Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22 15:45- 2021. 12. 23

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22 15:45- 2021. 12. 23

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 42.139.768.205 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 42.139.768.205 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a)az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.042.789.596 Ft összeggel,

b)a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.589.606.376 Ft összeggel,

c)az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 193.601.948 Ft összeggel,

d)az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1.918.188.007 Ft összeggel,

e)az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1.637.952.830 Ft összeggel,

f)az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,

g)az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3.025.508.443 Ft összeggel,

h)az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2.876.847.386 Ft összeggel,

i)a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5.745.775.580 Ft összeggel,

j)a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7.774.740.059 Ft összeggel,

k)az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 4.572.514.788 Ft összeggel,

l)az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,

m)az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 232.500.000 Ft összeggel,

n)a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 6.721.228.276 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 329.013 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 608.685.903 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/14. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/15. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/2. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/3. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/4. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/5. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. december 22-én 15 óra 45 perckor lép hatályba.

1. melléklet

„I/1. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 855 146 712	4 931 255 454
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	943 685 436	950 657 041
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 223 800 000
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 552 756	2 371 486 466
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 072 720 345	13 552 100 309	13 546 114 366

9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 012 315 778	4 042 518 202
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	766 538 689	745 426 388
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 208 453 952	5 250 372 894
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 039 550	131 900 310
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	568 845 663	599 967 566
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	33 859 500
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 796 309 000	2 812 022 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	783 693 249	609 014 916

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	12 070 658 137	15 168 825 179	15 102 217 074

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-1 616 724 870	-1 556 102 708

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	4 071 234 924
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	4 007 613 684	4 479 594 491	4 479 594 491

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	14 533 267 915	14 235 687 703
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	5 038 886 189	5 018 193 665
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	759 423 323
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	289 523 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 085 964 415	20 280 700 693	20 341 322 855

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-15 801 106 202	-15 861 728 364

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	14 080 334 029	18 031 694 800	18 025 708 857
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	35 449 525 872	35 443 539 929

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-17 417 831 072	-17 417 831 072

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	8 520 308 000	10 767 958 276

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	16 076 288 523	22 022 447 348	24 114 059 348

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	6 696 228 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	4 604 616 276	6 696 228 276

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	17 417 831 072	17 417 831 072

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	40 054 142 148	42 139 768 205
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	40 054 142 148	42 139 768 205”

2. melléklet

„I/2. melléklet

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	381 232 943	385 343 788
4.	Közhatalmi bevételek	B300			0
5.	Működési bevételek	B400	976 713 351	987 263 899	875 654 004
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 368 496 842	1 260 997 792

9.	Személyi juttatások	K100	2 478 585 458	2 912 457 974	2 942 410 398
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	460 633 982	538 861 689	517 749 388
11.	Dologi kiadások	K300	1 208 815 229	1 456 122 452	1 452 453 677
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	68 915 405	68 915 405
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	1 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		4 158 034 669	4 986 357 520	4 982 528 868

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 917 686 318	-3 617 860 678	-3 721 531 076

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	31 780 000	54 048 879	60 260 728
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	21 697 305	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 780 000	75 746 184	60 260 728

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-31 780 000	-52 344 127	-36 858 671

33.	Költségvetési bevételek össesen:		1 240 348 351	1 391 898 899	1 284 399 849
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 189 814 669	5 062 103 704	5 042 789 596

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 949 466 318	-3 670 204 805	-3 758 389 747

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 489 004 514	2 584 253 825	2 629 906 774
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	450 461 804	927 316 879	969 848 872
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 939 466 318	3 511 570 704	3 599 755 646
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	158 634 101	158 634 101
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 949 466 318	3 670 204 805	3 758 389 747

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 949 466 318	3 670 204 805	3 758 389 747

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 189 814 669	5 062 103 704	5 042 789 596
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 189 814 669	5 062 103 704	5 042 789 596

Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	36 915 431	25 415 431
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	36 915 431	25 415 431

56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	450 386 392	450 441 411
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	79 156 494	80 630 021
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	94 995 640	100 415 079
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	654 999	654 999
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	625 193 525	632 141 510

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-588 278 094	-606 726 079

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	2 470 000	4 171 851
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	1 701 851	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 171 851	4 171 851

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 171 851	-4 171 851

80.	Költségvetési bevételek össesen:		36 849 966	36 915 431	25 415 431
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	629 365 376	636 313 361

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-592 449 945	-610 897 930

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	429 604 300	429 567 205	436 515 190
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	24 286 226	156 287 353	167 787 353
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	585 854 558	604 302 543
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 595 387	6 595 387
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	592 449 945	610 897 930

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	592 449 945	610 897 930

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	629 365 376	636 313 361
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	629 365 376	636 313 361

Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	308 135 000	308 135 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 365 177	309 365 177
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	617 500 177	617 500 177

103.	Személyi juttatások	K100	787 572 836	1 001 393 147	1 001 393 147
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	140 844 229	177 584 909	172 084 909
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	480 030 062	520 030 062
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	14 365 188	14 365 188
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 249 323 617	1 673 373 306	1 707 873 306

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-681 840 167	-1 055 873 129	-1 090 373 129

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	23 890 000	23 890 000	29 390 000
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		23 890 000	23 890 000	29 390 000

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-23 890 000	-23 890 000	-29 390 000

127.	Költségvetési bevételek össesen:		567 483 450	617 500 177	617 500 177
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 273 213 617	1 697 263 306	1 737 263 306

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-705 730 167	-1 079 763 129	-1 119 763 129

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	464 063 164	542 824 836	585 039 881
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	241 667 003	506 067 035	503 851 990
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	705 730 167	1 048 891 871	1 088 891 871
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	30 871 258	30 871 258
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		705 730 167	1 079 763 129	1 119 763 129

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		705 730 167	1 079 763 129	1 119 763 129

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 273 213 617	1 697 263 306	1 737 263 306
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 273 213 617	1 697 263 306	1 737 263 306

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	19 036 208	21 904 208
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	19 036 208	21 904 208

150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	363 257 759	364 257 759
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	70 322 271	66 322 271
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	83 044 119	90 086 276
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	66 328	66 328
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	516 690 477	520 732 634

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-497 654 269	-498 828 426

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	1 174 157	0
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	2 444 157	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-2 444 157	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek össesen:		19 036 208	19 036 208	21 904 208
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	519 134 634	522 002 634

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-500 098 426	-500 098 426

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	445 129 250	454 652 210	452 374 729
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	23 230 461	38 819 658	41 097 139
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	493 471 868	493 471 868
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 626 558	6 626 558
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	500 098 426	500 098 426

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	500 098 426	500 098 426

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	519 134 634	522 002 634
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	519 134 634	522 002 634

Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 106 547
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547

197.	Személyi juttatások	K100	325 283 032	342 828 539	343 828 539
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 208 292	65 935 711	62 935 711
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	104 824 044	111 663 286
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	221 561	221 561
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		485 803 047	513 809 855	518 649 097

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-464 696 500	-492 703 308	-497 542 550

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	9 471 873	6 471 873
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	739 242	0
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	10 211 115	6 471 873

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-10 211 115	-6 471 873

221.	Költségvetési bevételek össesen:		21 106 547	21 106 547	21 106 547
222.	Költségvetési kiadások összesen:		487 073 047	524 020 970	525 120 970

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-465 966 500	-502 914 423	-504 014 423

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	465 966 500	477 758 253	478 737 678
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		9 961 569	10 082 144
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	465 966 500	487 719 822	488 819 822
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	15 194 601	15 194 601
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 966 500	502 914 423	504 014 423

