Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 10 17:40- 2022. 02. 10

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 10 17:40- 2022. 02. 10

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 46.867.462.205 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46.867.462.205 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait az I/2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.087.009.503 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az I/3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.637.489.391 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/3. melléklet alapján 195.376.093 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/4. melléklet alapján 1.961.871.962 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/5. melléklet alapján 1.637.952.830 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/6. melléklet alapján 130.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/7. melléklet részletezése alapján 3.059.140.719 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/8. melléklet részletezése alapján 2.876.847.386 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/9. melléklet részletezése alapján 5.104.812.905 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a II/10. melléklet részletezése alapján 7.774.740.059 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/11. melléklet alapján 4.582.474.380 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/12. melléklet alapján 69.500.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a II/13. melléklet alapján 232.500.000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a II/14. melléklet alapján 11.934.042.193 Ft összeggel, o) az általános tartalékot 329.013 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a II/15. mellékletben felsorolt célokra 583.375.771 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 2.660.600.959 Ft tervezett összeg használható fel a 2021. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2022. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”

4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet I/5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/14. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet II/15. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/2. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/3. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/4. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/5. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/6. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) A Sopron Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet III/8. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. február 10-én 17 óra 40 perckor lép hatályba.

1. melléklet

„I/1. melléklet

Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	950 657 041	1 031 407 458
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 360 378 831
5.	B400	Működési bevételek	2 373 733 335	2 371 486 466	2 660 009 595
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 116 462

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	10 072 720 345	13 546 114 366	14 055 083 205

9.	K100	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 042 518 202	4 081 383 817
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	745 426 388	741 625 460
11.	K300	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 250 372 894	7 587 279 603
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 900 310	131 925 390
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 159 700
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	599 967 566	598 467 566
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 812 022 000	2 797 257 200
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	609 014 916	583 704 784

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	12 070 658 137	15 102 217 074	17 432 663 020

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 997 937 792	-1 556 102 708	-3 377 579 815

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	3 372 084 924
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	574 648 563
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	9 084 592
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	117 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	4 007 613 684	4 479 594 491	4 116 994 772

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	14 235 687 703	11 794 012 883
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	5 018 193 665	4 617 874 244
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	759 423 323	760 923 323
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	47 579 523
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	305 367 019

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 085 964 415	20 341 322 855	17 525 756 992

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 078 350 731	-15 861 728 364	-13 408 762 220

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	14 080 334 029	18 025 708 857	18 172 077 977
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	30 156 622 552	35 443 539 929	34 958 420 012

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-16 076 288 523	-17 417 831 072	-16 786 342 035

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	10 611 920 000	15 349 283 156

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	16 076 288 523	24 114 059 348	28 695 384 228

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	6 696 228 276	11 909 042 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	0	6 696 228 276	11 909 042 193

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	16 076 288 523	17 417 831 072	16 786 342 035

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	30 156 622 552	42 139 768 205	46 867 462 205
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	30 156 622 552	42 139 768 205	46 867 462 205”

2. melléklet

„I/2. melléklet

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	263 635 000	385 343 788	395 095 288
4.	Közhatalmi bevételek	B300			0
5.	Működési bevételek	B400	976 713 351	875 654 004	912 174 749
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	100 000

8.	Működési bevételek összesen:		1 240 348 351	1 260 997 792	1 307 370 037

9.	Személyi juttatások	K100	2 478 585 458	2 942 410 398	2 931 806 022
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	460 633 982	517 749 388	506 658 816
11.	Dologi kiadások	K300	1 208 815 229	1 452 453 677	1 507 915 860
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	68 915 405	68 915 405
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		4 158 034 669	4 982 528 868	5 016 296 103

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 917 686 318	-3 721 531 076	-3 708 926 066

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	31 780 000	60 260 728	70 713 400
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 780 000	60 260 728	70 713 400

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-31 780 000	-36 858 671	-47 311 343

33.	Költségvetési bevételek össesen:		1 240 348 351	1 284 399 849	1 330 772 094
34.	Költségvetési kiadások összesen:		4 189 814 669	5 042 789 596	5 087 009 503

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-2 949 466 318	-3 758 389 747	-3 756 237 409

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 489 004 514	2 629 906 774	2 629 906 774
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	450 461 804	969 848 872	967 696 534
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	2 939 466 318	3 599 755 646	3 597 603 308
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	158 634 101	158 634 101
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		2 949 466 318	3 758 389 747	3 756 237 409

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		2 949 466 318	3 758 389 747	3 756 237 409

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		4 189 814 669	5 042 789 596	5 087 009 503
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		4 189 814 669	5 042 789 596	5 087 009 503

Egyesített Bölcsődék 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	36 849 966	25 415 431	26 770 671
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

55.	Működési bevételek összesen:		36 849 966	25 415 431	26 770 671

56.	Személyi juttatások	K100	341 049 616	450 441 411	450 441 411
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	61 388 931	80 630 021	80 630 021
58.	Dologi kiadások	K300	87 031 945	100 415 079	100 415 079
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	654 999	654 999
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		489 470 492	632 141 510	632 141 510

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-452 620 526	-606 726 079	-605 370 839

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	4 171 851	4 171 851
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 171 851	4 171 851

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 171 851	-4 171 851

80.	Költségvetési bevételek össesen:		36 849 966	25 415 431	26 770 671
81.	Költségvetési kiadások összesen:		490 740 492	636 313 361	636 313 361

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-453 890 526	-610 897 930	-609 542 690

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	429 604 300	436 515 190	436 515 190
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	24 286 226	167 787 353	166 432 113
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	453 890 526	604 302 543	602 947 303
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 595 387	6 595 387
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		453 890 526	610 897 930	609 542 690

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		453 890 526	610 897 930	609 542 690

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		490 740 492	636 313 361	636 313 361
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		490 740 492	636 313 361	636 313 361

Soproni Szociális Intézmény 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 135 000	308 135 000	317 886 500
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	309 348 450	309 365 177	315 041 923
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	100 000

102.	Működési bevételek összesen:		567 483 450	617 500 177	633 028 423

103.	Személyi juttatások	K100	787 572 836	1 001 393 147	1 006 393 147
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	140 844 229	172 084 909	167 084 909
105.	Dologi kiadások	K300	320 906 552	520 030 062	534 639 293
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	14 365 188	14 365 188
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		1 249 323 617	1 707 873 306	1 722 482 537

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-681 840 167	-1 090 373 129	-1 089 454 114

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	23 890 000	29 390 000	30 309 015
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		23 890 000	29 390 000	30 309 015

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-23 890 000	-29 390 000	-30 309 015

127.	Költségvetési bevételek össesen:		567 483 450	617 500 177	633 028 423
128.	Költségvetési kiadások összesen:		1 273 213 617	1 737 263 306	1 752 791 552

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-705 730 167	-1 119 763 129	-1 119 763 129

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	464 063 164	585 039 881	585 039 881
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	241 667 003	503 851 990	503 851 990
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	705 730 167	1 088 891 871	1 088 891 871
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	30 871 258	30 871 258
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		705 730 167	1 119 763 129	1 119 763 129

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		705 730 167	1 119 763 129	1 119 763 129

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 273 213 617	1 737 263 306	1 752 791 552
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 273 213 617	1 737 263 306	1 752 791 552

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	19 036 208	21 904 208	24 037 290
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		19 036 208	21 904 208	24 037 290

150.	Személyi juttatások	K100	341 412 279	364 257 759	364 353 473
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	65 882 456	66 322 271	66 226 557
152.	Dologi kiadások	K300	78 831 184	90 086 276	91 219 358
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	66 328	66 328
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		486 125 919	520 732 634	521 865 716

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-467 089 711	-498 828 426	-497 828 426

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	2 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	2 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-2 270 000

174.	Költségvetési bevételek össesen:		19 036 208	21 904 208	24 037 290
175.	Költségvetési kiadások összesen:		487 395 919	522 002 634	524 135 716

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-468 359 711	-500 098 426	-500 098 426

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	445 129 250	452 374 729	452 374 729
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	23 230 461	41 097 139	41 097 139
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	468 359 711	493 471 868	493 471 868
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 626 558	6 626 558
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		468 359 711	500 098 426	500 098 426

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		468 359 711	500 098 426	500 098 426

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 395 919	522 002 634	524 135 716
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 395 919	522 002 634	524 135 716

Hermann Alice Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	21 106 547	21 106 547	21 291 945
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		21 106 547	21 106 547	21 291 945

197.	Személyi juttatások	K100	325 283 032	343 828 539	343 828 539
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 208 292	62 935 711	62 935 711
199.	Dologi kiadások	K300	98 311 723	111 663 286	111 407 294
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	221 561	221 561
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		485 803 047	518 649 097	518 393 105

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-464 696 500	-497 542 550	-497 101 160

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	6 471 873	6 913 263
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	6 471 873	6 913 263

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-6 471 873	-6 913 263

221.	Költségvetési bevételek össesen:		21 106 547	21 106 547	21 291 945
222.	Költségvetési kiadások összesen:		487 073 047	525 120 970	525 306 368

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-465 966 500	-504 014 423	-504 014 423

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	465 966 500	478 737 678	478 737 678
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162		10 082 144	10 082 144
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	465 966 500	488 819 822	488 819 822
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	15 194 601	15 194 601
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 966 500	504 014 423	504 014 423

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		465 966 500	504 014 423	504 014 423

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		487 073 047	525 120 970	525 306 368
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		487 073 047	525 120 970	525 306 368

Trefort Téri Óvoda 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	18 085 633	12 085 633	14 605 860
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		18 085 633	12 085 633	14 605 860

244.	Személyi juttatások	K100	229 394 853	255 103 680	255 103 680
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	44 478 971	45 617 029	45 617 029
246.	Dologi kiadások	K300	75 529 190	84 947 990	82 944 923
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	330 321	330 321
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		349 403 014	385 999 020	383 995 953

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-331 317 381	-373 913 387	-369 390 093

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 449 998	6 676 947
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 449 998	6 676 947

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 449 998	-6 676 947

268.	Költségvetési bevételek össesen:		18 085 633	12 085 633	14 605 860
269.	Költségvetési kiadások összesen:		350 673 014	387 449 018	390 672 900

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-332 587 381	-375 363 385	-376 067 040

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	330 713 320	338 895 624	338 895 624
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 874 061	29 308 705	30 012 360
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	332 587 381	368 204 329	368 907 984
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	7 159 056	7 159 056
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		332 587 381	375 363 385	376 067 040

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		332 587 381	375 363 385	376 067 040

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		350 673 014	387 449 018	390 672 900
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		350 673 014	387 449 018	390 672 900

Széchenyi István Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	3 000 000	3 000 000
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	5 500 000	5 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	79 039 191	79 507 344	76 007 344
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 692 773	12 622 725	11 822 725
293.	Dologi kiadások	K300	40 042 000	43 974 173	47 910 173
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	819 379	819 379
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		132 773 964	136 923 621	136 559 621

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-130 273 964	-131 423 621	-131 059 621

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	270 000	1 830 600	2 194 600
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		270 000	1 830 600	2 194 600

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-270 000	-1 830 600	-2 194 600

315.	Költségvetési bevételek össesen:		2 500 000	5 500 000	5 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		133 043 964	138 754 221	138 754 221

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-130 543 964	-133 254 221	-133 254 221

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	125 975 010	128 266 918	128 266 918
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	4 568 954	868 954	868 954
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	130 543 964	129 135 872	129 135 872
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 118 349	4 118 349
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		130 543 964	133 254 221	133 254 221

