Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23 15:00- 2025. 12. 31Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város
a) Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
b) Önkormányzata által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények),
c) Polgármesteri Hivatalra
d) gazdasági társaságainak költségvetési kapcsolataira.
2. A gazdálkodás általános alapelvei
2. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az intézményeknek, gazdasági társaságoknak:
a) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti, működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségeik mellett,
b) a szakmai hatékonyság, a takarékosság, különösen a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával,
ellenőrizhető módon kell biztosítani.
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - minden évben leltározni kell. Amennyiben az önkormányzat költségvetési szervénél a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a költségvetési szerv az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő háromévenként végrehajtani. A leltározás és selejtezés részletes szabályait a költségvetési szervek saját hatáskörben állapítják meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak alapján.
3. § (1)1 A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 35.537.127.408 Ft bevétellel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti és költségvetési intézmények szerinti megoszlásait a 2–6. mellékletek tartalmazzák.
4. § (1)2 A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 35.537.127.408 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.564.594.021 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.856.127.355 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 227.518.683 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 2.412.673.305 Ft összeggel,
e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.688.938.846 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.660.985.400 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.459.334.900 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 4.228.637.441 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.829.055.224 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4.876.762.079 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.475.000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 185.448.059 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 6.811.368.502 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 7.943.104 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 491.265.489 Ft-tal.
(3) Az önkormányzati kiadások összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2022. évi eredeti költségvetésben tervezett Működési bevételek és a tervezett Működési kiadások negatív egyenlege a Finanszírozási bevételekből kerül finanszírozásra.
5. § A Közgyűlés az önkormányzat által irányított Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § A Közgyűlés tudomásul veszi:
a) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozásban előirányzatonként a 21. melléklet szerint;
b) az Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat bontását a 22. melléklet szerint.
c) az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 23. melléklet szerint;
d) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 24. melléklet szerint;
e) az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2022. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatását a 25. melléklet szerint;
f) a többéves kihatással járó döntések hatásának évenkénti bemutatását a 26. melléklet szerint azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg;
g) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 27. melléklet szerint;
h) az önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a 28. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 29. melléklet szerint.
7. § A Közgyűlés az „Önkormányzati pályázati és általános támogatások” felhasználásának szabályait a 30. mellékletben megfogalmazottak szerint állapítja meg.
8. § A Közgyűlés az önkormányzati választott tisztségviselők, bizottsági tagok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók külföldi kiküldetésének szabályait a 31. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
9. § A Közgyűlés az önkormányzati feladatok „Rovatrend (címrend)” szerinti besorolását a 32. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
3. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésével összefüggő szabályok
10. § (1) Az Önkormányzati irányítású költségvetési szervek a 2022. évi költségvetésüket e rendeletben meghatározott keretszámok főösszegeinek, kiemelt előirányzatainak betartása mellett a 3. § (3) bekezdésében, valamint a jelen § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötelesek összeállítani.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -
a) az intézményvezető az Önkormányzat költségvetési rendeletében az intézményi költségvetésekben megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben az intézményvezető kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.
b) a személyi juttatások rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhetnek (kiadást nem teljesíthetnek), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésükre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatai előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a költségvetési szervnél a költségvetési évben keletkező személyi juttatás megtakarítás legfeljebb 50%-a használható fel személyi jellegű többletjuttatás kifizetésére a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján,
e) tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást - felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) -, az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek kivételével egyéb bevételeik terhére tervezhetnek, illetve teljesíthetnek az intézményi saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
f) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás,
g) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
h) a feladatmutatók alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése,
i) a nekik felróható okból bekövetkező, az Önkormányzat által igényelt támogatások körében keletkező visszafizetési kötelezettségért a költségvetési támogatásukkal felelnek,
j) a költségvetési szerveknek a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységeit a szakmai tevékenységtől nem kell elkülönítetten nyilvántartani és elszámolni,
k)4 A rezsiszázalék mértékét az élelmet előállító költségvetési intézmény állapítja meg a tárgyévi költségvetés készítése során, és tájékoztatja az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt,
l)5 a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.
(3) A Polgármesteri Hivatal
a) a jegyző az Önkormányzat költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megállapított személyi, illetve dologi előirányzat összegének június 30-ig, illetve december 31-ig a felét használhatja fel. A megjelölt időszak végéhez közeledve indokokkal alátámasztva polgármesterhez írt levélben a jegyző kérhet költségvetési előirányzat módosítást. A kért kiegészítő előirányzatról a polgármester dönt és a szükséges összeget átcsoportosítja, a következő rendeletmódosításkor az átvezetésről gondoskodik.
b) a személyi juttatás kiadási rovatainak foglalkoztatási formákhoz (teljes-, részfoglalkoztatás) kapcsolódó rovat tételein kívüli jogcímekre előirányzatot mindaddig nem tervezhet (kiadást nem teljesíthet), míg a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó rendszeres-, a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások, jubileumi jutalom, végkielégítés, valamint felmentési idő fedezete maradéktalanul nem áll rendelkezésre,
c) a munkavégzéshez kapcsolódó személyi juttatások jogcímeken teljesítendő kifizetéseik fedezetét e személyi juttatások rovatainak és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítaniuk,
d) a tárgyi eszköz beszerzésre, felújításra kiadást felhalmozási célú önkormányzati támogatás nélkül (azon felül) egyéb bevételei terhére tervezhet, illetve teljesíthet a saját bevételek felhasználására vonatkozó (egyéb) szabályok betartása mellett,
e) pót-előirányzati igényt csak akkor nyújthat be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető a feladatellátás,
f) jutalmazásra és céljuttatásra maximálisan tervezhető összeg az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzatának 5%-a,
g) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 56.000 Ft 2022. évben.
11. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése alapján átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások rovat előirányzatának növelésére, kivéve, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabály-, feladat változás miatt.
(2) Az intézmény kiadási kiemelt előirányzatán belül az élelmezési, a vásárolt élelmezés előirányzat rovatát nem változtathatja meg.
(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Az intézmény állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díj fizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. Szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg az intézmény állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(5) Az intézmény a bevételi kiemelt előirányzat rovatain belül az intézményi ellátási díjak (térítési díj, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás), a könyvtári beiratkozási díjtételek részelőirányzatait nem változtathatja meg.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az intézmény részére nem jelent - az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(7) Államháztartáson kívüli forrás átadásáról az intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft összeghatárig az intézményvezető dönt, melyről a polgármester az intézményvezető írásos dokumentációja alapján a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja. Intézményi költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére 100.000 Ft-ot meghaladó államháztartáson kívüli forrás átadásáról a Közgyűlés dönt.
12. § (1) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály vezetőjével egyeztetve intézménye pénzügyi forrásainak nem a fenntartótól származó kiegészítése céljából pályázatot csak a polgármesterrel történő írásos egyeztetést követően nyújthat be.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtása az adott évben, vagy az azt követő években az intézmény számára eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett többlet biztosítását feltételezi, a pályázat benyújtására csak a Közgyűlés egyetértésével, fedezet biztosításával kerülhet sor.
(3) Ha a költségvetési szerv utófinanszírozott pályázatot nyer, - a pályázati pénz számlára történő beérkezéséig - kiadásokat támogatásból az irányító szerv engedélyével teljesíthet. Amennyiben a kiadásokhoz kapcsolódó pályázati összeg előreláthatólag év végéig nem érkezik meg, úgy - a feladattal kapcsolatban - a költségvetési szervnek kérnie kell az irányító szervtől a támogatás megelőlegezését, amely összeg a következő évben az intézmény költségvetési támogatását csökkenti.
13. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei:
a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök, készletek beszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések bruttó 200.000 Ft értékhatárig,
b) az Önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységéhez kapcsolódó utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
c) reprezentációs kiadások,
d) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) szociális támogatások,
g) személyi jellegű kifizetések teljesítésére 30.000 Ft felett csak bankszámlára utalással kerülhet sor, kivéve:
ga) a közlekedési költségtérítés
gb) nem köztisztviselő és nem közalkalmazottak részére történő kifizetés,
gc) olyan személy részére történő kifizetés, aki nem rendelkezik bankszámlával.
(3) A készpénzben történő kifizetés részletes szabályait az Önkormányzat, valamint az intézmények mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzatai tartalmazzák.
4. Intézményi feladatmutató értékek meghatározása
14. § (1) A köznevelési intézményekben önkormányzati költségvetési támogatást igénylő, új szakmai program indítására csak Közgyűlési jóváhagyással kerülhet sor.
(2) Költségvetési támogatást nem igénylő új szakmai program indítását az intézmény csak a Kulturális és Oktatási Bizottság engedélyével vállalhat. Amennyiben új szakmai program indítását az intézmény önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igényt a fenntartó felé semmilyen jogcímen és indokkal nem kaphat.
(3) A köznevelési intézményekben - a Balfi Tagóvoda, a Sopronkőhidai Tagóvoda és a Brennbergbányai Tagóvoda kivételével -
a) óvodai csoportot úgy kell indítani és működtetni, hogy annak létszáma (a felvett és beiratkozott gyermeklétszám figyelembevételével) megfeleljen a köznevelési törvényben foglalt előírásoknak,
b) a csoportok a köznevelési törvényben foglaltak szerint, az elfogadott pedagógiai program keretei között szervezhetők.
(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak közgyűlési döntéssel lehet.
5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az intézmény vezetője az intézmény részére engedélyezett létszám-előirányzatot - a 2. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is - figyelemmel a 11. § (1) bekezdésére, az eredeti törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat előirányzat 5%-át nem haladhatja meg.
(3) Intézményi körben az eredeti, illetve a módosított személyi juttatás rovat előirányzat terhére, jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, továbbá, ha az intézmény működéséhez pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.
(4) Intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető, analitikus nyilvántartást kell kialakítania, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
6. Be nem hajtható követelések szabályai
16. § (1) Az intézmények
a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseiket - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaikból kivezethetik,
b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseiket - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaikból kivezethetik,
c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követeléseik nyilvántartásaikból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(2) A Polgármesteri Hivatal
a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
(3) Az Önkormányzat
a) az egyenként 100.000 Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható és behajtható követeléseit - a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
b) az esetenkénti 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára behajtható követeléseit - a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelenséget igazoló kimutatást követően - nyilvántartásaiból a jegyző írásos engedélye alapján kivezetheti,
c) az esetenként 100.000 Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, közadók módjára be nem hajtható követelései nyilvántartásaiból történő kivezetéséről - a tárgyév november 30-ig benyújtott dokumentumok alapján - a Költségvetési Bizottság a tárgyév december 31-ig dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § Ha az önkormányzat által felvállalt és a 29. mellékletben a 2022. költségvetési évre összegszerűen bemutatott 1.155.843.754 Ft készfizető kezességvállalásból ténylegesen fizetési kötelezettség válik, akkor a törlesztő összegeket és járulékait a költségvetésben szereplő feladatok vagy többletbevételek terhére a Közgyűlés határozza meg és építi be a költségvetésbe.
18. § (1) Azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben, vagy teljes összegében átvett pénz vagy pályázati forrás, csak abban az esetben indítható, ha átvett pénz esetén a megállapodás szerinti összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került, illetve pályázati forrás esetén az elnyert összegről, az értesítés írásban rendelkezésre áll. A törvényi előírás alapján az állam által utólagosan biztosított támogatásokból és pályázati úton elnyert pénzekből megvalósuló feladatok a támogatás biztosításáról szóló szerződés aláírását követően indíthatók. Az önkormányzati támogatások, ha önkormányzati irányítású költségvetési intézményt érint, akkor az illetékes bizottság határozata alapján folyósíthatók, ha ezen körön kívüli, ebben az esetben a meghozott határozat alapján megkötött támogatási szerződés szerint.
(2) Hitelforrás igénybevételével megvalósítandó felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtásának megkezdése, illetve végrehajtása a Közgyűlés döntését követően, valamint a költségvetési rendeletben a hitelkeret jóváhagyását követően történhet, figyelembe véve a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakat.
19. § (1) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek
a) a számlavezetőnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről vagy határozott időre lekötött betét, annak lejárata előtti felbontásáról,
b) állampapír vásárlásáról az elsődleges forgalmazókon keresztül
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a jegyző javaslatára a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a Közgyűlést az éves beszámoló keretében tájékoztatja.
20. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.
(2) A központi pótelőirányzatok és a bevételi többletek miatt végrehajtott előirányzat-módosítások esetén a költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés a 10. § (2) bekezdés a) pontja illetve a 10. § (3) bekezdés a) pontja szerint indokolt esetben a munkaterv szerinti költségvetés-módosításkor dönt, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében megfogalmazottakra.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében megfogalmazottakra figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra - a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében - azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak e tényről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.
(6) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről - amennyiben többlet kötelezettségvállalást az önkormányzat részére nem jelent - a polgármester dönt, melyről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.
21. § (1) A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) A polgármester dönt:
aa) az általános tartalék előirányzatának átcsoportosításáról. A felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, majd az évközi többletigények teljesítésére történhet;
ab)6 a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként - 150 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;
ac) a céltartalékban szereplő „Rendkívüli feladat” és a „Polgármesteri keret” felhasználásáról illetve átcsoportosításáról;
ad) az önkormányzati tartalék intézményi évközi tartalékában szereplő „Intézményi beruházások, felújítások” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ae) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)” jogcím előirányzatának felhasználásáról - esetenként 30.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékben -;
af) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
ag) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Kezességvállalással kapcsolatos tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról a készfizető kezességvállalásból adódó ténylegesen fizetési kötelezettség teljesítése esetén;
ah) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
ai) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Fürdő vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén,
aj) az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
b) A polgármester dönt – 21. § (1) bekezdés ab) pontjában foglaltaktól eltérően – a rovatszámon rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig:
ba) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Általános vis maior tartalék” jogcím előirányzatának felhasználásáról, a költségvetési év elején előre nem látott, vis maior események bekövetkezése esetén;
bb) az önkormányzati tartalék egyéb évközi tartalékában szereplő „Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye” jogcím előirányzatának felhasználásáról;
bc) a céltartalékban szereplő „Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja” jogcím előirányzatának felhasználásáról.
c) A Gazdasági Bizottság dönt a céltartalékban szereplő „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzat átcsoportosításáról, melyek szakvéleménnyel alátámasztott életveszély elhárításra, hatósági előírásra és az intézmények jelentős ráfordítással járó felújítási munkálataira használhatók fel. Az előirányzatot a költségvetési év első felében maximum 50%-os mértékig lehet felhasználni;
d) A Városfejlesztési Bizottság dönt a benyújtott pályázatok alapján az önkormányzati fejlesztések „Lakossági út- és közműépítés”, az önkormányzati általános támogatások között szereplő „Városképi jelentőségű épületek felújítás támogatása”, az „Egyházi épületek felújítás támogatása”, a „Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása” és a „Várkerület Portál Program” előirányzatok felhasználásáról. A pályázati kiírás elkészítése, a beérkezett pályázatok összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
e) A Kulturális és Oktatási Bizottság dönt az önkormányzati általános támogatások közt szereplő „Egyéb kulturális feladatok”; az önkormányzati pályázati támogatások közt szereplő „Kulturális feladatok támogatása”, „Testvérvárosi kapcsolatok ápolása”, „Civil szervezetek (Civil Alap)” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
f) Az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Sporttámogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
g) A Népjóléti Bizottság dönt az önkormányzati pályázati támogatások között szereplő „Szociálpolitikai támogatások” keret előirányzatára beérkezett írásos igényekről. A beérkezett írásos igények összesítése és az összesített anyag átadása a Bizottságnak a jegyző feladata.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhasználások esetében június 30-ig, illetve a költségvetés soron következő módosításakor, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
22. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a város önkormányzata közötti, az államháztartásról valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről a Közgyűlés dönt.
23. § (1) A költségvetésben jóváhagyott - törvényben meghatározott - kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik. Az önként vállalt feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésének igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a Közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.
(2) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati költségvetésben szereplő kiadási előirányzatok terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Ezen kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállalni a jegyző által írásban megbízott vezető előzetes pénzügyi ellenjegyzése alapján lehet. A vállalható kötelezettség a bevételi előirányzatok, illetve a mindenkori likviditás alakulásától függ.
(3) Többletfeladatot a forrás és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.
(4) Ha az előző időszaki saját bevételi teljesítés nem éri el az időarányos teljesítés szintjét, akkor a saját bevételek terven felüli többletbevételét és nem tervezett bevételét - kivéve az intézményi bevételeket - nem lehet tervesíteni.
(5) A Költségvetési Bizottság és az Önkormányzat Könyvvizsgálójának külön írásos véleménye alapján a hitelfelvételről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a készfizető kezességről a Közgyűlés külön dönt.
(6)7 A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3.073.495.178 Ft tervezett összeg használható fel a 2022. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2023. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.
(7) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az Önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás - amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét - aláírásra kerüljön.
(8) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az Önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
(9)8 A Pro Kultúra Kft. közszolgáltatási szerződéséről a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után, az éves üzleti terv elfogadásakor dönt. Az így elfogadott közszolgáltatási szerződés költségvetési előirányzatait további közgyűlési döntés vagy polgármesteri átcsoportosítás változtatja meg úgy, hogy ekként mindkét aktust követően a közszolgáltatási szerződésben szereplő összegek módosulnak, és a módosított szerződést a polgármester és az ügyvezető(k) aláírják.
8. Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet 2022. február 3-án 18 óra 45 perckor lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
25. § Rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet9
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
5 354 100 490 |
5 354 100 490 |
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
688 615 000 |
894 443 104 |
1 120 161 425 |
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
5 649 600 000 |
6 034 864 318 |
5. |
B400 |
Működési bevételek |
2 721 946 149 |
2 868 823 608 |
3 404 594 108 |
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 658 201 |
140 900 837 |
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
12 277 030 724 |
14 907 625 403 |
16 054 621 178 |
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
4 642 066 994 |
4 789 294 017 |
4 802 947 743 |
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 793 761 |
732 804 181 |
736 642 523 |
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
4 274 431 494 |
6 857 940 436 |
7 356 738 731 |
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
151 513 775 |
151 553 775 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
584 188 745 |
580 624 745 |
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 275 000 |
3 337 961 005 |
3 393 041 100 |
17. |
K513 |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
15 270 689 715 |
17 839 134 872 |
18 390 881 330 |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-2 993 658 991 |
-2 931 509 469 |
-2 336 260 152 |
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 944 641 547 |
3 026 257 690 |
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
355 836 063 |
431 243 230 |
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
5 962 160 |
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
1 821 416 322 |
3 639 034 328 |
3 802 019 798 |
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
4 058 124 434 |
4 560 201 546 |
4 553 865 543 |
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 026 025 526 |
5 650 303 348 |
5 552 406 154 |
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 393 130 |
114 449 246 |
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
164 423 970 |
119 408 720 |
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
8 367 239 820 |
10 506 321 994 |
10 360 129 663 |
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-6 545 823 498 |
-6 867 287 666 |
-6 558 109 865 |
|
34. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+26) |
14 098 447 046 |
18 546 659 731 |
19 856 640 976 |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
23 637 929 535 |
28 345 456 866 |
28 751 010 993 |
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-9 539 482 489 |
-9 798 797 135 |
-8 894 370 017 |
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
0 |
0 |
0 |
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
0 |
0 |
0 |
40. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
4 426 585 755 |
4 685 900 401 |
4 685 900 401 |
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 273 688 927 |
8 067 488 927 |
10 994 586 031 |
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42) |
9 700 274 682 |
12 753 389 328 |
15 680 486 432 |
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) |
9 539 482 489 |
9 798 797 135 |
8 894 370 017 |
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) |
23 798 721 728 |
31 300 049 059 |
35 537 127 408 |
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) |
23 798 721 728 |
31 300 049 059 |
35 537 127 408 |
|
2. melléklet10
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
303 000 000 |
418 743 691 |
526 790 817 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek |
B400 |
957 404 254 |
799 526 296 |
929 704 976 |
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
0 |
1 063 960 |
1 163 960 |
8. |
Működési bevételek összesen: |
1 260 404 254 |
1 219 333 947 |
1 457 659 753 |
|
9. |
Személyi juttatások |
K100 |
3 470 053 597 |
3 480 463 325 |
3 478 242 387 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
515 948 650 |
514 467 128 |
516 688 066 |
11. |
Dologi kiadások |
K300 |
1 184 806 007 |
2 161 729 046 |
2 439 452 513 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
15 525 856 |
15 526 856 |
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Működési kiadások összesen: |
5 170 808 254 |
6 172 185 355 |
6 449 909 822 |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-3 910 404 000 |
-4 952 851 408 |
-4 992 250 069 |
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
31 546 811 |
31 546 811 |
22. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
0 |
0 |
808 661 |
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
31 546 811 |
32 355 472 |
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
10 160 000 |
105 197 286 |
106 607 286 |
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
8 076 913 |
8 076 913 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
10 160 000 |
113 274 199 |
114 684 199 |
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-10 160 000 |
-81 727 388 |
-82 328 727 |
|
33. |
Költségvetési bevételek össesen: |
1 260 404 254 |
1 250 880 758 |
1 490 015 225 |
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 180 968 254 |
6 285 459 554 |
6 564 594 021 |
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-3 920 564 000 |
-5 034 578 796 |
-5 074 578 796 |
|
36. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
2 942 009 262 |
3 165 298 147 |
3 205 298 147 |
37. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
978 554 738 |
1 806 776 161 |
1 806 776 161 |
38. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
3 920 564 000 |
4 972 074 308 |
5 012 074 308 |
39. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
62 504 488 |
62 504 488 |
40. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
3 920 564 000 |
5 034 578 796 |
5 074 578 796 |
|
42. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
43. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) |
3 920 564 000 |
5 034 578 796 |
5 074 578 796 |
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
5 180 968 254 |
6 285 459 554 |
6 564 594 021 |
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
5 180 968 254 |
6 285 459 554 |
6 564 594 021 |
|
Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
48. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
49. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
50. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
52. |
Működési bevételek |
B400 |
33 548 777 |
33 548 777 |
33 628 272 |
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
54. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
55. |
Működési bevételek összesen: |
33 548 777 |
33 548 777 |
33 628 272 |
|
56. |
Személyi juttatások |
K100 |
561 121 199 |
573 253 933 |
571 032 995 |
57. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
82 211 346 |
84 091 920 |
86 312 858 |
58. |
Dologi kiadások |
K300 |
87 031 945 |
229 311 321 |
229 380 816 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
60. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
64. |
Tartalékok |
K513 |
|||
65. |
Működési kiadások összesen: |
730 364 490 |
879 931 867 |
886 726 669 |
|
66. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-696 815 713 |
-846 383 090 |
-853 098 397 |
|
67. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
68. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
69. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
70. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
71. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
72. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
||||
73. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
2 768 374 |
2 778 374 |
74. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
8 076 913 |
8 076 913 |
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
76. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
78. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
10 845 287 |
10 855 287 |
|
79. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-10 845 287 |
-10 855 287 |
|
80. |
Költségvetési bevételek össesen: |
33 548 777 |
33 548 777 |
33 628 272 |
|
81. |
Költségvetési kiadások összesen: |
731 634 490 |
890 777 154 |
897 581 956 |
|
82. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) |
-698 085 713 |
-857 228 377 |
-863 953 684 |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
608 668 487 |
610 570 047 |
610 570 047 |
84. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
89 417 226 |
249 044 236 |
249 044 236 |
85. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
698 085 713 |
852 888 976 |
859 614 283 |
86. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
4 339 401 |
4 339 401 |
87. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
88. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
698 085 713 |
857 228 377 |
863 953 684 |
|
89. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
90. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
91. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
92. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) |
698 085 713 |
857 228 377 |
863 953 684 |
|
93. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
731 634 490 |
890 777 154 |
897 581 956 |
|
94. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
731 634 490 |
890 777 154 |
897 581 956 |
|
Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
95. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
96. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
97. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
303 000 000 |
341 954 000 |
414 801 500 |
98. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
99. |
Működési bevételek |
B400 |
281 263 500 |
326 333 779 |
433 938 944 |
100. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
101. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
100 000 |
||
102. |
Működési bevételek összesen: |
584 263 500 |
649 287 779 |
848 840 444 |
|
103. |
Személyi juttatások |
K100 |
1 126 174 678 |
1 240 454 783 |
1 240 454 783 |
104. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
168 331 302 |
186 044 717 |
186 044 717 |
105. |
Dologi kiadások |
K300 |
320 906 552 |
777 609 243 |
958 969 569 |
106. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
107. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
108. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 000 |
||
109. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
110. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
111. |
Tartalékok |
K513 |
|||
112. |
Működési kiadások összesen: |
1 615 412 532 |
2 174 874 673 |
2 385 470 069 |
|
113. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 031 149 032 |
-1 525 586 894 |
-1 536 629 625 |
|
114. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
115. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
116. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
808 661 |
||
117. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
119. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
808 661 |
|
120. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
43 093 138 |
43 093 138 |
121. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
122. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
123. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
124. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
125. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
43 093 138 |
43 093 138 |
|
126. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-43 093 138 |
-42 284 477 |
|
127. |
Költségvetési bevételek össesen: |
584 263 500 |
649 287 779 |
849 649 105 |
|
128. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 616 682 532 |
2 217 967 811 |
2 428 563 207 |
|
129. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130) |
-1 032 419 032 |
-1 568 680 032 |
-1 578 914 102 |
|
130. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
539 950 650 |
712 417 685 |
712 417 685 |
131. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
492 468 382 |
855 271 367 |
855 271 367 |
132. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 032 419 032 |
1 557 454 982 |
1 567 689 052 |
133. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
11 225 050 |
11 225 050 |
134. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
135. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 032 419 032 |
1 568 680 032 |
1 578 914 102 |
|
136. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
137. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
138. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
139. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141) |
1 032 419 032 |
1 568 680 032 |
1 578 914 102 |
|
140. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
1 616 682 532 |
2 217 967 811 |
2 428 563 207 |
|
141. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
1 616 682 532 |
2 217 967 811 |
2 428 563 207 |
|
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
142. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
143. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
144. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
145. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
146. |
Működési bevételek |
B400 |
24 873 480 |
24 873 480 |
26 814 566 |
147. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
148. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
0 |
1063960 |
1 063 960 |
149. |
Működési bevételek összesen: |
24 873 480 |
25 937 440 |
27 878 526 |
|
150. |
Személyi juttatások |
K100 |
428 085 067 |
428 085 067 |
428 085 067 |
151. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
64 448 558 |
64 448 558 |
64 448 558 |
152. |
Dologi kiadások |
K300 |
78 831 184 |
206 668 487 |
208 609 573 |
153. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
154. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
155. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
156. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
157. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
158. |
Tartalékok |
K513 |
|||
159. |
Működési kiadások összesen: |
571 364 809 |
669 955 608 |
701 143 198 |
|
160. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-546 491 329 |
-644 018 168 |
-673 264 672 |
|
161. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
162. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
163. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
164. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
165. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
166. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
||||
167. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
168. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
169. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
170. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
171. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
172. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
173. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
174. |
Költségvetési bevételek össesen: |
24 873 480 |
25 937 440 |
27 878 526 |
|
175. |
Költségvetési kiadások összesen: |
572 634 809 |
671 225 608 |
702 413 198 |
|
176. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178) |
-547 761 329 |
-645 288 168 |
-674 534 672 |
|
177. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
499 588 462 |
520 168 858 |
520 168 858 |
178. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
48 172 867 |
151 635 020 |
151 635 020 |
179. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
547 761 329 |
642 557 374 |
671 803 878 |
180. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
2 730 794 |
2 730 794 |
181. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
182. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
547 761 329 |
645 288 168 |
674 534 672 |
|
183. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
184. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
185. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
186. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189) |
547 761 329 |
645 288 168 |
674 534 672 |
|
187. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
572 634 809 |
671 225 608 |
702 413 198 |
|
188. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
572 634 809 |
671 225 608 |
702 413 198 |
|
Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
189. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
190. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
191. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
192. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
193. |
Működési bevételek |
B400 |
28 127 860 |
28 127 860 |
28 127 860 |
194. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
195. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
196. |
Működési bevételek összesen: |
28 127 860 |
28 127 860 |
28 127 860 |
|
197. |
Személyi juttatások |
K100 |
401 043 567 |
401 043 567 |
401 043 567 |
198. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
60 550 663 |
60 550 663 |
60 550 663 |
199. |
Dologi kiadások |
K300 |
98 311 723 |
230 653 866 |
230 653 866 |
200. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
201. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
202. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
203. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
204. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
205. |
Tartalékok |
K513 |
|||
206. |
Működési kiadások összesen: |
559 905 953 |
672 251 268 |
692 248 096 |
|
207. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-531 778 093 |
-644 123 408 |
-664 120 236 |
|
208. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
209. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
210. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
211. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
212. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
213. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
214. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
10 277 988 |
10 277 988 |
215. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
216. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
217. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
218. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
219. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
10 277 988 |
10 277 988 |
|
220. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-10 277 988 |
-10 277 988 |
|
221. |
Költségvetési bevételek össesen: |
28 127 860 |
28 127 860 |
28 127 860 |
|
222. |
Költségvetési kiadások összesen: |
561 175 953 |
682 529 256 |
702 526 084 |
|
223. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226) |
-533 048 093 |
-654 401 396 |
-674 398 224 |
|
224. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
524 378 899 |
542 751 166 |
542 751 166 |
225. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
8 669 194 |
129 239 983 |
129 239 983 |
226. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
533 048 093 |
651 994 321 |
671 991 149 |
227. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
2 407 075 |
2 407 075 |
228. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
229. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
533 048 093 |
654 401 396 |
674 398 224 |
|
230. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
231. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
232. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
233. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237) |
533 048 093 |
654 401 396 |
674 398 224 |
|
234. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
561 175 953 |
682 529 256 |
702 526 084 |
|
235. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
561 175 953 |
682 529 256 |
702 526 084 |
|
Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
236. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
237. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
238. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
239. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
240. |
Működési bevételek |
B400 |
13 823 533 |
13 823 533 |
14 320 035 |
241. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
242. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
243. |
Működési bevételek összesen: |
13 823 533 |
13 823 533 |
14 320 035 |
|
244. |
Személyi juttatások |
K100 |
296 562 178 |
296 562 178 |
296 562 178 |
245. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
44 808 083 |
44 808 083 |
44 808 083 |
246. |
Dologi kiadások |
K300 |
75 529 190 |
153 821 864 |
154 318 366 |
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
248. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
249. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
250. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
251. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
252. |
Tartalékok |
K513 |
|||
253. |
Működési kiadások összesen: |
416 899 451 |
458 980 351 |
495 688 627 |
|
254. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-403 075 918 |
-445 156 818 |
-481 368 592 |
|
255. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
256. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
257. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
258. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
259. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
260. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
261. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
6 341 875 |
6 341 875 |
262. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
263. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
264. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
265. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
266. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
6 341 875 |
6 341 875 |
|
267. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-6 341 875 |
-6 341 875 |
|
268. |
Költségvetési bevételek össesen: |
13 823 533 |
13 823 533 |
14 320 035 |
|
269. |
Költségvetési kiadások összesen: |
418 169 451 |
465 322 226 |
502 030 502 |
|
270. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274) |
-404 345 918 |
-451 498 693 |
-487 710 467 |
|
271. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
381 865 517 |
393 684 760 |
393 684 760 |
272. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
22 480 401 |
88 089 515 |
88 089 515 |
273. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
404 345 918 |
445 562 501 |
481 774 275 |
274. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
5 936 192 |
5 936 192 |
275. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
276. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
404 345 918 |
451 498 693 |
487 710 467 |
|
277. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
278. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
279. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
280. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285) |
404 345 918 |
451 498 693 |
487 710 467 |
|
281. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
418 169 451 |
465 322 226 |
502 030 502 |
|
282. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
418 169 451 |
465 322 226 |
502 030 502 |
|
Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
283. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
284. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
285. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
16 172 619 |
16 172 619 |
286. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
287. |
Működési bevételek |
B400 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
288. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
289. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
290. |
Működési bevételek összesen: |
2 500 000 |
18 672 619 |
18 672 619 |
|
291. |
Személyi juttatások |
K100 |
109 944 000 |
109 944 000 |
109 944 000 |
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
14 292 720 |
14 292 720 |
14 292 720 |
293. |
Dologi kiadások |
K300 |
40 042 000 |
101 431 350 |
101 431 350 |
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
295. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
296. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
297. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
298. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
299. |
Tartalékok |
K513 |
|||
300. |
Működési kiadások összesen: |
164 278 720 |
225 668 070 |
225 668 070 |
|
301. |
Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-161 778 720 |
-206 995 451 |
-206 995 451 |
|
302. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
303. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
304. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
305. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
306. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
307. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
308. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
309. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
310. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
311. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
312. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
313. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
314. |
Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
315. |
Költségvetési bevételek össesen: |
2 500 000 |
18 672 619 |
18 672 619 |
|
316. |
Költségvetési kiadások összesen: |
165 548 720 |
226 938 070 |
226 938 070 |
|
317. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322) |
-163 048 720 |
-208 265 451 |
-208 265 451 |
|
318. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
127 535 190 |
128 070 190 |
128 070 190 |
319. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
35 513 530 |
79 310 998 |
79 310 998 |
320. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
163 048 720 |
207 381 188 |
207 381 188 |
321. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
884 263 |
884 263 |
322. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
323. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
163 048 720 |
208 265 451 |
208 265 451 |
|
324. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
325. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
326. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
327. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333) |
163 048 720 |
208 265 451 |
208 265 451 |
|
328. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
165 548 720 |
226 938 070 |
226 938 070 |
|
329. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
165 548 720 |
226 938 070 |
226 938 070 |
|
Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
330. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
331. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
332. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
60 617 072 |
95 816 698 |
333. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
334. |
Működési bevételek |
B400 |
97 609 944 |
97 609 944 |
117 666 376 |
335. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
336. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
337. |
Működési bevételek összesen: |
97 609 944 |
158 227 016 |
213 483 074 |
|
338. |
Személyi juttatások |
K100 |
262 710 408 |
262 710 408 |
262 710 408 |
339. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
34 652 353 |
34 652 353 |
34 652 353 |
340. |
Dologi kiadások |
K300 |
60 000 000 |
170 750 608 |
264 606 666 |
341. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
342. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
343. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
344. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
345. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
346. |
Tartalékok |
K513 |
|||
347. |
Működési kiadások összesen: |
357 362 761 |
468 113 369 |
561 969 427 |
|
348. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-259 752 817 |
-309 886 353 |
-348 486 353 |
|
349. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
350. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
31546811 |
31 546 811 |
351. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
352. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
353. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
354. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
31 546 811 |
31 546 811 |
|
355. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
39 927 136 |
41 327 136 |
356. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
357. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
358. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
359. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
360. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
39 927 136 |
41 327 136 |
|
361. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-8 380 325 |
-9 780 325 |
|
362. |
Költségvetési bevételek össesen: |
97 609 944 |
189 773 827 |
245 029 885 |
|
363. |
Költségvetési kiadások összesen: |
358 632 761 |
508 040 505 |
603 296 563 |
|
364. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370) |
-261 022 817 |
-318 266 678 |
-358 266 678 |
|
365. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
67 600 000 |
67 600 000 |
107 600 000 |
366. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
193 422 817 |
228 171 576 |
228 171 576 |
367. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
261 022 817 |
295 771 576 |
335 771 576 |
368. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
22 495 102 |
22 495 102 |
369. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
370. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
261 022 817 |
318 266 678 |
358 266 678 |
|
371. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
372. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
373. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
374. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381) |
261 022 817 |
318 266 678 |
358 266 678 |
|
375. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
358 632 761 |
508 040 505 |
603 296 563 |
|
376. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
358 632 761 |
508 040 505 |
603 296 563 |
|
Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
377. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
378. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
379. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
0 |
0 |
0 |
380. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
381. |
Működési bevételek |
B400 |
475 657 160 |
272 708 923 |
272 708 923 |
382. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
383. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
384. |
Működési bevételek összesen: |
475 657 160 |
272 708 923 |
272 708 923 |
|
385. |
Személyi juttatások |
K100 |
284 412 500 |
168 409 389 |
168 409 389 |
386. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
46 653 625 |
25 578 114 |
25 578 114 |
387. |
Dologi kiadások |
K300 |
424 153 413 |
291 482 307 |
291 482 307 |
388. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
389. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
390. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
15 525 856 |
15 525 856 |
391. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
392. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
393. |
Tartalékok |
K513 |
|||
394. |
Működési kiadások összesen: |
755 219 538 |
500 995 666 |
500 995 666 |
|
395. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-279 562 378 |
-228 286 743 |
-228 286 743 |
|
396. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
397. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
398. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
399. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
400. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
401. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
402. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
248 775 |
248 775 |
403. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
404. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
405. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
406. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
407. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
248 775 |
248 775 |
|
408. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-248 775 |
-248 775 |
|
409. |
Költségvetési bevételek össesen: |
475 657 160 |
272 708 923 |
272 708 923 |
|
410. |
Költségvetési kiadások összesen: |
756 489 538 |
501 244 441 |
501 244 441 |
|
411. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418) |
-280 832 378 |
-228 535 518 |
-228 535 518 |
|
412. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
192 422 057 |
190 035 441 |
190 035 441 |
413. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
88 410 321 |
26 013 466 |
26 013 466 |
414. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
280 832 378 |
216 048 907 |
216 048 907 |
415. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
12 486 611 |
12 486 611 |
416. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
417. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
280 832 378 |
228 535 518 |
228 535 518 |
|
418. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
419. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
420. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
421. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429) |
280 832 378 |
228 535 518 |
228 535 518 |
|
422. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
756 489 538 |
501 244 441 |
501 244 441 |
|
423. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
756 489 538 |
501 244 441 |
501 244 441 |
|
Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) |
|||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
424. |
Szociális szervek |
||||
425. |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
|
426. |
Soproni Szociális Intézmény |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
|
427. |
Szociális szervek összesen: |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
|
428. |
Alapfokú oktatási szervek |
||||
429. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
|
430. |
Hermann Alice Óvoda |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
|
431. |
Trefort Téri Óvoda |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
|
432. |
Alapfokú oktatási szervek összesen: |
260,75 |
260,75 |
260,75 |
|
433. |
Kulturális szervek |
||||
434. |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
435. |
Soproni Múzeum |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
|
436. |
Kulturális szervek összesen: |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
|
437. |
Igazgatási szervek |
||||
438. |
Központi Gyermekkonyha |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
|
439. |
Igazgatási szervek összesen: |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
|
440. |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen |
834,75 |
834,75 |
834,75 |
|
3. melléklet11
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B110 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
2. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B120 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
3. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B160 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
42 384 282 |
54 397 205 |
4. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B300 |
1 |
Közhatalmi bevételek |
142 417 |
||
5. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B400 |
1 |
Működési bevételek |
20 930 000 |
35 772 776 |
56 226 455 |
6. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B640 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
7. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B650 |
1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
20 930 000 |
78 157 058 |
110 766 077 |
||||||
9. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K100 |
1 |
Személyi juttatások |
1 004 740 837 |
1 087 708 132 |
1 092 148 948 |
10. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K200 |
1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
176 809 639 |
189 143 131 |
189 720 437 |
11. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Dologi kiadások |
357 430 700 |
491 335 841 |
518 930 675 |
12. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K400 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
1 513 775 |
1 513 775 |
13. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K502 |
1 |
Elvonások és befizetések |
|||
14. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K506 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
15. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K508 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
16. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
17. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K513 |
1 |
Tartalékok |
|||
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
1 539 181 176 |
1 769 900 879 |
1 802 513 835 |
||||||
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-1 518 251 176 |
-1 691 743 821 |
-1 691 747 758 |
||||||
20. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B210 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B250 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
22. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B500 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 820 000 |
1 823 937 |
23. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B740 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
24. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B750 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) |
0 |
1 820 000 |
1 823 937 |
||||||
26. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K600 |
1 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
56 000 000 |
53 613 520 |
53 613 520 |
27. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K700 |
1 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
8 509 000 |
0 |
0 |
28. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K840 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
29. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K860 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
30. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K890 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) |
64 509 000 |
53 613 520 |
53 613 520 |
||||||
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) |
-64 509 000 |
-51 793 520 |
-51 789 583 |
||||||
33. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+25) |
20 930 000 |
79 977 058 |
112 590 014 |
||||||
34. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+31) |
1 603 690 176 |
1 823 495 589 |
1 856 127 355 |
||||||
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-1 582 760 176 |
-1 743 518 531 |
-1 743 537 341 |
||||||
36. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
725 186 180 |
732 176 295 |
732 176 295 |
37. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
857 573 996 |
929 415 376 |
929 415 376 |
38. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) |
1 582 760 176 |
1 661 591 671 |
1 661 591 671 |
39. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B813 |
1 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
0 |
81 945 670 |
81 945 670 |
40. |
0 |
4 |
01 |
01 |
1 |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
||||
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: (38+39) |
1 582 760 176 |
1 743 537 341 |
1 743 537 341 |
||||||
42. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||||
43. |
Különböző finanszírozási kiadások |
|||||||||
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: (41+42) |
|||||||||
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43) |
1 582 760 176 |
1 743 537 341 |
1 743 537 341 |
||||||
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) |
1 603 690 176 |
1 823 514 399 |
1 856 127 355 |
||||||
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) |
1 603 690 176 |
1 823 514 399 |
1 856 127 355 |
||||||
48. |
Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |
176 |
176 |
176 |
||||||
4. melléklet12
adatok Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
5 354 100 490 |
5 354 100 490 |
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
385 615 000 |
433 315 131 |
538 973 403 |
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
5 649 600 000 |
6 034 721 901 |
5. |
B400 |
Működési bevételek |
1 743 611 895 |
2 033 524 536 |
2 418 662 677 |
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
139 594 241 |
139 736 877 |
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
10 995 696 470 |
13 610 134 398 |
14 486 195 348 |
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
167 272 560 |
221 122 560 |
232 556 408 |
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 035 472 |
29 193 922 |
30 234 020 |
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
2 732 194 787 |
4 204 875 549 |
4 398 355 543 |
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 040 000 |
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
568 662 889 |
565 097 889 |
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 075 000 |
3 337 761 005 |
3 392 841 100 |
17. |
K513 |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
18. |
Működési kiadások összesen: (9+..+17) |
8 560 700 285 |
9 897 048 638 |
10 138 457 673 |
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
2 434 996 185 |
3 713 085 760 |
4 347 737 675 |
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 913 094 736 |
2 994 710 879 |
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
354 016 063 |
428 610 632 |
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
5 962 160 |
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
1 821 416 322 |
3 605 667 517 |
3 767 840 389 |
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
3 991 964 434 |
4 401 390 740 |
4 393 644 737 |
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 017 516 526 |
5 642 226 435 |
5 544 329 241 |
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 393 130 |
114 449 246 |
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
164 423 970 |
119 408 720 |
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
8 292 570 820 |
10 339 434 275 |
10 191 831 944 |
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-6 471 154 498 |
-6 733 766 758 |
-6 423 991 555 |
|
34. |
Költségvetési bevételek össesen: (8+26) |
12 817 112 792 |
17 215 801 915 |
18 254 035 737 |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
16 853 271 105 |
20 236 482 913 |
20 330 289 617 |
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-4 036 158 313 |
-3 020 680 998 |
-2 076 253 880 |
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
|||
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
|||
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
|||
40. |
B813 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
4 426 585 755 |
4 541 450 243 |
4 541 450 243 |
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
5 273 688 927 |
8 067 488 927 |
10 994 586 031 |
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42) |
9 700 274 682 |
12 608 939 170 |
15 536 036 274 |
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
5 503 324 176 |
6 633 665 979 |
6 673 665 979 |
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) |
5 664 116 369 |
9 588 258 172 |
13 459 782 394 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) |
4 036 158 313 |
3 020 680 998 |
2 076 253 880 |
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) |
22 517 387 474 |
29 824 741 085 |
33 790 072 011 |
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) |
22 517 387 474 |
29 824 741 085 |
33 790 072 011 |
|
Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
49. |
Választott tisztségviselők |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
|
50. |
Egészségügyi Alapellátás |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
51. |
Japán tanár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
52. |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
53. |
Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
54. |
Önkormányzat összesen: |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
5. melléklet13
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi javasolt módosított előirányzat 2/2022. (II. 3.) + 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet |
2022. októberi felmérés |
8/2022. (I.14) Korm. rendelet alapján |
2022. évi javasolt módosított előirányzat 2/2022. (II. 3.) + 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet |
||||||||
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
mutató |
fajlagos összeg |
normatíva összege Ft |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||
2. |
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
131,96 |
5 537 000 |
730 662 520 |
730 662 520 |
0 |
131,96 |
5 495 500 |
725 186 180 |
131,96 |
41 500 |
5 476 340 |
730 662 520 |
0 |
3. |
1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 395,60 |
26 000 |
62 285 600 |
62 285 600 |
0 |
2 395,60 |
25 200 |
60 369 120 |
2 395,60 |
800 |
1 916 480 |
62 285 600 |
0 |
4. |
1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása |
158 610 000 |
158 610 000 |
0 |
154 878 000 |
3 732 000 |
158 610 000 |
0 |
||||||
5. |
1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 592 415 |
2 592 415 |
0 |
2 134 930 |
457 485 |
2 592 415 |
0 |
||||||
6. |
1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása |
99 623 850 |
99 623 850 |
0 |
98 596 800 |
1 027 050 |
99 623 850 |
0 |
||||||
7. |
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
57 630 |
2800 |
161 364 000 |
161 364 000 |
0 |
57 630 |
2700 |
155 601 000 |
57 630 |
100 |
5 763 000 |
161 364 000 |
0 |
8. |
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
386 |
2700 |
1 042 200 |
1 042 200 |
0 |
386 |
2550 |
984 300 |
386 |
150 |
57 900 |
1 042 200 |
0 |
9. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
0 |
1 197 750 330 |
18 430 255 |
1 216 180 585 |
0 |
||||||
10. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||
11. |
1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása |
138,6 |
5 262 900 |
729 437 940 |
727 979 490 |
0 |
138,5 |
4 861 500 |
673 317 750 |
138,5 |
401 400 |
55 593 900 |
728 911 650 |
932 160 |
12. |
1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
96,0 |
3 878 000 |
372 288 000 |
372 288 000 |
0 |
96,0 |
3 339 000 |
320 544 000 |
96,0 |
539 000 |
51 744 000 |
372 288 000 |
0 |
13. |
1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
1,0 |
5 262 900 |
5 262 900 |
5 262 900 |
0 |
1,0 |
4 861 500 |
4 861 500 |
1,0 |
401 400 |
401 400 |
5 262 900 |
0 |
14. |
1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás |
1500,0 |
130 000 |
195 000 000 |
194 043 000 |
0 |
1494,3 |
110 000 |
164 373 000 |
1494,3 |
20 000 |
29 886 000 |
194 259 000 |
216 000 |
15. |
1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
49 |
467 690 |
22 916 810 |
23 564 810 |
0 |
46,8 |
432 000 |
20 217 600 |
46,8 |
35 690 |
1 670 292 |
21 887 892 |
-1 676 918 |
16. |
1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
9 |
1 743 970 |
15 695 730 |
15 695 730 |
0 |
9 |
1 611 000 |
14 499 000 |
9 |
132 970 |
1 196 730 |
15 695 730 |
0 |
17. |
1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
1 980 000 |
0 |
5 |
396 000 |
1 980 000 |
5 |
32 720 |
163 600 |
2 143 600 |
163 600 |
|||
18. |
1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
2 953 500 |
0 |
2 |
1 476 750 |
2 953 500 |
2 |
121 890 |
243 780 |
3 197 280 |
243 780 |
|||
19. |
1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék |
12 |
622 000 |
7 464 000 |
7 464 000 |
0 |
11,4 |
622 000 |
7 090 800 |
11,4 |
0 |
0 |
7 090 800 |
-373 200 |
20. |
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
960 000 |
0 |
1 |
480 000 |
480 000 |
1 |
480 000 |
-480 000 |
||||
21. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: |
1 348 065 380 |
1 352 191 430 |
0 |
1 210 317 150 |
140 899 702 |
1 351 216 852 |
-974 578 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
22. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
23. |
Önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
24. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
235 992 375 |
41 236 264 |
235 992 375 |
0 |
256 745 874 |
20 753 499 |
||||||
25. |
1.3.2.3.1 szociális étkeztetés |
340 |
73 810 |
25 095 400 |
26 248 170 |
0 |
357 |
67 810 |
24 208 170 |
357 |
6 000 |
2 142 000 |
26 350 170 |
102 000 |
26. |
1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés |
6 |
25 000 |
150 000 |
100 000 |
0 |
4 |
25 000 |
100 000 |
4 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
27. |
1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
60 |
463 130 |
27 787 800 |
35 791 530 |
0 |
81 |
381 130 |
30 871 530 |
81 |
82 000 |
6 642 000 |
37 513 530 |
1 722 000 |
28. |
1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
282 630 |
5 935 230 |
6 612 120 |
0 |
24 |
225 630 |
5 415 120 |
24 |
57 000 |
1 368 000 |
6 783 120 |
171 000 |
29. |
1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
19 |
875 660 |
16 637 540 |
15 876 880 |
0 |
18 |
760 660 |
13 691 880 |
18 |
115 000 |
2 070 000 |
15 761 880 |
-115 000 |
30. |
1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása |
9 |
829 460 |
7 465 140 |
5 966 220 |
0 |
7 |
749 460 |
5 246 220 |
7 |
80 000 |
560 000 |
5 806 220 |
-160 000 |
31. |
1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
23 |
421 580 |
9 696 340 |
10 847 080 |
0 |
26 |
383 580 |
9 973 080 |
26 |
38 000 |
988 000 |
10 961 080 |
114 000 |
32. |
1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma |
8 |
252 950 |
2 023 600 |
182 400 |
0 |
0 |
230 150 |
0 |
0 |
22 800 |
0 |
0 |
-182 400 |
33. |
1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
25 |
293 740 |
7 343 500 |
6 564 280 |
0 |
22 |
259 740 |
5 714 280 |
22 |
34 000 |
748 000 |
6 462 280 |
-102 000 |
34. |
1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása |
10 |
703 670 |
7 036 700 |
5 793 360 |
0 |
8 |
621 670 |
4 973 360 |
8 |
82 000 |
656 000 |
5 629 360 |
-164 000 |
35. |
1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen |
23 |
703 670 |
16 184 410 |
16 184 410 |
0 |
23 |
621 670 |
14 298 410 |
23 |
82 000 |
1 886 000 |
16 184 410 |
0 |
36. |
1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1 |
11 045 900 |
