Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 30 16:35- 2022. 09. 29Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. A gazdálkodás általános alapelvei
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1)1 A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 27.667.218.809 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1)2 A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 27.667.218.809 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.604.975.528 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.779.827.114 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 194.058.032 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 1.678.778.998 Ft összeggel,
e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.372.420.000 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.526.102.948 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.031.424.620 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 4.204.318.438 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.829.055.224 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4.428.917.940 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.475.000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 188.448.059 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 1.179.592.193 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 21.173.201 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 1.391.651.514 Ft-tal.
(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.
c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;
h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k) A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56.000 Ft 2022. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200.000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
ga) a közlekedési költségtérítés
gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
6. Be nem hajtható követelések szabályai
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1.155.843.754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként – 95 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,
aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
b) A polgármester dönt – 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően – a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2.840.683.386 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
8. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
4 513 609 737 |
4 841 019 622 |
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
688 615 000 |
803 446 492 |
875 414 483 |
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
4 459 600 000 |
4 559 600 000 |
5. |
B400 |
Működési bevételek |
2 721 946 149 |
2 736 788 925 |
2 758 059 220 |
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 000 |
139 594 241 |
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
12 277 030 724 |
12 553 445 154 |
13 173 687 566 |
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
4 642 066 994 |
4 767 330 168 |
4 797 022 789 |
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 793 761 |
737 922 340 |
742 132 094 |
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
4 274 431 494 |
4 525 652 926 |
5 080 501 806 |
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 068 970 |
150 144 210 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
489 867 106 |
508 809 582 |
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
21 000 000 |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 275 000 |
2 807 952 124 |
2 980 361 005 |
17. |
K513 |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
15 270 689 715 |
15 690 865 916 |
16 541 920 321 |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-2 993 658 991 |
-3 137 420 762 |
-3 368 232 755 |
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 692 843 541 |
2 980 037 953 |
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
219 016 063 |
220 836 063 |
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
1 821 416 322 |
3 250 416 322 |
3 539 430 734 |
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
4 058 124 434 |
5 461 690 672 |
4 404 368 317 |
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 026 025 526 |
4 176 448 344 |
5 291 973 118 |
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 066 627 |
111 066 627 |
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
143 298 233 |
143 298 233 |
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
8 367 239 820 |
9 912 503 876 |
9 970 706 295 |
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-6 545 823 498 |
-6 662 087 554 |
-6 431 275 561 |
|
34. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+26) |
14 098 447 046 |
15 803 861 476 |
16 713 118 300 |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
23 637 929 535 |
25 603 369 792 |
26 512 626 616 |
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-9 539 482 489 |
-9 799 508 316 |
-9 799 508 316 |
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
0 |
0 |
0 |
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
0 |
0 |
0 |
40. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
4 426 585 755 |
4 686 611 582 |
4 686 611 582 |
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 273 688 927 |
6 267 488 927 |
6 267 488 927 |
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42) |
9 700 274 682 |
10 954 100 509 |
10 954 100 509 |
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
1 154 592 193 |
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
1 154 592 193 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) |
9 539 482 489 |
9 799 508 316 |
9 799 508 316 |
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) |
23 798 721 728 |
26 757 961 985 |
27 667 218 809 |
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) |
23 798 721 728 |
26 757 961 985 |
27 667 218 809 |
|
2. melléklet5
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
303 000 000 |
359 198 083 |
417 321 672 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
B400 |
957 404 254 |
957 404 254 |
977 474 533 |
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési bevételek összesen: |
1 260 404 254 |
1 316 602 337 |
1 394 796 205 |
|
9. |
Személyi juttatások |
K100 |
3 470 053 597 |
3 513 372 499 |
3 535 842 892 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
515 948 650 |
522 663 079 |
526 145 991 |
11. |
Dologi kiadások |
K300 |
1 184 806 007 |
1 324 876 671 |
1 446 605 539 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési kiadások összesen: |
5 170 808 254 |
5 360 912 249 |
5 508 594 422 |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-3 910 404 000 |
-4 044 309 912 |
-4 113 798 217 |
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
0 |
31 196 811 |
22. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
31 196 811 |
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
10 160 000 |
42 192 733 |
93 389 544 |
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
2 991 562 |
2 991 562 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
10 160 000 |
45 184 295 |
96 381 106 |
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-10 160 000 |
-45 184 295 |
-65 184 295 |
|
33. |
Költségvetési bevételek össesen: |
1 260 404 254 |
1 316 602 337 |
1 425 993 016 |
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 180 968 254 |
5 406 096 544 |
5 604 975 528 |
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-3 920 564 000 |
-4 089 494 207 |
-4 178 982 512 |
|
36. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
2 942 009 262 |
3 024 452 026 |
3 050 940 331 |
37. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
978 554 738 |
1 002 537 693 |
1 065 537 693 |
38. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
3 920 564 000 |
4 026 989 719 |
4 116 478 024 |
39. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
62 504 488 |
62 504 488 |
40. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
3 920 564 000 |
4 089 494 207 |
4 178 982 512 |
|
42. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
43. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) |
3 920 564 000 |
4 089 494 207 |
4 178 982 512 |
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
5 180 968 254 |
5 406 096 544 |
5 604 975 528 |
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
5 180 968 254 |
5 406 096 544 |
5 604 975 528 |
|
Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
48. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
49. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
50. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
52. |
Működési bevételek |
B400 |
33 548 777 |
33 548 777 |
33 548 777 |
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
54. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
55. |
Működési bevételek összesen: |
33 548 777 |
33 548 777 |
33 548 777 |
|
56. |
Személyi juttatások |
K100 |
561 121 199 |
565 109 211 |
567 078 375 |
57. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
82 211 346 |
82 829 487 |
83 134 708 |
58. |
Dologi kiadások |
K300 |
87 031 945 |
91 292 012 |
91 292 012 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
60. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
64. |
Tartalékok |
K513 |
|||
65. |
Működési kiadások összesen: |
730 364 490 |
739 230 710 |
741 505 095 |
|
66. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-696 815 713 |
-705 681 933 |
-707 956 318 |
|
67. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
68. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
69. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
70. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
71. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
72. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
||||
73. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
2 447 884 |
2 447 884 |
74. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
2 991 562 |
2 991 562 |
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
76. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
78. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
5 439 446 |
5 439 446 |
|
79. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-5 439 446 |
-5 439 446 |
|
80. |
Költségvetési bevételek össesen: |
33 548 777 |
33 548 777 |
33 548 777 |
|
81. |
Költségvetési kiadások összesen: |
731 634 490 |
744 670 156 |
746 944 541 |
|
82. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) |
-698 085 713 |
-711 121 379 |
-713 395 764 |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
608 668 487 |
615 196 082 |
617 470 467 |
84. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
89 417 226 |
91 585 896 |
91 585 896 |
85. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
698 085 713 |
706 781 978 |
709 056 363 |
86. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
4 339 401 |
4 339 401 |
87. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
88. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
698 085 713 |
711 121 379 |
713 395 764 |
|
89. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
90. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
91. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
92. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) |
698 085 713 |
711 121 379 |
713 395 764 |
|
93. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
731 634 490 |
744 670 156 |
746 944 541 |
|
94. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
731 634 490 |
744 670 156 |
746 944 541 |
|
Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
95. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
96. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
97. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
303 000 000 |
303 000 000 |
341 954 000 |
98. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
99. |
Működési bevételek |
B400 |
281 263 500 |
281 263 500 |
301 333 779 |
100. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
101. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
102. |
Működési bevételek összesen: |
584 263 500 |
584 263 500 |
643 287 779 |
|
103. |
Személyi juttatások |
K100 |
1 126 174 678 |
1 165 162 785 |
1 185 664 014 |
104. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
168 331 302 |
174 374 458 |
177 552 149 |
105. |
Dologi kiadások |
K300 |
320 906 552 |
401 257 942 |
470 282 221 |
106. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
107. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
108. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
109. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
110. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
111. |
Tartalékok |
K513 |
|||
112. |
Működési kiadások összesen: |
1 615 412 532 |
1 740 795 185 |
1 833 498 384 |
|
113. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 031 149 032 |
-1 156 531 685 |
-1 190 210 605 |
|
114. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
115. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
116. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
117. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
119. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|||
120. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
18 420 160 |
38 420 160 |
121. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
122. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
123. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
124. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
125. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
18 420 160 |
38 420 160 |
|
126. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-18 420 160 |
-38 420 160 |
|
127. |
Költségvetési bevételek össesen: |
584 263 500 |
584 263 500 |
643 287 779 |
|
128. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 616 682 532 |
1 759 215 345 |
1 871 918 544 |
|
129. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) |
-1 032 419 032 |
-1 174 951 845 |
-1 228 630 765 |
|
130. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
539 950 650 |
599 258 413 |
622 937 333 |
131. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
492 468 382 |
564 468 382 |
594 468 382 |
132. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 032 419 032 |
1 163 726 795 |
1 217 405 715 |
133. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
11 225 050 |
11 225 050 |
134. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
135. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 032 419 032 |
1 174 951 845 |
1 228 630 765 |
|
136. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
137. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
138. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
139. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) |
1 032 419 032 |
1 174 951 845 |
1 228 630 765 |
|
140. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
1 616 682 532 |
1 759 215 345 |
1 871 918 544 |
|
141. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
1 616 682 532 |
1 759 215 345 |
1 871 918 544 |
|
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
142. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
143. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
144. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
145. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
146. |
Működési bevételek |
B400 |
24 873 480 |
24 873 480 |
24 873 480 |
147. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
148. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
149. |
Működési bevételek összesen: |
24 873 480 |
24 873 480 |
24 873 480 |
|
150. |
Személyi juttatások |
K100 |
428 085 067 |
428 085 067 |
428 085 067 |
151. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
64 448 558 |
64 448 558 |
64 448 558 |
152. |
Dologi kiadások |
K300 |
78 831 184 |
81 561 978 |
95 561 978 |
153. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
154. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
155. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
156. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
157. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
158. |
Tartalékok |
K513 |
|||
159. |
Működési kiadások összesen: |
571 364 809 |
574 095 603 |
588 095 603 |
|
160. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-546 491 329 |
-549 222 123 |
-563 222 123 |
|
161. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
162. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
163. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
164. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
165. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
166. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
||||
167. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
168. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
169. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
170. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
171. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
172. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
173. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
174. |
Költségvetési bevételek össesen: |
24 873 480 |
24 873 480 |
24 873 480 |
|
175. |
Költségvetési kiadások összesen: |
572 634 809 |
575 365 603 |
589 365 603 |
|
176. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) |
-547 761 329 |
-550 492 123 |
-564 492 123 |
|
177. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
499 588 462 |
501 817 482 |
501 817 482 |
178. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
48 172 867 |
45 943 847 |
59 943 847 |
179. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
547 761 329 |
547 761 329 |
561 761 329 |
180. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
2 730 794 |
2 730 794 |
181. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
182. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
547 761 329 |
550 492 123 |
564 492 123 |
|
183. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
184. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
185. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
186. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) |
547 761 329 |
550 492 123 |
564 492 123 |
|
187. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
572 634 809 |
575 365 603 |
589 365 603 |
|
188. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
572 634 809 |
575 365 603 |
589 365 603 |
|
Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
189. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
190. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
191. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
192. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
193. |
Működési bevételek |
B400 |
28 127 860 |
28 127 860 |
28 127 860 |
194. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
195. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
196. |
Működési bevételek összesen: |
28 127 860 |
28 127 860 |
28 127 860 |
|
197. |
Személyi juttatások |
K100 |
401 043 567 |
401 043 567 |
401 043 567 |
198. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
60 550 663 |
60 550 663 |
60 550 663 |
199. |
Dologi kiadások |
K300 |
98 311 723 |
98 405 758 |
107 405 758 |
200. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
201. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
202. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
203. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
204. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
205. |
Tartalékok |
K513 |
|||
206. |
Működési kiadások összesen: |
559 905 953 |
559 999 988 |
568 999 988 |
|
207. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-531 778 093 |
-531 872 128 |
-540 872 128 |
|
208. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
209. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
210. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
211. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
212. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
213. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|||
214. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
9 202 814 |
9 202 814 |
215. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
216. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
217. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
218. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
219. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
9 202 814 |
9 202 814 |
|
220. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-9 202 814 |
-9 202 814 |
|
221. |
Költségvetési bevételek össesen: |
28 127 860 |
28 127 860 |
28 127 860 |
|
222. |
Költségvetési kiadások összesen: |
561 175 953 |
569 202 802 |
578 202 802 |
|
223. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) |
-533 048 093 |
-541 074 942 |
-550 074 942 |
|
224. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
524 378 899 |
527 147 109 |
527 147 109 |
225. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
8 669 194 |
11 520 758 |
20 520 758 |
226. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
533 048 093 |
538 667 867 |
547 667 867 |
227. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
2 407 075 |
2 407 075 |
228. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
229. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
533 048 093 |
541 074 942 |
550 074 942 |
|
230. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
231. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
232. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
233. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) |
533 048 093 |
541 074 942 |
550 074 942 |
|
234. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
561 175 953 |
569 202 802 |
578 202 802 |
|
235. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
561 175 953 |
569 202 802 |
578 202 802 |
|
Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
236. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
237. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
238. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
239. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
240. |
Működési bevételek |
B400 |
13 823 533 |
13 823 533 |
13 823 533 |
241. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
242. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
243. |
Működési bevételek összesen: |
13 823 533 |
13 823 533 |
13 823 533 |
|
244. |
Személyi juttatások |
K100 |
296 562 178 |
296 562 178 |
296 562 178 |
245. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
44 808 083 |
44 808 083 |
44 808 083 |
246. |
Dologi kiadások |
K300 |
75 529 190 |
76 393 507 |
79 393 507 |
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
248. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
249. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
250. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
251. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
252. |
Tartalékok |
K513 |
|||
253. |
Működési kiadások összesen: |
416 899 451 |
417 763 768 |
420 763 768 |
|
254. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-403 075 918 |
-403 940 235 |
-406 940 235 |
|
255. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
256. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
257. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
258. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
259. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
260. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|||
261. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
6 341 875 |
6 341 875 |
262. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
263. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
264. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
265. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
266. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
6 341 875 |
6 341 875 |
|
267. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-6 341 875 |
-6 341 875 |
|
268. |
Költségvetési bevételek össesen: |
13 823 533 |
13 823 533 |
13 823 533 |
|
269. |
Költségvetési kiadások összesen: |
418 169 451 |
424 105 643 |
427 105 643 |
|
270. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) |
-404 345 918 |
-410 282 110 |
-413 282 110 |
|
271. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
381 865 517 |
383 714 696 |
383 714 696 |
272. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
22 480 401 |
20 631 222 |
23 631 222 |
273. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
404 345 918 |
404 345 918 |
407 345 918 |
274. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
5 936 192 |
5 936 192 |
275. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
276. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
404 345 918 |
410 282 110 |
413 282 110 |
|
277. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
278. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
279. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
280. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) |
404 345 918 |
410 282 110 |
413 282 110 |
|
281. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
418 169 451 |
424 105 643 |
427 105 643 |
|
282. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
418 169 451 |
424 105 643 |
427 105 643 |
|
Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
283. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
284. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
285. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
16 172 619 |
16 172 619 |
286. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
287. |
Működési bevételek |
B400 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
288. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
289. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
290. |
Működési bevételek összesen: |
2 500 000 |
18 672 619 |
18 672 619 |
|
291. |
Személyi juttatások |
K100 |
109 944 000 |
109 944 000 |
109 944 000 |
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
14 292 720 |
14 292 720 |
14 292 720 |
293. |
Dologi kiadások |
K300 |
40 042 000 |
40 926 263 |
48 461 263 |
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
295. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
296. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
297. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
298. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
299. |
Tartalékok |
K513 |
|||
300. |
Működési kiadások összesen: |
164 278 720 |
165 162 983 |
172 697 983 |
|
301. |
Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-161 778 720 |
-146 490 364 |
-154 025 364 |
|
302. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
303. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
304. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
305. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
306. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
307. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|||
308. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
309. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
310. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
311. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
312. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
313. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
314. |
Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
315. |
Költségvetési bevételek össesen: |
2 500 000 |
18 672 619 |
18 672 619 |
|
316. |
Költségvetési kiadások összesen: |
165 548 720 |
166 432 983 |
173 967 983 |
|
317. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) |
-163 048 720 |
-147 760 364 |
-155 295 364 |
|
318. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
127 535 190 |
127 535 190 |
128 070 190 |
319. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
35 513 530 |
19 340 911 |
26 340 911 |
320. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
163 048 720 |
146 876 101 |
154 411 101 |
321. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
884 263 |
884 263 |
322. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
323. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
163 048 720 |
147 760 364 |
155 295 364 |
|
324. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
325. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
326. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
327. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) |
163 048 720 |
147 760 364 |
155 295 364 |
|
328. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
165 548 720 |
166 432 983 |
173 967 983 |
|
329. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
165 548 720 |
166 432 983 |
173 967 983 |
|
Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
330. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
331. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
332. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
40 025 464 |
59 195 053 |
333. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
334. |
Működési bevételek |
B400 |
97 609 944 |
97 609 944 |
97 609 944 |
335. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
336. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
337. |
Működési bevételek összesen: |
97 609 944 |
137 635 408 |
156 804 997 |
|
338. |
Személyi juttatások |
K100 |
262 710 408 |
262 710 408 |
262 710 408 |
339. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
34 652 353 |
34 652 353 |
34 652 353 |
340. |
Dologi kiadások |
K300 |
60 000 000 |
98 795 102 |
117 964 691 |
341. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
342. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
343. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
344. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
345. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
346. |
Tartalékok |
K513 |
|||
347. |
Működési kiadások összesen: |
357 362 761 |
396 157 863 |
415 327 452 |
|
348. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-259 752 817 |
-258 522 455 |
-258 522 455 |
|
349. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
350. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
0 |
31 196 811 |
351. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
352. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
353. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
354. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
31 196 811 |
|
355. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 970 000 |
33 166 811 |
356. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
357. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
358. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
359. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
360. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 970 000 |
33 166 811 |
|
361. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 970 000 |
-1 970 000 |
|
362. |
Költségvetési bevételek össesen: |
97 609 944 |
137 635 408 |
188 001 808 |
|
363. |
Költségvetési kiadások összesen: |
358 632 761 |
398 127 863 |
448 494 263 |
|
364. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) |
-261 022 817 |
-260 492 455 |
-260 492 455 |
|
365. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
67 600 000 |
67 600 000 |
67 600 000 |
366. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
193 422 817 |
170 397 353 |
170 397 353 |
367. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
261 022 817 |
237 997 353 |
237 997 353 |
368. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
22 495 102 |
22 495 102 |
369. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
370. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
261 022 817 |
260 492 455 |
260 492 455 |
|
371. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
372. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
373. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
374. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) |
261 022 817 |
260 492 455 |
260 492 455 |
|
375. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
358 632 761 |
398 127 863 |
448 494 263 |
|
376. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
358 632 761 |
398 127 863 |
448 494 263 |
|
Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
377. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
378. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
379. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
380. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
381. |
Működési bevételek |
B400 |
475 657 160 |
475 657 160 |
475 657 160 |
382. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
383. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
384. |
Működési bevételek összesen: |
475 657 160 |
475 657 160 |
475 657 160 |
|
385. |
Személyi juttatások |
K100 |
284 412 500 |
284 755 283 |
284 755 283 |
386. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
46 653 625 |
46 706 757 |
46 706 757 |
387. |
Dologi kiadások |
K300 |
424 153 413 |
436 244 109 |
436 244 109 |
388. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
389. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
390. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
391. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
392. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
393. |
Tartalékok |
K513 |
|||
394. |
Működési kiadások összesen: |
755 219 538 |
767 706 149 |
767 706 149 |
|
395. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-279 562 378 |
-292 048 989 |
-292 048 989 |
|
396. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
397. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
398. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
399. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
400. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
401. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
|||
402. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
403. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
404. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
405. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
406. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
407. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
408. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
409. |
Költségvetési bevételek össesen: |
475 657 160 |
475 657 160 |
475 657 160 |
|
410. |
Költségvetési kiadások összesen: |
756 489 538 |
768 976 149 |
768 976 149 |
|
411. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) |
-280 832 378 |
-293 318 989 |
-293 318 989 |
|
412. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
192 422 057 |
202 183 054 |
202 183 054 |
413. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
88 410 321 |
78 649 324 |
78 649 324 |
414. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
280 832 378 |
280 832 378 |
280 832 378 |
415. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
12 486 611 |
12 486 611 |
416. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
417. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
280 832 378 |
293 318 989 |
293 318 989 |
|
418. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
419. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
420. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
421. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) |
280 832 378 |
293 318 989 |
293 318 989 |
|
422. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
756 489 538 |
768 976 149 |
768 976 149 |
|
423. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
756 489 538 |
768 976 149 |
768 976 149 |
|
Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
424. |
Szociális szervek |
||||
425. |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
|
426. |
Soproni Szociális Intézmény |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
|
427. |
Szociális szervek összesen: |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
|
428. |
Alapfokú oktatási szervek |
||||
429. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
|
430. |
Hermann Alice Óvoda |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
|
431. |
Trefort Téri Óvoda |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
|
432. |
Alapfokú oktatási szervek összesen: |
260,75 |
260,75 |
260,75 |
|
433. |
Kulturális szervek |
||||
434. |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
435. |
Soproni Múzeum |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
|
436. |
Kulturális szervek összesen: |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
|
437. |
Igazgatási szervek |
||||
438. |
Központi Gyermekkonyha |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
|
439. |
Igazgatási szervek összesen: |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
|
440. |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen |
834,75 |
834,75 |
834,75 |
|
3. melléklet6
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B110 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
2. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B120 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
3. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B160 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
36787939 |
41 673 101 |
4. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B300 |
1 |
Közhatalmi bevételek |
|||
5. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B400 |
1 |
Működési bevételek |
20 930 000 |
35 772 776 |
35 772 776 |
6. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B640 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B650 |
1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
20 930 000 |
72 560 715 |
77 445 877 |
||||||
9. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K100 |
1 |
Személyi juttatások |
1 004 740 837 |
1 086 685 109 |
1 087 947 337 |
10. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K200 |
1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
176 809 639 |
189 223 789 |
189 143 131 |
11. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Dologi kiadások |
357 430 700 |
397 359 844 |
441 469 916 |
12. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K400 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
68 970 |
144 210 |
13. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K502 |
1 |
Elvonások és befizetések |
|||
14. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K506 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
15. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K508 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
16. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
17. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K513 |
1 |
Tartalékok |
|||
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
1 539 181 176 |
1 673 537 712 |
1 718 904 594 |
||||||
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-1 518 251 176 |
-1 600 976 997 |
-1 641 458 717 |
||||||
20. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B210 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B250 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
22. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B500 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1 820 000 |
23. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B740 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
24. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B750 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) |
0 |
0 |
1 820 000 |
||||||
26. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K600 |
1 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
56 000 000 |
56 000 000 |
52 413 520 |
27. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K700 |
1 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
8 509 000 |
8 509 000 |
8 509 000 |
28. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K840 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
29. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K860 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
30. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K890 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) |
64 509 000 |
64 509 000 |
60 922 520 |
||||||
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) |
-64 509 000 |
-64 509 000 |
-59 102 520 |
||||||
33. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+25) |
20 930 000 |
72 560 715 |
79 265 877 |
||||||
34. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+31) |
1 603 690 176 |
1 738 046 712 |
1 779 827 114 |
||||||
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-1 582 760 176 |
-1 665 485 997 |
-1 700 561 237 |
||||||
36. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
725 186 180 |
730 731 490 |
730 806 730 |
37. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
857 573 996 |
852 097 656 |
887 097 656 |
38. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) |
1 582 760 176 |
1 582 829 146 |
1 617 904 386 |
39. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B813 |
1 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
0 |
82656851 |
82 656 851 |
40. |
0 |
4 |
01 |
01 |
1 |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
||||
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) |
1 582 760 176 |
1 665 485 997 |
1 700 561 237 |
||||||
42. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||||
43. |
Különböző finanszírozási kiadások |
|||||||||
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) |
|||||||||
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) |
1 582 760 176 |
1 665 485 997 |
1 700 561 237 |
||||||
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) |
1 603 690 176 |
1 738 046 712 |
1 779 827 114 |
||||||
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) |
1 603 690 176 |
1 738 046 712 |
1 779 827 114 |
||||||
48. |
Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |
176 |
176 |
176 |
||||||
4. melléklet7
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
4 513 609 737 |
4 841 019 622 |
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
385 615 000 |
407 460 470 |
416 419 710 |
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
4 459 600 000 |
4 559 600 000 |
5. |
B400 |
Működési bevételek |
1 743 611 895 |
1 743 611 895 |
1 744 811 911 |
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 000 |
139 594 241 |
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
10 995 696 470 |
11 164 282 102 |
11 701 445 484 |
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
167 272 560 |
167 272 560 |
173 232 560 |
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 035 472 |
26 035 472 |
26 842 972 |
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
2 732 194 787 |
2 803 416 411 |
3 192 426 351 |
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
489 867 106 |
508 809 582 |
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
21 000 000 |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 075 000 |
2 807 752 124 |
2 980 161 005 |
17. |
K513 |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
18. |
Működési kiadások összesen: (9+..+17) |
8 560 700 285 |
8 656 415 955 |
9 314 421 305 |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
2 434 996 185 |
2 507 866 147 |
2 387 024 179 |
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 692 843 541 |
2 948 841 142 |
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
219 016 063 |
219 016 063 |
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
1 821 416 322 |
3 250 416 322 |
3 506 413 923 |
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
3 991 964 434 |
5 363 497 939 |
4 258 565 253 |
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 017 516 526 |
4 164 947 782 |
5 280 472 556 |
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 066 627 |
111 066 627 |
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
143 298 233 |
143 298 233 |
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
8 292 570 820 |
9 802 810 581 |
9 813 402 669 |
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-6 471 154 498 |
-6 552 394 259 |
-6 306 988 746 |
|
34. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+26) |
12 817 112 792 |
14 414 698 424 |
15 207 859 407 |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
16 853 271 105 |
18 459 226 536 |
19 127 823 974 |
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-4 036 158 313 |
-4 044 528 112 |
-3 919 964 567 |
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
|||
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
|||
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
|||
40. |
B813 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
4 426 585 755 |
4 541 450 243 |
4 541 450 243 |
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 273 688 927 |
6 267 488 927 |
6 267 488 927 |
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) |
9 700 274 682 |
10 808 939 170 |
10 808 939 170 |
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
5 503 324 176 |
5 609 818 865 |
5 734 382 410 |
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
1 154 592 193 |
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) |
5 664 116 369 |
6 764 411 058 |
6 888 974 603 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) |
4 036 158 313 |
4 044 528 112 |
3 919 964 567 |
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) |
22 517 387 474 |
25 223 637 594 |
26 016 798 577 |
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) |
22 517 387 474 |
25 223 637 594 |
26 016 798 577 |
|
Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
49. |
Választott tisztségviselők |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
|
50. |
Egészségügyi Alapellátás |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
51. |
Japán tanár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
52. |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
53. |
Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
54. |
Önkormányzat összesen: |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
5. melléklet8
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosítás |
Változás |
||||||
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
Változás |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||
2. |
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
131,96 |
5 537 000 |
730 662 520 |
131,96 |
5 537 000 |
730 662 520 |
131,96 |
5 537 000 |
730 662 520 |
|
3. |
1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 395,60 |
26 000 |
62 285 600 |
2 395,60 |
26 000 |
62 285 600 |
2 395,60 |
26 000 |
62 285 600 |
|
4. |
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása |
158 610 000 |
158 610 000 |
158 610 000 |
|||||||
5. |
1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 592 415 |
2 592 415 |
2 592 415 |
|||||||
6. |
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása |
99 623 850 |
99 623 850 |
99 623 850 |
|||||||
7. |
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 630 |
2800 |
161 364 000 |
57 630 |
2800 |
161 364 000 |
57 630 |
2800 |
161 364 000 |
|
8. |
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
386 |
2700 |
1 042 200 |
386 |
2700 |
1 042 200 |
386 |
2700 |
1 042 200 |
|
9. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
0 |
||||||
10. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
11. |
1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása |
138,6 |
5 262 900 |
729 437 940 |
138,6 |
5 262 900 |
729 437 940 |
138,6 |
5 262 900 |
729 437 940 |
|
12. |
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
96,0 |
3 878 000 |
372 288 000 |
96,0 |
3 878 000 |
372 288 000 |
96,0 |
3 878 000 |
372 288 000 |
|
13. |
1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
1,0 |
5 262 900 |
5 262 900 |
1,0 |
5 262 900 |
5 262 900 |
1,0 |
5 262 900 |
5 262 900 |
|
14. |
1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás |
1500,0 |
130 000 |
195 000 000 |
1500,0 |
130 000 |
195 000 000 |
1500,0 |
130 000 |
195 000 000 |
|
15. |
1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
49 |
467 690 |
22 916 810 |
49 |
467 690 |
22 916 810 |
49 |
467 690 |
22 916 810 |
|
16. |
1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
9 |
1 743 970 |
15 695 730 |
9 |
1 743 970 |
15 695 730 |
9 |
1 743 970 |
15 695 730 |
|
17. |
1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
||||||||||
18. |
1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
||||||||||
19. |
1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék |
12 |
622 000 |
7 464 000 |
12 |
622 000 |
7 464 000 |
12 |
622 000 |
7 464 000 |
|
20. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
1 348 065 380 |
1 348 065 380 |
1 348 065 380 |
0 |
||||||
21. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||||
22. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
23. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
86 235 384 |
131 131 165 |
44 895 781 |
||||||
24. |
1.3.2.3.1 szociális étkeztetés |
340 |
73 810 |
25 095 400 |
340 |
73 810 |
25 095 400 |
340 |
73 810 |
25 095 400 |
|
25. |
1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés |
6 |
25 000 |
150 000 |
6 |
25 000 |
150 000 |
6 |
25 000 |
150 000 |
|
26. |
1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
60 |
463 130 |
27 787 800 |
60 |
463 130 |
27 787 800 |
60 |
463 130 |
27 787 800 |
|
27. |
1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
282 630 |
5 935 230 |
21 |
282 630 |
5 935 230 |
21 |
282 630 |
5 935 230 |
|
28. |
1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
19 |
875 660 |
16 637 540 |
19 |
875 660 |
16 637 540 |
19 |
875 660 |
16 637 540 |
|
29. |
1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása |
9 |
829 460 |
7 465 140 |
9 |
829 460 |
7 465 140 |
9 |
829 460 |
7 465 140 |
|
30. |
1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
23 |
421 580 |
9 696 340 |
23 |
421 580 |
9 696 340 |
23 |
421 580 |
9 696 340 |
|
31. |
1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma |
8 |
252 950 |
2 023 600 |
8 |
252 950 |
2 023 600 |
8 |
252 950 |
2 023 600 |
|
32. |
1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
25 |
293 740 |
7 343 500 |
25 |
293 740 |
7 343 500 |
25 |
293 740 |
7 343 500 |
|
33. |
1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása |
10 |
703 670 |
7 036 700 |
10 |
703 670 |
7 036 700 |
10 |
703 670 |
7 036 700 |
|
34. |
1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen |
23 |
703 670 |
16 184 410 |
23 |
703 670 |
16 184 410 |
23 |
703 670 |
16 184 410 |
|
35. |
1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1 |
11 045 900 |
11 045 900 |
1 |
11 045 900 |
11 045 900 |
1 |
11 045 900 |
11 045 900 |
|
36. |
1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
||||||||||
37. |
1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
31 |
6 990 700 |
216 711 700 |
31 |
6 990 700 |
216 711 700 |
31 |
6 990 700 |
216 711 700 |
|
38. |
1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
45,6 |
5 453 000 |
248 656 800 |
45,6 |
5 453 000 |
248 656 800 |
45,6 |
5 453 000 |
248 656 800 |
|
39. |
1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás |
77 684 000 |
77 684 000 |
77 684 000 |
|||||||
40. |
1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása |
52 |
5 439 900 |
282 874 800 |
52 |
5 439 900 |
282 874 800 |
52 |
5 439 900 |
282 874 800 |
|
41. |
1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás |
108 980 690 |
108 980 690 |
108 980 690 |
|||||||
42. |
1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása |
62,24 |
2 700 300 |
168 066 672 |
62,24 |
2 700 300 |
168 066 672 |
62,24 |
2 700 300 |
168 066 672 |
|
43. |
1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
147 594 375 |
166 123 223 |
166 123 223 |
0 |
||||||
44. |
1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása |
507 |
285 |
144 495 |
507 |
285 |
144 495 |
507 |
285 |
144 495 |
|
45. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás |
||||||||||
46. |
1.3.2.15.1.1 alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
2 000 012 |
2 000 000 |
|
47. |
1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás |
40 |
242 340 |
9 693 600 |
40 |
242 340 |
9 693 600 |
40 |
242 340 |
9 693 600 |
|
48. |
9. számú melléklet összesen |
11 693 600 |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
||||||
49. |
Önkormányzati feladatok összesen: |
1 398 808 692 |
1 503 572 924 |
1 548 468 705 |
44 895 781 |
||||||
50. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása |
||||||||||
51. |
1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat |
11,2 |
5 128 940 |
57 444 128 |
11,2 |
5 128 940 |
57 444 128 |
11,2 |
5 128 940 |
57 444 128 |
|
52. |
1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás |
16,9 |
4 843 970 |
81 863 093 |
16,9 |
4 843 970 |
81 863 093 |
16,9 |
4 843 970 |
81 863 093 |
|
53. |
2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
59 891 697 |
59 891 697 |
59 891 697 |
|||||||
54. |
1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása |
5 |
5 439 900 |
27 199 500 |
5 |
5 439 900 |
27 199 500 |
5 |
5 439 900 |
27 199 500 |
|
55. |
1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás |
10 778 310 |
10 778 310 |
10 778 310 |
|||||||
56. |
Támogató szolgáltatás |
||||||||||
57. |
1.3.2.14.1 alaptámogatás |
1 |
250 000 |
1 |
250 000 |
1 |
250 000 |
||||
58. |
1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás |
3 300 |
3 410 |
11 253 000 |
3 300 |
3 410 |
11 253 000 |
3 300 |
3 410 |
11 253 000 |
|
59. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: |
248 679 728 |
248 679 728 |
248 679 728 |
0 |
||||||
60. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
1 647 488 420 |
1 752 252 652 |
1 797 148 433 |
44 895 781 |
||||||
61. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||
62. |
1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
57 630 |
2 213 |
127 535 190 |
57 630 |
2 213 |
127 535 190 |
57 630 |
2 213 |
127 535 190 |
|
63. |
2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
67 600 000 |
67 600 000 |
67 600 000 |
|||||||
64. |
2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. |
0 |
0 |
535 000 |
535 000 |
||||||
65. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
195 135 190 |
195 135 190 |
195 670 190 |
535 000 |
||||||
66. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||||||||||
67. |
Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet |
0 |
1 568 000 |
9 408 000 |
7 840 000 |
||||||
68. |
1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozat a a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról |
0 |
0 |
274 139 104 |
274 139 104 |
||||||
69. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: |
0 |
1 568 000 |
283 547 104 |
281 979 104 |
||||||
70. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
407 930 |
407 930 |
0 |
||||||
71. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
||||||||||
72. |
I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II.1) Korm. határozat |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
0 |
||||||
73. |
III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása" |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
||||||
74. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
||||||
75. |
Mindösszesen |
4 406 869 575 |
4 813 609 737 |
5 141 019 622 |
327 409 885 |
||||||
76. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
|||||||
6. melléklet9
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Rovatszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
2. |
B111 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
3. |
B112 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 348 065 380 |
1 348 065 380 |
1 348 065 380 |
4. |
B113 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 647 488 420 |
1 752 252 652 |
1 797 148 433 |
5. |
B114 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
195 135 190 |
195 135 190 |
195 670 190 |
6. |
B115 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
1 568 000 |
283 547 104 |
7. |
B116 |
01 |
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
407 930 |
407 930 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
4 406 869 575 |
4 513 609 737 |
4 841 019 622 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
10. |
B160 |
01 |
1 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
11. |
B160 |
02 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
12. |
B160 |
03 |
2 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
18 415 000 |
18 415 000 |
18 415 000 |
13. |
B160 |
04 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
14. |
B160 |
05 |
2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
68 970 |
144 210 |
15. |
B160 |
06 |
2 |
Utcai szociális munka |
0 |
9 421 000 |
9 421 000 |
16. |
B160 |
09 |
2 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. |
0 |
0 |
8 884 000 |
17. |
B160 |
08 |
2 |
Fejlesztő foglalkoztatás pályázat |
0 |
4 855 500 |
4 855 500 |
18. |
B160 |
15 |
2 |
EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
19. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
385 615 000 |
407 460 470 |
416 419 710 |
|||
20. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
4 792 484 575 |
4 921 070 207 |
5 257 439 332 |
|||
21. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
22. |
B210 |
02 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
23. |
B210 |
03 |
1 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása" |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
24. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
26. |
B250 |
01 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
786 156 469 |
786 156 469 |
786 156 469 |
27. |
B250 |
03 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
22 722 787 |
22 722 787 |
22 722 787 |
28. |
B250 |
04 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
29. |
B250 |
05 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