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		130 543 964	133 254 221	133 254 221

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		133 043 964	138 754 221	138 754 221
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		133 043 964	138 754 221	138 754 221

Soproni Múzeum 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	66 337 440	66 337 440
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	72 500 000	95 990 461	106 110 250
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		72 500 000	162 327 901	172 447 690

338.	Személyi juttatások	K100	130 921 944	184 147 233	173 496 818
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	23 565 950	30 407 881	26 007 881
340.	Dologi kiadások	K300	60 000 000	141 855 343	164 475 547
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	2114327	2 114 327
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 000 000	1 000 000	1 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		224 487 894	359 524 784	367 094 573

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-151 987 894	-197 196 883	-194 646 883

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	23 402 057	23 402 057
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 402 057	23 402 057

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	14 006 406	16 556 406
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700		0	0
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	14 006 406	16 556 406

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	9 395 651	6 845 651

362.	Költségvetési bevételek össesen:		72 500 000	185 729 958	195 849 747
363.	Költségvetési kiadások összesen:		225 757 894	373 531 190	383 650 979

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-153 257 894	-187 801 232	-187 801 232

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	62 600 000	62 600 000	62 600 000
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	80 657 894	97 205 129	97 205 129
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	143 257 894	159 805 129	159 805 129
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	10 000 000	27 996 103	27 996 103
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		153 257 894	187 801 232	187 801 232

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		153 257 894	187 801 232	187 801 232

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		225 757 894	373 531 190	383 650 979
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		225 757 894	373 531 190	383 650 979

Központi Gyermekkonyha 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
378.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
379.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
380.	Közhatalmi bevételek	B300
381.	Működési bevételek	B400	497 286 547	387 286 547	401 816 810
382.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
383.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

384.	Működési bevételek összesen:		497 286 547	387 286 547	401 816 810

385.	Személyi juttatások	K100	197 755 312	217 877 236	217 877 236
386.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	41 598 420	39 514 026	39 514 026
387.	Dologi kiadások	K300	441 615 785	353 404 618	367 934 881
388.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
389.	Elvonások és befizetések	K502	0	49 028 348	49 028 348
390.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
391.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
392.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
393.	Tartalékok	K513

394.	Működési kiadások összesen:		680 969 517	659 824 228	674 354 491

395.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-183 682 970	-272 537 681	-272 537 681

396.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
397.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
398.	Felhalmozási bevételek	B500
399.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
400.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

401.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

402.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
403.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
404.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
405.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
406.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

407.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

408.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

409.	Költségvetési bevételek össesen:		497 286 547	387 286 547	401 816 810
410.	Költségvetési kiadások összesen:		682 239 517	661 094 228	675 624 491

411.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (417-418)		-184 952 970	-273 807 681	-273 807 681

412.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	164 952 970	147 476 754	147 476 754
413.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	20 000 000	68 911 601	68 911 601
414.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	184 952 970	216 388 355	216 388 355
415.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	57 419 326	57 419 326
416.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
417.	Finanszírozási bevételek összesen:		184 952 970	273 807 681	273 807 681

418.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
419.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
420.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

421.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (426-429)		184 952 970	273 807 681	273 807 681

422.	Tárgyévi kiadások összesen:		682 239 517	661 094 228	675 624 491
423.	Tárgyévi bevételek összesen:		682 239 517	661 094 228	675 624 491

Intézmények Könyvelési Szerve 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

424.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
425.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
426.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	5 500 000	7 871 348	7 871 348
427.	Közhatalmi bevételek	B300
428.	Működési bevételek	B400		0	0
429.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
430.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

431.	Működési bevételek összesen:		5 500 000	7 871 348	7 871 348

432.	Személyi juttatások	K100	46 156 395	45 854 049	44 304 374
433.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	6 973 960	7 614 815	6 819 957
434.	Dologi kiadások	K300	6 546 850	6 076 850	6 969 312
435.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
436.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 314 954	1 314 954
437.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
438.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
439.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
440.	Tartalékok	K513

441.	Működési kiadások összesen:		59 677 205	60 860 668	59 408 597

442.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 177 205	-52 989 320	-51 537 249

443.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
444.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
445.	Felhalmozási bevételek	B500
446.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
447.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

448.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

449.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600		400 000	351 318
450.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
451.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
452.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
453.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

454.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	400 000	351 318

455.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		0	-400 000	-351 318

456.	Költségvetési bevételek össesen:		5 500 000	7 871 348	7 871 348
457.	Költségvetési kiadások összesen:		59 677 205	61 260 668	59 759 915

458.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (465-466)		-54 177 205	-53 389 320	-51 888 567

459.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161
460.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	54 177 205	50 735 857	49 235 104
461.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	54 177 205	50 735 857	49 235 104
462.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	2 653 463	2 653 463
463.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
464.	Finanszírozási bevételek összesen:		54 177 205	53 389 320	51 888 567

465.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
466.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
467.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

468.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (476-479)		54 177 205	53 389 320	51 888 567

469.	Tárgyévi kiadások összesen:		59 677 205	61 260 668	59 759 915
470.	Tárgyévi bevételek összesen:		59 677 205	61 260 668	59 759 915

Költségvetési Intézmények 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

471.	Szociális szervek
472.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		117,00	123,00	123,00
473.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
474.	Szociális szervek összesen:		386,00	392,00	392,00

475.	Alapfokú oktatási szervek
476.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
477.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
478.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
479.	Alapfokú oktatási szervek összesen:		260,75	260,75	260,75

480.	Kulturális szervek
481.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
482.	Soproni Múzeum		55,00	63,00	63,00
483.	Kulturális szervek összesen:		80,00	88,00	88,00

484.	Igazgatási szervek
485.	Központi Gyermekkonyha		94,00	94,00	94,00
486.	Intézmények Könyvelési Szerve		10,00	10,00	10,00
487.	Igazgatási szervek összesen:		104,00	104,00	104,00
488.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		830,75	844,75	844,75”

3. melléklet

„I/3. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	60 868 542
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek			685 000
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	11 500 000	48 568 873	59 922 272
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	11 500 000	48 568 873	121 475 814

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	846 586 194	902 071 040	942 337 650
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 304 638	198 201 798	204 443 123
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	358 630 700	378 430 648	379 780 648
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 900 310	1 925 390
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 103 392	49 103 392
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 390 721 532	1 529 907 188	1 577 790 203

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 379 221 532	-1 481 338 315	-1 456 314 389

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	0
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	30 184 200	55 762 188	55 762 188
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 937 000	3 937 000	3 937 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	34 121 200	59 699 188	59 699 188

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-34 121 200	-59 699 188	-59 699 188

33.							Költségvetési bevételek össesen: (8+25)	11 500 000	48 568 873	121 475 814
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 424 842 732	1 589 606 376	1 637 489 391

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 413 342 732	-1 541 037 503	-1 516 013 577

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	400 020 005	731 677 270	731 702 350
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 013 322 727	687 110 836	662 061 830
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 413 342 732	1 418 788 106	1 393 764 180
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	122 249 397	122 249 397
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 413 342 732	1 541 037 503	1 516 013 577

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 413 342 732	1 541 037 503	1 516 013 577

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 424 842 732	1 589 606 376	1 637 489 391
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 424 842 732	1 589 606 376	1 637 489 391
48.							Polgármesteri Hivatal 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	160	166	166”

4. melléklet

„I/4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	444 815 000	565 313 253	575 443 628
4.	B300	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 359 693 831
5.	B400	Működési bevételek	1 385 519 984	1 447 263 589	1 687 912 574
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 016 462

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	8 820 871 994	12 236 547 701	12 626 237 354

9.	K100	Személyi juttatások	166 811 760	198 036 764	207 240 145
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 840 188	29 475 202	30 523 521
11.	K300	Dologi kiadások	2 641 546 472	3 419 488 569	5 699 583 095
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 244 295
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	549 864 174	548 364 174
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 300 000	2 811 822 000	2 797 057 200
17.	K513	Tartalékok	771 720 656	609 014 916	583 704 784

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	6 521 901 936	8 589 781 018	10 838 576 714

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 298 970 058	3 646 766 683	1 787 660 640

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 047 832 867	3 348 682 867
23.	B500	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	574 648 563
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	9 084 592
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	117 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	4 007 613 684	4 456 192 434	4 093 592 715

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 796 180 499	14 119 664 787	11 667 537 295
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 037 523 935	5 014 256 665	4 613 937 244
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	759 423 323	760 923 323
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	47 579 523
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	305 367 019

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	18 020 063 215	20 221 362 939	17 395 344 404

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-14 012 449 531	-15 765 170 505	-13 301 751 689

34.		Költségvetési bevételek össesen: (8+26)	12 828 485 678	16 692 740 135	16 719 830 069
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 541 965 151	28 811 143 957	28 233 921 118

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-11 713 479 473	-12 118 403 822	-11 514 091 049

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 230 359 055	10 767 958 276	15 349 283 156

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	16 066 288 523	23 833 175 850	28 414 500 730

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 352 809 050	5 018 543 752	4 991 367 488
44.		Különböző finanszírozási kiadások	0	6 696 228 276	11 909 042 193

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	4 352 809 050	11 714 772 028	16 900 409 681

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	11 713 479 473	12 118 403 822	11 514 091 049

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	28 894 774 201	40 525 915 985	45 134 330 799
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	28 894 774 201	40 525 915 985	45 134 330 799

Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00”

5. melléklet

„I/5. melléklet

2021. évi Állami támogatás

												adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet			2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet			Változás	Javasolt módosított előirányzat			Változás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás	mutató	fajlagos összeg	normatíva összege Ft	Változás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132,88	5 475 000	727 518 000	132,88	5 492 000	729 776 960	0	132,88	5 492 000	729 776 960	0
3.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás		0	-327 497 995		0	0			0	0
4.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 392,10	25 200	60 280 920	2 392,10	25 200	60 280 920		2 392,10	25 200	60 280 920
5.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás			-60 280 920			0				0
6.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása			154 089 500			154 089 500				154 089 500
7.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás			-154 089 500			0				0
8.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 134 930			2 134 930				2 134 930
9.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-2 134 930			0				0
10.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			96 542 698			98 596 798	0			98 596 798	0
11.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása			-96 542 698			0				0
12.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 053	2700	156 743 100	58 053	2700	156 743 100		58 053	2700	156 743 100
13.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-156 743 100			0				0
14.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	365	2550	930 750	365	2550	930 750		365	2550	930 750
15.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás			-930 750			0				0
16.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			798 219 893			0				0
17.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			400 020 005			1 202 552 958	0			1 202 552 958	0

18.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
19.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	146,5	4 861 500	712 209 750	144,2	4 861 500	701 028 300	-6 806 100	144,2	4 861 500	701 028 300	0
20.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	2 919 000	280 224 000	96,0	3 318 000	318 528 000	0	96,0	3 318 000	318 528 000	0
21.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	4 861 500	4 861 500	1,0	4 861 500	4 861 500	0	1,0	4 861 500	4 861 500	0
22.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1600,3	97 400	155 869 220	1570,3	97 400	152 947 220	-1 948 000	1570,3	97 400	152 947 220	0
23.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	45	432 000	19 440 000	44	432 000	19 008 000	432 000	44	432 000	19 008 000	0
24.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	7	1 611 000	11 277 000	7	1 611 000	11 277 000	0	7	1 611 000	11 277 000	0
25.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	7	396 000	2 772 000	0	7	396 000	2 772 000	0
26.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg			0	2	1 476 750	2 953 500	0	2	1 476 750	2 953 500	0
27.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11	811 600	8 927 600	11,3	811 600	9 171 080	243 480	11,3	811 600	9 171 080	0
28.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			1 192 809 070			1 222 546 600	-8 078 620			1 222 546 600	0

