Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 02 15:00- 2024. 05. 02

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.02.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 27.319.175.630 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 27.319.175.630 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.643.230.113 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 2.023.169.228 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 284.505.893 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.301.597.258 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.260.706.100 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 145.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.072.982.095 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1.579.059.947 Ft összeggel,

i) a terület- és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 87.806.271 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.391.388.055 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.208.842.861 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.571.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 102.945.000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2.595.647.997 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 106.341.430 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 429.382.382 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 2-án 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073	5 984 552 134
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	103 232 134
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	633 542 080	633 567 160
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000	6 793 100 000
5.	B400	Működési bevételek	2 783 416 144	3 108 117 408	3 558 117 408
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	16 082 616 012	16 495 672 561	17 116 568 836

9.	K100	Személyi juttatások	5 934 710 242	5 956 668 844	5 979 271 073
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	886 370 644	889 873 990
11.	K300	Dologi kiadások	6 714 030 345	6 714 030 345	6 785 093 486
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 025 080	145 050 160
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 579 482 083
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157	580 754 420
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 068 509 787	3 149 549 492
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	490 355 764	535 723 812

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	19 332 141 475	19 298 858 570	19 644 798 516

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 249 525 463	-2 803 186 009	-2 528 229 680

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	300 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 267 480

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	390 417 480	390 417 480

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	1 039 110 423	1 162 200 324
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	3 354 004 302	3 815 504 302
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030	32 864 491
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000	83 160 000

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	4 065 346 301	4 511 685 755	5 103 729 117

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 674 928 821	-4 121 268 275	-4 713 311 637

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 473 033 492	16 886 090 041	17 506 986 316
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 397 487 776	23 810 544 325	24 748 527 633

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-6 924 454 284	-6 924 454 284	-7 241 541 317

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 330 702 662	3 330 702 662	3 647 789 695
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	3 789 659 619	6 164 399 619

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41)	7 120 362 281	7 120 362 281	9 812 189 314

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	6 924 454 284	6 924 454 284	7 241 541 317

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 593 395 773	24 006 452 322	27 319 175 630
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 593 395 773	24 006 452 322	27 319 175 630

”

2. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	242 117 000	242 117 000	242 117 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 287 146	884 287 146	884 287 146
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 126 404 146	1 126 404 146

9.	Személyi juttatások	K100	4 364 214 732	4 386 173 334	4 408 775 563
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	632 093 150	635 496 734	639 000 080
11.	Dologi kiadások	K300	1 451 412 107	1 451 412 107	1 447 136 107
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	103 232 134
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		6 447 719 989	6 473 082 175	6 598 143 884

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-5 321 315 843	-5 346 678 029	-5 471 739 738

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	37 810 229	37 810 229	45 086 229
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		37 810 229	37 810 229	45 086 229

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-37 810 229	-37 810 229	-45 086 229

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 126 404 146	1 126 404 146
34.	Költségvetési kiadások összesen:		6 485 530 218	6 510 892 404	6 643 230 113

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-5 359 126 072	-5 384 488 258	-5 516 825 967

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	3 655 095 528	3 680 457 714	3 714 188 545
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 692 208 274	1 692 208 274	1 687 583 018
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	5 347 303 802	5 372 665 988	5 401 771 563
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	11 822 270	115 054 404
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		5 359 126 072	5 384 488 258	5 516 825 967

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)		5 359 126 072	5 384 488 258	5 516 825 967

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		6 485 530 218	6 510 892 404	6 643 230 113
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		6 485 530 218	6 510 892 404	6 643 230 113

Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	70 604 446	70 604 446	70 604 446
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446	70 604 446

56.	Személyi juttatások	K100	928 058 359	930 365 171	932 796 697
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	138 176 347	138 533 903	138 910 789
58.	Dologi kiadások	K300	230 803 306	230 803 306	230 803 306
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	1 970 030
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		1 297 038 012	1 299 702 380	1 304 480 822

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 226 433 566	-1 229 097 934	-1 233 876 376

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 463 040	1 463 040	1 463 040
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 463 040	1 463 040	1 463 040

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 463 040	-1 463 040	-1 463 040

80.	Költségvetési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446	70 604 446
81.	Költségvetési kiadások összesen:		1 298 501 052	1 301 165 420	1 305 943 862

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81)		-1 227 896 606	-1 230 560 974	-1 235 339 416

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 212 312	710 876 680	713 685 092
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	519 684 294	519 684 294	519 684 294
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 227 896 606	1 230 560 974	1 233 369 386
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	1 970 030
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 227 896 606	1 230 560 974	1 235 339 416

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91)		1 227 896 606	1 230 560 974	1 235 339 416

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 298 501 052	1 301 165 420	1 305 943 862
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 298 501 052	1 301 165 420	1 305 943 862

Soproni Szociális Intézmény 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	240 000 000	240 000 000	240 000 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	618 182 700	618 182 700	618 182 700
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		858 182 700	858 182 700	858 182 700

103.	Személyi juttatások	K100	1 318 053 526	1 337 705 316	1 357 876 019
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	189 346 958	192 392 986	195 519 446
105.	Dologi kiadások	K300	750 206 853	750 206 853	745 930 853
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	75 389 640
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 257 607 337	2 280 305 155	2 374 715 959

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 399 424 637	-1 422 122 455	-1 516 533 259

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	18 092 270	18 092 270	25 368 270
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		18 092 270	18 092 270	25 368 270

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-18 092 270	-18 092 270	-25 368 270

