Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26 17:00- 2024. 09. 27Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 31.590.587.780 Ft bevétellel állapítja meg.”
2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.590.587.780 Ft-ban állapítja meg.
(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:
a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.761.290.353 Ft összeggel,
b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 2.106.994.209 Ft összeggel,
c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 287.249.378 Ft összeggel,
d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.520.588.947 Ft összeggel,
e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.646.156.100 Ft összeggel,
f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 145.000.000 Ft összeggel,
g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.070.318.099 Ft összeggel,
h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1.648.001.767 Ft összeggel,
i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 3.507.956.271 Ft összeggel,
j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.391.388.055 Ft összeggel,
k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.258.336.873 Ft összeggel,
l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 90.571.000 Ft összeggel,
m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 102.945.000 Ft összeggel,
n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2.595.647.997 Ft összeggel,
o) az általános tartalékot 34.529.347 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 423.614.384 Ft-tal.”
3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 26-án 17 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 872 582 868 |
5 984 552 134 |
6 149 284 571 |
|
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
103 232 134 |
103 232 134 |
|
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
633 517 000 |
633 567 160 |
666 322 161 |
|
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
6 793 100 000 |
6 793 100 000 |
7 293 100 000 |
|
5. |
B400 |
Működési bevételek |
2 783 416 144 |
3 558 117 408 |
3 635 108 067 |
|
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
16 082 616 012 |
17 116 568 836 |
17 891 046 933 |
|
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
5 934 710 242 |
5 979 271 073 |
6 081 827 051 |
|
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
882 967 060 |
889 873 990 |
904 550 973 |
|
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
6 714 030 345 |
6 785 093 486 |
7 301 559 323 |
|
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 000 000 |
145 050 160 |
145 371 930 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 476 249 949 |
1 579 482 083 |
1 579 482 083 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
525 680 138 |
580 754 420 |
635 716 602 |
|
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 127 527 226 |
3 149 549 492 |
3 148 081 322 |
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
19 332 141 475 |
19 644 798 516 |
20 254 733 015 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-3 249 525 463 |
-2 528 229 680 |
-2 363 686 082 |
|
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 000 |
50 000 000 |
3 546 934 053 |
|
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
300 150 000 |
300 150 000 |
300 150 000 |
|
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 267 480 |
40 267 480 |
40 267 480 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
390 417 480 |
390 417 480 |
3 887 351 533 |
|
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
982 220 969 |
1 162 200 324 |
2 870 066 833 |
|
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 964 954 302 |
3 815 504 302 |
5 711 223 895 |
|
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
32 011 030 |
32 864 491 |
47 756 040 |
|
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
76 160 000 |
83 160 000 |
126 160 000 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
4 065 346 301 |
5 103 729 117 |
8 765 206 768 |
|
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-3 674 928 821 |
-4 713 311 637 |
-4 877 855 235 |
|
|
34. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+26) |
16 473 033 492 |
17 506 986 316 |
21 778 398 466 |
|
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
23 397 487 776 |
24 748 527 633 |
29 019 939 783 |
|
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
-6 924 454 284 |
-7 241 541 317 |
-7 241 541 317 |
|
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 330 702 662 |
3 647 789 695 |
3 647 789 695 |
|
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
3 789 659 619 |
6 164 399 619 |
6 164 399 619 |
|
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41) |
7 120 362 281 |
9 812 189 314 |
9 812 189 314 |
|
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
195 907 997 |
2 570 647 997 |
2 570 647 997 |
|
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) |
195 907 997 |
2 570 647 997 |
2 570 647 997 |
|
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) |
6 924 454 284 |
7 241 541 317 |
7 241 541 317 |
|
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (35+45) |
23 593 395 773 |
27 319 175 630 |
31 590 587 780 |
|
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (34+42) |
23 593 395 773 |
27 319 175 630 |
31 590 587 780 |
2. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
242 117 000 |
242 117 000 |
242 117 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek |
B400 |
884 287 146 |
884 287 146 |
884 287 146 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: |
1 126 404 146 |
1 126 404 146 |
1 126 404 146 |
|
|
9. |
Személyi juttatások |
K100 |
4 364 214 732 |
4 408 775 563 |
4 469 229 933 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
632 093 150 |
639 000 080 |
648 370 507 |
|
11. |
Dologi kiadások |
K300 |
1 451 412 107 |
1 447 136 107 |
1 453 476 723 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
103 232 134 |
103 232 134 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
6 447 719 989 |
6 598 143 884 |
6 674 309 297 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-5 321 315 843 |
-5 471 739 738 |
-5 547 905 151 |
|
|
20. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
37 810 229 |
45 086 229 |
68 961 734 |
|
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
3 127 773 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
0 |
0 |
14 891 549 |
|
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
37 810 229 |
45 086 229 |
86 981 056 |
|
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-37 810 229 |
-45 086 229 |
-86 981 056 |
|
|
33. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 126 404 146 |
1 126 404 146 |
