Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 11. 24 16:12

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 11. 24 16:12

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város

a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,

b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),

c) Polgármesteri Hivatalra

d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.

2. A gazdálkodás általános alapelvei

2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:

a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,

b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,

ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.

3. § (1)¹ A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 30.297.099.997 Ft bevétellel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.

4. § (1)² A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.297.099.997 Ft-ban állapítja meg.

(2)³ A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.881.761.221 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.780.695.549 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 194.058.032 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 2.305.031.676 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.503.638.846 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.674.960.536 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.512.424.620 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 4.148.637.441 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.829.055.224 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4.563.735.340 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.475.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 188.448.059 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2.979.592.193 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 10.600.420 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 487.985.840 Ft-tal.

(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.

5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:

a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;

b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.

c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;

d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;

e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;

f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;

g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;

h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;

i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.

7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.

8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok

10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -

a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,

e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,

g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,

i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,

j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,

k)⁴ A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt,

l)⁵ a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.

(3) A Polgármesteri Hivatal

a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.

b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,

c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,

d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,

e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,

f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,

g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56.000 Ft 2022. évben.

11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.

(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.

12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.

(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.

13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200.000 Ft értékhatárig,

b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,

c) reprezentációs kiadások,

d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) szociális támogatások,

g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:

ga) a közlekedési költségtérítés

gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,

gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.

(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.

4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása

14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.

(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.

(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -

a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,

b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.

(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

6. Be nem hajtható követelések szabályai

16. § (1) Az intézmények

a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,

b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,

c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(2) A Polgármesteri Hivatal

a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,

c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.

(3) Az Önkormányzat

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1.155.843.754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.

18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.

(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.

19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek

a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,

b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.

20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.

21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) A polgármester dönt:

aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;

ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként – 95 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;

ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;

ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;

af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;

ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,

aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

b) A polgármester dönt – 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően – a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:

ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;

bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;

bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.

c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;

d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.

23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.

(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.

(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.

(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2.840.683.386 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.

(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.

(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

8. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet⁶

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

					adatok Ft-ban
Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 841 019 622	4 892 869 922
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	875 414 483	893 941 974
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 559 600 000	5 259 600 000
5.	B400	Működési bevételek	2 721 946 149	2 758 059 220	2 872 859 838
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	139 594 241	140 658 201

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	12 277 030 724	13 173 687 566	14 059 929 935

9.	K100	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 797 022 789	4 711 848 135
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	742 132 094	725 834 992
11.	K300	Dologi kiadások	4 274 431 494	5 080 501 806	6 129 793 817
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 144 210	151 012 645
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	508 809 582	554 898 103
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	2 981 915 740	3 084 615 740
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	15 270 689 715	16 541 920 321	16 726 713 812

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-2 993 658 991	-3 368 232 755	-2 666 783 877

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 980 037 953	2 924 387 953
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	220 836 063	220 836 063
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 539 430 734	3 483 780 734

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 404 368 317	4 471 129 511
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 291 973 118	5 869 973 118
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627	111 393 130
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233	143 298 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 367 239 820	9 970 706 295	10 615 793 992

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 545 823 498	-6 431 275 561	-7 132 013 258

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	14 098 447 046	16 713 118 300	17 543 710 669
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 637 929 535	26 512 626 616	27 342 507 804

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 539 482 489	-9 799 508 316	-9 798 797 135

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 686 611 582	4 685 900 401
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	6 267 488 927	8 067 488 927

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	9 700 274 682	10 954 100 509	12 753 389 328

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 539 482 489	9 799 508 316	9 798 797 135

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 798 721 728	27 667 218 809	30 297 099 997
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 798 721 728	27 667 218 809	30 297 099 997

2. melléklet⁷

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI.30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	417 321 672	418 743 691
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	957 404 254	977 474 533	774 526 296
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	1 063 960

8.	Működési bevételek összesen:		1 260 404 254	1 394 796 205	1 194 333 947

9.	Személyi juttatások	K100	3 470 053 597	3 535 842 892	3 450 668 238
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	515 948 650	526 145 991	509 848 889
11.	Dologi kiadások	K300	1 184 806 007	1 446 605 539	1 810 502 693
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	15 525 856
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 170 808 254	5 508 594 422	5 786 545 676

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 910 404 000	-4 113 798 217	-4 592 211 729

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	31 196 811	31 546 811
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	31 196 811	31 546 811

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	10 160 000	93 389 544	92 223 983
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 991 562	2 991 562
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 160 000	96 381 106	95 215 545

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-10 160 000	-65 184 295	-63 668 734

33.	Költségvetési bevételek össesen:		1 260 404 254	1 425 993 016	1 225 880 758
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 180 968 254	5 604 975 528	5 881 761 221

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-3 920 564 000	-4 178 982 512	-4 655 880 463

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 942 009 262	3 050 940 331	3 061 118 466
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	978 554 738	1 065 537 693	1 532 257 509
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	3 920 564 000	4 116 478 024	4 593 375 975
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	62 504 488	62 504 488
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		3 920 564 000	4 178 982 512	4 655 880 463

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		3 920 564 000	4 178 982 512	4 655 880 463

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 180 968 254	5 604 975 528	5 881 761 221
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 180 968 254	5 604 975 528	5 881 761 221

Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	33 548 777	33 548 777	33 548 777
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		33 548 777	33 548 777	33 548 777

56.	Személyi juttatások	K100	561 121 199	567 078 375	570 169 276
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	82 211 346	83 134 708	83 613 798
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	91 292 012	138 971 522
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		730 364 490	741 505 095	792 754 596

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-696 815 713	-707 956 318	-759 205 819

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	2 447 884	2 768 374
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 991 562	2 991 562
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	5 439 446	5 759 936

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-5 439 446	-5 759 936

80.	Költségvetési bevételek össesen:		33 548 777	33 548 777	33 548 777
81.	Költségvetési kiadások összesen:		731 634 490	746 944 541	798 514 532

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-698 085 713	-713 395 764	-764 965 755

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	608 668 487	617 470 467	606 739 871
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	89 417 226	91 585 896	153 886 483
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	698 085 713	709 056 363	760 626 354
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 339 401	4 339 401
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		698 085 713	713 395 764	764 965 755

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		698 085 713	713 395 764	764 965 755

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		731 634 490	746 944 541	798 514 532
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		731 634 490	746 944 541	798 514 532

Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	341 954 000	341 954 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	281 263 500	301 333 779	301 333 779
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		584 263 500	643 287 779	643 287 779

103.	Személyi juttatások	K100	1 126 174 678	1 185 664 014	1 213 744 353
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	168 331 302	177 552 149	181 904 600
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	470 282 221	699 172 221
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 615 412 532	1 833 498 384	2 094 821 174

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 031 149 032	-1 190 210 605	-1 451 533 395

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	38 420 160	36 530 160
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	38 420 160	36 530 160

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-38 420 160	-36 530 160

127.	Költségvetési bevételek össesen:		584 263 500	643 287 779	643 287 779
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 616 682 532	1 871 918 544	2 131 351 334

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 032 419 032	-1 228 630 765	-1 488 063 555

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	539 950 650	622 937 333	659 788 913
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	492 468 382	594 468 382	817 049 592
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 032 419 032	1 217 405 715	1 476 838 505
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 225 050	11 225 050
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 032 419 032	1 228 630 765	1 488 063 555

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 032 419 032	1 228 630 765	1 488 063 555

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 616 682 532	1 871 918 544	2 131 351 334
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 616 682 532	1 871 918 544	2 131 351 334

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	24 873 480	24 873 480	24 873 480
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	1 063 960

149.	Működési bevételek összesen:		24 873 480	24 873 480	25 937 440

150.	Személyi juttatások	K100	428 085 067	428 085 067	428 085 067
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 448 558	64 448 558	64 448 558
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	95 561 978	168 924 863
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		571 364 809	588 095 603	661 458 488

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-546 491 329	-563 222 123	-635 521 048

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek össesen:		24 873 480	24 873 480	25 937 440
175.	Költségvetési kiadások összesen:		572 634 809	589 365 603	662 728 488

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-547 761 329	-564 492 123	-636 791 048

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	499 588 462	501 817 482	507 484 450
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	48 172 867	59 943 847	126 575 804
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	547 761 329	561 761 329	634 060 254
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 730 794	2 730 794
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		547 761 329	564 492 123	636 791 048

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		547 761 329	564 492 123	636 791 048