11 045 900 |
11 045 900 |
0 |
1 |
10 065 900 |
10 065 900 |
1 |
980 000 |
980 000 |
11 045 900 |
0 |
37. |
1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
38. |
1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
31 |
6 990 700 |
216 711 700 |
202 431 700 |
0 |
28,2 |
5 100 000 |
143 820 000 |
28,2 |
1 890 700 |
53 317 740 |
197 137 740 |
-5 293 960 |
39. |
1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
45,6 |
5 453 000 |
248 656 800 |
237 580 800 |
0 |
43 |
4 260 000 |
183 180 000 |
43 |
1 193 000 |
51 299 000 |
234 479 000 |
-3 101 800 |
40. |
1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás |
77 684 000 |
95 532 000 |
0 |
95 920 000 |
0 |
95 920 000 |
388 000 |
||||||
41. |
1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása |
52 |
5 439 900 |
282 874 800 |
282 874 800 |
0 |
53 |
4 500 000 |
238 500 000 |
53 |
939 900 |
49 814 700 |
288 314 700 |
5 439 900 |
42. |
1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás |
108 980 690 |
108 588 690 |
0 |
133 775 485 |
0 |
133 775 485 |
25 186 795 |
||||||
43. |
1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása |
62,24 |
2 700 300 |
168 066 672 |
163 060 572 |
0 |
61,41 |
2 442 000 |
149 963 220 |
61,41 |
258 300 |
15 862 203 |
165 825 423 |
2 764 851 |
44. |
1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
147 594 375 |
145 131 837 |
0 |
239 328 525 |
0 |
239 328 525 |
94 196 688 |
||||||
45. |
1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása |
507 |
285 |
144 495 |
144 495 |
0 |
507 |
285 |
144 495 |
0 |
0 |
144 495 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
46. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
47. |
1.3.2.15.1.1 alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
12 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
48. |
1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás |
40 |
242 340 |
9 693 600 |
9 693 600 |
0 |
40 |
218 340 |
8 733 600 |
40 |
24 000 |
960 000 |
9 693 600 |
0 |
49. |
9. számú melléklet összesen |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
10 733 600 |
960 000 |
11 693 600 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
50. |
Önkormányzati feladatok összesen: |
1 398 808 692 |
1 624 243 219 |
41 236 264 |
1 555 915 650 |
189 293 643 |
1 765 962 792 |
141 719 573 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
51. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
52. |
1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat |
11,2 |
5 128 940 |
57 444 128 |
57 444 128 |
0 |
11,2 |
4 287 440 |
48 019 328 |
11,2 |
841 500 |
9 424 800 |
57 444 128 |
0 |
53. |
1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás |
16,9 |
4 843 970 |
81 863 093 |
81 863 093 |
0 |
16,9 |
3 864 270 |
65 306 163 |
16,9 |
979 700 |
16 556 930 |
81 863 093 |
0 |
54. |
2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
59 891 697 |
59 891 697 |
0 |
59 891 697 |
59 891 697 |
0 |
|||||||
55. |
1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása |
5 |
5 439 900 |
27 199 500 |
27 199 500 |
0 |
5 |
4 500 000 |
22 500 000 |
5 |
939 900 |
4 699 500 |
27 199 500 |
0 |
56. |
1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás |
10 778 310 |
10 778 310 |
0 |
12 492 515 |
0 |
12 492 515 |
1 714 205 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
57. |
Támogató szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
58. |
1.3.2.14.1 alaptámogatás |
1 |
250 000 |
3 000 000 |
0 |
12 |
250 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|||
59. |
1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás |
3 300 |
3 410 |
11 253 000 |
11 253 000 |
0 |
3 300 |
2 910 |
9 603 000 |
3 300 |
500 |
1 650 000 |
11 253 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
60. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: |
248 679 728 |
251 429 728 |
0 |
220 812 703 |
32 331 230 |
253 143 933 |
1 714 205 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
61. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
1 647 488 420 |
1 875 672 947 |
41 236 264 |
1 776 728 353 |
221 624 873 |
2 019 106 725 |
143 433 778 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
62. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
63. |
1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
57 630 |
2 213 |
127 535 190 |
127 535 190 |
0 |
57 630 |
2 213 |
127 535 190 |
57 630 |
0 |
0 |
127 535 190 |
0 |
64. |
2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
67 600 000 |
67 600 000 |
0 |
67 600 000 |
0 |
67 600 000 |
0 |
||||||
65. |
2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám. |
0 |
535 000 |
0 |
535 000 |
0 |
535 000 |
0 |
||||||
66. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
195 135 190 |
195 670 190 |
0 |
195 670 190 |
0 |
195 670 190 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
67. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
68. |
Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet |
0 |
21 644 000 |
1 800 000 |
17 492 000 |
0 |
23 240 000 |
1 596 000 |
||||||
69. |
1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozat a a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról |
0 |
548 278 208 |
274 139 104 |
274 139 104 |
0 |
548 278 208 |
0 |
||||||
70. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen: |
0 |
569 922 208 |
275 939 104 |
291 631 104 |
0 |
571 518 208 |
1 596 000 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
71. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
407 930 |
0 |
407 930 |
0 |
407 930 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
72. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
73. |
I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II.1) Korm. határozat |
0 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
0 |
||||||
74. |
III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása" |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
||||||
75. |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen: |
0 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
0 |
300 000 000 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
76. |
Mindösszesen |
4 406 869 575 |
5 510 045 290 |
317 175 368 |
4 972 505 057 |
380 954 830 |
5 654 100 490 |
144 055 200 |
||||||
77. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
0 |
||||||
6. melléklet14
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Rovatszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
2. |
B111 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
1 216 180 585 |
3. |
B112 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 348 065 380 |
1 351 216 852 |
1 351 216 852 |
4. |
B113 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 647 488 420 |
2 019 106 725 |
2 019 106 725 |
5. |
B114 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
195 135 190 |
195 670 190 |
195 670 190 |
6. |
B115 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
571 518 208 |
571 518 208 |
7. |
B116 |
01 |
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
407 930 |
407 930 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
4 406 869 575 |
5 354 100 490 |
5 354 100 490 |
|||
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
10. |
B160 |
01 |
1 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás |
10 800 000 |
10 800 000 |
10 800 000 |
11. |
B160 |
02 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
12. |
B160 |
03 |
2 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
18 415 000 |
18 415 000 |
18 415 000 |
13. |
B160 |
04 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
14. |
B160 |
05 |
2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
1 513 775 |
1 513 775 |
15. |
B160 |
06 |
2 |
Utcai szociális munka |
0 |
9 421 000 |
9 421 000 |
16. |
B160 |
09 |
2 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut. |
0 |
8 884 000 |
8 884 000 |
17. |
B160 |
08 |
2 |
Fejlesztő foglalkoztatás pályázat |
0 |
4 855 500 |
5 679 000 |
18. |
B160 |
10 |
2 |
Mezőőri szolgálat |
0 |
0 |
2 160 000 |
19. |
B160 |
12 |
2 |
Bursa Hungarica visszafiz. |
0 |
0 |
75 000 |
20. |
B160 |
13 |
2 |
Nyári diákmunka |
0 |
0 |
4 309 772 |
21. |
B160 |
15 |
2 |
EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
22. |
B160 |
16 |
1 |
Gyerekkonyha megszűnés |
0 |
15 525 856 |
15 525 856 |
23. |
B160 |
17 |
1 |
Uszoda működtetés támogatás |
0 |
0 |
59 690 000 |
24. |
B160 |
18 |
1 |
Központi Bányászati Múzeum támogatása |
0 |
0 |
38 600 000 |
25. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
385 615 000 |
433 315 131 |
538 973 403 |
|||
26. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
4 792 484 575 |
5 787 415 621 |
5 893 073 893 |
|||
27. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
28. |
B210 |
02 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
29. |
B210 |
03 |
1 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása" |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
30. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
|||
31. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
32. |
B250 |
01 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
786 156 469 |
786 156 469 |
786 156 469 |
33. |
B250 |
03 |
2 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
22 722 787 |
22 722 787 |
22 722 787 |
34. |
B250 |
04 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
35. |
B250 |
05 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
3 284 285 |
3 284 285 |
3 284 285 |
36. |
B250 |
09 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
467 000 000 |
666 997 601 |
666 997 601 |
37. |
B250 |
11 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
38. |
B250 |
12 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
20 253 594 |
20 253 594 |
39. |
B250 |
13 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
275 000 000 |
275 000 000 |
275 000 000 |
40. |
B250 |
17 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
41. |
B250 |
18 |
1 |
Közalkalmazotti és köztisztviselői lakástámogatás - kórház |
0 |
0 |
216 143 |
42. |
B250 |
19 |
1 |
Központi Bányászati Múzeum támogatása |
0 |
0 |
1 400 000 |
43. |
B250 |
20 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
0 |
0 |
80 000 000 |
44. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
1 563 843 541 |
2 913 094 736 |
2 994 710 879 |
|||
45. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
3 213 094 736 |
3 294 710 879 |
|||
46. |
B340 |
00 |
Vagyoni tipusú adók |
||||
47. |
B340 |
01 |
2 |
Építményadó |
1 270 000 000 |
1 270 000 000 |
1 270 000 000 |
48. |
B340 |
02 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
370 000 000 |
370 000 000 |
384 283 381 |
49. |
B340 |
Vagyoni tipusú adók összesen: |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
1 654 283 381 |
||
50. |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
1 654 283 381 |
||
51. |
B351 |
00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
52. |
B351 |
01 |
2 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó |
2 700 000 000 |
3 890 000 000 |
4 113 464 108 |
53. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók összesen: |
2 700 000 000 |
3 890 000 000 |
4 113 464 108 |
||
54. |
B355 |
00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
55. |
B355 |
01 |
2 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
75 000 000 |
75 000 000 |
159 256 964 |
56. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: |
75 000 000 |
75 000 000 |
159 256 964 |
||
57. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 775 000 000 |
3 965 000 000 |
4 272 721 072 |
||
58. |
B360 |
00 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
59. |
B360 |
01 |
1 |
Környezetvédelmi bírság |
100 000 |
100 000 |
167 220 |
60. |
B360 |
02 |
1 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
2 500 000 |
2 500 000 |
14 152 270 |
61. |
B360 |
03 |
2 |
Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
24 708 206 |
62. |
B360 |
031 |
1 |
Adópótlék |
0 |
0 |
11 464 921 |
63. |
B360 |
04 |
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 505 250 |
64. |
B360 |
05 |
1 |
Közterület foglalási díj |
20 000 000 |
20 000 000 |
54 269 581 |
65. |
B360 |
07 |
1 |
Településkép-védelmi bírság |
0 |
0 |
450 000 |
66. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
44 600 000 |
44 600 000 |
107 717 448 |
||
67. |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
4 459 600 000 |
5 649 600 000 |
6 034 721 901 |
||
68. |
B401 |
01 |
2 |
Élelmiszer készlet értékesítés |
0 |
0 |
1 654 416 |
69. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
70. |
B402 |
01 |
2 |
Behajtási engedély |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 519 114 |
71. |
B402 |
02 |
2 |
Szúnyoggyérítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
72. |
B402 |
03 |
1 |
Viziközmű bérleti díj |
368 210 000 |
368 210 000 |
368 210 000 |
73. |
B402 |
04 |
2 |
Szeméttelep bérleti díj |
90 000 000 |
0 |
0 |
74. |
B402 |
05 |
2 |
Veolia (Dalkia) bérleti díj |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
75. |
B402 |
06 |
2 |
Parkolók bérleti díja |
300 000 000 |
300 000 000 |
444 697 041 |
76. |
B402 |
07 |
2 |
Bérleti díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
38 556 560 |
77. |
B402 |
08 |
2 |
Közterület foglalási díj (2020) |
0 |
0 |
1 768 096 |
78. |
B402 |
09 |
2 |
Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel |
100 000 |
100 000 |
168 840 |
79. |
B402 |
10 |
1 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
0 |
1 671 233 |
1 671 233 |
80. |
B402 |
11 |
1 |
Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
0 |
3 187 600 |
3 187 600 |
81. |
Szolgáltatások ellenértéke összesen: |
786 750 000 |
701 608 833 |
879 018 484 |
|||
82. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
||||||
83. |
B403 |
01 |
2 |
Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 197 257 |
84. |
B403 |
02 |
1 |
Gyermekétkeztetés - Óvoda |
0 |
142 989 683 |
142 989 683 |
85. |
Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: |
1 000 000 |
143 989 683 |
145 186 940 |
|||
86. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
87. |
B404 |
01 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja |
210 000 000 |
210 000 000 |
277 416 991 |
88. |
B404 |
02 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja |
102 000 000 |
102 000 000 |
52 579 022 |
89. |
B404 |
03 |
2 |
Egyéb osztalék bevétel |
400 000 |
400 000 |
408 325 |
90. |
Tulajdonosi bevételek összesen: |
312 400 000 |
312 400 000 |
330 404 338 |
|||
91. |
B405 |
01 |
1 |
Diétás étkezés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
92. |
B405 |
02 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák |
0 |
44 894 625 |
44 894 625 |
93. |
B405 |
03 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum |
0 |
16 827 188 |
16 827 188 |
94. |
B406 |
01 |
1 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
233 594 837 |
284 881 116 |
311 822 707 |
95. |
B407 |
01 |
1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
373 367 058 |
459 381 910 |
459 381 910 |
96. |
B408 |
01 |
2 |
Kamatbevételek |
20 000 000 |
52 641 181 |
192 839 558 |
97. |
B410 |
01 |
1 |
Kártérítés biztosítóktól |
0 |
0 |
106 680 |
98. |
B411 |
01 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
15 400 000 |
12 202 605 |
99. |
B411 |
02 |
2 |
Hálózatfejlesztési hozzájárulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 770 851 |
100. |
B411 |
03 |
2 |
Teljesítési biztosíték bevétel |
0 |
0 |
5 052 375 |
101. |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
1 743 611 895 |
2 033 524 536 |
2 418 662 677 |
||
102. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
104. |
B510 |
02 |
2 |
Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) |
2 516 063 |
2 516 063 |
2 516 063 |
105. |
B510 |
032 |
2 |
Vezetékjog értékesítés |
0 |
0 |
615 469 |
106. |
Immateriális javak értékesítése összesen: |
2 516 063 |
2 516 063 |
3 131 532 |
|||
107. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
108. |
B520 |
01 |
2 |
Épületek értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
109. |
B520 |
02 |
2 |
Helyiségek értékesítése |
5 000 000 |
140 000 000 |
171 250 075 |
110. |
B520 |
03 |
2 |
Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) |
160 000 000 |
160 000 000 |
243 932 782 |
111. |
B520 |
04 |
2 |
Telek értékesítés |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 694 243 |
112. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen: |
216 500 000 |
351 500 000 |
424 877 100 |
||
113. |
B530 |
012 |
2 |
Egyéb gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
602 000 |
114. |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
219 016 063 |
354 016 063 |
428 610 632 |
||
115. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
116. |
B650 |
01 |
2 |
Támogatás visszafizetések |
0 |
0 |
142 636 |
117. |
B650 |
02 |
2 |
Fürdő támogatás visszafizetés |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
118. |
B650 |
03 |
2 |
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés |
0 |
99 594 241 |
99 594 241 |
119. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
139 594 241 |
139 736 877 |
|||
120. |
B740 |
01 |
1 |
Dolgozók lakáskölcsön megtérülése |
0 |
0 |
5 962 160 |
121. |
B750 |
00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
122. |
B750 |
01 |
2 |
Parkoló megváltás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
123. |
B750 |
02 |
2 |
Lakossági út- és közmű építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
124. |
B750 |
05 |
2 |
SH Zrt. támogatás visszautalás |
27 556 718 |
27 556 718 |
27 556 718 |
125. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
|||
126. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
38 556 718 |
38 556 718 |
44 518 878 |
||
127. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
12 817 112 792 |
17 215 801 915 |
18 254 035 737 |
||
128. |
B8 |
00 |
Finanszírozási bevétel |
||||
129. |
B812 |
01 |
2 |
Befektetési célú államkötvény visszavásárlás |
5 112 896 734 |
7 906 696 734 |
10 817 509 616 |
130. |
B813 |
01 |
2 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
4 426 585 755 |
4 541 450 243 |
4 541 450 243 |
131. |
B814 |
01 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
160 792 193 |
160 792 193 |
177 076 415 |
132. |
Finanszírozási bevétel összesen: |
9 700 274 682 |
12 608 939 170 |
15 536 036 274 |
|||
133. |
Bevételek mindösszesen: |
22 517 387 474 |
29 824 741 085 |
33 790 072 011 |
|||
7. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||
Sor- szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal |
5 503 324 176 |
6 633 665 979 |
6 673 665 979 |
2. |
2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok |
193 308 032 |
224 558 032 |
227 518 683 |
3. |
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások |
1 550 919 672 |
2 395 244 434 |
2 412 673 305 |
4. |
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 342 420 000 |
1 688 938 846 |
1 688 938 846 |
5. |
2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
6. |
2022. évi Önkormányzati fejlesztések |
1 196 774 851 |
1 660 985 400 |
1 660 985 400 |
7. |
2022. évi Önkormányzati felújítások |
1 907 303 731 |
2 459 334 900 |
2 459 334 900 |
8. |
2022.évi Terület és településfejlesztési program |
2 819 320 837 |
4 148 637 441 |
4 228 637 441 |
9. |
2022. évi Modern Városok Program |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
10. |
2022. évi Önkormányzati általános támogatások |
3 980 131 245 |
4 867 496 984 |
4 876 762 079 |
11. |
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
12. |
2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai |
188 448 059 |
185 448 059 |
185 448 059 |
13. |
2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok |
185 792 193 |
2 979 592 193 |
6 811 368 502 |
14. |
2022. évi Önkormányzati tartalékok |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
15. |
-ebből általános tartalék |
90 000 000 |
14 943 104 |
7 943 104 |
16. |
Kiadások mindösszesen: |
22 517 387 474 |
29 824 741 085 |
33 790 072 011 |
8. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások |
|||||||
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
3. |
0 |
1 |
01 |
01 |
K100 |
2 |
Nyári diákmunka (személyi) |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 647 578 |
4. |
0 |
1 |
01 |
02 |
K100 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
147 472 560 |
178 722 560 |
178 722 560 |
5. |
0 |
1 |
01 |
03 |
K100 |
2 |
Dietetikus megbízási díj |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
6. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
155 272 560 |
186 522 560 |
189 170 138 |
|||
7. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
8. |
0 |
1 |
04 |
01 |
K100 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9. |
0 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
10. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
11. |
0 |
1 |
06 |
01 |
K100 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12. |
0 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
13. |
Egészségügy |
|||||||||
14. |
0 |
1 |
07 |
01 |
K100 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15. |
0 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
16. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások összesen: |
167 272 560 |
198 522 560 |
201 170 138 |
||||
17. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||||||||
18. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
19. |
0 |
2 |
01 |
01 |
K200 |
2 |
Nyári diákmunka |
930 000 |
930 000 |
1 243 073 |
20. |
0 |
2 |
01 |
02 |
K200 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
23 166 472 |
23 166 472 |
23 166 472 |
21. |
0 |
2 |
01 |
03 |
K200 |
2 |
Dietetikus megbízási díj |
279 000 |
279 000 |
279 000 |
22. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
24 375 472 |
24 375 472 |
24 688 545 |
|||
23. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
24. |
0 |
2 |
04 |
01 |
K200 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
25. |
0 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
26. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
27. |
0 |
2 |
06 |
01 |
K200 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
28. |
0 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
29. |
Egészségügy |
|||||||||
30. |
0 |
2 |
07 |
01 |
K200 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
31. |
0 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
32. |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
26 035 472 |
26 035 472 |
26 348 545 |
||||
33. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
193 308 032 |
224 558 032 |
227 518 683 |
|||||
2022. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
34. |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
183 144 032 |
214 394 032 |
214 394 032 |
||||
35. |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
10 164 000 |
10 164 000 |
13 124 651 |
||||
36. |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
37. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
193 308 032 |
224 558 032 |
227 518 683 |
|||||
9. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Önkormányzati dologi kiadások |
|||||||||
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
3. |
1 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
SH Zrt. üzemeltetési díj |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
4. |
1 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése |
323 100 000 |
353 100 000 |
353 100 000 |
5. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
0 |
0 |
829 944 |
6. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K700 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
43 750 000 |
43 750 000 |
42 920 056 |
7. |
1 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek közüzemi díjak |
116 000 000 |
142 000 000 |
142 000 000 |
8. |
1 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
9. |
1 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség |
4 837 335 |
4 837 335 |
4 837 335 |
10. |
1 |
0 |
01 |
07 |
K300 |
2 |
Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok |
4 250 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
11. |
1 |
0 |
01 |
08 |
K300 |
2 |
Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
12. |
1 |
0 |
01 |
10 |
K300 |
2 |
Automentes Nap |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
13. |
1 |
0 |
01 |
11 |
K300 |
2 |
Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
14. |
1 |
0 |
01 |
12 |
K300 |
1 |
Közútkezelői készenlét |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
15. |
1 |
0 |
01 |
13 |
K300 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16. |
1 |
0 |
01 |
14 |
K300 |
2 |
Hűség napja - 100 éves évforduló |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
17. |
1 |
0 |
01 |
15 |
K300 |
2 |
Közösségi tájékoztatás, városmarketing |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
18. |
1 |
0 |
01 |
16 |
K100 |
2 |
Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére |
0 |
0 |
1 017 087 |
19. |
1 |
0 |
01 |
16 |
K200 |
2 |
Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére |
0 |
0 |
96 525 |
20. |
1 |
0 |
01 |
16 |
K300 |
2 |
Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére |
0 |
46 432 000 |
45 318 388 |
21. |
1 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
577 437 335 |
688 869 335 |
688 869 335 |
|||
22. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