1 126 404 146 |
|
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: |
6 485 530 218 |
6 643 230 113 |
6 761 290 353 |
|
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-5 359 126 072 |
-5 516 825 967 |
-5 634 886 207 |
|
|
36. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
3 655 095 528 |
3 714 188 545 |
3 831 015 598 |
|
37. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
1 692 208 274 |
1 687 583 018 |
1 688 816 205 |
|
38. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
5 347 303 802 |
5 401 771 563 |
5 519 831 803 |
|
39. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
11 822 270 |
115 054 404 |
115 054 404 |
|
40. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
5 359 126 072 |
5 516 825 967 |
5 634 886 207 |
|
|
42. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44) |
5 359 126 072 |
5 516 825 967 |
5 634 886 207 |
|
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
6 485 530 218 |
6 643 230 113 |
6 761 290 353 |
|
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
6 485 530 218 |
6 643 230 113 |
6 761 290 353 |
|
|
Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
48. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
49. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
50. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
51. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
52. |
Működési bevételek |
B400 |
70 604 446 |
70 604 446 |
70 604 446 |
|
53. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
54. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
55. |
Működési bevételek összesen: |
70 604 446 |
70 604 446 |
70 604 446 |
|
|
56. |
Személyi juttatások |
K100 |
928 058 359 |
932 796 697 |
939 130 311 |
|
57. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
138 176 347 |
138 910 789 |
139 892 499 |
|
58. |
Dologi kiadások |
K300 |
230 803 306 |
230 803 306 |
229 939 706 |
|
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
60. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 970 030 |
1 970 030 |
|
61. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
63. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
64. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
65. |
Működési kiadások összesen: |
1 297 038 012 |
1 304 480 822 |
1 310 932 546 |
|
|
66. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 226 433 566 |
-1 233 876 376 |
-1 240 328 100 |
|
|
67. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
68. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
69. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
70. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
71. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
72. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
73. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 463 040 |
1 463 040 |
2 326 640 |
|
74. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
3 127 773 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
|
76. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
78. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 463 040 |
1 463 040 |
5 454 413 |
|
|
79. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 463 040 |
-1 463 040 |
-5 454 413 |
|
|
80. |
Költségvetési bevételek összesen: |
70 604 446 |
70 604 446 |
70 604 446 |
|
|
81. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 298 501 052 |
1 305 943 862 |
1 316 386 959 |
|
|
82. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81) |
-1 227 896 606 |
-1 235 339 416 |
-1 245 782 513 |
|
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
708 212 312 |
713 685 092 |
796 498 125 |
|
84. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
519 684 294 |
519 684 294 |
447 314 358 |
|
85. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 227 896 606 |
1 233 369 386 |
1 243 812 483 |
|
86. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
1 970 030 |
1 970 030 |
|
87. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
88. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 227 896 606 |
1 235 339 416 |
1 245 782 513 |
|
|
89. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
90. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
91. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
92. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91) |
1 227 896 606 |
1 235 339 416 |
1 245 782 513 |
|
|
93. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
1 298 501 052 |
1 305 943 862 |
1 316 386 959 |
|
|
94. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
1 298 501 052 |
1 305 943 862 |
1 316 386 959 |
|
|
Soproni Szociális Intézmény 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
95. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
96. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
97. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
240 000 000 |
240 000 000 |
240 000 000 |
|
98. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
99. |
Működési bevételek |
B400 |
618 182 700 |
618 182 700 |
618 182 700 |
|
100. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
101. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
|
102. |
Működési bevételek összesen: |
858 182 700 |
858 182 700 |
858 182 700 |
|
|
103. |
Személyi juttatások |
K100 |
1 318 053 526 |
1 357 876 019 |
1 411 996 775 |
|
104. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
189 346 958 |
195 519 446 |
203 908 163 |
|
105. |
Dologi kiadások |
K300 |
750 206 853 |
745 930 853 |
766 079 918 |
|
106. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
107. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
75 389 640 |
75 389 640 |
|
108. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
109. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
110. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
111. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
112. |
Működési kiadások összesen: |
2 257 607 337 |
2 374 715 959 |
2 457 374 497 |
|
|
113. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 399 424 637 |
-1 516 533 259 |
-1 599 191 797 |
|
|
114. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
115. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
116. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
117. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
118. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
119. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
120. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
18 092 270 |
25 368 270 |
45 326 875 |
|
121. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
0 |
0 |
0 |
|
122. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
|
123. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
124. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
125. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
18 092 270 |
25 368 270 |
45 326 875 |
|
|
126. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-18 092 270 |
-25 368 270 |
-45 326 875 |
|
|
127. |
Költségvetési bevételek összesen: |
858 182 700 |
858 182 700 |
858 182 700 |
|
|
128. |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 275 699 607 |
2 400 084 228 |
2 502 701 371 |
|
|
129. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128) |
-1 417 516 907 |
-1 541 901 528 |
-1 644 518 671 |
|
|
130. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
752 889 502 |
798 884 483 |
867 677 731 |
|
131. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
652 805 135 |
655 805 135 |
689 629 030 |
|
132. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
1 405 694 637 |
1 454 689 618 |
1 557 306 761 |
|
133. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
11 822 270 |
87 211 910 |
87 211 910 |
|
134. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
135. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 417 516 907 |
1 541 901 528 |
1 644 518 671 |
|
|
136. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
137. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
138. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
139. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138) |
1 417 516 907 |
1 541 901 528 |
1 644 518 671 |
|
|
140. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
2 275 699 607 |
2 400 084 228 |
2 502 701 371 |
|
|
141. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
2 275 699 607 |
2 400 084 228 |
2 502 701 371 |
|
|
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
142. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
143. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
144. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||
|
145. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
146. |
Működési bevételek |
B400 |
0 |
0 |
|
|
147. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
148. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
|
149. |
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
150. |
Személyi juttatások |
K100 |
624 273 916 |
624 273 916 |
624 273 916 |
|
151. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
92 891 474 |
92 891 474 |
92 891 474 |
|
152. |
Dologi kiadások |
K300 |
61 173 148 |
61 173 148 |
61 173 148 |
|
153. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
154. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
6 654 279 |
6 654 279 |
|
155. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
156. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
157. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
158. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
159. |
Működési kiadások összesen: |
778 338 538 |
784 992 817 |
784 992 817 |
|
|
160. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-778 338 538 |
-784 992 817 |
-784 992 817 |
|
|
161. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
162. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
163. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
164. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
165. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
166. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
167. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
168. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
|
169. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
|
170. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
171. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
172. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
173. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
|
174. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
175. |
Költségvetési kiadások összesen: |
779 608 538 |
786 262 817 |
786 262 817 |
|
|
176. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175) |
-779 608 538 |
-786 262 817 |
-786 262 817 |
|
|
177. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
708 453 948 |
708 453 948 |
707 365 620 |
|
178. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
71 154 590 |
71 154 590 |
72 242 918 |
|
179. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
779 608 538 |
779 608 538 |
779 608 538 |
|
180. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
6 654 279 |
6 654 279 |
|
181. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
182. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
779 608 538 |
786 262 817 |
786 262 817 |
|
|
183. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
184. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
185. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
186. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185) |
779 608 538 |
786 262 817 |
786 262 817 |
|
|
187. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
779 608 538 |
786 262 817 |
786 262 817 |
|
|
188. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
779 608 538 |
786 262 817 |
786 262 817 |
|
|
Hermann Alice Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
189. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
190. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
191. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||
|
192. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
193. |
Működési bevételek |
B400 |
0 |
0 |
|
|
194. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
195. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
|
196. |
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
197. |
Személyi juttatások |
K100 |
563 371 712 |
563 371 712 |
563 371 712 |
|
198. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
84 463 933 |
84 463 933 |
84 463 933 |
|
199. |
Dologi kiadások |
K300 |
90 196 509 |
90 196 509 |
87 143 209 |
|
200. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
201. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
12 607 417 |
12 607 417 |
|
202. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
203. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
204. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
205. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
206. |
Működési kiadások összesen: |
738 032 154 |
750 639 571 |
747 586 271 |
|
|
207. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-738 032 154 |
-750 639 571 |
-747 586 271 |
|
|
208. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
209. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
210. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
211. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
212. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
213. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
214. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
4 323 300 |
|
215. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
|
216. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
|
217. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
218. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
219. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
4 323 300 |
|
|
220. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-4 323 300 |
|
|
221. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
222. |
Költségvetési kiadások összesen: |
739 302 154 |
751 909 571 |
751 909 571 |
|
|
223. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222) |
-739 302 154 |
-751 909 571 |
-751 909 571 |
|
|
224. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
739 302 154 |
739 302 154 |
729 334 508 |
|
225. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
0 |
0 |
9 967 646 |
|
226. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
739 302 154 |
739 302 154 |
739 302 154 |
|
227. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
12 607 417 |
12 607 417 |
|
228. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
229. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
739 302 154 |
751 909 571 |
751 909 571 |
|
|
230. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
231. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
232. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
233. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232) |
739 302 154 |
751 909 571 |
751 909 571 |
|
|
234. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
739 302 154 |
751 909 571 |
751 909 571 |
|
|
235. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
739 302 154 |
751 909 571 |
751 909 571 |
|
|
Trefort Téri Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
236. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
237. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
238. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||
|
239. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
240. |
Működési bevételek |
B400 |
0 |
0 |
|
|
241. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
242. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
|
243. |
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
244. |
Személyi juttatások |
K100 |
431 191 392 |
431 191 392 |
431 191 392 |
|
245. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
62 309 881 |
62 309 881 |
62 309 881 |
|
246. |
Dologi kiadások |
K300 |
65 187 426 |
65 187 426 |
65 187 426 |
|
247. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
248. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
965 510 |
965 510 |
|
249. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
250. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
251. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
252. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
253. |
Működési kiadások összesen: |
558 688 699 |
559 654 209 |
559 654 209 |
|
|
254. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-558 688 699 |
-559 654 209 |
-559 654 209 |
|
|
255. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
256. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
257. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
258. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
259. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
260. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
261. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
|
262. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
|
263. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
|
264. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
265. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
266. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
|
|
267. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-1 770 000 |
-1 770 000 |
-1 770 000 |
|
|
268. |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
269. |
Költségvetési kiadások összesen: |
560 458 699 |
561 424 209 |
561 424 209 |
|
|
270. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269) |
-560 458 699 |
-561 424 209 |
-561 424 209 |
|
|
271. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
496 289 056 |
496 289 056 |
472 565 802 |
|
272. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
64 169 643 |
64 169 643 |
87 892 897 |
|
273. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
560 458 699 |
560 458 699 |
560 458 699 |
|
274. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
965 510 |
965 510 |
|
275. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
276. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
560 458 699 |
561 424 209 |
561 424 209 |
|
|
277. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
278. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
279. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
280. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279) |
560 458 699 |
561 424 209 |
561 424 209 |
|
|
281. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
560 458 699 |
561 424 209 |
561 424 209 |
|
|
282. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
560 458 699 |
561 424 209 |
561 424 209 |
|
|
Széchenyi István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
283. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
284. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
285. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
|||
|
286. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
287. |
Működési bevételek |
B400 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
288. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
289. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
|
290. |
Működési bevételek összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
291. |
Személyi juttatások |
K100 |
131 517 173 |
131 517 173 |
131 517 173 |
|
292. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
17 097 232 |
17 097 232 |
17 097 232 |
|
293. |
Dologi kiadások |
K300 |
68 420 620 |
68 420 620 |
68 420 620 |
|
294. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
295. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
1 481 944 |
1 481 944 |
|
296. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||
|
297. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
298. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
299. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
300. |
Működési kiadások összesen: |
217 035 025 |
218 516 969 |
218 516 969 |
|
|
301. |
Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-214 535 025 |