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		572 634 809	589 365 603	662 728 488
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		572 634 809	589 365 603	662 728 488

Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	28 127 860	28 127 860	28 127 860
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		28 127 860	28 127 860	28 127 860

197.	Személyi juttatások	K100	401 043 567	401 043 567	401 043 567
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 550 663	60 550 663	60 550 663
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	107 405 758	203 037 101
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		559 905 953	568 999 988	664 631 331

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-531 778 093	-540 872 128	-636 503 471

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	9 202 814	10 277 988
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	9 202 814	10 277 988

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-9 202 814	-10 277 988

221.	Költségvetési bevételek össesen:		28 127 860	28 127 860	28 127 860
222.	Költségvetési kiadások összesen:		561 175 953	578 202 802	674 909 319

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-533 048 093	-550 074 942	-646 781 459

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	524 378 899	527 147 109	525 020 952
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 669 194	20 520 758	119 353 432
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	533 048 093	547 667 867	644 374 384
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 407 075	2 407 075
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		533 048 093	550 074 942	646 781 459

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		533 048 093	550 074 942	646 781 459

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		561 175 953	578 202 802	674 909 319
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		561 175 953	578 202 802	674 909 319

Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	13 823 533	13 823 533	13 823 533
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		13 823 533	13 823 533	13 823 533

244.	Személyi juttatások	K100	296 562 178	296 562 178	296 562 178
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 808 083	44 808 083	44 808 083
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	79 393 507	91 066 706
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		416 899 451	420 763 768	432 436 967

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-403 075 918	-406 940 235	-418 613 434

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	6 341 875	6 341 875
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 341 875	6 341 875

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 341 875	-6 341 875

268.	Költségvetési bevételek össesen:		13 823 533	13 823 533	13 823 533
269.	Költségvetési kiadások összesen:		418 169 451	427 105 643	438 778 842

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-404 345 918	-413 282 110	-424 955 309

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	381 865 517	383 714 696	376 378 649
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 480 401	23 631 222	42 640 468
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	404 345 918	407 345 918	419 019 117
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 936 192	5 936 192
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		404 345 918	413 282 110	424 955 309

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		404 345 918	413 282 110	424 955 309

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		418 169 451	427 105 643	438 778 842
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		418 169 451	427 105 643	438 778 842

Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	16 172 619	16 172 619
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	18 672 619	18 672 619

291.	Személyi juttatások	K100	109 944 000	109 944 000	109 944 000
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 292 720	14 292 720	14 292 720
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	48 461 263	68 461 263
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		164 278 720	172 697 983	192 697 983

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-161 778 720	-154 025 364	-174 025 364

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

315.	Költségvetési bevételek össesen:		2 500 000	18 672 619	18 672 619
316.	Költségvetési kiadások összesen:		165 548 720	173 967 983	193 967 983

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-163 048 720	-155 295 364	-175 295 364

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	127 535 190	128 070 190	128 070 190
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	35 513 530	26 340 911	46 340 911
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 048 720	154 411 101	174 411 101
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	884 263	884 263
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 048 720	155 295 364	175 295 364

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		163 048 720	155 295 364	175 295 364

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		165 548 720	173 967 983	193 967 983
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		165 548 720	173 967 983	193 967 983

Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	59 195 053	60 617 072
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	97 609 944	97 609 944	97 609 944
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		97 609 944	156 804 997	158 227 016

338.	Személyi juttatások	K100	262 710 408	262 710 408	262 710 408
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 652 353	34 652 353	34 652 353
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	117 964 691	149 386 710
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		357 362 761	415 327 452	446 749 471

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-259 752 817	-258 522 455	-288 522 455

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	31196811	31 546 811
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	31 196 811	31 546 811

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	33 166 811	33 516 811
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	33 166 811	33 516 811

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 970 000	-1 970 000

362.	Költségvetési bevételek össesen:		97 609 944	188 001 808	189 773 827
363.	Költségvetési kiadások összesen:		358 632 761	448 494 263	480 266 282

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-261 022 817	-260 492 455	-290 492 455

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	67 600 000	67 600 000	67 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	193 422 817	170 397 353	200 397 353
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	261 022 817	237 997 353	267 997 353
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	22 495 102	22 495 102
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		261 022 817	260 492 455	290 492 455

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		261 022 817	260 492 455	290 492 455

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		358 632 761	448 494 263	480 266 282
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		358 632 761	448 494 263	480 266 282

Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	475 657 160	475 657 160	272 708 923
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		475 657 160	475 657 160	272 708 923

385.	Személyi juttatások	K100	284 412 500	284 755 283	168 409 389
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	46 653 625	46 706 757	25 578 114
387.	Dologi kiadások	K300	424 153 413	436 244 109	291 482 307
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	15 525 856
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		755 219 538	767 706 149	500 995 666

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-279 562 378	-292 048 989	-228 286 743

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	248 775
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	248 775

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-248 775

409.	Költségvetési bevételek össesen:		475 657 160	475 657 160	272 708 923
410.	Költségvetési kiadások összesen:		756 489 538	768 976 149	501 244 441

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-280 832 378	-293 318 989	-228 535 518

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	192 422 057	202 183 054	190 035 441
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	88 410 321	78 649 324	26 013 466
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	280 832 378	280 832 378	216 048 907
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 486 611	12 486 611
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		280 832 378	293 318 989	228 535 518

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		280 832 378	293 318 989	228 535 518

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		756 489 538	768 976 149	501 244 441
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		756 489 538	768 976 149	501 244 441

Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

424.	Szociális szervek
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	123,00	123,00
426.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
427.	Szociális szervek összesen:		392,00	392,00	392,00

428.	Alapfokú oktatási szervek
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
430.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
431.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
432.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75

433.	Kulturális szervek
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
435.	Soproni Múzeum		63,00	63,00	63,00
436.	Kulturális szervek összesen:		88,00	88,00	88,00

437.	Igazgatási szervek
438.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
439.	Igazgatási szervek összesen:		94,00	94,00	94,00
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		834,75	834,75	834,75

3. melléklet⁸

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	41 673 101	42 384 282
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	20 930 000	35 772 776	35 772 776
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	20 930 000	77 445 877	78 157 058

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 004 740 837	1 087 947 337	1 087 947 337
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 809 639	189 143 131	189 143 131
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	357 430 700	441 469 916	440 269 916
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	144 210	1 012 645
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 539 181 176	1 718 904 594	1 718 573 029

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 518 251 176	-1 641 458 717	-1 640 415 971

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	1820000	1 820 000
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	1 820 000	1 820 000

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	56 000 000	52 413 520	53 613 520
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	8 509 000	8 509 000	8 509 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	64 509 000	60 922 520	62 122 520

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-64 509 000	-59 102 520	-60 302 520

33.							Költségvetési bevételek össesen: (8+25)	20 930 000	79 265 877	79 977 058
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 603 690 176	1 779 827 114	1 780 695 549

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 582 760 176	-1 700 561 237	-1 700 718 491

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	725 186 180	730 806 730	731 675 165
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	857 573 996	887 097 656	887 097 656
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 582 760 176	1 617 904 386	1 618 772 821
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	82 656 851	81 945 670
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 582 760 176	1 700 561 237	1 700 718 491

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 582 760 176	1 700 561 237	1 700 718 491

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 603 690 176	1 779 827 114	1 780 695 549
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 603 690 176	1 779 827 114	1 780 695 549
48.							Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

4. melléklet⁹

Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 841 019 622	4 892 869 922
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	385 615 000	416 419 710	432 814 001
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 559 600 000	5 259 600 000
5.	B400	Működési bevételek	1 743 611 895	1 744 811 911	2 062 560 766
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	139 594 241	139 594 241

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 995 696 470	11 701 445 484	12 787 438 930

9.	K100	Személyi juttatások	167 272 560	173 232 560	173 232 560
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 035 472	26 842 972	26 842 972
11.	K300	Dologi kiadások	2 732 194 787	3 192 426 351	3 879 021 208
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	508 809 582	539 372 247
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 075 000	2 981 715 740	3 084 415 740
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	8 560 700 285	9 314 421 305	9 221 595 107

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 434 996 185	2 387 024 179	3 565 843 823

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 948 841 142	2 892 841 142
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	219 016 063	219 016 063
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 506 413 923	3 450 413 923

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	3 991 964 434	4 258 565 253	4 325 292 008
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 017 516 526	5 280 472 556	5 858 472 556
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627	111 393 130
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233	143 298 233

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 292 570 820	9 813 402 669	10 458 455 927