23. |
1 |
0 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Közösségi közlekedés egyedi megrendelések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
24. |
1 |
0 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 820 000 |
26. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K600 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
0 |
0 |
180 000 |
27. |
1 |
0 |
04 |
04 |
K300 |
1 |
Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés |
208 000 000 |
208 000 000 |
208 000 000 |
28. |
1 |
0 |
04 |
05 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj |
58 000 000 |
58 000 000 |
58 000 000 |
29. |
1 |
0 |
04 |
06 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
30. |
1 |
0 |
04 |
08 |
K300 |
1 |
Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
31. |
1 |
0 |
04 |
09 |
K300 |
1 |
A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
32. |
1 |
0 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
287 240 000 |
289 240 000 |
289 240 000 |
|||
33. |
Környezetvédelem |
|||||||||
34. |
1 |
0 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
35. |
1 |
0 |
05 |
02 |
K300 |
1 |
Környezetvédelmi alap |
1 000 000 |
0 |
0 |
36. |
1 |
0 |
05 |
03 |
K300 |
2 |
Környezetvédelmi program megvalósítása |
1 000 000 |
0 |
0 |
37. |
1 |
0 |
05 |
04 |
K300 |
2 |
Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
38. |
1 |
0 |
05 |
05 |
K100 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
0 |
0 |
325 000 |
39. |
1 |
0 |
05 |
05 |
K200 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
0 |
0 |
42 250 |
40. |
1 |
0 |
05 |
05 |
K300 |
1 |
KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért" |
18 415 000 |
18 415 000 |
18 047 750 |
41. |
1 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
89 915 000 |
87 915 000 |
87 915 000 |
|||
42. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
43. |
1 |
0 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
44. |
1 |
0 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Meteorológia állomás működtetése és fenntartása |
1 062 500 |
1 062 500 |
1 062 500 |
45. |
1 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Bécsi út határkilépő kezelése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
46. |
1 |
0 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal |
35 000 000 |
61 000 000 |
71 208 248 |
47. |
1 |
0 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Tagsági díjak |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
48. |
1 |
0 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Könyvvizsgálói díj |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
49. |
1 |
0 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Ügyvédi megbízási díj |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
50. |
1 |
0 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
51. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K100 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
0 |
0 |
1 090 082 |
52. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K300 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 909 918 |
53. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K100 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
0 |
0 |
267 323 |
54. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K300 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 400 000 |
4 932 677 |
55. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K512 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
0 |
0 |
200 000 |
56. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K100 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
0 |
0 |
144 211 |
57. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
4 855 789 |
58. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K100 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
0 |
0 |
182 633 |
59. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
1 000 000 |
5 000 000 |
4 817 367 |
60. |
1 |
0 |
06 |
13 |
K300 |
2 |
Közbeszerzési tanácsadó díj |
34 290 000 |
50 292 000 |
50 292 000 |
61. |
1 |
0 |
06 |
14 |
K300 |
2 |
Fizetendő bérleti díj |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
62. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K300 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
29 000 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
63. |
1 |
0 |
06 |
16 |
K300 |
2 |
Adótúlfizetés visszautalása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
64. |
1 |
0 |
06 |
17 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tervtanács |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
65. |
1 |
0 |
06 |
18 |
K300 |
1 |
Vagyonnyilvántartás (Vízmű) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
66. |
1 |
0 |
06 |
19 |
K300 |
2 |
Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
67. |
1 |
0 |
06 |
20 |
K300 |
2 |
Földmérési alaptérkép frissítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
68. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
5 000 000 |
10 134 059 |
10 354 682 |
69. |
1 |
0 |
06 |
22 |
K300 |
1 |
Függő tételek, teljesítési biztosítékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
70. |
1 |
0 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
71. |
1 |
0 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
Befizetendő ÁFA |
233 594 837 |
484 881 116 |
484 881 116 |
72. |
1 |
0 |
06 |
25 |
K300 |
2 |
Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat |
500 000 |
700 000 |
700 000 |
73. |
1 |
0 |
06 |
26 |
K300 |
2 |
Energiapiacra való kilépés |
1 500 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
74. |
1 |
0 |
06 |
27 |
K300 |
2 |
Közbeszerzések megjelentetési díjai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
75. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K300 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
16 813 884 |
76. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K840 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
0 |
0 |
186 116 |
77. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K300 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
78. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K300 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
10 000 000 |
10 783 887 |
4 800 599 |
79. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K600 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
0 |
0 |
5 983 288 |
80. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K100 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
0 |
0 |
204 934 |
81. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K300 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 795 066 |
82. |
1 |
0 |
06 |
32 |
K300 |
2 |
Harmadik személynek okozott kár |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
83. |
1 |
0 |
06 |
33 |
K300 |
2 |
Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
84. |
1 |
0 |
06 |
34 |
K300 |
2 |
Web- és térinformatikai rendszer átalakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
85. |
1 |
0 |
06 |
35 |
K300 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
35 000 |
35 000 |
86. |
1 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
457 047 337 |
764 588 562 |
782 017 433 |
|||
87. |
Egészségügy |
|||||||||
88. |
1 |
0 |
07 |
01 |
K300 |
2 |
Foglalkozás egészségügy |
4 000 000 |
5 958 528 |
5 958 528 |
89. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K300 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
16 000 000 |
16 000 000 |
15 550 785 |
90. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K400 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
0 |
0 |
40 000 |
91. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K600 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
0 |
0 |
409 215 |
92. |
1 |
0 |
07 |
03 |
K300 |
2 |
Drogprevenciós akciók, programok |
1 000 000 |
0 |
0 |
93. |
1 |
0 |
07 |
Egészségügy összesen: |
21 000 000 |
21 958 528 |
21 958 528 |
|||
94. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
95. |
1 |
0 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Műjégpálya üzemeltetés |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
96. |
1 |
0 |
08 |
02 |
K300 |
2 |
Kedvezményes uszodai belépő (nyári) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
97. |
1 |
0 |
08 |
03 |
K300 |
1 |
Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. |
70 280 000 |
83 980 000 |
83 980 000 |
98. |
1 |
0 |
08 |
04 |
K300 |
2 |
Egészséges városok rendezvényei |
1 000 000 |
0 |
0 |
99. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K300 |
2 |
Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100. |
1 |
0 |
08 |
07 |
K300 |
2 |
EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
101. |
1 |
0 |
08 |
08 |
K300 |
2 |
Sportkoncepció elkészítése |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
102. |
1 |
0 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
76 280 000 |
98 830 000 |
98 830 000 |
|||
103. |
Oktatás |
|||||||||
104. |
1 |
0 |
09 |
01 |
K300 |
2 |
Első, második osztályosok füzetcsomagja |
5 000 000 |
5 664 911 |
5 664 911 |
105. |
1 |
0 |
09 |
02 |
K300 |
2 |
Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
106. |
1 |
0 |
09 |
03 |
K300 |
2 |
Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények |
500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
107. |
1 |
0 |
09 |
Oktatás összesen: |
7 500 000 |
11 664 911 |
11 664 911 |
|||
108. |
Szociális védelem |
|||||||||
109. |
1 |
0 |
10 |
01 |
K300 |
1 |
Szünidei gyermekétkeztetés és napközi |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
110. |
1 |
0 |
10 |
02 |
K300 |
2 |
Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
111. |
1 |
0 |
10 |
03 |
K300 |
1 |
Diétás étkezés |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
112. |
1 |
0 |
10 |
04 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
0 |
353 015 373 |
353 015 373 |
113. |
1 |
0 |
10 |
05 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
0 |
44 662 725 |
44 662 725 |
114. |
1 |
0 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
34 500 000 |
432 178 098 |
432 178 098 |
|||
115. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 550 919 672 |
2 395 244 434 |
2 412 673 305 |
||||
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
116. |
1 |
0 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
3 231 270 |
|||
117. |
1 |
0 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
138 775 |
|||
118. |
1 |
0 |
K300 |
Dologi kiadások |
1 505 169 672 |
2 348 994 434 |
2 356 884 585 |
|||
119. |
1 |
0 |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
40 000 |
|||
120. |
1 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 700 000 |
|||
121. |
1 |
0 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
6 572 503 |
|||
122. |
1 |
0 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
43 750 000 |
43 750 000 |
42 920 056 |
|||
123. |
1 |
0 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
186 116 |
|||
124. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 550 919 672 |
2 395 244 434 |
2 412 673 305 |
||||
2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
125. |
1 |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 257 379 837 |
1 987 178 273 |
1 987 398 896 |
|||
126. |
1 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
293 539 835 |
408 066 161 |
425 274 409 |
|||
127. |
1 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
128. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
1 550 919 672 |
2 395 244 434 |
2 412 673 305 |
||||
10. melléklet18
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
2 |
1 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások |
|||||||
2. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
3. |
2 |
1 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása |
76 500 000 |
111 500 000 |
111 500 000 |
4. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása |
0 |
0 |
137 160 |
5. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása |
130 000 000 |
130 000 000 |
129 862 840 |
6. |
2 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
206 500 000 |
241 500 000 |
241 500 000 |
|||
7. |
Környezetvédelem |
|||||||||
8. |
2 |
1 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. települési hulladék |
311 000 000 |
331 000 000 |
331 000 000 |
9. |
2 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
311 000 000 |
331 000 000 |
331 000 000 |
|||
10. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
11. |
2 |
1 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. |
294 000 000 |
394 000 000 |
393 878 486 |
12. |
2 |
1 |
06 |
01 |
K600 |
1 |
SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. |
0 |
0 |
121 514 |
13. |
2 |
1 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
31 800 000 |
31 800 000 |
31 800 000 |
14. |
2 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
325 800 000 |
425 800 000 |
425 800 000 |
|||
15. |
2 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: |
843 300 000 |
998 300 000 |
998 300 000 |
|||||
16. |
2 |
2 |
Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok |
|||||||
17. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
18. |
2 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. köztemető fenntartás |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19. |
2 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
20. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
21. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
22. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása |
60 000 000 |
157 000 000 |
157 000 000 |
23. |
2 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. vízkár elháritás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
24. |
2 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
71 000 000 |
168 000 000 |
168 000 000 |
|||
25. |
Környezetvédelem |
|||||||||
26. |
2 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési hulladék |
23 500 000 |
38 500 000 |
38 500 000 |
27. |
2 |
2 |
05 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
28. |
2 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
24 500 000 |
39 500 000 |
39 500 000 |
|||
29. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
30. |
2 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési vizellátás |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
31. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
262 000 000 |
262 000 000 |
240 674 160 |
32. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
0 |
0 |
21 325 840 |
33. |
2 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
34. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K100 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
0 |
1 255 000 |
35. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K200 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
0 |
29 250 |
36. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
110 000 000 |
189 518 846 |
174 420 482 |
37. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
0 |
11 187 994 |
38. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K700 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
0 |
0 |
2 626 120 |
39. |
2 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
383 620 000 |
463 138 846 |
463 138 846 |
|||
40. |
2 |
1 |
SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
843 300 000 |
998 300 000 |
998 300 000 |
||||
41. |
2 |
2 |
Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
499 120 000 |
690 638 846 |
690 638 846 |
||||
42. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 342 420 000 |
1 688 938 846 |
1 688 938 846 |
|||||
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
43. |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
1 255 000 |
|||||
44. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
29 250 |
|||||
45. |
2 |
K300 |
Dologi kiadás |
1 152 420 000 |
1 401 938 846 |
1 365 393 128 |
||||
46. |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
32 772 508 |
|||||
47. |
2 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
190 000 000 |
287 000 000 |
289 488 960 |
||||
48. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 342 420 000 |
1 688 938 846 |
1 688 938 846 |
|||||
2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
49. |
2 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 008 620 000 |
1 178 620 000 |
1 178 620 000 |
||||
50. |
2 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
333 800 000 |
510 318 846 |
510 318 846 |
||||
51. |
2 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
52. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 342 420 000 |
1 688 938 846 |
1 688 938 846 |
|||||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Szociális védelem |
|||||||
2. |
0 |
3 |
10 |
01 |
K400 |
2 |
Települési segély és családtámogatások együttesen |
140 000 000 |
3. |
0 |
3 |
10 |
02 |
K400 |
2 |
Babakötvény |
10 000 000 |
4. |
0 |
3 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
150 000 000 |
|||
5. |
0 |
3 |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
150 000 000 |
|||
2022. évi Ellátottak juttatásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi javaslat |
|||||
6. |
0 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
|||
7. |
0 |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
150 000 000 |
|||
8. |
0 |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
|||
9. |
0 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
150 000 000 |
||||
12. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
2. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
0 |
0 |
1 654 250 |
3. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K600 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 345 750 |
4. |
3 |
2 |
01 |
02 |
K600 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás |
0 |
750 000 |
750 000 |
5. |
3 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
4 000 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
|||
6. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
7. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
30 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
8. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
0 |
0 |
3 011 439 |
9. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
24 164 916 |
24 164 916 |
21 153 477 |
10. |
3 |
2 |
04 |
03 |
K600 |
2 |
Járdaépítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
11. |
3 |
2 |
04 |
04 |
K600 |
2 |
Forgalomtechnikai fejlesztések |
11 141 976 |
11 141 976 |
11 141 976 |
12. |
3 |
2 |
04 |
05 |
K600 |
2 |
Parkolóbővítés a város területén |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
13. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K600 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
14 260 850 |
14 260 850 |
14 260 850 |
14. |
3 |
2 |
04 |
07 |
K600 |
2 |
Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
15. |
3 |
2 |
04 |
08 |
K600 |
2 |
Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése |
31 580 515 |
31 580 515 |
31 580 515 |
16. |
3 |
2 |
04 |
09 |
K600 |
2 |
Járdák akadálymentesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
17. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
20 322 550 |
118 322 550 |
118 322 550 |
18. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K600 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
156 294 018 |
136 294 018 |
136 294 018 |
19. |
3 |
2 |
04 |
13 |
K840 |
2 |
Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése |
134 125 |
134 125 |
134 125 |
20. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K300 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
11 105 115 |
11 105 115 |
11 105 115 |
21. |
3 |
2 |
04 |
15 |
K600 |
2 |
Zöld busz demonstrációs mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
22. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K300 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
0 |
0 |
1 078 850 |
23. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K600 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
36 204 550 |
36 204 550 |
35 125 700 |
24. |
3 |
2 |
04 |
17 |
K600 |
2 |
Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
25. |
3 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
389 208 615 |
457 208 615 |
457 208 615 |
|||
26. |
Környezetvédelem |
|||||||||
27. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
0 |
0 |
23 829 781 |
28. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
76 471 384 |
101 647 975 |
53 914 475 |
29. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése |
0 |
0 |
23 903 719 |
30. |
3 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
76 471 384 |
101 647 975 |
101 647 975 |
|||
31. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
32. |
3 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Földhasználati, szolgalmi jog alapítása |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
5 000 000 |
0 |
0 |
34. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
0 |
6 311 050 |
6 401 348 |
35. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
24 362 840 |
27 051 790 |
26 961 492 |
36. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
0 |
0 |
1 581 150 |
37. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
10 873 745 |
10 873 745 |
9 292 595 |
38. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
0 |
26 123 333 |
26 123 333 |
39. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása |
31 143 383 |
6 654 700 |
6 654 700 |
40. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Beruházások előkészítése |
0 |
0 |
2 193 101 |
41. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K600 |
2 |
Beruházások előkészítése |
5 000 000 |
4 680 997 |
2 487 896 |
42. |
3 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
43. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
0 |
0 |
1 792 000 |
44. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K600 |
2 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 208 000 |
45. |
3 |
2 |
06 |
09 |
K600 |
2 |
Városháza udvari lift építés és tervezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
46. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K300 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
25 379 353 |
25 379 353 |
47. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K600 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
284 263 698 |
245 625 164 |
245 625 164 |
48. |
3 |
2 |
06 |
10 |
K700 |
1 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) |
0 |
33 512 775 |
33 512 775 |
49. |
3 |
2 |
06 |
11 |
K300 |
1 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
0 |
12 903 835 |
12 903 835 |
50. |
3 |
2 |
06 |
11 |
K600 |
1 |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
17 877 297 |
4 973 462 |
4 973 462 |
51. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
52. |
3 |
2 |
06 |
14 |
K600 |
2 |
"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész |
0 |
26 000 000 |
26 000 000 |
53. |
3 |
2 |
06 |
15 |
K600 |
2 |
Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása tervezés kivitelezés |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
54. |
3 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
422 520 963 |
730 090 204 |
730 090 204 |
|||
55. |
Egészségügy |
|||||||||
56. |
3 |
2 |
07 |
01 |
K600 |
1 |
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
57. |
3 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
58. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
59. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K600 |
2 |
Játszóterek építése, bővítése (új) |
5 000 000 |
19 415 062 |
19 415 062 |
60. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K600 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
13 477 155 |
33 528 000 |
33 528 000 |
61. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K300 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat), téliesítés, karbantartás |
0 |
6 024 864 |
6 024 864 |
62. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K600 |
2 |
Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés |
81 596 734 |
81 596 734 |
81 596 734 |
63. |
3 |
2 |
08 |
04 |
K600 |
2 |
Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. |
190 500 000 |
190 500 000 |
190 500 000 |
64. |
3 |
2 |
08 |
06 |
K600 |
2 |
Városi fürdők fejlesztése |
13 000 000 |
35 223 946 |
35 223 946 |
66. |
3 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
303 573 889 |
366 288 606 |
366 288 606 |
|||
67. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
1 196 774 851 |
1 660 985 400 |
1 660 985 400 |
|||||
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
68. |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
11 105 115 |
87 847 550 |
123 078 419 |
||||
69. |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
1 185 535 611 |
1 539 490 950 |
1 480 356 362 |
||||
70. |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
134 125 |
134 125 |
134 125 |
||||
71. |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
0 |
33 512 775 |
57 416 494 |
||||
72. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
1 196 774 851 |
1 660 985 400 |
1 660 985 400 |
|||||
2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
73. |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
327 503 835 |
606 757 429 |
606 757 429 |
||||
74. |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
869 271 016 |
1 054 227 971 |