127.	Költségvetési bevételek összesen:		858 182 700	858 182 700	858 182 700
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 275 699 607	2 298 397 425	2 400 084 228

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128)		-1 417 516 907	-1 440 214 725	-1 541 901 528

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	752 889 502	775 587 320	798 884 483
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	652 805 135	652 805 135	655 805 135
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 405 694 637	1 428 392 455	1 454 689 618
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	11 822 270	87 211 910
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 417 516 907	1 440 214 725	1 541 901 528

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138)		1 417 516 907	1 440 214 725	1 541 901 528

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 275 699 607	2 298 397 425	2 400 084 228
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 275 699 607	2 298 397 425	2 400 084 228

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400		0	0
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

150.	Személyi juttatások	K100	624 273 916	624 273 916	624 273 916
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	92 891 474	92 891 474	92 891 474
152.	Dologi kiadások	K300	61 173 148	61 173 148	61 173 148
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	6 654 279
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		778 338 538	778 338 538	784 992 817

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-778 338 538	-778 338 538	-784 992 817

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
175.	Költségvetési kiadások összesen:		779 608 538	779 608 538	786 262 817

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175)		-779 608 538	-779 608 538	-786 262 817

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 453 948	708 453 948	708 453 948
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	71 154 590	71 154 590	71 154 590
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	779 608 538	779 608 538	779 608 538
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	6 654 279
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		779 608 538	779 608 538	786 262 817

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185)		779 608 538	779 608 538	786 262 817

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		779 608 538	779 608 538	786 262 817
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		779 608 538	779 608 538	786 262 817

Hermann Alice Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400		0	0
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

197.	Személyi juttatások	K100	563 371 712	563 371 712	563 371 712
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	84 463 933	84 463 933	84 463 933
199.	Dologi kiadások	K300	90 196 509	90 196 509	90 196 509
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	12 607 417
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		738 032 154	738 032 154	750 639 571

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-738 032 154	-738 032 154	-750 639 571

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		739 302 154	739 302 154	751 909 571

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222)		-739 302 154	-739 302 154	-751 909 571

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	739 302 154	739 302 154	739 302 154
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	0	0
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	739 302 154	739 302 154	739 302 154
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	12 607 417
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		739 302 154	739 302 154	751 909 571

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232)		739 302 154	739 302 154	751 909 571

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		739 302 154	739 302 154	751 909 571
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		739 302 154	739 302 154	751 909 571

Trefort Téri Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400		0	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

244.	Személyi juttatások	K100	431 191 392	431 191 392	431 191 392
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 309 881	62 309 881	62 309 881
246.	Dologi kiadások	K300	65 187 426	65 187 426	65 187 426
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	965 510
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		558 688 699	558 688 699	559 654 209

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-558 688 699	-558 688 699	-559 654 209

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 770 000	1 770 000	1 770 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 770 000	1 770 000	1 770 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		560 458 699	560 458 699	561 424 209

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269)		-560 458 699	-560 458 699	-561 424 209

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	496 289 056	496 289 056	496 289 056
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	64 169 643	64 169 643	64 169 643
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	560 458 699	560 458 699	560 458 699
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	965 510
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		560 458 699	560 458 699	561 424 209

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279)		560 458 699	560 458 699	561 424 209

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		560 458 699	560 458 699	561 424 209
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		560 458 699	560 458 699	561 424 209

Széchenyi István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	131 517 173	131 517 173	131 517 173
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	17 097 232	17 097 232	17 097 232
293.	Dologi kiadások	K300	68 420 620	68 420 620	68 420 620
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	1 481 944
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		217 035 025	217 035 025	218 516 969

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-214 535 025	-214 535 025	-216 016 969

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		218 305 025	218 305 025	219 786 969

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316)		-215 805 025	-215 805 025	-217 286 969

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	141 849 332	141 849 332	144 092 054
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 955 693	73 955 693	71 712 971
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	215 805 025	215 805 025	215 805 025
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	1 481 944
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		215 805 025	215 805 025	217 286 969

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326)		215 805 025	215 805 025	217 286 969

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		218 305 025	218 305 025	219 786 969
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		218 305 025	218 305 025	219 786 969

Soproni Múzeum 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	2 117 000	2 117 000	2 117 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	193 000 000	193 000 000	193 000 000
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000	195 117 000

338.	Személyi juttatások	K100	367 748 654	367 748 654	367 748 654
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 807 325	47 807 325	47 807 325
340.	Dologi kiadások	K300	185 424 245	185 424 245	185 424 245
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	4 163 314
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		600 980 224	600 980 224	605 143 538

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-405 863 224	-405 863 224	-410 026 538

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	12 674 919	12 674 919	12 674 919
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 674 919	12 674 919	12 674 919

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-12 674 919	-12 674 919	-12 674 919

362.	Költségvetési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000	195 117 000
363.	Költségvetési kiadások összesen:		613 655 143	613 655 143	617 818 457

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363)		-418 538 143	-418 538 143	-422 701 457

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	108 099 224	108 099 224	113 481 758
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	310 438 919	310 438 919	305 056 385
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	418 538 143	418 538 143	418 538 143
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0	4 163 314
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		418 538 143	418 538 143	422 701 457

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		418 538 143	418 538 143	422 701 457

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		613 655 143	613 655 143	617 818 457
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		613 655 143	613 655 143	617 818 457

Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		146,00	146,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		244,00	244,00	244,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*390,00*	*390,00*	*390,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		73,00	73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*98,00*	*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		748,75	748,75	748,75