29.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
30.	Önkormányzati feladatok
31.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			210 272 407	70 148 790			210 272 407	0
32.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	298	66 360	19 775 280	341	67 570	23 041 370	202 710	341	67 570	23 041 370	0
33.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	6	25 000	150 000	6	25 000	150 000	0	6	25 000	150 000	0
34.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	77	363 000	27 951 000	88	378 110	33 273 680	10 587 080	88	378 110	33 273 680	0
35.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	25	217 000	5 425 000	21	224 190	4 707 990	448 380	21	224 190	4 707 990	0
36.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	19	732 000	13 908 000	19	755 880	14 361 720	0	19	755 880	14 361 720	0
37.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	9	732 000	6 588 000	9	746 546	6 718 914	-746 546	9	746 546	6 718 914	0
38.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	27	375 000	10 125 000	23	382 150	8 789 450	-382 150	23	382 150	8 789 450	0
39.	1.3.2.9.3 foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	7	225 000	1 575 000	8	229 290	1 834 320	0	8	229 290	1 834 320	0
40.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	27	251 100	6 779 700	25	258 300	6 457 500	-774 900	25	258 300	6 457 500	0
41.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	10	601 350	6 013 500	10	618 280	6 182 800	0	10	618 280	6 182 800	0
42.	1.3.2.13.3 hajléktalanok éjjeli menedékhely összesen	23	601 350	13 831 050	23	618 280	14 220 440	-1 854 840	23	618 280	14 220 440	0
43.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	10 065 900	10 065 900	1	10 065 900	10 065 900	0	1	10 065 900	10 065 900	0
44.	1.3.2.13.9 Kizárólag lakhatási szolgáltatás				1	309 140	309 140	-309 140	1	309 140	309 140	0
45.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19,4	5 100 000	98 940 000	19,9	5 100 000	101 490 000	-1 530 000	19,9	5 100 000	101 490 000	0
46.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45,3	4 260 000	192 978 000	46,3	4 260 000	197 238 000	-2 982 000	46,3	4 260 000	197 238 000	0
47.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			84 745 000			73 448 000	5 787 000			73 448 000	0
48.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	57	4 234 040	241 340 280	56	4 442 000	248 752 000	0	56	4 442 000	248 752 000	0
49.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			90 095 454			88 271 454	-1 120 000			88 271 454	0
50.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	62,07	2 376 000	147 478 320	53,65	2 430 000	130 369 500	-1 773 900	53,65	2 430 000	130 369 500	0
51.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			119 271 455			117 432 153	8 595 178			117 432 153	0
52.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	507	285	144 495	127	285	36 195	-108 300	127	285	36 195	0

53.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
54.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000		12	2 000 000	2 000 000
55.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	40	217 116	8 684 640	0	40	217 116	8 684 640	0
56.	9. számú melléklet összesen			10 440 000			10 684 640	0			10 684 640	0

57.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 107 620 434			1 308 107 573	84 187 362			1 308 107 573	0

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
59.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,3	4 100 000	46 330 000	11,3	4 256 200	48 095 060	0	11,3	4 256 200	48 095 060	0
60.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,8	3 650 000	61 320 000	16,8	3 828 555	64 319 724	0	16,8	3 828 555	64 319 724	0
61.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			58 927 705			58 927 705				58 927 705
62.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	6	4 234 040	25 404 240	6	4 442 000	26 652 000	0	6	4 442 000	26 652 000	0
63.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			9 490 546			9 490 546				9 490 546

64.	Támogató szolgáltatás
65.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000		12	3 000 000	3 000 000
66.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	2 800	9 240 000	3 300	2 888	9 530 400	0	3 300	2 888	9 530 400	0

67.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			213 712 491			220 015 435	0			220 015 435	0

68.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:			1 321 332 925			1 528 123 008	84 187 362			1 528 123 008	0

69.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	58 053	2 170	125 975 010	58 053	2 206	128 064 918	0	58 053	2 206	128 064 918	0
71.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			62 600 000			62 600 000				62 600 000
72.	2.3.2.4 Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tám.			0			202 000	0			202 000	0
73.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			188 575 010			190 866 918	0			190 866 918	0

74.	Működési célú költségvetési támogatások
75.	2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározat alapján kapott támogatás			0			750 000 000	0			750 000 000	0
76.	Működési célú költségvetési támogatások összesen:			0			750 000 000	0			750 000 000	0

77.	Elszámolásból származó bevételek			0			37 165 970	0			37 165 970	0

78.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
79.	III.3.5. Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon			0			44 176 693	0			44 176 693	0
80.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen			0			44 176 693	0			44 176 693	0

81.	Mindösszesen			3 102 737 010			4 975 432 147	76 108 742			4 975 432 147	0
82.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás						798 219 893	0			798 219 893	0”

6. melléklet

„II/1. melléklet

2021. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 020 005	1 202 552 958	1 202 552 958
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 192 809 070	1 222 546 600	1 222 546 600
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 321 332 925	1 528 123 008	1 528 123 008
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	188 575 010	190 866 918	190 866 918
6.	B115	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	750 000 000	750 000 000
7.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	37 165 970	37 165 970
8.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454

9.	B120			Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405

10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	70 000 000	70 000 000	43 174 400
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	B160	03	2	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 900 310	1 925 390
16.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	0	8 311 000
17.	B160	07	1	1879/2020. (XII.4) Korm.határozat - kulturális ágazat támogatása	0	60 000 000	60 000 000
18.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	0	4 855 500
19.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	0	17 090 171
20.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	0	0	2 160 000
21.	B160	11	1	Központi Bányászati Múzeum működésének többelttámogatása - NKA	0	56 597 943	56 597 943
22.	B160	12	1	Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetés	0	0	25 000
23.	B160	13	2	Nyári diákmunka	0	0	4 489 224
24.	B160	14	2	Automentes Nap	0	2 000 000	2 000 000
25.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	444 815 000	565 313 253	575 443 628
26.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	3 547 552 010	5 565 484 112	5 575 614 487

27.	B210	01		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693

28.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
29.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 125 000 000	1 125 000 000	1 125 000 000
30.	B250	02	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	37 750 000	37 750 000	37 750 000
31.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787	22 722 787
32.	B250	04	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	48 631 897	48 631 897	48 631 897
33.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	260 207 220	260 207 220	260 207 220
34.	B250	06	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
35.	B250	07	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 A Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai fejlesztése	112 341	112 341	112 341
36.	B250	08	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	0
37.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	944 000 000	944 000 000	944 000 000
38.	B250	10	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	241 521 000	241 521 000	241 521 000
39.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	24 750 000	24 750 000
40.	B250	12	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	337 585 565	337 585 565
41.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	275 000 000	275 000 000
42.	B250	14	2	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	0	0	0
43.	B250	15	2	Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt	0	56 000 000	0
44.	B250	16	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057
45.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 693 430 810	4 047 832 867	3 348 682 867
46.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 092 009 560	3 392 859 560

47.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
48.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 243 926 434
49.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	374 646 988
50.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 618 573 422
51.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 618 573 422

52.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
53.	B351	01	2	Állandó jeleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	2 100 000 000	3 436 000 000	3 585 575 236
54.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	2 100 000 000	3 436 000 000	3 585 575 236

55.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
56.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	93 000 000	93 000 000	70 216 792
57.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	93 000 000	93 000 000	70 216 792
58.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	2 193 000 000	3 529 000 000	3 655 792 028

59.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
60.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	300 000	300 000	300 000
61.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	14 874 711
62.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	32 742 353
63.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	4 904 957
64.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	30 000 000	30 000 000	30 085 390
65.	B360	06	2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 608
66.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	0	0	560 000
67.	B360	08	2	Idegen bevételek (adó)	0	0	666 845
68.	B360	09	1	Államigazgatási eljárási illeték	0	0	1 106 517
69.	B360	10	2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	50 000
70.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	54 800 000	54 800 000	85 328 381
71.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	3 887 800 000	5 223 800 000	5 359 693 831

72.				Szolgáltatások ellenértéke
73.	B402	01	2	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 200 000
74.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
76.	B402	04	2	Szeméttelep bérleti díj	90 000 000	90 000 000	90 000 000
77.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
78.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	200 000 000	200 000 000	200 000 000
79.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
80.	B402	08	1	Közterület foglalási díj (2020)	0	0	0
81.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolg.bevétel	0	0	0
82.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	686 650 000	686 650 000	686 650 000

83.				Továbbszámlázott szolgáltatás
84.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	7 430 835
85.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	1 000 000	1 000 000	7 430 835

86.	B404			Tulajdonosi bevételek
87.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	210 000 000	210 000 000	254 990 137
88.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	75 000 000	75 000 000	78 183 476
89.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
90.				Tulajdonosi bevételek összesen:	285 400 000	285 400 000	333 573 613

91.	B405	01	1	Diétás étkezés	500 000	500 000	859 875
92.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	209 124 000	209 124 000	209 124 000
93.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 845 984	166 845 984	247 620 273
94.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	42 691 230	144 850 567
95.	B409	01	2	Árfolyamnyereség	0	0	132
96.	B410	01	1	Kártérítés biztosítóktól	0	0	79 000
97.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	54 052 375	45 427 313
98.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	12 296 966
99.	B4			Működési bevételek összesen:	1 385 519 984	1 447 263 589	1 687 912 574

100.				Immateriális javak értékesítése
101.	B510	01	2	Cséri 06/12 hrsz. szántó földhasználati jog (STKH Kft.)	7 362 000	7 362 000	7 362 000
102.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 520 874	2 520 874	2 520 874
103.	B510	032	2	Vezetékjog értékesítés	0	0	167 797
104.				Immateriális javak értékesítése összesen:	9 882 874	9 882 874	10 050 671

105.				Ingatlanok értékesítése
106.	B520	01	2	Épületek értékesítése	130 000 000	130 000 000	0
107.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	2 000 000	2 000 000	200 080 095
108.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	160 000 000	160 000 000	329 985 752
109.	B520	04	2	Telek értékesítés	1 300 000	1 300 000	33 997 715
110.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	293 300 000	293 300 000	564 063 562

111.	B530	012	2	Egyéb gép, berendezés értékesítés	0	0	534 330

112.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	303 182 874	303 182 874	574 648 563

113.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
114.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	0	0	3 016 462
115.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	3 016 462

116.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérítése	0	0	9 084 592

117.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
118.	B750	01	2	Parkoló megváltás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
119.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
120.	B750	03	2	Győri Egyházmegye támogatás visszautalás	0	50 000 000	50 000 000
121.	B750	04	2	Zöld Busz demonstrációs mintaprojekt	0	0	56 000 000
122.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	117 000 000

123.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	11 000 000	61 000 000	126 084 592
124.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	12 828 485 678	16 692 740 135	16 719 830 069

125.	B8	00		Finanszírozási bevétel
126.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 230 359 055	10 611 920 000	15 188 490 963
127.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	12 835 929 468	13 065 217 574	13 065 217 574
128.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	156 038 276	160 792 193
129.				Finanszírozási bevétel összesen:	16 066 288 523	23 833 175 850	28 414 500 730
130.				Bevételek mindösszesen:	28 894 774 201	40 525 915 985	45 134 330 799”