1 054 227 971 |
||||
75. |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
76. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
1 196 774 851 |
1 660 985 400 |
1 660 985 400 |
|||||
13. melléklet20
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
2. |
4 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Buszvárók felújítása |
0 |
0 |
3 703 231 |
3. |
4 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Buszvárók felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
296 769 |
4. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
0 |
0 |
2 420 519 |
5. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
299 499 796 |
335 499 796 |
333 079 277 |
6. |
4 |
2 |
04 |
03 |
K700 |
2 |
Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása |
48 872 029 |
48 872 029 |
48 872 029 |
7. |
4 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
Útjavítás, felújítás a város területén |
189 849 213 |
189 849 213 |
189 849 213 |
8. |
4 |
2 |
04 |
05 |
K600 |
2 |
Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása |
0 |
0 |
19 999 999 |
9. |
4 |
2 |
04 |
05 |
K700 |
2 |
Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása |
50 000 000 |
50 000 000 |
30 000 001 |
10. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K700 |
2 |
Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
359 714 472 |
453 714 472 |
453 714 472 |
11. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K300 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
0 |
0 |
1 874 770 |
12. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K700 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
50 878 385 |
148 878 385 |
147 003 615 |
13. |
4 |
2 |
04 |
09 |
K700 |
2 |
Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
14. |
4 |
2 |
04 |
10 |
K700 |
2 |
Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
15. |
4 |
2 |
04 |
12 |
K700 |
2 |
Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon |
28 948 945 |
28 948 945 |
28 948 945 |
16. |
4 |
2 |
04 |
13 |
K700 |
2 |
Rák patak alagúttervezés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
17. |
4 |
2 |
04 |
14 |
K700 |
2 |
Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén |
141 000 000 |
221 000 000 |
221 000 000 |
18. |
4 |
2 |
04 |
15 |
K700 |
1 |
Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
19. |
4 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
1 192 762 840 |
1 600 762 840 |
1 600 762 840 |
|||
20. |
Környezetvédelem |
|||||||||
21. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
13 509 831 |
17 806 075 |
22. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
0 |
204 021 672 |
204 021 672 |
23. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
499 796 912 |
333 496 546 |
329 200 302 |
24. |
4 |
2 |
05 |
03 |
K700 |
1 |
VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat.pályázat |
43 120 841 |
0 |
0 |
25. |
4 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
542 917 753 |
551 028 049 |
551 028 049 |
|||
26. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
27. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
0 |
0 |
999 490 |
28. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K700 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
1 127 000 |
1 127 000 |
127 510 |
29. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
0 |
0 |
4 289 964 |
30. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
6 360 024 |
6 360 024 |
2 070 060 |
31. |
4 |
2 |
06 |
03 |
K700 |
2 |
Deák tér felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
32. |
4 |
2 |
06 |
04 |
K700 |
2 |
Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások |
37 941 000 |
37 941 000 |
37 941 000 |
33. |
4 |
2 |
06 |
05 |
K700 |
2 |
Deák téri multifunkcionális épület felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
34. |
4 |
2 |
06 |
06 |
K700 |
2 |
Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
35. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Önkormányzati épületek felújítása |
0 |
0 |
3 553 591 |
36. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
2 |
Önkormányzati épületek felújítása |
0 |
0 |
53 077 057 |
37. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K700 |
2 |
Önkormányzati épületek felújítása |
15 033 906 |
141 726 165 |
85 095 517 |
38. |
4 |
2 |
06 |
08 |
K700 |
2 |
Paprét tornacsarnok felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
39. |
4 |
2 |
06 |
09 |
K700 |
2 |
Városháza felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
40. |
4 |
2 |
06 |
11 |
K700 |
2 |
Paprét zsinagóga felújítási terve |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
41. |
4 |
2 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Új utcai ispotály felújítása |
0 |
0 |
4 700 500 |
42. |
4 |
2 |
06 |
12 |
K700 |
2 |
Új utcai ispotály felújítása |
20 000 000 |
22 109 763 |
17 409 263 |
43. |
4 |
2 |
06 |
13 |
K700 |
2 |
Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
44. |
4 |
2 |
06 |
14 |
K600 |
2 |
Orvosi rendelők felújítása |
0 |
0 |
3 480 000 |
45. |
4 |
2 |
06 |
14 |
K700 |
2 |
Orvosi rendelők felújítása |
9 000 000 |
12 118 851 |
8 638 851 |
46. |
4 |
2 |
06 |
15 |
K700 |
2 |
GYIK terasz, lépcső felújítás |
0 |
0 |
0 |
47. |
4 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
140 461 930 |
272 382 803 |
272 382 803 |
|||
48. |
Oktatás |
|||||||||
49. |
4 |
2 |
09 |
01 |
K700 |
2 |
Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
50. |
4 |
2 |
09 |
02 |
K700 |
2 |
Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás |
12 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
51. |
4 |
2 |
09 |
04 |
K700 |
2 |
Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
52. |
4 |
2 |
09 |
05 |
K700 |
2 |
Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
53. |
4 |
2 |
09 |
06 |
K700 |
2 |
Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés |
161 208 |
161 208 |
161 208 |
54. |
4 |
2 |
09 |
07 |
K700 |
2 |
Halász utcai Óvoda felújítási munkák |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
55. |
4 |
2 |
09 |
08 |
K700 |
2 |
Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás |
3 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
56. |
4 |
2 |
09 |
09 |
K700 |
2 |
Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás |
7 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
57. |
4 |
2 |
09 |
Oktatás összesen: |
31 161 208 |
35 161 208 |
35 161 208 |
|||
58. |
4 |
Felújítások összesen: |
1 907 303 731 |
2 459 334 900 |
2 459 334 900 |
|||||
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
59. |
4 |
K300 |
Dologi kiadás |
0 |
13 509 831 |
35 644 909 |
||||
60. |
4 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
204 021 672 |
284 281 959 |
||||
61. |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 907 303 731 |
2 241 803 397 |
2 139 408 032 |
||||
62. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 907 303 731 |
2 459 334 900 |
2 459 334 900 |
|||||
2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
63. |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
593 796 138 |
799 906 434 |
799 906 434 |
||||
64. |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 313 507 593 |
1 659 428 466 |
1 659 428 466 |
||||
65. |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
66. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 907 303 731 |
2 459 334 900 |
2 459 334 900 |
|||||
14. melléklet21
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Integrált településfejlesztési program |
|||||||||
2. |
6.1 Gazdaságfejlesztés |
|||||||||
3. |
6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
|||||||||
4. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
406 500 |
406 500 |
6. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
0 |
39 684 452 |
148 230 640 |
7. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 164 420 025 |
1 121 529 073 |
1 012 982 885 |
8. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
0 |
0 |
29 959 386 |
9. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
247 947 586 |
247 947 586 |
217 988 200 |
10. |
6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése |
|||||||||
11. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K100 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
6 930 000 |
6 930 000 |
12. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K200 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
958 600 |
958 600 |
13. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
0 |
7 061 200 |
7 061 200 |
14. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
58 595 365 |
43 645 565 |
43 645 565 |
15. |
6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés |
|||||||||
16. |
5 |
3 |
06 |
06 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
6 474 021 |
6 474 021 |
6 474 021 |
17. |
6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés |
|||||||||
18. |
5 |
3 |
06 |
07 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása |
2 680 001 |
2 680 001 |
2 680 001 |
19. |
6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: |
1 480 116 998 |
1 480 116 998 |
1 480 116 998 |
||||||
20. |
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése |
|||||||||
21. |
6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése |
|||||||||
22. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
4 050 000 |
4 050 000 |
23. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
560 250 |
560 250 |
24. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
227 908 441 |
227 908 441 |
25. |
5 |
3 |
06 |
10 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
950 390 009 |
917 868 919 |
917 868 919 |
26. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
27. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
155 250 |
155 250 |
28. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
1 229 995 |
1 229 995 |
29. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
2 442 745 |
0 |
0 |
30. |
5 |
3 |
06 |
11 |
K840 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével |
0 |
7 500 |
7 500 |
31. |
5 |
3 |
06 |
12 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő |
0 |
300 000 |
300 000 |
32. |
5 |
3 |
06 |
12 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő |
300 000 |
0 |
0 |
33. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K100 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
4 650 000 |
4 650 000 |
34. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K200 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
643 250 |
643 250 |
35. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K300 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
0 |
6 126 026 |
6 126 026 |
36. |
5 |
3 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
15 330 510 |
3 911 234 |
3 911 234 |
37. |
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen: |
968 463 264 |
1 168 460 865 |
1 168 460 865 |
||||||
38. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés |
|||||||||
39. |
6.3.2 Zöld város kialakítása |
|||||||||
40. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K100 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
0 |
500 000 |
500 000 |
41. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K200 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
0 |
77 500 |
77 500 |
42. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K300 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
0 |
2 008 927 |
2 008 927 |
43. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K600 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
198 290 234 |
195 703 807 |
195 703 807 |
44. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen |
198 290 234 |
198 290 234 |
198 290 234 |
||||||
45. |
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés |
|||||||||
46. |
6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése |
|||||||||
47. |
5 |
3 |
06 |
16 |
K840 |
1 |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
1 631 867 |
1 950 870 |
1 950 870 |
48. |
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen: |
1 631 867 |
1 950 870 |
1 950 870 |
||||||
49. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése |
|||||||||
50. |
6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||||||
51. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K700 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
12 106 125 |
12 106 125 |
12 106 125 |
52. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: |
12 106 125 |
12 106 125 |
12 106 125 |
||||||
53. |
6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban |
|||||||||
54. |
6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése |
|||||||||
55. |
5 |
3 |
06 |
23 |
K100 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
56. |
5 |
3 |
06 |
23 |
K200 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
169 000 |
169 000 |
57. |
5 |
3 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 000 278 |
1 000 278 |
58. |
5 |
3 |
06 |
23 |
K700 |
1 |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 126 530 722 |
1 126 530 722 |
59. |
6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen: |
0 |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
||||||
60. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok |
|||||||||
61. |
6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése |
|||||||||
62. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K100 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
0 |
1 320 000 |
1 620 000 |
63. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K200 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
0 |
188 100 |
227 100 |
64. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K300 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
0 |
3 765 569 |
3 426 569 |
65. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K600 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
5 794 004 |
520 335 |
520 335 |
66. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: |
5 794 004 |
5 794 004 |
5 794 004 |
||||||
67. |
7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések |
|||||||||
68. |
7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése |
|||||||||
69. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
0 |
2 214 010 |
70. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K600 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
152 918 345 |
116 751 599 |
114 537 589 |
71. |
5 |
3 |
06 |
21 |
K700 |
1 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
0 |
36 166 746 |
36 166 746 |
72. |
7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen: |
152 918 345 |
152 918 345 |
152 918 345 |
||||||
73. |
TOP_PLUSZ |
|||||||||
74. |
5 |
3 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
0 |
0 |
11 920 220 |
75. |
5 |
3 |
06 |
24 |
K600 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
0 |
0 |
68 079 780 |
75. |
TOP_PLUSZ összesen: |
0 |
0 |
80 000 000 |
||||||
76. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
2 819 320 837 |
4 148 637 441 |
4 228 637 441 |
||||
2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
77. |
5 |
3 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
22 600 000 |
22 900 000 |
|||
78. |
5 |
3 |
K200 |
Járulékok |
0 |
3 158 450 |
3 197 450 |
|||
79. |
5 |
3 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
289 084 888 |
441 385 692 |
|||
80. |
5 |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
2 796 428 823 |
2 647 878 118 |
2 575 238 314 |
|||
81. |
5 |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
12 106 125 |
1 174 803 593 |
1 174 803 593 |
|||
82. |
5 |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
10 785 889 |
11 112 392 |
11 112 392 |
|||
83. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
2 819 320 837 |
4 148 637 441 |
4 228 637 441 |
||||
2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
84. |
5 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 819 320 837 |
4 148 637 441 |
4 228 637 441 |
|||
85. |
5 |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
86. |
5 |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
87. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
2 819 320 837 |
4 148 637 441 |
4 228 637 441 |
||||
15. melléklet22
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
5 |
4 |
06 |
03 |
K840 |
1 |
Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok |
100 146 613 |
100 146 613 |
100 146 613 |
2. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K100 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
0 |
0 |
4 000 000 |
3. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K200 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
0 |
0 |
520 000 |
4. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K300 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
0 |
0 |
77 200 |
5. |
5 |
4 |
06 |
05 |
K700 |
1 |
Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése |
1 728 908 611 |
1 728 908 611 |
1 724 311 411 |
6. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
||||
2022. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
7. |
5 |
4 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
4 000 000 |
|||
8. |
5 |
4 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
520 000 |
|||
9. |
5 |
4 |
K300 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
77 200 |
|||
10. |
5 |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 728 908 611 |
1 728 908 611 |
1 724 311 411 |
|||
11. |
5 |
4 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
100 146 613 |
100 146 613 |
100 146 613 |
|||
12. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
||||
2022. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
13. |
5 |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
|||
14. |
5 |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
5 |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
16. |
5 |
4 |
Modern Városok Program összesen: |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
1 829 055 224 |
||||
16. melléklet23
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
3. |
6 |
1 |
01 |
02 |
K512 |
2 |
Soproni Kommunikációs Központ támogatása |
78 000 000 |
78 000 000 |
87 000 000 |
4. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
10 000 000 |
66 600 000 |
66 600 000 |
5. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Egyéb rendezvények |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7. |
6 |
1 |
01 |
06 |
K512 |
2 |
Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
2 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
782 524 120 |
782 524 120 |
782 524 120 |
9. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
1 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10. |
6 |
1 |
01 |
10 |
K512 |
2 |
Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11. |
6 |
1 |
01 |
11 |
K506 |
2 |
A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
12. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
896 524 120 |
968 124 120 |
977 124 120 |
|||
13. |
Közrend és közbiztonság |
|||||||||
14. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
15. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
12 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
16. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
4 000 000 |
1 130 000 |
17. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K840 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
0 |
0 |
2 870 000 |
18. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
17 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
|||
19. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
20. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
50 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
21. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
22. |
6 |
1 |
04 |
03 |
K512 |
2 |
VOLT Fesztivál támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
23. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
24. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj |
315 000 000 |
547 582 104 |
547 582 104 |
25. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés |
320 000 000 |
199 476 777 |
199 476 777 |
26. |
6 |
1 |
04 |
11 |
K890 |
2 |
Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft. |
0 |
13 375 000 |
13 375 000 |
27. |
6 |
1 |
04 |
12 |
K890 |
2 |
Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás |
29 600 000 |
0 |
0 |
28. |
6 |
1 |
04 |
13 |
K512 |
2 |
Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
29. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
727 100 000 |
833 933 881 |
833 933 881 |
|||
30. |
Környezetvédelem |
|||||||||
31. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
32. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
33. |
6 |
1 |
05 |
03 |
K512 |
2 |
Lerakási járulék |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
34. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
35. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
36. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
9 490 000 |
9 490 000 |
9 490 000 |
37. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K512 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása |
0 |
0 |
50 170 000 |
38. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása |
100 507 233 |
107 207 233 |
57 037 233 |
39. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
40. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Várkerület Portál Program |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
41. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K506 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
190 500 |
190 500 |
42. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
3 150 000 |
3 000 000 |
43. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K890 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
0 |
250 000 |
44. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
45. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
120 997 233 |
151 037 733 |
151 137 733 |
|||
46. |
Egészségügy |
|||||||||
47. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 165 095 |
48. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
1 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
49. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
50. |
6 |
1 |
07 |
04 |
K506 |
2 |
Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
51. |
6 |
1 |
07 |
04 |
K512 |
2 |
Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra |
0 |
0 |
3 000 000 |
52. |
6 |
1 |
07 |
05 |
K512 |
2 |
Demencia érintettség felmérése Sopronban |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
53. |
6 |
1 |
07 |
06 |
K512 |
2 |
Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
54. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
17 600 000 |
19 800 000 |
19 965 095 |
|||
55. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
56. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
57. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
55 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
58. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
59. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
100 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
60. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
61. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
4 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
62. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
63. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
64. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
65. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
66. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
300 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
67. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
68. |
6 |
1 |
08 |
13 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
69. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
98 000 000 |
148 000 000 |
148 000 000 |
70. |
6 |
1 |
08 |
15 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása |
68 000 000 |
68 000 000 |
68 000 000 |
71. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
72. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
73. |
6 |
1 |
08 |
18 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.) |
40 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
74. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
75. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
76. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
77. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
78. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
79. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
80. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
81. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K890 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
5 000 000 |
82. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
83. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
84. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
85. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
86. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
87. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
88. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
89. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
90. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
91. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
399 000 000 |
