Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21 16:05- 2022. 12. 21

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 21 16:05- 2022. 12. 21

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 31.300.049.059 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.300.049.059 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.285.459.554 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.823.514.399 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 224.558.032 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 2.395.244.434 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.688.938.846 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.660.985.400 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.459.334.900 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 4.148.637.441 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.829.055.224 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 4.867.496.984 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.475.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 185.448.059 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2.979.592.193 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 14.943.104 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 500.365.489 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. december 21-én 16 óra 5 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
					adatok Ft-ban
Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	5 210 045 290	5 354 100 490
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	894 424 294	894 443 104
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	5 649 600 000	5 649 600 000
5.	B400	Működési bevételek	2 721 946 149	2 912 170 118	2 868 823 608
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	140 658 201	140 658 201

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	12 277 030 724	14 806 897 903	14 907 625 403

9.	K100	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 767 991 683	4 789 294 017
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	729 713 243	732 804 181
11.	K300	Dologi kiadások	4 274 431 494	6 673 136 915	6 857 940 436
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 494 965	151 513 775
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	573 180 418	584 188 745
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	3 337 561 005	3 337 961 005
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	506 746 877	515 308 593

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	15 270 689 715	17 609 949 226	17 839 134 872

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-2 993 658 991	-2 803 051 323	-2 931 509 469

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 924 387 953	2 944 641 547
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	355 836 063	355 836 063
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 618 780 734	3 639 034 328

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 625 137 098	4 560 201 546
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 712 772 348	5 650 303 348
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 393 130	111 393 130
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	145 223 970	164 423 970

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 367 239 820	10 614 526 546	10 506 321 994

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 545 823 498	-6 995 745 812	-6 867 287 666

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	14 098 447 046	18 425 678 637	18 546 659 731
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 637 929 535	28 224 475 772	28 345 456 866

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-9 539 482 489	-9 798 797 135	-9 798 797 135

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 685 900 401	4 685 900 401
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	8 067 488 927	8 067 488 927

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	9 700 274 682	12 753 389 328	12 753 389 328

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	2 954 592 193	2 954 592 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	160 792 193	2 954 592 193	2 954 592 193

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	9 539 482 489	9 798 797 135	9 798 797 135

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 798 721 728	31 179 067 965	31 300 049 059
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 798 721 728	31 179 067 965	31 300 049 059

”

2. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	418 743 691	418 743 691
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	957 404 254	780 526 296	799 526 296
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	1 063 960	1 063 960

8.	Működési bevételek összesen:		1 260 404 254	1 200 333 947	1 219 333 947

9.	Személyi juttatások	K100	3 470 053 597	3 470 541 786	3 480 463 325
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	515 948 650	512 929 290	514 467 128
11.	Dologi kiadások	K300	1 184 806 007	2 051 773 940	2 161 729 046
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	15 525 856	15 525 856
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 170 808 254	6 050 770 872	6 172 185 355

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 910 404 000	-4 850 436 925	-4 952 851 408

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	31 546 811	31 546 811
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	31 546 811	31 546 811

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	10 160 000	105 197 286	105 197 286
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	8 076 913	8 076 913
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		10 160 000	113 274 199	113 274 199

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-10 160 000	-81 727 388	-81 727 388

33.	Költségvetési bevételek össesen:		1 260 404 254	1 231 880 758	1 250 880 758
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 180 968 254	6 164 045 071	6 285 459 554

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-3 920 564 000	-4 932 164 313	-5 034 578 796

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 942 009 262	3 084 072 415	3 165 298 147
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	978 554 738	1 785 587 410	1 806 776 161
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	3 920 564 000	4 869 659 825	4 972 074 308
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	62 504 488	62 504 488
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		3 920 564 000	4 932 164 313	5 034 578 796

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		3 920 564 000	4 932 164 313	5 034 578 796

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 180 968 254	6 164 045 071	6 285 459 554
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 180 968 254	6 164 045 071	6 285 459 554

Egyesített Bölcsődék 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	33 548 777	33 548 777	33 548 777
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		33 548 777	33 548 777	33 548 777

56.	Személyi juttatások	K100	561 121 199	572 193 061	573 253 933
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	82 211 346	83 927 485	84 091 920
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	223 811 321	229 311 321
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		730 364 490	879 931 867	886 657 174

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-696 815 713	-846 383 090	-853 108 397

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	2 768 374	2 768 374
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	8 076 913	8 076 913
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	10 845 287	10 845 287

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-10 845 287	-10 845 287

80.	Költségvetési bevételek össesen:		33 548 777	33 548 777	33 548 777
81.	Költségvetési kiadások összesen:		731 634 490	890 777 154	897 502 461

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-698 085 713	-857 228 377	-863 953 684

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	608 668 487	609 077 343	610 570 047
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	89 417 226	243 811 633	249 044 236
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	698 085 713	852 888 976	859 614 283
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 339 401	4 339 401
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		698 085 713	857 228 377	863 953 684

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		698 085 713	857 228 377	863 953 684

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		731 634 490	890 777 154	897 502 461
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		731 634 490	890 777 154	897 502 461

Soproni Szociális Intézmény 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	303 000 000	341 954 000	341 954 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	281 263 500	307 333 779	326 333 779
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		584 263 500	649 287 779	668 287 779

103.	Személyi juttatások	K100	1 126 174 678	1 231 594 116	1 240 454 783
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	168 331 302	184 671 314	186 044 717
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	758 609 243	777 609 243
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 615 412 532	2 174 874 673	2 204 108 743

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 031 149 032	-1 525 586 894	-1 535 820 964

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	43 093 138	43 093 138
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	43 093 138	43 093 138

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-43 093 138	-43 093 138

127.	Költségvetési bevételek össesen:		584 263 500	649 287 779	668 287 779
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 616 682 532	2 217 967 811	2 247 201 881

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 032 419 032	-1 568 680 032	-1 578 914 102

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	539 950 650	680 405 390	712 417 685
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	492 468 382	877 049 592	855 271 367
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 032 419 032	1 557 454 982	1 567 689 052
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	11 225 050	11 225 050
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 032 419 032	1 568 680 032	1 578 914 102

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 032 419 032	1 568 680 032	1 578 914 102

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 616 682 532	2 217 967 811	2 247 201 881
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 616 682 532	2 217 967 811	2 247 201 881

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	24 873 480	24 873 480	24 873 480
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	1063960	1 063 960

149.	Működési bevételek összesen:		24 873 480	25 937 440	25 937 440

150.	Személyi juttatások	K100	428 085 067	428 085 067	428 085 067
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	64 448 558	64 448 558	64 448 558
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	177 421 983	206 668 487
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		571 364 809	669 955 608	699 202 112

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-546 491 329	-644 018 168	-673 264 672

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek össesen:		24 873 480	25 937 440	25 937 440
175.	Költségvetési kiadások összesen:		572 634 809	671 225 608	700 472 112

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-547 761 329	-645 288 168	-674 534 672

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	499 588 462	507 484 450	520 168 858
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	48 172 867	135 072 924	151 635 020
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	547 761 329	642 557 374	671 803 878
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 730 794	2 730 794
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		547 761 329	645 288 168	674 534 672

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		547 761 329	645 288 168	674 534 672

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		572 634 809	671 225 608	700 472 112
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		572 634 809	671 225 608	700 472 112

Hermann Alice Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	28 127 860	28 127 860	28 127 860
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		28 127 860	28 127 860	28 127 860

197.	Személyi juttatások	K100	401 043 567	401 043 567	401 043 567
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	60 550 663	60 550 663	60 550 663
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	210 657 038	230 653 866
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		559 905 953	672 251 268	692 248 096

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-531 778 093	-644 123 408	-664 120 236

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	10 277 988	10 277 988
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	10 277 988	10 277 988

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-10 277 988	-10 277 988

221.	Költségvetési bevételek össesen:		28 127 860	28 127 860	28 127 860
222.	Költségvetési kiadások összesen:		561 175 953	682 529 256	702 526 084