3 284 285 |
3 284 285 |
3 284 285 |
30. |
B250 |
09 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
467 000 000 |
467 000 000 |
722 997 601 |
31. |
B250 |
11 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
32. |
B250 |
13 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
275 000 000 |
275 000 000 |
275 000 000 |
33. |
B250 |
17 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
34. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
1 563 843 541 |
2 692 843 541 |
2 948 841 142 |
|||
35. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 992 843 541 |
3 248 841 142 |
|||
36. |
B340 |
00 |
Vagyoni tipusú adók |
||||
37. |
B340 |
01 |
2 |
Építményadó |
1 270 000 000 |
1 270 000 000 |
1 270 000 000 |
38. |
B340 |
02 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
370 000 000 |
370 000 000 |
370 000 000 |
39. |
B340 |
Vagyoni tipusú adók összesen: |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
||
40. |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
||
41. |
B351 |
00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
42. |
B351 |
01 |
2 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó |
2 700 000 000 |
2 700 000 000 |
2 800 000 000 |
43. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók összesen: |
2 700 000 000 |
2 700 000 000 |
2 800 000 000 |
||
44. |
B355 |
00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
45. |
B355 |
01 |
2 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
46. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: |
75 000 000 |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
47. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 775 000 000 |
2 775 000 000 |
2 875 000 000 |
||
48. |
B360 |
00 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
49. |
B360 |
01 |
1 |
Környezetvédelmi bírság |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
50. |
B360 |
02 |
1 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
51. |
B360 |
03 |
2 |
Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
52. |
B360 |
04 |
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
53. |
B360 |
05 |
1 |
Közterület foglalási díj |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
54. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
44 600 000 |
44 600 000 |
44 600 000 |
||
55. |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
4 459 600 000 |
4 459 600 000 |
4 559 600 000 |
||
56. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
57. |
B402 |
01 |
2 |
Behajtási engedély |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
58. |
B402 |
02 |
2 |
Szúnyoggyérítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
59. |
B402 |
03 |
1 |
Viziközmű bérleti díj |
368 210 000 |
368 210 000 |
368 210 000 |
60. |
B402 |
04 |
2 |
Szeméttelep bérleti díj |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
61. |
B402 |
05 |
2 |
Veolia (Dalkia) bérleti díj |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
62. |
B402 |
06 |
2 |
Parkolók bérleti díja |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
63. |
B402 |
07 |
2 |
Bérleti díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
64. |
B402 |
09 |
2 |
Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
65. |
Szolgáltatások ellenértéke összesen: |
786 750 000 |
786 750 000 |
786 750 000 |
|||
66. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
||||||
67. |
B403 |
01 |
2 |
Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
68. |
Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
69. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
70. |
B404 |
01 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja |
210 000 000 |
210 000 000 |
210 000 000 |
71. |
B404 |
02 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja |
102 000 000 |
102 000 000 |
102 000 000 |
72. |
B404 |
03 |
2 |
Egyéb osztalék bevétel |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
73. |
Tulajdonosi bevételek összesen: |
312 400 000 |
312 400 000 |
312 400 000 |
|||
74. |
B405 |
01 |
1 |
Diétás étkezés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
75. |
B406 |
01 |
1 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
233 594 837 |
233 594 837 |
233 594 837 |
76. |
B407 |
01 |
1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
373 367 058 |
373 367 058 |
373 367 058 |
77. |
B408 |
01 |
2 |
Kamatbevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
21 200 016 |
78. |
B411 |
01 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
79. |
B411 |
02 |
2 |
Hálózatfejlesztési hozzájárulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
80. |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
1 743 611 895 |
1 743 611 895 |
1 744 811 911 |
||
81. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
82. |
B510 |
02 |
2 |
Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) |
2 516 063 |
2 516 063 |
2 516 063 |
83. |
Immateriális javak értékesítése összesen: |
2 516 063 |
2 516 063 |
2 516 063 |
|||
84. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
85. |
B520 |
01 |
2 |
Épületek értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
86. |
B520 |
02 |
2 |
Helyiségek értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
87. |
B520 |
03 |
2 |
Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
88. |
B520 |
04 |
2 |
Telek értékesítés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
89. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen: |
216 500 000 |
216 500 000 |
216 500 000 |
||
90. |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
219 016 063 |
219 016 063 |
219 016 063 |
||
91. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
92. |
B650 |
02 |
2 |
Fürdő támogatás visszafizetés |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
93. |
B650 |
03 |
2 |
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
99 594 241 |
94. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
40 000 000 |
139 594 241 |
|||
95. |
B750 |
00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
96. |
B750 |
01 |
2 |
Parkoló megváltás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
97. |
B750 |
02 |
2 |
Lakossági út- és közmű építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
98. |
B750 |
05 |
2 |
SH Zrt. támogatás visszautalás |
27 556 718 |
27 556 718 |
27 556 718 |
99. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
|||
100. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
||
101. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
12 817 112 792 |
14 414 698 424 |
15 207 859 407 |
||
102. |
B8 |
00 |
Finanszírozási bevétel |
||||
103. |
B812 |
01 |
2 |
Befektetési célú államkötvény visszavásárlás |
5 112 896 734 |
6 106 696 734 |
6 106 696 734 |
104. |
B813 |
01 |
2 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
4 426 585 755 |
4 541 450 243 |
4 541 450 243 |
105. |
B814 |
01 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
160 792 193 |
160 792 193 |
160 792 193 |
106. |
Finanszírozási bevétel összesen: |
9 700 274 682 |
10 808 939 170 |
10 808 939 170 |
|||
107. |
Bevételek mindösszesen: |
22 517 387 474 |
25 223 637 594 |
26 016 798 577 |
|||
7. melléklet10
adatok Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
B |
D |
E |
F |
|
1 |
Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal |
5 503 324 176 |
5 609 818 865 |
5 734 382 410 |
2 |
2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok |
193 308 032 |
193 308 032 |
194 058 032 |
3 |
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások |
1 550 919 672 |
1 595 107 087 |
1 678 778 998 |
4 |
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 342 420 000 |
1 342 420 000 |
1 372 420 000 |
5 |
2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
6 |
2022. évi Önkormányzati fejlesztések |
1 196 774 851 |
1 525 352 948 |
1 526 102 948 |
7 |
2022. évi Önkormányzati felújítások |
2 450 221 484 |
1 997 424 620 |
2 031 424 620 |
8 |
2022.évi Terület és településfejlesztési program |
2 819 320 837 |
3 948 320 837 |
4 204 318 438 |
9 |
2022. évi Modern Városok Program |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
10 |
2022. évi Önkormányzati általános támogatások |
3 980 131 245 |
4 216 566 583 |
4 428 917 940 |
11 |
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
12 |
2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai |
188 448 059 |
188 448 059 |
188 448 059 |
13 |
2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok |
185 792 193 |
1 179 592 193 |
1 179 592 193 |
14 |
2022. évi Önkormányzati tartalékok |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
15 |
-ebből általános tartalék |
90 000 000 |
10 196 648 |
21 173 201 |
16 |
Kiadások mindösszesen: |
23 060 305 227 |
25 224 837 610 |
26 016 798 577 |
8. melléklet11
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások |
|||||||
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
3. |
0 |
1 |
01 |
01 |
K100 |
2 |
Nyári diákmunka (személyi) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4. |
0 |
1 |
01 |
02 |
K100 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
147 472 560 |
147 472 560 |
148 222 560 |
5. |
0 |
1 |
01 |
03 |
K100 |
2 |
Dietetikus megbízási díj |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
6. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
155 272 560 |
155 272 560 |
156 022 560 |
|||
7. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
8. |
0 |
1 |
04 |
01 |
K100 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9. |
0 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
10. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
11. |
0 |
1 |
06 |
01 |
K100 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12. |
0 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
13. |
Egészségügy |
|||||||||
14. |
0 |
1 |
07 |
01 |
K100 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15. |
0 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
16. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások összesen: |
167 272 560 |
167 272 560 |
168 022 560 |
||||
17. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||||||||
18. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
19. |
0 |
2 |
01 |
01 |
K200 |
2 |
Nyári diákmunka |
930 000 |
930 000 |
930 000 |
20. |
0 |
2 |
01 |
02 |
K200 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
23 166 472 |
23 166 472 |
23 166 472 |
21. |
0 |
2 |
01 |
03 |
K200 |
2 |
Dietetikus megbízási díj |
279 000 |
279 000 |
279 000 |
22. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
24 375 472 |
24 375 472 |
24 375 472 |
|||
23. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
24. |
0 |
2 |
04 |
01 |
K200 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
25. |
0 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
26. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
27. |
0 |
2 |
06 |
01 |
K200 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
28. |
0 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
29. |
Egészségügy |
|||||||||
30. |
0 |
2 |
07 |
01 |
K200 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
31. |
0 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
32. |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
26 035 472 |
26 035 472 |
26 035 472 |
||||
33. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
193 308 032 |
193 308 032 |
194 058 032 |
|||||
2022. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
34. |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
183 144 032 |
183 144 032 |
183 894 032 |
||||
35. |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
10 164 000 |
10 164 000 |
10 164 000 |
||||
36. |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
37. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
193 308 032 |
193 308 032 |
194 058 032 |
|||||
9. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Önkormányzati dologi kiadások |
|||||||||
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
3. |
1 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
SH Zrt. üzemeltetési díj |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
4. |
1 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése |
323 100 000 |
323 100 000 |
353 100 000 |
5. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K700 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
43 750 000 |
43 750 000 |
43 750 000 |
6. |
1 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek közüzemi díjak |
116 000 000 |
116 000 000 |
133 000 000 |
7. |
1 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
8. |
1 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség |
4 837 335 |
4 837 335 |
4 837 335 |
9. |
1 |
0 |
01 |
07 |
K300 |
2 |
Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok |
4 250 000 |
4 250 000 |
4 250 000 |
10. |
1 |
0 |
01 |
08 |
K300 |
2 |
Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
11. |
1 |
0 |
01 |
10 |
K300 |
2 |
Automentes Nap |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12. |
1 |
0 |
01 |
11 |
K300 |
2 |
Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13. |
1 |
0 |
01 |
12 |
K300 |
1 |
Közútkezelői készenlét |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
14. |
1 |
0 |
01 |
13 |
K300 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
15. |
1 |
0 |
01 |
14 |
K300 |
2 |
Hűség napja - 100 éves évforduló |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
16. |
1 |
0 |
01 |
15 |
K300 |
2 |
Közösségi tájékoztatás, városmarketing |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
17. |
1 |
0 |
01 |
16 |
K300 |
2 |
Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére |
0 |
10 000 000 |
32 600 000 |
18. |
1 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
577 437 335 |
592 437 335 |
662 037 335 |
|||
19. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
20. |
1 |
0 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Közösségi közlekedés egyedi megrendelések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21. |
1 |
0 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
22. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
23. |
1 |
0 |
04 |
04 |
K300 |
1 |
Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés |
208 000 000 |
208 000 000 |
208 000 000 |
24. |
1 |
0 |
04 |
05 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
25. |
1 |
0 |
04 |
06 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
26. |
1 |
0 |
04 |
08 |
K300 |
1 |
Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
27. |
1 |
0 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
287 240 000 |
287 240 000 |
287 240 000 |
|||
28. |
Környezetvédelem |
|||||||||
29. |
1 |
0 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
30. |
1 |
0 |
05 |
02 |
K300 |
1 |
Környezetvédelmi alap |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
31. |
1 |
0 |
05 |
03 |
K300 |
2 |
Környezetvédelmi program megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
32. |
1 |
0 |
05 |
04 |
K300 |
2 |
Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
33. |
1 |
0 |
05 |
05 |
K300 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
18 415 000 |
18 415 000 |
18 415 000 |
34. |
1 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
89 915 000 |
89 915 000 |
89 915 000 |
|||
35. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
36. |
1 |
0 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
37. |
1 |
0 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Meteorológia állomás működtetése és fenntartása |
1 062 500 |
1 062 500 |
1 062 500 |
38. |
1 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Bécsi út határkilépő kezelése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
39. |
1 |
0 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
40. |
1 |
0 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Tagsági díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
41. |
1 |
0 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Könyvvizsgálói díj |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
42. |
1 |
0 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Ügyvédi megbízási díj |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
43. |
1 |
0 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
44. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K300 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
45. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K300 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
46. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
47. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
48. |
1 |
0 |
06 |
13 |
K300 |
2 |
Közbeszerzési tanácsadó díj |
34 290 000 |
38 735 000 |
50 292 000 |
49. |
1 |
0 |
06 |
14 |
K300 |
2 |
Fizetendő bérleti díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
50. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K300 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
51. |
1 |
0 |
06 |
16 |
K300 |
2 |
Adótúlfizetés visszautalása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
52. |
1 |
0 |
06 |
17 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tervtanács |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
53. |
1 |
0 |
06 |
18 |
K300 |
1 |
Vagyonnyilvántartás (Vízmű) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
54. |
1 |
0 |
06 |
19 |
K300 |
2 |
Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
55. |
1 |
0 |
06 |
20 |
K300 |
2 |
Földmérési alaptérkép frissítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
56. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
57. |
1 |
0 |
06 |
22 |
K300 |
1 |
Függő tételek, teljesítési biztosítékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
58. |
1 |
0 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
59. |
1 |
0 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
Befizetendő ÁFA |
233 594 837 |
233 594 837 |
233 594 837 |
60. |
1 |
0 |
06 |
25 |
K300 |
2 |
Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
61. |
1 |
0 |
06 |
26 |
K300 |
2 |
Energiapiacra való kilépés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
62. |
1 |
0 |
06 |
27 |
K300 |
2 |
Közbeszerzések megjelentetési díjai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
63. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K300 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
64. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K300 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
65. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K300 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
10 000 000 |
10 783 887 |
10 783 887 |
66. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K300 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
67. |
1 |
0 |
06 |
32 |
K300 |
2 |
Harmadik személynek okozott kár |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
68. |
1 |
0 |
06 |
33 |
K300 |
2 |
Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
69. |
1 |
0 |
06 |
34 |
K300 |
2 |
Web- és térinformatikai rendszer átalakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
70. |
1 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
457 047 337 |
478 276 224 |
489 833 224 |
|||
71. |
Egészségügy |
|||||||||
72. |
1 |
0 |
07 |
01 |
K300 |
2 |
Foglalkozás egészségügy |
4 000 000 |
5 958 528 |
5 958 528 |
73. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K300 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
