 615 785
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	49 028 348	49 028 348
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		680 969 517	741 319 423	741 319 423

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-183 682 970	-244 032 876	-244 032 876

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

402.	Beruházások (áfával)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
403.	Felújítások (áfával)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

409.	Költségvetési bevételek összesen:		497 286 547	497 286 547	497 286 547
410.	Költségvetési kiadások összesen:		682 239 517	742 589 423	742 589 423

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-184 952 970	-245 302 876	-245 302 876

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	164 952 970	167 883 550	146 281 949
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 000 000	20 000 000	41 601 601
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	184 952 970	187 883 550	187 883 550
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	57 419 326	57 419 326
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		184 952 970	245 302 876	245 302 876

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		184 952 970	245 302 876	245 302 876

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		682 239 517	742 589 423	742 589 423
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		682 239 517	742 589 423	742 589 423

Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	5 500 000	5 500 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400		0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000

432.	Személyi juttatások	K100	46 156 395	46 854 049	46 854 049
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	6 973 960	7 614 815	7 614 815
434.	Dologi kiadások	K300	6 546 850	6 476 850	6 476 850
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 314 954	1 314 954
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513

441.	Működési kiadások összesen:		59 677 205	62 260 668	62 260 668

442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 177 205	-56 760 668	-56 760 668

443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

449.	Beruházások (áfával)	K600		70 000	70 000
450.	Felújítások (áfával)	K700
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	70 000	70 000

455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-70 000	-70 000

456.	Költségvetési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668

458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-54 177 205	-56 830 668	-56 830 668

459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	54 177 205	54 177 205	54 177 205
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	54 177 205	54 177 205	54 177 205
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 653 463	2 653 463
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 177 205	56 830 668	56 830 668

465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		54 177 205	56 830 668	56 830 668

469.	Tárgyévi kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668

Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
471.	*Szociális szervek*
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	117,00	123,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	*Szociális szervek összesen:*		*386,00*	*386,00*	*392,00*

475.	*Alapfokú oktatási szervek*
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

480.	*Kulturális szervek*
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	55,00
483.	*Kulturális szervek összesen:*		*80,00*	*80,00*	*80,00*

484.	*Igazgatási szervek*
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	*Igazgatási szervek összesen:*		*104,00*	*104,00*	*104,00*
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	830,75	836,75”

3. melléklet

„I/3. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.	0	4	01		B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01		B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01		B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01		B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01		B400	1	Működési bevételek	11 500 000	48 568 873	48 568 873
6.	0	4	01		B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01		B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+...+7)	11 500 000	48 568 873	48 568 873

9.	0	4	01		K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	900 952 688	902 071 040
10.	0	4	01		K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	198 034 046	198 201 798
11.	0	4	01		K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	392 377 788	378 430 648
12.	0	4	01		K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	144 210	1 014 470
13.	0	4	01		K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01		K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 103 392	49 103 392
15.	0	4	01		K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01		K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01		K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+...+17)	1 390 721 532	1 540 812 124	1 529 021 348

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 492 243 251	-1 480 452 475

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (áfával)	30 184 200	41 815 048	55 762 188
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (áfával)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	34 121 200	45 752 048	59 699 188

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-45 752 048	-59 699 188

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	11 500 000	48 568 873	48 568 873
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 586 564 172	1 588 720 536

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	- 1 537 995 299	-1 540 151 663

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	729 921 170	730 791 430
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	685 824 732	687 110 836
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 413 342 732	1 415 745 902	1 417 902 266
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	122 249 397	122 249 397
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 535 711 259	1 540 151 663

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 535 711 259	1 540 151 663

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 586 564 172	1 588 720 536
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 584 280 132	1 588 720 536
48.							Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	160	161”

4. melléklet

„I/4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma	BEVÉTELEK / KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 827 400 217	4 837 525 476
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	444 959 210	562 427 413
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	4 287 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 424 519 984	1 424 519 984
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+...+7)	8 820 871 994	10 653 594 816	11 181 188 278

9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	197 726 410	197 726 410
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	29 475 202	29 475 202
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	3 125 196 630	3 253 158 764
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	427 674 128	501 976 494
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 591 037 000	2 665 137 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	843 061 100	808 027 416

18.		Működési kiadások összesen: (9+...+17)	6 521 901 936	8 176 884 363	8 418 215 179

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	2 476 710 453	2 762 973 099

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	4 047 832 867
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25)	4 007 613 684	4 332 613 684	4 456 192 434

27.	K600	Beruházások (áfával)	13 796 180 499	13 808 879 480	13 831 843 684
28.	K700	Felújítások (áfával)	4 037 523 935	4 240 618 185	4 733 976 323
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	380 528 425
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	282 652 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+...+31)	18 020 063 215	18 557 771 197	19 267 495 596

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-14 225 157 513	-14 811 303 162

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	12 828 485 678	14 986 208 500	15 637 380 712
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	26 734 655 560	27 685 710 775

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-11 748 447 060	-12 048 330 063

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen: (37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	4 868 785 331	8 276 346 276

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	17 934 002 905	21 341 563 850

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	4 547 129 569	4 688 617 511
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	4 604 616 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	6 185 555 845	9 293 233 787

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	11 748 447 060	12 048 330 063

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	32 920 211 405	36 978 944 562
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	32 920 211 405	36 978 944 562

Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor- szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00”

