Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 15:50- 2021. 09. 30

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 40.054.142.148 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40.054.142.148 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/ 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.062.103.704 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/ 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.588.745.616 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 3. melléklet alapján 193.351.948 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 4. melléklet alapján 1.891.410.665 Ft összeggel,
e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 5. melléklet alapján 1.641.194.830 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 7. melléklet részletezése alapján 3.005.056.145 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 8. melléklet részletezése alapján 2.839.936.386 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/ 9. melléklet részletezése alapján 5.711.925.580 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/ 10. melléklet részletezése alapján 7.767.793.364 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 11. melléklet alapján 4.507.314.385 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/ 13. melléklet alapján 232.500.000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/ 14. melléklet alapján 4.629.616.276 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 58.539.123 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/ 15. mellékletben felsorolt célokra 725.154.126 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2.660.600.959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe – eredeti előirányzatként – vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”

4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/ 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 9. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 11. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 13. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 14. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/ 15. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 2. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 3. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 4. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 5. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 6. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/ 8. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 15 óra 50 perckor lép hatályba.

1. melléklet

„I/1. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 837 525 476	4 855 146 712
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	893 660 356	943 685 436
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	4 287 800 000	5 223 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 552 756
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 072 720 345	12 548 253 993	13 552 100 309

9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 803 722 559	4 012 315 778
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	734 216 095	766 538 689
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 038 911 864	5 208 453 952
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 014 470	131 039 550
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	561 079 886	568 845 663
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 665 337 000	2 796 309 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	808 027 416	783 693 249

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	12 070 658 137	14 643 938 588	15 168 825 179

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-2 095 684 595	-1 616 724 870

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	4 071 234 924
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	4 007 613 684	4 479 594 491	4 479 594 491

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	13 940 454 751	14 533 267 915
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	4 759 610 628	5 038 886 189
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	380 528 425
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	282 652 233	289 523 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 085 964 415	19 401 740 968	20 280 700 693

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-14 922 146 477	-15 801 106 202

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	14 080 334 029	17 027 848 484	18 031 694 800
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	34 045 679 556	35 449 525 872

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-17 017 831 072	-17 417 831 072

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	8 120 308 000	8 676 346 276

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	16 076 288 523	21 622 447 348	22 022 447 348

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	4 604 616 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	4 604 616 276	4 604 616 276

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	17 017 831 072	17 417 831 072

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	38 650 295 832	40 054 142 148
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	38 650 295 832	40 054 142 148”

2. melléklet

„I/2. melléklet

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	331 232 943	381 232 943
4.	Közhatalmi bevételek	B300			0
5.	Működési bevételek	B400	976 713 351	987 263 899	987 263 899
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 318 496 842	1 368 496 842

9.	Személyi juttatások	K100	2 478 585 458	2 703 925 109	2 912 457 974
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	460 633 982	506 539 095	538 861 689
11.	Dologi kiadások	K300	1 208 815 229	1 407 322 452	1 456 122 452
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	68 915 405	68 915 405
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	10 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		4 158 034 669	4 696 702 061	4 986 357 520

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 917 686 318	-3 378 205 219	-3 617 860 678

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	31 780 000	52 848 879	54 048 879
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	21 697 305	21 697 305
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 780 000	74 546 184	75 746 184

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-31 780 000	-51 144 127	-52 344 127

33.	Költségvetési bevételek össesen:		1 240 348 351	1 341 898 899	1 391 898 899
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 189 814 669	4 771 248 245	5 062 103 704

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 949 466 318	-3 429 349 346	-3 670 204 805

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 489 004 514	2 574 398 366	2 584 253 825
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	450 461 804	696 316 879	927 316 879
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 939 466 318	3 270 715 245	3 511 570 704
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	158 634 101	158 634 101
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 949 466 318	3 429 349 346	3 670 204 805

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 949 466 318	3 429 349 346	3 670 204 805

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 189 814 669	4 771 248 245	5 062 103 704
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 189 814 669	4 771 248 245	5 062 103 704

Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	36 915 431	36 915 431
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	36 915 431	36 915 431

56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	354 422 663	450 386 392
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	64 282 116	79 156 494
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	95 195 640	94 995 640
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	654 999	654 999
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	514 555 418	625 193 525

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-477 639 987	-588 278 094

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	2 270 000	2 470 000
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	1 701 851	1 701 851
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 971 851	4 171 851

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 971 851	-4 171 851

80.	Költségvetési bevételek össesen:		36 849 966	36 915 431	36 915 431
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	518 527 269	629 365 376

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-481 611 838	-592 449 945

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	429 604 300	428 729 098	429 567 205
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	24 286 226	46 287 353	156 287 353
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	475 016 451	585 854 558
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 595 387	6 595 387
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	481 611 838	592 449 945

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	481 611 838	592 449 945

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	518 527 269	629 365 376
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	518 527 269	629 365 376

Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	258 135 000	308 135 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 365 177	309 365 177
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	567 500 177	617 500 177

103.	Személyi juttatások	K100	787 572 836	907 005 829	1 001 393 147
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	140 844 229	162 954 875	177 584 909
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	430 030 062	480 030 062
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	14 365 188	14 365 188
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 249 323 617	1 514 355 954	1 673 373 306

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-681 840 167	-946 855 777	-1 055 873 129

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	23 890 000	23 890 000	23 890 000
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		23 890 000	23 890 000	23 890 000

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-23 890 000	-23 890 000	-23 890 000

127.	Költségvetési bevételek össesen:		567 483 450	567 500 177	617 500 177
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 273 213 617	1 538 245 954	1 697 263 306

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-705 730 167	-970 745 777	-1 079 763 129

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	464 063 164	533 807 484	542 824 836
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	241 667 003	406 067 035	506 067 035
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	705 730 167	939 874 519	1 048 891 871
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	30 871 258	30 871 258
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		705 730 167	970 745 777	1 079 763 129

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		705 730 167	970 745 777	1 079 763 129

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 273 213 617	1 538 245 954	1 697 263 306
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 273 213 617	1 538 245 954	1 697 263 306

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	19 036 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208

150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	357 197 153	363 257 759
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	69 382 877	70 322 271
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	83 044 119	83 044 119
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	66 328	66 328
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	509 690 477	516 690 477

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-490 654 269	-497 654 269

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	1 174 157	1 174 157
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 444 157	2 444 157

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 444 157	-2 444 157

174.	Költségvetési bevételek össesen:		19 036 208	19 036 208	19 036 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	512 134 634	519 134 634

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-493 098 426	-500 098 426

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	445 129 250	454 652 210	454 652 210
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	23 230 461	31 819 658	38 819 658
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	486 471 868	493 471 868
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 626 558	6 626 558
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	493 098 426	500 098 426

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	493 098 426	500 098 426

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	512 134 634	519 134 634
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	512 134 634	519 134 634

Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 106 547
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547

197.	Személyi juttatások	K100	325 283 032	340 231 136	342 828 539
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 208 292	65 533 114	65 935 711
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	104 824 044	104 824 044
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	221 561	221 561
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		485 803 047	510 809 855	513 809 855

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-464 696 500	-489 703 308	-492 703 308

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	9 471 873	9 471 873
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	739 242	739 242
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	10 211 115	10 211 115

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-10 211 115	-10 211 115

221.	Költségvetési bevételek össesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		487 073 047	521 020 970	524 020 970

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-465 966 500	-499 914 423	-502 914 423