7. melléklet

„II/2. melléklet

2021. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
	B	C	D	E

1	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	4 352 809 050	5 018 543 752	4 991 367 488
2	2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	192 651 948	193 601 948	195 376 093
3	2021. évi Önkormányzati dologi kiadások	1 632 546 472	1 918 188 007	1 961 871 962
4	2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 119 000 000	1 637 952 830	1 637 952 830
5	2021. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6	2021. évi Önkormányzati fejlesztések	2 465 179 807	3 025 508 443	3 059 140 719
7	2021. évi Önkormányzati felújítások	1 871 578 248	2 876 847 386	2 876 847 386
8	2021.évi Terület és településfejlesztési program	5 432 348 563	5 745 775 580	5 104 812 905
9	2021. évi Modern Városok Program	7 767 793 364	7 774 740 059	7 774 740 059
10	2021. évi Önkormányzati általános támogatások	2 877 146 093	4 572 514 788	4 582 474 380
11	2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások	84 500 000	69 500 000	69 500 000
12	2021. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	172 500 000	232 500 000	232 500 000
13	2021. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	25 000 000	6 721 228 276	11 934 042 193
14	2021. évi Önkormányzati tartalékok	771 720 656	609 014 916	583 704 784
15	-ebből általános tartalék	100 000 000	329 013	329 013
16	Kiadások mindösszesen:	28 894 774 201	40 525 915 985	45 134 330 799”

8. melléklet

„II/3. melléklet

2021. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	6 000 000	6 000 000	7 536 059
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	135 227 560	136 177 560	136 177 560
5.	0	1	01	03	K100	2	Dietetikus megbízási díj	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	143 027 560	143 977 560	145 513 619

7.							Gazdasági ügyek
8.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

13.							Egészségügy
14.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	12 784 200	12 784 200	12 784 200
15.	0	1	07				Egészségügy összesen:	12 784 200	12 784 200	12 784 200

16.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	166 811 760	167 761 760	169 297 819

17.							Munkaadót terhelő járulékok

18.							Általános közszolgáltatás
19.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	930 000	930 000	1 168 086
20.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	21 019 272	21 019 272	21 019 272
21.	0	2	01	03	K200	2	Dietetikus megbízási díj	279 000	279 000	279 000
22.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	22 228 272	22 228 272	22 466 358

23.							Gazdasági ügyek
24.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	1 350 000	1 350 000	1 350 000
25.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 350 000	1 350 000	1 350 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	155 000
28.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	155 000

29.							Egészségügy
30.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	2 106 916	2 106 916	2 106 916
31.	0	2	07				Egészségügy összesen:	2 106 916	2 106 916	2 106 916

32.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	25 840 188	25 840 188	26 078 274

33.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	192 651 948	193 601 948	195 376 093

2021. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
34.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	182 487 948	183 437 948	183 437 948
35.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	10 164 000	10 164 000	11 938 145
36.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
37.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	192 651 948	193 601 948	195 376 093”

9. melléklet

„II/4. melléklet

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 000 000	34 000 000	34 000 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	275 000 000	292 000 000	292 000 000
5.	1	0	01	03	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	0	0	889 576
6.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	83 000 000	77 110 424
7.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	96 000 000	102 000 000	107 000 000
8.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	10 000 000	10 000 000	10 624 121
9.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	500 000	4 837 335	4 837 335
10.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	6 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	1	0	01	08	K300	2	Vagyonkataszter karbantartással kapcsolatos szakértői díj	500 000	500 000	500 000
12.	1	0	01	09	K300	2	Piknik rendezvények	500 000	500 000	500 000
13.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	3 000 000	3 000 000
14.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
16.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	30 000 000	30 000 000	29 865 000
17.	1	0	01	13	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	0	0	135 000
18.	1	0	01	14	K100	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	2 842 728	2 842 728
19.	1	0	01	14	K300	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	10 000 000	8 105 972	8 105 972
20.	1	0	01	14	K600	2	Hűség napja - 100 éves évforduló	0	1 384 300	1 384 300
21.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	521 500 000	604 170 335	604 794 456

22.							Gazdasági ügyek
23.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	9 000 000	9 000 000	9 000 000
24.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	180 000 000	180 000 000	180 000 000
27.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	54 000 000	54 000 000	54 000 000
28.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	12 000 000	15 242 000	15 242 000
29.	1	0	04	07	K300	1	Autóbuszos közösségi közlekedés pályázati annyagának összeállítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
30.	1	0	04	08	K300	1	Parkolóház üzembehelyezés és üzemeltetés	0	20 000 000	20 000 000
31.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	266 000 000	289 242 000	289 242 000

32.							Környezetvédelem
33.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
34.	1	0	05	02	K300	1	Környezetvédelmi alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	1	0	05	03	K300	2	Környezetvédelmi program megvalósítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37.	1	0	05	05	K300	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	18 415 000	18 415 000	18 415 000
38.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	67 415 000	67 415 000	67 415 000

39.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
40.	1	0	06	01	K300	1	Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése (TAEG)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
41.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	850 000	850 000	850 000
42.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
43.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	30 000 000	48 874 430	48 874 430
44.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	6 429 830	6 492 398
45.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	4 500 000	4 500 000	4 500 000
46.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	14 000 000	14 000 000	14 000 000
47.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
48.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	901 922	901 922
49.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	1 000 000	398 078	398 078
50.	1	0	06	09	K600	2	Balf településrészi önkormányzat	0	0
51.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	75 405
52.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 000 000	1 300 000	918 725
53.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	200 000
54.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	45 870
55.	1	0	06	10	K700	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	60 000
56.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	60 354	133 210
57.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	2 119 880	2 359 526	2 286 670
58.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	2 000 000	2 300 000	2 300 000
59.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	24 130 000	24 130 000	35 560 000
60.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000
61.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	40 000 000	49 000 000	32 788 077
62.	1	0	06	15	K600	2	Karácsonyi díszkivilágítás	0	0	16 211 923
63.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
64.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	2 400 000	2 400 000	2 400 000
65.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	200 000 000	234 000 000	234 000 000
67.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
68.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	5 000 000	5 000 000	4 975 598
69.	1	0	06	21	K502	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	0	0	24 402
70.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	6 317 592	6 317 592	6 317 592
71.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	209 124 000	209 124 000	228 864 898
73.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	660 130
74.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	6 000 000	7 378 800
76.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
77.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	18 288 000	18 288 000
78.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 000 000	695 041	695 041
79.	1	0	06	29	K600	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	0	304 959	304 959
80.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	15 000 000	33 585 150	15 635 287
81.	1	0	06	30	K600	2	Műszaki ellenőri díjak	0	0	17 949 863
82.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (dologi)	0	0	0
83.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	1 978 010	1 978 010
84.	1	0	06	31	K600	2	Japán tanár (beruházás)	0	21 990	21 990
85.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	2 000 000	2 000 000	2 000 000
86.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
87.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
88.	1	0	06	35	K100	2	Polgámesteri keret	0	0	873 116
89.	1	0	06	35	K300	2	Polgámesteri keret	0	190 500	219 901
90.	1	0	06	35	K600	2	Polgámesteri keret	0	161 290	161 290
91.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	613 641 472	716 370 672	750 045 585

92.							Egészségügy
93.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	6 250 000	6 250 000	6 250 000
94.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	45 000 000	44 858 014	44 703 266
95.	1	0	07	02	K600	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	0	141 986	296 734
96.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
97.	1	0	07				Egészségügy összesen:	52 250 000	52 250 000	52 250 000

98.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
99.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
100.	1	0	08	02	K300	2	Kedvezményes uszodai belépő (nyári)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
101.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	60 240 000	60 240 000	68 240 000
102.	1	0	08	04	K100	2	Egészséges városok rendezvényei	0	0	329 932
103.	1	0	08	04	K300	2	Egészséges városok rendezvényei	1 000 000	951 450	515 762
104.	1	0	08	04	K600	2	Egészséges városok rendezvényei	0	48 550	154 306
105.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	5 000 000	57 498 100	55 418 475
106.	1	0	08	05	K600	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	0	2 501 900	4 581 525
107.	1	0	08	06	K100	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	3 000 000	3 000 000
108.	1	0	08	06	K300	2	Új Lővér Uszoda megnyitásával kapcsolatosan felmerülő költségek	0	17 000 000	17 000 000
109.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	70 240 000	145 240 000	153 240 000

110.							Oktatás
111.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
112.	1	0	09	02	K300	2	Köznevelési, közművelődési szociális intézmények szakértő feladatok ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
113.	1	0	09	03	K300	2	Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények	0	2 000 000	3 384 921
114.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	9 000 000	10 384 921

115.							Szociális védelem
116.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
117.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
118.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
119.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	34 500 000	34 500 000	34 500 000

120.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 918 188 007	1 961 871 962

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
121.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	6 805 004	8 156 313
122.	1	0			K300		Dologi kiadások	1 600 546 472	1 803 530 028	1 814 785 063
123.	1	0			K502		Elvonások és befizetések	0	0	24 402
124.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 335 000
125.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	22 852 975	59 400 760
126.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	30 000 000	83 000 000	77 170 424
127.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 918 188 007	1 961 871 962

2021. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
128.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	1 120 596 592	1 219 838 592	1 248 203 611
129.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	511 949 880	698 349 415	713 668 351
130.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
131.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	1 632 546 472	1 918 188 007	1 961 871 962”

10. melléklet

„II/5. melléklet

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	70 000 000	70 000 000	89 217 485
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	120 000 000	200 000 000	180 782 515
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	190 000 000	270 000 000	270 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	270 000 000	318 898 730	318 898 730
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	270 000 000	318 898 730	318 898 730

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	260 000 000	320 000 000	320 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	290 000 000	350 000 000	350 000 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	750 000 000	938 898 730	938 898 730

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	20 000 000	22 054 101	22 054 101
20.	2	2	04	01	K700	1	Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása	0	59 999 999	59 999 999
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	21 500 000	83 554 100	83 554 100

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	30 000 000	33 910 290	33 910 290
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 000 000	39 910 290	39 910 290

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	180 000 000	280 000 000	280 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	868 976
32.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	100 000 000	244 314 772	238 119 236
33.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	105 537	3 074 723
34.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	19 669 401	22 026 775
35.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	291 500 000	555 589 710	555 589 710

36.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	750 000 000	938 898 730	938 898 730
37.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	369 000 000	699 054 100	699 054 100

38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 637 952 830	1 637 952 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2				K100		Személyi kiadások	0	0	868 976
40.	2				K300		Dologi kiadás	999 000 000	1 358 177 893	1 371 199 842
41.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	105 537	3 074 723
42.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	120 000 000	279 669 400	262 809 289
43.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 637 952 830	1 637 952 830

2021. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
44.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	861 500 000	1 136 363 120	1 155 580 605
45.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	257 500 000	501 589 710	482 372 225
46.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
47.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 119 000 000	1 637 952 830	1 637 952 830”

11. melléklet

„II/7. melléklet

2021. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	307895	307 895
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	41 030 800	74 722 905	74 722 905
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	41 030 800	75 030 800	75 030 800