”

3. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	32 300 000	32 300 000	32 300 000
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	32 300 000	32 300 000	32 300 000

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 319 163 950	1 319 163 950	1 319 163 950
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 699 577	217 699 577	217 699 577
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	414 274 200	414 274 200	439 613 341
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	25 080	50 160
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 951 337 727	1 951 362 807	1 976 727 028

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 919 037 727	-1 919 062 807	-1 944 427 028

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	40 132 000	40 132 000	43 132 000
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 310 200	3 310 200	3 310 200
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	43 442 200	43 442 200	46 442 200

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-43 442 200	-43 442 200	-46 442 200

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	32 300 000	32 300 000	32 300 000
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 994 779 927	1 994 805 007	2 023 169 228

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 962 479 927	-1 962 505 007	-1 990 869 228

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	865 671 750	865 696 830	865 721 910
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 096 808 177	1 096 808 177	1 096 808 177
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 962 479 927	1 962 505 007	1 962 530 087
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0	28 339 141
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+40)	1 962 479 927	1 962 505 007	1 990 869 228

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (42-43)	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)	1 962 479 927	1 962 505 007	1 990 869 228

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 994 779 927	1 994 805 007	2 023 169 228
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 994 779 927	1 994 805 007	2 023 169 228
48.							Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073	5 984 552 134
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	103 232 134
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 400 000	391 425 080	391 450 160
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000	6 793 100 000
5.	B400	Működési bevételek	1 866 828 998	2 191 530 262	2 641 530 262
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 923 911 866	15 336 968 415	15 957 864 690

9.	K100	Személyi juttatások	251 331 560	251 331 560	251 331 560
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 174 333	33 174 333	33 174 333
11.	K300	Dologi kiadások	4 848 344 038	4 848 344 038	4 898 344 038
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000	145 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 476 249 949
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157	580 754 420
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 327 226	3 068 309 787	3 149 349 492
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	490 355 764	535 723 812

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 933 083 759	10 874 413 588	11 069 927 604

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 990 828 107	4 462 554 827	4 887 937 086

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	300 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 267 480

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	390 417 480	390 417 480

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	904 278 740	961 168 194	1 073 982 095
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 961 644 102	3 350 694 102	3 812 194 102
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030	32 864 491
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000	83 160 000

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 984 093 872	4 430 433 326	5 012 200 688

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 593 676 392	-4 040 015 846	-4 621 783 208

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 314 329 346	15 727 385 895	16 348 282 170
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	14 917 177 631	15 304 846 914	16 082 128 292

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	397 151 715	422 538 981	266 153 878

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 318 880 392	3 504 396 150
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	3 789 659 619	6 164 399 619

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41)	7 108 540 011	7 108 540 011	9 668 795 769

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 309 783 729	7 335 170 995	7 364 301 650
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	7 505 691 726	7 531 078 992	9 934 949 647

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	-397 151 715	-422 538 981	-266 153 878

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 422 869 357	22 835 925 906	26 017 077 939
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 422 869 357	22 835 925 906	26 017 077 939

Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatás

														adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet				2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat				Különbözet
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet
B	C	D	E	F	G	D	E	F	G	D	E	F	G
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			99 623 850	forint			99 623 850	forint			99 623 850
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000
1.1.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*	0

1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	1 429,3	246 374 158	fő	172 374	1 429,3	246 374 158	fő	172 374	1 429,3	246 374 158
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	132	1 105 104 000	fő	8 372 000	132	1 105 104 000	fő	8 372 000	132	1 105 104 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	45	32 265 000	fő	717 000	45	32 265 000	fő	717 000	45	32 265 000
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	15	40 110 000	fő	2 674 000	15	40 110 000	fő	2 674 000	15	40 110 000
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0
*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				*1 946 913 158*				*1 946 913 158*				*1 946 913 158*	0

1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0				44 330 205				89 542 043	45 211 838
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860	408	34 622 880	fő	84 860	408	34 622 880	fő	84 860	408	34 622 880
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3	75 000	fő	25 000	3	75 000	fő	25 000	3	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500	79	47 597 500	fő	602 500	79	47 597 500	fő	602 500	79	47 597 500
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830	22	7 696 260	fő	349 830	22	7 696 260	fő	349 830	22	7 696 260
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	19	20 977 140
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	5	4 859 500
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	356 840	36	12 846 240	fő	356 840	36	12 846 240	fő	356 840	36	12 846 240
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	9	7 728 300	férőhely	858 700	9	7 728 300	férőhely	858 700	9	7 728 300
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	53	384 191 700	fő	7 248 900	53	384 191 700	fő	7 248 900	53	384 191 700
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			172 121 522	forint			172 121 522	forint			172 121 522

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen:					13 994 400				13 994 400				13 994 400

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	24,3	207 084 600	fő	8 522 000	24,3	207 084 600	fő	8 522 000	24,3	207 084 600
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	45,2	309 077 600	fő	6 838 000	45,2	309 077 600	fő	6 838 000	45,2	309 077 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			118 052 000	forint			118 052 000	forint			118 052 000

*Önkormányzati feladatok támogatása össszesen:*					*1 387 103 702*				*1 431 433 907*				*1 476 645 745*	*45 211 838*

Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat				73 738 410				73 738 410				73 738 410
1.3.2.2	Család és gyermekjóléti központ/járás				123 542 070				123 542 070				123 542 070
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				73 514 496				73 514 496				73 514 496
1.3.4.1	Gyermekek átmeneti ellátása	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	4	28 995 600
1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			19 124 613	forint			19 124 613	forint			19 124 613

Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000

Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:					335 841 189				335 841 189				335 841 189	0

*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:*				*1 722 944 891*				*1 767 275 096*				*1 812 486 934*	*45 211 838*

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	61,8	223 824 600	fő	3 620 000	61,8	223 824 600	fő	3 620 000	61,8	223 824 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			266 530 396	forint			266 530 396	forint			266 530 396
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065
*1.4.*	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*490 614 061*				*490 614 061*				*490 614 061*	0

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					2 213 558 952				2 257 889 157				2 303 100 995	45 211 838

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
1.5.2.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313
2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				67 600 000				67 600 000				67 600 000
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				168 308 030				168 308 030				190 735 253	22 427 223
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	*forint*			*361 387 343*	*forint*			*361 387 343*	*forint*			*383 814 566*	*22 427 223*

Állami támogatás mindösszesen:					5 872 582 868				5 916 913 073				5 984 552 134	67 639 061

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949

”

6. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 723 415	1 350 723 415	1 350 723 415
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 946 913 158	1 946 913 158	1 946 913 158
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 558 952	2 257 889 157	2 303 100 995
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	361 387 343	361 387 343	383 814 566
6.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 872 582 868	5 916 913 073	5 984 552 134

7.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	103 232 134

8.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000
10.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
12.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	25 080	50 160
13.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	391 400 000	391 425 080	391 450 160
14.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 263 982 868	6 308 338 153	6 479 234 428

15.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	50 000 000	50 000 000	50 000 000
17.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000

19.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
20.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
21.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
22.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
23.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

24.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
25.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
26.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000

27.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
28.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000
29.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100 000 000	100 000 000	100 000 000
30.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000 000	5 100 000 000	5 100 000 000

31.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
32.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
33.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	26 000 000	26 000 000	26 000 000
37.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	53 100 000	53 100 000	53 100 000
38.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	6 793 100 000	6 793 100 000	6 793 100 000

39.				Szolgáltatások ellenértéke
40.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	16 000 000	16 000 000	16 000 000
42.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000	400 000 000
43.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	330 651 264	330 651 264
44.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	250 000	250 000	250 000
45.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 000 000	0
46.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000	7 647 000
47.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	440 897 000	761 548 264	756 548 264

48.				Tulajdonosi bevételek
49.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	245 000 000
50.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000	102 000 000
51.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	150 400 000
52.	B404	04	2	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	0	5 000 000
53.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	347 400 000	502 400 000

54.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	168 811 665	168 811 665	168 811 665
55.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	23 736 780	23 736 780	23 736 780
56.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 720 270	264 720 270	264 720 270
57.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	585 263 283	589 313 283	589 313 283
58.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000	320 000 000
59.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
60.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
61.	B4			Működési bevételek összesen:	1 866 828 998	2 191 530 262	2 641 530 262

62.				Immateriális javak értékesítése
63.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000	150 000
64.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000	150 000

65.				Ingatlanok értékesítése
66.	B520	01	2	Épületek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
67.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
68.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	110 000 000	110 000 000	110 000 000
69.	B520	04	2	Telek értékesítés	90 000 000	90 000 000	90 000 000
70.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	300 000 000	300 000 000	300 000 000
71.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	300 150 000	300 150 000	300 150 000

72.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
73.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000
74.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	44 000 000


75.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
76.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
77.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
78.	B750	06	1	Közös Pénzügyi Alap maradvány	34 267 480	34 267 480	34 267 480
79.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480	40 267 480

80.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480	40 267 480
81.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 314 329 346	15 727 385 895	16 348 282 170

82.	B8	00		Finanszírozási bevétel
83.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 789 659 619	3 789 659 619	5 164 399 619
84.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 318 880 392	3 504 396 150
85.	B817	01	2	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	1 000 000 000
86.				Finanszírozási bevétel összesen:	7 108 540 011	7 108 540 011	9 668 795 769
87.				Bevételek mindösszesen:	22 422 869 357	22 835 925 906	26 017 077 939

”

7. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	7 309 783 729	7 335 170 995	7 364 301 650
2.	2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	284 505 893	284 505 893	284 505 893
3.	2024. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 301 597 258	3 301 597 258	3 301 597 258
4.	2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 840 706 100	2 210 706 100	2 260 706 100
5.	2024. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	2024. évi Önkormányzati fejlesztések	903 278 740	960 168 194	1 072 982 095
7.	2024. évi Önkormányzati felújítások	1 117 559 947	1 117 559 947	1 579 059 947
8.	2024. évi Terület és településfejlesztési program	87 352 810	87 352 810	87 806 271
9.	2024. évi Modern Városok Program	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055
10.	2024. évi Önkormányzati általános támogatások	5 124 846 313	5 102 196 893	5 208 842 861
11.	2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 071 000	86 071 000	86 571 000
12.	2024. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	102 945 000	102 945 000	102 945 000
13.	2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	220 907 997	220 907 997	2 595 647 997
14.	2024. évi Önkormányzati tartalékok	525 976 515	490 355 764	535 723 812
15.	-ebből általános tartalék	105 321 167	69 700 416	106 341 430
16.	Kiadások mindösszesen:	22 422 869 357	22 835 925 906	26 017 077 939

”

8. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	93 000 000	93 000 000	93 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	380 000 000	380 000 000	380 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	473 000 000	473 000 000	473 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	330 000 000	330 000 000	330 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	330 000 000	330 000 000	330 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	326 000 000	326 000 000	326 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	40 300 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	366 300 000	366 300 000	366 300 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	1 169 300 000	1 169 300 000	1 169 300 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	26 000 000	26 000 000	26 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	26 000 000	26 000 000	26 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	500 000
22.	2	2	04	04	K300	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	2	2	04	04	K700	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	0	370 000 000	370 000 000
24.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	132 500 000	502 500 000	502 500 000

25.							Környezetvédelem
26.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	28 086 100	28 086 100	28 086 100
27.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	200 000
28.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	28 286 100	28 286 100	28 286 100

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000	1 620 000
31.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	343 000 000	343 000 000	343 000 000
32.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
33.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	130 000 000	130 000 000	180 000 000
34.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	484 620 000	484 620 000	534 620 000

35.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	1 169 300 000	1 169 300 000	1 169 300 000
36.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	671 406 100	1 041 406 100	1 091 406 100

37.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 210 706 100	2 260 706 100

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				K300		Dologi kiadás	1 460 706 100	1 460 706 100	1 510 706 100
39.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	380 000 000	750 000 000	750 000 000
40.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 210 706 100	2 260 706 100

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 167 706 100	1 167 706 100	1 167 706 100
42.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	673 000 000	1 043 000 000	1 093 000 000
43.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 210 706 100	2 260 706 100

”

9. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	14 000 000	14 000 000	14 000 000

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	26 972 300	26 972 300	26 972 300
10.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	114 000 000	114 000 000	114 000 000
11.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	17 500 000	17 500 000	17 500 000
12.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	33 472 170	33 472 170	38 972 170
13.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	231 944 470	231 944 470	237 444 470

15.							Környezetvédelem
16.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	31 398 576	31 398 576	131 398 576
17.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	31 398 576	31 398 576	131 398 576

18.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
19.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	40 000 000	43 500 000	43 500 000
20.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	33 389 454	33 389 454
21.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 302 000	15 302 000	15 302 000
22.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	12 930 289	12 930 289	12 930 289
23.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	49 451 137	49 451 137	48 997 676
24.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	9 619 500	9 619 500	9 619 500
25.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
26.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	868 189	868 189	868 189
28.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	3	2	06	17	K600	2	Műanyag atlétikai futópálya tervezése, előkésztése, kivitelezése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
30.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	177 671 115	213 560 569	213 107 108

31.							Egészségügy
32.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	3	2	07	02	K600	1	Orvosi rendelők akadálymentesítése	0	15 000 000	15 000 000
34.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	16 000 000	16 000 000

35.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
36.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	11 318 348	17 318 348	25 085 710
37.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	11 347 897	11 347 897	11 347 897
38.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	81 956 734
39.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
40.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	143 141 600	143 141 600	143 141 600
41.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	438 264 579	444 264 579	452 031 941

42.							Oktatás
43.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	9 000 000	9 000 000	9 000 000
44.	3	2	09				Oktatás összesen:	9 000 000	9 000 000	9 000 000

45.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	960 168 194	1 072 982 095

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	3				K300		Dologi kiadás	0	0	0
47.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	903 278 740	960 168 194	1 072 982 095
48.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0	0
49.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	960 168 194	1 072 982 095

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
50.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	25 670 189	40 670 189	40 670 189
51.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	877 608 551	919 498 005	1 032 311 906
52.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
53.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	960 168 194	1 072 982 095

”

10. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	120 000 000	120 000 000	190 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	24 000 000	24 000 000	124 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	26 500 000	26 500 000	126 500 000
6.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	135 500 000	135 500 000	225 500 000
7.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	103 000 000	103 000 000	203 000 000
8.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	119 000 000	119 000 000	119 000 000
10.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	379 704 600	379 704 600	379 704 600
12.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	916 704 600	916 704 600	1 376 704 600

13.							Környezetvédelem
14.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	43 519 700	43 519 700	43 519 700
15.	4	2	05	04	K840	1	KEHOP-2.1.11 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	253 900	253 900	253 900
16.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	43 773 600	43 773 600	43 773 600

17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
18.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	2 000 000	2 000 000	3 500 000
20.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati ingatlanok felújítása	137 144 547	137 144 547	137 144 547
21.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	4	2	06	19	K700	2	Virágvölgyi Remetekápolna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	143 144 547	143 144 547	144 644 547

24.							Oktatás
25.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés	4 400 000	4 400 000	4 400 000
26.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	4 997 200	4 997 200	4 997 200
27.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	4 540 000	4 540 000	4 540 000
28.	4	2	09				Oktatás összesen:	13 937 200	13 937 200	13 937 200

29.	4						Felújítások összesen:	1 117 559 947	1 117 559 947	1 579 059 947

2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
30.	4				K300		Dologi kiadások	0	0	0
31.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
32.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 117 306 047	1 117 306 047	1 578 806 047
33.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	253 900	253 900	253 900
34.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 117 559 947	1 117 559 947	1 579 059 947

2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	146 773 600	146 773 600	246 773 600
36.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	970 786 347	970 786 347	1 332 286 347
37.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 117 559 947	1 117 559 947	1 579 059 947

”

11. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K840	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	13 103 987	13 103 987	13 103 987
5.	5	3	06	02	K840	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	187 325	187 325	187 325

6.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése

7.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 846 064	1 846 064	1 846 064

8.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	15 137 376	15 137 376	15 137 376