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	465 966 500	477 758 253	477 758 253
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		6 961 569	9 961 569
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	465 966 500	484 719 822	487 719 822
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	15 194 601	15 194 601
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 966 500	499 914 423	502 914 423

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		465 966 500	499 914 423	502 914 423

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 073 047	521 020 970	524 020 970
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 073 047	521 020 970	524 020 970

Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	18 085 633	18 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633

244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	241 079 871	250 603 680
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	47 140 838	48 617 029
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	80 447 990	80 447 990
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	330 321	330 321
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	368 999 020	379 999 020

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-350 913 387	-361 913 387

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	179 998	179 998
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 449 998	1 449 998

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 449 998	-1 449 998

268.	Költségvetési bevételek össesen:		18 085 633	18 085 633	18 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	370 449 018	381 449 018

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-352 363 385	-363 363 385

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	330 713 320	342 302 454	342 302 454
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 874 061	2 901 875	13 901 875
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	345 204 329	356 204 329
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 159 056	7 159 056
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	352 363 385	363 363 385

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	352 363 385	363 363 385

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	370 449 018	381 449 018
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	370 449 018	381 449 018

Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	3 000 000	3 000 000
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	5 500 000	5 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	79 039 191	83 707 344	83 707 344
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 692 773	15 122 725	15 122 725
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	42 474 173	41 474 173
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	819 379	819 379
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		132 773 964	142 123 621	141 123 621

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-130 273 964	-136 623 621	-135 623 621

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	270 000	330 600	1 330 600
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		270 000	330 600	1 330 600

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-270 000	-330 600	-1 330 600

315.	Költségvetési bevételek össesen:		2 500 000	5 500 000	5 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		133 043 964	142 454 221	142 454 221

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-130 543 964	-136 954 221	-136 954 221

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	125 975 010	128 266 918	128 266 918
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	4 568 954	4 568 954	4 568 954
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 543 964	132 835 872	132 835 872
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 118 349	4 118 349
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 543 964	136 954 221	136 954 221

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		130 543 964	136 954 221	136 954 221

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		133 043 964	142 454 221	142 454 221
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		133 043 964	142 454 221	142 454 221

Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	64 597 943	64 597 943
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	72 500 000	82 968 356	82 968 356
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		72 500 000	147 566 299	147 566 299

338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	167 425 128	167 425 128
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	29 834 381	29 834 381
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	123 213 789	123 213 789
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	2114327	2 114 327
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	10 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		224 487 894	332 587 625	332 587 625

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-151 987 894	-185 021 326	-185 021 326

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	13 006 406	13 006 406
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700		17 902 057	17 902 057
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	30 908 463	30 908 463

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 506 406	-7 506 406

362.	Költségvetési bevételek össesen:		72 500 000	170 968 356	170 968 356
363.	Költségvetési kiadások összesen:		225 757 894	363 496 088	363 496 088

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-153 257 894	-192 527 732	-192 527 732

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 600 000	62 600 000	62 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	80 657 894	101 931 629	101 931 629
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	143 257 894	164 531 629	164 531 629
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	27 996 103	27 996 103
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 257 894	192 527 732	192 527 732

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		153 257 894	192 527 732	192 527 732

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		225 757 894	363 496 088	363 496 088
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		225 757 894	363 496 088	363 496 088

Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	497 286 547	497 286 547	497 286 547
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		497 286 547	497 286 547	497 286 547

385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	206 001 936	206 001 936
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	44 673 354	44 673 354
387.	Dologi kiadások	K300	441 615 785	441 615 785	441 615 785
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	49 028 348	49 028 348
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		680 969 517	741 319 423	741 319 423

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-183 682 970	-244 032 876	-244 032 876

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

409.	Költségvetési bevételek össesen:		497 286 547	497 286 547	497 286 547
410.	Költségvetési kiadások összesen:		682 239 517	742 589 423	742 589 423

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-184 952 970	-245 302 876	-245 302 876

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	164 952 970	146 281 949	146 281 949
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 000 000	41 601 601	41 601 601
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	184 952 970	187 883 550	187 883 550
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	57 419 326	57 419 326
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		184 952 970	245 302 876	245 302 876

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		184 952 970	245 302 876	245 302 876

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		682 239 517	742 589 423	742 589 423
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		682 239 517	742 589 423	742 589 423

Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	5 500 000	5 500 000
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400		0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000

432.	Személyi juttatások	K100	46 156 395	46 854 049	46 854 049
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	6 973 960	7 614 815	7 614 815
434.	Dologi kiadások	K300	6 546 850	6 476 850	6 476 850
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 314 954	1 314 954
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513

441.	Működési kiadások összesen:		59 677 205	62 260 668	62 260 668

442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 177 205	-56 760 668	-56 760 668

443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

449.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600		70 000	70 000
450.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	70 000	70 000

455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-70 000	-70 000

456.	Költségvetési bevételek össesen:		5 500 000	5 500 000	5 500 000
457.	Költségvetési kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668

458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-54 177 205	-56 830 668	-56 830 668

459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	54 177 205	54 177 205	54 177 205
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	54 177 205	54 177 205	54 177 205
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 653 463	2 653 463
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 177 205	56 830 668	56 830 668

465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		54 177 205	56 830 668	56 830 668

469.	Tárgyévi kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		59 677 205	62 330 668	62 330 668

Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

471.	Szociális szervek
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	123,00	123,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	Szociális szervek összesen:		386,00	392,00	392,00

475.	Alapfokú oktatási szervek
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75

480.	Kulturális szervek
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	55,00
483.	Kulturális szervek összesen:		80,00	80,00	80,00

484.	Igazgatási szervek
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	Igazgatási szervek összesen:		104,00	104,00	104,00
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	836,75	836,75”

3. melléklet

„I/3. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	11 500 000	48 568 873	48 568 873
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	11 500 000	48 568 873	48 568 873

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	902 071 040	902 071 040
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	198 201 798	198 201 798
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	378 430 648	378 430 648
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 014 470	1 039 550
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 103 392	49 103 392
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 390 721 532	1 529 021 348	1 529 046 428

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 480 452 475	-1 480 477 555

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	30 184 200	55 762 188	55 762 188
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	34 121 200	59 699 188	59 699 188

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-59 699 188	-59 699 188

33.							Költségvetési bevételek össesen: (8+25)	11 500 000	48 568 873	48 568 873
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 588 720 536	1 588 745 616

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	-1 540 151 663	-1 540 176 743

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	730 791 430	730 816 510
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	687 110 836	687 110 836
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 413 342 732	1 417 902 266	1 417 927 346
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	122 249 397	122 249 397
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 540 151 663	1 540 176 743

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 540 151 663	1 540 176 743

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 588 720 536	1 588 745 616
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 588 720 536	1 588 745 616
48.							Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	161	161”

4. melléklet

„I/4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 837 525 476	4 855 146 712
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	562 427 413	562 452 493
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	4 287 800 000	5 223 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 424 519 984	1 424 719 984
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	8 820 871 994	11 181 188 278	12 135 034 594

9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	197 726 410	197 786 764
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	29 475 202	29 475 202
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	3 253 158 764	3 373 900 852
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	501 976 494	509 742 271
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 665 137 000	2 796 109 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	808 027 416	783 693 249

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	6 521 901 936	8 418 215 179	8 653 421 231

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	2 762 973 099	3 481 613 363

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 047 832 867	4 047 832 867
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	4 007 613 684	4 456 192 434	4 456 192 434