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		465 966 500	502 914 423	504 014 423

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 073 047	524 020 970	525 120 970
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 073 047	524 020 970	525 120 970

Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	18 085 633	12 085 633
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	18 085 633	12 085 633

244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	250 603 680	255 103 680
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	48 617 029	45 617 029
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	80 447 990	84 947 990
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	330 321	330 321
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	379 999 020	385 999 020

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-361 913 387	-373 913 387

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 449 998
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	179 998	0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 449 998	1 449 998

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 449 998	-1 449 998

268.	Költségvetési bevételek össesen:		18 085 633	18 085 633	12 085 633
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	381 449 018	387 449 018

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-363 363 385	-375 363 385

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	330 713 320	342 302 454	338 895 624
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 874 061	13 901 875	29 308 705
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	356 204 329	368 204 329
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 159 056	7 159 056
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	363 363 385	375 363 385

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	363 363 385	375 363 385

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	381 449 018	387 449 018
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	381 449 018	387 449 018

Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	3 000 000	3 000 000
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	5 500 000	5 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	79 039 191	83 707 344	79 507 344
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 692 773	15 122 725	12 622 725
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	41 474 173	43 974 173
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	819 379	819 379
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		132 773 964	141 123 621	136 923 621

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-130 273 964	-135 623 621	-131 423 621

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	270 000	1 330 600	1 830 600
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		270 000	1 330 600	1 830 600

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-270 000	-1 330 600	-1 830 600

315.	Költségvetési bevételek össesen:		2 500 000	5 500 000	5 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		133 043 964	142 454 221	138 754 221

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-130 543 964	-136 954 221	-133 254 221

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	125 975 010	128 266 918	128 266 918
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	4 568 954	4 568 954	868 954
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 543 964	132 835 872	129 135 872
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 118 349	4 118 349
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 543 964	136 954 221	133 254 221

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		130 543 964	136 954 221	133 254 221

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		133 043 964	142 454 221	138 754 221
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		133 043 964	142 454 221	138 754 221

Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	64 597 943	66 337 440
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	72 500 000	82 968 356	95 990 461
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		72 500 000	147 566 299	162 327 901

338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	167 425 128	184 147 233
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	29 834 381	30 407 881
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	123 213 789	141 855 343
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	2114327	2 114 327
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	10 000 000	1 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		224 487 894	332 587 625	359 524 784

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-151 987 894	-185 021 326	-197 196 883

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	13 006 406	14 006 406
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700		17 902 057	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	30 908 463	14 006 406

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-7 506 406	9 395 651

362.	Költségvetési bevételek össesen:		72 500 000	170 968 356	185 729 958
363.	Költségvetési kiadások összesen:		225 757 894	363 496 088	373 531 190

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-153 257 894	-192 527 732	-187 801 232

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 600 000	62 600 000	62 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	80 657 894	101 931 629	97 205 129
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	143 257 894	164 531 629	159 805 129
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	27 996 103	27 996 103
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 257 894	192 527 732	187 801 232

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		153 257 894	192 527 732	187 801 232

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		225 757 894	363 496 088	373 531 190
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		225 757 894	363 496 088	373 531 190

Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	497 286 547	497 286 547	387 286 547
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		497 286 547	497 286 547	387 286 547

385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	206 001 936	217 877 236
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	44 673 354	39 514 026
387.	Dologi kiadások	K300	441 615 785	441 615 785	353 404 618
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	49 028 348	49 028 348
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		680 969 517	741 319 423	659 824 228

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-183 682 970	-244 032 876	-272 537 681

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

409.	Költségvetési bevételek össesen:		497 286 547	497 286 547	387 286 547
410.	Költségvetési kiadások összesen:		682 239 517	742 589 423	661 094 228

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-184 952 970	-245 302 876	-273 807 681

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	164 952 970	146 281 949	147 476 754
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 000 000	41 601 601	68 911 601
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	184 952 970	187 883 550	216 388 355
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	57 419 326	57 419 326
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		184 952 970	245 302 876	273 807 681

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		184 952 970	245 302 876	273 807 681

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		682 239 517	742 589 423	661 094 228
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		682 239 517	742 589 423	661 094 228

Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	5 500 000	7 871 348
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400		0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	5 500 000	7 871 348

432.	Személyi juttatások	K100	46 156 395	46 854 049	45 854 049
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	6 973 960	7 614 815	7 614 815
434.	Dologi kiadások	K300	6 546 850	6 476 850	6 076 850
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 314 954	1 314 954
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513

441.	Működési kiadások összesen:		59 677 205	62 260 668	60 860 668

442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 177 205	-56 760 668	-52 989 320

443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

449.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600		70 000	400 000
450.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	70 000	400 000

455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-70 000	-400 000

456.	Költségvetési bevételek össesen:		5 500 000	5 500 000	7 871 348
457.	Költségvetési kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	61 260 668

458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-54 177 205	-56 830 668	-53 389 320

459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	54 177 205	54 177 205	50 735 857
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	54 177 205	54 177 205	50 735 857
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 653 463	2 653 463
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 177 205	56 830 668	53 389 320

465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		54 177 205	56 830 668	53 389 320

469.	Tárgyévi kiadások összesen:		59 677 205	62 330 668	61 260 668
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		59 677 205	62 330 668	61 260 668

Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

471.	Szociális szervek
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	123,00	123,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	Szociális szervek összesen:		386,00	392,00	392,00

475.	Alapfokú oktatási szervek
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75

480.	Kulturális szervek
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	55,00	63,00
483.	Kulturális szervek összesen:		80,00	80,00	88,00

484.	Igazgatási szervek
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	Igazgatási szervek összesen:		104,00	104,00	104,00
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	836,75	844,75”

3. melléklet

„I/3. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	11 500 000	48 568 873	48 568 873
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	11 500 000	48 568 873	48 568 873

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	902 071 040	902 071 040
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	198 201 798	198 201 798
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	378 430 648	378 430 648
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 039 550	1 900 310
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 103 392	49 103 392
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 390 721 532	1 529 046 428	1 529 907 188

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 480 477 555	-1 481 338 315

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	30 184 200	55 762 188	55 762 188
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	34 121 200	59 699 188	59 699 188

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-59 699 188	-59 699 188

33.							Költségvetési bevételek össesen: (8+25)	11 500 000	48 568 873	48 568 873
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 588 745 616	1 589 606 376

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	-1 540 176 743	-1 541 037 503

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	730 816 510	731 677 270
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	687 110 836	687 110 836
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 413 342 732	1 417 927 346	1 418 788 106
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	122 249 397	122 249 397
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 540 176 743	1 541 037 503

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 540 176 743	1 541 037 503

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 588 745 616	1 589 606 376
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 588 745 616	1 589 606 376
48.							Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	161	166”

4. melléklet

„I/4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 855 146 712	4 931 255 454
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	562 452 493	565 313 253
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 223 800 000
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 424 719 984	1 447 263 589
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	8 820 871 994	12 135 034 594	12 236 547 701

9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	197 786 764	198 036 764
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	29 475 202	29 475 202
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	3 373 900 852	3 419 488 569
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	509 742 271	549 864 174
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	33 859 500
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 796 109 000	2 811 822 000
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	783 693 249	609 014 916

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	6 521 901 936	8 653 421 231	8 589 781 018

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	3 481 613 363	3 646 766 683

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 047 832 867	4 047 832 867
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	4 007 613 684	4 456 192 434	4 456 192 434

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 796 180 499	14 423 456 848	14 119 664 787
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 037 523 935	5 013 251 884	5 014 256 665
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	759 423 323
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	289 523 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 020 063 215	20 145 255 321	20 221 362 939