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-533 048 093	-654 401 396	-674 398 224

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	524 378 899	525 020 952	542 751 166
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 669 194	126 973 369	129 239 983
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	533 048 093	651 994 321	671 991 149
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 407 075	2 407 075
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		533 048 093	654 401 396	674 398 224

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		533 048 093	654 401 396	674 398 224

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		561 175 953	682 529 256	702 526 084
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		561 175 953	682 529 256	702 526 084

Trefort Téri Óvoda 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	13 823 533	13 823 533	13 823 533
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		13 823 533	13 823 533	13 823 533

244.	Személyi juttatások	K100	296 562 178	296 562 178	296 562 178
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 808 083	44 808 083	44 808 083
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	117 610 090	153 821 864
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		416 899 451	458 980 351	495 192 125

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-403 075 918	-445 156 818	-481 368 592

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	6 341 875	6 341 875
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 341 875	6 341 875

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 341 875	-6 341 875

268.	Költségvetési bevételek össesen:		13 823 533	13 823 533	13 823 533
269.	Költségvetési kiadások összesen:		418 169 451	465 322 226	501 534 000

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-404 345 918	-451 498 693	-487 710 467

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	381 865 517	376 378 649	393 684 760
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	22 480 401	69 183 852	88 089 515
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	404 345 918	445 562 501	481 774 275
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	5 936 192	5 936 192
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		404 345 918	451 498 693	487 710 467

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		404 345 918	451 498 693	487 710 467

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		418 169 451	465 322 226	501 534 000
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		418 169 451	465 322 226	501 534 000

Széchenyi István Városi Könyvtár 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	16 172 619	16 172 619
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	18 672 619	18 672 619

291.	Személyi juttatások	K100	109 944 000	109 944 000	109 944 000
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	14 292 720	14 292 720	14 292 720
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	101 431 350	101 431 350
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		164 278 720	225 668 070	225 668 070

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-161 778 720	-206 995 451	-206 995 451

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

315.	Költségvetési bevételek össesen:		2 500 000	18 672 619	18 672 619
316.	Költségvetési kiadások összesen:		165 548 720	226 938 070	226 938 070

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-163 048 720	-208 265 451	-208 265 451

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	127 535 190	128 070 190	128 070 190
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	35 513 530	79 310 998	79 310 998
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	163 048 720	207 381 188	207 381 188
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	884 263	884 263
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		163 048 720	208 265 451	208 265 451

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		163 048 720	208 265 451	208 265 451

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		165 548 720	226 938 070	226 938 070
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		165 548 720	226 938 070	226 938 070

Soproni Múzeum 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	60 617 072	60 617 072
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	97 609 944	97 609 944	97 609 944
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		97 609 944	158 227 016	158 227 016

338.	Személyi juttatások	K100	262 710 408	262 710 408	262 710 408
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 652 353	34 652 353	34 652 353
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	170 750 608	170 750 608
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		357 362 761	468 113 369	468 113 369

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-259 752 817	-309 886 353	-309 886 353

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	31546811	31 546 811
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	31 546 811	31 546 811

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	39 927 136	39 927 136
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	39 927 136	39 927 136

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-8 380 325	-8 380 325

362.	Költségvetési bevételek össesen:		97 609 944	189 773 827	189 773 827
363.	Költségvetési kiadások összesen:		358 632 761	508 040 505	508 040 505

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-261 022 817	-318 266 678	-318 266 678

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	67 600 000	67 600 000	67 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	193 422 817	228 171 576	228 171 576
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	261 022 817	295 771 576	295 771 576
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	22 495 102	22 495 102
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		261 022 817	318 266 678	318 266 678

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		261 022 817	318 266 678	318 266 678

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		358 632 761	508 040 505	508 040 505
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		358 632 761	508 040 505	508 040 505

Központi Gyermekkonyha 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	475 657 160	272 708 923	272 708 923
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		475 657 160	272 708 923	272 708 923

385.	Személyi juttatások	K100	284 412 500	168 409 389	168 409 389
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	46 653 625	25 578 114	25 578 114
387.	Dologi kiadások	K300	424 153 413	291 482 307	291 482 307
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	15 525 856	15 525 856
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		755 219 538	500 995 666	500 995 666

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-279 562 378	-228 286 743	-228 286 743

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	248 775	248 775
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	248 775	248 775

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-248 775	-248 775

409.	Költségvetési bevételek össesen:		475 657 160	272 708 923	272 708 923
410.	Költségvetési kiadások összesen:		756 489 538	501 244 441	501 244 441

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-280 832 378	-228 535 518	-228 535 518

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	192 422 057	190 035 441	190 035 441
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	88 410 321	26 013 466	26 013 466
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	280 832 378	216 048 907	216 048 907
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 486 611	12 486 611
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		280 832 378	228 535 518	228 535 518

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		280 832 378	228 535 518	228 535 518

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		756 489 538	501 244 441	501 244 441
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		756 489 538	501 244 441	501 244 441

Költségvetési Intézmények 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

424.	*Szociális szervek*
425.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	123,00	123,00
426.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
427.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*392,00*	*392,00*

428.	*Alapfokú oktatási szervek*
429.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
430.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
431.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
432.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

433.	*Kulturális szervek*
434.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
435.	Soproni Múzeum		63,00	63,00	63,00
436.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*88,00*	*88,00*

437.	*Igazgatási szervek*
438.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
439.	*Igazgatási szervek összesen:*		*94,00*	*94,00*	*94,00*
440.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		834,75	834,75	834,75

”

3. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

									adatok Ft-ban
Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
B						C	D	E	F


0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 384 282	42 384 282
0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	20 930 000	35 772 776	35 772 776
0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

						Működési bevételek összesen: (1+…+7)	20 930 000	78 157 058	78 157 058

0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 004 740 837	1 087 947 337	1 087 708 132
0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 809 639	189 143 131	189 143 131
0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	357 430 700	491 096 636	491 335 841
0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 494 965	1 513 775
0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

						Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 539 181 176	1 769 882 069	1 769 900 879

						Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 518 251 176	-1 691 725 011	-1 691 743 821

0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	1 820 000	1 820 000
0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

						Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	1 820 000	1 820 000

0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	56 000 000	53 613 520	53 613 520
0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	8 509 000	0	0
0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

						Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	64 509 000	53 613 520	53 613 520

						Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-64 509 000	-51 793 520	-51 793 520

						Költségvetési bevételek össesen: (8+25)	20 930 000	79 977 058	79 977 058
						Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 603 690 176	1 823 495 589	1 823 514 399

						Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 582 760 176	-1 743 518 531	-1 743 537 341

0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	725 186 180	732 157 485	732 176 295
0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	857 573 996	929 415 376	929 415 376
0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 582 760 176	1 661 572 861	1 661 591 671
0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	81 945 670	81 945 670
0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
						Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 582 760 176	1 743 518 531	1 743 537 341

						Költségvetési szervnek folyósított támogatás
						Különböző finanszírozási kiadások

						Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

						Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 582 760 176	1 743 518 531	1 743 537 341

						Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 603 690 176	1 823 495 589	1 823 514 399
						Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 603 690 176	1 823 495 589	1 823 514 399
						Polgármesteri Hivatal 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	5 210 045 290	5 354 100 490
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	385 615 000	433 296 321	433 315 131
4.	B300	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	5 649 600 000	5 649 600 000
5.	B400	Működési bevételek	1 743 611 895	2 095 871 046	2 033 524 536
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	139 594 241	139 594 241

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 995 696 470	13 528 406 898	13 610 134 398

9.	K100	Személyi juttatások	167 272 560	209 502 560	221 122 560
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 035 472	27 640 822	29 193 922
11.	K300	Dologi kiadások	2 732 194 787	4 130 266 339	4 204 875 549
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	557 654 562	568 662 889
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 075 000	3 337 361 005	3 337 761 005
17.	K513	Tartalékok	1 584 114 454	506 746 877	515 308 593

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	8 560 700 285	9 789 296 285	9 897 048 638

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 434 996 185	3 739 110 613	3 713 085 760