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 471 154 498	-6 306 988 746	-7 008 042 004

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	12 817 112 792	15 207 859 407	16 237 852 853
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	16 853 271 105	19 127 823 974	19 680 051 034

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-4 036 158 313	-3 919 964 567	-3 442 198 181

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243	4 541 450 243
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	6 267 488 927	8 067 488 927

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	9 700 274 682	10 808 939 170	12 608 939 170

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 503 324 176	5 734 382 410	6 212 148 796
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 664 116 369	6 888 974 603	9 166 740 989

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	4 036 158 313	3 919 964 567	3 442 198 181

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 517 387 474	26 016 798 577	28 846 792 023
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 517 387 474	26 016 798 577	28 846 792 023

Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

5. melléklet¹⁰

2022. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet			2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet			2022. májusi felmérés			8/2022. (I.14) Korm. rendelet alapján			2022. évi javasolt módosított előirányzat 2/2022. (II. 3.) + 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,96	5 537 000	730 662 520	131,96	5 537 000	730 662 520	131,96	5 495 500	725 186 180	131,96	41 500	5 476 340	730 662 520	0
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 395,60	26 000	62 285 600	2 395,60	26 000	62 285 600	2 395,60	25 200	60 369 120	2 395,60	800	1 916 480	62 285 600	0
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			158 610 000			158 610 000			154 878 000			3 732 000	158 610 000	0
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 592 415			2 592 415			2 134 930			457 485	2 592 415	0
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			99 623 850			99 623 850			98 596 800			1 027 050	99 623 850	0
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 630	2800	161 364 000	57 630	2800	161 364 000	57 630	2700	155 601 000	57 630	100	5 763 000	161 364 000	0
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	386	2700	1 042 200	386	2700	1 042 200	386	2550	984 300	386	150	57 900	1 042 200	0
9.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			1 216 180 585			1 216 180 585			1 197 750 330			18 430 255	1 216 180 585	0

10.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	138,6	5 262 900	729 437 940	138,6	5 262 900	729 437 940	138,3	4 861 500	672 345 450	138,6	401 400	55 634 040	727 979 490	-1 458 450
12.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	3 339 000	320 544 000	96,0	539 000	51 744 000	372 288 000	0
13.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	401 400	401 400	5 262 900	0
14.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1500,0	130 000	195 000 000	1500,0	130 000	195 000 000	1491,3	110 000	164 043 000	1500,0	20 000	30 000 000	194 043 000	-957 000
15.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	49	467 690	22 916 810	49	467 690	22 916 810	50,5	432 000	21 816 000	49	35 690	1 748 810	23 564 810	648 000
16.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	9	1 743 970	15 695 730	9	1 743 970	15 695 730	9	1 611 000	14 499 000	9	132 970	1 196 730	15 695 730	0
17.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg							5	396 000	1 980 000				1 980 000	1 980 000
18.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg							2	1 476 750	2 953 500				2 953 500	2 953 500
19.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	12	622 000	7 464 000	12	622 000	7 464 000	12	622 000	7 464 000	12	0	0	7 464 000	0
20.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék			0			0	2	480 000	960 000			0	960 000	960 000
21.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 348 065 380			1 348 065 380			1 211 466 450			140 724 980	1 352 191 430	4 126 050
														0	0
22.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													0	0
23.	Önkormányzati feladatok													0	0
24.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			131 131 165			131 131 165			0	194 756 111	63 624 946
25.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	340	73 810	25 095 400	340	73 810	25 095 400	357	67 810	24 208 170	340	6 000	2 040 000	26 248 170	1 152 770
26.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	4	25 000	100 000	6	0	0	100 000	-50 000
27.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	60	463 130	27 787 800	60	463 130	27 787 800	81	381 130	30 871 530	60	82 000	4 920 000	35 791 530	8 003 730
28.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	21	282 630	5 935 230	21	282 630	5 935 230	24	225 630	5 415 120	21	57 000	1 197 000	6 612 120	676 890
29.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	875 660	16 637 540	19	875 660	16 637 540	18	760 660	13 691 880	19	115 000	2 185 000	15 876 880	-760 660
30.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	829 460	7 465 140	9	829 460	7 465 140	7	749 460	5 246 220	9	80 000	720 000	5 966 220	-1 498 920
31.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23	421 580	9 696 340	23	421 580	9 696 340	26	383 580	9 973 080	23	38 000	874 000	10 847 080	1 150 740
32.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8	252 950	2 023 600	8	252 950	2 023 600	0	230 150	0	8	22 800	182 400	182 400	-1 841 200
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	293 740	7 343 500	25	293 740	7 343 500	22	259 740	5 714 280	25	34 000	850 000	6 564 280	-779 220
34.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	703 670	7 036 700	10	703 670	7 036 700	8	621 670	4 973 360	10	82 000	820 000	5 793 360	-1 243 340
35.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	703 670	16 184 410	23	703 670	16 184 410	23	621 670	14 298 410	23	82 000	1 886 000	16 184 410	0
36.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	11 045 900	11 045 900	1	10 065 900	10 065 900	1	980 000	980 000	11 045 900	0
37.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás													0	0
38.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31	6 990 700	216 711 700	31	6 990 700	216 711 700	28,2	5 100 000	143 820 000	31	1 890 700	58 611 700	202 431 700	-14 280 000
39.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,6	5 453 000	248 656 800	45,6	5 453 000	248 656 800	43	4 260 000	183 180 000	45,6	1 193 000	54 400 800	237 580 800	-11 076 000
40.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			77 684 000			77 684 000			95 532 000			0	95 532 000	17 848 000
41.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	52	5 439 900	282 874 800	52	4 500 000	234 000 000	52	939 900	48 874 800	282 874 800	0
42.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			108 980 690			108 980 690			108 588 690			0	108 588 690	-392 000
43.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,24	2 700 300	168 066 672	62,24	2 700 300	168 066 672	60,19	2 442 000	146 983 980	62,24	258 300	16 076 592	163 060 572	-5 006 100
44.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			147 594 375			166 123 223			145 131 837			0	145 131 837	-20 991 386
45.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	507	285	144 495	507	285	144 495	507	0	0	144 495	0
														0	0
46.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás													0	0
47.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 012	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	0	0	2 000 000	0
48.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	242 340	9 693 600	40	218 340	8 733 600	40	24 000	960 000	9 693 600	0
49.	9. számú melléklet összesen			11 693 600			11 693 600			10 733 600			960 000	11 693 600	0
														0	0
50.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 398 808 692			1 548 468 705			1 323 803 717			195 578 292	1 583 006 955	34 538 250
														0	0
51.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása													0	0
52.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,2	5 128 940	57 444 128	11,2	5 128 940	57 444 128	11,2	4 287 440	48 019 328	11,2	841 500	9 424 800	57 444 128	0
53.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	3 864 270	65 306 163	16,9	979 700	16 556 930	81 863 093	0
54.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 891 697			59 891 697			59 891 697				59 891 697	0
55.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	5	5 439 900	27 199 500	5	5 439 900	27 199 500	5	4 500 000	22 500 000	5	939 900	4 699 500	27 199 500	0
56.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			10 778 310			10 778 310			10 778 310			0	10 778 310	0
														0	0
57.	Támogató szolgáltatás													0	0
58.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	1		250 000	1		250 000	12	250 000	3 000 000			0	3 000 000	2 750 000
59.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	3 410	11 253 000	3 300	2 910	9 603 000	3 300	500	1 650 000	11 253 000	0
														0	0
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			248 679 728			248 679 728			219 098 498			32 331 230	251 429 728	2 750 000
														0	0
61.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 647 488 420			1 797 148 433			1 542 902 215			227 909 522	1 834 436 683	37 288 250
														0	0
62.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													0	0
63.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 630	2 213	127 535 190	57 630	2 213	127 535 190	57 630	2 213	127 535 190	57 630	0	0	127 535 190	0
64.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			67 600 000			67 600 000			0	67 600 000	0
65.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			535 000			535 000			0	535 000	0
66.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			195 135 190			195 670 190			195 670 190			0	195 670 190	0
														0	0
67.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0
68.	Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet			0			9 408 000			17 492 000			0	19 844 000	10 436 000
69.	1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozat a a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról			0			274 139 104			274 139 104			0	274 139 104	0
70.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:			0			283 547 104			291 631 104			0	293 983 104	10 436 000
														0	0
71.	Elszámolásból származó bevételek			0			407 930			407 930			0	407 930	0
														0	0
72.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai													0	0
73.	I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II.1) Korm. határozat			0			250 000 000			250 000 000			0	250 000 000	0
74.	III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"			0			50 000 000			50 000 000			0	50 000 000	0
75.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:			0			300 000 000			300 000 000			0	300 000 000	0
														0	0
76.	Mindösszesen			4 406 869 575			5 141 019 622			4 739 828 219			387 064 757	5 192 869 922	51 850 300
77.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			782 524 120			782 524 120			782 524 120			782 524 120	1 565 048 240	782 524 120