5. melléklet

„I/5. melléklet

2021. évi Állami támogatás

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete			2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete			Javasolt módosítás			Változás
		mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás
A	B	C	D	E	J	K	L	J	K	L	M
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 492 000	729 776 960	132,88	5 492 000	729 776 960	0
3.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0		0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0			0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500			154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0			0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0			0
10.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			96 542 698			98 596 798			98 596 798	0
11.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			-96 542 698			0			0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0			0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750	365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0			0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0			0
17.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*400 020 005*			*1 202 552 958*			*1 202 552 958*	0

18.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	146,5	4 861 500	712 209 750	145,6	4 861 500	707 834 400	-4 375 350
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	3 318 000	318 528 000	96,0	3 318 000	318 528 000	0
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	0
22.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1600,3	97 400	155 869 220	1590,3	97 400	154 895 220	-974 000
23.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	45	432 000	19 440 000	43	432 000	18 576 000	-864 000
24.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	0
25.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0			0	7	396 000	2 772 000	2 772 000
26.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0			0	2	1 476 750	2 953 500	2 953 500
27.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600	0
28.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 192 809 070*			*1 231 113 070*			*1 230 625 220*	*-487 850*

29.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
30.	Önkormányzati feladatok
31.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			105 276 658			122 502 381	17 225 723
32.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	298	67 570	20 135 860	338	67 570	22 838 660	2 702 800
33.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	0
34.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	77	378 110	29 114 470	60	378 110	22 686 600	-6 427 870
35.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	25	224 190	5 604 750	19	224 190	4 259 610	-1 345 140
36.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	755 880	14 361 720	19	755 880	14 361 720	0
37.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	9	746 546	6 718 914	10	746 546	7 465 460	746 546
38.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	27	382 150	10 318 050	24	382 150	9 171 600	-1 146 450
39.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	7	229 290	1 605 030	8	229 290	1 834 320	229 290
40.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	27	258 300	6 974 100	28	258 300	7 232 400	258 300
41.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	618 280	6 182 800	10	618 280	6 182 800	0
42.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	23	618 280	14 220 440	26	618 280	16 075 280	1 854 840
43.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	0
44.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás							2	309 140	618 280	618 280
45.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	19,4	5 100 000	98 940 000	20,2	5 100 000	103 020 000	4 080 000
46.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	45,3	4 260 000	192 978 000	47	4 260 000	200 220 000	7 242 000
47.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			84 745 000			67 661 000	-17 084 000
48.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	57	4 442 000	253 194 000	56	4 442 000	248 752 000	-4 442 000
49.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			90 095 454			89 391 454	-704 000
50.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	62,07	2 430 000	150 830 100	54,38	2 430 000	132 143 400	-18 686 700
51.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			119 271 455			108 836 975	-10 434 480
52.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495	507	285	144 495	0

53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
55.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	217 116	8 684 640	40	217 116	8 684 640	0
56.	*9. számú melléklet összesen*			*10 440 000*			*10 684 640*			*10 684 640*	0

57.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 231 611 836			1 206 298 975	-25 312 861

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 256 200	48 095 060	11,3	4 256 200	48 095 060	0
60.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 828 555	64 319 724	16,8	3 828 555	64 319 724	0
61.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705			58 927 705
62.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 442 000	26 652 000	6	4 442 000	26 652 000	0
63.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546			9 490 546

64.	Támogató szolgáltatás
65.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000
66.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 888	9 530 400	3 300	2 888	9 530 400	0

67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			220 015 435			220 015 435	0

68.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 321 332 925*			*1 451 627 271*			*1 426 314 410*	*-25 312 861*

69.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*
70.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 206	128 064 918	58 053	2 206	128 064 918	0
71.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000			62 600 000
72.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			202 000			202 000	0
73.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*188 575 010*			*190 866 918*			*190 866 918*	0

74.	*Működési célú költségvetési támogatások*
79.	2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozatalapján kapott támogatás			0			750 000 000			750 000 000	0
80.	*Működési célú költségvetési támogatások összesen:*			0			*750 000 000*			*750 000 000*	0

81.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			*1 240 000*			*37 165 970*	35 925 970

82.	*Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai*
83.	III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon			0			0			44 176 693	44 176 693
84.	*Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen*			0			0			*44 176 693*	44 176 693

85.	Mindösszesen			3 102 737 010			4 827 400 217			4 881 702 169	54 301 952
86.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893			798 219 893	0
												”

6. melléklet

„II/1. melléklet

2021. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F
1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 202 552 958	1 202 552 958
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 231 113 070	1 230 625 220
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 451 627 271	1 426 314 410
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	190 866 918	190 866 918
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	750 000 000	750 000 000
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	1 240 000	37 165 970
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	4 827 400 217	4 837 525 476

9.	B120			Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405

10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	70 000 000	70 000 000
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	18 415 000	18 415 000	18 415 000
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	144 210	1 014 470
16.	B160	07	1	1879/2020. (XII.4) Korm. határozat - kulturális ágazat támogatása	0	0	60 000 000
17.	B160	11	2	Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása - NKA	0	0	56 597 943
18.	B160	12	2	Koronavírus járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítésére kapott támogatás	0	0	0
18.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	444 815 000	444 959 210	562 427 413
19.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	5 341 274 832	5 468 868 294