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 892 841 142	2 913 094 736
23.	B500	Felhalmozási bevételek	219 016 063	354 016 063	354 016 063
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	1 821 416 322	3 585 413 923	3 605 667 517

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	3 991 964 434	4 466 326 292	4 401 390 740
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 017 516 526	5 704 695 435	5 642 226 435
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 393 130	111 393 130
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	145 223 970	164 423 970

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	8 292 570 820	10 447 638 827	10 339 434 275

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-6 471 154 498	-6 862 224 904	-6 733 766 758

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	12 817 112 792	17 113 820 821	17 215 801 915
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	16 853 271 105	20 236 935 112	20 236 482 913

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-4 036 158 313	-3 123 114 291	-3 020 680 998

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243	4 541 450 243
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 273 688 927	8 067 488 927	8 067 488 927

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	9 700 274 682	12 608 939 170	12 608 939 170

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	5 503 324 176	6 531 232 686	6 633 665 979
44.		Különböző finanszírozási kiadások	160 792 193	2 954 592 193	2 954 592 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	5 664 116 369	9 485 824 879	9 588 258 172

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	4 036 158 313	3 123 114 291	3 020 680 998

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 517 387 474	29 722 759 991	29 824 741 085
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 517 387 474	29 722 759 991	29 824 741 085

Önkormányzat 2022. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

2022. évi Állami támogatás


Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet			2022. évi javasolt módosított előirányzat 2/2022. (II. 3.) + 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet		2022. októberi felmérés			8/2022. (I.14) Korm. rendelet alapján			2022. évi javasolt módosított előirányzat 2/2022. (II. 3.) + 8/2022. (I. 14.) Korm.rendelet
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft			mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,96	5 537 000	730 662 520	730 662 520	0	131,96	5 495 500	725 186 180	131,96	41 500	5 476 340	730 662 520	0
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 395,60	26 000	62 285 600	62 285 600	0	2 395,60	25 200	60 369 120	2 395,60	800	1 916 480	62 285 600	0
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			158 610 000	158 610 000	0			154 878 000			3 732 000	158 610 000	0
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 592 415	2 592 415	0			2 134 930			457 485	2 592 415	0
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			99 623 850	99 623 850	0			98 596 800			1 027 050	99 623 850	0
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 630	2800	161 364 000	161 364 000	0	57 630	2700	155 601 000	57 630	100	5 763 000	161 364 000	0
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	386	2700	1 042 200	1 042 200	0	386	2550	984 300	386	150	57 900	1 042 200	0
9.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*1 216 180 585*	*1 216 180 585*	0			*1 197 750 330*			*18 430 255*	*1 216 180 585*	0

10.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
11.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	138,6	5 262 900	729 437 940	727 979 490	0	138,5	4 861 500	673 317 750	138,5	401 400	55 593 900	728 911 650	932 160
12.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	372 288 000	0	96,0	3 339 000	320 544 000	96,0	539 000	51 744 000	372 288 000	0
13.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	5 262 900	0	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	401 400	401 400	5 262 900	0
14.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1500,0	130 000	195 000 000	194 043 000	0	1494,3	110 000	164 373 000	1494,3	20 000	29 886 000	194 259 000	216 000
15.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	49	467 690	22 916 810	23 564 810	0	46,8	432 000	20 217 600	46,8	35 690	1 670 292	21 887 892	-1 676 918
16.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	9	1 743 970	15 695 730	15 695 730	0	9	1 611 000	14 499 000	9	132 970	1 196 730	15 695 730	0
17.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg				1 980 000	0	5	396 000	1 980 000	5	32 720	163 600	2 143 600	163 600
18.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg				2 953 500	0	2	1 476 750	2 953 500	2	121 890	243 780	3 197 280	243 780
19.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	12	622 000	7 464 000	7 464 000	0	11,4	622 000	7 090 800	11,4	0	0	7 090 800	-373 200
20.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék			0	960 000	0	1	480 000	480 000	1			480 000	-480 000
21.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 348 065 380*	*1 352 191 430*	0			*1 210 317 150*			*140 899 702*	*1 351 216 852*	*-974 578*
					0	0							0	0
22.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*				0	0							0	0
23.	Önkormányzati feladatok				0	0							0	0
24.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0	235 992 375	41 236 264			235 992 375			0	256 745 874	20 753 499
25.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	340	73 810	25 095 400	26 248 170	0	357	67 810	24 208 170	357	6 000	2 142 000	26 350 170	102 000
26.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	100 000	0	4	25 000	100 000	4	0	0	100 000	0
27.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	60	463 130	27 787 800	35 791 530	0	81	381 130	30 871 530	81	82 000	6 642 000	37 513 530	1 722 000
28.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	21	282 630	5 935 230	6 612 120	0	24	225 630	5 415 120	24	57 000	1 368 000	6 783 120	171 000
29.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	875 660	16 637 540	15 876 880	0	18	760 660	13 691 880	18	115 000	2 070 000	15 761 880	-115 000
30.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	829 460	7 465 140	5 966 220	0	7	749 460	5 246 220	7	80 000	560 000	5 806 220	-160 000
31.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	23	421 580	9 696 340	10 847 080	0	26	383 580	9 973 080	26	38 000	988 000	10 961 080	114 000
32.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	8	252 950	2 023 600	182 400	0	0	230 150	0	0	22 800	0	0	-182 400
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25	293 740	7 343 500	6 564 280	0	22	259 740	5 714 280	22	34 000	748 000	6 462 280	-102 000
34.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	703 670	7 036 700	5 793 360	0	8	621 670	4 973 360	8	82 000	656 000	5 629 360	-164 000
35.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	703 670	16 184 410	16 184 410	0	23	621 670	14 298 410	23	82 000	1 886 000	16 184 410	0
36.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	11 045 900	0	1	10 065 900	10 065 900	1	980 000	980 000	11 045 900	0
37.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás				0	0							0	0
38.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31	6 990 700	216 711 700	202 431 700	0	28,2	5 100 000	143 820 000	28,2	1 890 700	53 317 740	197 137 740	-5 293 960
39.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,6	5 453 000	248 656 800	237 580 800	0	43	4 260 000	183 180 000	43	1 193 000	51 299 000	234 479 000	-3 101 800
40.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			77 684 000	95 532 000	0			95 920 000			0	95 920 000	388 000
41.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	282 874 800	0	53	4 500 000	238 500 000	53	939 900	49 814 700	288 314 700	5 439 900
42.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			108 980 690	108 588 690	0			133 775 485			0	133 775 485	25 186 795
43.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,24	2 700 300	168 066 672	163 060 572	0	61,41	2 442 000	149 963 220	61,41	258 300	15 862 203	165 825 423	2 764 851
44.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			147 594 375	145 131 837	0			239 328 525			0	239 328 525	94 196 688
45.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	144 495	0	507	285	144 495		0	0	144 495	0
					0	0							0	0
46.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás				0	0							0	0
47.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	12	2 000 000	2 000 000	12	0	0	2 000 000	0
48.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	9 693 600	0	40	218 340	8 733 600	40	24 000	960 000	9 693 600	0
49.	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*	*11 693 600*	0			*10 733 600*			*960 000*	*11 693 600*	0
					0	0							0	0
50.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 398 808 692	1 624 243 219	41 236 264			1 555 915 650			189 293 643	1 765 962 792	141 719 573
					0	0							0	0
51.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása				0	0							0	0
52.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,2	5 128 940	57 444 128	57 444 128	0	11,2	4 287 440	48 019 328	11,2	841 500	9 424 800	57 444 128	0
53.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	81 863 093	0	16,9	3 864 270	65 306 163	16,9	979 700	16 556 930	81 863 093	0
54.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 891 697	59 891 697	0			59 891 697				59 891 697	0
55.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	5	5 439 900	27 199 500	27 199 500	0	5	4 500 000	22 500 000	5	939 900	4 699 500	27 199 500	0
56.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			10 778 310	10 778 310	0			12 492 515			0	12 492 515	1 714 205
					0	0							0	0
57.	Támogató szolgáltatás				0	0							0	0
58.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	1		250 000	3 000 000	0	12	250 000	3 000 000			0	3 000 000	0
59.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	11 253 000	0	3 300	2 910	9 603 000	3 300	500	1 650 000	11 253 000	0
					0	0							0	0
60.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			248 679 728	251 429 728	0			220 812 703			32 331 230	253 143 933	1 714 205
					0	0							0	0
61.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 647 488 420*	*1 875 672 947*	*41 236 264*			*1 776 728 353*			*221 624 873*	*2 019 106 725*	*143 433 778*
					0	0							0	0
62.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0							0	0
63.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 630	2 213	127 535 190	127 535 190	0	57 630	2 213	127 535 190	57 630	0	0	127 535 190	0
64.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000	67 600 000	0			67 600 000			0	67 600 000	0
65.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0	535 000	0			535 000			0	535 000	0
66.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*195 135 190*	*195 670 190*	0			*195 670 190*			0	*195 670 190*	0
					0	0							0	0
67.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0							0	0
68.	Ideiglenes védelemre jogosult vagy a menedékes elszállásolásra és ellátásra támogatás - 104/2022. (III.22.) Korm. Rendelet			0	21 644 000	1 800 000			17 492 000			0	23 240 000	1 596 000
69.	1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozat a a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról			0	548 278 208	274 139 104			274 139 104			0	548 278 208	0
70.	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:*			0	*569 922 208*	*275 939 104*			*291 631 104*			0	*571 518 208*	*1 596 000*
					0	0							0	0
71.	*Elszámolásból származó bevételek*			0	*407 930*	0			*407 930*			0	*407 930*	0
					0	0							0	0
72.	*Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai*				0	0							0	0
73.	I.9.13. Hűségpark emlékhely kialakítása - 1034/2022. (II.1) Korm. határozat			0	250 000 000	0			250 000 000			0	250 000 000	0
74.	III.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"			0	50 000 000	0			50 000 000			0	50 000 000	0
75.	*Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen:*			0	*300 000 000*	0			*300 000 000*			0	*300 000 000*	0
					0	0							0	0
76.	Mindösszesen			4 406 869 575	5 510 045 290	317 175 368			4 972 505 057			380 954 830	5 654 100 490	144 055 200
77.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			782 524 120	782 524 120	782 524 120			782 524 120			782 524 120	782 524 120	0