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-15 689 062 887	-15 765 170 505

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	12 828 485 678	16 591 227 028	16 692 740 135
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	28 798 676 552	28 811 143 957

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-12 207 449 524	-12 118 403 822

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	8 676 346 276	10 767 958 276

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	21 741 563 850	23 833 175 850

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	4 929 498 050	5 018 543 752
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	6 696 228 276

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	9 534 114 326	11 714 772 028

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	12 207 449 524	12 118 403 822

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	38 332 790 878	40 525 915 985
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	38 332 790 878	40 525 915 985

Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00”

5. melléklet

„I/5. melléklet

2021. évi Állami támogatás

											adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet			2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet			Javasolt módosítás			Változás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás
A	B	C	D	E	M	N	O	M	N	O	P
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 492 000	729 776 960	132,88	5 492 000	729 776 960	0
3.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0		0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0			0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500			154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0			0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930			2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0			0
10.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			96 542 698			98 596 798			98 596 798	0
11.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			-96 542 698			0			0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0			0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750	365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0			0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0			0
17.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			400 020 005			1 202 552 958			1 202 552 958	0

18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	145,6	4 861 500	707 834 400	144,2	4 861 500	701 028 300	-6 806 100
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	3 318 000	318 528 000	96,0	3 318 000	318 528 000	0
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	0
22.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1590,3	97 400	154 895 220	1570,3	97 400	152 947 220	-1 948 000
23.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	43	432 000	18 576 000	44	432 000	19 008 000	432 000
24.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	0
25.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	7	396 000	2 772 000	7	396 000	2 772 000	0
26.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	2	1 476 750	2 953 500	2	1 476 750	2 953 500	0
27.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11	811 600	8 927 600	11,3	811 600	9 171 080	243 480
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 192 809 070			1 230 625 220			1 222 546 600	-8 078 620

29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30.	Önkormányzati feladatok
31.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			140 123 617			210 272 407	70 148 790
32.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	338	67 570	22 838 660	341	67 570	23 041 370	202 710
33.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	0
34.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	60	378 110	22 686 600	88	378 110	33 273 680	10 587 080
35.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	19	224 190	4 259 610	21	224 190	4 707 990	448 380
36.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	755 880	14 361 720	19	755 880	14 361 720	0
37.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	10	746 546	7 465 460	9	746 546	6 718 914	-746 546
38.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	24	382 150	9 171 600	23	382 150	8 789 450	-382 150
39.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	8	229 290	1 834 320	8	229 290	1 834 320	0
40.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	28	258 300	7 232 400	25	258 300	6 457 500	-774 900
41.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	618 280	6 182 800	10	618 280	6 182 800	0
42.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	26	618 280	16 075 280	23	618 280	14 220 440	-1 854 840
43.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	0
44.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás				2	309 140	618 280	1	309 140	309 140	-309 140
45.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	20,2	5 100 000	103 020 000	19,9	5 100 000	101 490 000	-1 530 000
46.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	47	4 260 000	200 220 000	46,3	4 260 000	197 238 000	-2 982 000
47.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			67 661 000			73 448 000	5 787 000
48.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	56	4 442 000	248 752 000	56	4 442 000	248 752 000	0
49.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			89 391 454			88 271 454	-1 120 000
50.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	54,38	2 430 000	132 143 400	53,65	2 430 000	130 369 500	-1 773 900
51.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			108 836 975			117 432 153	8 595 178
52.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495	127	285	36 195	-108 300

53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000
55.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	217 116	8 684 640	40	217 116	8 684 640	0
56.	9. számú melléklet összesen			10 440 000			10 684 640			10 684 640	0

57.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 223 920 211			1 308 107 573	84 187 362

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 256 200	48 095 060	11,3	4 256 200	48 095 060	0
60.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 828 555	64 319 724	16,8	3 828 555	64 319 724	0
61.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705			58 927 705
62.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 442 000	26 652 000	6	4 442 000	26 652 000	0
63.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546			9 490 546

64.	Támogató szolgáltatás
65.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000
66.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 888	9 530 400	3 300	2 888	9 530 400	0

67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			220 015 435			220 015 435	0

68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 321 332 925			1 443 935 646			1 528 123 008	84 187 362

69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 206	128 064 918	58 053	2 206	128 064 918	0
71.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000			62 600 000
72.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			202 000			202 000	0
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			188 575 010			190 866 918			190 866 918	0

74.	Működési célú költségvetési támogatások
79.	2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás			0			750 000 000			750 000 000	0
80.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			750 000 000			750 000 000	0

81.	Elszámolásból származó bevételek			0			37 165 970			37 165 970	0

82.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
83.	III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon			0			44 176 693			44 176 693	0
84.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			44 176 693			44 176 693	0

85.	Mindösszesen			3 102 737 010			4 899 323 405			4 975 432 147	76 108 742
86.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893			798 219 893	0”

6. melléklet

„II/1. melléklet

2021. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 22/2021. (VIII. 19.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 202 552 958	1 202 552 958
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 230 625 220	1 222 546 600
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 443 935 646	1 528 123 008
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	190 866 918	190 866 918
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	750 000 000	750 000 000
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	37 165 970	37 165 970
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	4 855 146 712	4 931 255 454

9.	B120			Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405

10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	70 000 000	70 000 000
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 039 550	1 900 310
16.	B160	07	1	1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása	0	60 000 000	60 000 000
17.	B160	11	1	Központi Bányászati Múzeum működésének többelttámogatása - NKA	0	56 597 943	56 597 943
18.	B160	14	2	Automentes Nap	0	0	2 000 000
19.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	444 815 000	562 452 493	565 313 253
20.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	5 486 514 610	5 565 484 112

21.	B210	01		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693

22.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
23.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
24.	B250	02	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
25.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
26.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897	48 631 897
27.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220	260 207 220
28.	B250	06	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29.	B250	07	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341	112 341
30.	B250	08	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
31.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000	944 000 000
32.	B250	10	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	241 521 000	241 521 000	241 521 000
33.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000	24 750 000
34.	B250	12	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	337 585 565
35.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	275 000 000
36.	B250	15	2	Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt	0	56 000 000	56 000 000
37.	B250	16	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057
38.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 693 430 810	4 047 832 867	4 047 832 867
39.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 092 009 560	4 092 009 560

40.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
41.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
42.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
43.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
44.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

45.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
46.	B351	01	2	Állandó jeleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 100 000 000	3 436 000 000	3 436 000 000
47.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 100 000 000	3 436 000 000	3 436 000 000

48.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
49.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	93 000 000	93 000 000
50.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93 000 000	93 000 000	93 000 000
51.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	3 529 000 000	3 529 000 000

52.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
53.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
54.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
55.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
56.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	30 000 000	30 000 000	30 000 000
58.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	54 800 000	54 800 000	54 800 000
59.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	5 223 800 000	5 223 800 000

60.				Szolgáltatások ellenértéke
61.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
62.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
64.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
65.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
66.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000	200 000 000
67.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
68.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	686 650 000	686 650 000	686 650 000

69.				Továbbszámlázott szolgáltatás
70.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

72.	B404			Tulajdonosi bevételek
73.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	210 000 000
74.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	75 000 000	75 000 000
75.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
76.				Tulajdonosi bevételek összesen:	285 400 000	285 400 000	285 400 000

77.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	500 000
78.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000	209 124 000
79.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	166 845 984	166 845 984
80.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	25 200 000	42 691 230
81.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	49 000 000	54 052 375
82.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
83.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 424 719 984	1 447 263 589