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K300	2	Lakossági út- és közműépítés	0	0	3 373 011
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	35 000 000	35 000 000	31 626 989
8.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	6 000 000	6 000 000	6 000 000
11.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	10 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	3	2	04	06	K300	2	Út- és közműtervek készítése	0	4 334 500	4 334 500
13.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	10 000 000	6 065 423	6 065 423
14.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	3	2	04	08	K600	2	Balfi út -és csapadékcsatorna építés	10 000 000	90 000 000	90 000 000
16.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17.	3	2	04	10	K600	2	Deákkúti út csapadékvíz elvezetés, útépítés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
18.	3	2	04	11	K300	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	1 270 000	1 270 000
19.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	3 000 000	16 730 000	16 730 000
20.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	471 849 249	707 849 249	707 849 249
21.	3	2	04	13	K300	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	0	0	28 316 486
22.	3	2	04	13	K600	2	Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztése	110 000 000	110 000 000	111 213 175
23.	3	2	04	14	K840	2	Elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművek beszerzése	4 100 000	4 100 000	4 100 000
24.	3	2	04	15	K100	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	0	119 937
25.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	31 000 000	31 000 000
26.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	0	25 000 000	24 880 063
27.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	80 000 000	80 000 000
28.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	0	30 000 000	30 000 000
29.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	702 949 249	1 200 349 172	1 229 878 833

30.							Környezetvédelem
31.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	14 350 255	14 350 255
32.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	262 821 004	248 470 749	227 421 608
33.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, valamint csapadékvíz elvezetés tervezése, kivitelezése	0	0	21 049 141
34.	3	2	05	02	K600	2	Sopron-Görbehalom Csorga utca víz ellátás és szennyvíz elvezetés	16 065 646	16 065 646	16 065 646
35.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	278 886 650	278 886 650	278 886 650

36.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
37.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	30 000 000	30 750 000	30 750 000
38.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	0	328 527
40.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	43 495 000	43 495 000	43 166 473
41.	3	2	06	04	K300	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	0	706 222
42.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	16 000 000	16 000 000	15 293 778
43.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	22 664 875	22 664 875
44.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	31 493 213	32 537 013	32 537 013
45.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	4 102 615
46.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	0	228 600
47.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 000 000	5 000 000	4 771 400
48.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
49.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	12 000 000	12 000 000	12 000 000
50.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	3	2	06	10	K300	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	7 674 546	8 296 846
52.	3	2	06	10	K600	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	337 585 565	298 020 539	297 398 239
53.	3	2	06	10	K700	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	31 890 480	31 890 480
54.	3	2	06	11	K300	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	0	18 320 258
55.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	524 851 167	511 571 412	506 530 909
56.	3	2	06	11	K700	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	0	13 279 755	0
57.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	24 184 028	24 184 028	24 184 028
58.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 044 608 973	1 069 067 648	1 073 170 263

59.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
60.	3	2	08	01	K600	2	Játszóterek építése, bővítése (új)	10 000 000	14 270 038	14 270 038
61.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	101 459 025	101 459 025	101 459 025
62.	3	2	08	03	K300	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	0	0
63.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	94 992 000	94 992 000	94 992 000
64.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
65.	3	2	08	05	K600	2	Városi Stadion fejlesztésének megvalósításához felhasználható saját forrás	0	200 000	200 000
66.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	396 951 025	401 421 063	401 421 063

67.							Oktatás
68.	3	2	09	01	K600	2	Százszorszép Bölcsőde férőhelybővítés - Bölcsőde Fejleszt. Progr.pályázat	753 110	753 110	753 110
69.	3	2	09				Oktatás öszesen:	753 110	753 110	753 110

70.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 025 508 443	3 059 140 719

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
71.	3				K100		Személyi kiadások	0	0	119 937
72.	3				K300		Dologi kiadások	0	81 602 071	133 497 475
73.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 461 079 807	2 894 636 137	2 864 381 071
74.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	45 170 235	57 042 236
75.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 100 000	4 100 000
76.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 025 508 443	3 059 140 719

2021. évi Önkormányzati beruházási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
77.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	403 080 565	403 080 565	403 080 565
78.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 062 099 242	2 622 427 878	2 656 060 154
79.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
80.	3						Fejlesztések összesen:	2 465 179 807	3 025 508 443	3 059 140 719”

12. melléklet

„II/8. melléklet

2021. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K300	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	0	0	37 511 960
4.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	400 000 000	500 000 000	462 488 040
5.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	50 000 000	50 000 000	50 000 000
6.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	350 000 000	350 000 000	350 000 000
7.	4	2	04	05	K700	2	Asszonyvásár dűlő út-és csapadék rendszer felújítása	30 000 000	50 000 000	50 000 000
8.	4	2	04	06	K300	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	0	0	7 912 125
9.	4	2	04	06	K700	2	Széchenyi tér, hűségzászló javítása, felújítása	5 000 000	10 000 000	2 087 875
10.	4	2	04	07	K300	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	0	0	198 678 267
11.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	356 250 001	636 250 001	437 571 734
12.	4	2	04	08	K300	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	0	0	1 682 918
13.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	15 000 000	47 000 000	45 317 082
14.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Agyag utcai szakasz, és sérült elemek cseréje	11 000 000	11 000 000	11 000 000
15.	4	2	04	10	K700	2	Zajvédő fal felújítás, Téglagyári szakasz	9 000 000	9 000 000	9 000 000
16.	4	2	04	11	K700	2	Ösvény utcai támfal statikai megerősítés	13 000 000	49 911 000	49 911 000
17.	4	2	04	12	K700	2	Lővér körút felújítása a Deákkúti út és Fenyves sor közötti szakaszon	0	88 353 386	88 353 386
18.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	0	10 000 000	10 000 000
19.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	300 000 000	300 000 000
20.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	1 243 250 001	2 115 514 387	2 115 514 387

21.							Környezetvédelem
22.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	10456404	35 009 089
23.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	199141551	223 370 515
24.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	251 157 745	202 376 096
25.	4	2	05	01	K890	1	Víziközmű elszámolások	0	6 871 000	6 871 000
26.	4	2	05	02	K600	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	0	46 740 070	46 740 070
27.	4	2	05	02	K700	1	VEF-2019-47 Soproni szennyvíztisztító telep felújítása	46 740 070	0	0
28.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	514 366 770	514 366 770	514 366 770

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	4	2	06	02	K300	2	Szökőkutak felújítása	0	0	3 067 304
32.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	10 000 000	10 000 000	6 932 696
33.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
34.	4	2	06	04	K700	2	Lenkey utcai rendelő homlokzati és belső felújítások	10 000 000	60 000 000	60 000 000
35.	4	2	06	05	K700	2	Deák téri multifunkcionális épület felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
37.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	17 553 542	50 558 294	50 558 294
38.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
39.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40.	4	2	06	10	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítási munkái	50 482	0	0
41.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	0	30 000 000	30 000 000
42.	4	2	06	12	K700	2	Új utcai ispotály felújítása	0	20 000 000	20 000 000
43.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	57 604 024	190 558 294	190 558 294

44.							Oktatás
45.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
46.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	12 631 666	12 682 148	12 682 148
47.	4	2	09	03	K300	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	0	0	5 469 261
48.	4	2	09	03	K700	2	Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda felújítási munkái	25 725 787	25 725 787	20 256 526
49.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	3 000 000	3 000 000	3 000 000
50.	4	2	09				Oktatás összesen:	56 357 453	56 407 935	56 407 935

51.	4						Felújítások összesen:	1 871 578 248	2 876 847 386	2 876 847 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	4				K300		Dologi kiadások	0	10 456 404	289 330 924
53.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	245 881 621	270 110 585
54.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 871 578 248	2 613 638 361	2 310 534 877
55.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
56.	4				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 871 000	6 871 000
57.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 876 847 386	2 876 847 386

2021. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	529 366 770	561 366 770	561 366 770
59.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 342 211 478	2 315 480 616	2 315 480 616
60.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
61.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 871 578 248	2 876 847 386	2 876 847 386”

13. melléklet

„II/9. melléklet

2021. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K100	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	2 400 000	3 600 000
5.	5	3	06	01	K200	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	372 000	558 000
6.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	6 423 180	7 749 640
7.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 462 459 890	1 453 264 710	1 450 552 250
8.	5	3	06	02	K100	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	760 000	760 000
9.	5	3	06	02	K200	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	114 964	114 964
10.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	7 899 400	7 899 400
11.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	256 909 275	248 134 911	248 134 911

12.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
13.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	4 520 000	4 520 000
14.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	700 600	700 600
15.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	15 240 000	32 258 000
16.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	665 727 203	141 000 104	123 982 104
17.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	579 069 499	579 069 499
18.	5	3	06	04	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén - saját forrás	75 858 366	1 055 366	1 055 366

19.							6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
20.	5	3	06	05	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	0	0	3 440 462
21.	5	3	06	05	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	3 323 066	3 323 066	0
22.	5	3	06	06	K100	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	2 670 000	5 047 300
23.	5	3	06	06	K200	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	413 850	782 333
24.	5	3	06	06	K300	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	0	5 183 206	5 183 206
25.	5	3	06	06	K600	1	TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	16 618 962	8 351 906	5 606 123

26.							6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
27.	5	3	06	07	K300	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	0	0	60 116 062
28.	5	3	06	07	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása	272 167 232	272 167 232	212 051 170
29.	5	3	06	08	K300	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	0	0	18 258 878
30.	5	3	06	08	K600	1	TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő, alacsonyrendű közutak fejlesztése - a soproni Ágfalvi út belterületi szakaszának felújítása - önrész	57 916 689	57 916 689	39 657 811
31.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	2 810 980 683	2 810 980 683	2 811 098 079

32.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

33.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
34.	5	3	06	09	K840	1	TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	95 548	95 548	95 548
35.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 800 000	1 800 000
36.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	279 000	279 000
37.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	8 473 440	8 473 440
38.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	971 049 727	960 497 287	960 497 287
39.	5	3	06	11	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	2 100 000	2 100 000
40.	5	3	06	11	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	325 500	325 500
41.	5	3	06	11	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	0	0	58 916 163
42.	5	3	06	11	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőcsöde bővítésével	273 293 994	270 868 494	211 952 331
43.	5	3	06	12	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	0	0	10 122 685
44.	5	3	06	12	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00002 Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása a soproni Százszorszép Bőlcsöde bővítésével - önerő	54 000 000	54 000 000	43 877 315
45.	5	3	06	13	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	1 650 000	1 650 000
46.	5	3	06	13	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	255 750	255 750
47.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	5 747 805	7 513 740
48.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000	17 096 445	15 330 510
49.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	1 323 189 269	1 323 189 269	1 323 189 269

50.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
51.							6.3.2 Zöld város kialakítása
52.	5	3	06	14	K100	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	2 100 000	2 100 000
53.	5	3	06	14	K200	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	325 500	325 500
54.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	5 419 666	7 984 688
55.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	263 326 360	255 481 194	252 916 172
56.	5	3	6	15	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	0	0	0
57.	5	3	6	15	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében- önrész	1 162 050	1 162 050	1 162 050
58.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	264 488 410	264 488 410	264 488 410

59.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
60.							6.4.1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztése
61.	5	3	06	16	K100	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	2 500 000	4 150 000
62.	5	3	06	16	K200	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	387 500	643 250
63.	5	3	06	16	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	0	5 948 680	65 773 815
64.	5	3	06	16	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	248 191 648	239 355 468	179 694 512
65.	5	3	6	17	K300	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	0	0	14 482 728
66.	5	3	6	17	K600	1	TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével - önrész	67 121 499	67 121 499	52 638 771
67.							6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés összesen:	315 313 147	315 313 147	317 383 076