”

6. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

2022. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 216 180 585	1 216 180 585	1 216 180 585
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 348 065 380	1 352 191 430	1 351 216 852
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 647 488 420	1 875 672 947	2 019 106 725
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	195 135 190	195 670 190	195 670 190
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	569 922 208	571 518 208
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	407 930	407 930
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 406 869 575	5 210 045 290	5 354 100 490

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 494 965	1 513 775
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	9 421 000	9 421 000
16.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	8 884 000	8 884 000
17.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	4 855 500	4 855 500
18.	B160	15	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000	7 500 000
19.	B160	16	1	Gyerekkonyha megszűnés	0	15 525 856	15 525 856
20.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	385 615 000	433 296 321	433 315 131
21.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 792 484 575	5 643 341 611	5 787 415 621

22.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
23.	B210	02	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000	250 000 000
24.	B210	03	1	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása -" Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása"	0	50 000 000	50 000 000
25.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	300 000 000	300 000 000

26.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
27.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	786 156 469	786 156 469	786 156 469
28.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
29.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 000	2 680 000	2 680 000
30.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	3 284 285
31.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	467 000 000	666 997 601	666 997 601
32.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	7 000 000
33.	B250	12	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	20 253 594
34.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000	275 000 000	275 000 000
35.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 129 000 000	1 129 000 000
36.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	1 563 843 541	2 892 841 142	2 913 094 736
37.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 563 843 541	3 192 841 142	3 213 094 736

38.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
39.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
40.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
41.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
42.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

43.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
44.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 700 000 000	3 890 000 000	3 890 000 000
45.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 700 000 000	3 890 000 000	3 890 000 000

46.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
47.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
48.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000	75 000 000
49.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 775 000 000	3 965 000 000	3 965 000 000

50.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
51.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
52.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
53.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
54.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000	20 000 000
56.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000	44 600 000
57.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	4 459 600 000	5 649 600 000	5 649 600 000

58.				Szolgáltatások ellenértéke
59.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
60.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
62.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	0
63.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
64.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	300 000 000	300 000 000	300 000 000
65.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000	100 000
67.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	1 671 233	1 671 233
68.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	3 187 600	3 187 600
69.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	786 750 000	791 608 833	701 608 833

70.				Továbbszámlázott szolgáltatás
71.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	B403	02	1	Gyermekétkeztetés - Óvoda	0	123 368 535	142 989 683
73.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	124 368 535	143 989 683

74.	B404			Tulajdonosi bevételek
75.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	210 000 000
76.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000	102 000 000
77.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
78.				Tulajdonosi bevételek összesen:	312 400 000	312 400 000	312 400 000

79.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	500 000
80.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák	0	44 894 625	44 894 625
81.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	0	16 827 188	16 827 188
82.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 594 837	284 881 116	284 881 116
83.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	373 367 058	451 349 568	459 381 910
84.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	52 641 181	52 641 181
85.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 400 000	15 400 000
86.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	B4			Működési bevételek összesen:	1 743 611 895	2 095 871 046	2 033 524 536

88.				Immateriális javak értékesítése
89.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 063	2 516 063	2 516 063
90.				Immateriális javak értékesítése összesen:	2 516 063	2 516 063	2 516 063


91.				Ingatlanok értékesítése
92.	B520	01	2	Épületek értékesítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
93.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	5 000 000	140 000 000	140 000 000
94.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	160 000 000
95.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
96.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	216 500 000	351 500 000	351 500 000
97.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	219 016 063	354 016 063	354 016 063

98.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
100.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	40 000 000	40 000 000
101.	B650	03	2	Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kt. támogatás visszafizetés	0	99 594 241	99 594 241
102.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	139 594 241	139 594 241

103.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
104.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
105.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
106.	B750	05	2	SH Zrt. támogatás visszautalás	27 556 718	27 556 718	27 556 718
107.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718	38 556 718

108.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	38 556 718	38 556 718	38 556 718
109.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 817 112 792	17 113 820 821	17 215 801 915

110.	B8	00		Finanszírozási bevétel
111.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	5 112 896 734	7 906 696 734	7 906 696 734
112.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 426 585 755	4 541 450 243	4 541 450 243
113.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 792 193	160 792 193	160 792 193
114.				Finanszírozási bevétel összesen:	9 700 274 682	12 608 939 170	12 608 939 170
115.				Bevételek mindösszesen:	22 517 387 474	29 722 759 991	29 824 741 085

”

7. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

2022. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	5 503 324 176	6 531 232 686	6 633 665 979
2.	2022. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	193 308 032	224 558 032	224 558 032
3.	2022. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 550 919 672	2 363 166 676	2 395 244 434
4.	2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 342 420 000	1 673 638 846	1 688 938 846
5.	2022. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	2022. évi Önkormányzati fejlesztések	1 196 774 851	1 686 985 400	1 660 985 400
7.	2022. évi Önkormányzati felújítások	2 458 331 780	2 519 334 900	2 459 334 900
8.	2022.évi Terület és településfejlesztési program	2 819 320 837	4 148 637 441	4 148 637 441
9.	2022. évi Modern Városok Program	1 829 055 224	1 829 055 224	1 829 055 224
10.	2022. évi Önkormányzati általános támogatások	3 980 131 245	4 836 888 657	4 867 496 984
11.	2022. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 475 000	86 475 000	86 475 000
12.	2022. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	188 448 059	186 448 059	185 448 059
13.	2022. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	185 792 193	2 979 592 193	2 979 592 193
14.	2022. évi Önkormányzati tartalékok	1 584 114 454	506 746 877	515 308 593
15.	-ebből általános tartalék	90 000 000	23 881 388	14 943 104
16.	Kiadások mindösszesen:	23 068 415 523	29 722 759 991	29 824 741 085