74. |
1 |
0 |
07 |
03 |
K300 |
2 |
Drogprevenciós akciók, programok |
1 000 000 |
0 |
0 |
75. |
1 |
0 |
07 |
Egészségügy összesen: |
21 000 000 |
21 958 528 |
21 958 528 |
|||
76. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
77. |
1 |
0 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Műjégpálya üzemeltetés |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
78. |
1 |
0 |
08 |
02 |
K300 |
2 |
Kedvezményes uszodai belépő (nyári) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
79. |
1 |
0 |
08 |
03 |
K300 |
1 |
Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. |
70 280 000 |
70 280 000 |
70 280 000 |
80. |
1 |
0 |
08 |
04 |
K300 |
2 |
Egészséges városok rendezvényei |
1 000 000 |
0 |
0 |
81. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K300 |
2 |
Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
82. |
1 |
0 |
08 |
07 |
K300 |
2 |
EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
83. |
1 |
0 |
08 |
08 |
K300 |
2 |
Sportkoncepció elkészítése |
0 |
0 |
1 850 000 |
84. |
1 |
0 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
76 280 000 |
83 280 000 |
85 130 000 |
|||
85. |
Oktatás |
|||||||||
86. |
1 |
0 |
09 |
01 |
K300 |
2 |
Első, második osztályosok füzetcsomagja |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 664 911 |
87. |
1 |
0 |
09 |
02 |
K300 |
2 |
Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
88. |
1 |
0 |
09 |
03 |
K300 |
2 |
Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
89. |
1 |
0 |
09 |
Oktatás összesen: |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 164 911 |
|||
90. |
Szociális védelem |
|||||||||
91. |
1 |
0 |
10 |
01 |
K300 |
1 |
Szünidei gyermekétkeztetés és napközi |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
92. |
1 |
0 |
10 |
02 |
K300 |
2 |
Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
93. |
1 |
0 |
10 |
03 |
K300 |
1 |
Diétás étkezés |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
94. |
1 |
0 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
34 500 000 |
34 500 000 |
34 500 000 |
|||
95. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 550 919 672 |
1 595 107 087 |
1 678 778 998 |
||||
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
96. |
1 |
0 |
K300 |
Dologi kiadások |
1 505 169 672 |
1 548 857 087 |
1 632 528 998 |
|||
97. |
1 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
98. |
1 |
0 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
43 750 000 |
43 750 000 |
43 750 000 |
|||
99. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 550 919 672 |
1 595 107 087 |
1 678 778 998 |
||||
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
100. |
1 |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 257 379 837 |
1 262 379 837 |
1 309 379 837 |
|||
101. |
1 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
293 539 835 |
332 727 250 |
369 399 161 |
|||
102. |
1 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
103. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 550 919 672 |
1 595 107 087 |
1 678 778 998 |
||||
10. melléklet13
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
2 |
1 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások |
|||||||
2. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
3. |
2 |
1 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása |
76 500 000 |
76 500 000 |
76 500 000 |
4. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
5. |
2 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
206 500 000 |
206 500 000 |
206 500 000 |
|||
6. |
Környezetvédelem |
|||||||||
7. |
2 |
1 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. települési hulladék |
311 000 000 |
311 000 000 |
311 000 000 |
8. |
2 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
311 000 000 |
311 000 000 |
311 000 000 |
|||
9. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
10. |
2 |
1 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. |
294 000 000 |
294 000 000 |
294 000 000 |
11. |
2 |
1 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
31 800 000 |
31 800 000 |
31 800 000 |
12. |
2 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
325 800 000 |
325 800 000 |
325 800 000 |
|||
13. |
2 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: |
843 300 000 |
843 300 000 |
843 300 000 |
|||||
14. |
2 |
2 |
Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok |
|||||||
15. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
16. |
2 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. köztemető fenntartás |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
17. |
2 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
18. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
19. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
21. |
2 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. vízkár elháritás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
22. |
2 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
71 000 000 |
71 000 000 |
71 000 000 |
|||
23. |
Környezetvédelem |
|||||||||
24. |
2 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési hulladék |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
25. |
2 |
2 |
05 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
26. |
2 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
|||
27. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
28. |
2 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési vizellátás |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
29. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 000 000 |
30. |
2 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
110 000 000 |
110 000 000 |
140 000 000 |
32. |
2 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
383 620 000 |
383 620 000 |
413 620 000 |
|||
33. |
2 |
1 |
SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
843 300 000 |
843 300 000 |
843 300 000 |
||||
34. |
2 |
2 |
Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
499 120 000 |
499 120 000 |
529 120 000 |
||||
35. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 342 420 000 |
1 342 420 000 |
1 372 420 000 |
|||||
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
36. |
2 |
K300 |
Dologi kiadás |
1 152 420 000 |
1 152 420 000 |
1 182 420 000 |
||||
37. |
2 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
190 000 000 |
190 000 000 |
190 000 000 |
||||
38. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 342 420 000 |
1 342 420 000 |
1 372 420 000 |
|||||
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
39. |
2 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 008 620 000 |
1 008 620 000 |
1 008 620 000 |
||||
40. |
2 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
333 800 000 |
333 800 000 |
363 800 000 |
||||
41. |
2 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
42. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 342 420 000 |
1 342 420 000 |
1 372 420 000 |
|||||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Szociális védelem |
|||||||
2. |
0 |
3 |
10 |
01 |
K400 |
2 |
Települési segély és családtámogatások együttesen |
140 000 000 |
3. |
0 |
3 |
10 |
02 |
K400 |
2 |
Babakötvény |
10 000 000 |
4. |
0 |
3 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
150 000 000 |
|||
5. |
0 |
3 |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
150 000 000 |
|||
2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
6. |
0 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
|||
7. |
0 |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
150 000 000 |
|||
8. |
0 |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
|||
9. |
0 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
150 000 000 |
||||
12. melléklet14
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
2. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K600 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3. |
3 |
2 |
01 |
02 |
K600 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás |
0 |
0 |
750 000 |
4. |
3 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 750 000 |
|||
5. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
6. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
7. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
24 164 916 |
24 164 916 |
24 164 916 |
8. |
3 |
2 |
04 |
03 |
K600 |
2 |
Járdaépítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9. |
3 |
2 |
04 |
04 |
K600 |
2 |
Forgalomtechnikai fejlesztések |
11 141 976 |
11 141 976 |
11 141 976 |
10. |
3 |
2 |
04 |
05 |
K600 |
2 |
Parkolóbővítés a város területén |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
11. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K600 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
14 260 850 |
14 260 850 |
14 260 850 |
12. |
3 |
2 |
04 |
07 |
K600 |
2 |
Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13. |
3 |
2 |
04 |
08 |
K600 |
2 |
Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése |
31 580 515 |
31 580 515 |
31 580 515 |
14. |
3 |
2 |
04 |
09 |
K600 |
2 |
Járdák akadálymentesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
15. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
20 322 550 |
20 322 550 |
20 322 550 |
16. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K600 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
156 294 018 |
156 294 018 |
156 294 018 |
17. |
3 |
2 |
04 |
13 |
K840 |
2 |
Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése |
134 125 |
134 125 |
134 125 |
18. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K300 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
11 105 115 |
11 105 115 |
11 105 115 |
19. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K600 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
20. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K600 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
36 204 550 |
36 204 550 |
36 204 550 |
21. |
3 |
2 |
04 |
17 |
K600 |
2 |
Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
22. |
3 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
389 208 615 |
389 208 615 |
389 208 615 |
|||
23. |
Környezetvédelem |
|||||||||
24. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
76 471 384 |
76 471 384 |
76 471 384 |
25. |
3 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
76 471 384 |
76 471 384 |
76 471 384 |
|||
26. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
27. |
3 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Földhasználati, szolgalmi jog alapítása |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
28. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
29. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
0 |
0 |
6 311 050 |
30. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
24 362 840 |
24 362 840 |
18 051 790 |
31. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
10 873 745 |
10 873 745 |
10 873 745 |
32. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
0 |
0 |
26 123 333 |
33. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
31 143 383 |
32 778 033 |
6 654 700 |
34. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K600 |
2 |
Beruházások előkészítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
35. |
3 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
1 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
36. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K600 |
1 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
37. |
3 |
2 |
06 |
09 |
K600 |
1 |
Városháza udvari lift építés és tervezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
38. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K300 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
4 926 376 |
25 379 353 |
39. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K600 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
284 263 698 |
267 700 436 |
247 247 459 |
40. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K700 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
31 890 480 |
31 890 480 |
41. |
3 |
2 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
0 |
3 960 500 |
8 776 335 |
42. |
3 |
2 |
06 |
11 |
K600 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
17 877 297 |
13 916 797 |
9 100 962 |
43. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
44. |
3 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
422 520 963 |
694 409 207 |
694 409 207 |
|||
45. |
Egészségügy |
|||||||||
46. |
3 |
2 |
07 |
01 |
K600 |
1 |
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
47. |
3 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
48. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
49. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K600 |
2 |
Játszóterek építése, bővítése (új) |
5 000 000 |
19 415 062 |
19 415 062 |
50. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K600 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
13 477 155 |
33 528 000 |
33 528 000 |
51. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K600 |
2 |
Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés |
81 596 734 |
81 596 734 |
81 596 734 |
52. |
3 |
2 |
08 |
04 |
K600 |
2 |
Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. |
190 500 000 |
190 500 000 |
190 500 000 |
53. |
3 |
2 |
08 |
06 |
K600 |
2 |
Városi fürdők fejlesztése |
13 000 000 |
35 223 946 |
35 223 946 |
54. |
3 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
303 573 889 |
360 263 742 |
360 263 742 |
|||
55. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
1 196 774 851 |
1 525 352 948 |
1 526 102 948 |
|||||
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
56. |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
11 105 115 |
19 991 991 |
51 571 853 |
||||
57. |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
1 185 535 611 |
1 473 336 352 |
1 442 506 490 |
||||
58. |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
134 125 |
134 125 |
134 125 |
||||
59. |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
0 |
31 890 480 |
31 890 480 |
||||
60. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
1 196 774 851 |
1 525 352 948 |
1 526 102 948 |
|||||
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
61. |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
320 626 538 |
590 880 132 |
590 880 132 |
||||
62. |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
876 148 313 |
934 472 816 |
935 222 816 |
||||
63. |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
64. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
1 196 774 851 |
1 525 352 948 |
1 526 102 948 |
|||||
13. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
2. |
4 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Buszvárók felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
299 499 796 |
249 499 796 |
249 499 796 |
4. |
4 |
2 |
04 |
03 |
K700 |
2 |
Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása |
48 872 029 |
48 872 029 |
48 872 029 |
5. |
4 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
Útjavítás, felújítás a város területén |
189 849 213 |
189 849 213 |
189 849 213 |
6. |
4 |
2 |
04 |
05 |
K700 |
2 |
Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
7. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K700 |
2 |
Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
359 714 472 |
359 714 472 |
359 714 472 |
8. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K700 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
50 878 385 |
50 878 385 |
50 878 385 |
9. |
4 |
2 |
04 |
09 |
K700 |
2 |
Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10. |
4 |
2 |
04 |
10 |
K700 |
2 |
Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
11. |
4 |
2 |
04 |
12 |
K700 |
2 |
Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon |
28 948 945 |
28 948 945 |
28 948 945 |
12. |
4 |
2 |
04 |
13 |
K700 |
2 |
Rák patak alagúttervezés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13. |
4 |
2 |
04 |
14 |
K700 |
2 |
Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén |
141 000 000 |
141 000 000 |
141 000 000 |
14. |
4 |
2 |
04 |
15 |
K700 |
1 |
Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
15. |
4 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
1 192 762 840 |
1 242 762 840 |
1 242 762 840 |
|||
16. |
Környezetvédelem |
|||||||||
17. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
7 332 833 |
7 332 833 |
18. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
0 |
50 889 252 |
19. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
499 796 912 |
492 464 079 |
442 774 843 |
20. |
4 |
2 |
05 |
03 |
K700 |
1 |
VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat.pályázat |
43 120 841 |
43 120 841 |
43 120 841 |
21. |
4 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
1 085 835 506 |
544 117 769 |
544 117 769 |
|||
22. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
23. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K700 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
1 127 000 |
1 127 000 |
1 127 000 |
24. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
6 360 024 |
6 360 024 |
6 360 024 |
25. |
4 |
2 |
06 |
03 |
K700 |
2 |
Deák tér felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
26. |
4 |
2 |
06 |
04 |
K700 |
2 |
Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások |
37 941 000 |
37 941 000 |
37 941 000 |
27. |
4 |
2 |
06 |
05 |
K700 |
2 |
Deák téri multifunkcionális épület felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
28. |
4 |
2 |
06 |
06 |
K700 |
2 |
Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
29. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K700 |
2 |
Önkormányzati épületek felújítása |
15 033 906 |
48 726 165 |
48 726 165 |
30. |
4 |
2 |
06 |
08 |
K700 |
2 |
Paprét tornacsarnok felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
31. |
4 |
2 |
06 |
09 |
K700 |
2 |
Városháza felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
32. |
4 |
2 |
06 |
11 |
K700 |
2 |
Paprét zsinagóga felújítási terve |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
33. |
4 |
2 |
06 |
12 |
K700 |
2 |
Új utcai ispotály felújítása |
20 000 000 |
22 109 763 |
22 109 763 |
34. |
4 |
2 |
06 |
13 |
K700 |
2 |
Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
35. |
4 |
2 |
06 |
14 |
K700 |
2 |
Orvosi rendelők felújítása |
9 000 000 |
12 118 851 |
12 118 851 |
36. |
4 |
2 |
06 |
15 |
K700 |
2 |
GYIK terasz, lépcső felújítás |
0 |
0 |
30 000 000 |
37. |
4 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
140 461 930 |
179 382 803 |
209 382 803 |
|||
38. |
Oktatás |
|||||||||
39. |
4 |
2 |
09 |
01 |
K700 |
2 |
Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
40. |
4 |
2 |
09 |
02 |
K700 |
2 |
Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás |
12 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
41. |
4 |
2 |
09 |
04 |
K700 |
2 |
Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
42. |
4 |
2 |
09 |
05 |
K700 |
2 |
Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
43. |
4 |
2 |
09 |
06 |
K700 |
2 |
Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés |
161 208 |
161 208 |
161 208 |
44. |
4 |
2 |
09 |
07 |
K700 |
2 |
Halász utcai Óvoda felújítási munkák |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
45. |
4 |
2 |
09 |
08 |
K700 |
2 |
Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás |
3 000 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