84.				Immateriális javak értékesítése
85.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
86.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 520 874	2 520 874	2 520 874
87.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 882 874	9 882 874	9 882 874

88.				Ingatlanok értékesítése
89.	B520	01	2	Épületek értékesítése	130 000 000	130 000 000	130 000 000
90.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
91.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
92.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	1 300 000	1 300 000
93.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	293 300 000	293 300 000	293 300 000
94.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	303 182 874	303 182 874

95.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérítése	0	0	0

96.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
97.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
99.	B750	03	2	Győri Egyházmegye támogatás visszautalás	0	50 000 000	50 000 000
100.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000

101.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	61 000 000
102.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	16 591 227 028	16 692 740 135

103.	B8	00		Finanszírozási bevétel
104.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	8 520 308 000	10 611 920 000
105.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
106.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	156 038 276	156 038 276
107.				Finanszírozási bevétel összesen:	16 066 288 523	21 741 563 850	23 833 175 850
108.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	38 332 790 878	40 525 915 985”

7. melléklet

„II/2. melléklet

2021. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
	B	C	D	E

1	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	4 929 498 050	5 018 543 752
2	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	193 351 948	193 601 948
3	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 891 410 665	1 918 188 007
4	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 641 194 830	1 637 952 830
5	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	3 005 056 145	3 025 508 443
7	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	2 839 936 386	2 876 847 386
8	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 711 925 580	5 745 775 580
9	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 767 793 364	7 774 740 059
10	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	4 507 314 385	4 572 514 788
11	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	69 500 000	69 500 000
12	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	232 500 000	232 500 000
13	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	4 629 616 276	6 721 228 276
14	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	783 693 249	609 014 916
15	-ebből általános tartalék	100 000 000	58 539 123	329 013
16	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	38 332 790 878	40 525 915 985”

8. melléklet

„II/3. melléklet

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	135 927 560	136 177 560
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	143 027 560	143 727 560	143 977 560

7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 784 200	12 784 200	12 784 200
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	12 784 200	12 784 200	12 784 200

16.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	166 811 760	167 511 760	167 761 760

17.							Munkaadót terhelő járulékok

18.							Általános közszolgáltatás
19.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	930 000	930 000	930 000
20.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	21 019 272	21 019 272	21 019 272
21.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	279 000	279 000	279 000
22.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	22 228 272	22 228 272	22 228 272

23.							Gazdasági ügyek
24.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350 000	1 350 000	1 350 000
25.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350 000	1 350 000	1 350 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	155 000
28.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	155 000

29.							Egészségügy
30.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	2 106 916	2 106 916	2 106 916
31.	0	2	07				Egészségügy összesen:	2 106 916	2 106 916	2 106 916

32.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	25 840 188	25 840 188	25 840 188

33.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	192 651 948	193 351 948	193 601 948

2021. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	182 487 948	183 187 948	183 437 948
35.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	10 164 000	10 164 000	10 164 000
36.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	192 651 948	193 351 948	193 601 948”

9. melléklet

„II/4. melléklet

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	40 000 000	34 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	275 000 000	275 000 000	292 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	100 000 000	83 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	96 000 000	96 000 000	102 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	500 000	500 000	4 837 335
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	6 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	3 000 000
13.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
16.	1	0	01	14	K100	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	2 842 728	2 842 728
17.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	10 000 000	5 772 972	8 105 972
18.	1	0	01	14	K600	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	1 384 300	1 384 300
19.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	521 500 000	595 500 000	604 170 335

20.							Gazdasági ügyek
21.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	9 000 000	9 000 000	9 000 000
22.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	5 000 000	5 399 923	5 000 000
24.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000 000	180 000 000	180 000 000
25.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	54 000 000	54 000 000	54 000 000
26.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	12 000 000	12 000 000	15 242 000
27.	1	0	04	07	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés	0	20 000 000	20 000 000
29.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	266 000 000	286 399 923	289 242 000

30.							Környezetvédelem
31.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
35.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
36.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 415 000	67 415 000	67 415 000

37.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
38.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
39.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
40.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	30 000 000	35 000 000	48 874 430
42.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	6 429 830	6 429 830
43.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
44.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
45.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
46.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	901 922	901 922
47.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	98 078	398 078
48.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 300 000
49.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	60 354	60 354
50.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 119 880	2 059 526	2 359 526
51.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 300 000
52.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	24 130 000
53.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
54.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	40 000 000	49 000 000	49 000 000
55.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
57.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	200 000 000	234 000 000	234 000 000
59.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
60.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	6 317 592	6 317 592	6 317 592
62.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	209 124 000	209 124 000	209 124 000
64.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
65.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	6 000 000	6 000 000
67.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	18 288 000	18 288 000
69.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	695 041	695 041
70.	1	0	06	29	K600	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	0	304 959	304 959
71.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	15 000 000	33 585 150	33 585 150
72.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 978 010	1 978 010
73.	1	0	06	31	K600	2	Japán tanár (beruházás)	0	21 990	21 990
74.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
76.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
77.	1	0	06	35	K300	2	Polgámesteri keret	0	0	190 500
78.	1	0	06	35	K600	2	Polgámesteri keret	0	161 290	161 290
79.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	613 641 472	701 105 742	716 370 672

80.							Egészségügy
81.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
82.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	45 000 000	44 858 014	44 858 014
83.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás	0	141 986	141 986
84.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
85.	1	0	07				Egészségügy összesen:	52 250 000	52 250 000	52 250 000

86.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
87.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
89.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	60 240 000	60 240 000	60 240 000
90.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	951 450	951 450
91.	1	0	08	04	K600	2	Egészséges városok rendezvényei	0	48 550	48 550
92.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	5 000 000	57 498 100	57 498 100
93.	1	0	08	05	K600	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	0	2 501 900	2 501 900
94.	1	0	08	06	K100	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	3 000 000	3 000 000
95.	1	0	08	06	K300	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	17 000 000	17 000 000
96.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	70 240 000	145 240 000	145 240 000

97.							Oktatás
98.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
99.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
100.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	2 000 000	2 000 000
101.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	9 000 000	9 000 000

102.							Szociális védelem
103.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
104.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
105.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
106.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	34 500 000

107.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 891 410 665	1 918 188 007

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
108.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	6 805 004	6 805 004
109.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 600 546 472	1 759 752 686	1 803 530 028
110.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
111.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	22 852 975	22 852 975
112.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	30 000 000	100 000 000	83 000 000
113.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 891 410 665	1 918 188 007

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
114.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 120 596 592	1 210 596 592	1 219 838 592
115.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	511 949 880	680 814 073	698 349 415
116.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
117.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 891 410 665	1 918 188 007”

10. melléklet

„II/5. melléklet

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	200 000 000	200 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	270 000 000	270 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	270 000 000	322 140 730	318 898 730
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	270 000 000	322 140 730	318 898 730

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	260 000 000	320 000 000	320 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	290 000 000	350 000 000	350 000 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	750 000 000	942 140 730	938 898 730

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	22 054 101	22 054 101
20.	2	2	04	01	K700	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	0	59 999 999	59 999 999
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	83 554 100	83 554 100

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	30 000 000	30 000 000	33 910 290
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	36 000 000	39 910 290

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	180 000 000	280 000 000	280 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	248 225 062	244 314 772
32.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	105 537	105 537
33.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	19 669 401	19 669 401
34.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	291 500 000	559 500 000	555 589 710

35.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	750 000 000	942 140 730	938 898 730
36.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	369 000 000	699 054 100	699 054 100