68.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
69.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
70.	5	3	06	18	K100	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	1650000	1 650 000
71.	5	3	06	18	K200	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	255750	255 750
72.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	66 091 080	45 279 111	26 372 892
73.	5	3	06	18	K840	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	0	18 906 219
74.	5	3	06	22	K840	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész	0	18 906 219	0
75.	5	3	06	22	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése - önrész	0	4 577 017	23 483 236
76.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	66 091 080	70 668 097	70 668 097

77.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése
78.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
79.	5	3	06	19	K600	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	643 150 000	643 150 000	0
80.	5	3	06	19	K840	1	TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	0	33 850 000	33 850 000
81.							6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	643 150 000	677 000 000	33 850 000

82.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
83.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
84.	5	3	06	20	K100	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	1320000	1 320 000
85.	5	3	06	20	K200	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	204600	204 600
86.	5	3	06	20	K300	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	0	5452110	5 452 110
87.	5	3	06	20	K600	1	Helyi idientitás és kohézió erősítése Sopronban	9 135 974	2 159 264	2 159 264
88.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	9 135 974	9 135 974	9 135 974

89.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések
90.							7.1.1 Társadalmi együttműködés erősítése
91.	5	3	06	21	K300	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	4 446 270	4 446 270
92.	5	3	06	21	K600	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	237 050 994	237 050 994
93.	5	3	06	21	K700	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	33 502 736	33 502 736
94.							7.1 Közösségvezérelt helyi fejlesztések összesen:	0	275 000 000	275 000 000

95.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 745 775 580	5 104 812 905

2021. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
96.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	23 470 000	28 697 300
97.	5	3			K200		Járulékok	0	3 635 014	4 445 247
98.	5	3			K300		Dologi kiadások	0	70 233 757	318 071 287
99.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 366 161 935	4 933 156 679	4 038 318 941
100.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	66 091 080	83 358 864	83 358 864
101.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	95 548	631 921 266	631 921 266
102.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 745 775 580	5 104 812 905

2021. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
103.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	5 432 348 563	5 745 775 580	5 104 812 905
104.	5	3				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
105.	5	3				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
106.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	5 432 348 563	5 745 775 580	5 104 812 905”

14. melléklet

„II/10. melléklet

2021. évi Modern Városok Program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	5	4	06	01	K300	1	Lőverek Program	0	8 053 614	1 601 432 249
2.	5	4	06	01	K600	1	Lőverek Program	5 940 885 139	5 939 778 220	4 354 453 203
3.							Fedett uszoda	5 940 885 139	5 940 885 139	5 940 885 139
4.							Fedett uszoda - önrész	0	6 946 695	15 000 313
5.	5	4	06	02	K600	1	Lőverek Program megvalósításához felhasználható saját forrás	8 053 618	8 053 618	0

6.	5	4	06	03	K300	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	57 259 352
7.	5	4	06	03	K600	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	0	0	2 598 012
8.	5	4	06	03	K700	1	Sopron történelmi belvárosának felújítása és bemutatása – homlokzatok	329 762 084	329 762 084	269 904 720
9.							Lenck-villa	1 684 020	1 684 020	1 684 020
10.							Középkori Zsinagógák	906 460	906 460	906 460
11.							Történelmi belváros megújítása, műemléképületek homlokzat rekonstrukciója	66 968 706	66 968 706	66 968 706
12.							Esterházy-palota	633 656	633 656	633 656
13.							Zichy-Meskó palota	85 000 000	85 000 000	85 000 000
14.							Russ-villa	75 571 500	75 571 500	75 571 500
15.							Szent Mihály templom műemléki felújítása és turisztikai fejlesztése	98 997 742	98 997 742	98 997 742
16.	5	4	06	04	K700	1	Belváros Program megvalósításához felhasználható saját forrás	23 414 075	23 414 075	23 414 075

17.	5	4	06	05	K300	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	2 800 915
18.	5	4	06	05	K600	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	25 000 000	25 000 000
19.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 465 678 448	1 440 678 448	1 437 877 533

20.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	7 774 740 059


2021. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	5	4			K300		Dologi kiadások	0	8 053 614	1 661 492 516
22.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 818 854 607	1 793 854 607	1 731 196 328
23.	5	4			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 948 938 757	5 972 831 838	4 382 051 215
24.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	7 774 740 059

2021. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	7 774 740 059
26.	5	4				2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0
27.	5	4				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	5	4					Modern Városok Program összesen:	7 767 793 364	7 774 740 059	7 774 740 059”

15. melléklet

„II/11. melléklet

2021. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	86 763 000	86 763 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Népszavazás 100, egyéb rendezvények	15 000 000	45 000 000	45 000 000
7.	6	1	01	06	K506	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	0	30 000 000	30 000 000
8.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	60 000 000	30 000 000	30 000 000
9.	6	1	01	07	K512	2	Alap: a járvány társadalmi, gazdasági káros hatásainak csökkentésére	50 000 000	63 870 000	63 870 000
10.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0	798 219 893	798 219 893
11.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	2 500 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	229 500 000	1 082 852 893	1 082 852 893

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	3 500 000	3 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	1 500 000
17.	6	1	03	03	K840	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	0	0	1 500 000
18.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	18 500 000	18 500 000

19.							Gazdasági ügyek
20.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	30 000 000	51 000 000	51 000 000
21.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
22.	6	1	04	03	K512	2	VOLT Fesztivál támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	190 426 000	190 426 000	190 426 000
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	320 000 000	320 000 000	320 000 000
26.	6	1	04	07	K600	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	100 000	100 000
27.	6	1	04	07	K512	1	Sopron Holding Zrt. ázsiós tőkeemelés	10 100 000	10 000 000	10 000 000
28.	6	1	04	08	K600	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	0	100 000	100 000
29.	6	1	04	08	K512	1	Soproni Vízmű Zrt. ázsiós tőkeemelés	43 124 000	43 024 000	43 024 000
30.	6	1	04	09	K512	2	Győri Egyházmegye támogatása	20 000 000	20 000 000	0
31.	6	1	04	09	K890	2	Győri Egyházmegye támogatása	0	0	20 000 000
32.	6	1	04	10	K890	2	Sopron Fertőmenti Hegyközség	0	639 000	639 000
33.	6	1	04	11	K890	2	Soproni Borvidék Fejlesztéséért Nonprofit Kft.	0	29 850 000	30 725 000
34.	6	1	04	12	K890	2	Sopron-Fertő Turisztikai Nonprofit Zrt. fejlesztési támogatás	0	30 000 000	30 000 000
35.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	626 150 000	707 639 000	708 514 000

36.							Környezetvédelem
37.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	19 666 110	19 666 110
38.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
39.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
40.	6	1	05	04	K840	2	Sopron Térségi Hull.gazd. Társ. Tám. (hulladék lerakó pályázati önrész)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
41.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	125 000 000	134 666 110	134 666 110

42.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
43.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
44.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	8 000 000
45.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	27 237 233	117 237 233	109 237 233
46.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
47.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	12 000 000	12 000 000	12 000 000
48.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	3 900 000	3 900 000
49.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	38 494 931	47 579 523
51.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	56 337 233	188 632 164	197 716 756

52.							Egészségügy
53.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	3 000 000	6 000 000	6 000 000
55.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
56.	6	1	07				Egészségügy összesen:	11 600 000	14 600 000	14 600 000

57.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
58.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
59.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	77 000 000	77 000 000
60.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
61.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	180 000 000	180 000 000
62.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	4 000 000	4 000 000	4 000 000
63.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	4 000 000	13 500 000	13 500 000
64.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	2 000 000	6 500 000	6 500 000
66.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
67.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
68.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
69.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
70.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
71.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	80 000 000	92 000 000	92 000 000
72.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Nészavazás 100, 12.14; Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	158 000 000	158 000 000
73.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
74.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
75.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
76.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
77.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
78.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	400 000	400 000	400 000
79.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
80.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
81.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
82.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	0
83.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	0	3 000 000
84.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
86.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
87.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	1 467 000	1 467 000
88.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
89.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	600 000	750 000	750 000
90.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
91.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 620 000	1 620 000
92.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	176 000 000	280 000 000	280 000 000
94.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
96.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
97.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
98.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
99.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
100.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
101.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
102.	6	1	08	44	K512	2	Soproni Horváth József Művészeti Alapítvány támogatása	500 000	500 000	500 000
103.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
104.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 300 000	1 300 000
105.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000	500 000
106.	6	1	08	48	K512	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Bánfalvi Óvoda - Kőszegi úti Tagóvoda)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
107.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (Sportgála)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
108.	6	1	08	50	K890	2	Nemzeti Ovi-Sport Program - önrész (Trefort téri Óvoda - Jereváni Kék Tagóv.)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
109.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
110.	6	1	08	52	K512	2	Központi Bányászati Múzeum alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
111.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	0	1 000 000	1 000 000
112.	6	1	08	54	K508	2	F.K.L Sportszogáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	33 859 500	33 859 500
113.	6	1	08	55	K890	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - PRO KULTÚRA Kft.	0	50 000 000	50 000 000
114.	6	1	08	56	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - Széchenyi Isván Városi Könyvtár	0	3 000 000	3 000 000
115.	6	1	08	57	K506	1	1879/2020. (XII.4.) Korm. Határozat - kulturálsi ágazat támogatása - Soproni Múzeum	0	7 000 000	7 000 000
116.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	5 000 000	5 000 000
117.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás	0	10 000 000	10 000 000
118.	6	1	08	60	K506	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	56 597 943	56 597 943
119.	6	1	08	60	K840	1	NKA - Központi Bányászati Múzeum működésének többlettámogatása	0	23 402 057	23 402 057
120.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás	0	2 000 000	2 000 000
121.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	0	202 000	202 000
122.	6	1	08	63	K512	2	Nem önkormámyzati fenntartású óvodák úszás oktatása	0	1 650 000	1 650 000
123.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 438 350 000	1 953 698 500	1 953 698 500

124.							Oktatás
125.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
126.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000

127.							Szociális védelem
128.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
129.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	11 926 000	11 926 000	11 926 000
130.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	270 182 860	368 100 121	368 100 121
131.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
132.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
133.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	1 300 000	1 300 000
134.							Szociális védelem összesen:	370 108 860	469 326 121	469 326 121

135.	6	1					Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 572 514 788	4 582 474 380

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
136.	6				K502		Elvonások és befizetések	10 000 000	808 219 893	808 219 893
137.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 682 860	549 864 174	548 364 174
138.	6				K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500
139.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 346 800 000	2 740 322 000	2 725 322 000
140.	6				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	200 000	200 000
141.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000 000	123 402 057	124 902 057
142.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	38 494 931	47 579 523
143.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 663 233	278 152 233	294 027 233
144.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 572 514 788	4 582 474 380

2021. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
145.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 076 258 860	2 139 562 124	2 139 562 124
146.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 800 887 233	2 432 952 664	2 442 912 256
147.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
148.	6						Általános támogatások összesen:	2 877 146 093	4 572 514 788	4 582 474 380”

16. melléklet

„II/12. melléklet

2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	6	2	08	03	K100	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	0	0	99 800
5.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	4 000 000	3 900 200
6.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
7.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	75 000 000	60 000 000	60 000 000

8.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	84 500 000	69 500 000	69 500 000

9.	6						Pályázati támogatások összesen:	84 500 000	69 500 000	69 500 000

2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	6				K100		Személyi kiadások	0	0	99 800
11.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 500 000	69 500 000	69 400 200
12.	6						Pályázati támogatások összesen:	84 500 000	69 500 000	69 500 000

2021. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
14.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	84 500 000	69 500 000	69 500 000
15.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
16.	6						Pályázati támogatások összesen:	84 500 000	69 500 000	69 500 000”