46. |
4 |
2 |
09 |
09 |
K700 |
2 |
Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás |
7 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
47. |
4 |
2 |
09 |
Oktatás összesen: |
31 161 208 |
31 161 208 |
35 161 208 |
|||
48. |
4 |
Felújítások összesen: |
2 450 221 484 |
1 997 424 620 |
2 031 424 620 |
|||||
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
49. |
4 |
K300 |
Dologi kiadás |
0 |
7 332 833 |
7 332 833 |
||||
50. |
4 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
50 889 252 |
||||
51. |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 907 303 731 |
1 988 891 771 |
1 973 202 535 |
||||
52. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 907 303 731 |
1 996 224 604 |
2 031 424 620 |
|||||
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
53. |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
593 796 138 |
693 796 138 |
694 996 154 |
||||
54. |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 313 507 593 |
1 302 428 466 |
1 336 428 466 |
||||
55. |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
56. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 907 303 731 |
1 996 224 604 |
2 031 424 620 |
|||||
14. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Integrált településfejlesztési program |
|||||||||
2. |
6.1 Gazdaságfejlesztés |
|||||||||
3. |
6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
|||||||||
4. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
8 700 000 |
12 453 000 |
5. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 164 420 025 |
1 155 720 025 |
1 151 967 025 |
6. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
247 947 586 |
247 947 586 |
247 947 586 |
7. |
6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése |
|||||||||
8. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
0 |
2 310 000 |
9. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
0 |
358 000 |
10. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
0 |
7 061 200 |
11. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
58 595 365 |
58 595 365 |
48 866 165 |
12. |
6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés |
|||||||||
13. |
5 |
3 |
06 |
06 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
6 474 021 |
6 474 021 |
6 474 021 |
14. |
6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés |
|||||||||
15. |
5 |
3 |
06 |
07 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
2 680 001 |
2 680 001 |
2 680 001 |
16. |
6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: |
1 480 116 998 |
1 480 116 998 |
1 480 116 998 |
||||||
17. |
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése |
|||||||||
18. |
6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése |
|||||||||
19. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
0 |
1 350 000 |
20. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
0 |
209 250 |
21. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
0 |
227 908 441 |
22. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
950 390 009 |
950 390 009 |
976 919 919 |
23. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
1 224 000 |
1 224 000 |
24. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
2 442 745 |
1 218 745 |
1 218 745 |
25. |
5 |
3 |
06 |
12 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő |
0 |
0 |
300 000 |
26. |
5 |
3 |
06 |
12 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő |
300 000 |
300 000 |
0 |
27. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
0 |
1 550 000 |
28. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
0 |
240 250 |
29. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
1 390 500 |
6 126 026 |
30. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
15 330 510 |
13 940 010 |
7 414 234 |
31. |
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: |
968 463 264 |
968 463 264 |
1 224 460 865 |
||||||
32. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés |
|||||||||
33. |
6.3.2 Zöld város kialakítása |
|||||||||
34. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K600 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
198 290 234 |
198 290 234 |
198 290 234 |
35. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen |
198 290 234 |
198 290 234 |
198 290 234 |
||||||
36. |
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés |
|||||||||
37. |
6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése |
|||||||||
38. |
5 |
3 |
06 |
16 |
K840 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
1 631 867 |
1 631 867 |
1 631 867 |
39. |
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: |
1 631 867 |
1 631 867 |
1 631 867 |
||||||
40. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése |
|||||||||
41. |
6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||||||
42. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K700 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
12 106 125 |
12 106 125 |
12 106 125 |
43. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: |
12 106 125 |
12 106 125 |
12 106 125 |
||||||
44. |
6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban |
|||||||||
45. |
6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése |
|||||||||
46. |
5 |
3 |
06 |
23 |
K600 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 129 000 000 |
0 |
47. |
5 |
3 |
06 |
23 |
K700 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
0 |
1 129 000 000 |
48. |
6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: |
0 |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
||||||
49. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok |
|||||||||
50. |
6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése |
|||||||||
51. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K600 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
5 794 004 |
5 794 004 |
5 794 004 |
52. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: |
5 794 004 |
5 794 004 |
5 794 004 |
||||||
53. |
7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések |
|||||||||
54. |
7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése |
|||||||||
55. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K600 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
152 918 345 |
118 965 609 |
116 751 599 |
56. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K700 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
33 952 736 |
36 166 746 |
57. |
7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: |
152 918 345 |
152 918 345 |
152 918 345 |
||||||
58. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
2 819 320 837 |
3 948 320 837 |
4 204 318 438 |
||||
2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
59. |
5 |
3 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
5 210 000 |
|||
60. |
5 |
3 |
K200 |
Járulékok |
0 |
0 |
807 500 |
|||
61. |
5 |
3 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
11 314 500 |
255 072 667 |
|||
62. |
5 |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
2 796 428 823 |
3 880 161 587 |
2 755 169 511 |
|||
63. |
5 |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
12 106 125 |
46 058 861 |
1 177 272 871 |
|||
64. |
5 |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
10 785 889 |
10 785 889 |
10 785 889 |
|||
65. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
2 819 320 837 |
3 948 320 837 |
4 204 318 438 |
||||
2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
66. |
5 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 819 320 837 |
3 948 320 837 |
4 204 318 438 |
|||
67. |
5 |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
68. |
5 |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
69. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
2 819 320 837 |
3 948 320 837 |
4 204 318 438 |
||||
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
5 |
4 |
06 |
03 |
K840 |
1 |
Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok |
100 146 613 |
2. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K700 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
1 728 908 611 |
3. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
1 829 055 224 |
||||
2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
4. |
5 |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 728 908 611 |
|||
5. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
100 146 613 |
|||||
6. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
1 829 055 224 |
||||
2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
7. |
5 |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 829 055 224 |
|||
8. |
5 |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
|||
9. |
5 |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
|||
10. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
1 829 055 224 |
||||
16. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
3. |
6 |
1 |
01 |
02 |
K512 |
2 |
Soproni Kommunikációs Központ támogatása |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
4. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
10 000 000 |
66 600 000 |
66 600 000 |
5. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Egyéb rendezvények |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
6 |
1 |
01 |
06 |
K512 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
2 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
9. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
1 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10. |
6 |
1 |
01 |
10 |
K512 |
2 |
Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
6 |
1 |
01 |
11 |
K506 |
2 |
A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
12. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
896 524 120 |
968 124 120 |
968 124 120 |
|||
13. |
Közrend és közbiztonság |
|||||||||
14. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
15. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
12 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
16. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
17. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
17 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
|||
18. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
19. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
50 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
20. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
21. |
6 |
1 |
04 |
03 |
K512 |
2 |
VOLT Fesztivál támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
22. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
23. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj |
315 000 000 |
315 000 000 |
577 582 104 |
24. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés |
320 000 000 |
320 000 000 |
199 476 777 |
25. |
6 |
1 |
04 |
11 |
K890 |
2 |
Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. |
0 |
875 000 |
875 000 |
26. |
6 |
1 |
04 |
12 |
K890 |
2 |
Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás |
29 600 000 |
0 |
0 |
27. |
6 |
1 |
04 |
13 |
K512 |
2 |
Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
28. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
727 100 000 |
699 375 000 |
851 433 881 |
|||
29. |
Környezetvédelem |
|||||||||
30. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
31. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
32. |
6 |
1 |
05 |
03 |
K512 |
2 |
Lerakási járulék |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
33. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
34. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
35. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
9 490 000 |
9 490 000 |
9 490 000 |
36. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása |
100 507 233 |
100 507 233 |
100 507 233 |
37. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
38. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Várkerület Portál Program |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
39. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
1 000 000 |
1 350 000 |
40. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
41. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
120 997 233 |
141 997 233 |
142 347 233 |
|||
42. |
Egészségügy |
|||||||||
43. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
1 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
45. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
46. |
6 |
1 |
07 |
04 |
K506 |
2 |
Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
47. |
6 |
1 |
07 |
05 |
K512 |
2 |
Demencia érintettség felmérése Sopronban |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
48. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
17 600 000 |
18 800 000 |
18 800 000 |
|||
49. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
50. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
51. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
55 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
52. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
53. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
100 000 000 |
175 000 000 |
175 000 000 |
54. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
55. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
4 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
56. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
57. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
58. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
59. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
60. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
61. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
62. |
6 |
1 |
08 |
13 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
63. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
98 000 000 |
98 000 000 |
98 000 000 |
64. |
6 |
1 |
08 |
15 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
65. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
66. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
67. |
6 |
1 |
08 |
18 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
68. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
69. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
70. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
71. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
72. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
73. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
74. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
75. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
76. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
77. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
78. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
79. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
80. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
81. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
82. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
83. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
84. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
85. |
6 |
1 |
08 |
36 |
K512 |
2 |
ICG Gyermeksport világjátékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
86. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
87. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
88. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok diszkivilágítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
89. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
90. |
6 |
1 |
08 |
41 |
K512 |
2 |
Inno Lignum megrendezésének támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
91. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
92. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
93. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
94. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
95. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
96. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
97. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
30 000 000 |
30 000 000 |
55 000 000 |
98. |
6 |
1 |
08 |
53 |
K512 |
2 |
Magyar Úszó Szövetség |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
99. |
6 |
1 |
08 |
54 |
K508 |
2 |
F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés |
0 |
0 |
21 000 000 |
100. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
101. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
102. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
103. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
104. |
6 |
1 |
08 |
63 |
K512 |
2 |
Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása |
500 000 |
1 477 124 |
1 477 124 |
105. |
6 |
1 |
08 |
64 |
K512 |
2 |
Hova Tovább Alapítvány támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
106. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
1 718 900 000 |
1 835 877 124 |
1 876 877 124 |
|||
107. |
Oktatás |
|||||||||
108. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
109. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
110. |
Szociális védelem |
|||||||||
111. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
112. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
11 926 000 |
11 926 000 |
11 926 000 |
113. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
351 983 892 |
397 367 106 |
416 309 582 |
114. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
115. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
116. |
Szociális védelem összesen: |
451 909 892 |
497 293 106 |
516 235 582 |
||||||
117. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
3 980 131 245 |
4 216 566 583 |
4 428 917 940 |
||||
2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
118. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
||||
119. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
489 867 106 |
508 809 582 |
||||
120. |
6 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
21 000 000 |
||||
121. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 588 600 000 |
2 718 777 124 |
2 891 186 005 |
||||
122. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
123. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
167 523 233 |
138 798 233 |
138 798 233 |
||||
124. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
3 980 131 245 |
4 216 566 583 |
4 428 917 940 |
|||||
2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
125. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 252 909 892 |
1 354 893 106 |
1 515 894 463 |
||||
126. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 727 221 353 |
2 861 673 477 |
2 913 023 477 |
||||
127. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
128. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
3 980 131 245 |
4 216 566 583 |
4 428 917 940 |
|||||
17. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||
2. |
6 |
2 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Szociálpolitikai támogatások |
2 500 000 |
3. |
6 |
2 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 500 000 |
4. |
6 |
2 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
4 000 000 |
5. |
6 |
2 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Civil Szervezetek (Civil Alap) |
500 000 |
6. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Sporttámogatások |
76 975 000 |
7. |
6 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
86 475 000 |
|||
8. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 475 000 |