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 796 180 499	13 831 843 684	14 423 456 848
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 037 523 935	4 733 976 323	5 013 251 884
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	380 528 425
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	282 652 233	289 523 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 020 063 215	19 267 495 596	20 145 255 321

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-14 811 303 162	-15 689 062 887

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	12 828 485 678	15 637 380 712	16 591 227 028
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	27 685 710 775	28 798 676 552

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-12 048 330 063	-12 207 449 524

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	8 276 346 276	8 676 346 276

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	21 341 563 850	21 741 563 850

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	4 688 617 511	4 929 498 050
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	4 604 616 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	9 293 233 787	9 534 114 326

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	12 048 330 063	12 207 449 524

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	36 978 944 562	38 332 790 878
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	36 978 944 562	38 332 790 878

Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00”

5. melléklet

„I/5. melléklet

2021. évi Állami támogatás

											adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet			2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet			Javasolt módosítás			Változás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás
A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	O	P
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 492 000	729 776 960	132,88	5 492 000	729 776 960	0
3.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0		0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0			0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500			154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0			0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0			0
10.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			96 542 698			98 596 798			98 596 798	0
11.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			-96 542 698			0			0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0			0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750	365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0			0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0			0
17.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			400 020 005			1 202 552 958			1 202 552 958	0

18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	145,6	4 861 500	707 834 400	145,6	4 861 500	707 834 400	0
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	3 318 000	318 528 000	96,0	3 318 000	318 528 000	0
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	0
22.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1590,3	97 400	154 895 220	1590,3	97 400	154 895 220	0
23.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	43	432 000	18 576 000	43	432 000	18 576 000	0
24.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	0
25.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	7	396 000	2 772 000	7	396 000	2 772 000	0
26.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	2	1 476 750	2 953 500	2	1 476 750	2 953 500	0
27.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600	0
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 192 809 070			1 230 625 220			1 230 625 220	0

29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30.	Önkormányzati feladatok
31.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			122 502 381			140 123 617	17 621 236
32.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	338	67 570	22 838 660	338	67 570	22 838 660	0
33.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	0
34.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	60	378 110	22 686 600	60	378 110	22 686 600	0
35.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	19	224 190	4 259 610	19	224 190	4 259 610	0
36.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	755 880	14 361 720	19	755 880	14 361 720	0
37.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	10	746 546	7 465 460	10	746 546	7 465 460	0
38.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	24	382 150	9 171 600	24	382 150	9 171 600	0
39.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	8	229 290	1 834 320	8	229 290	1 834 320	0
40.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	28	258 300	7 232 400	28	258 300	7 232 400	0
41.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	618 280	6 182 800	10	618 280	6 182 800	0
42.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	26	618 280	16 075 280	26	618 280	16 075 280	0
43.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	0
44.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás				2	309 140	618 280	2	309 140	618 280	0
45.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	20,2	5 100 000	103 020 000	20,2	5 100 000	103 020 000	0
46.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	47	4 260 000	200 220 000	47	4 260 000	200 220 000	0
47.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			67 661 000			67 661 000	0
48.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	56	4 442 000	248 752 000	56	4 442 000	248 752 000	0
49.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			89 391 454			89 391 454	0
50.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	54,38	2 430 000	132 143 400	54,38	2 430 000	132 143 400	0
51.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			108 836 975			108 836 975	0
52.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495	507	285	144 495	0

53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
55.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	217 116	8 684 640	40	217 116	8 684 640	0
56.	9. számú melléklet összesen			10 440 000			10 684 640			10 684 640	0

57.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 206 298 975			1 223 920 211	17 621 236

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 256 200	48 095 060	11,3	4 256 200	48 095 060	0
60.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 828 555	64 319 724	16,8	3 828 555	64 319 724	0
61.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705			58 927 705
62.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 442 000	26 652 000	6	4 442 000	26 652 000	0
63.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546			9 490 546

64.	Támogató szolgáltatás
65.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000
66.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 888	9 530 400	3 300	2 888	9 530 400	0

67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			220 015 435			220 015 435	0

68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 321 332 925			1 426 314 410			1 443 935 646	17 621 236

69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 206	128 064 918	58 053	2 206	128 064 918	0
71.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000			62 600 000
72.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			202 000			202 000	0
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			188 575 010			190 866 918			190 866 918	0

74.	Működési célú költségvetési támogatások
79.	2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás			0			750 000 000			750 000 000	0
80.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			750 000 000			750 000 000	0

81.	Elszámolásból származó bevételek			0			37 165 970			37 165 970	0

82.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
83.	III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon			0			44 176 693			44 176 693	0
84.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			44 176 693			44 176 693	0

85.	Mindösszesen			3 102 737 010			4 881 702 169			4 899 323 405	17 621 236
86.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893			798 219 893	0”

6. melléklet

„II/ 1. melléklet

2021. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 202 552 958	1 202 552 958
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 230 625 220	1 230 625 220
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 426 314 410	1 443 935 646
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	190 866 918	190 866 918
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	750 000 000	750 000 000
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	37 165 970	37 165 970
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	4 837 525 476	4 855 146 712

9.	B120			Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405

10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	70 000 000	70 000 000
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 014 470	1 039 550
16.	B160	07	1	1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása	0	60 000 000	60 000 000
17.	B160	11	1	Központi Bányászati Múzeum működésének többelttámogatása - NKA	0	56 597 943	56 597 943
16.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	444 815 000	562 427 413	562 452 493
17.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	5 468 868 294	5 486 514 610

18.	B210	01		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693

19.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
20.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
21.	B250	02	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
22.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
23.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897	48 631 897
24.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220	260 207 220
25.	B250	06	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
26.	B250	07	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341	112 341
27.	B250	08	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
28.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000	944 000 000
29.	B250	10	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	241 521 000	241 521 000	241 521 000
30.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000	24 750 000
31.	B250	12	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	337 585 565
32.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	275 000 000
34.	B250	15	2	Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt	0	56 000 000	56 000 000
35.	B250	16	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057
36.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 693 430 810	4 047 832 867	4 047 832 867
37.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 092 009 560	4 092 009 560

38.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
39.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
40.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
41.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
42.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

43.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
44.	B351	01	2	Állandó jeleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 100 000 000	2 500 000 000	3 436 000 000
45.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 100 000 000	2 500 000 000	3 436 000 000

46.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
47.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	93 000 000	93 000 000
48.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93 000 000	93 000 000	93 000 000
49.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	2 593 000 000	3 529 000 000

50.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
51.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
52.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
53.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
54.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000
56.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	54 800 000	54 800 000	54 800 000
57.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	4 287 800 000	5 223 800 000

58.				Szolgáltatások ellenértéke
59.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
60.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
62.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
63.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
64.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000	200 000 000
65.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	686 650 000	686 650 000	686 650 000

67.				Továbbszámlázott szolgáltatás
68.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
69.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

70.	B404			Tulajdonosi bevételek
71.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	210 000 000
72.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	75 000 000	75 000 000
73.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
74.				Tulajdonosi bevételek összesen:	285 400 000	285 400 000	285 400 000

75.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	500 000
76.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000	209 124 000
77.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	166 845 984	166 845 984
78.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	25 000 000	25 200 000
79.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	49 000 000	49 000 000
80.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 424 519 984	1 424 719 984

82.				Immateriális javak értékesítése
83.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
84.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 520 874	2 520 874	2 520 874
85.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 882 874	9 882 874	9 882 874