9.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
10.							6.3.2 Zöld város kialakítása
11.	5	3	06	14	K840	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	14 343 135	14 343 135	14 343 135
12.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	14 343 135	14 343 135	14 343 135

13.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
14.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
15.	5	3	06	18	K840	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	2 013 148	2 013 148	2 013 148
16.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	2 013 148	2 013 148	2 013 148

17.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
18.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
19.	5	3	06	20	K840	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	263 471	263 471	716 932
20.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	263 471	263 471	716 932

21.							TOP_PLUSZ
22.	5	3	06	24	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	55 595 680	55 595 680	55 595 680
23.							TOP_PLUSZ összesen:	55 595 680	55 595 680	55 595 680

24.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	87 352 810	87 352 810	87 806 271

2024. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	0	0
26.	5	3			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
27.	5	3			K300		Dologi kiadás	55 595 680	55 595 680	55 595 680
28.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
29.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0	0
30.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 757 130	31 757 130	32 210 591
31.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	87 352 810	87 352 810	87 806 271

2024. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	87 352 810	87 352 810	87 806 271
33.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	87 352 810	87 352 810	87 806 271

”

12. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 471 249 949	1 471 249 949	1 471 249 949
7.	6	1	01	09	K512	2	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	6	1	01	13	K890	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	0	2 000 000
10.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	310 000 000	310 000 000	358 000 000
11.	6	1	01	15	K512	2	A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése	0	0	5 000 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 806 249 949	1 806 249 949	1 861 249 949

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17.	6	1	03	04	K506	2	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a tűzoltólaktanya átadásának előkészítésére	0	17 000 000	17 000 000
18.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	34 500 000	34 500 000

19.							Gazdasági ügyek
20.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	70 000 000
21.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
22.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	500 000 000	500 000 000	500 000 000
24.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	70 000 000	70 000 000	14 232 638
25.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000	11 000 000
26.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	661 500 000	661 500 000	607 732 638

27.							Környezetvédelem
28.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	6	1	05	05	K512	2	Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	14 000 000	14 000 000	14 000 000

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	11 460 000	11 460 000	11 460 000
34.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000
35.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	0	0	5 000 000
37.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	100 000	1 335 100
38.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	2 200 000	2 200 000	2 200 000
40.	6	1	06	10	K890	2	Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
41.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	65 760 000	65 760 000	71 995 100

42.							Egészségügy
43.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
44.	6	1	07	02	K506	2	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
45.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
46.	6	1	07				Egészségügy összesen:	16 600 000	16 600 000	16 600 000

47.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
48.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
49.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	55 000 000	60 000 000
50.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000
51.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	100 000 000	160 000 000
52.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
53.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
54.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000
55.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
56.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
58.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	300 000 000
59.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
60.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	100 000 000	100 000 000	100 000 000
61.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	17	K512	2	Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
63.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 200 000	4 200 000	4 200 000
64.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
65.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
67.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
68.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
69.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
73.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 270 000
74.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	1 400 000	1 400 000	1 400 000
76.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
77.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	556 000 000	536 000 000	536 000 000
80.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
81.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
82.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
84.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
85.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
87.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
88.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
90.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000	55 000 000
91.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000
92.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	22 000 000	22 000 000	22 000 000
93.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
94.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000
95.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
96.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	111 438 787	111 438 787	126 240 754
97.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
98.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	39 017 439	0	0
99.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
100.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	80 000 000	80 000 000	80 000 000
101.	6	1	08	76	K512	2	Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület	500 000	500 000	500 000
102.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 980 356 226	1 921 338 787	2 001 410 754

103.							Oktatás
104.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
105.	6	1	09	03	K840	2	Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására	0	400 000	400 000
106.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	3 000 000	3 000 000

107.							Szociális védelem
108.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
109.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 000 000	6 000 000	6 000 000
110.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	444 180 138	463 148 157	482 254 420
111.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	32 000 000	32 000 000	32 000 000
112.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
113.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	100 000	100 000	100 000
114.							Szociális védelem összesen:	560 280 138	579 248 157	598 354 420

115.	6	1					Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 102 196 893	5 208 842 861

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
116.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 476 249 949
117.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157	580 754 420
118.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 041 256 226	2 982 238 787	3 062 778 492
119.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400 000	400 000
120.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
121.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71 660 000	71 660 000	78 660 000
122.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 102 196 893	5 208 842 861

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
123.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	2 909 386 313	2 889 336 893	2 867 477 761
124.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 215 460 000	2 212 860 000	2 341 365 100
125.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
126.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 102 196 893	5 208 842 861

”

13. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
6.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 571 000	76 571 000	77 071 000

7.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 071 000	86 071 000	86 571 000

8.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 071 000	86 071 000	86 571 000

2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
9.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 071 000	86 071 000	86 571 000
10.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 071 000	86 071 000	86 571 000

2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
12.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 071 000	86 071 000	86 571 000
13.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
14.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 071 000	86 071 000	86 571 000

”

14. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	195 907 997	195 907 997	195 907 997
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	0	1 374 740 000
8.	8	3	90	02	K916	2	Lekötött betét	0	0	1 000 000 000
9.							Finanszírozási kiadások összesen:	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997

10.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	220 907 997	220 907 997	2 595 647 997

2024. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
12.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	195 907 997
13.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	1 374 740 000
14.	8				K916		Lekötöt betét	0	0	1 000 000 000
15.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	220 907 997	220 907 997	2 595 647 997

2024. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
16.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	195 907 997	195 907 997	195 907 997
17.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	25 000 000	2 399 740 000
18.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	220 907 997	220 907 997	2 595 647 997