|||||
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
9. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
86 475 000 |
||||
10. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 475 000 |
|||||
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
11. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
||||
12. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
86 475 000 |
||||
13. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
||||
14. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 475 000 |
|||||
18. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||
2. |
7 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Lakáselid. kiadásai |
8 000 000 |
3. |
7 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
2 |
Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése |
5 500 000 |
4. |
7 |
0 |
01 |
03 |
K300 |
2 |
Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása |
25 000 000 |
5. |
7 |
0 |
01 |
04 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések kéményekre |
24 800 000 |
6. |
7 |
0 |
01 |
05 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések lakóépületeknél |
23 382 316 |
7. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K700 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
66 265 743 |
8. |
7 |
0 |
01 |
07 |
K700 |
2 |
Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása |
10 000 000 |
9. |
7 |
0 |
01 |
08 |
K700 |
2 |
Nemzeti Kulturális Alap pályázatok |
1 000 000 |
10. |
7 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
163 948 059 |
|||
11. |
Környezetvédelem |
|||||||
12. |
7 |
0 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. |
10 000 000 |
13. |
7 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
10 000 000 |
|||
14. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||
15. |
7 |
0 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" |
4 000 000 |
16. |
7 |
0 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása) |
10 000 000 |
17. |
7 |
0 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Lakásmobilitás |
500 000 |
18. |
7 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
14 500 000 |
|||
19. |
7 |
0 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
188 448 059 |
||||
2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
20. |
7 |
K300 |
Dologi kiadások |
38 500 000 |
||||
21. |
7 |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
10 000 000 |
||||
22. |
7 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
135 448 059 |
||||
23. |
7 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 500 000 |
||||
24. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
188 448 059 |
|||||
2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
25. |
7 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
48 182 316 |
||||
26. |
7 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
140 265 743 |
||||
27. |
7 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
||||
28. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
188 448 059 |
|||||
19. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
1. |
Technikai funkció |
||||||||
2. |
Hitelek és járulékai |
||||||||
3. |
8 |
1 |
90 |
01 |
K300 |
2 |
Likvid hitel járulékai |
25 000 000 |
25 000 000 |
4. |
8 |
1 |
90 |
Hitelek és járulékai összesen: |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
5. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
6. |
8 |
2 |
90 |
01 |
K900 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
160 792 193 |
160 792 193 |
7. |
8 |
9 |
90 |
01 |
K912 |
2 |
Befektetési célú államkötvény vásárlás |
0 |
993 800 000 |
8. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
||||||
9. |
8 |
90 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
185 792 193 |
1 179 592 193 |
||||
2022 évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás |
|||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
10. |
8 |
K300 |
Dologi kiadások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
11. |
8 |
K900 |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
160 792 193 |
||||
12. |
8 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
993 800 000 |
||||
13. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
185 792 193 |
1 179 592 193 |
|||||
2022. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
|||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
14. |
8 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
160 792 193 |
160 792 193 |
||||
15. |
8 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
25 000 000 |
1 018 800 000 |
||||
16. |
8 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
||||
17. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
185 792 193 |
1 179 592 193 |
|||||
20. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Technikai funkció |
|||||||||
2. |
9 |
1 |
90 |
01 |
K513 |
1 |
Általános tartalék |
90 000 000 |
10 196 648 |
21 173 201 |
3. |
Céltartalékok |
|||||||||
4. |
9 |
2 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Rendkívüli feladat |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
9 |
2 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 900 000 |
6. |
9 |
2 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Parkolóalap |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7. |
9 |
2 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |
50 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
8. |
9 |
2 |
90 |
Céltartalékok összesen: |
66 000 000 |
32 000 000 |
30 900 000 |
|||
9. |
Intézményi évközi tartalék |
|||||||||
10. |
9 |
3 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása |
10 000 000 |
11 529 662 |
51 529 662 |
11. |
9 |
3 |
90 |
03 |
K513 |
1 |
Intézményi beruházások, felújítások |
30 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
12. |
9 |
3 |
90 |
Intézményi évközi tartalék összesen: |
40 000 000 |
19 529 662 |
59 529 662 |
|||
13. |
Egyéb évközi tartalék |
|||||||||
14. |
9 |
4 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) |
50 000 000 |
29 746 406 |
29 746 406 |
15. |
9 |
4 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Adósságszolgálati kockázati tartalék |
284 974 806 |
284 974 806 |
284 974 806 |
16. |
9 |
4 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Általános vis maior tartalék |
450 000 000 |
450 000 000 |
450 000 000 |
17. |
9 |
4 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Kezességvállalással kapcsolatos tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
18. |
9 |
4 |
90 |
05 |
K513 |
2 |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye |
50 000 000 |
5 584 938 |
5 584 938 |
19. |
9 |
4 |
90 |
07 |
K513 |
2 |
Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék |
412 189 648 |
412 189 648 |
412 189 648 |
20. |
9 |
4 |
90 |
06 |
K513 |
2 |
Fürdő vis maior tartalék |
30 950 000 |
8 726 054 |
8 726 054 |
21. |
9 |
4 |
90 |
08 |
K513 |
2 |
Mélyépítési fejlesztések |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
22. |
9 |
4 |
90 |
Egyéb évközi tartalék |
1 388 114 454 |
1 301 221 852 |
1 301 221 852 |
|||
23. |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
||||||
2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
24. |
9 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
120 000 000 |
18 196 648 |
29 173 201 |
||||
25. |
9 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 464 114 454 |
1 344 751 514 |
1 383 651 514 |
||||
26. |
9 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
9 |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
|||||
21. melléklet20
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
4 513 609 737 |
4 841 019 622 |
Személyi juttatások |
4 642 066 994 |
4 767 330 168 |
4 797 022 789 |
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 793 761 |
737 922 340 |
742 132 094 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
688 615 000 |
803 446 492 |
875 414 483 |
Dologi kiadások |
4 274 431 494 |
4 525 652 926 |
5 080 501 806 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
4 459 600 000 |
4 559 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 068 970 |
150 144 210 |
6. |
Működési bevételek |
2 721 946 149 |
2 736 788 925 |
2 758 059 220 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
489 867 106 |
508 809 582 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 000 |
139 594 241 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
21 000 000 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 275 000 |
2 807 952 124 |
2 980 361 005 |
||||
10. |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
||||
11. |
Működési bevételek összesen: |
12 277 030 724 |
12 553 445 154 |
13 173 687 566 |
Működési kiadások összesen: |
15 270 689 715 |
15 690 865 916 |
16 541 920 321 |
12. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 993 658 991 |
||||||
13. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
4 058 124 434 |
5 461 690 672 |
4 404 368 317 |
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 026 025 526 |
4 176 448 344 |
5 291 973 118 |
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 692 843 541 |
2 980 037 953 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 066 627 |
111 066 627 |
17. |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
219 016 063 |
220 836 063 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
143 298 233 |
143 298 233 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
||||
20. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 821 416 322 |
3 250 416 322 |
3 539 430 734 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 367 239 820 |
9 912 503 876 |
9 970 706 295 |
21. |
Bevételek összesen: |
14 098 447 046 |
15 803 861 476 |
16 713 118 300 |
Kiadások összesen: |
23 637 929 535 |
25 603 369 792 |
26 512 626 616 |
22. |
Költségvetés egyenlege: |
-9 539 482 489 |
-9 799 508 316 |
-9 799 508 316 |
||||
23. |
Finanszírozási bevétel: |
9 700 274 682 |
10 954 100 509 |
10 954 100 509 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
1 154 592 193 |
24. |
Bevételek mindösszesen: |
23 798 721 728 |
26 757 961 985 |
27 667 218 809 |
Kiadások mindösszesen: |
23 798 721 728 |
26 757 961 985 |
27 667 218 809 |
22. melléklet21
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 841 019 622 |
4 841 019 622 |
Költségvetési intézmények |
5 508 594 422 |
0 |
0 |
5 508 594 422 |
||
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Önkormányzati Hivatal |
1 718 904 594 |
0 |
0 |
1 718 904 594 |
|||
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
474 794 773 |
400 619 710 |
875 414 483 |
Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
183 894 032 |
10 164 000 |
0 |
194 058 032 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
24 600 000 |
4 535 000 000 |
4 559 600 000 |
Önkormányzati dologi kiadások |
1 265 629 837 |
369 399 161 |
0 |
1 635 028 998 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 601 019 204 |
157 040 016 |
2 758 059 220 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 008 620 000 |
173 800 000 |
1 182 420 000 |
||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
139 594 241 |
0 |
139 594 241 |
Önkormányzati fejlesztések |
31 690 403 |
19 881 450 |
0 |
51 571 853 |
9. |
Önkormányzati felújítások |
7 332 833 |
0 |
0 |
7 332 833 |
|||||
10. |
Terület és településfejlesztési program |
261 090 167 |
0 |
261 090 167 |
||||||
11. |
Önkormányzati általános támogatások |
1 503 968 463 |
2 766 151 244 |
4 270 119 707 |
||||||
12. |
Önkormányzati pályázati támogatások |
0 |
86 475 000 |
0 |
86 475 000 |
|||||
13. |
Önkormányzati lakásalap |
0 |
38 500 000 |
38 500 000 |
||||||
14. |
Önkormányzati tartalékok |
29 173 201 |
1 383 651 514 |
0 |
1 412 824 715 |
|||||
15. |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|||||
16. |
Működési bevételek összesen: |
7 941 433 599 |
5 232 253 967 |
0 |
13 173 687 566 |
Működési kiadások összesen: |
11 518 897 952 |
5 023 022 369 |
0 |
16 541 920 321 |
17. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-3 368 232 755 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
Költségvetési intézmények |
96 381 106 |
0 |
0 |
96 381 106 |
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati Hivatal |
60 922 520 |
0 |
0 |
60 922 520 |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 957 315 166 |
22 722 787 |
0 |
2 980 037 953 |
Önkormányzati dologi kiadások |
43 750 000 |
0 |
0 |
43 750 000 |
21. |
Felhalmozási bevételek |
1 820 000 |
219 016 063 |
0 |
220 836 063 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
0 |
190 000 000 |
0 |
190 000 000 |
22. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati fejlesztések |
559 189 729 |
915 341 366 |
1 474 531 095 |
|
23. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
38 556 718 |
0 |
38 556 718 |
Önkormányzati felújítások |
687 663 321 |
1 336 428 466 |
0 |
2 024 091 787 |
24. |
Terület és településfejlesztési program |
3 943 228 271 |
0 |
0 |
3 943 228 271 |
|||||
25. |
Modern Városok Program |
1 829 055 224 |
0 |
0 |
1 829 055 224 |
|||||
26. |
Önkormányzati általános támogatások |
11 926 000 |
146 872 233 |
0 |
158 798 233 |
|||||
27. |
Önkormányzati lakásalap |
48 182 316 |
101 765 743 |
0 |
149 948 059 |
|||||
28. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 959 135 166 |
280 295 568 |
0 |
3 539 430 734 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 280 298 487 |
2 690 407 808 |
0 |
9 970 706 295 |
29. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege : |
6 431 275 561 |
||||||||
30. |
Bevételek összesen: |
10 900 568 765 |
5 512 549 535 |
0 |
16 713 118 300 |
Kiadások összesen: |
18 799 196 439 |
7 713 430 177 |
0 |
26 512 626 616 |
31. |
Költségvetés egyenlege (hiány): |
-9 799 508 316 |
||||||||
32. |
Finanszírozási bevétel: |
160 792 193 |
10 793 308 316 |
10 954 100 509 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
160 792 193 |
993 800 000 |
0 |
1 154 592 193 |
|
33. |
Bevételek mindösszesen: |
11 061 360 958 |
16 305 857 851 |
0 |
27 667 218 809 |
Kiadások mindösszesen: |
18 959 988 632 |
8 707 230 177 |
0 |
27 667 218 809 |
23. melléklet22
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
4 513 609 737 |
4 841 019 622 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
654 712 481 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
4 841 019 622 |
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
688 615 000 |
803 446 492 |
875 414 483 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
113 083 991 |
128 884 000 |
50 000 000 |
80 000 000 |
54 831 492 |
98 615 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
875 414 483 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
4 459 600 000 |
4 559 600 000 |
0 |
0 |
2 000 000 000 |
100 000 000 |
200 000 000 |
259 600 000 |
0 |
0 |
2 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 559 600 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 721 946 149 |
2 736 788 925 |
2 758 059 220 |
226 828 846 |
226 828 843 |
241 671 625 |
226 828 846 |
226 828 846 |
248 099 141 |
226 828 846 |
226 828 846 |
226 828 846 |
226 828 846 |
226 828 846 |
226 828 846 |
2 758 059 220 |
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
40 000 000 |
139 594 241 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 594 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 594 241 |
8. |
Működési bevételek összesen: |
12 277 030 724 |
12 553 445 154 |
13 173 687 566 |
697 402 222 |
657 402 219 |
2 722 245 001 |
757 402 222 |
920 486 213 |
1 390 889 862 |
657 402 222 |
687 402 222 |
2 662 233 714 |
706 017 222 |
657 402 222 |
657 402 222 |
13 173 687 566 |
9. |
Személyi juttatások |
4 642 066 994 |
4 767 330 168 |
4 797 022 789 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
426 970 135 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
4 797 022 789 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 793 761 |
737 922 340 |
742 132 094 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
65 703 282 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 532 |
742 132 094 |
11. |
Dologi kiadások |
4 274 431 494 |
4 525 652 926 |
5 080 501 806 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
355 785 958 |
355 785 958 |
355 785 958 |
500 000 000 |
457 357 975 |
500 000 000 |
355 785 958 |
500 000 000 |
500 000 000 |
5 080 501 806 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 068 970 |
150 144 210 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 568 970 |
12 575 240 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
150 144 210 |
13. |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
66 043 677 |
66 043 677 |
66 043 677 |
100 000 000 |
66 043 677 |
66 043 677 |
66 043 677 |
80 000 000 |
66 043 677 |
74 731 030 |
66 043 677 |
66 043 677 |
849 124 120 |
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
489 867 106 |
508 809 582 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
59 321 402 |
40 378 926 |
41 378 926 |
44 698 920 |
508 809 582 |
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 275 000 |
2 807 952 124 |
2 980 361 005 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
132 182 454 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
234 912 677 |
508 051 781 |
2 980 361 005 |
17. |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
1 362 948 162 |
1 412 824 715 |
114 912 941 |
114 912 941 |
114 912 941 |
114 912 941 |
114 912 941 |
123 796 941 |
155 905 494 |
114 912 941 |
114 912 941 |
114 912 941 |
98 497 879 |
115 320 873 |
1 412 824 715 |
0 |
|||||||||||||||||
18. |
Működési kiadások összesen: |
15 270 689 715 |
15 690 865 916 |
16 541 920 321 |
1 326 519 263 |
1 326 519 263 |
1 326 519 263 |
1 316 261 544 |
1 282 305 221 |
1 325 091 596 |
1 386 781 593 |
1 397 902 531 |
1 445 536 979 |
1 290 992 574 |
1 412 104 201 |
1 705 386 297 |
16 541 920 321 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 692 843 541 |
2 980 037 953 |
0 |
100 000 000 |
786 156 469 |
150 000 000 |
0 |
0 |
287 194 412 |
0 |
0 |
1 129 000 000 |
252 687 072 |
275 000 000 |
2 980 037 953 |
22. |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
219 016 063 |
220 836 063 |
30 000 000 |
0 |
1 820 000 |
0 |
150 000 000 |
30 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4 016 063 |
0 |
0 |
0 |
220 836 063 |
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
27 556 718 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
38 556 718 |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 821 416 322 |
3 250 416 322 |
3 539 430 734 |
57 556 718 |
100 000 000 |
1 090 976 469 |
150 000 000 |
153 000 000 |
30 000 000 |
292 194 412 |
4 000 000 |
4 016 063 |
1 130 000 000 |
252 687 072 |
275 000 000 |
3 539 430 734 |
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
4 058 124 434 |
5 461 690 672 |
4 404 368 317 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
4 404 368 317 |
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 026 025 526 |
4 176 448 344 |
5 291 973 118 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
5 291 973 118 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 066 627 |
111 066 627 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 378 500 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
111 066 627 |
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
143 298 233 |
143 298 233 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 519 |