499 400 000 |
499 400 000 |
92. |
6 |
1 |
08 |
36 |
K512 |
2 |
ICG Gyermeksport világjátékok |
5 000 000 |
0 |
0 |
93. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
94. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
95. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok diszkivilágítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
96. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
97. |
6 |
1 |
08 |
41 |
K512 |
2 |
Inno Lignum megrendezésének támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
98. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
99. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása működési támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
101. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
102. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
103. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
104. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
30 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
105. |
6 |
1 |
08 |
53 |
K512 |
2 |
Magyar Úszó Szövetség |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
106. |
6 |
1 |
08 |
54 |
K508 |
2 |
F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
107. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
108. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
20 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
109. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
110. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
111. |
6 |
1 |
08 |
63 |
K512 |
2 |
Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása |
500 000 |
1 477 124 |
1 477 124 |
112. |
6 |
1 |
08 |
64 |
K512 |
2 |
Hova Tovább Alapítvány támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
113. |
6 |
1 |
08 |
65 |
K512 |
2 |
MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep) |
0 |
0 |
0 |
114. |
6 |
1 |
08 |
65 |
K890 |
2 |
MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep) |
0 |
1 925 737 |
1 925 737 |
115. |
6 |
1 |
08 |
66 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Gimnázium jubileumi ünnepség támogatása |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
116. |
6 |
1 |
08 |
67 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - általános rezsitámogatás |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
117. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
1 718 900 000 |
2 262 102 861 |
2 262 102 861 |
|||
118. |
Oktatás |
|||||||||
119. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
120. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
121. |
Szociális védelem |
|||||||||
122. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
123. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
11 926 000 |
11 926 000 |
11 926 000 |
124. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
351 983 892 |
475 972 389 |
475 972 389 |
125. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
126. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
127. |
6 |
1 |
10 |
06 |
K512 |
2 |
Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
128. |
Szociális védelem összesen: |
451 909 892 |
577 398 389 |
577 398 389 |
||||||
129. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
3 980 131 245 |
4 867 496 984 |
4 876 762 079 |
||||
2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
130. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
||||
131. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
568 662 889 |
562 792 889 |
||||
132. |
6 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||
133. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 588 600 000 |
3 248 786 005 |
3 305 971 100 |
||||
134. |
6 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
2 870 000 |
||||
135. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
136. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
167 523 233 |
159 923 970 |
115 003 970 |
||||
137. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
3 980 131 245 |
4 867 496 984 |
4 876 762 079 |
|||||
2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
138. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 252 909 892 |
1 595 557 270 |
1 595 557 270 |
||||
139. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 727 221 353 |
3 271 939 714 |
3 281 204 809 |
||||
140. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
141. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
3 980 131 245 |
4 867 496 984 |
4 876 762 079 |
|||||
17. melléklet24
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
2. |
6 |
2 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Szociálpolitikai támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3. |
6 |
2 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
4. |
6 |
2 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5. |
6 |
2 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Civil Szervezetek (Civil Alap) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K506 |
2 |
Sporttámogatások |
0 |
0 |
2 305 000 |
7. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Sporttámogatások |
76 975 000 |
76 975 000 |
74 670 000 |
8. |
6 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
|||
9. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
|||||
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
10. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
2 305 000 |
||||
11. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
86 475 000 |
86 475 000 |
84 170 000 |
||||
12. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
|||||
2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
13. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
14. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
||||
15. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
16. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 475 000 |
86 475 000 |
86 475 000 |
|||||
18. melléklet25
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
2. |
7 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
Lakáselid. kiadásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
3. |
7 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
2 |
Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4. |
7 |
0 |
01 |
03 |
K300 |
2 |
Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
5. |
7 |
0 |
01 |
04 |
K600 |
1 |
Hatósági kötelezések kéményekre |
0 |
0 |
1 663 217 |
6. |
7 |
0 |
01 |
04 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések kéményekre |
24 800 000 |
21 800 000 |
20 136 783 |
7. |
7 |
0 |
01 |
05 |
K700 |
1 |
Hatósági kötelezések lakóépületeknél |
23 382 316 |
23 382 316 |
23 382 316 |
8. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
0 |
0 |
12 044 273 |
9. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K600 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
0 |
0 |
2 759 874 |
10. |
7 |
0 |
01 |
06 |
K700 |
2 |
Lakóépületek felújítása |
66 265 743 |
66 265 743 |
51 461 596 |
11. |
7 |
0 |
01 |
07 |
K700 |
2 |
Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12. |
7 |
0 |
01 |
08 |
K700 |
2 |
Nemzeti Kulturális Alap pályázatok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13. |
7 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
163 948 059 |
160 948 059 |
160 948 059 |
|||
14. |
Környezetvédelem |
|||||||||
15. |
7 |
0 |
05 |
01 |
K700 |
2 |
Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
16. |
7 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
17. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
18. |
7 |
0 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program" |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
19. |
7 |
0 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20. |
7 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Lakásmobilitás |
0 |
0 |
95 250 |
21. |
7 |
0 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Lakásmobilitás |
500 000 |
500 000 |
404 750 |
22. |
7 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
14 500 000 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||
23. |
7 |
0 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
188 448 059 |
185 448 059 |
185 448 059 |
||||
2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
24. |
7 |
K300 |
Dologi kiadások |
38 500 000 |
38 500 000 |
50 639 523 |
||||
25. |
7 |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
10 000 000 |
10 000 000 |
14 423 091 |
||||
26. |
7 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
135 448 059 |
132 448 059 |
115 980 695 |
||||
27. |
7 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 404 750 |
||||
28. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
188 448 059 |
185 448 059 |
185 448 059 |
|||||
2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
29. |
7 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
48 182 316 |
45 182 316 |
45 182 316 |
||||
30. |
7 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
140 265 743 |
140 265 743 |
140 265 743 |
||||
31. |
7 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
32. |
7 |
Lakásalap kiadásai összesen: |
188 448 059 |
185 448 059 |
185 448 059 |
|||||
19. melléklet26
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Technikai funkció |
|||||||||
2. |
Hitelek és járulékai |
|||||||||
3. |
8 |
1 |
90 |
01 |
K300 |
2 |
Likvid hitel járulékai |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 252 087 |
4. |
8 |
1 |
90 |
Hitelek és járulékai összesen: |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 252 087 |
|||
5. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
6. |
8 |
2 |
90 |
01 |
K900 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
160 792 193 |
160 792 193 |
177 076 415 |
7. |
8 |
9 |
90 |
01 |
K912 |
2 |
Befektetési célú államkötvény vásárlás |
0 |
2 793 800 000 |
6 609 040 000 |
8. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
||||||
9. |
8 |
90 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
185 792 193 |
2 979 592 193 |
6 811 368 502 |
||||
2022 évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
10. |
8 |
K300 |
Dologi kiadások |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 252 087 |
||||
11. |
8 |
K900 |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
160 792 193 |
177 076 415 |
||||
12. |
8 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
2 793 800 000 |
6 609 040 000 |
||||
13. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
185 792 193 |
2 979 592 193 |
6 811 368 502 |
|||||
2022. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
14. |
8 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
160 792 193 |
160 792 193 |
177 076 415 |
||||
15. |
8 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
25 000 000 |
2 818 800 000 |
6 634 292 087 |
||||
16. |
8 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
8 |
Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen: |
185 792 193 |
2 979 592 193 |
6 811 368 502 |
|||||
20. melléklet27
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
1. |
Technikai funkció |
|||||||||
2. |
9 |
1 |
90 |
01 |
K513 |
1 |
Általános tartalék |
90 000 000 |
14 943 104 |
7 943 104 |
3. |
Céltartalékok |
|||||||||
4. |
9 |
2 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Rendkívüli feladat |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
5. |
9 |
2 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
274 500 |
174 500 |
6. |
9 |
2 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Parkolóalap |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7. |
9 |
2 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |
50 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
8. |
9 |
2 |
90 |
Céltartalékok összesen: |
66 000 000 |
29 274 500 |
29 174 500 |
|||
9. |
Intézményi évközi tartalék |
|||||||||
10. |
9 |
3 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása |
10 000 000 |
6 529 662 |
6 529 662 |
11. |
9 |
3 |
90 |
03 |
K513 |
1 |
Intézményi beruházások, felújítások |
30 000 000 |
1 839 475 |
1 839 475 |
12. |
9 |
3 |
90 |
Intézményi évközi tartalék összesen: |
40 000 000 |
8 369 137 |
8 369 137 |
|||
13. |
Egyéb évközi tartalék |
|||||||||
14. |
9 |
4 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) |
50 000 000 |
16 246 406 |
7 246 406 |
15. |
9 |
4 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Adósságszolgálati kockázati tartalék |
284 974 806 |
284 974 806 |
284 974 806 |
16. |
9 |
4 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Általános vis maior tartalék |
450 000 000 |
0 |
0 |
17. |
9 |
4 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Kezességvállalással kapcsolatos tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
18. |
9 |
4 |
90 |
05 |
K513 |
2 |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye |
50 000 000 |
584 938 |
584 938 |
19. |
9 |
4 |
90 |
07 |
K513 |
2 |
Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék |
412 189 648 |
12 189 648 |
12 189 648 |
20. |
9 |
4 |
90 |
06 |
K513 |
2 |
Fürdő vis maior tartalék |
30 950 000 |
38 726 054 |
38 726 054 |
21. |
9 |
4 |
90 |
08 |
K513 |
2 |
Mélyépítési fejlesztések |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
22. |
9 |
4 |
90 |
Egyéb évközi tartalék |
1 388 114 454 |
462 721 852 |
453 721 852 |
|||
23. |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
||||||
2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
24. |
9 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
120 000 000 |
16 782 579 |
9 782 579 |
||||
25. |
9 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
1 464 114 454 |
498 526 014 |
489 426 014 |
||||
26. |
9 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
27. |
9 |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
|||||
21. melléklet28
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
5 354 100 490 |
5 354 100 490 |
Személyi juttatások |
4 642 066 994 |
4 789 294 017 |
4 802 947 743 |
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 793 761 |
732 804 181 |
736 642 523 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
688 615 000 |
894 443 104 |
1 120 161 425 |
Dologi kiadások |
4 274 431 494 |
6 857 940 436 |
7 356 738 731 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
5 649 600 000 |
6 034 864 318 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
151 513 775 |
151 553 775 |
6. |
Működési bevételek |
2 721 946 149 |
2 868 823 608 |
3 404 594 108 |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
584 188 745 |
580 624 745 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 658 201 |
140 900 837 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 275 000 |
3 337 961 005 |
3 393 041 100 |
||||
10. |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
||||
11. |
Működési bevételek összesen: |
12 277 030 724 |
14 907 625 403 |
16 054 621 178 |
Működési kiadások összesen: |
15 270 689 715 |
17 839 134 872 |
18 390 881 330 |
12. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 993 658 991 |
||||||
13. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
4 058 124 434 |
4 560 201 546 |
4 553 865 543 |
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 026 025 526 |
5 650 303 348 |
5 552 406 154 |
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 944 641 547 |
3 026 257 690 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 393 130 |
114 449 246 |
17. |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
355 836 063 |
431 243 230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
5 962 160 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
164 423 970 |
119 408 720 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
||||
20. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 821 416 322 |
3 639 034 328 |
3 802 019 798 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 367 239 820 |
10 506 321 994 |
10 360 129 663 |
21. |
Bevételek összesen: |
14 098 447 046 |
18 546 659 731 |
19 856 640 976 |
Kiadások összesen: |
23 637 929 535 |
28 345 456 866 |
28 751 010 993 |
22. |
Költségvetés egyenlege: |
-9 539 482 489 |
-9 798 797 135 |
-8 894 370 017 |
||||
23. |
Finanszírozási bevétel: |
9 700 274 682 |
12 753 389 328 |
15 680 486 432 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
24. |
Bevételek mindösszesen: |
23 798 721 728 |
31 300 049 059 |
35 537 127 408 |
Kiadások mindösszesen: |
23 798 721 728 |
31 300 049 059 |
35 537 127 408 |
22. melléklet29
adatok Ft-ban |
||||||||||
Bevételek |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 354 100 490 |
5 354 100 490 |
Költségvetési intézmények |
6 449 909 822 |
0 |
0 |
6 449 909 822 |
||
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
1 802 513 835 |
0 |
0 |
1 802 513 835 |
|||
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
710 803 878 |
409 357 547 |
1 120 161 425 |
Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
214 394 032 |
13 124 651 |
0 |
227 518 683 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
83 151 659 |
5 951 712 659 |
6 034 864 318 |
Önkormányzati dologi kiadások |
1 944 069 625 |
418 925 005 |
0 |
2 362 994 630 |
|
6. |
Működési bevételek |
3 118 859 838 |
285 734 270 |
3 404 594 108 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 157 172 646 |
209 504 732 |
1 366 677 378 |
||
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 163 960 |
139 736 877 |
0 |
140 900 837 |
Önkormányzati fejlesztések |
44 684 536 |
78 393 883 |
0 |
123 078 419 |
9. |
Önkormányzati felújítások |
19 680 845 |
15 964 064 |
0 |
35 644 909 |
|||||
10. |
Terület és településfejlesztési program |
467 483 142 |
0 |
467 483 142 |
||||||
Modern Városok Program |
4 597 200 |
0 |
4 597 200 |
|||||||
11. |
Önkormányzati általános támogatások |
1 583 631 270 |
3 155 256 839 |
4 738 888 109 |
||||||
12. |
Önkormányzati pályázati támogatások |
0 |
86 475 000 |
0 |
86 475 000 |
|||||
13. |
Önkormányzati lakásalap |
0 |
50 639 523 |
50 639 523 |
||||||
14. |
Önkormányzati tartalékok |
9 782 579 |
489 426 014 |
0 |
499 208 593 |
|||||
15. |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
25 252 087 |
0 |
25 252 087 |
|||||
16. |
Működési bevételek összesen: |
9 268 079 825 |
6 786 541 353 |
0 |
16 054 621 178 |
Működési kiadások összesen: |
13 697 919 532 |
4 692 961 798 |
0 |
18 390 881 330 |
17. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 336 260 152 |
||||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
Költségvetési intézmények |
114 684 199 |
0 |
0 |
114 684 199 |
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati Hivatal |
53 613 520 |
0 |
0 |
53 613 520 |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 003 534 903 |
22 722 787 |
0 |
3 026 257 690 |
Önkormányzati dologi kiadások |
43 329 271 |
6 349 404 |
0 |
49 678 675 |
21. |
Felhalmozási bevételek |
2 632 598 |
428 610 632 |
0 |
431 243 230 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
21 447 354 |
300 814 114 |
0 |
322 261 468 |
22. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 962 160 |
0 |
0 |
5 962 160 |
Önkormányzati fejlesztések |
562 072 893 |
975 834 088 |
1 537 906 981 |
|
23. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
38 556 718 |
0 |
38 556 718 |
Önkormányzati felújítások |
780 225 589 |
1 643 464 402 |
0 |
2 423 689 991 |
24. |
Terület és településfejlesztési program |
3 761 154 299 |
0 |
0 |
3 761 154 299 |
|||||
25. |
Modern Városok Program |
1 824 458 024 |
0 |
0 |
1 824 458 024 |
|||||
26. |
Önkormányzati általános támogatások |
11 926 000 |
125 947 970 |
0 |
137 873 970 |
|||||
27. |
Önkormányzati lakásalap |
45 182 316 |
89 626 220 |
0 |
134 808 536 |
|||||
28. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 012 129 661 |
489 890 137 |
0 |
3 802 019 798 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
7 218 093 465 |
3 142 036 198 |
0 |
10 360 129 663 |
29. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege : |
6 558 109 865 |
||||||||
30. |
Bevételek összesen: |
12 280 209 486 |
7 276 431 490 |
0 |
19 856 640 976 |
Kiadások összesen: |
20 916 012 997 |
7 834 997 996 |
0 |
28 751 010 993 |
31. |
Költségvetés egyenlege (hiány): |
-8 894 370 017 |
||||||||
32. |
Finanszírozási bevétel: |
177 076 415 |
15 503 410 017 |
15 680 486 432 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
177 076 415 |
6 609 040 000 |
0 |
6 786 116 415 |
|
33. |
Bevételek mindösszesen: |
12 457 285 901 |
22 779 841 507 |
0 |
35 537 127 408 |
Kiadások mindösszesen: |
21 093 089 412 |
14 444 037 996 |
0 |
35 537 127 408 |
23. melléklet30
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet |
2022. évi módosított előirányzat 29/2022. (XII. 21.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 406 869 575 |
5 354 100 490 |
5 354 100 490 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
380 573 377 |
654 712 481 |
380 573 377 |
380 573 377 |
582 478 877 |
691 748 745 |
380 573 377 |
380 573 377 |
5 354 100 490 |
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
688 615 000 |
894 443 104 |
1 120 161 425 |
50 000 000 |
50 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
113 083 991 |
128 884 000 |
50 000 000 |
80 000 000 |
73 377 793 |
99 097 320 |
150 000 000 |
175 718 321 |
1 120 161 425 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 459 600 000 |
5 649 600 000 |
6 034 864 318 |
0 |
0 |
2 000 000 000 |
100 000 000 |
200 000 000 |
259 600 000 |
0 |
0 |
3 090 000 000 |
346 737 886 |
38 526 432 |
0 |
6 034 864 318 |
5. |
Működési bevételek |
2 721 946 149 |
2 868 823 608 |
3 404 594 108 |
226 828 846 |
226 828 843 |
241 671 625 |
226 828 846 |
226 828 846 |
248 099 141 |
226 828 846 |
226 828 846 |
318 593 234 |
756 599 346 |
226 828 846 |
251 828 846 |
3 404 594 108 |
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 658 201 |
140 900 837 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 594 241 |
0 |
0 |
1 063 960 |
242 636 |
0 |
0 |
140 900 837 |
8. |
Működési bevételek összesen: |
12 277 030 724 |
14 907 625 403 |
16 054 621 178 |
697 402 222 |
657 402 219 |
2 722 245 001 |
757 402 222 |
920 486 213 |
1 390 889 862 |
657 402 222 |
687 402 222 |
4 065 513 863 |
1 894 425 933 |
795 928 654 |
808 120 543 |
16 054 621 178 |
9. |
Személyi juttatások |
4 642 066 994 |
4 789 294 017 |
4 802 947 743 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
397 277 514 |
426 970 135 |
397 277 514 |
397 277 514 |
377 928 742 |
397 277 514 |
410 931 240 |
408 897 514 |
4 802 947 743 |
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
718 793 761 |
732 804 181 |
736 642 523 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
61 493 528 |
65 703 282 |
61 493 528 |
61 493 528 |
50 612 515 |
61 493 528 |
65 331 870 |
63 046 632 |
736 642 523 |
11. |
Dologi kiadások |
4 274 431 494 |
6 857 940 436 |
7 356 738 731 |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
355 785 958 |
500 000 000 |
355 785 958 |
500 000 000 |
960 000 000 |
838 572 069 |
960 000 000 |
861 564 999 |
825 029 747 |
7 356 738 731 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 000 |
151 513 775 |
151 553 775 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 868 970 |
12 594 050 |
13 368 435 |
12 682 320 |
12 540 000 |
151 553 775 |
13. |
Elvonások és befizetések |
792 524 120 |
849 124 120 |
849 124 120 |
66 043 677 |
66 043 677 |
66 043 677 |
100 000 000 |
66 043 677 |
66 043 677 |
66 043 677 |
80 000 000 |
66 043 677 |
74 731 030 |
66 043 677 |
66 043 677 |
849 124 120 |
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
431 483 892 |
584 188 745 |
580 624 745 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
40 378 926 |
58 851 741 |
105 219 423 |
51 387 253 |
41 378 926 |
41 134 920 |
580 624 745 |
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 677 275 000 |
3 337 961 005 |
3 393 041 100 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
233 912 677 |
132 182 454 |
258 722 177 |
301 803 177 |
333 325 354 |
455 480 095 |
508 051 781 |
3 393 041 100 |
17. |
Tartalékok |
1 584 114 454 |
515 308 593 |
499 208 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 854 567 |
132 035 274 |
98 497 879 |
98 820 873 |
499 208 593 |
0 |
|||||||||||||||||
18. |
Működési kiadások összesen: |
15 270 689 715 |
17 839 134 872 |
18 390 881 330 |
1 211 606 322 |
1 211 606 322 |
1 211 606 322 |
1 201 348 603 |
1 311 606 322 |
1 201 294 655 |
1 230 876 099 |
1 829 213 930 |
1 922 628 220 |
2 023 618 388 |
2 011 911 006 |
2 023 565 144 |
18 390 881 329 |
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
300 000 000 |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 000 |
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 563 843 541 |
2 944 641 547 |
3 026 257 690 |
0 |
100 000 000 |
786 156 469 |
150 000 000 |
0 |
0 |
231 544 412 |
0 |
0 |
1 129 000 000 |
272 940 666 |
356 616 143 |
3 026 257 690 |
22. |
Felhalmozási bevételek |
219 016 063 |
355 836 063 |
431 243 230 |
30 000 000 |
0 |
1 820 000 |
0 |
150 000 000 |
30 000 000 |
5 000 000 |
0 |
4 016 063 |
0 |
135 000 000 |
75 407 167 |
431 243 230 |
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről |
0 |
0 |
5 962 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 962 160 |
5 962 160 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 556 718 |
38 556 718 |
38 556 718 |
27 556 718 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
38 556 718 |
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 821 416 322 |
3 639 034 328 |
3 802 019 798 |