20.	B210	01		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 176 693


21.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
23.	B250	02	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
24.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	22 722 787	22 722 787	22 722 787
25.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897	48 631 897
26.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220	260 207 220
27.	B250	06	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28.	B250	07	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341	112 341
29.	B250	08	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
30.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000	944 000 000
31.	B250	10	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	241 521 000	241 521 000	241 521 000
32.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000	24 750 000
33.	B250	12	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeum negyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	337 585 565
34.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	275 000 000
35.	B250	14	2	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0
36.	B250	15	2	Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt	0	0	56 000 000
37.	B250	16	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	0	23 402 057
38.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 693 430 810	3 968 430 810	4 047 832 867
39.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	4 092 009 560

40.	B340	00		Vagyoni típusú adók
41.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
42.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
43.	B340			Vagyoni típusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
44.	B34			Vagyoni típusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

45.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
46.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 100 000 000	2 100 000 000	2 500 000 000
47.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 100 000 000	2 100 000 000	2 500 000 000

48.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
49.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	93 000 000	93 000 000
50.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93 000 000	93 000 000	93 000 000
51.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	2 193 000 000	2 593 000 000

52.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
53.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
54.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
55.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
56.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000
58.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	54 800 000	54 800 000	54 800 000
59.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	3 887 800 000	4 287 800 000

60.				Szolgáltatások ellenértéke
61.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
62.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
64.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
65.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
66.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000	200 000 000
67.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
68.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	686 650 000	686 650 000	686 650 000

69.				Továbbszámlázott szolgáltatás
70.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

72.	B404			Tulajdonosi bevételek
73.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	210 000 000
74.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	75 000 000	75 000 000
75.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
76.				Tulajdonosi bevételek összesen:	285 400 000	285 400 000	285 400 000

77.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	500 000
78.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000	209 124 000
79.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	166 845 984	166 845 984
80.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	25 000 000	25 000 000
81.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	49 000 000	49 000 000
82.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 424 519 984	1 424 519 984

84.				Immateriális javak értékesítése
85.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
86.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd. önk. társ)	2 520 874	2 520 874	2 520 874
87.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 882 874	9 882 874	9 882 874

88.				Ingatlanok értékesítése
89.	B520	01	2	Épületek értékesítése	130 000 000	130 000 000	130 000 000
90.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
91.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
92.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	1 300 000	1 300 000
93.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	293 300 000	293 300 000	293 300 000
94.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	303 182 874	303 182 874

95.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérítése	0	0	0

96.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
97.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
99.	B750	03	2	Győri Egyházmegye támogatás visszautalás	0	50 000 000	50 000 000
100.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000

101.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000
102.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	14 986 208 500	15 637 380 712

103.	B8	00		Finanszírozási bevétel
104.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	4 712 747 055	8 120 308 000
105.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
106.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	156 038 276	156 038 276
107.				Finanszírozási bevétel összesen:	16 066 288 523	17 934 002 905	21 341 563 850
108.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	32 920 211 405	36 978 944 562”

7. melléklet

„II/2. melléklet

2021. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
	B	C	D	E
1	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	4 547 129 569	4 688 617 511
2	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	193 351 948	193 351 948
3	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 783 825 515	1 793 825 515
4	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 593 194 830	1 641 194 830
5	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	2 465 929 807	2 558 856 145
7	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	1 926 578 248	2 419 936 386
8	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563
9	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364
10	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	4 026 572 185	4 368 376 608
11	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	69 500 000	69 500 000
12	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	202 500 000	202 500 000
13	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	1 663 426 276	4 629 616 276
14	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	843 061 100	808 027 416
15	-ebből általános tartalék	100 000 000	123 280 329	82 446 273
16	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	32 920 211 405	36 978 944 562”

8. melléklet

„II/4. melléklet

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	275 000 000	275 000 000	275 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	100 000 000	100 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	96 000 000	96 000 000	96 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2	Autómentes Nap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
16.	1	0	01	14	K100	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	2 842 728	2 842 728
17.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	10 000 000	5 772 972	5 772 972
18.	1	0	01	14	K600	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	1 384 300	1 384 300
19.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	521 500 000	591 500 000	591 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	9 000 000	9 000 000	9 000 000
22.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	5 000 000	5 399 923	5 399 923
24.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000 000	180 000 000	180 000 000
25.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	54 000 000	54 000 000	54 000 000
26.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
27.	1	0	04	07	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati anyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	266 000 000	266 399 923	266 399 923

29.							Környezetvédelem
30.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
31.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
34.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 „A klímatudatos Sopron városért”	18 415 000	18 415 000	18 415 000
35.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 415 000	67 415 000	67 415 000

36.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
37.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
38.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
39.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	30 000 000	35 000 000	35 000 000
41.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	6 429 830	6 429 830
42.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
43.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
44.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	901 922	901 922
46.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	98 078	98 078
47.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 119 880	2 119 880	2 119 880
49.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
51.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
52.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	40 000 000	40 000 000	49 000 000
53.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
54.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
55.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljárásokból adódó kötelezettségek	200 000 000	234 000 000	234 000 000
57.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
58.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	6 317 592	6 317 592	6 317 592
60.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	209 124 000	209 124 000	209 124 000
62.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
63.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
64.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	6 000 000
65.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
66.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	18 288 000	18 288 000
67.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000
69.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 978 010	1 978 010
70.	1	0	06	31	K600	2	Japán tanár (beruházás)	0	21 990	21 990
71.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
73.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	1	0	06	35	K600	2	Polgármesteri keret	0	161 290	161 290
75.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	613 641 472	672 520 592	682 520 592