11 941 524 |
143 298 233 |
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 367 239 820 |
9 912 503 876 |
9 970 706 295 |
829 214 347 |
829 214 347 |
849 348 472 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 347 |
829 214 352 |
9 970 706 295 |
32. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
1 154 592 193 |
160 792 193 |
0 |
993 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 592 193 |
34. |
Finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
1 154 592 193 |
1 154 592 193 |
160 792 193 |
0 |
993 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 592 193 |
35. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 426 585 755 |
4 686 611 582 |
4 686 611 582 |
4 426 585 755 |
260 025 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 686 611 582 |
36. |
Külömböző finanszírozási bevétel |
5 273 688 927 |
6 267 488 927 |
6 267 488 927 |
0 |
993 800 000 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 273 688 927 |
6 267 488 927 |
37. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
9 700 274 682 |
10 954 100 509 |
10 954 100 509 |
4 426 585 755 |
1 253 825 827 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 273 688 927 |
10 954 100 509 |
38. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
23 798 721 728 |
26 757 961 985 |
27 667 218 809 |
2 316 525 803 |
2 155 733 610 |
3 169 667 735 |
2 145 475 891 |
2 111 519 568 |
2 154 305 943 |
2 215 995 940 |
2 227 116 878 |
2 274 751 326 |
2 120 206 921 |
2 241 318 548 |
2 534 600 649 |
27 667 218 809 |
39. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
23 798 721 728 |
26 757 961 985 |
27 667 218 809 |
5 181 544 695 |
2 011 228 046 |
4 813 221 470 |
907 402 222 |
1 073 486 213 |
2 420 889 862 |
949 596 634 |
1 691 402 222 |
2 666 249 777 |
1 836 017 222 |
910 089 294 |
3 206 091 149 |
27 667 218 809 |
40. |
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
2 865 018 892 |
-144 505 564 |
1 643 553 735 |
-1 238 073 669 |
-1 038 033 354 |
266 583 920 |
-1 266 399 306 |
-535 714 656 |
391 498 451 |
-284 189 698 |
-1 331 229 254 |
671 490 500 |
0 |
41. |
Halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
2 865 018 892 |
2 720 513 329 |
4 364 067 064 |
3 125 993 396 |
2 087 960 041 |
2 354 543 961 |
1 088 144 655 |
552 430 000 |
943 928 451 |
659 738 753 |
-671 490 501 |
0 |
0 |
24. melléklet23
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Pályázó megnevezése |
Projekt megnevezése |
Elnyert támogatás |
Saját forrás |
Projekt összköltsége |
Támogatási intenzitás % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
100,00 |
|
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
264 000 000 |
264 000 000 |
100,00 |
||
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
295 968 968 |
75 326 914 |
371 295 882 |
79,71 |
|
4. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
1 266 750 910 |
1 266 750 910 |
100,00 |
||
5. |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése |
309 191 897 |
57 916 689 |
367 108 586 |
84,22 |
|
6. |
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában |
1 199 997 601 |
1 199 997 601 |
100,00 |
||
7. |
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével |
300 000 000 |
54 000 000 |
354 000 000 |
100,00 |
|
8. |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
24 750 000 |
24 750 000 |
100,00 |
||
9. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
398 326 337 |
1 162 050 |
399 488 387 |
99,71 |
|
10. |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
594 889 459 |
67 121 499 |
662 010 958 |
89,86 |
|
11. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
906 275 781 |
906 275 781 |
100,00 |
||
12. |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
38 323 772 |
38 323 772 |
100,00 |
||
13. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
275 000 000 |
275 000 000 |
100,00 |
||
14. |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
100,00 |
||
15. |
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése |
462 498 955 |
0 |
462 498 955 |
100,00 |
|
16. |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
754 662 903 |
24 184 028 |
778 846 931 |
96,89 |
|
17. |
Polgármesteri Hivatal |
TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése |
62 500 000 |
62 500 000 |
100,00 |
|
18. |
Összesen: |
9 782 136 583 |
279 711 180 |
10 061 847 763 |
97,22 |
25. melléklet24
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
személyi juttatás |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadás |
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás |
beruházás |
felújítás |
összes kiadás |
támogatás |
költségvetési maradvány |
önkormányzati rész |
Áfa visszatérülés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
12 453 000 |
1 151 967 025 |
1 164 420 025 |
786 156 469 |
378 263 556 |
0 |
|||||
2 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
247 947 586 |
247 947 586 |
3 284 285 |
244 663 301 |
0 |
||||||
3 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
2 310 000 |
358 000 |
7 061 200 |
48 866 165 |
58 595 365 |
0 |
58 595 365 |
0 |
|||
4 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
6 474 021 |
0 |
6 474 021 |
0 |
6 474 020 |
0 |
|||||
5 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése |
2 680 001 |
0 |
2 680 001 |
2 680 000 |
300 000 |
0 |
|||||
6 |
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában |
1 350 000 |
209 250 |
227 908 441 |
976 919 919 |
1 206 387 610 |
467 000 000 |
483 390 009 |
0 |
|||
8 |
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével |
1 224 000 |
1 218 745 |
2 442 745 |
0 |
2 442 745 |
300 000 |
|||||
9 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
1 550 000 |
240 250 |
6 126 026 |
7 414 234 |
15 330 510 |
7 000 000 |
8 330 510 |
0 |
|||
10 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
198 290 234 |
198 290 234 |
0 |
198 290 234 |
0 |
||||||
11 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
1 631 867 |
0 |
0 |
1 631 867 |
0 |
1 631 867 |
0 |
||||
12 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
12 106 125 |
12 106 125 |
0 |
12 106 126 |
0 |
||||||
13 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
5 794 004 |
5 794 004 |
0 |
5 794 004 |
0 |
||||||
14 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
116 751 599 |
36 166 746 |
152 918 345 |
275 000 000 |
0 |
||||||
15 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
0 |
0 |
|||||
16 |
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése |
25 379 353 |
247 247 459 |
31 890 480 |
304 517 292 |
0 |
284 263 696 |
0 |
||||
17 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
8 776 335 |
9 100 962 |
17 877 297 |
22 722 787 |
0 |
0 |
|||||
18 |
Összesen: |
5 210 000 |
807 500 |
288 928 355 |
10 785 889 |
3 011 517 932 |
1 209 163 351 |
4 526 413 027 |
2 692 843 541 |
1 684 545 433 |
300 000 |
0 |
26. melléklet25
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Megjegyzés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 és az azt követő évek |
Összesen |
||||||||||
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
1. |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
szerz.a. |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||
2. |
RAABERSPORT Kft. csapat támogatás |
szerz.a. |
85 000 000 |
85 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
||||
3. |
Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. |
szerz.a. |
175 000 000 |
175 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
475 000 000 |
0 |
475 000 000 |
||||
4. |
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás |
szerz.a. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
||||
5. |
Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás |
szerz.a. |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
56 000 000 |
0 |
56 000 000 |
||||
6. |
Sport Centrum működtetésének támogatása |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
7. |
Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás |
közhasznú szerz.a. |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
2 468 000 000 |
0 |
2 468 000 000 |
||||
8. |
Fürdő működtetés támogatása |
szerz.a. |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
1 596 000 000 |
0 |
1 596 000 000 |
||||
9. |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
szerz.a. |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
||||
10. |
FORENO Nonprofit Kft. |
szerződés alapján |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
||||
11. |
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj |
Üzemeltetési szerz. |
47 000 000 |
47 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
145 700 000 |
0 |
145 700 000 |
||||
12. |
Műjégpálya üzemeltetés |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
||||
13. |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
14. |
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás |
szerz.a. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
15. |
Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
||||
16. |
Foglalkozás egészségügy |
szerz.a. |
5 958 528 |
5 958 528 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
25 031 628 |
0 |
25 031 628 |
||||
17. |
Könyvvizsgálói díj |
szerz.a. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
||||
18. |
Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj |
szerz.a. |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
292 960 000 |
0 |
292 960 000 |
||||
19. |
Idősek Otthonában történő ellátás |
szerz.a. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
58 500 000 |
0 |
58 500 000 |
||||
20. |
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj |
202/2010. (VIII.26.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
||||
21. |
Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj |
ör. rendelet |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
14 560 000 |
0 |
14 560 000 |
||||
22. |
Babakötvény |
23/2006 (VI.29.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
23. |
Parkerdő Piknik |
szerz.a. |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
||||
24. |
Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése |
szerz.a. |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
254 000 000 |
0 |
254 000 000 |
||||
25. |
Kegyeleti közszolgáltatás |
szerz. a |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
||||
26. |
Személyszállítási közszolgáltatási feladat |
közbesz. |
315 000 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
1 995 000 000 |
1 995 000 000 |
2 940 000 000 |
0 |
2 940 000 000 |
||||
27. |
Önkormányzat által ellátott közvilágítás |
közbesz. |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 500 000 |
262 500 000 |
262 500 000 |
262 500 000 |
1 049 000 000 |
0 |
1 049 000 000 |
||||
28. |
Mélyépítési keret -közbeszerzés |
közbesz. |
60 000 000 |
60 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
6 000 000 000 |
0 |
6 000 000 000 |
||||
29. |
Összesen: |
2 284 438 528 |
0 |
2 284 438 528 |
4 052 037 700 |
0 |
4 052 037 700 |
4 094 837 700 |
0 |
4 094 837 700 |
5 815 337 700 |
0 |
5 815 337 700 |
16246651628 |
0 |
16246651628 |
|
27. melléklet
adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2022. évi javaslat |
|
B |
C |
|
1 |
Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: |
17 912 493 |
2 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
17 912 493 |
3 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
4 |
Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
6 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
7 |
Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: |
49 677 564 |
8 |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
17 891 677 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
9 179 170 |
10 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
11 |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
22 606 717 |
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
13 |
Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: |
47 910 228 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
47 910 228 |
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
16 |
Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: |
0 |
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
19 |
Összesen: |
115 500 285 |
28. melléklet26
adatok E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Helyi adók |
4 515 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
27 015 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
312 400 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 812 400 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
44 600 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
269 600 |
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
216 500 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 466 500 |
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
5 088 500 |
5 095 000 |
5 095 000 |
5 095 000 |
5 095 000 |
5 095 000 |
30 563 500 |
9. |
Saját bevételek (08. sor) *0,5 |
2 544 250 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
15 281 750 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||
14. |
Adott váltó |
0 |
||||||
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||||
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||
22. |
Adott váltó |
0 |
||||||
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
2 544 250 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
15 281 750 |
29. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
I. Hitelvisszafizetés |
|||||||
2. |
- Folyószámla hitelállomány * |
- |
- |
- |
||||
3. |
Hitelvisszafizetés összesen: |
- |
- |
- |
||||
4. |
III. Kamatfizetési kötelezettség |
|||||||
5. |
- Likvid hitel * |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
6. |
Kamatfizetési kötelezettség összesen |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
7. |
Adott időszak adósságszolgálata összesen |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
8. |
IV. Kezességvállalás |
|||||||
9. |
- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel |
10 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
31 435 812 |
||
10. |
- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel |
700 000 000 |
- |
700 000 000 |
||||
11. |
- FKL Kft. Folyószámlahitel |
60 000 000 |
- |
60 000 000 |
||||
12. |
- Raabersport Kft. Folyószámlahitel |
85 000 000 |
- |
85 000 000 |
||||
13. |
Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft |
17 210 320 |
51 630 960 |
51 630 960 |
51 630 960 |
51 630 960 |
51 630 960 |
275 365 120 |
14. |
Kezességvállalás összesen: |
872 688 924 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
- |
1 151 800 932 |
|
15. |
Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: |
897 688 924 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
- |
1 176 800 932 |
|
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft |
||||||||
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
30. melléklet
1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE
A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:
1.1. Szociálpolitikai támogatás
A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.
1.2. Kulturális feladatok támogatása
Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.
1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása
A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.
1.4. Civil szervezetek támogatása
A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.
1.5. Sporttámogatás
A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.
2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI
2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.
2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.
2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.
Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.
2.4. A 3. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást). A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.
2.5. A 3. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).
2.6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.
2.7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.
2.8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.
2.9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.
Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.
3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI
Szociálpolitikai támogatás |
Népjóléti Bizottság |
Kulturális feladatok támogatása |
Kulturális és Oktatási Bizottság |
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása |
Kulturális és Oktatási Bizottság |
Civil szervezetek támogatása |
Kulturális és Oktatási Bizottság |
Sporttámogatás |
Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |
4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI
4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.
4.2. A pénzügyi beszámoló részei:
4.2.1. számlaösszesítő
4.2.2. hitelesített számlamásolatok
4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata)
4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata
4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.
4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.
4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:
4.4.1. a számviteli bizonylat sorszáma, típusa
4.4.2. a kiállításának kelte
4.4.3. a teljesítés dátuma
4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása
4.4.5. nettó és bruttó összege
4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg
4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma
4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja
4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása
A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „…./… számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.
4.5. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.
4.6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.
5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.
31. melléklet
1. A kiküldetés engedélyezése
1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.
1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.
2. A kiküldést teljesítők költségtérítése
2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.
2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.
2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.
2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.
2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.
2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.
3. Az elszámolásos valutaellátmány
Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.
4. Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás
4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.
4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.
4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:
4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében
4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.
4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.
5. A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje
5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.
5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.
5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.
5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.
5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.
32. melléklet
A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.