”

8. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 000 000	47 000 000	47 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	323 100 000	353 100 000	353 100 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	43 750 000	43 750 000	43 750 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	116 000 000	142 000 000	142 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	15 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	4 837 335	4 837 335	4 837 335
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	4 250 000	6 250 000	7 250 000
10.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
11.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	2 000 000	2 000 000
12.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	0	44 836 000	46 432 000
18.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	577 437 335	686 273 335	688 869 335

19.							Gazdasági ügyek
20.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	208 000 000	208 000 000	208 000 000
24.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	58 000 000	58 000 000	58 000 000
25.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
26.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembe helyezés és üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	0	0	2 000 000
28.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 240 000	287 240 000	289 240 000

29.							Környezetvédelem
30.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
31.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	0
32.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	1 000 000	1 000 000	0
33.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
34.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
35.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	89 915 000	89 915 000	87 915 000

36.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
37.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
38.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
39.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	61 000 000	61 000 000
41.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000
42.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
43.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
44.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
46.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	5 400 000	5 400 000
47.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	1 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	34 290 000	50 292 000	50 292 000
50.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
51.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	29 000 000	26 900 000	18 600 000
52.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
54.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
57.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	10 134 059	10 134 059
58.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
59.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	233 594 837	484 881 116	484 881 116
61.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	700 000	700 000
62.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	3 600 000	3 600 000
63.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
64.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	10 000 000	10 783 887	10 783 887
67.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
70.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
71.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	35 000	35 000
72.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	457 047 337	772 888 562	764 588 562

73.							Egészségügy
74.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	4 000 000	5 958 528	5 958 528
75.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
76.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	0	0
77.	1	0	07				Egészségügy összesen:	21 000 000	21 958 528	21 958 528

78.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
79.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 500 000	2 500 000
80.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	70 280 000	83 980 000	83 980 000
82.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	0	0
83.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	1	0	08	07	K300	2	EMT-TE-B-A-21-0235 Tér-Zene Program Sopron	0	7 500 000	7 500 000
85.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	0	1 850 000	1 850 000
86.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	76 280 000	98 830 000	98 830 000

87.							Oktatás
88.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 664 911	5 664 911
89.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
90.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	500 000	4 000 000	4 000 000
91.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 500 000	11 664 911	11 664 911

92.							Szociális védelem
93.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
94.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
95.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
96.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	0	315 233 615	353 015 373
97.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	0	44 662 725	44 662 725
98.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	394 396 340	432 178 098

99.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	2 363 166 676	2 395 244 434

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
100.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 505 169 672	2 316 916 676	2 348 994 434
101.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 500 000	2 500 000
102.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	43 750 000	43 750 000	43 750 000
103.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	2 363 166 676	2 395 244 434

2022. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
104.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 257 379 837	1 948 396 515	1 987 178 273
105.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	293 539 835	414 770 161	408 066 161
106.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
107.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 550 919 672	2 363 166 676	2 395 244 434

”

9. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	76 500 000	111 500 000	111 500 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	130 000 000	130 000 000	130 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	206 500 000	241 500 000	241 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	331 000 000	331 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	331 000 000	331 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	294 000 000	394 000 000	394 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	31 800 000	31 800 000	31 800 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	325 800 000	425 800 000	425 800 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	843 300 000	998 300 000	998 300 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	01	K700	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	60 000 000	157 000 000	157 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	71 000 000	168 000 000	168 000 000

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	38 500 000	38 500 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	24 500 000	39 500 000	39 500 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 620 000	1 620 000	1 620 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	262 000 000	262 000 000	262 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	110 000 000	174 218 846	189 518 846
32.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	383 620 000	447 838 846	463 138 846

33.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	843 300 000	998 300 000	998 300 000
34.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	499 120 000	675 338 846	690 638 846

35.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 673 638 846	1 688 938 846

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2				K300		Dologi kiadás	1 152 420 000	1 386 638 846	1 401 938 846
37.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	190 000 000	287 000 000	287 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 673 638 846	1 688 938 846

2022. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 008 620 000	1 178 620 000	1 178 620 000
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	333 800 000	495 018 846	510 318 846
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 342 420 000	1 673 638 846	1 688 938 846

”

10. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

2022. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	3	2	01	02	K600	2	SPORT CLUB Futball Kft. - üzletrész vásárlás	0	750 000	750 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	4 750 000	4 750 000

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	30 000 000	30 000 000	20 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	24 164 916	24 164 916	24 164 916
8.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	11 141 976	11 141 976	11 141 976
10.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	14 260 850	14 260 850	14 260 850
12.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	31 580 515	31 580 515	31 580 515
14.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	20 322 550	118 322 550	118 322 550
16.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	156 294 018	156 294 018	136 294 018
17.	3	2	04	13	K840	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	134 125	134 125	134 125
18.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	11 105 115
19.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000	25 000 000
20.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	36 204 550	36 204 550	36 204 550
21.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	389 208 615	487 208 615	457 208 615

23.							Környezetvédelem
24.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	76 471 384	101 647 975	101 647 975
25.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	76 471 384	101 647 975	101 647 975

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
28.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	5 000 000	5 000 000	0
29.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	6 311 050	6 311 050
30.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	24 362 840	18 051 790	27 051 790
31.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 873 745	10 873 745	10 873 745
32.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	26 123 333	26 123 333
33.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 143 383	6 654 700	6 654 700
34.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	4 680 997	4 680 997
35.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
36.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	25 379 353	25 379 353
39.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	284 263 698	245 625 164	245 625 164
40.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	33 512 775	33 512 775
41.	3	2	06	11	K300	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	12 903 835	12 903 835
42.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	17 877 297	4 973 462	4 973 462
43.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	250 000 000	250 000 000
44.	3	2	06	14	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	26 000 000	26 000 000
45.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása tervezés kivitelezés	0	6 000 000	6 000 000
46.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	422 520 963	726 090 204	730 090 204

47.							Egészségügy
48.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 000 000
49.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

50.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
51.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	5 000 000	19 415 062	19 415 062
52.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	13 477 155	33 528 000	33 528 000
53.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat), téliesítés, karbantartás	0	6 024 864	6 024 864
54.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 596 734	81 596 734	81 596 734
55.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
56.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	13 000 000	35 223 946	35 223 946
57.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	303 573 889	366 288 606	366 288 606

58.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 686 985 400	1 660 985 400

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
59.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	87 847 550	87 847 550
60.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 185 535 611	1 565 490 950	1 539 490 950
61.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	134 125	134 125	134 125
62.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	33 512 775	33 512 775
63.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 686 985 400	1 660 985 400

2022. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
64.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	320 626 538	616 880 132	625 880 132
65.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	876 148 313	1 070 105 268	1 035 105 268
66.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
67.	3						Fejlesztések összesen:	1 196 774 851	1 686 985 400	1 660 985 400

”

11. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

2022. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	299 499 796	345 499 796	335 499 796
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	48 872 029	48 872 029	48 872 029
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	189 849 213	189 849 213	189 849 213
6.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	359 714 472	453 714 472	453 714 472
8.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	50 878 385	148 878 385	148 878 385
9.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	28 948 945	28 948 945	28 948 945
12.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	141 000 000	241 000 000	221 000 000
14.	4	2	04	15	K700	1	Selmeci utca Lackner Kristóf utca és Táncsics utca közötti szakasz felújítása	0	100 000 000	100 000 000
15.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 192 762 840	1 630 762 840	1 600 762 840

16.							Környezetvédelem
17.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	13 509 831	13 509 831
18.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	204 021 672	204 021 672
19.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	499 796 912	333 496 546	333 496 546
20.	4	2	05	03	K700	1	VÁRA-ÉMI 2020 víziközművek energiahat.pályázat	43 120 841	0	0
21.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	1 093 945 802	551 028 049	551 028 049