6. melléklet¹¹

2022. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 216 180 585	1 216 180 585	1 216 180 585
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 348 065 380	1 348 065 380	1 352 191 430
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 488 420	1 797 148 433	1 834 436 683
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	195 135 190	195 670 190	195 670 190
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	283 547 104	293 983 104
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	407 930	407 930
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 406 869 575	4 841 019 622	4 892 869 922

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	144 210	1 012 645
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	9 421 000	9 421 000
16.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	8 884 000	8 884 000
17.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	4 855 500	4 855 500
18.	B160	15	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000	7 500 000
19.	B160	16	1	Gyerekkonyha megszűnés	0	0	15 525 856
20.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	385 615 000	416 419 710	432 814 001
21.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 792 484 575	5 257 439 332	5 325 683 923

22.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
23.	B210	02	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000	250 000 000
24.	B210	03	1	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"	0	50 000 000	50 000 000
25.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	300 000 000	300 000 000

26.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
27.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	786 156 469	786 156 469	786 156 469
28.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
29.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 000	2 680 000	2 680 000
30.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	3 284 285
31.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	467 000 000	722 997 601	666 997 601
32.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	7 000 000
33.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000	275 000 000	275 000 000
34.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 129 000 000	1 129 000 000
35.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 563 843 541	2 948 841 142	2 892 841 142
36.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 843 541	3 248 841 142	3 192 841 142

37.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
38.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
39.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
40.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
41.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

42.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
43.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 700 000 000	2 800 000 000	3 500 000 000
44.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 700 000 000	2 800 000 000	3 500 000 000

45.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
46.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
47.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000	75 000 000
48.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 775 000 000	2 875 000 000	3 575 000 000

49.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
50.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
51.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
52.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
53.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000	20 000 000
55.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000	44 600 000
56.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 459 600 000	4 559 600 000	5 259 600 000

57.				Szolgáltatások ellenértéke
58.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
59.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
61.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
62.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
63.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	300 000 000	300 000 000	300 000 000
64.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000	100 000
66.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	0	1 671 233
67.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	0	3 187 600
68.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	786 750 000	786 750 000	791 608 833

69.				Továbbszámlázott szolgáltatás
70.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
71.	B403	02	1	Gyermekétkeztetés - Óvoda	0	0	123 368 535
72.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	124 368 535

73.	B404			Tulajdonosi bevételek
74.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	210 000 000
75.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000	102 000 000
76.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
77.				Tulajdonosi bevételek összesen:	312 400 000	312 400 000	312 400 000

78.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	500 000
79.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák	0	0	44 894 625
80.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	0	0	16 827 188
81.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 594 837	233 594 837	284 881 116
82.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	373 367 058	373 367 058	449 880 453
83.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	21 200 016	21 200 016
84.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
85.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	B4			Működési bevételek összesen:	1 743 611 895	1 744 811 911	2 062 560 766

87.				Immateriális javak értékesítése
88.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 063	2 516 063	2 516 063
89.				Immateriális javak értékesítése összesen:	2 516 063	2 516 063	2 516 063


90.				Ingatlanok értékesítése
91.	B520	01	2	Épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
92.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
93.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
94.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
95.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	216 500 000	216 500 000	216 500 000
96.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	219 016 063	219 016 063	219 016 063

97.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
98.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	40 000 000	40 000 000
99.	B650	03	2	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés	0	99 594 241	99 594 241
100.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	139 594 241	139 594 241

101.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
102.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
103.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
104.	B750	05	2	SH Zrt. támogatás visszautalás	27 556 718	27 556 718	27 556 718
105.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718	38 556 718

106.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718	38 556 718
107.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 817 112 792	15 207 859 407	16 237 852 853

108.	B8	00		Finanszírozási bevétel
109.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	5 112 896 734	6 106 696 734	7 906 696 734
110.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243	4 541 450 243
111.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 792 193	160 792 193	160 792 193
112.				Finanszírozási bevétel összesen:	9 700 274 682	10 808 939 170	12 608 939 170
113.				Bevételek mindösszesen:	22 517 387 474	26 016 798 577	28 846 792 023

7. melléklet¹²

2022. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	5 503 324 176	5 734 382 410	6 212 148 796
2.	2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 308 032	194 058 032	194 058 032
3.	2022. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 550 919 672	1 678 778 998	2 305 031 676
4.	2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 342 420 000	1 372 420 000	1 503 638 846
5.	2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	2022. évi Önkormányzati fejlesztések	1 196 774 851	1 526 102 948	1 674 960 536
7.	2022. évi Önkormányzati felújítások	2 451 421 500	2 031 424 620	2 512 424 620
8.	2022.évi Terület és településfejlesztési program	2 819 320 837	4 204 318 438	4 148 637 441
9.	2022. évi Modern Városok Program	1 829 055 224	1 829 055 224	1 829 055 224
10.	2022. évi Önkormányzati általános támogatások	3 980 131 245	4 430 472 675	4 563 735 340
11.	2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 475 000	86 475 000	86 475 000
12.	2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	188 448 059	188 448 059	188 448 059
13.	2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	185 792 193	1 179 592 193	2 979 592 193
14.	2022. évi Önkormányzati tartalékok	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260
15.	-ebből általános tartalék	90 000 000	19 618 466	10 600 420
16.	Kiadások mindösszesen:	23 061 505 243	26 016 798 577	28 846 792 023

8. melléklet¹³

2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	147 472 560	147 472 560	148 222 560
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	155 272 560	155 272 560	156 022 560

7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

16.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	167 272 560	167 272 560	168 022 560

17.							Munkaadót terhelő járulékok

18.							Általános közszolgáltatás
19.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	930 000	930 000	930 000
20.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	23 166 472	23 166 472	23 166 472
21.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	279 000	279 000	279 000
22.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	24 375 472	24 375 472	24 375 472

23.							Gazdasági ügyek
24.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350 000	1 350 000	1 350 000
25.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350 000	1 350 000	1 350 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	155 000
28.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	155 000

29.							Egészségügy
30.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000	155 000	155 000
31.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000	155 000	155 000

32.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	26 035 472	26 035 472	26 035 472

33.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 308 032	193 308 032	194 058 032

2022. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 7/2022. (V. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 144 032	183 144 032	183 894 032
35.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	10 164 000	10 164 000	10 164 000
36.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	193 308 032	193 308 032	194 058 032

9. melléklet¹⁴

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 000 000	47 000 000	47 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	323 100 000	353 100 000	353 100 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	43 750 000	43 750 000	43 750 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	116 000 000	133 000 000	133 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	15 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	4 837 335	4 837 335	4 837 335
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	4 250 000	4 250 000	4 250 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	2 000 000
12.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	0	32 600 000	43 036 000
18.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	577 437 335	662 037 335	673 473 335

19.							Gazdasági ügyek
20.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	208 000 000	208 000 000	208 000 000
24.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	58 000 000	58 000 000	58 000 000
25.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
26.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 240 000	287 240 000	287 240 000

28.							Környezetvédelem
29.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
30.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
33.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
34.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	89 915 000	89 915 000	89 915 000

35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
36.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
38.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
39.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	35 000 000	35 000 000
40.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000
41.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
42.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
47.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	34 290 000	50 292 000	50 292 000
49.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
50.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	29 000 000	29 000 000	29 000 000
51.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
53.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
54.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
56.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	8 634 059
57.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	233 594 837	233 594 837	484 881 116
60.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
61.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
62.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
64.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
65.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	10 000 000	10 783 887	10 783 887
66.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
69.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
70.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	457 047 337	489 833 224	744 753 562

71.							Egészségügy
72.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	4 000 000	5 958 528	5 958 528
73.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
74.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	0	0
75.	1	0	07				Egészségügy összesen:	21 000 000	21 958 528	21 958 528