17. melléklet

„II/13. melléklet

2021. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	5 000 000	35 000 000	35 000 000
5.	7	0	01	04	K300	1	Hatósági kötelezések kéményekre	0	0	12 603 121
6.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	20 000 000	20 000 000	7 396 879
7.	7	0	01	05	K300	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	0	11 136 851
8.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	30 000 000	30 000 000	18 863 149
9.	7	0	01	06	K300	2	Lakóépületek felújítása	0	15 434 802	15 434 802
10.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	60 000 000	44 565 198	44 565 198
11.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	138 000 000	168 000 000	168 000 000

14.							Környezetvédelem
15.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000

17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
18.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő "Otthonteremtő program"	4 000 000	4 000 000	4 000 000
19.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	20 000 000	50 000 000	50 000 000
20.	7	0	06	03	K300	2	Lakásmobilitás	0	0	31 214
21.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	468 786
22.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	24 500 000	54 500 000	54 500 000

23.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	232 500 000	232 500 000

2021. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7				K300		Dologi kiadások	17 000 000	62 434 802	86 205 988
25.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	20 000 000	50 000 000	50 000 000
26.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	131 000 000	115 565 198	91 825 226
27.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 468 786
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	232 500 000	232 500 000

2021. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
29.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
30.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	122 500 000	182 500 000	182 500 000
31.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
32.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	172 500 000	232 500 000	232 500 000”

18. melléklet

„II/14. melléklet

1. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 038 276	160 792 193
7.	8	9	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	6 540 190 000	11 748 250 000
8.	8	2	90				Finanszírozási kiadások összesen:	0	6 696 228 276	11 909 042 193


9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	6 721 228 276	11 934 042 193

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	0	156 038 276	160 792 193
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	6 540 190 000	11 748 250 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	6 721 228 276	11 934 042 193

2021. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	6 721 228 276	11 934 042 193
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	25 000 000	6 721 228 276	11 934 042 193”

19. melléklet

„II/15. melléklet

2021. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	100 000 000	329 013	329 013

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	4 898 210	3 995 693
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	50 000 000	21 495 195	21 495 195
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	66 000 000	37 393 405	36 490 888

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	10 000 000	28 900 000	28 900 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	30 000 000	25 056 672	25 056 672
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	40 000 000	53 956 672	53 956 672

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	50 000 000	8 236 617	8 236 617
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	284 770 656	284 770 656	284 770 656
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	100 000 000	68 905 570	48 600 570
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	50 000 000	45 422 983	41 320 368
19.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	30 950 000	60 000 000	60 000 000
20.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	565 720 656	517 335 826	492 928 211

21.							Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	609 014 916	583 704 784

2021. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
22.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	130 000 000	25 385 685	25 385 685
23.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	641 720 656	583 629 231	558 319 099
24.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
25.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	771 720 656	609 014 916	583 704 784”

20. melléklet

„III/1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 042 518 202	4 081 383 817
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	745 426 388	741 625 460
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	950 657 041	1 031 407 458	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 250 372 894	7 587 279 603
5.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 360 378 831	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 900 310	131 925 390
6.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 371 486 466	2 660 009 595	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 159 700
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	599 967 566	598 467 566
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 116 462	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 812 022 000	2 797 257 200
10.					Tartalékok	771 720 656	609 014 916	583 704 784

11.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	13 546 114 366	14 055 083 205	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	15 102 217 074	17 432 663 020

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-1 997 937 792	-1 556 102 708	-3 377 579 815

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	14 235 687 703	11 794 012 883
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	5 018 193 665	4 617 874 244
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	3 372 084 924	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	759 423 323	760 923 323
17.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	574 648 563	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	47 579 523
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	9 084 592	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	305 367 019
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	117 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 479 594 491	4 116 994 772	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	20 341 322 855	17 525 756 992


21.	Bevételek összesen:	14 080 334 029	18 025 708 857	18 172 077 977	Kiadások összesen:	30 156 622 552	35 443 539 929	34 958 420 012

22.	Költségvetés egyenlege:	-16 076 288 523	-17 417 831 072	-16 786 342 035

23.	Finanszírozási bevétel:	16 076 288 523	24 114 059 348	28 695 384 228	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	6 696 228 276	11 909 042 193

24.	Bevételek mindösszesen:	30 156 622 552	42 139 768 205	46 867 462 205	Kiadások mindösszesen:	30 156 622 552	42 139 768 205	46 867 462 205”

21. melléklet

„III/2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 931 255 454			4 931 255 454	Költségvetési intézmények	5 016 296 103	0	0	5 016 296 103
3.	Elvonások és befizetések bevételei	68 915 405			68 915 405	Önkormányzati Hivatal	1 577 790 203	0	0	1 577 790 203
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	620 761 173	410 646 285		1 031 407 458	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 437 948	11 938 145	0	195 376 093
5.	Közhatalmi bevételek	51 956 575	5 308 422 256		5 360 378 831	Önkormányzati dologi kiadások	1 170 796 453	654 504 325	0	1 825 300 778
6.	Működési bevételek	2 203 891 715	456 117 880		2 660 009 595	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 095 580 606	276 488 212		1 372 068 818
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	130 000 000	0	130 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	3 016 462	0	3 116 462	Önkormányzati fejlesztések	8 296 846	125 320 566	0	133 617 412
9.						Önkormányzati felújítások	289 330 924	0	0	289 330 924
10.						Terület és településfejlesztési program	351 213 834	0	0	351 213 834
11.						Modern Városok Program	1 661 492 516	0	0	1 661 492 516
12.						Önkormányzati általános támogatások	2 054 034 067	2 061 731 500		4 115 765 567
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	69 500 000	0	69 500 000
14.						Önkormányzati lakásalap	23 739 972	62 466 016		86 205 988
15.						Önkormányzati tartalékok	25 385 685	558 319 099	0	583 704 784
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	7 876 880 322	6 178 202 883	0	14 055 083 205	Működési kiadások összesen:	13 457 395 157	3 975 267 863	0	17 432 663 020

18.	Működési költségvetés egyenlege :				-3 377 579 815
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 176 693	0	0	44 176 693	Költségvetési intézmények	70 713 400	0	0	70 713 400
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	Önkormányzati Hivatal	59 699 188	0	0	59 699 188
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 405 362 137	-33 277 213	0	3 372 084 924	Önkormányzati dologi kiadások	77 407 158	59 164 026	0	136 571 184
23.	Felhalmozási bevételek	0	574 648 563	0	574 648 563	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	59 999 999	205 884 013	0	265 884 012
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	9 084 592	0	9 084 592	Önkormányzati fejlesztések	394 783 719	2 530 739 588		2 925 523 307
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	117 000 000	0	117 000 000	Önkormányzati felújítások	272 035 846	2 315 480 616	0	2 587 516 462
26.						Terület és településfejlesztési program	4 753 599 071	0	0	4 753 599 071
27.						Modern Városok Program	6 113 247 543	0	0	6 113 247 543
28.						Önkormányzati általános támogatások	85 528 057	381 180 756	0	466 708 813
29.						Önkormányzati lakásalap	26 260 028	120 033 984	0	146 294 012
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 405 362 137	667 455 942	0	4 116 994 772	Felhalmozási kiadások összesen:	11 913 274 009	5 612 482 983	0	17 525 756 992

31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				13 408 762 220
32.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	160 792 193	11 748 250 000	0	11 909 042 193

33.	Bevételek összesen:	11 282 242 459	6 845 658 825	0	18 172 077 977	Kiadások összesen:	25 531 461 359	21 336 000 846	0	46 867 462 205

34.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-28 695 384 228

35.	Finanszírozási bevétel:				28 695 384 228

36.	Bevételek mindösszesen:	11 282 242 459	6 845 658 825	0	46 867 462 205	Kiadások mindösszesen:	25 531 461 359	21 336 000 846	0	46 867 462 205”

22. melléklet

„III/3. melléklet

2021. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2021. évi eredeti előirányzat 2/2021. (II. 09.) rendelet	2021. évi módosított előirányzat 32/2021. (XII. 22.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 102 737 010	4 931 255 454	4 931 255 454	357 347 858	321 699 062	321 699 062	321 699 062	392 079 976	321 699 062	1 177 761 462	321 699 062	331 824 321	339 241 840	397 885 620	326 619 067	4 931 255 454
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	68 915 405	68 915 405					68 915 405								68 915 405
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	708 450 000	950 657 041	1 031 407 458	28 219 000	28 219 000	351 400 000	28 219 000	29 338 130	28 219 000	28 244 080	212 285 146	28 219 000	78 244 080	25 386 605	165 414 417	1 031 407 458
4.	Közhatalmi bevételek	3 887 800 000	5 223 800 000	5 360 378 831	300 000 000	100 000 000	1 200 000 000	300 000 000	200 000 000	400 000 000	20 000 000	210 000 000	1 200 000 000	610 000 000	401 557 105	418 821 726	5 360 378 831
5.	Működési bevételek	2 373 733 335	2 371 486 466	2 660 009 595	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	194 496 242	197 811 111	197 811 111	197 811 111	197 811 111	198 879 111	197 811 111	486 334 243	2 660 009 595
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0													0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 116 462												3 116 462	3 116 462

8.	Működési bevételek összesen:	10 072 720 345	13 546 114 366	14 055 083 205	883 377 969	647 729 173	2 070 910 173	847 729 173	884 829 753	947 729 173	1 423 816 653	941 795 319	1 757 854 432	1 226 365 031	1 022 640 441	1 400 305 915	14 055 083 205

9.	Személyi juttatások	3 491 983 412	4 042 518 202	4 081 383 817	290 998 617	290 998 617	290 998 617	290 998 617	440 174 776	290 998 617	360 667 362	290 998 617	382 125 417	399 591 837	383 892 870	368 939 853	4 081 383 817
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 778 808	745 426 388	741 625 460	55 981 567	55 981 567	55 981 567	55 981 567	93 227 183	55 981 567	66 780 223	55 981 567	55 981 567	68 547 873	70 374 586	50 824 626	741 625 460
11.	Dologi kiadások	4 208 992 401	5 250 372 894	7 587 279 603	334 249 336	334 249 336	334 249 336	334 249 336	518 650 630	334 249 336	380 767 475	349 249 336	571 249 366	724 271 835	562 443 835	2 809 400 446	7 587 279 603
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 000 000	131 900 310	131 925 390	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 833 333	10 952 463	10 833 333	10 858 413	10 833 333	11 703 593	10 833 333	11 694 097	10 883 493	131 925 390
13.	Elvonások és befizetések	10 000 000	877 135 298	877 159 700	95 786 387	63 857 591	73 857 591	63 857 591	132 772 996	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 857 591	63 881 998	877 159 700
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	352 682 860	599 967 566	598 467 566	29 390 238	29 390 238	29 390 238	29 390 238	108 764 785	29 390 238	84 110 351	103 692 604	29 390 238	37 156 015	52 800 559	35 601 824	598 467 566
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	33 859 500	33 859 500							24 494 000				9 365 500		33 859 500
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 433 500 000	2 812 022 000	2 797 257 200	173 420 833	173 420 833	524 820 833	173 420 837	214 257 833	173 420 833	173 420 833	247 520 833	250 320 833	304 070 833	213 742 833	175 419 033	2 797 257 200
17.	Tartalékok	771 720 656	609 014 916	583 704 784	80 897 554	60 897 554	60 897 554	50 897 554	133 410 361	10 000 000	48 897 554	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 899 081	92 907 572	583 704 784
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	12 070 658 137	15 102 217 074	17 432 663 020	1 071 557 865	1 019 629 069	1 381 029 069	1 009 629 073	1 652 211 027	968 731 515	1 213 853 802	1 132 133 881	1 374 628 605	1 618 329 317	1 383 070 952	3 607 858 845	17 432 663 020