37.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 641 194 830	1 637 952 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				K300		Dologi kiadás	999 000 000	1 361 419 893	1 358 177 893
39.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	105 537	105 537
40.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	120 000 000	279 669 400	279 669 400
41.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 641 194 830	1 637 952 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
42.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	861 500 000	1 135 694 830	1 136 363 120
43.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	257 500 000	485 725 062	501 589 710
44.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
45.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 621 419 892	1 637 952 830”

11. melléklet

„II/7. melléklet

2021. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	307895	307 895
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	41 030 800	74 722 905	74 722 905
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	41 030 800	75 030 800	75 030 800

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	35 000 000	35 000 000	35 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	3	2	04	06	K300	2	Út- és közműtervek készítése	0	4 334 500	4 334 500
12.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	5 665 500	6 065 423
13.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14.	3	2	04	08	K600	2	Balfi út -és csapadékcsatorna építés	10 000 000	90 000 000	90 000 000
15.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16.	3	2	04	10	K600	2	Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
17.	3	2	04	11	K300	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	1 270 000	1 270 000
18.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	3 000 000	1 730 000	16 730 000
19.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	471 849 249	707 849 249	707 849 249
20.	3	2	04	13	K600	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	110 000 000	110 000 000	110 000 000
21.	3	2	04	14	K840	2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	4 100 000	4 100 000	4 100 000
22.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	31 000 000	31 000 000
23.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	25 000 000	25 000 000
24.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	80 000 000	80 000 000
25.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	0	30 000 000	30 000 000
26.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	702 949 249	1 184 949 249	1 200 349 172

27.							Környezetvédelem
28.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	14350255	14 350 255
29.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	262 821 004	248 470 749	248 470 749
30.	3	2	05	02	K600	2	Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés	16 065 646	16 065 646	16 065 646
31.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	278 886 650	278 886 650	278 886 650

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 750 000	30 750 000
34.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
35.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 495 000	43 495 000	43 495 000
36.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
37.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	17 612 500	22 664 875
38.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 493 213	32 537 013	32 537 013
39.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
42.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
43.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	7 674 546	7 674 546
44.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	298 020 539	298 020 539
45.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	31 890 480	31 890 480
46.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	524 851 167	511 571 412	511 571 412
47.	3	2	06	11	K700	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	13 279 755	13 279 755
48.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	24 184 028	24 184 028	24 184 028
49.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 044 608 973	1 064 015 273	1 069 067 648

50.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
51.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	10 000 000	14 270 038	14 270 038
52.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	101 459 025	101 459 025	101 459 025
53.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	94 992 000	94 992 000	94 992 000
54.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
55.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion fejlesztésének megvalósításához felhasználható saját forrás	0	200 000	200 000
56.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	396 951 025	401 421 063	401 421 063

57.							Oktatás
58.	3	2	09	01	K600	2	Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat	753 110	753 110	753 110
59.	3	2	09				Oktatás öszesen:	753 110	753 110	753 110

60.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 005 056 145	3 025 508 443

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
61.	3				K300		Dologi kiadások	0	76 549 696	81 602 071
62.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 461 079 807	2 879 236 214	2 894 636 137
63.					K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	45 170 235	45 170 235
64.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 100 000	4 100 000
65.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 005 056 145	3 025 508 443

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
66.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	403 080 565	403 080 565	403 080 565
67.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 062 099 242	2 601 975 580	2 622 427 878
68.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
69.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 005 056 145	3 025 508 443”

12. melléklet

„II/8. melléklet

2021. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	400 000 000	500 000 000	500 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	350 000 000	350 000 000	350 000 000
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	4	2	04	06	K700	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	5 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	356 250 001	636 250 001	636 250 001
9.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	15 000 000	47 000 000	47 000 000
10.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	11 000 000	11 000 000	11 000 000
11.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	9 000 000	9 000 000	9 000 000
12.	4	2	04	11	K700	2	Ösvény utcai támfal statikai megerősítés	13 000 000	13 000 000	49 911 000
13.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	88 353 386	88 353 386
14.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	0	10 000 000	10 000 000
15.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	300 000 000	300 000 000
16.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 243 250 001	2 078 603 387	2 115 514 387

17.							Környezetvédelem
18.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	10456404	10 456 404
19.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	199141551	199 141 551
20.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	251 157 745	251 157 745
21.	4	2	05	01	K890	1	Víziközmű elszámolások	0	6 871 000	6 871 000
22.	4	2	05	02	K600	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	46 740 070	46 740 070
23.	4	2	05	02	K700	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	46 740 070	0	0
24.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	514 366 770	514 366 770	514 366 770

25.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
26.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
27.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
28.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	10 000 000	60 000 000	60 000 000
30.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	17 553 542	50 558 294	50 558 294
33.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
34.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	4	2	06	10	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	50 482	0	0
36.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	0	30 000 000	30 000 000
37.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	0	20 000 000	20 000 000
38.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	57 604 024	190 558 294	190 558 294

39.							Oktatás
40.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
41.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 631 666	12 682 148	12 682 148
42.	4	2	09	03	K700	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	25 725 787	25 725 787	25 725 787
43.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44.	4	2	09				Oktatás összesen:	56 357 453	56 407 935	56 407 935

45.	4						Felújítások összesen:	1 871 578 248	2 839 936 386	2 876 847 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	4				K300		Dologi kiadások	0	10 456 404	10 456 404
47.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	245 881 621	245 881 621
48.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 871 578 248	2 576 727 361	2 613 638 361
49.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
50.	4				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 871 000	6 871 000
51.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 839 936 386	2 876 847 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	529 366 770	561 366 770	561 366 770
53.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 342 211 478	2 278 569 616	2 315 480 616
54.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
55.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 839 936 386	2 876 847 386”

13. melléklet

„II/9. melléklet

2021. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	2 400 000	2 400 000
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	372 000	372 000
6.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	6 423 180	6 423 180
7.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 462 459 890	1 453 264 710	1 453 264 710
8.	5	3	06	02	K100	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	760 000	760 000
9.	5	3	06	02	K200	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	114 964	114 964
10.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	7 899 400	7 899 400
11.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	256 909 275	248 134 911	248 134 911

12.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
13.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	4 520 000	4 520 000
14.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	700 600	700 600
15.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	15 240 000	15 240 000
16.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	665 727 203	392 335 783	141 000 104
17.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	252 930 820	579 069 499
18.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	75 858 366	75 858 366	1 055 366

19.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
20.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	3 323 066	3 323 066	3 323 066
21.	5	3	06	06	K100	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	2 670 000	2 670 000
22.	5	3	06	06	K200	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	413 850	413 850
23.	5	3	06	06	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	5 183 206	5 183 206
24.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	16 618 962	8 351 906	8 351 906

25.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
26.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	272 167 232	272 167 232	272 167 232
27.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	57 916 689	57 916 689	57 916 689
28.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 810 980 683	2 810 980 683	2 810 980 683

29.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

30.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
31.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	95 548	95 548	95 548
32.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 800 000	1 800 000
33.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	279 000	279 000
34.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	8 473 440	8 473 440
35.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	971 049 727	960 497 287	960 497 287
36.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	2 100 000	2 100 000
37.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	325 500	325 500
38.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	273 293 994	270 868 494	270 868 494
39.	5	3	6	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	54 000 000	54 000 000	54 000 000
40.	5	3	6	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 650 000	1 650 000
41.	5	3	6	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	255 750	255 750
42.	5	3	6	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	5 747 805	5 747 805
43.	5	3	6	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	17 096 445	17 096 445
44.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	1 323 189 269	1 323 189 269	1 323 189 269