76.							Egészségügy
77.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
78.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	45 000 000	44 858 014	44 858 014
79.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás	0	141 986	141 986
80.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	1	0	07				Egészségügy összesen:	52 250 000	52 250 000	52 250 000

82.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
83.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	60 240 000	60 240 000	60 240 000
86.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
88.	1	0	08	06	K100	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	3 000 000	3 000 000
89.	1	0	08	06	K300	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	17 000 000	17 000 000
90.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	70 240 000	90 240 000	90 240 000

91.							Oktatás
92.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
93.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
94.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	2 000 000	2 000 000
95.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	9 000 000	9 000 000

96.							Szociális védelem
97.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
99.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
100.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	34 500 000

101.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 783 825 515	1 793 825 515

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
102.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	6 744 650	6 744 650
103.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 600 546 472	1 655 083 299	1 665 083 299
104.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
105.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	0	19 997 566	19 997 566
106.	1	0			K700		Felújítás (áfával)	30 000 000	100 000 000	100 000 000
107.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 783 825 515	1 793 825 515

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
108.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 120 596 592	1 190 596 592	1 190 596 592
109.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	511 949 880	593 228 923	603 228 923
110.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
111.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 783 825 515	1 793 825 515”

9. melléklet

„II/5. melléklet

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	270 000 000	270 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	270 000 000	322 140 730	322 140 730
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	270 000 000	322 140 730	322 140 730

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	260 000 000	320 000 000	320 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	290 000 000	350 000 000	350 000 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	750 000 000	942 140 730	942 140 730

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	82 054 100	82 054 100
20.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elhárítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	83 554 100	83 554 100

22.							Környezetvédelem
23.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	30 000 000	30 000 000	30 000 000
24.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000	36 000 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vízellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágítás	180 000 000	280 000 000	280 000 000
29.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	220 000 000	268 000 000
31.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	291 500 000	511 500 000	559 500 000

32.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	750 000 000	942 140 730	942 140 730
33.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	369 000 000	651 054 100	699 054 100

34.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 593 194 830	1 641 194 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
35.	2				K100		Személyi kiadások	0	0	0
36.	2				K300		Dologi kiadás	999 000 000	1 393 194 830	1 441 194 830
37.	2				K700		Felújítás (áfával)	120 000 000	200 000 000	200 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 593 194 830	1 641 194 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	861 500 000	1 135 694 830	1 135 694 830
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	257 500 000	457 500 000	505 500 000
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 593 194 830	1 641 194 830”

10. melléklet

„II/7. melléklet

2021. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	41 030 800	41 030 800	55 030 800
3.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	41 030 800	41 030 800	55 030 800

5.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
9.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	3	2	04	08	K600	2	Balfi út -és csapadékcsatorna építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.	3	2	04	10	K600	2	Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
15.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	471 849 249	471 849 249	471 849 249
17.	3	2	04	13	K600	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	110 000 000	110 000 000	110 000 000
18.	3	2	04	14	K840	2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	4 100 000	4 100 000	4 100 000
19.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	0	31 000 000
20.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	0	25 000 000
21.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	702 949 249	702 949 249	758 949 249

22.							Környezetvédelem
23.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	262 821 004	262 821 004	262 821 004
24.	3	2	05	02	K600	2	Sopron-Görbehalom Csorga utca vízellátás és szennyvíz elvezetés	16 065 646	16 065 646	16 065 646
25.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	278 886 650	278 886 650	278 886 650

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 750 000	30 750 000
28.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 495 000	43 495 000	43 495 000
31.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 493 213	31 493 213	50 149 513
32.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
33.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
35.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	3	2	06	10	K300	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	7 674 546
37.	3	2	06	10	K600	1	„A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése” (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	329 911 019
38.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével”	524 851 167	524 851 167	524 851 167
39.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 „Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével” - önrész	24 184 028	24 184 028	24 184 028
40.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 044 608 973	1 045 358 973	1 064 015 273
41.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
42.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	10 000 000	10 000 000	14 270 038
43.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása ( 1014/2019. (I. 25.) Korm. határozat)	101 459 025	101 459 025	101 459 025
44.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	94 992 000	94 992 000	94 992 000
45.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal WC, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
46.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	396 951 025	396 951 025	401 221 063

47.							Oktatás
48.	3	2	09	01	K600	2	Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr. pályázat	753 110	753 110	753 110
49.	3	2	09				Oktatás összesen:	753 110	753 110	753 110
50.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	2 465 929 807	2 558 856 145

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
51.	3				K300		Dologi kiadások	0	0	38 674 546
52.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	2 461 079 807	2 461 829 807	2 516 081 599
53.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 100 000	4 100 000
54.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	2 465 929 807	2 558 856 145

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
55.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	403 080 565	403 080 565	403 080 565
56.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 062 099 242	2 062 849 242	2 155 775 580
57.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
58.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	2 465 929 807	2 558 856 145”

11. melléklet

„II/8. melléklet

2021. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	4	2	04	06	K700	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	5 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	356 250 001	356 250 001	636 250 001
9.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	15 000 000	15 000 000	47 000 000
10.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	11 000 000	11 000 000	11 000 000
11.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	9 000 000	9 000 000	9 000 000
12.	4	2	04	11	K700	2	Ösvény utcai támfal statikai megerősítés	13 000 000	13 000 000	13 000 000
13.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	0	88 353 386
14.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	0	0	10 000 000
15.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 243 250 001	1 248 250 001	1 658 603 387