57 556 718 |
100 000 000 |
1 090 976 469 |
150 000 000 |
153 000 000 |
30 000 000 |
236 544 412 |
4 000 000 |
4 016 063 |
1 130 000 000 |
407 940 666 |
437 985 470 |
3 802 019 798 |
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
4 058 124 434 |
4 560 201 546 |
4 553 865 543 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
367 030 693 |
433 791 887 |
419 622 219 |
397 175 199 |
4 553 865 543 |
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
4 026 025 526 |
5 650 303 348 |
5 552 406 154 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
440 997 760 |
485 997 760 |
904 488 760 |
192 939 796 |
440 997 760 |
5 552 406 154 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
111 066 627 |
111 393 130 |
114 449 246 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 378 500 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 244 375 |
9 578 378 |
12 292 991 |
9 244 375 |
114 449 246 |
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
172 023 233 |
164 423 970 |
119 408 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 408 720 |
119 408 720 |
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
8 367 239 820 |
10 506 321 994 |
10 360 129 663 |
817 272 828 |
817 272 828 |
837 406 953 |
817 272 828 |
817 272 828 |
817 272 828 |
817 272 828 |
817 272 828 |
862 272 828 |
1 347 859 025 |
624 855 006 |
966 826 054 |
10 360 129 663 |
32. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Különböző finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
160 792 193 |
0 |
993 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 000 |
0 |
0 |
3 831 524 222 |
6 786 116 415 |
34. |
Finanszírozási kiadások |
160 792 193 |
2 954 592 193 |
6 786 116 415 |
160 792 193 |
0 |
993 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 000 |
0 |
0 |
3 831 524 222 |
6 786 116 415 |
35. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 426 585 755 |
4 685 900 401 |
4 685 900 401 |
4 426 585 755 |
259 314 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 685 900 401 |
36. |
Külömböző finanszírozási bevétel |
5 273 688 927 |
8 067 488 927 |
10 994 586 031 |
0 |
993 800 000 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
0 |
2 927 097 104 |
2 273 688 927 |
10 994 586 031 |
37. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
9 700 274 682 |
12 753 389 328 |
15 680 486 432 |
4 426 585 755 |
1 253 114 646 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
0 |
1 000 000 000 |
1 800 000 000 |
0 |
2 927 097 104 |
2 273 688 927 |
15 680 486 432 |
38. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
23 798 721 728 |
31 300 049 059 |
35 537 127 408 |
2 189 671 343 |
2 028 879 150 |
3 042 813 275 |
2 018 621 431 |
2 128 879 150 |
2 018 567 483 |
2 048 148 927 |
2 646 486 758 |
4 584 901 048 |
3 371 477 413 |
2 636 766 012 |
6 821 915 420 |
35 537 127 408 |
39. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
23 798 721 728 |
31 300 049 059 |
35 537 127 408 |
5 181 544 695 |
2 010 516 865 |
4 813 221 470 |
907 402 222 |
1 073 486 213 |
2 420 889 862 |
893 946 634 |
1 691 402 222 |
5 869 529 926 |
3 024 425 933 |
4 130 966 424 |
3 519 794 940 |
35 537 127 408 |
40. |
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
2 991 873 352 |
-18 362 285 |
1 770 408 195 |
-1 111 219 209 |
-1 055 392 937 |
402 322 380 |
-1 154 202 293 |
-955 084 536 |
1 284 628 878 |
-347 051 480 |
1 494 200 412 |
######## |
0 |
41. |
Halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
2 991 873 352 |
2 973 511 068 |
4 743 919 263 |
3 632 700 055 |
2 577 307 118 |
2 979 629 498 |
1 825 427 205 |
870 342 669 |
2 154 971 548 |
1 807 920 068 |
3 302 120 480 |
0 |
0 |
24. melléklet31
adatok Ft-ban |
||||||
Sor- szám |
Pályázó megnevezése |
Projekt megnevezése |
Elnyert támogatás |
Saját forrás |
Projekt összköltsége |
Támogatási intenzitás % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
100,00 |
|
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
264 000 000 |
264 000 000 |
100,00 |
||
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
295 968 968 |
75 326 914 |
371 295 882 |
79,71 |
|
4. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
1 266 750 910 |
1 266 750 910 |
100,00 |
||
5. |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése |
309 191 897 |
57 916 689 |
367 108 586 |
84,22 |
|
6. |
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában |
1 199 997 601 |
1 199 997 601 |
100,00 |
||
7. |
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével |
300 000 000 |
54 000 000 |
354 000 000 |
100,00 |
|
8. |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
24 750 000 |
24 750 000 |
100,00 |
||
9. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
398 326 337 |
1 162 050 |
399 488 387 |
99,71 |
|
10. |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
594 889 459 |
67 121 499 |
662 010 958 |
89,86 |
|
11. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
906 275 781 |
906 275 781 |
100,00 |
||
12. |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
38 323 772 |
38 323 772 |
100,00 |
||
13. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
275 000 000 |
275 000 000 |
100,00 |
||
14. |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
1 129 000 000 |
1 129 000 000 |
100,00 |
||
15. |
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése |
462 498 955 |
26 000 000 |
488 498 955 |
94,68 |
|
16. |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
754 662 903 |
24 184 028 |
778 846 931 |
96,89 |
|
17. |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
100,00 |
|
18. |
Polgármesteri Hivatal |
TOP-7.1.1-06-2016-00082 Kulturális és közöségi terek infrastrukturális fejlesztése |
62 500 000 |
62 500 000 |
100,00 |
|
19. |
Összesen: |
9 862 136 583 |
305 711 180 |
10 167 847 763 |
96,99 |
25. melléklet32
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sor- szám |
Feladat |
személyi juttatás |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadás |
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás |
beruházás |
felújítás |
összes kiadás |
támogatás |
költségvetési maradvány |
önkormányzati rész |
Áfa visszatérülés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1. |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
148 230 640 |
1 012 982 885 |
1 161 213 525 |
786 156 469 |
378 263 556 |
0 |
|||||
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
247 947 586 |
247 947 586 |
3 284 285 |
244 663 301 |
0 |
||||||
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
6 930 000 |
958 600 |
7 061 200 |
43 645 565 |
58 595 365 |
0 |
58 595 365 |
0 |
|||
4. |
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése |
6 474 021 |
0 |
6 474 021 |
0 |
6 474 020 |
0 |
|||||
5. |
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése |
2 680 001 |
0 |
2 680 001 |
2 680 000 |
300 000 |
0 |
|||||
6. |
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában |
0 |
0 |
0 |
917 868 919 |
917 868 919 |
467 000 000 |
483 390 009 |
0 |
|||
8. |
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével |
1 229 995 |
7 500 |
0 |
1 237 495 |
0 |
2 442 745 |
300 000 |
||||
9. |
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében |
4 650 000 |
643 250 |
6 126 026 |
3 911 234 |
15 330 510 |
7 000 000 |
8 330 510 |
0 |
|||
10. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
198 290 234 |
198 290 234 |
0 |
198 290 234 |
0 |
||||||
11. |
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével |
1 950 870 |
0 |
0 |
1 950 870 |
0 |
1 631 867 |
0 |
||||
12. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
12 106 125 |
12 106 125 |
0 |
12 106 126 |
0 |
||||||
13. |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
5 794 004 |
5 794 004 |
0 |
5 794 004 |
0 |
||||||
14. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése |
114 537 589 |
36 166 746 |
150 704 335 |
275 000 000 |
0 |
||||||
15. |
TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése |
0 |
1 126 530 722 |
1 126 530 722 |
1 129 000 000 |
0 |
0 |
|||||
16. |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
11 920 220 |
68 079 780 |
80 000 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
|||||
17. |
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése |
25 379 353 |
245 625 164 |
33 512 775 |
304 517 292 |
0 |
284 263 696 |
0 |
||||
18. |
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" |
12 903 835 |
4 973 462 |
17 877 297 |
22 722 787 |
0 |
0 |
|||||
19. |
Összesen: |
11 580 000 |
1 601 850 |
200 931 049 |
23 032 612 |
2 863 656 422 |
1 208 316 368 |
4 309 118 301 |
2 772 843 541 |
1 684 545 433 |
300 000 |
0 |
26. melléklet33
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Megjegyzés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 és az azt követő évek |
Összesen |
||||||||||
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
1. |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
szerz.a. |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||
2. |
RAABERSPORT Kft. csapat támogatás |
szerz.a. |
85 000 000 |
85 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
||||
3. |
Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. |
szerz.a. |
240 000 000 |
240 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
540 000 000 |
0 |
540 000 000 |
||||
4. |
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás |
szerz.a. |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
||||
5. |
Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás |
szerz.a. |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
56 000 000 |
0 |
56 000 000 |
||||
6. |
Sport Centrum működtetésének támogatása |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
7. |
Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás |
közhasznú szerz.a. |
797 000 000 |
797 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
617 000 000 |
2 648 000 000 |
0 |
2 648 000 000 |
||||
8. |
Fürdő működtetés támogatása |
szerz.a. |
499 400 000 |
499 400 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
399 000 000 |
1 696 400 000 |
0 |
1 696 400 000 |
||||
9. |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
szerz.a. |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
||||
10. |
FORENO Nonprofit Kft. |
szerződés alapján |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
220 000 000 |
0 |
220 000 000 |
||||
11. |
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj |
Üzemeltetési szerz. |
47 000 000 |
47 000 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
145 700 000 |
0 |
145 700 000 |
||||
12. |
Műjégpálya üzemeltetés |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
||||
13. |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
14. |
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás |
szerz.a. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
15. |
Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
||||
16. |
Foglalkozás egészségügy |
szerz.a. |
5 958 528 |
5 958 528 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
6 357 700 |
25 031 628 |
0 |
25 031 628 |
||||
17. |
Könyvvizsgálói díj |
szerz.a. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
||||
18. |
Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj |
szerz.a. |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
73 240 000 |
292 960 000 |
0 |
292 960 000 |
||||
19. |
Idősek Otthonában történő ellátás |
szerz.a. |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
58 500 000 |
0 |
58 500 000 |
||||
20. |
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj |
202/2010. (VIII.26.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
||||
21. |
Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj |
ör. rendelet |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
14 560 000 |
0 |
14 560 000 |
||||
22. |
Babakötvény |
23/2006 (VI.29.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
23. |
Parkerdő Piknik |
szerz.a. |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
||||
24. |
Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése |
szerz.a. |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
254 000 000 |
0 |
254 000 000 |
||||
25. |
Kegyeleti közszolgáltatás |
szerz. a |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
24 000 000 |
0 |
24 000 000 |
||||
26. |
Személyszállítási közszolgáltatási feladat |
közbesz. |
547 582 104 |
547 582 104 |
315 000 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
315 000 000 |
1 995 000 000 |
1 995 000 000 |
3 172 582 104 |
0 |
3 172 582 104 |
||||
27. |
Önkormányzat által ellátott közvilágítás |
közbesz. |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 000 000 |
262 500 000 |
262 500 000 |
262 500 000 |
262 500 000 |
1 049 000 000 |
0 |
1 049 000 000 |
||||
28. |
Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete |
szerz. A. |
0 |
0 |
2 984 500 |
262 000 000 |
2 984 500 |
2 984 500 |
8 953 500 |
8 953 500 |
|||||||
29. |
Mélyépítési keret -közbeszerzés |
közbesz. |
60 000 000 |
60 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
1 980 000 000 |
6 000 000 000 |
0 |
6 000 000 000 |
||||
30. |
Összesen: |
2 862 420 632 |
0 |
2 862 420 632 |
4 055 022 200 |
0 |
4 314 037 700 |
4 097 822 200 |
0 |
4 094 837 700 |
5 818 322 200 |
0 |
5 815 337 700 |
16 833 587 232 |
0 |
16 833 587 232 |
|
27. melléklet
adatok Ft-ban |
||
|---|---|---|
Bevételi jogcím |
2022. évi javaslat |
|
B |
C |
|
1 |
Ávr. 28. a) pontja szerinti közvetett támogatások: |
17 912 493 |
2 |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
17 912 493 |
3 |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 |
4 |
Ávr. 28. b) pontja szerinti közvetett támogatások: |
0 |
5 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
6 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
7 |
Ávr. 28. c) pontja szerinti közvetett támogatások: |
49 677 564 |
8 |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
17 891 677 |
9 |
Magánszemélyek kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
9 179 170 |
10 |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
11 |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
22 606 717 |
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
13 |
Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: |
47 910 228 |
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
47 910 228 |
15 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
16 |
Ávr. 28. d) pontja szerinti közvetett támogatások: |
0 |
17 |
Egyéb kedvezmény |
0 |
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
19 |
Összesen: |
115 500 285 |
28. melléklet34
adatok E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Helyi adók |
5 927 004 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
28 427 004 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
330 404 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
1 830 404 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
107 717 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
332 717 |
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
428 611 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 678 611 |
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||||
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
6 793 737 |
5 095 000 |
5 095 000 |
5 095 000 |
5 095 000 |
5 095 000 |
32 268 737 |
9. |
Saját bevételek (08. sor) *0,5 |
3 396 868 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
16 134 368 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||||
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||
14. |
Adott váltó |
0 |
||||||
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||||
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||
22. |
Adott váltó |
0 |
||||||
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
3 396 868 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
2 547 500 |
16 134 368 |
29. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
I. Hitelvisszafizetés |
|||||||
2. |
- Folyószámla hitelállomány * |
- |
- |
- |
||||
3. |
Hitelvisszafizetés összesen: |
- |
- |
- |
||||
4. |
III. Kamatfizetési kötelezettség |
|||||||
5. |
- Likvid hitel * |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
6. |
Kamatfizetési kötelezettség összesen |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
7. |
Adott időszak adósságszolgálata összesen |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
||||
8. |
IV. Kezességvállalás |
|||||||
9. |
- Sopron Holding Zrt. Fejlesztési hitel |
10 478 604 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
31 435 812 |
||
10. |
- Sopron Holding Zrt. Folyószámlahitel |
700 000 000 |
- |
700 000 000 |
||||
11. |
- FKL Kft. Folyószámlahitel |
60 000 000 |
- |
60 000 000 |
||||
12. |
- Raabersport Kft. Folyószámlahitel |
85 000 000 |
- |
85 000 000 |
||||
13. |
Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft |
17 210 320 |
51 630 960 |
51 630 960 |
51 630 960 |
51 630 960 |
51 630 960 |
275 365 120 |
14. |
Kezességvállalás összesen: |
872 688 924 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
- |
1 151 800 932 |
|
15. |
Adósságot keletkeztető kötelezettség összesen: |
897 688 924 |
10 478 604 |
10 478 604 |
- |
- |
1 176 800 932 |
|
* Önkormányzati Folyószámla hitelkeret: 1.000.000 E Ft |
||||||||
* Tervezett kamat, díj fizetési kötelezettség |
30. melléklet
1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE
A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:
1.1. Szociálpolitikai támogatás
A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.
1.2. Kulturális feladatok támogatása
Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.
1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása
A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.
1.4. Civil szervezetek támogatása
A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.
1.5. Sporttámogatás
A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.
2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI
2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.
2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.
2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.
Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.
2.4. A 3. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást). A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.
2.5. A 3. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés elfogadását követően, legkésőbb április 30-ig (esetleges második körben augusztus 31-ig).
2.6. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.
2.7. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.
2.8. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.
2.9. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.
Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.
3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI
Szociálpolitikai támogatás |
Népjóléti Bizottság |
Kulturális feladatok támogatása |
Kulturális és Oktatási Bizottság |
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása |
Kulturális és Oktatási Bizottság |
Civil szervezetek támogatása |
Kulturális és Oktatási Bizottság |
Sporttámogatás |
Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság |
4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI
4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.
4.2. A pénzügyi beszámoló részei:
4.2.1. számlaösszesítő
4.2.2. hitelesített számlamásolatok
4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata)
4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata
4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.
4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.
4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:
4.4.1. a számviteli bizonylat sorszáma, típusa
4.4.2. a kiállításának kelte
4.4.3. a teljesítés dátuma
4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása
4.4.5. nettó és bruttó összege
4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg
4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma
4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja
4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása
A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „…./… számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.
4.5. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.
4.6. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.
5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása a „Általános támogatásban” szereplő „Dolgozók lakáskölcsöne” című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.
31. melléklet
1. A kiküldetés engedélyezése
1.1. A külföldre utazó önkormányzati küldöttség kiküldetésének engedélyezésére a Közgyűlés határozata alapján a polgármester jogosult.
1.2. A polgármester sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére az alpolgármester jogosult. Alpolgármesterek, tanácsnokok és önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók sürgős külföldi kiküldetésének engedélyezésére a polgármester jogosult.
2. A kiküldést teljesítők költségtérítése
2.1. A kiküldött részére külföldi tartózkodása idejére napidíjat vagy elszámolásos valutaellátmányt kell megállapítani. A nem képviselő és nem bizottsági tag kiküldött napidíjra nem, csak elszámolásos valuta ellátmányra, illetve költségtérítésre jogosult.
2.2. I. osztályú napidíjra és utazási költségtérítésre jogosult a polgármester, alpolgármesterek, delegációvezető, II. osztályú napidíjra jogosult a képviselő és a nem képviselő bizottsági tag. A delegáció vezetőjét szükség esetén a kiküldetést elrendelő jelöli ki.
2.3. Az I. osztályú napidíj egységesen 60 EUR/nap, a II. osztályú napidíj 40 EUR/nap, ennek megfelelő összegű valutát kell a kiküldött részére a célország pénznemében átadni.
2.4. Amennyiben a kiküldött a külföldi tartózkodás során teljes ellátásban részesül (szállás, étkezés), részére az előző pontban meghatározott napidíj 30%-a jár egyéb költségek (városi közlekedés stb.) fedezete címén.
2.5. Amennyiben a külföldi kiküldetés során a teljes ellátás csak részben biztosított (csak szállás áll rendelkezésre), úgy a kiküldött részére a napidíj 100%-a jár.
2.6. Az utazás napján, ha a külföldi tartózkodás ideje eléri a 8 órát teljes napidíj; arra a napra, amelyikben a külföldön töltött idő tartama eléri a 6 órát, de kevesebb, mint 8 óra a napidíj 50%-a illeti meg.
3. Az elszámolásos valutaellátmány
Az elszámolásos valutaellátmány magában foglalja a napidíj és a szállásköltség összegét. Szállásköltség a megbízó, illetve a fogadó fél által előre nem biztosított szállás esetén állapítható meg. Szállásköltség csak számla alapján számolható el. Az előleget meghaladó szállásköltség elszámolását - indokolt esetben - a kiküldetést elrendelő engedélyezheti.
4. Utazási- és járműhasználati költségtérítés, biztosítás
4.1. A kiküldött utazási költséget repülőgép, hajó, vonat, hivatali- illetve személyi tulajdonú gépjármű igénybevételekor számolhat el. A személyi tulajdonú gépjármű igénybevétele csak abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárműre vonatkozóan a külföldre érvényes biztosítást megkötötték. A biztosítás megkötése és annak költségei – a hivatali gépjármű kivételével – a kiküldöttet terhelik.
4.2. Az utazás módját a kiküldő jogosult engedélyezni.
4.3. Az utazási- és járműhasználati költség elszámolása az alábbiak szerint történik:
4.3.1. repülőgép, hajó, vonat igénybevétele esetén a menetjegy ellenértéke, a vásárlás pénznemében
4.3.2. hivatali- illetve személyi tulajdonú gépkocsi igénybevétele esetén Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról” szóló szabályzata alapján. Az elszámolás módját – elszámolásos, illetve átalányos – a kiküldetést elrendelő állapítja meg.
4.3.3. az egyéb költséget az előre nem tervezhető dologi kiadásokra (taxi, hivatali célból felmerült telefon, telefax díj, parkolási és autópályadíj stb.) lehet elszámolni. A dologi költségek felhasználását számlával kell igazolni.
5. A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolásának rendje
5.1. A külföldi kiküldetés elrendelését az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal írásban a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának be kell jelenteni.
5.2. A Jegyzői Iroda gondoskodik a kiküldetési utasítás kitöltéséről és jelen melléklet alapján, megállapítja a kiküldött részére járó devizaellátmány összegét.
5.3. A Közgazdasági Osztály gondoskodik a Jegyzői Iroda által megállapított valutaellátmány kifizetéséről és a mindenkori adójogszabályoknak megfelelően a személyi jövedelemadó befizetéséről.
5.4. A kiküldetés teljesítését követően a kiküldöttnek az általa felvett összegről 8 napon belül az előírt nyomtatványon el kell számolni.
5.5. A kiküldetési rendelvényhez mellékelni kell az összes bizonylatot. A fel nem használt valutát, a felvett valuta nemében az elszámolással egyidejűleg vissza kell fizetni.
32. melléklet
A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés k) pontja a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § (2) bekezdés l) pontját a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
A 21. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § (6) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. § (6) bekezdése a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § (9) bekezdését a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdés - 21. mellékletével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.