86.				Ingatlanok értékesítése
87.	B520	01	2	Épületek értékesítése	130 000 000	130 000 000	130 000 000
88.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
89.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
90.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	1 300 000	1 300 000
91.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	293 300 000	293 300 000	293 300 000
92.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	303 182 874	303 182 874

92.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérítése	0	0	0

93.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
94.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
96.	B750	03	2	Győri Egyházmegye támogatás visszautalás	0	50 000 000	50 000 000
97.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000

98.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000
99.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	15 637 380 712	16 591 227 028

100.	B8	00		Finanszírozási bevétel
101.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	8 120 308 000	8 520 308 000
102.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
103.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	156 038 276	156 038 276
104.				Finanszírozási bevétel összesen:	16 066 288 523	21 341 563 850	21 741 563 850
105.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	36 978 944 562	38 332 790 878”

7. melléklet

„II/ 2. melléklet

2021. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	4 688 617 511	4 929 498 050
2	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	193 351 948	193 351 948
3	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 793 825 515	1 891 410 665
4	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 641 194 830	1 641 194 830
5	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	2 558 856 145	3 005 056 145
7	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	2 419 936 386	2 839 936 386
8	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 707 348 563	5 711 925 580
9	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364
10	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	4 368 376 608	4 507 314 385
11	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	69 500 000	69 500 000
12	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	202 500 000	232 500 000
13	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	4 629 616 276	4 629 616 276
14	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	808 027 416	783 693 249
15	-ebből általános tartalék	100 000 000	82 446 273	58 539 123
16	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	36 978 944 562	38 332 790 878”

8. melléklet

„II/ 4. melléklet

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	40 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	275 000 000	275 000 000	275 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	100 000 000	100 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	96 000 000	96 000 000	96 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	500 000	500 000	500 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	6 000 000	6 000 000	10 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
16.	1	0	01	14	K100	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	2 842 728	2 842 728
17.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	10 000 000	5 772 972	5 772 972
18.	1	0	01	14	K600	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	1 384 300	1 384 300
19.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	521 500 000	591 500 000	595 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	9 000 000	9 000 000	9 000 000
22.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	5 000 000	5 399 923	5 399 923
24.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000 000	180 000 000	180 000 000
25.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	54 000 000	54 000 000	54 000 000
26.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
27.	1	0	04	07	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés	0	0	20 000 000
29.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	266 000 000	266 399 923	286 399 923

30.							Környezetvédelem
31.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
35.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
36.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 415 000	67 415 000	67 415 000

37.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
38.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
39.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
40.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	30 000 000	35 000 000	35 000 000
42.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	6 429 830	6 429 830
43.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
44.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
45.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
46.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	901 922	901 922
47.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	98 078	98 078
48.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000
49.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	0	60 354
50.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 119 880	2 119 880	2 059 526
51.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000
52.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
53.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	40 000 000	49 000 000	49 000 000
55.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
57.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	200 000 000	234 000 000	234 000 000
59.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
60.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	6 317 592	6 317 592	6 317 592
62.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	209 124 000	209 124 000	209 124 000
64.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
65.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	6 000 000	6 000 000
67.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	18 288 000	18 288 000
69.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	1 000 000	695 041
70.	1	0	06	29	K600	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	0	0	304 959
71.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	15 000 000	15 000 000	33 585 150
72.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 978 010	1 978 010
73.	1	0	06	31	K600	2	Japán tanár (beruházás)	0	21 990	21 990
74.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
76.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
77.	1	0	06	35	K600	2	Polgámesteri keret	0	161 290	161 290
78.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	613 641 472	682 520 592	701 105 742

79.							Egészségügy
80.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
81.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	45 000 000	44 858 014	44 858 014
82.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás	0	141 986	141 986
83.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	1	0	07				Egészségügy összesen:	52 250 000	52 250 000	52 250 000

85.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
86.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
87.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	60 240 000	60 240 000	60 240 000
89.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	1 000 000	951 450
90.	1	0	08	04	K600	2	Egészséges városok rendezvényei	0	0	48 550
91.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	5 000 000	5 000 000	57 498 100
92.	1	0	08	05	K600	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	0	0	2 501 900
93.	1	0	08	06	K100	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	3 000 000	3 000 000
94.	1	0	08	06	K300	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	17 000 000	17 000 000
95.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	70 240 000	90 240 000	145 240 000

96.							Oktatás
97.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
99.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	2 000 000	2 000 000
100.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	9 000 000	9 000 000

101.							Szociális védelem
102.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
103.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
104.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
105.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	34 500 000

106.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 793 825 515	1 891 410 665

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
107.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	6 744 650	6 805 004
108.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 600 546 472	1 665 083 299	1 759 752 686
109.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
110.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	19 997 566	22 852 975
111.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	30 000 000	100 000 000	100 000 000
112.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 793 825 515	1 891 410 665

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 120 596 592	1 190 596 592	1 210 596 592
114.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	511 949 880	603 228 923	680 814 073
115.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
116.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 793 825 515	1 891 410 665”

9. melléklet

„II/ 5. melléklet

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	270 000 000	270 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	270 000 000	322 140 730	322 140 730
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	270 000 000	322 140 730	322 140 730

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	260 000 000	320 000 000	320 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	290 000 000	350 000 000	350 000 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	750 000 000	942 140 730	942 140 730

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	82 054 100	22 054 101
20.	2	2	04	01	K700	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	0	0	59 999 999
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	83 554 100	83 554 100

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	30 000 000	30 000 000	30 000 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000	36 000 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	180 000 000	280 000 000	280 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	268 000 000	248 225 062
32.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	105 537
33.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	19 669 401
34.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	291 500 000	559 500 000	559 500 000

35.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	750 000 000	942 140 730	942 140 730
36.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	369 000 000	699 054 100	699 054 100

37.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 641 194 830	1 641 194 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				K300		Dologi kiadás	999 000 000	1 441 194 830	1 361 419 893
39.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	105 537
40.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	120 000 000	200 000 000	279 669 400
41.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 641 194 830	1 641 194 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
42.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	861 500 000	1 135 694 830	1 135 694 830
43.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	257 500 000	505 500 000	505 500 000
44.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
45.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 641 194 830	1 641 194 830”

10. melléklet

„II/ 7. melléklet

2021. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	0	307 895
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	41 030 800	55 030 800	74 722 905
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	41 030 800	55 030 800	75 030 800

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	3	2	04	06	K300	2	Út- és közműtervek készítése	0	0	4 334 500
12.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	5 665 500
13.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.	3	2	04	08	K600	2	Balfi út -és csapadékcsatorna építés	10 000 000	10 000 000	90 000 000
15.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	3	2	04	10	K600	2	Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17.	3	2	04	11	K300	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	0	1 270 000
18.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	3 000 000	3 000 000	1 730 000
19.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	471 849 249	471 849 249	707 849 249
20.	3	2	04	13	K600	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	110 000 000	110 000 000	110 000 000
21.	3	2	04	14	K840	2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	4 100 000	4 100 000	4 100 000
22.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	31 000 000	31 000 000
23.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	25 000 000	25 000 000
24.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	0	80 000 000
25.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	0	0	30 000 000
26.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	702 949 249	758 949 249	1 184 949 249

27.							Környezetvédelem
28.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0	14 350 255
29.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	262 821 004	262 821 004	248 470 749
30.	3	2	05	02	K600	2	Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés	16 065 646	16 065 646	16 065 646
31.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	278 886 650	278 886 650	278 886 650