76.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
77.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 500 000	2 500 000
78.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	70 280 000	70 280 000	70 280 000
80.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	0	0
81.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	1	0	08	07	K300	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000	7 500 000
83.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	0	1 850 000	1 850 000
84.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	76 280 000	85 130 000	85 130 000

85.							Oktatás
86.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 664 911	5 664 911
87.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	500 000	500 000	500 000
89.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 500 000	8 164 911	8 164 911

90.							Szociális védelem
91.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
93.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
94.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	0	0	315 233 615
95.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	0	0	44 662 725
96.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	394 396 340

97.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	1 678 778 998	2 305 031 676

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
98.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 505 169 672	1 632 528 998	2 258 781 676
99.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 500 000	2 500 000
100.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	43 750 000	43 750 000	43 750 000
101.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	1 678 778 998	2 305 031 676

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
102.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 257 379 837	1 309 379 837	1 924 196 515
103.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	293 539 835	369 399 161	380 835 161
104.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
105.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	1 678 778 998	2 305 031 676

10. melléklet¹⁵

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	76 500 000	76 500 000	76 500 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	130 000 000	130 000 000	130 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	206 500 000	206 500 000	206 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	311 000 000	311 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	311 000 000	311 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	294 000 000	294 000 000	294 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	31 800 000	31 800 000	31 800 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	325 800 000	325 800 000	325 800 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	843 300 000	843 300 000	843 300 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	01	K700	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	60 000 000	60 000 000	157 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	71 000 000	71 000 000	168 000 000

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	23 500 000	23 500 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	24 500 000	24 500 000	24 500 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 620 000	1 620 000	1 620 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	262 000 000	262 000 000	262 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	110 000 000	140 000 000	174 218 846
32.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	383 620 000	413 620 000	447 838 846

33.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	843 300 000	843 300 000	843 300 000
34.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	499 120 000	529 120 000	660 338 846

35.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 372 420 000	1 503 638 846

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2				K300		Dologi kiadás	1 152 420 000	1 182 420 000	1 216 638 846
37.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	190 000 000	190 000 000	287 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 372 420 000	1 503 638 846

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 008 620 000	1 008 620 000	1 008 620 000
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	333 800 000	363 800 000	495 018 846
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 372 420 000	1 503 638 846

11. melléklet

2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.							Szociális védelem
2.	0	3	10	01	K400	2	Települési segély és családtámogatások együttesen	140 000 000
3.	0	3	10	02	K400	2	Babakötvény	10 000 000
4.	0	3	10				Szociális védelem összesen:	150 000 000

5.	0	3			K400		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000

2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
6.	0	3				1	Kötelező feladatok összesen:	0
7.	0	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000
8.	0	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
9.	0	3					Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	150 000 000

12. melléklet¹⁶

2022. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	3	2	01	02	K600	2	SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás	0	750 000	750 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	4 750 000	4 750 000

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	24 164 916	24 164 916	24 164 916
8.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	11 141 976	11 141 976	11 141 976
10.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	14 260 850	14 260 850	14 260 850
12.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	31 580 515	31 580 515	31 580 515
14.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	20 322 550	20 322 550	118 322 550
16.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	156 294 018	156 294 018	156 294 018
17.	3	2	04	13	K840	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	134 125	134 125	134 125
18.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	11 105 115
19.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000	25 000 000
20.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	36 204 550	36 204 550	36 204 550
21.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	389 208 615	389 208 615	487 208 615

23.							Környezetvédelem
24.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	76 471 384	76 471 384	101 647 975
25.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	76 471 384	76 471 384	101 647 975

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
28.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
29.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	6 311 050	6 311 050
30.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	24 362 840	18 051 790	18 051 790
31.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 873 745	10 873 745	10 873 745
32.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	26 123 333
33.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 143 383	32 778 033	6 654 700
34.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000	4 680 997
35.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	25 379 353	25 379 353
39.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	284 263 698	247 247 459	247 247 459
40.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	31 890 480	31 890 480
41.	3	2	06	11	K300	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	8 776 335	8 776 335
42.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	17 877 297	9 100 962	9 100 962
43.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000	250 000 000
44.	3	2	06	14	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	0	26 000 000
45.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	422 520 963	694 409 207	720 090 204

46.							Egészségügy
47.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

49.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
50.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	5 000 000	19 415 062	19 415 062
51.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	13 477 155	33 528 000	33 528 000
52.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 596 734	81 596 734	81 596 734
53.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
54.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	13 000 000	35 223 946	35 223 946
55.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	303 573 889	360 263 742	360 263 742

56.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 526 102 948	1 674 960 536

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
57.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	51 571 853	77 695 186
58.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 185 535 611	1 442 506 490	1 565 240 745
59.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	134 125	134 125	134 125
60.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	31 890 480	31 890 480
61.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 526 102 948	1 674 960 536

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
62.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	320 626 538	590 880 132	616 880 132
63.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	876 148 313	935 222 816	1 058 080 404
64.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
65.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 526 102 948	1 674 960 536

13. melléklet¹⁷

2022. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	299 499 796	249 499 796	345 499 796
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	48 872 029	48 872 029	48 872 029
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	189 849 213	189 849 213	189 849 213
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	359 714 472	359 714 472	453 714 472
8.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	50 878 385	50 878 385	148 878 385
9.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	28 948 945	28 948 945	28 948 945
12.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	141 000 000	141 000 000	241 000 000
14.	4	2	04	15	K700	1	Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása	0	100 000 000	100 000 000
15.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 192 762 840	1 242 762 840	1 630 762 840

16.							Környezetvédelem
17.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	7 332 833	7 332 833
18.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	50 889 252	50 889 252
19.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	499 796 912	442 774 843	485 895 684
20.	4	2	05	03	K700	1	VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat.pályázat	43 120 841	43 120 841	0
21.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	1 087 035 522	544 117 769	544 117 769

22.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
23.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 127 000	1 127 000	1 127 000
24.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 360 024	6 360 024	6 360 024
25.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	37 941 000	37 941 000	37 941 000
27.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	15 033 906	48 726 165	141 726 165
30.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	30 000 000	30 000 000	30 000 000
33.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	20 000 000	22 109 763	22 109 763
34.	4	2	06	13	K700	2	Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000
35.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	9 000 000	12 118 851	12 118 851
36.	4	2	06	15	K700	2	GYIK terasz, lépcső felújítás	0	30 000 000	30 000 000
37.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	140 461 930	209 382 803	302 382 803

38.							Oktatás
39.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
43.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	161 208	161 208	161 208
44.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	3 000 000	10 000 000	10 000 000
46.	4	2	09	09	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás	7 000 000	13 000 000	13 000 000
47.	4	2	09				Oktatás összesen:	31 161 208	35 161 208	35 161 208

48.	4						Felújítások összesen:	2 451 421 500	2 031 424 620	2 512 424 620

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	4				K300		Dologi kiadás	0	7 332 833	7 332 833
50.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	50 889 252	50 889 252
51.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 907 303 731	1 973 202 535	2 454 202 535
52.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	2 031 424 620	2 512 424 620

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	593 796 138	694 996 154	792 996 154
54.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 313 507 593	1 336 428 466	1 719 428 466
55.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
56.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	2 031 424 620	2 512 424 620

14. melléklet¹⁸

2022. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	12 453 000	12 453 000
5.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 164 420 025	1 151 967 025	1 151 967 025
6.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	247 947 586	247 947 586	247 947 586

7.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
8.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	2 310 000	2 310 000
9.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	358 000	358 000
10.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	7 061 200	7 061 200
11.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	58 595 365	48 866 165	48 866 165

12.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
13.	5	3	06	06	K840	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	6 474 021	6 474 021	6 474 021

14.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
15.	5	3	06	07	K840	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 001	2 680 001	2 680 001
16.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	1 480 116 998	1 480 116 998	1 480 116 998

17.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

18.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
19.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1350000	1 350 000
20.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	209250	209 250
21.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	227908441	227 908 441
22.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	950 390 009	976 919 919	920 919 919
23.	5	3	06	11	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	1 224 000	1 224 000
24.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	2 442 745	1 218 745	1 211 245
25.	5	3	06	11	K840	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	0	7 500
26.	5	3	06	12	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	0	300 000	300 000
27.	5	3	06	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	300 000	0	0
28.	5	3	06	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 550 000	1 550 000
29.	5	3	06	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	240 250	240 250
30.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	6 126 026	6 126 026
31.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	15 330 510	7 414 234	7 414 234
32.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	968 463 264	1 224 460 865	1 168 460 865