16.							Környezetvédelem
17.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	467 626 700
18.	4	2	05	02	K700	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	46 740 070	46 740 070	46 740 070
19.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	514 366 770	514 366 770	514 366 770

20.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
21.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
22.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	10 000 000	60 000 000	60 000 000
25.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
26.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	17 553 542	17 553 542	50 558 294
28.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	4	2	06	10	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	50 482	0	0
31.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	0	0	30 000 000
32.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	0	0	20 000 000
33.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	57 604 024	107 553 542	190 558 294

34.							Oktatás
35.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
36.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 631 666	12 682 148	12 682 148
37.	4	2	09	03	K700	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	25 725 787	25 725 787	25 725 787
38.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	3 000 000	3 000 000	3 000 000
39.	4	2	09				Oktatás összesen:	56 357 453	56 407 935	56 407 935

40.	4						Felújítások összesen:	1 871 578 248	1 926 578 248	2 419 936 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
41.	4				K700		Felújítás (áfával)	1 871 578 248	1 926 578 248	2 419 936 386
42.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 871 578 248	1 926 578 248	2 419 936 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
43.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	529 366 770	529 366 770	561 366 770
44.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 342 211 478	1 397 211 478	1 858 569 616
45.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
46.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 871 578 248	1 926 578 248	2 419 936 386”

12. melléklet

„II/9. melléklet

2021. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	2 400 000	2 400 000
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	372 000	372 000
6.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 462 459 890	1 459 687 890	1 459 687 890
7.	5	3	06	02	K100	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	760 000	760 000
8.	5	3	06	02	K200	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	114 964	114 964
9.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	0	7 899 400
10.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	256 909 275	256 034 311	248 134 911
11.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
12.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	4 520 000	4 520 000
13.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	700 600	700 600
14.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	5 430 000	15 240 000
15.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	665 727 203	402 145 783	392 335 783
16.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	252 930 820	252 930 820
17.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	75 858 366	75 858 366	75 858 366

18.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
19.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	3 323 066	3 323 066	3 323 066
20.	5	3	06	06	K100	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	2 670 000	2 670 000
21.	5	3	06	06	K200	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	413 850	413 850
22.	5	3	06	06	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	1 116 867	1 116 867
23.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	16 618 962	12 418 245	12 418 245

24.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
25.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	272 167 232	272 167 232	272 167 232
26.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	57 916 689	57 916 689	57 916 689
27.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 810 980 683	2 810 980 683	2 810 980 683

28.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

29.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
30.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	95 548	95 548	95 548
31.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 800 000	1 800 000
32.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	279 000	279 000
33.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	4 470 960	4 470 960
34.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	971 049 727	964 499 767	964 499 767
35.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	0	2 100 000	2 100 000
36.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	325 500	325 500
37.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével	273 293 994	270 868 494	270 868 494
38.	5	3	6	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bölcsőde bővítésével - önerő	54 000 000	54 000 000	54 000 000
39.	5	3	6	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 650 000	1 650 000
40.	5	3	6	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	255 750	255 750
41.	5	3	6	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	0	5 747 805
42.	5	3	6	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	22 844 250	17 096 445
43.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	1 323 189 269	1 323 189 269	1 323 189 269

44.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
45.							6.3.2 Zöld város kialakítása
46.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 100 000	2 100 000
47.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	325 500	325 500
48.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	0	5 419 666
49.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	263 326 360	260 900 860	255 481 194
50.	5	3	6	15	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	0	0	2 410 717
51.	5	3	6	15	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros - A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	1 162 050	1 162 050	-1 248 667
52.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	264 488 410	264 488 410	264 488 410

53.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
54.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
55.	5	3	06	16	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	2500000	2 500 000
56.	5	3	06	16	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	387500	387 500
57.	5	3	06	16	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	5948680	5 948 680
58.	5	3	06	16	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	248 191 648	239 355 468	239 355 468
59.	5	3	6	17	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	67 121 499	67 121 499	67 121 499
60.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	315 313 147	315 313 147	315 313 147

61.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
62.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
63.	5	3	06	18	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	1650000	1 650 000
64.	5	3	06	18	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	255750	255 750
65.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	66 091 080	64 185 330	64 185 330
66.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia- felhasználás arányának növelése összesen:	66 091 080	66 091 080	66 091 080

67.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
68.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
69.	5	3	06	19	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
70.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	643 150 000	643 150 000	643 150 000

71.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
72.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
73.	5	3	06	20	K100	1	Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1320000	1 320 000
74.	5	3	06	20	K200	1	Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	204600	204 600
75.	5	3	06	20	K300	1	Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	5452110	5 452 110
76.	5	3	06	20	K600	1	Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	9 135 974	2 159 264	2 159 264
77.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	9 135 974	9 135 974	9 135 974

78.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
79.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
80.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	4 446 270	4 446 270
81.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	270 553 730	270 553 730
82.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	275 000 000	275 000 000
83.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563

2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
84.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	23 470 000	23 470 000
85.	5	3			K200		Járulékok	0	3 635 014	3 635 014
86.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	26 864 887	58 152 475
87.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (áfával)	5 366 161 935	5 336 166 964	5 304 879 376
88.	5	3			K700		Felújítás (áfával)	66 091 080	64 185 330	64 185 330
89.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95 548	253 026 368	253 026 368
90.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563

2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
91.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563
92.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
93.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
94.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 707 348 563”