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 750 000	30 750 000
34.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
35.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 495 000	43 495 000	43 495 000
36.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
37.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	17 612 500
38.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 493 213	50 149 513	32 537 013
39.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
42.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
43.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	7 674 546	7 674 546
44.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	329 911 019	298 020 539
45.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	31 890 480
46.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	524 851 167	524 851 167	511 571 412
47.	3	2	06	11	K700	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	13 279 755
48.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	24 184 028	24 184 028	24 184 028
49.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 044 608 973	1 064 015 273	1 064 015 273

50.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
51.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	10 000 000	14 270 038	14 270 038
52.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	101 459 025	101 459 025	101 459 025
53.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	94 992 000	94 992 000	94 992 000
54.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
55.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion fejlesztésének megvalósításához felhasználható saját forrás	0	0	200 000
56.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	396 951 025	401 221 063	401 421 063

57.							Oktatás
58.	3	2	09	01	K600	2	Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat	753 110	753 110	753 110
59.	3	2	09				Oktatás öszesen:	753 110	753 110	753 110

60.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	2 558 856 145	3 005 056 145

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
61.	3				K300		Dologi kiadások	0	38 674 546	76 549 696
62.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 461 079 807	2 516 081 599	2 879 236 214
63.					K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0	45 170 235
64.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 100 000	4 100 000
65.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	2 558 856 145	3 005 056 145

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
66.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	403 080 565	403 080 565	403 080 565
67.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 062 099 242	2 155 775 580	2 601 975 580
68.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
69.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	2 558 856 145	3 005 056 145”

11. melléklet

„II/ 8. melléklet

2021. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	400 000 000	400 000 000	500 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	30 000 000	50 000 000
7.	4	2	04	06	K700	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	5 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	356 250 001	636 250 001	636 250 001
9.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	15 000 000	47 000 000	47 000 000
10.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	11 000 000	11 000 000	11 000 000
11.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	9 000 000	9 000 000	9 000 000
12.	4	2	04	11	K700	2	Ösvény utcai támfal statikai megerősítés	13 000 000	13 000 000	13 000 000
13.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	88 353 386	88 353 386
14.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	0	10 000 000	10 000 000
15.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	0	300 000 000
16.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 243 250 001	1 658 603 387	2 078 603 387

17.							Környezetvédelem
18.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	0	10 456 404
19.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	0	199 141 551
20.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	467 626 700	251 157 745
21.	4	2	05	01	K890	1	Víziközmű elszámolások	0	0	6 871 000
22.	4	2	05	02	K600	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	0	46 740 070
23.	4	2	05	02	K700	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	46 740 070	46 740 070	0
24.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	514 366 770	514 366 770	514 366 770

25.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
26.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	10 000 000	60 000 000	60 000 000
30.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	17 553 542	50 558 294	50 558 294
33.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	06	10	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	50 482	0	0
36.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	0	30 000 000	30 000 000
37.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	0	20 000 000	20 000 000
38.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	57 604 024	190 558 294	190 558 294

39.							Oktatás
40.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
41.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 631 666	12 682 148	12 682 148
42.	4	2	09	03	K700	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	25 725 787	25 725 787	25 725 787
43.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44.	4	2	09				Oktatás összesen:	56 357 453	56 407 935	56 407 935

45.	4						Felújítások összesen:	1 871 578 248	2 419 936 386	2 839 936 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	4				K300		Dologi kiadások	0	0	10 456 404
47.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	245 881 621
48.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 871 578 248	2 419 936 386	2 576 727 361
49.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
50.	4				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	6 871 000
51.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 419 936 386	2 839 936 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	529 366 770	561 366 770	561 366 770
53.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 342 211 478	1 858 569 616	2 278 569 616
54.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
55.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 419 936 386	2 839 936 386”

12. melléklet

„II/ 9. melléklet

2021. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	2 400 000	2 400 000
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	372 000	372 000
6.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	0	6 423 180
6.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 462 459 890	1 459 687 890	1 453 264 710
7.	5	3	06	02	K100	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	760 000	760 000
8.	5	3	06	02	K200	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	114 964	114 964
9.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	7 899 400	7 899 400
10.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	256 909 275	248 134 911	248 134 911

11.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
12.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	4 520 000	4 520 000
13.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	700 600	700 600
14.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	15 240 000	15 240 000
15.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	665 727 203	392 335 783	392 335 783
16.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	252 930 820	252 930 820
17.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	75 858 366	75 858 366	75 858 366

18.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
19.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	3 323 066	3 323 066	3 323 066
20.	5	3	06	06	K100	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	2 670 000	2 670 000
21.	5	3	06	06	K200	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	413 850	413 850
22.	5	3	06	06	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	1 116 867	5 183 206
23.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	16 618 962	12 418 245	8 351 906

24.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
25.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	272 167 232	272 167 232	272 167 232
26.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	57 916 689	57 916 689	57 916 689
27.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 810 980 683	2 810 980 683	2 810 980 683

28.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

29.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
30.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	95 548	95 548	95 548
31.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 800 000	1 800 000
32.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	279 000	279 000
33.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	4 470 960	8 473 440
34.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	971 049 727	964 499 767	960 497 287
35.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	2 100 000	2 100 000
36.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	325 500	325 500
37.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	273 293 994	270 868 494	270 868 494
38.	5	3	6	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	54 000 000	54 000 000	54 000 000
39.	5	3	6	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 650 000	1 650 000
40.	5	3	6	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	255 750	255 750
41.	5	3	6	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	5 747 805	5 747 805
42.	5	3	6	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	17 096 445	17 096 445
43.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	1 323 189 269	1 323 189 269	1 323 189 269

44.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
45.							6.3.2 Zöld város kialakítása
46.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 100 000	2 100 000
47.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	325 500	325 500
48.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	5 419 666	5 419 666
49.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	263 326 360	255 481 194	255 481 194
50.	5	3	6	15	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	0	2 410 717	0
51.	5	3	6	15	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	1 162 050	-1 248 667	1 162 050
52.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	264 488 410	264 488 410	264 488 410

53.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
54.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
55.	5	3	06	16	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	2500000	2 500 000
56.	5	3	06	16	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	387500	387 500
57.	5	3	06	16	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	5948680	5 948 680
58.	5	3	06	16	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	248 191 648	239 355 468	239 355 468
59.	5	3	6	17	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	67 121 499	67 121 499	67 121 499
60.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	315 313 147	315 313 147	315 313 147

61.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
62.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
63.	5	3	06	18	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	1650000	1 650 000
64.	5	3	06	18	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	255750	255 750
65.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	66 091 080	64 185 330	64 185 330
66.	5	3	06	22	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész	0	0	4 577 017
67.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	66 091 080	66 091 080	70 668 097

68.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
69.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
70.	5	3	06	19	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
71.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	643 150 000	643 150 000	643 150 000

72.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
73.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
74.	5	3	06	20	K100	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1320000	1 320 000
75.	5	3	06	20	K200	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	204600	204 600
76.	5	3	06	20	K300	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	5452110	5 452 110
77.	5	3	06	20	K600	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	9 135 974	2 159 264	2 159 264
78.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	9 135 974	9 135 974	9 135 974

79.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
80.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
81.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	4 446 270	4 446 270
82.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	270 553 730	237 050 994
83.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	0	33 502 736
84.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	275 000 000	275 000 000

85.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 711 925 580

2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
86.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	23 470 000	23 470 000
87.	5	3			K200		Járulékok	0	3 635 014	3 635 014
88.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	58 152 475	70 233 757
89.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 366 161 935	5 304 879 376	5 259 295 358
90.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	66 091 080	64 185 330	102 265 083
91.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95 548	253 026 368	253 026 368
92.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 711 925 580