”

15. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	105 321 167	69 700 416	106 341 430

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000	3 764 900
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	26 000 000	24 764 900

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	8 000 000	17 962 134
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	20 000 000	29 962 134

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 655 348	285 655 348	285 655 348
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 655 348	374 655 348	374 655 348

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	490 355 764	535 723 812

2024. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	113 321 167	77 700 416	124 303 564
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 655 348	412 655 348	411 420 248
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	490 355 764	535 723 812

”

16. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073	5 984 552 134	Személyi juttatások	5 934 710 242	5 956 668 844	5 979 271 073
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	103 232 134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	886 370 644	889 873 990
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	633 542 080	633 567 160	Dologi kiadások	6 714 030 345	6 714 030 345	6 785 093 486
5.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000	6 793 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 025 080	145 050 160
6.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 108 117 408	3 558 117 408	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 579 482 083
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157	580 754 420
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 068 509 787	3 149 549 492
10.					Tartalékok	525 976 515	490 355 764	535 723 812

11.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	16 495 672 561	17 116 568 836	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	19 298 858 570	19 644 798 516

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 249 525 463	-2 803 186 009	-2 528 229 680

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	1 039 110 423	1 162 200 324
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	3 354 004 302	3 815 504 302
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030	32 864 491
17.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	300 150 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000	83 160 000
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 267 480

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	390 417 480	390 417 480	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	4 511 685 755	5 103 729 117

21.	Bevételek összesen:	16 473 033 492	16 886 090 041	17 506 986 316	Kiadások összesen:	23 397 487 776	23 810 544 325	24 748 527 633

22.	Költségvetés egyenlege:	-6 924 454 284	-6 924 454 284	-7 241 541 317

23.	Finanszírozási bevétel:	7 120 362 281	7 120 362 281	9 812 189 314	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997

24.	Bevételek mindösszesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	27 319 175 630	Kiadások mindösszesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	27 319 175 630

”

17. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 984 552 134	0	0	5 984 552 134	Költségvetési intézmények	6 598 143 884			6 598 143 884
3.	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	0	103 232 134	Polgármesteri Hivatal	1 976 727 028			1 976 727 028
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	282 117 000	351 450 160	0	633 567 160	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	272 075 893	12 430 000		284 505 893
5.	Közhatalmi bevételek	33 100 000	6 760 000 000	0	6 793 100 000	Önkormányzati dologi kiadások	2 821 161 478	450 435 780		3 271 597 258
6.	Működési bevételek	2 317 816 144	1 240 301 264	0	3 558 117 408	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 167 706 100	343 000 000		1 510 706 100
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	145 000 000		145 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	0	44 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	0		0
						Önkormányzati felújítások	0	0		0
9.						Terület és településfejlesztési program	55 595 680	0		55 595 680
10.						Önkormányzati általános támogatások	2 861 477 761	2 258 305 100		5 119 782 861
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 571 000		86 571 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	35 445 000		35 445 000
13.						Önkormányzati tartalékok	124 303 564	411 420 248		535 723 812
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000		25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	8 720 817 412	8 395 751 424	0	17 116 568 836	Működési kiadások összesen:	15 877 191 388	3 767 607 128	0	19 644 798 516

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 528 229 680
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	45 086 229			45 086 229
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	46 442 200			46 442 200
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0		30 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	300 150 000	0	300 150 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	750 000 000		750 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	40 670 189	1 032 311 906		1 072 982 095
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 267 480	6 000 000	0	40 267 480	Önkormányzati felújítások	246 773 600	1 332 286 347		1 579 059 947
24.						Terület és településfejlesztési program	32 210 591	0		32 210 591
25.						Modern Városok Program	1 391 388 055	0		1 391 388 055
26.						Önkormányzati általános támogatások	6 000 000	83 060 000		89 060 000
27.						Önkormányzati lakásalap	35 000 000	32 500 000		67 500 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	84 267 480	306 150 000	0	390 417 480	Felhalmozási kiadások összesen:	1 873 570 864	3 230 158 253	0	5 103 729 117

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-4 713 311 637


30.	Bevételek összesen:	8 805 084 892	8 701 901 424	0	17 506 986 316	Kiadások összesen:	17 750 762 252	6 997 765 381	0	24 748 527 633

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-7 241 541 317

32.	Finanszírozási bevétel	143 393 545	9 668 795 769		9 812 189 314	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997	2 374 740 000	0	2 570 647 997

33.	Bevételek mindösszesen:	8 948 478 437	18 370 697 193	0	27 319 175 630	Kiadások mindösszesen:	17 946 670 249	9 372 505 381	0	27 319 175 630

”

18. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073	5 984 552 134	718 146 256	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 171	478 764 168	5 984 552 134
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	103 232 134	0	0	0	0	103 232 134	0	0	0	0	0	0	0	103 232 134
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	633 542 080	633 567 160	25 659 540	25 659 540	25 659 540	25 659 540	351 400 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	633 567 160
4.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000	6 793 100 000	0	0	1 500 000 000	0	3 200 000 000	0	0	0	2 093 100 000	0	0	0	6 793 100 000
5.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 108 117 408	3 558 117 408	231 951 345	556 652 609	531 951 345	381 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 349	3 558 117 408
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000

8.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	16 495 672 561	17 116 568 836	1 019 757 141	1 061 076 320	2 536 375 056	886 375 056	4 365 347 650	736 362 516	736 362 516	736 362 516	2 829 462 516	736 362 516	736 362 516	736 362 517	17 116 568 836