22.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
23.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 127 000	1 127 000	1 127 000
24.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 360 024	6 360 024	6 360 024
25.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	37 941 000	37 941 000	37 941 000
27.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
29.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	15 033 906	141 726 165	141 726 165
30.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
32.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	30 000 000	30 000 000	30 000 000
33.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	20 000 000	22 109 763	22 109 763
34.	4	2	06	13	K700	2	Sportfelügyelet Ferenczy J. utca homlokzat és tető felújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000
35.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	9 000 000	12 118 851	12 118 851
36.	4	2	06	15	K700	2	GYIK terasz, lépcső felújítás	0	30 000 000	0
37.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	140 461 930	302 382 803	272 382 803

38.							Oktatás
39.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
43.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	161 208	161 208	161 208
44.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	3 000 000	10 000 000	10 000 000
46.	4	2	09	09	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari közmű felújítás	7 000 000	13 000 000	13 000 000
47.	4	2	09				Oktatás összesen:	31 161 208	35 161 208	35 161 208

48.	4						Felújítások összesen:	2 458 331 780	2 519 334 900	2 459 334 900

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	4				K300		Dologi kiadás	0	13 509 831	13 509 831
50.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	204 021 672	204 021 672
51.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 907 303 731	2 301 803 397	2 241 803 397
52.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	2 519 334 900	2 459 334 900

2022. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	593 796 138	799 906 434	799 906 434
54.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 313 507 593	1 719 428 466	1 659 428 466
55.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
56.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 907 303 731	2 519 334 900	2 459 334 900

”

12. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

2022. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 21/2022. (IX. 29.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	0	2 800 000
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	0	406 500
6.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	12 453 000	39 684 452
7.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 164 420 025	1 151 967 025	1 121 529 073
8.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	247 947 586	247 947 586	247 947 586

9.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
10.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	2 310 000	6 930 000
11.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	358 000	958 600
12.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	7 061 200	7 061 200
13.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	58 595 365	48 866 165	43 645 565

14.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
15.	5	3	06	06	K840	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	6 474 021	6 474 021	6 474 021

16.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
17.	5	3	06	07	K840	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	2 680 001	2 680 001	2 680 001
18.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	1 480 116 998	1 480 116 998	1 480 116 998

19.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

20.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
21.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	2 700 000	4 050 000
22.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	384 750	560 250
23.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	227 908 441	227 908 441
24.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	950 390 009	919 394 419	917 868 919
25.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	1 050 000	1 050 000
26.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	155 250	155 250
27.	5	3	06	11	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	1 229 995	1 229 995
28.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	2 442 745	0	0
29.	5	3	06	11	K840	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	7 500	7 500
30.	5	3	06	12	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	0	300 000	300 000
31.	5	3	06	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	300 000	0	0
32.	5	3	06	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	3 100 000	4 650 000
33.	5	3	06	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	441 750	643 250
34.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	6 126 026	6 126 026
35.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	15 330 510	5 662 734	3 911 234
36.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	968 463 264	1 168 460 865	1 168 460 865

37.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
38.							6.3.2 Zöld város kialakítása
39.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	500 000	500 000
40.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	77 500	77 500
41.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 008 927	2 008 927
42.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	198 290 234	195 703 807	195 703 807
43.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	198 290 234	198 290 234	198 290 234

44.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
45.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
46.	5	3	06	16	K840	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	1 631 867	1 950 870	1 950 870
47.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	1 631 867	1 950 870	1 950 870

48.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
49.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
50.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 125	12 106 125	12 106 125
51.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 125	12 106 125	12 106 125

52.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
53.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
54.	5	3	06	23	K100	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	1 300 000
55.	5	3	06	23	K200	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	169 000
56.	5	3	06	23	K300	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 000 278	1 000 278
58.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 127 999 722	1 126 530 722
59.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	0	1 129 000 000	1 129 000 000

60.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
61.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
62.	5	3	06	20	K100	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1 320 000	1 320 000
63.	5	3	06	20	K200	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	188 100	188 100
64.	5	3	06	20	K300	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	3 765 569	3 765 569
65.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	5 794 004	520 335	520 335
66.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	5 794 004	5 794 004	5 794 004

67.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
68.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
69.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	152 918 345	116 751 599	116 751 599
70.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	36 166 746	36 166 746
71.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	152 918 345	152 918 345	152 918 345

72.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 148 637 441	4 148 637 441

2022. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 21/2022. (IX. 29.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet
73.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	10 980 000	22 600 000
74.	5	3			K200		Járulékok	0	1 605 350	3 158 450
75.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	261 853 436	289 084 888
76.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 796 428 823	2 686 813 670	2 647 878 118
77.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	12 106 125	1 176 272 593	1 174 803 593
78.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 785 889	11 112 392	11 112 392
79.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 148 637 441	4 148 637 441

2022. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 21/2022. (IX. 29.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet
80.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 819 320 837	4 148 637 441	4 148 637 441
81.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
82.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
83.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 819 320 837	4 148 637 441	4 148 637 441

”

13. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

2022. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	66 600 000	66 600 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	782 524 120	782 524 120	782 524 120
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	0	10 000 000	10 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	5 000 000	5 000 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	896 524 120	968 124 120	968 124 120

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	19 000 000	19 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	4 000 000	4 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	25 500 000	25 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	50 000 000	60 000 000	60 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	315 000 000	547 582 104	547 582 104
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	199 476 777	199 476 777
25.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	875 000	13 375 000
26.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	29 600 000	0	0
27.	6	1	04	13	K512	2	Páneurópai Piknik Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
28.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	727 100 000	821 433 881	833 933 881

29.							Környezetvédelem
30.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
33.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	27 000 000	27 000 000	27 000 000

34.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
35.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	9 490 000	9 490 000	9 490 000
36.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	100 507 233	100 507 233	107 207 233
37.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
38.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	4 000 000	4 000 000	4 000 000
39.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	190 500	190 500
40.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	0	3 150 000	3 150 000
41.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	20 000 000	20 000 000
42.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	120 997 233	144 337 733	151 037 733

43.							Egészségügy
44.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
46.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
47.	6	1	07	04	K506	2	Modern Képalkotó Alapítvány támogatása a soproni 30. jubileumi ultrahang napokra	3 000 000	3 000 000	3 000 000
48.	6	1	07	05	K512	2	Demencia érintettség felmérése Sopronban	0	1 200 000	1 200 000
49.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	0	1 000 000	1 000 000
50.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	19 800 000	19 800 000

51.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
52.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
53.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	85 000 000	85 000 000
54.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
55.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	240 000 000	240 000 000
56.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
57.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	14 000 000	14 000 000
58.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	4 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
62.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	360 000 000	360 000 000
63.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
64.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
65.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	148 000 000	148 000 000
66.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	68 000 000	68 000 000	68 000 000
67.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
69.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	110 000 000	110 000 000
70.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
71.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
72.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000
73.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógusok Soproni Művelődési Házáért Alapítvány működési támogatás	1 500 000	2 000 000	2 000 000
74.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 400 000
76.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
77.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000
79.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
81.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	600 000	600 000
83.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	399 000 000	499 400 000	499 400 000
87.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0
88.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
91.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
93.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
94.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
96.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
97.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
98.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
99.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	55 000 000	55 000 000
100.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	21 000 000	21 000 000
102.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
103.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	20 000 000	24 000 000	24 000 000
104.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
105.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	200 000	200 000	200 000
106.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása	500 000	1 477 124	1 477 124
107.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
108.	6	1	08	65	K512	2	MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep)	0	0	0
109.	6	1	08	65	K890	2	MLSZ műfüves pálya felújítása (Halász Miklós utcai sporttelep)	0	1 925 737	1 925 737
110.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi István Gimnázium jubileumi ünnepség támogatása	0	3 000 000	3 000 000
111.	6	1	08	67	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - általános rezsitámogatás	0	30 000 000	30 000 000
112.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 718 900 000	2 261 702 861	2 262 102 861

113.							Oktatás
114.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
115.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