2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
93.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 711 925 580
94.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
95.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
96.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 707 348 563	5 711 925 580”

13. melléklet

„II/ 10. melléklet

2021. évi Modern Városok Program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	5	4	06	01	K300	1	Lőverek Program	0	8 053 614	8 053 614
2.	5	4	06	01	K600	1	Lőverek Program	5 940 885 139	5 932 831 525	5 932 831 525
3.							Fedett uszoda	5 940 885 139	5 940 885 139	5 940 885 139
4.	5	4	06	02	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	8 053 618	8 053 618	8 053 618

5.	5	4	06	03	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	329 762 084	329 762 084	329 762 084
6.							Lenck-villa	1 684 020	1 684 020	1 684 020
7.							Középkori Zsinagógák	906 460	906 460	906 460
8.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	66 968 706	66 968 706	66 968 706
9.							Esterházy-palota	633 656	633 656	633 656
10.							Zichy-Meskó palota	85 000 000	85 000 000	85 000 000
11.							Russ-villa	75 571 500	75 571 500	75 571 500
12.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	98 997 742	98 997 742	98 997 742
13.	5	4	06	04	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	23 414 075	23 414 075	23 414 075

14.	5	4	06	05	K600	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	25 000 000
15.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 465 678 448	1 465 678 448	1 440 678 448

16.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364


2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
17.					K300		Dologi kiadások	0	8 053 614	8 053 614
18.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 818 854 607	1 818 854 607	1 793 854 607
19.	5	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 948 938 757	5 940 885 143	5 965 885 143
20.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364

2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364
22.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
23.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
24.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 767 793 364”

14. melléklet

„II/ 11. melléklet

2021. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	15 000 000	45 000 000
7.	6	1	01	06	K506	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000
8.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	30 000 000	30 000 000
9.	6	1	01	07	K512	2	Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	63 870 000	63 870 000
10.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893	798 219 893
11.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	2 500 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 044 089 893	1 074 089 893

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	51 000 000	51 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000	190 426 000
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000	320 000 000
25.	6	1	04	07	K600	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	0	100 000
26.	6	1	04	07	K512	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	10 100 000	10 100 000	10 000 000
27.	6	1	04	08	K600	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	0	100 000
28.	6	1	04	08	K512	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	43 124 000	43 124 000	43 024 000
29.	6	1	04	09	K512	2	Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30.	6	1	04	10	K890	2	Sopron Fertőmenti Hegyközség	0	639 000	639 000
31.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	29 850 000	29 850 000
32.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	0	30 000 000	30 000 000
33.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	707 639 000	707 639 000

34.							Környezetvédelem
35.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
36.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
38.	6	1	05	04	K840	2	Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
39.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	125 000 000	125 000 000	125 000 000

40.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
41.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	117 237 233	117 237 233
43.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
44.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000	12 000 000
45.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	2 200 000	3 050 000
46.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 494 931	38 494 931
48.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	186 932 164	187 782 164

49.							Egészségügy
50.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	6 000 000	6 000 000
52.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
53.	6	1	07				Egészségügy összesen:	11 600 000	14 600 000	14 600 000

54.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
55.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
56.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	77 000 000	77 000 000
57.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	180 000 000	180 000 000
59.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	11 500 000	11 500 000
61.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	6 500 000	6 500 000
63.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
64.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
65.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
66.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
67.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
68.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	80 000 000	92 000 000
69.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	70 000 000	158 000 000
70.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
71.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
73.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
74.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
75.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	400 000	400 000	400 000
76.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
79.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
80.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	1 467 000	1 467 000
84.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	600 000
86.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 620 000
88.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	280 000 000	280 000 000
90.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
94.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
95.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
96.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
97.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	6	1	08	44	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
99.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
100.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
101.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
102.	6	1	08	48	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
103.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
104.	6	1	08	50	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
105.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
106.	6	1	08	52	K512	2	Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
107.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	0	1 000 000	1 000 000
108.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszogáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	24 494 000	24 494 000
109.	6	1	08	55	K890	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat- kulturálsi ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft.	0	50 000 000	50 000 000
110.	6	1	08	56	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat- kulturálsi ágazat támogatása - Széchenyi Isván Városi Könyvtár	0	3 000 000	3 000 000
111.	6	1	08	57	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat- kulturálsi ágazat támogatása - Soproni Múzeum	0	7 000 000	7 000 000
112.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	5 000 000	5 000 000
113.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás	0	10 000 000	10 000 000
114.	6	1	08	60	K506	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	56 597 943	56 597 943
115.	6	1	08	60	K840	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057
116.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	2 000 000	2 000 000
117.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	0	0	202 000
118.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 840 211 000	1 940 533 000

119.							Oktatás
120.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
121.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

122.							Szociális védelem
123.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
124.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
125.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	329 878 551	337 644 328
126.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
127.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
128.							Szociális védelem összesen:	370 108 860	429 804 551	437 570 328

129.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 368 376 608	4 507 314 385

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
130.	6				K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
131.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	501 976 494	509 742 271
132.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
133.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 593 637 000	2 724 609 000
134.	6				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	200 000
135.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	123 402 057	123 402 057
136.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 494 931	38 494 931
137.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	278 152 233	278 152 233
138.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 368 376 608	4 507 314 385

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
139.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	2 079 674 444	2 099 440 221
140.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	2 288 702 164	2 407 874 164
141.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
142.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 368 376 608	4 507 314 385”

15. melléklet

„II/ 13. melléklet

2021. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	5 000 000	35 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	7	0	01	06	K300	2	Lakóépületek felújítása	0	0	15 434 802
8.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	60 000 000	60 000 000	44 565 198
9.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	138 000 000	138 000 000	168 000 000

12.							Környezetvédelem
13.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
14.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

15.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
16.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000	4 000 000
17.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	20 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000
19.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	24 500 000	54 500 000	54 500 000

20.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	202 500 000	232 500 000

2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	7				K300		Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	62 434 802
22.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	20 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	131 000 000	131 000 000	115 565 198
24.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000
25.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	202 500 000	232 500 000

2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
27.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	122 500 000	152 500 000	182 500 000
28.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	202 500 000	232 500 000”

16. melléklet

„II/ 14. melléklet

2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 122 228 276	156 038 276
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	1 482 388 000	4 448 578 000
8.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	4 604 616 276	4 604 616 276


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	4 629 616 276	4 629 616 276

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	3 122 228 276	156 038 276
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 482 388 000	4 448 578 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	4 629 616 276	4 629 616 276

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	4 629 616 276	4 629 616 276
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	4 629 616 276	4 629 616 276”

17. melléklet

„II/ 15. melléklet

2021. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	100 000 000	82 446 273	58 539 123

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	2 038 710	6 188 710
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	63 038 710	67 188 710

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	30 000 000	30 000 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	25 056 672	25 056 672
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	55 056 672	55 056 672

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	71 343 700	71 343 700
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 770 656	284 770 656	284 770 656
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	91 371 405	91 371 405
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	50 000 000	45 422 983
19.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	60 000 000	60 000 000
20.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	565 720 656	607 485 761	602 908 744

21.							Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	808 027 416	783 693 249
										"
2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
22.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	130 000 000	107 502 945	83 595 795
23.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	641 720 656	700 524 471	700 097 454
24.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	808 027 416	783 693 249”