33.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
34.							6.3.2 Zöld város kialakítása
35.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	198 290 234	198 290 234	198 290 234
36.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	198 290 234	198 290 234	198 290 234

37.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
38.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
39.	5	3	06	16	K840	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	1 631 867	1 631 867	1 950 870
40.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	1 631 867	1 631 867	1 950 870

41.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
42.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
43.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 125	12 106 125	12 106 125
44.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 125	12 106 125	12 106 125

45.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
46.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
47.	5	3	06	23	K600	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	0
48.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 129 000 000	1 129 000 000
49.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	0	1 129 000 000	1 129 000 000

50.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
51.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
52.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	5 794 004	5 794 004	5 794 004
53.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	5 794 004	5 794 004	5 794 004

54.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
55.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
56.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	152 918 345	116 751 599	116 751 599
57.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	36 166 746	36 166 746
58.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	152 918 345	152 918 345	152 918 345

59.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 204 318 438	4 148 637 441

2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
60.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	5 210 000	5 210 000
61.	5	3			K200		Járulékok	0	807 500	807 500
62.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	255 072 667	255 072 667
63.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 796 428 823	2 755 169 511	2 699 162 011
64.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	12 106 125	1 177 272 871	1 177 272 871
65.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 785 889	10 785 889	11 112 392
66.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 204 318 438	4 148 637 441

2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
67.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 819 320 837	4 204 318 438	4 148 637 441
68.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
69.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
70.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 204 318 438	4 148 637 441

15. melléklet

2022. évi Modern Városok Program

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.	5	4	06	03	K840	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	100 146 613

2.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 728 908 611
3.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224


2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
4.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 728 908 611
5.					K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 146 613
6.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224

2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi javaslat
7.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 829 055 224
8.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0
9.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
10.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 829 055 224

16. melléklet¹⁹

2022. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	66 600 000	66 600 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	782 524 120	782 524 120	782 524 120
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	0	10 000 000	10 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	5 000 000	5 000 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	896 524 120	968 124 120	968 124 120

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	19 000 000	19 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	25 500 000	25 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	50 000 000	60 000 000	60 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	315 000 000	577 582 104	547 582 104
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	199 476 777	199 476 777
25.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	875 000	875 000
26.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	29 600 000	0	0
27.	6	1	04	13	K512	2	Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
28.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	727 100 000	851 433 881	821 433 881

29.							Környezetvédelem
30.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
33.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	27 000 000	27 000 000	27 000 000

34.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
35.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	9 490 000	9 490 000	9 490 000
36.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	100 507 233	100 507 233	100 507 233
37.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
38.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	4 000 000	4 000 000	4 000 000
39.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	0	190 500
40.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	0	1 350 000	3 150 000
41.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	20 000 000	20 000 000
42.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 997 233	142 347 233	144 337 733

43.							Egészségügy
44.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
46.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
47.	6	1	07	04	K506	2	Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	6	1	07	05	K512	2	Demencia érintettség felmérése Sopronban	0	1 200 000	1 200 000
49.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	0	0	1 000 000
50.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	18 800 000	19 800 000

51.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
52.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
53.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	85 000 000	85 000 000
54.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
55.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	175 000 000	200 000 000
56.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
57.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	14 000 000	14 000 000
58.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
62.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
63.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
64.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
65.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	98 000 000	98 000 000
66.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	68 000 000	68 000 000	68 000 000
67.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
69.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
70.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
71.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
72.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000
73.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	2 000 000
74.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
76.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
77.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000
79.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
81.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	600 000
83.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	399 000 000	399 000 000	499 400 000
87.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0
88.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
91.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
93.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
94.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
96.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
97.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
98.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
99.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	55 000 000	55 000 000
100.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	21 000 000	21 000 000
102.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
103.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	20 000 000	20 000 000	24 000 000
104.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
105.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000
106.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása	500 000	1 477 124	1 477 124
107.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
108.	6	1	08	65	K512	2	MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep)	0	1 554 735	1 554 735
109.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 718 900 000	1 878 431 859	2 008 331 859

110.							Oktatás
111.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
112.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

113.							Szociális védelem
114.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
115.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
116.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	351 983 892	416 309 582	446 681 747
117.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
118.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
119.							Szociális védelem összesen:	451 909 892	516 235 582	546 607 747

120.	6	1					Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 430 472 675	4 563 735 340

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
121.	6				K502		Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
122.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	508 809 582	539 372 247
123.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
124.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 588 600 000	2 892 740 740	2 995 440 740
125.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	20 000 000	20 000 000
126.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	167 523 233	138 798 233	138 798 233
127.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 430 472 675	4 563 735 340

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
128.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 252 909 892	1 515 894 463	1 516 266 628
129.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 727 221 353	2 914 578 212	3 047 468 712
130.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
131.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 430 472 675	4 563 735 340

17. melléklet

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000
6.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 975 000

7.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 475 000

8.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
9.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 475 000
10.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000

2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
11.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0
12.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 475 000
13.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
14.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 475 000

18. melléklet

2022. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
A	B						C	D

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	25 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	24 800 000
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	23 382 316
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	66 265 743
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000
10.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	163 948 059

11.							Környezetvédelem
12.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000
13.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000

14.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
15.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000
16.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	10 000 000
17.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000
18.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	14 500 000

19.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059

2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
20.	7				K300		Dologi kiadások	38 500 000
21.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	10 000 000
22.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	135 448 059
23.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
24.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059

2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi javaslat
25.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	48 182 316
26.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	140 265 743
27.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059

19. melléklet²⁰

2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	160 792 193	160 792 193	160 792 193
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	993 800 000	2 793 800 000
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	1 179 592 193	2 979 592 193

2022 évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	160 792 193	160 792 193
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	993 800 000	2 793 800 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	1 179 592 193	2 979 592 193

2022. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	160 792 193	160 792 193	160 792 193
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	1 018 800 000	2 818 800 000
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	185 792 193	1 179 592 193	2 979 592 193

20. melléklet²¹

2022. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	90 000 000	19 618 466	10 600 420

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	1 900 000	309 500
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	18 000 000	18 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	30 900 000	29 309 500

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	51 529 662	6 529 662
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	8 000 000	6 924 826
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	59 529 662	13 454 488

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	29 746 406	28 746 406
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 974 806	284 974 806	284 974 806
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	450 000 000	450 000 000	0
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	5 584 938	584 938
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	412 189 648	412 189 648	12 189 648
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	8 726 054	8 726 054
21.	9	4	90	08	K513	2	Mélyépítési fejlesztések	60 000 000	60 000 000	60 000 000
22.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	1 388 114 454	1 301 221 852	445 221 852

23.							Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260

2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	120 000 000	27 618 466	17 525 246
25.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 464 114 454	1 383 651 514	481 061 014
26.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
27.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260

21. melléklet²²

Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 841 019 622	4 892 869 922	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 797 022 789	4 711 848 135
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	742 132 094	725 834 992
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	875 414 483	893 941 974	Dologi kiadások	4 274 431 494	5 080 501 806	6 129 793 817
5.	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 559 600 000	5 259 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 144 210	151 012 645
6.	Működési bevételek	2 721 946 149	2 758 059 220	2 872 859 838	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	508 809 582	554 898 103
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	139 594 241	140 658 201	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	2 981 915 740	3 084 615 740
10.					Tartalékok	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260

11.	Működési bevételek összesen:	12 277 030 724	13 173 687 566	14 059 929 935	Működési kiadások összesen:	15 270 689 715	16 541 920 321	16 726 713 812

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-2 993 658 991

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 404 368 317	4 471 129 511
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 291 973 118	5 869 973 118
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 980 037 953	2 924 387 953	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627	111 393 130
17.	Felhalmozási bevételek	219 016 063	220 836 063	220 836 063	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233	143 298 233
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 821 416 322	3 539 430 734	3 483 780 734	Felhalmozási kiadások összesen:	8 367 239 820	9 970 706 295	10 615 793 992


21.	Bevételek összesen:	14 098 447 046	16 713 118 300	17 543 710 669	Kiadások összesen:	23 637 929 535	26 512 626 616	27 342 507 804

22.	Költségvetés egyenlege:	-9 539 482 489	-9 799 508 316	-9 798 797 135

23.	Finanszírozási bevétel:	9 700 274 682	10 954 100 509	12 753 389 328	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193

24.	Bevételek mindösszesen:	23 798 721 728	27 667 218 809	30 297 099 997	Kiadások mindösszesen:	23 798 721 728	27 667 218 809	30 297 099 997