45.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
46.							6.3.2 Zöld város kialakítása
47.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 100 000	2 100 000
48.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	325 500	325 500
49.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	5 419 666	5 419 666
50.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	263 326 360	255 481 194	255 481 194
51.	5	3	6	15	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	0	0	0
52.	5	3	6	15	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	1 162 050	1 162 050	1 162 050
53.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	264 488 410	264 488 410	264 488 410

54.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
55.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
56.	5	3	06	16	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	2500000	2 500 000
57.	5	3	06	16	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	387500	387 500
58.	5	3	06	16	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	5948680	5 948 680
59.	5	3	06	16	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	248 191 648	239 355 468	239 355 468
60.	5	3	6	17	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	67 121 499	67 121 499	67 121 499
61.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	315 313 147	315 313 147	315 313 147

62.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
63.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
64.	5	3	06	18	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	1650000	1 650 000
65.	5	3	06	18	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	255750	255 750
66.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	66 091 080	64 185 330	45 279 111
67.	5	3	06	22	K840	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész	0	0	18 906 219
68.	5	3	06	22	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész	0	4 577 017	4 577 017
69.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	66 091 080	70 668 097	70 668 097

70.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
71.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
72.	5	3	06	19	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	643 150 000
73.	5	3	06	19	K840	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	0	0	33 850 000
74.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	643 150 000	643 150 000	677 000 000

75.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
76.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
77.	5	3	06	20	K100	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1320000	1 320 000
78.	5	3	06	20	K200	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	204600	204 600
79.	5	3	06	20	K300	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	5452110	5 452 110
80.	5	3	06	20	K600	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	9 135 974	2 159 264	2 159 264
81.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	9 135 974	9 135 974	9 135 974

82.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
83.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
84.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	4 446 270	4 446 270
85.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	237 050 994	237 050 994
86.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	33 502 736	33 502 736
87.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	275 000 000	275 000 000

88.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 711 925 580	5 745 775 580

2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
89.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	23 470 000	23 470 000
90.	5	3			K200		Járulékok	0	3 635 014	3 635 014
91.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	70 233 757	70 233 757
92.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 366 161 935	5 259 295 358	4 933 156 679
93.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	66 091 080	102 265 083	83 358 864
94.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95 548	253 026 368	631 921 266
95.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 711 925 580	5 745 775 580

2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
96.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	5 432 348 563	5 711 925 580	5 745 775 580
97.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
98.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
99.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 711 925 580	5 745 775 580”

14. melléklet

„II/10. melléklet

2021. évi Modern Városok Program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	5	4	06	01	K300	1	Lőverek Program	0	8 053 614	8 053 614
2.	5	4	06	01	K600	1	Lőverek Program	5 940 885 139	5 932 831 525	5 939 778 220
3.							Fedett uszoda	5 940 885 139	5 940 885 139	5 940 885 139
							Fedett uszoda - önrész	0	0	6 946 695
4.	5	4	06	02	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	8 053 618	8 053 618	8 053 618

5.	5	4	06	03	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	329 762 084	329 762 084	329 762 084
6.							Lenck-villa	1 684 020	1 684 020	1 684 020
7.							Középkori Zsinagógák	906 460	906 460	906 460
8.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	66 968 706	66 968 706	66 968 706
9.							Esterházy-palota	633 656	633 656	633 656
10.							Zichy-Meskó palota	85 000 000	85 000 000	85 000 000
11.							Russ-villa	75 571 500	75 571 500	75 571 500
12.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	98 997 742	98 997 742	98 997 742
13.	5	4	06	04	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	23 414 075	23 414 075	23 414 075

14.	5	4	06	05	K600	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	25 000 000	25 000 000
15.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 465 678 448	1 440 678 448	1 440 678 448

16.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 774 740 059


2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
17.					K300		Dologi kiadások	0	8 053 614	8 053 614
18.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 818 854 607	1 793 854 607	1 793 854 607
19.	5	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 948 938 757	5 965 885 143	5 972 831 838
20.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 774 740 059

2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 774 740 059
22.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
23.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
24.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 767 793 364	7 774 740 059”

15. melléklet

„II/11. melléklet

2021. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	86 763 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	45 000 000	45 000 000
7.	6	1	01	06	K506	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000
8.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	30 000 000	30 000 000
9.	6	1	01	07	K512	2	Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	63 870 000	63 870 000
10.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893	798 219 893
11.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	2 500 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 074 089 893	1 082 852 893

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	3 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	18 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	51 000 000	51 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000	190 426 000
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000	320 000 000
25.	6	1	04	07	K600	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	100 000	100 000
26.	6	1	04	07	K512	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	10 100 000	10 000 000	10 000 000
27.	6	1	04	08	K600	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	100 000	100 000
28.	6	1	04	08	K512	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	43 124 000	43 024 000	43 024 000
29.	6	1	04	09	K512	2	Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30.	6	1	04	10	K890	2	Sopron Fertőmenti Hegyközség	0	639 000	639 000
31.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	29 850 000	29 850 000
32.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	0	30 000 000	30 000 000
33.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	707 639 000	707 639 000

34.							Környezetvédelem
35.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	19 666 110
36.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
37.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
38.	6	1	05	04	K840	2	Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
39.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	125 000 000	125 000 000	134 666 110

40.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
41.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	117 237 233	117 237 233
43.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
44.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000	12 000 000
45.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	3 050 000	3 900 000
46.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 494 931	38 494 931
48.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	187 782 164	188 632 164

49.							Egészségügy
50.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	6 000 000	6 000 000
52.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
53.	6	1	07				Egészségügy összesen:	11 600 000	14 600 000	14 600 000

54.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
55.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
56.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	77 000 000	77 000 000
57.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
58.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	180 000 000	180 000 000
59.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	11 500 000	13 500 000
61.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	6 500 000	6 500 000
63.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
64.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
65.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
66.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
67.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
68.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	92 000 000	92 000 000
69.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	158 000 000	158 000 000
70.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
71.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
73.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
74.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
75.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	400 000	400 000	400 000
76.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
79.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
80.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
83.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	1 467 000	1 467 000
84.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	750 000
86.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 620 000	1 620 000
88.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	280 000 000	280 000 000
90.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
94.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
95.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
96.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
97.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	6	1	08	44	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
99.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
100.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
101.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
102.	6	1	08	48	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
103.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
104.	6	1	08	50	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
105.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
106.	6	1	08	52	K512	2	Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
107.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	0	1 000 000	1 000 000
108.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszogáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	24 494 000	33 859 500
109.	6	1	08	55	K890	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft.	0	50 000 000	50 000 000
110.	6	1	08	56	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - Széchenyi Isván Városi Könyvtár	0	3 000 000	3 000 000
111.	6	1	08	57	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - Soproni Múzeum	0	7 000 000	7 000 000
112.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	5 000 000	5 000 000
113.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás	0	10 000 000	10 000 000
114.	6	1	08	60	K506	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	56 597 943	56 597 943
115.	6	1	08	60	K840	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057
116.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	2 000 000	2 000 000
117.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	0	202 000	202 000
118.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása	0	0	1 650 000
119.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 940 533 000	1 953 698 500

120.							Oktatás
121.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
122.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

123.							Szociális védelem
124.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
125.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
126.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	337 644 328	368 100 121
127.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
128.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
129.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	0	1 300 000
130.							Szociális védelem összesen:	370 108 860	437 570 328	469 326 121

131.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 507 314 385	4 572 514 788