-216 016 969 |
-216 016 969 |
|
|
302. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
303. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
304. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
305. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
306. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
307. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
308. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
309. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
|
310. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
|||
|
311. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
312. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
313. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
314. |
Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
-1 270 000 |
|
|
315. |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
316. |
Költségvetési kiadások összesen: |
218 305 025 |
219 786 969 |
219 786 969 |
|
|
317. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316) |
-215 805 025 |
-217 286 969 |
-217 286 969 |
|
|
318. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
141 849 332 |
144 092 054 |
144 092 054 |
|
319. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
73 955 693 |
71 712 971 |
71 712 971 |
|
320. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
215 805 025 |
215 805 025 |
215 805 025 |
|
321. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
1 481 944 |
1 481 944 |
|
322. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
323. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
215 805 025 |
217 286 969 |
217 286 969 |
|
|
324. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
325. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
326. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
327. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326) |
215 805 025 |
217 286 969 |
217 286 969 |
|
|
328. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
218 305 025 |
219 786 969 |
219 786 969 |
|
|
329. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
218 305 025 |
219 786 969 |
219 786 969 |
|
|
Soproni Múzeum 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
330. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B110 |
|||
|
331. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B120 |
|||
|
332. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B160 |
2 117 000 |
2 117 000 |
2 117 000 |
|
333. |
Közhatalmi bevételek |
B300 |
|||
|
334. |
Működési bevételek |
B400 |
193 000 000 |
193 000 000 |
193 000 000 |
|
335. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B640 |
|||
|
336. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B650 |
|||
|
337. |
Működési bevételek összesen: |
195 117 000 |
195 117 000 |
195 117 000 |
|
|
338. |
Személyi juttatások |
K100 |
367 748 654 |
367 748 654 |
367 748 654 |
|
339. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K200 |
47 807 325 |
47 807 325 |
47 807 325 |
|
340. |
Dologi kiadások |
K300 |
185 424 245 |
185 424 245 |
175 532 696 |
|
341. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K400 |
|||
|
342. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
4 163 314 |
4 163 314 |
|
343. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
344. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
345. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
346. |
Tartalékok |
K513 |
|||
|
347. |
Működési kiadások összesen: |
600 980 224 |
605 143 538 |
595 251 989 |
|
|
348. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-405 863 224 |
-410 026 538 |
-400 134 989 |
|
|
349. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B210 |
|||
|
350. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B250 |
|||
|
351. |
Felhalmozási bevételek |
B500 |
|||
|
352. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B740 |
|||
|
353. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B750 |
|||
|
354. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
355. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
K600 |
12 674 919 |
12 674 919 |
12 674 919 |
|
356. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
K700 |
|||
|
357. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K840 |
0 |
0 |
14 891 549 |
|
358. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K860 |
|||
|
359. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K890 |
|||
|
360. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
12 674 919 |
12 674 919 |
27 566 468 |
|
|
361. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
-12 674 919 |
-12 674 919 |
-27 566 468 |
|
|
362. |
Költségvetési bevételek összesen: |
195 117 000 |
195 117 000 |
195 117 000 |
|
|
363. |
Költségvetési kiadások összesen: |
613 655 143 |
617 818 457 |
622 818 457 |
|
|
364. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363) |
-418 538 143 |
-422 701 457 |
-427 701 457 |
|
|
365. |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
B8161 |
108 099 224 |
113 481 758 |
113 481 758 |
|
366. |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
B8162 |
310 438 919 |
305 056 385 |
310 056 385 |
|
367. |
Központi, irányító szervi támogatás összesen: |
B816 |
418 538 143 |
418 538 143 |
423 538 143 |
|
368. |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
B8131 |
0 |
4 163 314 |
4 163 314 |
|
369. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
B8 |
|||
|
370. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
418 538 143 |
422 701 457 |
427 701 457 |
|
|
371. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
372. |
Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) |
K9 |
|||
|
373. |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
374. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373) |
418 538 143 |
422 701 457 |
427 701 457 |
|
|
375. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
613 655 143 |
617 818 457 |
622 818 457 |
|
|
376. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
613 655 143 |
617 818 457 |
622 818 457 |
|
|
Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal) |
|||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
377. |
Szociális szervek |
||||
|
378. |
Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
|
|
379. |
Soproni Szociális Intézmény |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
|
|
380. |
Szociális szervek összesen: |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
|
|
381. |
Alapfokú oktatási szervek |
||||
|
382. |
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf |
97,75 |
97,75 |
97,75 |
|
|
383. |
Hermann Alice Óvoda |
93,50 |
93,50 |
93,50 |
|
|
384. |
Trefort Téri Óvoda |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