18. melléklet

„III/ 1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 837 525 476	4 855 146 712	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 803 722 559	4 012 315 778
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	734 216 095	766 538 689
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	893 660 356	943 685 436	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 038 911 864	5 208 453 952
5.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	4 287 800 000	5 223 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 014 470	131 039 550
6.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 552 756	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	561 079 886	568 845 663
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 665 337 000	2 796 309 000
10.					Tartalékok	771 720 656	808 027 416	783 693 249

11.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	12 548 253 993	13 552 100 309	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	14 643 938 588	15 168 825 179

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-1 997 937 792	-2 095 684 595	-1 616 724 870

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	13 940 454 751	14 533 267 915
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	4 759 610 628	5 038 886 189
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	4 071 234 924	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	380 528 425
17.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	282 652 233	289 523 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 479 594 491	4 479 594 491	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	19 401 740 968	20 280 700 693


21.	Bevételek összesen:	14 080 334 029	17 027 848 484	18 031 694 800	Kiadások összesen:	30 156 622 552	34 045 679 556	35 449 525 872

22.	Költségvetés egyenlege:	-16 076 288 523	-17 017 831 072	-17 417 831 072

23.	Finanszírozási bevétel:	16 076 288 523	21 622 447 348	22 022 447 348	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	4 604 616 276	4 604 616 276

24.	Bevételek mindösszesen:	30 156 622 552	38 650 295 832	40 054 142 148	Kiadások mindösszesen:	30 156 622 552	38 650 295 832	40 054 142 148”

19. melléklet

„III/ 2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 855 146 712			4 855 146 712	Költségvetési intézmények	4 986 357 520	0	0	4 986 357 520
3.	Elvonások és befizetések bevételei	68 915 405			68 915 405	Önkormányzati Hivatal	1 529 046 428	0	0	1 529 046 428
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	516 232 943	427 452 493		943 685 436	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 187 948	10 164 000	0	193 351 948
5.	Közhatalmi bevételek	34 800 000	5 189 000 000		5 223 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 110 454 606	658 103 084	0	1 768 557 690
6.	Működési bevételek	2 120 512 756	340 040 000		2 460 552 756	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 075 694 831	285 725 062		1 361 419 893
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	130 000 000	0	130 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	0	76 549 696	0	76 549 696
9.						Önkormányzati felújítások	10 456 404	0	0	10 456 404
10.						Terület és településfejlesztési program	97 338 771	0	0	97 338 771
11.						Modern Városok Program	8 053 614	0	0	8 053 614
12.						Önkormányzati általános támogatások	2 013 912 164	2 053 153 000		4 067 065 164
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 500 000	0	69 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	62 434 802		62 434 802
15.						Önkormányzati tartalékok	83 595 795	700 097 454	0	783 693 249
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 595 607 816	5 956 492 493	0	13 552 100 309	Működési kiadások összesen:	11 098 098 081	4 070 727 098	0	15 168 825 179

18.	Működési költségvetés egyenlege :				-1 616 724 870
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 176 693	0	0	44 176 693	Költségvetési intézmények	75 746 184	0	0	75 746 184
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	Önkormányzati Hivatal	59 699 188	0	0	59 699 188
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 048 512 137	22 722 787	0	4 071 234 924	Önkormányzati dologi kiadások	100 141 986	22 710 989	0	122 852 975
23.	Felhalmozási bevételek		303 182 874	0	303 182 874	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	59 999 999	219 774 938	0	279 774 937
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	403 080 565	2 525 425 884		2 928 506 449
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	61 000 000	0	61 000 000	Önkormányzati felújítások	550 910 366	2 278 569 616	0	2 829 479 982
26.						Terület és településfejlesztési program	5 614 586 809	0	0	5 614 586 809
27.						Modern Városok Program	7 759 739 750	0	0	7 759 739 750
28.						Önkormányzati általános támogatások	85 528 057	354 721 164	0	440 249 221
29.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	120 065 198	0	170 065 198
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 048 512 137	386 905 661	0	4 479 594 491	Felhalmozási kiadások összesen:	14 759 432 904	5 521 267 789	0	20 280 700 693

31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				15 801 106 202
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	156 038 276	4 448 578 000	0	4 604 616 276

33.	Bevételek összesen:	11 644 119 953	6 343 398 154	0	18 031 694 800	Kiadások összesen:	26 013 569 261	14 040 572 887	0	40 054 142 148

34.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-22 022 447 348

35.	Finanszírozási bevétel:				22 022 447 348

36.	Bevételek mindösszesen:	11 644 119 953	6 343 398 154	0	40 054 142 148	Kiadások mindösszesen:	26 013 569 261	14 040 572 887	0	40 054 142 148”

20. melléklet

„III/ 3. melléklet

2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 837 525 476	4 855 146 712	357 347 858	321 699 062	321 699 062	321 699 062	392 079 976	321 699 062	1 177 761 462	321 699 062	331 824 321	321 699 062	339 319 656	326 619 067	4 855 146 712
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405					68 915 405								68 915 405
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	893 660 356	943 685 436	28 219 000	28 219 000	351 400 000	28 219 000	29 338 130	28 219 000	28 244 080	212 285 146	28 219 000	78 244 080	18 415 000	84 664 000	943 685 436
4.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	4 287 800 000	5 223 800 000	300 000 000	100 000 000	1 200 000 000	300 000 000	200 000 000	400 000 000	20 000 000	210 000 000	1 200 000 000	610 000 000	436 000 000	247 800 000	5 223 800 000
5.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 352 756	2 460 552 756	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	284 430 532	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	198 011 111	197 811 111	197 811 114	2 460 552 756
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0													0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0													0

8.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	12 548 253 993	13 552 100 309	883 377 969	647 729 173	2 070 910 173	847 729 173	974 764 043	947 729 173	1 423 816 653	941 795 319	1 757 854 432	1 207 954 253	991 545 767	856 894 181	13 552 100 309

9.	Személyi juttatások	3 491 983 412	3 803 722 559	4 012 315 778	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	440 174 776	290 998 617	360 667 362	290 998 617	290 998 617	399 591 837	383 892 870	390 998 614	4 012 315 778
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	734 216 095	766 538 689	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	93 227 183	55 981 567	66 780 223	55 981 567	55 981 567	88 304 161	70 374 586	55 981 567	766 538 689
11.	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 038 911 864	5 208 453 952	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	518 650 630	334 249 336	380 767 475	349 249 336	571 249 366	709 249 336	532 249 705	475 791 424	5 208 453 952
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 014 470	131 039 550	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 952 463	10 833 333	10 858 413	10 833 333	11 703 593	10 833 333	10 833 337	10 858 413	131 039 550
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298	95 786 387	63 857 591	73 857 591	63 857 591	132 772 996	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 596	877 135 298
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	561 079 886	568 845 663	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	108 764 785	29 390 238	84 110 351	103 692 604	29 390 238	37 156 015	29 390 238	29 390 242	568 845 663
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	24 494 000							24 494 000						24 494 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 665 337 000	2 796 309 000	173 420 833	173 420 833	524 820 833	173 420 837	214 257 833	173 420 833	173 420 833	247 520 833	250 320 833	304 070 833	213 742 833	174 470 833	2 796 309 000
17.	Tartalékok	771 720 656	808 027 416	783 693 249	80 897 554	60 897 554	60 897 554	50 897 554	133 410 361	10 000 000	48 897 554	10 000 000	10 000 000	10 000 000	226 897 556	80 897 562	783 693 249
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	14 643 938 588	15 168 825 179	1 071 557 865	1 019 629 069	1 381 029 069	1 009 629 073	1 652 211 027	968 731 515	1 213 853 802	1 132 133 881	1 283 501 805	1 623 063 106	1 531 238 716	1 282 246 251	15 168 825 179