116.							Szociális védelem
117.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
118.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
119.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	351 983 892	464 964 062	475 972 389
120.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
121.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
122.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	1 500 000	1 500 000
123.							Szociális védelem összesen:	451 909 892	566 390 062	577 398 389

124.	6	1					Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 836 888 657	4 867 496 984

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
125.	6				K502		Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
126.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	557 654 562	568 662 889
127.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
128.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 588 600 000	3 248 386 005	3 248 786 005
129.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	20 000 000	20 000 000
130.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	167 523 233	140 723 970	159 923 970
131.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 836 888 657	4 867 496 984

2022. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
132.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 252 909 892	1 584 548 943	1 595 557 270
133.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 727 221 353	3 252 339 714	3 271 939 714
134.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
135.	6						Általános támogatások összesen:	3 980 131 245	4 836 888 657	4 867 496 984

”

14. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

2022. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 500 000	5 500 000	5 500 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	24 800 000	22 800 000	21 800 000
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	23 382 316	23 382 316	23 382 316
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	66 265 743	66 265 743	66 265 743
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	163 948 059	161 948 059	160 948 059

11.							Környezetvédelem
12.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

14.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
15.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000
18.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	14 500 000	14 500 000	14 500 000

19.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059	186 448 059	185 448 059

2022. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
20.	7				K300		Dologi kiadások	38 500 000	38 500 000	38 500 000
21.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	135 448 059	133 448 059	132 448 059
23.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000
24.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059	186 448 059	185 448 059

2022. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	48 182 316	46 182 316	45 182 316
26.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	140 265 743	140 265 743	140 265 743
27.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	188 448 059	186 448 059	185 448 059

”

15. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

2022. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	90 000 000	23 881 388	14 943 104

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	274 500	274 500
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	18 000 000	18 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	29 274 500	29 274 500

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	6 529 662	6 529 662
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	1 839 475	1 839 475
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	8 369 137	8 369 137

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	28 746 406	16 246 406
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 974 806	284 974 806	284 974 806
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	450 000 000	0	0
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	584 938	584 938
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	412 189 648	12 189 648	12 189 648
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	8 726 054	38 726 054
21.	9	4	90	08	K513	2	Mélyépítési fejlesztések	60 000 000	60 000 000	60 000 000
22.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	1 388 114 454	445 221 852	462 721 852

23.							Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	506 746 877	515 308 593

2022. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	120 000 000	25 720 863	16 782 579
25.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 464 114 454	481 026 014	498 526 014
26.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
27.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	1 584 114 454	506 746 877	515 308 593

”

16. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat 2/2022. (II. 03.) rendelet	2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 406 869 575	5 210 045 290	5 354 100 490	Személyi juttatások	4 642 066 994	4 767 991 683	4 789 294 017
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 793 761	729 713 243	732 804 181
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 615 000	894 424 294	894 443 104	Dologi kiadások	4 274 431 494	6 673 136 915	6 857 940 436
5.	Közhatalmi bevételek	4 459 600 000	5 649 600 000	5 649 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 494 965	151 513 775
6.	Működési bevételek	2 721 946 149	2 912 170 118	2 868 823 608	Elvonások és befizetések	792 524 120	849 124 120	849 124 120
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	431 483 892	573 180 418	584 188 745
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	140 658 201	140 658 201	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	21 000 000	21 000 000
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 677 275 000	3 337 561 005	3 337 961 005
10.					Tartalékok	1 584 114 454	506 746 877	515 308 593

11.	Működési bevételek összesen:	12 277 030 724	14 806 897 903	14 907 625 403	Működési kiadások összesen:	15 270 689 715	17 609 949 226	17 839 134 872

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-2 993 658 991

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	300 000 000	300 000 000	Beruházások (ÁFÁ-val)	4 058 124 434	4 625 137 098	4 560 201 546
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 026 025 526	5 712 772 348	5 650 303 348
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 563 843 541	2 924 387 953	2 944 641 547	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	111 066 627	111 393 130	111 393 130
17.	Felhalmozási bevételek	219 016 063	355 836 063	355 836 063	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000 000	20 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	172 023 233	145 223 970	164 423 970
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 556 718	38 556 718	38 556 718

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 821 416 322	3 618 780 734	3 639 034 328	Felhalmozási kiadások összesen:	8 367 239 820	10 614 526 546	10 506 321 994


21.	Bevételek összesen:	14 098 447 046	18 425 678 637	18 546 659 731	Kiadások összesen:	23 637 929 535	28 224 475 772	28 345 456 866

22.	Költségvetés egyenlege:	-9 539 482 489	-9 798 797 135	-9 798 797 135

23.	Finanszírozási bevétel:	9 700 274 682	12 753 389 328	12 753 389 328	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	2 954 592 193	2 954 592 193

24.	Bevételek mindösszesen:	23 798 721 728	31 179 067 965	31 300 049 059	Kiadások mindösszesen:	23 798 721 728	31 179 067 965	31 300 049 059

”

17. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 354 100 490			5 354 100 490	Költségvetési intézmények	6 172 185 355	0	0	6 172 185 355
3.	Elvonások és befizetések bevételei				0	Polgármesteri Hivatal	1 769 900 879	0	0	1 769 900 879
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	492 453 829	401 989 275		894 443 104	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	214 394 032	10 164 000	0	224 558 032
5.	Közhatalmi bevételek	24 600 000	5 625 000 000		5 649 600 000	Önkormányzati dologi kiadások	1 943 428 273	408 066 161	0	2 351 494 434
6.	Működési bevételek	2 769 942 427	98 881 181		2 868 823 608	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 178 620 000	223 318 846		1 401 938 846
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 063 960	139 594 241	0	140 658 201	Önkormányzati fejlesztések	31 690 403	56 157 147	0	87 847 550
9.						Önkormányzati felújítások	13 509 831	0	0	13 509 831
10.						Terület és településfejlesztési program	314 843 338	0		314 843 338
11.						Önkormányzati általános támogatások	1 583 631 270	3 103 941 744		4 687 573 014
12.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 475 000	0	86 475 000
13.						Önkormányzati lakásalap	0	38 500 000		38 500 000
14.						Önkormányzati tartalékok	16 782 579	498 526 014	0	515 308 593
15.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
16.	Működési bevételek összesen:	8 642 160 706	6 265 464 697	0	14 907 625 403	Működési kiadások összesen:	13 238 985 960	4 600 148 912	0	17 839 134 872

17.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 931 509 469
	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000 000	0	0	300 000 000	Költségvetési intézmények	113 274 199	0	0	113 274 199
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Önkormányzati Hivatal	53 613 520	0	0	53 613 520
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 921 918 760	22 722 787	0	2 944 641 547	Önkormányzati dologi kiadások	43 750 000	0	0	43 750 000
21.	Felhalmozási bevételek	1 820 000	354 016 063	0	355 836 063	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	287 000 000	0	287 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	594 189 729	978 948 121		1 573 137 850
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	38 556 718	0	38 556 718	Önkormányzati felújítások	786 396 603	1 659 428 466	0	2 445 825 069
24.						Terület és településfejlesztési program	3 833 794 103	0	0	3 833 794 103
25.						Modern Városok Program	1 829 055 224	0	0	1 829 055 224
26.						Önkormányzati általános támogatások	11 926 000	167 997 970	0	179 923 970
27.						Önkormányzati lakásalap	45 182 316	101 765 743	0	146 948 059
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 923 738 760	415 295 568	0	3 639 034 328	Felhalmozási kiadások összesen:	7 311 181 694	3 195 140 300	0	10 506 321 994

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				6 867 287 666


30.	Bevételek összesen:	11 565 899 466	6 680 760 265	0	18 546 659 731	Kiadások összesen:	20 550 167 654	7 795 289 212	0	28 345 456 866

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-9 798 797 135

32.	Finanszírozási bevétel:	160 792 193	12 592 597 135		12 753 389 328	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	2 793 800 000	0	2 954 592 193

33.	Bevételek mindösszesen:	11 726 691 659	19 273 357 400	0	31 300 049 059	Kiadások mindösszesen:	20 710 959 847	10 589 089 212	0	31 300 049 059