13. melléklet

„II/11. melléklet

2021. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	15 000 000	15 000 000
7.	6	1	01	06	K506	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000
8.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	30 000 000	30 000 000
9.	6	1	01	07	K512	2	Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	63 870 000	63 870 000
10.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893	798 219 893
11.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	2 500 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 044 089 893	1 044 089 893

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	39 000 000	51 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000	190 426 000
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000	320 000 000
25.	6	1	04	07	K512	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	10 100 000	10 100 000	10 100 000
26.	6	1	04	08	K512	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	43 124 000	43 124 000	43 124 000
27.	6	1	04	09	K512	2	Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
28.	6	1	04	10	K890	2	Sopron Fertőmenti Hegyközség	0	639 000	639 000
29.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	29 850 000	29 850 000
30.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	0	0	30 000 000
31.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	665 639 000	707 639 000

32.							Környezetvédelem
33.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
34.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
36.	6	1	05	04	K840	2	Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
37.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	125 000 000	125 000 000	125 000 000

38.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
39.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	27 237 233	117 237 233
41.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
42.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000	12 000 000
43.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	1 600 000	2 200 000
44.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 494 931	38 494 931
46.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	96 332 164	186 932 164

47.							Egészségügy
48.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	6 000 000	6 000 000
50.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
51.	6	1	07				Egészségügy összesen:	11 600 000	14 600 000	14 600 000

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
54.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	77 000 000	77 000 000
55.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	140 000 000	180 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	11 500 000	11 500 000
59.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	2 000 000	6 500 000
61.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
63.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
64.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
65.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
66.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	80 000 000	80 000 000
67.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Népszavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
68.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
69.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
71.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
72.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
73.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag. támogatása	400 000	400 000	400 000
74.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődési ház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
76.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
78.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
79.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
80.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
81.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	1 467 000	1 467 000
82.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	600 000
84.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
85.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
86.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	280 000 000	280 000 000
88.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása (Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	39	K512	2	Templomok díszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
92.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
93.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
94.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
95.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
96.	6	1	08	44	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
97.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
98.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
99.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
100.	6	1	08	48	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
101.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
102.	6	1	08	50	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
103.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
104.	6	1	08	52	K512	2	Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
105.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	0	1 000 000	1 000 000
106.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	24 494 000	24 494 000
107.	6	1	08	55	K890	1	1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat- kulturális ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft.	0	0	50 000 000
108.	6	1	08	56	K506	1	1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat- kulturális ágazat támogatása - Széchenyi István Városi Könyvtár	0	0	3 000 000
109.	6	1	08	57	K506	1	1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat- kulturális ágazat támogatása - Soproni Múzeum	0	0	7 000 000
110.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	0	5 000 000
111.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás	0	0	10 000 000
112.	6	1	08	60	K506	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	0	56 597 943
113.	6	1	08	60	K840	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	0	23 402 057
114.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	0	2 000 000
115.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 638 711 000	1 840 211 000

116.							Oktatás
117.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
118.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

119.							Szociális védelem
120.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
121.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10%-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
122.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	322 174 128	329 878 551
123.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
124.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
125.							Szociális védelem összesen:	370 108 860	422 100 128	429 804 551

126.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 026 572 185	4 368 376 608

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
127.	6				K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
128.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	427 674 128	501 976 494
129.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
130.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 519 537 000	2 593 637 000
131.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	100 000 000	123 402 057
132.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 494 931	38 494 931
133.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	108 152 233	278 152 233
134.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 026 572 185	4 368 376 608

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
135.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	1 931 970 021	2 079 674 444
136.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	2 094 602 164	2 288 702 164
137.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
138.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 026 572 185	4 368 376 608”

14. melléklet

„II/14. melléklet

2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 038 276	3 122 228 276
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	1 482 388 000	1 482 388 000


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:	25 000 000	1 663 426 276	4 629 616 276

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	156 038 276	3 122 228 276
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 482 388 000	1 482 388 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:	25 000 000	1 663 426 276	4 629 616 276

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	1 663 426 276	4 629 616 276
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt. és törl., értékpap.-bevált. és jár. összesen:	25 000 000	1 663 426 276	4 629 616 276”

15. melléklet

„II/15. melléklet

2021. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	2 638 710	2 038 710
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	63 638 710	63 038 710

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	10 000 000	30 000 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	30 000 000	25 056 672
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	40 000 000	55 056 672

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	50 000 000	71 343 700
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 770 656	284 770 656	284 770 656
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	121 371 405	91 371 405
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	50 000 000	50 000 000
19.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	60 000 000	60 000 000
20.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	565 720 656	616 142 061	607 485 761

21.							Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	843 061 100	808 027 416


2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
22.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	130 000 000	153 280 329	107 502 945
23.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	641 720 656	689 780 771	700 524 471
24.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	843 061 100	808 027 416”

16. melléklet

„III/1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 827 400 217	4 837 525 476	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 710 828 313	3 803 722 559
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	719 823 080	734 216 095
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	709 594 210	893 660 356	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 829 911 834	5 038 911 864
5.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	4 287 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 144 210	131 014 470
6.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 352 756	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	486 777 520	561 079 886
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 591 237 000	2 665 337 000
10.					Tartalékok	771 720 656	843 061 100	808 027 416

11.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	11 954 062 588	12 548 253 993	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	14 213 412 355	14 643 938 588

12.	Működési költségvetés egyenlege:	-1 997 937 792	-2 259 349 767	-2 095 684 595

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 176 693	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	13 896 895 327	13 940 454 751
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 244 555 185	4 759 610 628
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	4 071 234 924	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	380 528 425
17.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	282 652 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 332 613 684	4 479 594 491	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	18 649 724 044	19 401 740 968