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 176 693	44 176 693								44 176 693					44 176 693
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0													0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 693 430 810	4 071 234 924	3 372 084 924	0	20 000 000	200 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	1 000 000 000	475 000 000	152 804 114	50 000 000	93 430 810	1 300 850 000	3 372 084 924
22.	Felhalmozási bevételek	303 182 874	303 182 874	574 648 563	10 000 000	20 000 000	80 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	294 648 563	574 648 563
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	9 084 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 084 592	9 084 592
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 000	61 000 000	117 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	50 000 000	0	0	0	56 000 000	117 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	4 007 613 684	4 479 594 491	4 116 994 772	10 000 000	40 000 000	280 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000	1 030 000 000	599 176 693	172 804 114	60 000 000	113 430 810	1 660 583 155	4 116 994 772

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	13 858 144 699	14 235 687 703	11 794 012 883	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	1 219 460 906	1 154 845 391	1 154 845 391	1 154 845 391	158 000 000	1 215 563 191	963 071 049	154 000 000	11 794 012 883
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 041 460 935	5 018 193 665	4 617 874 244	336 788 411	336 788 411	336 788 411	336 788 411	359 882 661	336 788 411	336 788 411	336 788 411	819 843 854	208 838 332	535 002 106	336 788 414	4 617 874 244
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	104 195 548	759 423 323	760 923 323	8 682 962	8 682 962	8 682 962	8 682 962	261 613 782	8 682 962	8 682 962	8 682 962	13 178 800	29 089 181	8 682 962	387 577 864	760 923 323
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	38 494 931	47 579 523					38 494 931					9 084 592			47 579 523
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 163 233	289 523 233	305 367 019	6 846 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	37 335 936	6 846 936	6 846 936	6 846 936	13 717 936	192 690 722	6 846 936	6 846 937	305 367 019

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	18 085 964 415	20 341 322 855	17 525 756 992	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 916 788 216	1 507 163 700	1 507 163 700	1 507 163 700	1 004 740 590	1 655 266 018	1 513 603 053	885 213 215	17 525 756 992

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	0	6 696 228 276	11 909 042 193		0		0	1 638 426 276	0	2 966 190 000			7 304 425 917			11 909 042 193

34.	Finanszírozási kiadások	0	6 696 228 276	11 909 042 193	0	0	0	0	1 638 426 276	0	2 966 190 000	0	0	7 304 425 917	0	0	11 909 042 193

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 845 929 468	13 502 139 348	13 346 101 072	12 845 929 468	500 171 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 346 101 072
36.	Külömböző finanszírozási bevétel	3 230 359 055	10 611 920 000	15 349 283 156	0		3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	400 000 000	6 672 936 880	0	0	15 349 283 156
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 076 288 523	24 114 059 348	28 695 384 228	12 845 929 468	500 171 604	3 230 359 055	0	0	0	1 638 426 276	3 407 560 945	400 000 000	6 672 936 880	0	0	28 695 384 228

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	30 156 622 552	42 139 768 205	46 867 462 205	2 578 721 565	2 526 792 769	2 888 192 769	2 516 792 773	5 207 425 519	2 475 895 215	5 687 207 502	2 639 297 581	2 379 369 195	10 578 021 252	2 896 674 005	4 493 072 060	46 867 462 205
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	30 156 622 552	42 139 768 205	46 867 462 205	13 739 307 437	1 187 900 777	5 581 269 228	927 729 173	914 829 753	988 729 173	4 092 242 929	4 948 532 957	2 330 658 546	7 959 301 911	1 136 071 251	3 060 889 070	46 867 462 205

40.	Havi eltérés	0	0	0	11 160 585 872	-1 338 891 992	2 693 076 459	-1 589 063 600	-4 292 595 766	-1 487 166 042	-1 594 964 573	2 309 235 376	-48 710 649	-2 618 719 341	-1 760 602 754	-1 432 182 990	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	11 160 585 872	9 821 693 880	12 514 770 339	10 925 706 739	6 633 110 973	5 145 944 931	3 550 980 358	5 860 215 734	5 811 505 085	3 192 785 744	1 432 182 990	0	0”

23. melléklet

„III/4. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	1 500 000 000		1 500 000 000	100,00
2.		TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	264 000 000		264 000 000	100,00
3.		TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	2 899 694 150	1 055 366	2 900 749 516	99,96
4.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése	400 000 000		400 000 000	100,00
5.		TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	1 266 750 910		1 266 750 910	100,00
6.		TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése	309 191 897	57 916 689	367 108 586	84,22
7.		TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében	19 000 000		19 000 000	100,00
8.		TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 000 000 000		1 000 000 000	100,00
9.		TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	300 000 000	54 000 000	354 000 000	100,00
10.		TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	24 750 000		24 750 000	100,00
11.		TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	398 326 337	1 162 050	399 488 387	99,71
12.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése	130 000 000	0	130 000 000	100,00
13.		TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	594 889 459	67 121 499	662 010 958	89,86
14.		TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	962 932 000	4 577 017	967 509 017	99,53
15.		TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése	0	33 850 000	33 850 000	0,00
16.		TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	38 323 772		38 323 772	100,00
17.		TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	275 000 000		275 000 000	100,00
18.		GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése	462 498 955	0	462 498 955	100,00
19.		GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	754 662 903	24 184 028	778 846 931	96,89
20.	Összesen:		11 600 020 383	243 866 649	11 843 887 032	97,94”

24. melléklet

„III/5. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok 2021. évi önkormányzati kiadásainak, önrészének bemutatása

											adatok Ft-ban
Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	3 600 000	558 000	7 749 640		1 450 552 250		1 462 459 890	1 125 000 000	337 459 890	0
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	760 000	114 964	7 899 400		248 134 911		256 909 275	260 207 220	-3 297 945	0
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	4 520 000	700 600	32 258 000	579 069 499	125 037 470		741 585 569	0	740 530 203	1 055 366
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00002 Páneurópai Piknik emlékhely fejlesztése					3 440 462		3 440 462	8 000 000	-4 559 538
TOP-6.1.4-16-SP1-2017-00001 Szent Mihály templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése	5 047 300	782 333	5 183 206		5 606 123		16 618 962	112 341	16 506 621	0
TOP-6.1.5-16-SP1-2017-00001 A munkába járást segítő 4- és 5-számjegyű közutak fejlesztése			78 374 940		251 708 981		330 083 921	48 631 897	223 535 335	57 916 689
TOP-6.2.1-16-SP1-2017-00001 Bölcsődei és családi bölcsődei ellátás fejlesztése Sopronban az Önkormányzat és a Református Egyházközség együttműködésében				95 548		0	95 548	0	95 548	0
TOP-6.2.1-19-00001 Új bölcsöde építése a Hillebrand utcában	1 800 000	279 000	8 473 440		960 497 287		971 049 727	944 000 000	27 049 727	0
TOP-6.2.1-19-00002 Új bölcsödei hely kialakítása a Százszorszép Bölcsöde bővítésével	2 100 000	325 500	69 038 848		255 829 646		327 293 994	241 521 000	31 772 994	54 000 000
TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	1 650 000	255 750	7 513 740		15 330 510		24 750 000	24 750 000	0	0
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	2 100 000	325 500	7 984 688		254 078 222		264 488 410	0	247 115 812	1 162 050	16 210 548
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00001 Kerékpárosbarát településrészek kialakítása: a soproni Jereván ltp. kerékpárosbarát fejlesztése					0		0	0	0	0
TOP-6.4.1-15-SP1-2016-00002 A belvárosi forgalomcsillapított övezet bővítése: a soproni Kisvárkerület és a Várkerület hiányzó szakaszának fejlesztésével	4 150 000	643 250	80 256 543		232 333 283	0	317 383 076	0	250 261 577	67 121 499
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	1 650 000	255 750		18 906 219	0	49 856 128	70 668 097	37 750 000	28 341 080	4 577 017
TOP-6.6.1-16 A soproni Egészségügyi Alapellátás Selmeci utcai rendelő építése				33 850 000	0		33 850 000	0	0	33 850 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése			4 446 270		237 050 994	33 502 736	275 000 000	275 000 000	0	0
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	1 320 000	204 600	5 452 110		2 159 264		9 135 974	0	9 135 974	0
GINOP-7.1.1-15-2016-00016 A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése			8 296 846		297 398 239	31 890 480	337 585 565	337 585 567	0	0
GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"			18 320 258		530 714 937	0	549 035 195	22 722 787	502 128 380	24 184 028
Összesen:	28 697 300	4 445 247	341 247 929	631 921 266	4 869 872 579	115 249 344	5 991 433 665	3 325 280 812	2 406 075 658	243 866 649	16 210 548”

25. melléklet

„III/6. melléklet

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2021			2022			2023			2025 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	77 000 000		77 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	242 000 000	0	242 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	180 000 000		180 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	480 000 000	0	480 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	16 000 000	0	16 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	16 500 000		16 500 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	52 500 000	0	52 500 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	701 000 000		701 000 000	2 804 000 000	0	2 804 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	34 000 000		34 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	46 000 000		46 000 000	172 000 000	0	172 000 000
12.	Műjégpálya üzemeltetés	szerz.a.	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	8 000 000	0	8 000 000
13.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
14.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	19 666 110		19 666 110	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	49 666 110	0	49 666 110
15.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	10 624 121		10 624 121	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 624 121	0	40 624 121
16.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	6 250 000		6 250 000	25 000 000	0	25 000 000
17.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	18 000 000	0	18 000 000
18.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	54 000 000		54 000 000	216 000 000	0	216 000 000
19.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	45 000 000		45 000 000	58 500 000	0	58 500 000
20.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
21.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	12 126 000		12 126 000	48 504 000	0	48 504 000
22.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
23.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	14 000 000	0	14 000 000
24.	Soproni Vízmű Zrt.csapadékcsatorna üzemeltetése	szerz.a.	40 000 000		40 000 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	63 500 000		63 500 000	230 500 000	0	230 500 000
25.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000	30 000 000	0	30 000 000
26.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	285 000 000		285 000 000	1 995 000 000		1 995 000 000	2 850 000 000	0	2 850 000 000
27.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		280 000 000	1 120 000 000	0	1 120 000 000
28.	NKP. Kft. Ingatlan -nyilvántartási adatbázis	szerz.a.	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	815 000		815 000	3 260 000	0	3 260 000
29.	Összesen:		2 135 581 231	0	2 135 581 231	2 054 291 000	0	2 054 291 000	2 054 291 000	0	2 054 291 000	3 810 791 000	0	3 810 791 000	10 054 954 231	0	10 054 954 231”

26. melléklet

„III/8. melléklet

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	5 274 365	3 833 000	3 833 000	3 833 000	16 773 365
2.	Tulajdonosi bevételek	333 574	300 000	300 000	300 000	1 233 574
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	85 328	54 800	54 800	54 800	249 728
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	574 649	300 000	300 000	300 000	1 474 649
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	6 267 916	4 487 800	4 487 800	4 487 800	19 731 316
9.	Saját bevételek ( 08. sor ) *0,5	3 133 958	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 865 658
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 133 958	2 243 900	2 243 900	2 243 900	9 865 658”