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
132.	6				K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
133.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	509 742 271	549 864 174
134.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	33 859 500
135.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 724 609 000	2 740 322 000
136.	6				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	200 000	200 000
137.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	123 402 057	123 402 057
138.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 494 931	38 494 931
139.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	278 152 233	278 152 233
140.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 507 314 385	4 572 514 788

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
141.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	2 099 440 221	2 139 562 124
142.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	2 407 874 164	2 432 952 664
143.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
144.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 507 314 385	4 572 514 788”

16. melléklet

„II/14. melléklet

2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 038 276	156 038 276
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	4 448 578 000	6 540 190 000
8.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	4 604 616 276	6 696 228 276


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	4 629 616 276	6 721 228 276

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	156 038 276	156 038 276
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	4 448 578 000	6 540 190 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	4 629 616 276	6 721 228 276

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	4 629 616 276	6 721 228 276
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	4 629 616 276	6 721 228 276”

17. melléklet

„II/15. melléklet

2021. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	100 000 000	58 539 123	329 013

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	6 188 710	4 898 210
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	50 000 000	21 495 195
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	67 188 710	37 393 405

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	30 000 000	28 900 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	25 056 672	25 056 672
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	55 056 672	53 956 672

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	71 343 700	8 236 617
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 770 656	284 770 656	284 770 656
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	91 371 405	68 905 570
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	45 422 983	45 422 983
19.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	60 000 000	60 000 000
20.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	565 720 656	602 908 744	517 335 826

21.							Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	783 693 249	609 014 916

2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
22.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	130 000 000	83 595 795	25 385 685
23.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	641 720 656	700 097 454	583 629 231
24.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	783 693 249	609 014 916”

18. melléklet

„III/1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 855 146 712	4 931 255 454	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 012 315 778	4 042 518 202
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	766 538 689	745 426 388
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	943 685 436	950 657 041	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 208 453 952	5 250 372 894
5.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 223 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 039 550	131 900 310
6.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 552 756	2 371 486 466	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	568 845 663	599 967 566
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	33 859 500
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 796 309 000	2 812 022 000
10.					Tartalékok	771 720 656	783 693 249	609 014 916

11.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	13 552 100 309	13 546 114 366	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	15 168 825 179	15 102 217 074

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-1 997 937 792	-1 616 724 870	-1 556 102 708

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	14 533 267 915	14 235 687 703
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	5 038 886 189	5 018 193 665
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	4 071 234 924	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	759 423 323
17.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	289 523 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 479 594 491	4 479 594 491	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	20 280 700 693	20 341 322 855


21.	Bevételek összesen:	14 080 334 029	18 031 694 800	18 025 708 857	Kiadások összesen:	30 156 622 552	35 449 525 872	35 443 539 929

22.	Költségvetés egyenlege:	-16 076 288 523	-17 417 831 072	-17 417 831 072

23.	Finanszírozási bevétel:	16 076 288 523	22 022 447 348	24 114 059 348	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	4 604 616 276	6 696 228 276

24.	Bevételek mindösszesen:	30 156 622 552	40 054 142 148	42 139 768 205	Kiadások mindösszesen:	30 156 622 552	40 054 142 148	42 139 768 205”

19. melléklet

„III/2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 931 255 454			4 931 255 454	Költségvetési intézmények	4 982 528 868	0	0	4 982 528 868
3.	Elvonások és befizetések bevételei	68 915 405			68 915 405	Önkormányzati Hivatal	1 529 907 188	0	0	1 529 907 188
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 343 788	430 313 253		950 657 041	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 437 948	10 164 000	0	193 601 948
5.	Közhatalmi bevételek	34 800 000	5 189 000 000		5 223 800 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 136 696 606	675 638 426	0	1 812 335 032
6.	Működési bevételek	2 008 902 861	362 583 605		2 371 486 466	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 076 363 121	281 814 772		1 358 177 893
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	130 000 000	0	130 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	7 674 546	73 927 525	0	81 602 071
9.						Önkormányzati felújítások	10 456 404	0	0	10 456 404
10.						Terület és településfejlesztési program	97 338 771	0	0	97 338 771
11.						Modern Városok Program	8 053 614	0	0	8 053 614
12.						Önkormányzati általános támogatások	2 054 034 067	2 078 231 500		4 132 265 567
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 500 000	0	69 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	0	62 434 802		62 434 802
15.						Önkormányzati tartalékok	25 385 685	583 629 231	0	609 014 916
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 564 217 508	5 981 896 858	0	13 546 114 366	Működési kiadások összesen:	11 111 876 818	3 990 340 256	0	15 102 217 074

18.	Működési költségvetés egyenlege :				-1 556 102 708
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 176 693	0	0	44 176 693	Költségvetési intézmények	60 260 728	0	0	60 260 728
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	Önkormányzati Hivatal	59 699 188	0	0	59 699 188
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 048 512 137	22 722 787	0	4 071 234 924	Önkormányzati dologi kiadások	83 141 986	22 710 989	0	105 852 975
23.	Felhalmozási bevételek		303 182 874	0	303 182 874	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	59 999 999	219 774 938	0	279 774 937
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	395 406 019	2 548 500 353		2 943 906 372
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	61 000 000	0	61 000 000	Önkormányzati felújítások	550 910 366	2 315 480 616	0	2 866 390 982
26.						Terület és településfejlesztési program	5 648 436 809	0	0	5 648 436 809
27.						Modern Városok Program	7 766 686 445	0	0	7 766 686 445
28.						Önkormányzati általános támogatások	85 528 057	354 721 164	0	440 249 221
29.						Önkormányzati lakásalap	50 000 000	120 065 198	0	170 065 198
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 048 512 137	386 905 661	0	4 479 594 491	Felhalmozási kiadások összesen:	14 760 069 597	5 581 253 258	0	20 341 322 855

31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				15 861 728 364
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	156 038 276	6 540 190 000	0	6 696 228 276

33.	Bevételek összesen:	11 612 729 645	6 368 802 519	0	18 025 708 857	Kiadások összesen:	26 027 984 691	16 111 783 514	0	42 139 768 205

34.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-24 114 059 348

35.	Finanszírozási bevétel:				24 114 059 348

36.	Bevételek mindösszesen:	11 612 729 645	6 368 802 519	0	42 139 768 205	Kiadások mindösszesen:	26 027 984 691	16 111 783 514	0	42 139 768 205”

20. melléklet

„III/3. melléklet

2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 23/2021. (IX. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 855 146 712	4 931 255 454	357 347 858	321 699 062	321 699 062	321 699 062	392 079 976	321 699 062	1 177 761 462	321 699 062	331 824 321	339 241 840	397 885 620	326 619 067	4 931 255 454
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405e3					68 915 405								68 915 405
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	943 685 436	950 657 041	28 219 000	28 219 000	351 400 000	28 219 000	29 338 130	28 219 000	28 244 080	212 285 146	28 219 000	78 244 080	25 386 605	84 664 000	950 657 041
4.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 223 800 000	300 000 000	100 000 000	1 200 000 000	300 000 000	200 000 000	400 000 000	20 000 000	210 000 000	1 200 000 000	610 000 000	436 000 000	247 800 000	5 223 800 000
5.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 460 552 756	2 371 486 466	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	194 496 242	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	198 879 111	197 811 111	197 811 114	2 371 486 466
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0													0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0													0

8.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	13 552 100 309	13 546 114 366	883 377 969	647 729 173	2 070 910 173	847 729 173	884 829 753	947 729 173	1 423 816 653	941 795 319	1 757 854 432	1 226 365 031	1 057 083 336	856 894 181	13 546 114 366