21.	Bevételek összesen:	14 080 334 029	16 286 676 272	17 027 848 484	Kiadások összesen:	30 156 622 552	32 863 136 399	34 045 679 556

22.	Költségvetés egyenlege:	-16 076 288 523	-16 576 460 127	-17 017 831 072

23.	Finanszírozási bevétel:	16 076 288 523	18 214 886 403	21 622 447 348	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	1 638 426 276	4 604 616 276

24.	Bevételek mindösszesen:	30 156 622 552	34 501 562 675	38 650 295 832	Kiadások mindösszesen:	30 156 622 552	34 501 562 675	38 650 295 832”

17. melléklet

„III/2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 837 525 476			4 837 525 476	Költségvetési intézmények	4 696 702 061	0	0	4 696 702 061
3.	Elvonások és befizetések bevételei	68 915 405			68 915 405	Önkormányzati Hivatal	1 529 021 348	0	0	1 529 021 348
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	466 232 943	427 427 413		893 660 356	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 187 948	10 164 000	0	193 351 948
5.	Közhatalmi bevételek	34 800 000	4 253 000 000		4 287 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 090 454 606	583 373 343	0	1 673 827 949
6.	Működési bevételek	2 120 512 756	339 840 000		2 460 352 756	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 135 694 830	305 500 000		1 441 194 830
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	130 000 000	0	130 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	38 674 546	0	38 674 546
9.						Önkormányzati felújítások	0	0	0	0
10.						Terület és településfejlesztési program	85 257 489	0	0	85 257 489
11.						Modern Városok Program	8 053 614	0	0	8 053 614
12.						Önkormányzati általános támogatások	1 994 346 387	1 933 981 000		3 928 327 387
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 500 000	0	69 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	17 000 000		17 000 000
15.						Önkormányzati tartalékok	107 502 945	700 524 471	0	808 027 416
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 527 986 580	5 020 267 413	0	12 548 253 993	Működési kiadások összesen:	10 830 221 228	3 813 717 360	0	14 643 938 588

18.	Működési költségvetés egyenlege:				-2 095 684 595
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 176 693	0	0	44 176 693	Költségvetési intézmények	74 546 184	0	0	74 546 184
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	Önkormányzati Hivatal	59 699 188	0	0	59 699 188
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 992 512 137	78 722 787	0	4 071 234 924	Önkormányzati dologi kiadások	100 141 986	19 855 580	0	119 997 566
23.	Felhalmozási bevételek		303 182 874	0	303 182 874	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	200 000 000	0	200 000 000
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	403 080 565	2 117 101 034		2 520 181 599
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	61 000 000	0	61 000 000	Önkormányzati felújítások	561 366 770	1 858 569 616	0	2 419 936 386
26.						Terület és településfejlesztési program	5 622 091 074	0	0	5 622 091 074
27.						Modern Városok Program	7 759 739 750	0	0	7 759 739 750
28.						Önkormányzati általános támogatások	85 328 057	354 721 164	0	440 049 221
29.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	135 500 000	0	185 500 000
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 992 512 137	442 905 661	0	4 479 594 491	Felhalmozási kiadások összesen:	14 715 993 574	4 685 747 394	0	19 401 740 968

31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege:				14 922 146 477
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	3 122 228 276	1 482 388 000	0	4 604 616 276

33.	Bevételek összesen:	11 520 498 717	5 463 173 074	0	17 027 848 484	Kiadások összesen:	28 668 443 078	9 981 852 754	0	38 650 295 832

34.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-21 622 447 348

35.	Finanszírozási bevétel:				21 622 447 348

36.	Bevételek mindösszesen:	11 520 498 717	5 463 173 074	0	38 650 295 832	Kiadások mindösszesen:	28 668 443 078	9 981 852 754	0	38 650 295 832	”

18. melléklet

„III/3. melléklet

2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	BEVÉTELEK/ KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2021. (II. 09.) önkormányzati rendelete	2021. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 827 400 217	4 837 525 476	357 347 858	321 699 062	321 699 062	321 699 062	392 079 976	321 699 062	1 177 761 462	321 699 062	331 824 321	321 699 062	321 698 420	326 619 067	4 837 525 476
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405					68 915 405								68 915 405
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	709 594 210	893 660 356	28 219 000	28 219 000	351 400 000	28 219 000	29 338 130	28 219 000	28 244 080	212 285 146	28 219 000	28 219 000	18 415 000	84 664 000	893 660 356
4.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	3 887 800 000	4 287 800 000	300 000 000	100 000 000	1 200 000 000	300 000 000	200 000 000	400 000 000	20 000 000	210 000 000	1 200 000 000	10 000 000	100 000 000	247 800 000	4 287 800 000
5.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 352 756	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	284 430 532	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 114	2 460 352 756
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0													0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0													0

8.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	11 954 062 588	12 548 253 993	883 377 969	647 729 173	2 070 910 173	847 729 173	974 764 043	947 729 173	1 423 816 653	941 795 319	1 757 854 432	557 729 173	637 924 531	856 894 181	12 548 253 993