”

18. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet

2022. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

														adatok Ft-ban
2022. évi módosított előirányzat 25/2022. (XI. 24.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

5 210 045 290	5 354 100 490	380 573 377	380 573 377	380 573 377	380 573 377	380 573 377	654 712 481	380 573 377	380 573 377	582 478 877	691 748 745	380 573 377	380 573 377	5 354 100 490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
894 424 294	894 443 104	50 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000	113 083 991	128 884 000	50 000 000	80 000 000	73 377 793	99 097 320	50 000 000	50 000 000	894 443 104
5 649 600 000	5 649 600 000	0	0	2 000 000 000	100 000 000	200 000 000	259 600 000	0	0	3 090 000 000	0	0	0	5 649 600 000
2 912 170 118	2 868 823 608	226 828 846	226 828 843	241 671 625	226 828 846	226 828 846	248 099 141	226 828 846	226 828 846	318 593 234	226 828 846	226 828 846	251 828 846	2 874 823 608
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 658 201	140 658 201	40 000 000	0	0	0	0	99 594 241	0	0	1 063 960	0	0	0	140 658 201

14 806 897 903	14 907 625 403	697 402 222	657 402 219	2 722 245 001	757 402 222	920 486 213	1 390 889 862	657 402 222	687 402 222	4 065 513 863	1 017 674 910	657 402 222	682 402 222	14 913 625 403

4 767 991 683	4 789 294 017	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	397 277 514	426 970 135	397 277 514	397 277 514	377 928 742	397 277 514	397 277 514	408 897 514	4 789 294 017
729 713 243	732 804 181	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	61 493 528	65 703 282	61 493 528	61 493 528	50 612 515	61 493 528	61 493 528	63 046 632	732 804 181
6 673 136 915	6 857 940 436	400 000 000	400 000 000	400 000 000	355 785 958	500 000 000	355 785 958	500 000 000	700 000 000	838 572 069	800 000 000	861 564 999	752 231 452	6 863 940 436
151 494 965	151 513 775	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 868 970	12 594 050	13 368 435	12 682 320	12 500 000	151 513 775
849 124 120	849 124 120	66 043 677	66 043 677	66 043 677	100 000 000	66 043 677	66 043 677	66 043 677	80 000 000	66 043 677	74 731 030	66 043 677	66 043 677	849 124 120
573 180 418	584 188 745	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	40 378 926	58 851 741	105 219 423	51 387 253	41 378 926	44 698 920	584 188 745
21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000
3 337 561 005	3 337 961 005	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	233 912 677	132 182 454	258 722 177	301 803 177	333 325 354	400 000 000	508 051 781	3 337 561 005
506 746 877	515 308 593	0	0	0	0	0	0	0	0	169 854 567	132 035 274	98 497 879	115 320 873	515 708 593
														0
17 609 949 226	17 839 134 872	1 211 606 322	1 211 606 322	1 211 606 322	1 201 348 603	1 311 606 322	1 201 294 655	1 230 876 099	1 569 213 930	1 922 628 220	1 863 618 388	1 938 938 843	1 970 790 849	17 845 134 871

300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 924 387 953	2 944 641 547	0	100 000 000	786 156 469	150 000 000	0	0	231 544 412	0	0	1 129 000 000	272 940 666	275 000 000	2 944 641 547
355 836 063	355 836 063	30 000 000	0	1 820 000	0	150 000 000	30 000 000	5 000 000	0	4 016 063	0	135 000 000	0	355 836 063
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 556 718	38 556 718	27 556 718	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	4 000 000	0	1 000 000	0	0	38 556 718

3 618 780 734	3 639 034 328	57 556 718	100 000 000	1 090 976 469	150 000 000	153 000 000	30 000 000	236 544 412	4 000 000	4 016 063	1 130 000 000	407 940 666	275 000 000	3 639 034 328

4 625 137 098	4 560 201 546	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	367 030 693	433 791 887	494 038 002	329 095 419	4 560 201 546
5 712 772 348	5 650 303 348	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	440 997 760	485 997 760	904 488 760	290 836 990	440 997 760	5 650 303 348
111 393 130	111 393 130	9 244 375	9 244 375	9 378 500	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 244 375	9 578 378	9 236 875	9 244 375	111 393 130
20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
145 223 970	164 423 970	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	11 941 519	33 067 256	11 941 524	164 423 970

10 614 526 546	10 506 321 994	829 214 347	829 214 347	849 348 472	829 214 347	829 214 347	829 214 347	829 214 347	829 214 347	874 214 347	1 359 800 544	827 179 123	791 279 078	10 506 321 994

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 954 592 193	2 954 592 193	160 792 193	0	993 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	0	2 954 592 193

2 954 592 193	2 954 592 193	160 792 193	0	993 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0	0	0	2 954 592 193

4 685 900 401	4 685 900 401	4 426 585 755	259 314 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 685 900 401
8 067 488 927	8 067 488 927	0	993 800 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 800 000 000	0	0	2 273 688 927	8 067 488 927
12 753 389 328	12 753 389 328	4 426 585 755	1 253 114 646	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000	1 800 000 000	0	0	2 273 688 927	12 753 389 328

31 179 067 965	31 300 049 059	2 201 612 862	2 040 820 669	3 054 754 794	2 030 562 950	2 140 820 669	2 030 509 002	2 060 090 446	2 398 428 277	4 596 842 567	3 223 418 932	2 766 117 966	2 762 069 927	31 306 049 059
31 179 067 965	31 300 049 059	5 181 544 695	2 010 516 865	4 813 221 470	907 402 222	1 073 486 213	2 420 889 862	893 946 634	1 691 402 222	5 869 529 926	2 147 674 910	1 065 342 888	3 231 091 149	31 306 049 059

0	0	2 979 931 833	-30 303 804	1 758 466 676	-1 123 160 728	-1 067 334 456	390 380 861	-1 166 143 812	-707 026 055	1 272 687 359	-1 075 744 022	-1 700 775 078	469 021 222	0
0	0	2 979 931 833	2 949 628 030	4 708 094 706	3 584 933 979	2 517 599 523	2 907 980 384	1 741 836 572	1 034 810 517	2 307 497 877	1 231 753 855	-469 021 222	0	0

”

19. melléklet a 29/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2022			2023			2024			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	85 000 000		85 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	250 000 000	0	250 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	240 000 000		240 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	540 000 000	0	540 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000		14 000 000	56 000 000	0	56 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	797 000 000		797 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	617 000 000		617 000 000	2 648 000 000	0	2 648 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	499 400 000		499 400 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	399 000 000		399 000 000	1 696 400 000	0	1 696 400 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	47 000 000		47 000 000	4 700 000		4 700 000	47 000 000		47 000 000	47 000 000		47 000 000	145 700 000	0	145 700 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 500 000	0	8 500 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	45 000 000	0	45 000 000
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	5 958 528		5 958 528	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	6 357 700		6 357 700	25 031 628	0	25 031 628
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	73 240 000		73 240 000	292 960 000	0	292 960 000
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	58 500 000	0	58 500 000
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
24.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	254 000 000	0	254 000 000
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	547 582 104		547 582 104	315 000 000		315 000 000	315 000 000		315 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	3 172 582 104	0	3 172 582 104
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	262 000 000		262 000 000	262 000 000		262 000 000	262 500 000		262 500 000	262 500 000		262 500 000	1 049 000 000	0	1 049 000 000
28.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. A.	0		0	2 984 500		262 000 000	2 984 500			2 984 500			8 953 500		8 953 500
29.	Mélyépítési keret -közbeszerzés	közbesz.	60 000 000		60 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000		1 980 000 000	6 000 000 000	0	6 000 000 000
30.	Összesen:		2 862 420 632	0	2 862 420 632	4 055 022 200	0	4 314 037 700	4 097 822 200	0	4 094 837 700	5 818 322 200	0	5 815 337 700	16 833 587 232	0	16 833 587 232

”