9.	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 012 315 778	4 042 518 202	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	440 174 776	290 998 617	360 667 362	290 998 617	382 125 417	399 591 837	383 892 870	330 074 238	4 042 518 202
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	766 538 689	745 426 388	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	93 227 183	55 981 567	66 780 223	55 981 567	55 981 567	68 547 873	70 374 586	54 625 554	745 426 388
11.	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 208 453 952	5 250 372 894	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	518 650 630	334 249 336	380 767 475	349 249 336	571 249 366	724 271 835	532 249 705	502 687 867	5 250 372 894
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 039 550	131 900 310	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 952 463	10 833 333	10 858 413	10 833 333	11 703 593	10 833 333	11 694 097	10 858 413	131 900 310
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 135 298	95 786 387	63 857 591	73 857 591	63 857 591	132 772 996	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 596	877 135 298
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	568 845 663	599 967 566	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	108 764 785	29 390 238	84 110 351	103 692 604	29 390 238	37 156 015	52 800 559	37 101 824	599 967 566
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	24 494 000	33 859 500							24 494 000				9 365 500		33 859 500
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 796 309 000	2 812 022 000	173 420 833	173 420 833	524 820 833	173 420 837	214 257 833	173 420 833	173 420 833	247 520 833	250 320 833	304 070 833	213 742 833	190 183 833	2 812 022 000
17.	Tartalékok	771 720 656	783 693 249	609 014 916	80 897 554	60 897 554	60 897 554	50 897 554	133 410 361	10 000 000	48 897 554	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 899 081	118 217 704	609 014 916
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	15 168 825 179	15 102 217 074	1 071 557 865	1 019 629 069	1 381 029 069	1 009 629 073	1 652 211 027	968 731 515	1 213 853 802	1 132 133 881	1 374 628 605	1 618 329 317	1 352 876 822	1 307 607 029	15 102 217 074

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693								44 176 693					44 176 693
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	4 071 234 924	0	20 000 000	200 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	1 000 000 000	475 000 000	152 804 114	50 000 000	93 430 810	2 000 000 000	4 071 234 924
22.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	303 182 874	10 000 000	20 000 000	80 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	23 182 874	303 182 874
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	61 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	61 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 479 594 491	4 479 594 491	10 000 000	40 000 000	280 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000	1 030 000 000	599 176 693	172 804 114	60 000 000	113 430 810	2 023 182 874	4 479 594 491

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	14 533 267 915	14 235 687 703	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 219 460 906	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 158 539 928	1 625 658 555	993 265 179	1 154 845 398	14 235 687 703
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	5 038 886 189	5 018 193 665	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	359 882 661	336 788 411	336 788 411	336 788 411	819 843 854	628 063 972	516 095 887	336 788 414	5 018 193 665
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	380 528 425	759 423 323	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	261 613 782	8 682 962	8 682 962	8 682 962	32 085 019	8 682 962	8 682 962	387 577 864	759 423 323
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	38 494 931					38 494 931								38 494 931
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	289 523 233	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	37 335 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	13 717 936	176 846 936	6 846 936	6 846 937	289 523 233

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	20 280 700 693	20 341 322 855	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 916 788 216	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	2 024 186 737	2 439 252 425	1 524 890 964	1 886 058 613	20 341 322 855

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	6 696 228 276		0		0	1 638 426 276	0	2 966 190 000			2 091 612 000			6 696 228 276

34.	Finanszírozási kiadások	0	4 604 616 276	6 696 228 276	0	0	0	0	1 638 426 276	0	2 966 190 000	0	0	2 091 612 000	0	0	6 696 228 276

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072	12 845 929 468	500 171 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 346 101 072
36.	Külömböző finanszírozási bevétel	3 230 359 055	8 520 308 000	10 767 958 276	0		3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	400 000 000	2 091 612 000	0	0	10 767 958 276
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 076 288 523	22 022 447 348	24 114 059 348	12 845 929 468	500 171 604	3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	400 000 000	2 091 612 000	0	0	24 114 059 348

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	30 156 622 552	40 054 142 148	42 139 768 205	2 578 721 565	2 526 792 769	2 888 192 769	2 516 792 773	5 207 425 519	2 475 895 215	5 687 207 502	2 639 297 581	3 398 815 342	6 149 193 742	2 877 767 786	3 193 665 642	42 139 768 205
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	30 156 622 552	40 054 142 148	42 139 768 205	13 739 307 437	1 187 900 777	5 581 269 228	927 729 173	914 829 753	988 729 173	4 092 242 929	4 948 532 957	2 330 658 546	3 377 977 031	1 170 514 146	2 880 077 055	42 139 768 205

40.	Havi eltérés	0	0	0	11 160 585 872	-1 338 891 992	2 693 076 459	-1 589 063 600	-4 292 595 766	-1 487 166 042	-1 594 964 573	2 309 235 376	-1 068 156 796	-2 771 216 711	-1 707 253 640	-313 588 587	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	11 160 585 872	9 821 693 880	12 514 770 339	10 925 706 739	6 633 110 973	5 145 944 931	3 550 980 358	5 860 215 734	4 792 058 938	2 020 842 227	313 588 587	0	0”

21. melléklet

„III/4. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 899 694 150	1 055 366	2 900 749 516	99,96
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
7.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	19 000 000		19 000 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	0	130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000	4 577 017	967 509 017	99,53
15.		TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	677 000 000	33 850 000	710 850 000	95,24
16.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
17.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	0	462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
20.	Összesen:		12 277 020 383	243 866 649	12 520 887 032	98,05”

22. melléklet

„III/5. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	2 400 000	372 000	6 423 180		1 453 264 710		1 462 459 890	1 125 000 000	337 459 890	0
2	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	760 000	114 964	7 899 400		248 134 911		256 909 275	260 207 220	-3 297 945	0
3	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	4 520 000	700 600	15 240 000	579 069 499	142 055 470		741 585 569	0	740 530 203	1 055 366
4	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése					3 323 066		3 323 066	8 000 000	-4 676 934
5	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	2 670 000	413 850	5 183 206		8 351 906		16 618 962	112 341	16 506 621	0
6	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése					330 083 921		330 083 921	48 631 897	223 535 335	57 916 689
7	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				95 548		0	95 548	0	95 548	0
8	TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 800 000	279 000	8 473 440		960 497 287		971 049 727	944 000 000	27 049 727	0
9	TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	2 100 000	325 500			324 868 494		327 293 994	241 521 000	31 772 994	54 000 000
10	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	1 650 000	255 750	5 747 805		17 096 445		24 750 000	24 750 000	0	0
11	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 100 000	325 500	5 419 666		256 643 244		264 488 410	0	247 115 812	1 162 050	16 210 548
12	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					0		0	0	0	0
13	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	2 500 000	387 500	5 948 680		306 476 967	0	315 313 147	0	248 191 648	67 121 499
14	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	1 650 000	255 750			18 906 219	49 856 128	70 668 097	37 750 000	28 341 080	4 577 017
15	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése				33 850 000	643 150 000		677 000 000	643 150 000	0	33 850 000
16	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése			4 446 270		237 050 994	33 502 736	275 000 000	275 000 000	0	0
17	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 320 000	204 600	5 452 110		2 159 264		9 135 974	0	9 135 974	0
18	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			7 674 546		298 020 539	31 890 480	337 585 565	337 585 567	0	0
19	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"					535 755 440	13 279 755	549 035 195	22 722 787	502 128 380	24 184 028
20	Összesen:	23 470 000	3 635 014	77 908 303	613 015 047	5 785 838 877	128 529 099	6 632 396 340	3 968 430 812	2 403 888 333	243 866 649	16 210 548”