9.	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 710 828 313	3 803 722 559	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	440 174 776	290 998 617	360 667 362	290 998 617	290 998 617	290 998 618	383 892 870	290 998 614	3 803 722 559
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	719 823 080	734 216 095	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	93 227 183	55 981 567	66 780 223	55 981 567	55 981 567	55 981 567	70 374 586	55 981 567	734 216 095
11.	Dologi kiadások	4 208 992 401	4 829 911 834	5 038 911 864	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	518 650 630	334 249 336	380 767 475	349 249 336	571 249 366	709 249 336	532 249 705	334 249 336	5 066 911 864
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 144 210	131 014 470	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 952 463	10 833 333	10 858 413	10 833 333	11 703 593	10 833 333	10 833 337	10 833 333	131 014 470
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298	95 786 387	63 857 591	73 857 591	63 857 591	132 772 996	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 596	877 135 298
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	486 777 520	561 079 886	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	108 764 785	29 390 238	84 110 351	103 692 604	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 242	561 079 886
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000							24 494 000						24 494 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 591 237 000	2 665 337 000	173 420 833	173 420 833	524 820 833	173 420 837	214 257 833	173 420 833	173 420 833	247 520 833	250 320 833	173 420 833	213 420 833	174 470 833	2 665 337 000
17.	Tartalékok	771 720 656	843 061 100	808 027 416	80 897 554	60 897 554	60 897 554	50 897 554	133 410 361	10 000 000	48 897 554	10 000 000	10 000 000	10 000 000	269 231 723	80 897 562	826 027 416
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	14 213 412 355	14 643 938 588	1 071 557 865	1 019 629 069	1 381 029 069	1 009 629 073	1 652 211 027	968 731 515	1 213 853 802	1 132 133 881	1 283 501 805	1 343 731 516	1 573 250 883	1 040 679 083	14 689 938 588

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 176 693								44 176 693					44 176 693
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0								23 402 057					23 402 057
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	3 968 430 810	4 071 234 924	0	20 000 000	200 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	1 000 000 000	475 000 000	129 402 057	50 000 000	93 430 810	2 000 000 000	4 047 832 867
22.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	10 000 000	20 000 000	80 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	23 182 874	303 182 874
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	61 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 332 613 684	4 479 594 491	10 000 000	40 000 000	280 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000	1 030 000 000	622 578 750	149 402 057	60 000 000	113 430 810	2 023 182 874	4 479 594 491

26.	Beruházások (áfával)	13 858 144 699	13 896 895 327	13 940 454 751	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 219 460 906	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 158 539 928	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 398	13 926 454 751
27.	Felújítások (áfával)	4 041 460 935	4 244 555 185	4 759 610 628	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	359 882 661	336 788 411	336 788 411	336 788 411	819 843 854	516 788 411	336 788 411	336 788 414	4 727 610 628
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	357 126 368	380 528 425	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	261 613 782	8 682 962	8 682 962	8 682 962	32 085 019	8 682 962	8 682 962	8 682 966	380 528 425
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931					38 494 931								38 494 931
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	112 652 233	282 652 233	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	37 335 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	176 846 936	6 846 936	6 846 937	282 652 233

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	18 649 724 044	19 401 740 968	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 916 788 216	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	2 017 315 737	1 857 163 700	1 507 163 700	1 507 163 715	19 355 740 968

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	4 604 616 276		0		0	1 638 426 276	0	2 966 190 000						4 604 616 276

34.	Finanszírozási kiadások	0	1 638 426 276	4 604 616 276	0	0	0	0	1 638 426 276	0	2 966 190 000	0	0	0	0	0	4 604 616 276

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072	12 845 929 468	500 171 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 346 101 072
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 230 359 055	4 712 747 055	8 276 346 276	0		3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	0	0	0	0	8 276 346 276
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 076 288 523	18 214 886 403	21 622 447 348	12 845 929 468	500 171 604	3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	0	0	0	0	21 622 447 348

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	30 156 622 552	34 501 562 675	38 650 295 832	2 578 721 565	2 526 792 769	2 888 192 769	2 516 792 773	5 207 425 519	2 475 895 215	5 687 207 502	2 639 297 581	3 300 817 542	3 200 895 216	3 080 414 583	2 547 842 798	38 650 295 832
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	30 156 622 552	34 501 562 675	38 650 295 832	13 739 307 437	1 187 900 777	5 581 269 228	927 729 173	1 004 764 043	988 729 173	4 092 242 929	4 971 935 014	1 907 256 489	617 729 173	751 355 341	2 880 077 055	38 650 295 832

40.	Havi eltérés	0	0	0	11 160 585 872	-1 338 891 992	2 693 076 459	-1 589 063 600	-4 202 661 476	-1 487 166 042	-1 594 964 573	2 332 637 433	-1 393 561 053	-2 583 166 043	-2 329 059 242	332 234 257	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	11 160 585 872	9 821 693 880	12 514 770 339	10 925 706 739	6 723 045 263	5 235 879 221	3 640 914 648	5 973 552 081	4 579 991 028	1 996 824 985	-332 234 257	0	0”

19. melléklet

„III/8. melléklet

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

					adatok E Ft-ban
		Évek				Összesen
		2021	2022	2023	2024
	B	C	D	E	F	G
1	Helyi adók	4 233 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	15 732 000
2	Tulajdonosi bevételek	285 400	300 000	300 000	300 000	1 185 400
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	54 800	54 800	54 800	54 800	219 200
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	303 183	300 000	300 000	300 000	1 203 183
5	Részesedések értékesítése					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8	Saját bevételek (01+....07)	4 876 383	4 487 800	4 487 800	4 487 800	18 339 783
9	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 438 191	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 169 891
10	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 438 191	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 169 891”