9.	Személyi juttatások	5 934 710 242	5 956 668 844	5 979 271 073	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 589	498 272 594	5 979 271 073
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	886 370 644	889 873 990	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 166	74 156 164	889 873 990
11.	Dologi kiadások	6 714 030 345	6 714 030 345	6 785 093 486	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 457	565 424 459	6 785 093 486
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 025 080	145 050 160	39 012 540	6 012 540	6 012 540	6 012 540	6 000 000	39 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 000 000	6 000 000	6 000 000	145 050 160
13.	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 579 482 083	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 506	1 579 482 083
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157	580 754 420	53 044 648	53 536 727	60 806 678	43 806 678	62 912 941	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 680	580 754 420
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 068 509 787	3 149 549 492	260 627 269	201 609 830	260 627 269	260 627 269	341 666 974	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 268	260 627 268	3 149 549 492
17.	Tartalékok	525 976 515	490 355 764	535 723 812	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	44 643 651	535 723 812
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	19 298 858 570	19 644 798 516	1 666 804 827	1 575 279 467	1 641 566 857	1 624 566 857	1 724 700 285	1 657 554 317	1 624 554 317	1 624 554 317	1 624 554 317	1 631 554 317	1 624 554 316	1 624 554 322	19 644 798 516

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
22.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	300 150 000	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	300 150 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 267 480	34 267 480	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 267 480

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	390 417 480	390 417 480	59 279 980	25 012 500	31 012 500	75 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	390 417 480

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	1 039 110 423	1 162 200 324	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	96 850 027	1 162 200 324
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	3 354 004 302	3 815 504 302	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 692	317 958 690	3 815 504 302
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030	32 864 491	32 011 030	0	0	400 000	453 461	0	0	0	0	0	0	0	32 864 491
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000	83 160 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	17 000 000	6 460 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	8 700 000	83 160 000

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	4 511 685 755	5 103 729 117	446 819 749	419 808 719	419 808 719	420 208 719	437 262 180	421 268 719	419 808 719	420 808 719	422 808 719	423 808 719	422 808 719	428 508 717	5 103 729 117

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997	195 907 997	0	2 374 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 647 997

34.	Finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	2 570 647 997	195 907 997	0	2 374 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 647 997

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 330 702 662	3 330 702 662	3 647 789 695	3 330 702 662	0	0	0	317 087 033	0	0	0	0	0	0	0	3 647 789 695
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 789 659 619	3 789 659 619	6 164 399 619		0	2 374 740 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619			6 164 399 619
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 120 362 281	7 120 362 281	9 812 189 314	3 330 702 662	0	2 374 740 000	1 000 000 000	317 087 033	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619	0	0	9 812 189 314

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	27 319 175 630	2 309 532 573	1 995 088 186	4 436 115 576	2 044 775 576	2 161 962 465	2 078 823 036	2 044 363 036	2 045 363 036	2 047 363 036	2 055 363 036	2 047 363 035	2 053 063 039	27 319 175 630
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	27 319 175 630	4 409 739 783	1 086 088 820	4 942 127 556	1 961 387 556	4 707 447 183	761 375 016	1 761 375 016	1 261 375 016	2 854 475 016	2 051 034 635	761 375 016	761 375 017	27 319 175 630

40.	Havi eltérés	0	0	0	2 100 207 210	-908 999 366	506 011 980	-83 388 020	2 545 484 718	-1 317 448 020	-282 988 020	-783 988 020	807 111 980	-4 328 401	-1 285 988 019	-1 291 688 022	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	2 100 207 210	1 191 207 844	1 697 219 824	1 613 831 804	4 159 316 522	2 841 868 502	2 558 880 482	1 774 892 462	2 582 004 442	2 577 676 041	1 291 688 022	0	0

”

19. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2024			2025			2026			2027 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	28 000 000	0	28 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	60 000 000		60 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	225 000 000	0	225 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	160 000 000		160 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	460 000 000	0	460 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	2 064 000 000	0	2 064 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	536 000 000		536 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	2 204 000 000	0	2 204 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	280 000 000	0	280 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	167 600 000	0	167 600 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	5 994 400		5 994 400	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 994 400	0	23 994 400
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	1 172 960 000	0	1 172 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	500 000		500 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	800 000	0	800 000
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	11 540 000		11 540 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	43 040 000	0	43 040 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	104 000 000	0	104 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000		11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 201 500 949		1 201 500 949	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	4 801 500 949	0	4 801 500 949
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	135 546 370		135 546 370	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	555 546 370	0	555 546 370
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	71 002 761		71 002 761	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	263 002 761	0	263 002 761
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	343 000 000		343 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	1 363 000 000	0	1 363 000 000
30.	Összesen:		4 095 948 980	0	4 095 948 980	4 042 464 500	0	4 042 464 500	4 042 464 500	0	4 042 464 500	4 042 464 500	0	4 042 464 500	16 223 342 480	0	16 223 342 480

”

20. melléklet a 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	6 740 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	23 240 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	502 400 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	1 522 400 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	53 100 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	203 100 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 150 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 200 150 000
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	7 595 650 000	6 190 000 000	6 190 000 000	6 190 000 000	26 165 650 000
9.	Saját bevételek ( 08. sor) *0,5	3 797 825 000	3 095 000 000	3 095 000 000	3 095 000 000	13 082 825 000
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 797 825 000	3 095 000 000	3 095 000 000	3 095 000 000	13 082 825 000

”