22. melléklet²³

Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 892 869 922			4 892 869 922	Költségvetési intézmények	5 786 545 676	0	0	5 786 545 676
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Önkormányzati Hivatal	1 718 573 029	0	0	1 718 573 029
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	492 453 829	401 488 145		893 941 974	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 894 032	10 164 000	0	194 058 032
5.	Közhatalmi bevételek	24 600 000	5 235 000 000		5 259 600 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 880 446 515	380 835 161	0	2 261 281 676
6.	Működési bevételek	2 715 819 822	157 040 016		2 872 859 838	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 008 620 000	208 018 846		1 216 638 846
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 063 960	139 594 241	0	140 658 201	Önkormányzati fejlesztések	31 690 403	46 004 783	0	77 695 186
9.						Önkormányzati felújítások	7 332 833	0	0	7 332 833
10.						Terület és településfejlesztési program	261 090 167	0		261 090 167
11.						Önkormányzati általános támogatások	1 504 340 628	2 900 596 479		4 404 937 107
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 475 000	0	86 475 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	38 500 000		38 500 000
14.						Önkormányzati tartalékok	17 525 246	481 061 014	0	498 586 260
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	8 126 807 533	5 933 122 402	0	14 059 929 935	Működési kiadások összesen:	12 400 058 529	4 326 655 283	0	16 726 713 812

17.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 666 783 877
	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	0	0	300 000 000	Költségvetési intézmények	95 215 545	0	0	95 215 545
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	62 122 520	0	0	62 122 520
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 901 665 166	22 722 787	0	2 924 387 953	Önkormányzati dologi kiadások	43 750 000	0	0	43 750 000
21.	Felhalmozási bevételek	1 820 000	219 016 063	0	220 836 063	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	287 000 000	0	287 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	585 189 729	1 012 075 621		1 597 265 350
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 556 718	0	38 556 718	Önkormányzati felújítások	785 663 321	1 719 428 466	0	2 505 091 787
24.						Terület és településfejlesztési program	3 887 547 274	0	0	3 887 547 274
25.						Modern Városok Program	1 829 055 224	0	0	1 829 055 224
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	146 872 233	0	158 798 233
27.						Önkormányzati lakásalap	48 182 316	101 765 743	0	149 948 059
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 903 485 166	280 295 568	0	3 483 780 734	Felhalmozási kiadások összesen:	7 348 651 929	3 267 142 063	0	10 615 793 992

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				7 132 013 258


30.	Bevételek összesen:	11 030 292 699	6 213 417 970	0	17 543 710 669	Kiadások összesen:	19 748 710 458	7 593 797 346	0	27 342 507 804

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-9 798 797 135

32.	Finanszírozási bevétel:	160 792 193	12 592 597 135		12 753 389 328	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	2 793 800 000	0	2 954 592 193

33.	Bevételek mindösszesen:	11 191 084 892	18 806 015 105	0	30 297 099 997	Kiadások mindösszesen:	19 909 502 651	10 387 597 346	0	30 297 099 997

23. melléklet²⁴

2022. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 15/2022. (VI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	4 841 019 622	4 892 869 922	380 573 377	380 573 377	380 573 377	380 573 377	380 573 377	654 712 481	380 573 377	380 573 377	432 423 677	380 573 377	380 573 377	380 573 377	4 892 869 922
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	875 414 483	893 941 974	50 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	113 083 991	128 884 000	50 000 000	80 000 000	73 358 983	98 615 000	50 000 000	50 000 000	893 941 974
4.	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	4 559 600 000	5 259 600 000	0	0	2 000 000 000	100 000 000	200 000 000	259 600 000	0	0	2 700 000 000	0	0	0	5 259 600 000
5.	Működési bevételek	2 721 946 149	2 758 059 220	2 872 859 838	226 828 846	226 828 843	241 671 625	226 828 846	226 828 846	248 099 141	226 828 846	226 828 846	341 629 464	226 828 846	226 828 846	226 828 846	2 872 859 838
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	139 594 241	140 658 201	40 000 000	0	0	0	0	99 594 241	0	0	1 063 960	0	0	0	140 658 201

8.	Működési bevételek összesen:	12 277 030 724	13 173 687 566	14 059 929 935	697 402 222	657 402 219	2 722 245 001	757 402 222	920 486 213	1 390 889 862	657 402 222	687 402 222	3 548 476 083	706 017 222	657 402 222	657 402 222	14 059 929 935

9.	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 797 022 789	4 711 848 135	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	426 970 135	397 277 514	397 277 514	312 102 860	397 277 514	397 277 514	397 277 514	4 711 848 135
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	742 132 094	725 834 992	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	65 703 282	61 493 528	61 493 528	45 196 426	61 493 528	61 493 528	61 493 532	725 834 992
11.	Dologi kiadások	4 274 431 494	5 080 501 806	6 129 793 817	400 000 000	400 000 000	400 000 000	355 785 958	355 785 958	355 785 958	500 000 000	560 157 649	700 000 000	702 278 295	700 000 000	700 000 000	6 129 793 817
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 144 210	151 012 645	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 568 970	12 575 240	13 368 435	12 500 000	12 500 000	151 012 645
13.	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120	66 043 677	66 043 677	66 043 677	100 000 000	66 043 677	66 043 677	66 043 677	80 000 000	66 043 677	74 731 030	66 043 677	66 043 677	849 124 120
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	508 809 582	554 898 103	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 569 426	105 219 423	40 378 926	41 378 926	44 698 920	554 898 103
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	2 981 915 740	3 084 615 740	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	132 182 454	258 722 177	301 803 177	243 912 677	234 912 677	508 051 781	3 083 061 005
17.	Tartalékok	1 584 114 454	1 411 269 980	498 586 260	0	0	0	0	0	0	0	0	169 854 567	114 912 941	98 497 879	115 320 873	498 586 260
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	15 270 689 715	16 541 920 321	16 726 713 812	1 211 606 322	1 211 606 322	1 211 606 322	1 201 348 603	1 167 392 280	1 201 294 655	1 230 876 099	1 410 789 264	1 712 795 370	1 648 353 346	1 612 104 201	1 905 386 297	16 725 159 077

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 980 037 953	2 924 387 953	0	100 000 000	786 156 469	150 000 000	0	0	231 544 412	0	0	1 129 000 000	252 687 072	275 000 000	2 924 387 953
22.	Felhalmozási bevételek	219 016 063	220 836 063	220 836 063	30 000 000	0	1 820 000	0	150 000 000	30 000 000	5 000 000	0	4 016 063	0	0	0	220 836 063
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718	27 556 718	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	38 556 718

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 821 416 322	3 539 430 734	3 483 780 734	57 556 718	100 000 000	1 090 976 469	150 000 000	153 000 000	30 000 000	236 544 412	4 000 000	4 016 063	1 130 000 000	252 687 072	275 000 000	3 483 780 734

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 404 368 317	4 471 129 511	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	435 346 622	367 030 693	367 030 693	4 472 684 246
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 291 973 118	5 869 973 118	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	485 997 760	973 997 760	440 997 760	440 997 760	5 869 973 118
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 066 627	111 393 130	9 244 375	9 244 375	9 378 500	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 570 878	9 244 375	9 244 375	111 393 130
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	143 298 233	143 298 233	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 524	143 298 233

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	8 367 239 820	9 970 706 295	10 615 793 992	829 214 347	829 214 347	849 348 472	829 214 347	829 214 347	829 214 347	829 214 347	829 214 347	874 214 347	1 430 856 779	829 214 347	829 214 352	10 617 348 727

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193	160 792 193	0	993 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	0	2 954 592 193

34.	Finanszírozási kiadások	160 792 193	1 154 592 193	2 954 592 193	160 792 193	0	993 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	0	2 954 592 193

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 426 585 755	4 686 611 582	4 685 900 401	4 426 585 755	259 314 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 900 401
36.	Külömböző finanszírozási bevétel	5 273 688 927	6 267 488 927	8 067 488 927	0	993 800 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 800 000 000	0	0	2 273 688 927	8 067 488 927
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	9 700 274 682	10 954 100 509	12 753 389 328	4 426 585 755	1 253 114 646	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 800 000 000	0	0	2 273 688 927	12 753 389 328