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693								44 176 693					44 176 693
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	4 071 234 924	0	20 000 000	200 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	1 000 000 000	475 000 000	152 804 114	50 000 000	93 430 810	2 000 000 000	4 071 234 924
22.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	10 000 000	20 000 000	80 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	23 182 874	303 182 874
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	61 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 479 594 491	4 479 594 491	10 000 000	40 000 000	280 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000	1 030 000 000	599 176 693	172 804 114	60 000 000	113 430 810	2 023 182 874	4 479 594 491

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	13 940 454 751	14 533 267 915	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 219 460 906	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 158 539 928	1 625 658 555	1 290 845 391	1 154 845 398	14 533 267 915
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	4 759 610 628	5 038 886 189	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	359 882 661	336 788 411	336 788 411	336 788 411	819 843 854	628 063 972	536 788 411	336 788 414	5 038 886 189
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	380 528 425	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	261 613 782	8 682 962	8 682 962	8 682 962	32 085 019	8 682 962	8 682 962	8 682 966	380 528 425
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931					38 494 931								38 494 931
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	282 652 233	289 523 233	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	37 335 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	13 717 936	176 846 936	6 846 936	6 846 937	289 523 233

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	19 401 740 968	20 280 700 693	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 916 788 216	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	2 024 186 737	2 439 252 425	1 843 163 700	1 507 163 715	20 280 700 693

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	4 604 616 276		0		0	1 638 426 276	0	2 966 190 000						4 604 616 276

34.	Finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	4 604 616 276	0	0	0	0	1 638 426 276	0	2 966 190 000	0	0	0	0	0	4 604 616 276

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072	12 845 929 468	500 171 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 346 101 072
36.	Külömböző finanszírozási bevétel	3 230 359 055	8 120 308 000	8 676 346 276	0		3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	400 000 000	0	0	0	8 676 346 276
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 076 288 523	21 622 447 348	22 022 447 348	12 845 929 468	500 171 604	3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	400 000 000	0	0	0	22 022 447 348

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	30 156 622 552	38 650 295 832	40 054 142 148	2 578 721 565	2 526 792 769	2 888 192 769	2 516 792 773	5 207 425 519	2 475 895 215	5 687 207 502	2 639 297 581	3 307 688 542	4 062 315 531	3 374 402 416	2 789 409 966	40 054 142 148
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	30 156 622 552	38 650 295 832	40 054 142 148	13 739 307 437	1 187 900 777	5 581 269 228	927 729 173	1 004 764 043	988 729 173	4 092 242 929	4 948 532 957	2 330 658 546	1 267 954 253	1 104 976 577	2 880 077 055	40 054 142 148

40.	Havi eltérés	0	0	0	11 160 585 872	-1 338 891 992	2 693 076 459	-1 589 063 600	-4 202 661 476	-1 487 166 042	-1 594 964 573	2 309 235 376	-977 029 996	-2 794 361 278	-2 269 425 839	90 667 089	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	11 160 585 872	9 821 693 880	12 514 770 339	10 925 706 739	6 723 045 263	5 235 879 221	3 640 914 648	5 950 150 024	4 973 120 028	2 178 758 750	-90 667 089	0	0”

21. melléklet

„III/ 4. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 899 694 150	75 858 366	2 975 552 516	97,45
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
10.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	19 000 000		19 000 000	100,00
11.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
12.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
13.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
14.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
15.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	0	130 000 000	100,00
16.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
17.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000	4 577 017	967 509 017	99,53
18.		TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000		677 000 000	100,00
19.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
20.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
21.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	0	462 498 955	100,00
22.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
23.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
24.	Összesen:		12 339 520 383	284 819 649	12 624 340 032	97,74”

22. melléklet

„III/ 5. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	2 400 000	372 000	6 423 180		1 453 264 710		1 462 459 890	1 125 000 000	337 459 890	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	760 000	114 964	7 899 400		248 134 911		256 909 275	260 207 220	-3 297 945	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	4 520 000	700 600	15 240 000	252 930 820	468 194 149		741 585 569	0	665 727 203	75 858 366
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése					3 323 066		3 323 066	8 000 000	-4 676 934
5.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	2 670 000	413 850	5 183 206		8 351 906		16 618 962	112 341	16 506 621	0
6.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése					330 083 921		330 083 921	48 631 897	223 535 335	57 916 689
10.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				95 548		0	95 548	0	95 548	0
11.	TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 800 000	279 000	8 473 440		960 497 287		971 049 727	944 000 000	27 049 727	0
12.	TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	2 100 000	325 500			324 868 494		327 293 994	241 521 000	31 772 994	54 000 000
13.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	1 650 000	255 750	5 747 805		17 096 445		24 750 000	24 750 000	0	0
14.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 100 000	325 500	5 419 666		256 643 244		264 488 410	0	247 115 812	1 162 050	16 210 548
15.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					0		0	0	0	0
16.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	2 500 000	387 500	5 948 680		306 476 967	0	315 313 147	0	248 191 648	67 121 499
17.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	1 650 000	255 750				68 762 347	70 668 097	37 750 000	28 341 080	4 577 017
18.	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése					643 150 000		643 150 000	643 150 000	0	0
19.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése			4 446 270		237 050 994	33 502 736	275 000 000	275 000 000	0	0
20.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 320 000	204 600	5 452 110		2 159 264		9 135 974	0	9 135 974	0
21.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			7 674 546		298 020 539	31 890 480	337 585 565	337 585 567	0	0
22.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"					535 755 440	13 279 755	549 035 195	22 722 787	502 128 380	24 184 028
23.	Összesen:	23 470 000	3 635 014	77 908 303	253 026 368	6 093 071 337	147 435 318	6 598 546 340	3 968 430 812	2 329 085 333	284 819 649	16 210 548”

23. melléklet

„III/ 6. melléklet

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2021			2022			2023			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	77 000 000		77 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	242 000 000	0	242 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	180 000 000		180 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	480 000 000	0	480 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	16 500 000		16 500 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	52 500 000	0	52 500 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	2 804 000 000	0	2 804 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	40 000 000		40 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	178 000 000	0	178 000 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	25 000 000	0	25 000 000
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	216 000 000	0	216 000 000
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	58 500 000	0	58 500 000
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
24.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	40 000 000		40 000 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	230 500 000	0	230 500 000
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000	30 000 000	0	30 000 000
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
28.	NKP. Kft. Ingatlan -nyilvántartási adatbázis	szerz.a.	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000	0	3 260 000
29.	Összesen:		2 131 291 000	0	2 131 291 000	2 054 291 000	0	2 054 291 000	2 054 291 000	0	2 054 291 000	3 810 791 000	0	3 810 791 000	10 050 664 000	0	10 050 664 000”

24. melléklet

„III/ 8. melléklet

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben


adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 169 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000	16 668 000
2.	Tulajdonosi bevételek	285 400	300 000	300 000	300 000	1 185 400
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	54 800	54 800	54 800	54 800	219 200
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	303 183	300 000	300 000	300 000	1 203 183
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	5 812 383	4 487 800	4 487 800	4 487 800	19 275 783
9.	Saját bevételek ( 08. sor) *0,5	2 906 191	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 637 891
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 906 191	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 637 891”