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	23 798 721 728	27 667 218 809	30 297 099 997	2 201 612 862	2 040 820 669	3 054 754 794	2 030 562 950	1 996 606 627	2 030 509 002	2 060 090 446	2 240 003 611	4 387 009 717	3 079 210 125	2 441 318 548	2 734 600 649	30 297 099 997
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	23 798 721 728	27 667 218 809	30 297 099 997	5 181 544 695	2 010 516 865	4 813 221 470	907 402 222	1 073 486 213	2 420 889 862	893 946 634	1 691 402 222	5 352 492 146	1 836 017 222	910 089 294	3 206 091 149	30 297 099 997

40.	Havi eltérés	0	0	0	2 979 931 833	-30 303 804	1 758 466 676	-1 123 160 728	-923 120 413	390 380 861	-1 166 143 812	-548 601 389	965 482 429	-1 243 192 903	-1 531 229 254	471 490 500	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	2 979 931 833	2 949 628 030	4 708 094 706	3 584 933 979	2 661 813 565	3 052 194 426	1 886 050 614	1 337 449 226	2 302 931 655	1 059 738 753	-471 490 501	0	0

24. melléklet²⁵

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	295 968 968	75 326 914	371 295 882	79,71
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
5.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
6.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 199 997 601		1 199 997 601	100,00
7.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
9.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
10.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
11.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	906 275 781		906 275 781	100,00
12.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
13.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
14.		TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 129 000 000		1 129 000 000	100,00
15.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	26 000 000	488 498 955	94,68
16.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
17.	Polgármesteri Hivatal	TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése	62 500 000		62 500 000	100,00
18.	Összesen:		9 782 136 583	305 711 180	10 087 847 763	96,97

25. melléklet²⁶

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem			12 453 000		1 151 967 025		1 164 420 025	786 156 469	378 263 556	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem					247 947 586		247 947 586	3 284 285	244 663 301	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 310 000	358 000	7 061 200		48 866 165		58 595 365	0	58 595 365	0
4.	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése				6 474 021	0		6 474 021	0	6 474 020	0
5.	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése				2 680 001	0		2 680 001	2 680 000	300 000	0
6.	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				0		0	0	0	0	0
7.	TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	0	0	0		920 919 919		920 919 919	467 000 000	483 390 009	0
8.	TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével			1 224 000	7 500	1 211 245		2 442 745	0	2 442 745	300 000
9.	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	1 550 000	240 250	6 126 026		7 414 234		15 330 510	7 000 000	8 330 510	0
10.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében					198 290 234		198 290 234	0	198 290 234	0
11.	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével				1 950 870	0	0	1 950 870	0	1 631 867	0
12.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése						12 106 125	12 106 125	0	12 106 126	0
13.	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban					5 794 004		5 794 004	0	5 794 004	0
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése					116 751 599	36 166 746	152 918 345	275 000 000	0
15.	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése					0	1 129 000 000	1 129 000 000	1 129 000 000	0	0
16.	GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			25 379 353		247 247 459	31 890 480	304 517 292	0	284 263 696	0
17.	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"			8 776 335		9 100 962		17 877 297	22 722 787	0	0
18.	Összesen:	3 860 000	598 250	61 019 914	11 112 392	2 955 510 432	1 209 163 351	4 241 264 339	2 692 843 541	1 684 545 433	300 000	0

26. melléklet²⁷

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2022			2023			2024			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	85 000 000		85 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	250 000 000	0	250 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	175 000 000		175 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	475 000 000	0	475 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	56 000 000	0	56 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	2 468 000 000	0	2 468 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	1 596 000 000	0	1 596 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	47 000 000		47 000 000	4 700 000		4 700 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000		47 000 000	145 700 000	0	145 700 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 500 000	0	8 500 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	45 000 000	0	45 000 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	5 958 528		5 958 528	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	25 031 628	0	25 031 628
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	292 960 000	0	292 960 000
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	58 500 000	0	58 500 000
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
24.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	254 000 000	0	254 000 000
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	315 000 000		315 000 000	315 000 000		315 000 000	315 000 000		315 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	2 940 000 000	0	2 940 000 000
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	262 000 000		262 000 000	262 000 000		262 000 000	262 500 000		262 500 000	262 500 000		262 500 000	1 049 000 000	0	1 049 000 000
28.	Mélyépítési keret -közbeszerzés	közbesz.	60 000 000		60 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000
29.	Összesen:		2 284 438 528	0	2 284 438 528	4 052 037 700	0	4 052 037 700	4 094 837 700	0	4 094 837 700	5 815 337 700	0	5 815 337 700	16246651628	0	16246651628

27. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a alapján

		adatok Ft-ban
	Bevételi jogcím	2022. évi javaslat
	B	C
1	Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások:	17 912 493
2	Ellátottak térítési díjának elengedése	17 912 493
3	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
4	Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
5	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
6	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
7	Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások:	49 677 564
8	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 891 677
9	Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	9 179 170
10	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
11	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	22 606 717
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
13	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	47 910 228
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	47 910 228
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
16	Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások:	0
17	Egyéb kedvezmény	0
18	Egyéb kölcsön elengedése	0
19	Összesen:	115 500 285

28. melléklet²⁸

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2022	2023	2024	2025	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 215 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	18 715 000
2.	Tulajdonosi bevételek	312 400	300 000	300 000	300 000	1 212 400
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	44 600	45 000	45 000	45 000	179 600
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	219 016	250 000	250 000	250 000	969 016
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	5 791 016	5 095 000	5 095 000	5 095 000	21 076 016
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	2 895 508	2 547 500	2 547 500	2 547 500	10 538 008
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 895 508	2 547 500	2 547 500	2 547 500	10 538 008

29. melléklet

Adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatása

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I

1.	I. Hitelvisszafizetés
2.	- Folyószámla hitelállomány *	-				-		-

3.	Hitelvisszafizetés összesen:	-				-		-

4.	III. Kamatfizetési kötelezettség
5.	- Likvid hitel *	25 000 000				-		25 000 000
6.	Kamatfizetési kötelezettség összesen	25 000 000				-		25 000 000

7.	Adott időszak adósságszolgálata összesen	25 000 000				-		25 000 000

8.	IV. Kezességvállalás
9.	- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel	10 478 604	10 478 604	10 478 604		-		31 435 812
10.	- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel	700 000 000				-		700 000 000
11.	- FKL Kft. Folyószámlahitel	60 000 000				-		60 000 000
12.	- Raabersport Kft. Folyószámlahitel	85 000 000				-		85 000 000
13.	Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft	17 210 320	51 630 960	51 630 960	51 630 960	51 630 960	51 630 960	275 365 120
14.	Kezességvállalás összesen:	872 688 924	10 478 604	10 478 604	-	-		1 151 800 932

15.	Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen:	897 688 924	10 478 604	10 478 604	-	-		1 176 800 932
	* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft
	* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség

30. melléklet

PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1.1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

1.2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

1.4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

1.5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

2.4. A 3. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást). A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

2.5. A 3. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).

2.6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

2.7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

2.8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

2.9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

Szociálpolitikai támogatás	Népjóléti Bizottság
Kulturális feladatok támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
Civil szervezetek támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
Sporttámogatás	Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság

4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.

4.2. A pénzügyi beszámoló részei:

4.2.1. számlaösszesítő

4.2.2. hitelesített számlamásolatok

4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata)

4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata

4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.

4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.

4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

4.4.1. a számviteli bizonylat sorszáma, típusa

4.4.2. a kiállításának kelte

4.4.3. a teljesítés dátuma

4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása

4.4.5. nettó és bruttó összege

4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg

4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma

4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja

4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása

A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „…./… számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

4.5. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.

4.6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

31. melléklet

Az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének részletes szabályai

1. A kiküldetés engedélyezése

1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.

1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.

2. A kiküldést teljesítők költségtérítése

2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.

2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.

2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.

2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.

2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.

2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.

3. Az elszámolásos valutaellátmány

Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.

4. Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás

4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.

4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.

4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:

4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében

4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.

4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.

5. A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje

5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.

5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.

5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.

5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.

5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.

32. melléklet

Önkormányzati feladatok kormányzati funkciók, rovatrend, címsor szerinti besorolása

(A melléklet szövegét a(z) 02_2022 rendelet_32_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 10. § (2) bekezdés k) pontja a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. § (2) bekezdés l) pontját a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

⁶

Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁹

A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

²⁰

A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.

²¹

A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.

²²

A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg.

²³

A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg.

²⁴

A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg.

²⁵

A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg.

²⁶

A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg.

²⁷

A 26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdés - 21. mellékletével megállapított szöveg.