|
|
385. |
Alapfokú oktatási szervek összesen: |
260,75 |
260,75 |
260,75 |
|
|
386. |
Kulturális szervek |
||||
|
387. |
Széchenyi István Városi Könyvtár |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
388. |
Soproni Múzeum |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|
|
389. |
Kulturális szervek összesen: |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
|
390. |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen |
748,75 |
748,75 |
748,75 |
|
3. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B110 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
|
2. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B120 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
3. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B160 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
32 433 231 |
|
4. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B300 |
1 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B400 |
1 |
Működési bevételek |
32 300 000 |
32 300 000 |
53 369 980 |
|
6. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B640 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
7. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B650 |
1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
32 300 000 |
32 300 000 |
85 803 211 |
||||||
|
9. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K100 |
1 |
Személyi juttatások |
1 319 163 950 |
1 319 163 950 |
1 358 522 073 |
|
10. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K200 |
1 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
217 699 577 |
217 699 577 |
223 006 133 |
|
11. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Dologi kiadások |
414 274 200 |
439 613 341 |
451 796 873 |
|
12. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K400 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
50 160 |
371 930 |
|
13. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K502 |
1 |
Elvonások és befizetések |
|||
|
14. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K506 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
15. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K508 |
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
|
16. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
17. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K513 |
1 |
Tartalékok |
|||
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+…+17) |
1 951 337 727 |
1 976 727 028 |
2 033 897 009 |
||||||
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
-1 919 037 727 |
-1 944 427 028 |
-1 948 093 798 |
||||||
|
20. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B210 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B250 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
22. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B500 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
23. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B740 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
24. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B750 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
26. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K600 |
1 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
40 132 000 |
43 132 000 |
69 787 000 |
|
27. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K700 |
1 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
3 310 200 |
3 310 200 |
3 310 200 |
|
28. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K840 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
29. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K860 |
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
|||
|
30. |
0 |
4 |
01 |
01 |
K890 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30) |
43 442 200 |
46 442 200 |
73 097 200 |
||||||
|
32. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31) |
-43 442 200 |
-46 442 200 |
-73 097 200 |
||||||
|
33. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+25) |
32 300 000 |
32 300 000 |
85 803 211 |
||||||
|
34. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+31) |
1 994 779 927 |
2 023 169 228 |
2 106 994 209 |
||||||
|
35. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) |
-1 962 479 927 |
-1 990 869 228 |
-2 021 190 998 |
||||||
|
36. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
865 671 750 |
865 721 910 |
866 043 680 |
|
37. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
1 096 808 177 |
1 096 808 177 |
1 126 808 177 |
|
38. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B816 |
1 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37) |
1 962 479 927 |
1 962 530 087 |
1 992 851 857 |
|
39. |
0 |
4 |
01 |
01 |
B813 |
1 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
0 |
28 339 141 |
28 339 141 |
|
40. |
0 |
4 |
01 |
01 |
1 |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
||||
|
41. |
Finanszírozási bevételek összesen: (38+40) |
1 962 479 927 |
1 990 869 228 |
2 021 190 998 |
||||||
|
42. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||||||
|
43. |
Különböző finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
44. |
Finanszírozási kiadások összesen: (42-43) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
45. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44) |
1 962 479 927 |
1 990 869 228 |
2 021 190 998 |
||||||
|
46. |
Tárgyévi kiadások összesen: (34+44) |
1 994 779 927 |
2 023 169 228 |
2 106 994 209 |
||||||
|
47. |
Tárgyévi bevételek összesen: (33+41) |
1 994 779 927 |
2 023 169 228 |
2 106 994 209 |
||||||
|
48. |
Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |
176 |
176 |
176 |
||||||
4. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
B110 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 872 582 868 |
5 984 552 134 |
6 149 284 571 |
|
2. |
B120 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
103 232 134 |
103 232 134 |
|
3. |
B160 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
391 400 000 |
391 450 160 |
391 771 930 |
|
4. |
B300 |
Közhatalmi bevételek |
6 793 100 000 |
6 793 100 000 |
7 293 100 000 |
|
5. |
B400 |
Működési bevételek |
1 866 828 998 |
2 641 530 262 |
2 697 450 941 |
|
6. |
B640 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B650 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: (1+…+7) |
14 923 911 866 |
15 957 864 690 |
16 678 839 576 |
|
|
9. |
K100 |
Személyi juttatások |
251 331 560 |
251 331 560 |
254 075 045 |
|
10. |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 174 333 |
33 174 333 |
33 174 333 |
|
11. |
K300 |
Dologi kiadások |
4 848 344 038 |
4 898 344 038 |
5 396 285 727 |
|
12. |
K400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
|
13. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 476 249 949 |
1 476 249 949 |
1 476 249 949 |
|
14. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
525 680 138 |
580 754 420 |
635 716 602 |
|
15. |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 127 327 226 |
3 149 349 492 |
3 147 881 322 |
|
17. |
K513 |
Tartalékok |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
|
18. |
Működési kiadások összesen: (9+..+17) |
10 933 083 759 |
11 069 927 604 |
11 546 526 709 |
|
|
19. |
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) |
3 990 828 107 |
4 887 937 086 |
5 132 312 867 |
|
|
20. |
B210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
B230 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
B250 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 000 |
50 000 000 |
3 546 934 053 |
|
23. |
B500 |
Felhalmozási bevételek |
300 150 000 |
300 150 000 |
300 150 000 |
|
24. |
B740 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
B750 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 267 480 |
40 267 480 |
40 267 480 |
|
26. |
Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25) |
390 417 480 |
390 417 480 |
3 887 351 533 |
|
|
27. |
K600 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
904 278 740 |
1 073 982 095 |
2 731 318 099 |
|
28. |
K700 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 961 644 102 |
3 812 194 102 |
5 704 785 922 |
|
29. |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
32 011 030 |
32 864 491 |
32 864 491 |
|
30. |
K860 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
31. |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
76 160 000 |
83 160 000 |
126 160 000 |
|
32. |
Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) |
3 984 093 872 |
5 012 200 688 |
8 605 128 512 |
|
|
33. |
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) |
-3 593 676 392 |
-4 621 783 208 |
-4 717 776 979 |
|
|
34. |
Költségvetési bevételek összesen: (8+26) |
15 314 329 346 |
16 348 282 170 |
20 566 191 109 |
|
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen: (18+32) |
14 917 177 631 |
16 082 128 292 |
20 151 655 221 |
|
|
36. |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) |
397 151 715 |
266 153 878 |
414 535 888 |
|
|
37. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) |
|||
|
38. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) |
|||
|
39. |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) |
|||
|
40. |
B813 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 318 880 392 |
3 504 396 150 |
3 504 396 150 |
|
41. |
Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) |
3 789 659 619 |
6 164 399 619 |
6 164 399 619 |
|
|
42. |
Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41) |
7 108 540 011 |
9 668 795 769 |
9 668 795 769 |
|
|
43. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
7 309 783 729 |
7 364 301 650 |
7 512 683 660 |
|
|
44. |
Különböző finanszírozási kiadások |
195 907 997 |
2 570 647 997 |
2 570 647 997 |
|
|
45. |
Finanszírozási kiadások összesen: (43+44) |
7 505 691 726 |
9 934 949 647 |
10 083 331 657 |
|
|
46. |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45) |
-397 151 715 |
-266 153 878 |
-414 535 888 |
|
|
47. |
Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45) |
22 422 869 357 |
26 017 077 939 |
30 234 986 878 |
|
|
48. |
Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42) |
22 422 869 357 |
26 017 077 939 |
30 234 986 878 |
|
|
Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
49. |
Választott tisztségviselők |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
|
|
50. |
Egészségügyi Alapellátás |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
51. |
Japán tanár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
52. |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
53. |
Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
54. |
Önkormányzat összesen: |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
|
5. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
Sor- szám |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 4/2024. (II. 29.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Különbözet |
||||||||||||
|
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
D |
E |
F |
G |
D |
E |
F |
G |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||
|
2. |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
130,5 |
865 671 750 |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
130,5 |
865 671 750 |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
130,5 |
865 671 750 |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
130,5 |
865 671 750 |
0 |
|
3. |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
2 400,1 |
62 402 600 |
forint |
26 000 |
2 400,1 |
62 402 600 |
forint |
26 000 |
2 400,1 |
62 402 600 |
forint |
26 000 |
2 400,1 |
62 402 600 |
0 |
|
4. |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
forint |
0 |
160 650 000 |
0 |
||||
|
5. |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 592 415 |
forint |
0 |
2 592 415 |
forint |
0 |
2 592 415 |
forint |
0 |
2 592 415 |
0 |
||||
|
6. |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
forint |
99 623 850 |
0 |
||||||||
|
7. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
2 800 |
56 701 |
158 762 800 |
forint |
2 800 |
56 701 |
158 762 800 |
forint |
2 800 |
56 701 |
158 762 800 |
forint |
2 800 |
56 701 |
158 762 800 |
0 |
|
8. |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
400 |
1 020 000 |
forint |
2 550 |
400 |
1 020 000 |
forint |
2 550 |
400 |
1 020 000 |
forint |
2 550 |
400 |
1 020 000 |
0 |
|
9. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
1 350 723 415 |
1 350 723 415 |
1 350 723 415 |
1 350 723 415 |
0 |
||||||||||||
|
10. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||
|
11. |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
1 429,3 |
246 374 158 |
fő |
172 374 |
1 429,3 |
246 374 158 |
fő |
172 374 |
1 429,3 |
246 374 158 |
fő |
172 374 |
1 407,3 |
242 581 930 |
-3 792 228 |
|
12. |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
132 |
1 105 104 000 |
fő |
8 372 000 |
132 |
1 105 104 000 |
fő |
8 372 000 |
132 |
1 105 104 000 |
fő |
8 372 000 |
129,0 |
1 079 988 000 |
-25 116 000 |
|
13. |
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
717 000 |
45 |
32 265 000 |
fő |
717 000 |
45 |
32 265 000 |
fő |
717 000 |
45 |
32 265 000 |
fő |
717 000 |
48 |
34 416 000 |
2 151 000 |
|
14. |
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 674 000 |
15 |
40 110 000 |
fő |
2 674 000 |
15 |
40 110 000 |
fő |
2 674 000 |
15 |
40 110 000 |
fő |
2 674 000 |
12 |
32 088 000 |
-8 022 000 |
|
15. |
1.2.4.1.2. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke |
fő |
896 000 |
10 |
8 960 000 |
fő |
896 000 |
10 |
8 960 000 |
fő |
896 000 |
10 |
8 960 000 |
fő |
896 000 |
10 |
8 960 000 |
0 |
|
16. |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
96 |
505 728 000 |
fő |
5 268 000 |
96 |
505 728 000 |
fő |
5 268 000 |
96 |
505 728 000 |
fő |
5 268 000 |
96 |
505 728 000 |
0 |
|
17. |
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
fő |
8 372 000 |
1 |
8 372 000 |
0 |
|
18. |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
fő |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 946 913 158 |
1 946 913 158 |
1 946 913 158 |
1 912 133 930 |
-34 779 228 |
||||||||||||
|
20. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
|||||||||||||||||
|
21. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
44 330 205 |
89 542 043 |
207 929 122 |
118 387 079 |
|||||||||||||
|
22. |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
84 860 |
408 |
34 622 880 |
fő |
84 860 |
408 |
34 622 880 |
fő |
84 860 |
408 |
34 622 880 |
fő |
84 860 |
387 |
32 840 820 |
-1 782 060 |
|
23. |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
3 |
75 000 |
fő |
25 000 |
3 |
75 000 |
fő |
25 000 |
3 |
75 000 |
fő |
25 000 |
2 |
50 000 |
-25 000 |
|
24. |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
602 500 |
79 |
47 597 500 |
fő |
602 500 |
79 |
47 597 500 |
fő |
602 500 |
79 |
47 597 500 |
fő |
602 500 |
74 |
44 585 000 |
-3 012 500 |
|
25. |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
349 830 |
22 |
7 696 260 |
fő |
349 830 |
22 |
7 696 260 |
fő |
349 830 |
22 |
7 696 260 |
fő |
349 830 |
23 |
8 046 090 |
349 830 |
|
26. |
1.3.2.7.1.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás |
fő |
1 104 060 |
19 |
20 977 140 |
fő |
1 104 060 |
19 |
20 977 140 |
fő |
1 104 060 |
19 |
20 977 140 |
fő |
1 104 060 |
19 |
20 977 140 |
0 |
|
27. |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
971 900 |
5 |
4 859 500 |
fő |
971 900 |
5 |
4 859 500 |
fő |
971 900 |
5 |
4 859 500 |
fő |
971 900 |
5 |
4 859 500 |
0 |
|
28. |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
483 780 |
27 |
13 062 060 |
fő |
483 780 |
27 |
13 062 060 |
fő |
483 780 |
27 |
13 062 060 |
fő |
483 780 |
27 |
13 062 060 |
0 |
|
29. |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
356 840 |
36 |
12 846 240 |
fő |
356 840 |
36 |
12 846 240 |
fő |
356 840 |
36 |
12 846 240 |
fő |
356 840 |
30 |
10 705 200 |
-2 141 040 |
|
30. |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
engedélyes |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
engedélyes |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
engedélyes |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
engedélyes |
13 366 900 |
1 |
13 366 900 |
0 |
|
31. |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
férőhely |
858 700 |
9 |
7 728 300 |
férőhely |
858 700 |
9 |
7 728 300 |
férőhely |
858 700 |
9 |
7 728 300 |
férőhely |
858 700 |
12 |
10 304 400 |
2 576 100 |
|
32. |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
férőhely |
858 700 |
23 |
19 750 100 |
férőhely |
858 700 |
23 |
19 750 100 |
férőhely |
858 700 |
23 |
19 750 100 |
férőhely |
858 700 |
23 |
19 750 100 |
0 |
|
33. |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
7 248 900 |
53 |
384 191 700 |
fő |
7 248 900 |
53 |
384 191 700 |
fő |
7 248 900 |
53 |
384 191 700 |
fő |
7 248 900 |
55 |
398 689 500 |
14 497 800 |
|
34. |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
172 121 522 |
forint |
172 121 522 |
forint |
172 121 522 |
forint |
167 942 167 |
-4 179 355 |
||||||||
|
35. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||||||||||||||
|
36. |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
működési hó |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0 |
|
37. |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
299 860 |
40 |
11 994 400 |
feladategység |
299 860 |
40 |
11 994 400 |
feladategység |
299 860 |
40 |
11 994 400 |
feladategység |
299 860 |
40 |
11 994 400 |
0 |
|
38. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen: |
13 994 400 |
13 994 400 |
13 994 400 |
13 994 400 |
0 |
|||||||||||||
|
39. |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||||||||||||||
|
40. |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 522 000 |
24,3 |
207 084 600 |
fő |
8 522 000 |
24,3 |
207 084 600 |
fő |
8 522 000 |
24,3 |
207 084 600 |
fő |
8 522 000 |
27,2 |
231 798 400 |
24 713 800 |
|
41. |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 838 000 |
45,2 |
309 077 600 |
fő |
6 838 000 |
45,2 |
309 077 600 |
fő |
6 838 000 |
45,2 |
309 077 600 |
fő |
6 838 000 |
50,6 |
346 002 800 |
36 925 200 |
|
42. |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
118 052 000 |
forint |
118 052 000 |
forint |
118 052 000 |
forint |
132 317 600 |
14 265 600 |
||||||||
|
43. |
Önkormányzati feladatok támogatása össszesen: |
1 387 103 702 |
1 431 433 907 |
1 476 645 745 |
1 677 221 199 |
200 575 454 |
|||||||||||||
|
44. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása |
||||||||||||||||||
|
45. |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
73 738 410 |
73 738 410 |
73 738 410 |
73 738 410 |
0 |
||||||||||||
|
46. |
1.3.2.2 |
Család és gyermekjóléti központ/járás |
123 542 070 |
123 542 070 |
123 542 070 |
123 542 070 |
0 |
||||||||||||
|
47. |
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
73 514 496 |
73 514 496 |
73 514 496 |
73 514 496 |
0 |
||||||||||||
|
48. |
1.3.4.1 |
Gyermekek átmeneti ellátása |
fő |
7 248 900 |
4 |
28 995 600 |
fő |
7 248 900 |
4 |
28 995 600 |
fő |
7 248 900 |
4 |
28 995 600 |
fő |
7 248 900 |
4 |
28 995 600 |
0 |
|
49. |
1.3.4.2 |
Intézmény-üzemeltetési támogatás |
forint |
19 124 613 |
forint |
19 124 613 |
forint |
19 124 613 |
forint |
19 124 613 |
0 |
||||||||
|
50. |
Támogató szolgáltatás |
||||||||||||||||||
|
51. |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
működési hó |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
0 |
|
52. |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
feladategység |
4 220 |
3 300 |
13 926 000 |
feladategység |
4 220 |
3 300 |
13 926 000 |
feladategység |
4 220 |
3 300 |
13 926 000 |
feladategység |
4 220 |
3 300 |
13 926 000 |
0 |
|
53. |
Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen: |
335 841 189 |
335 841 189 |
335 841 189 |
335 841 189 |
0 |
|||||||||||||
|
54. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: |
1 722 944 891 |
1 767 275 096 |
1 812 486 934 |
2 013 062 388 |
200 575 454 |
||||||||||||
|
55. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
56. |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
61,8 |
223 824 600 |
fő |
3 620 000 |
61,8 |
223 824 600 |
fő |
3 620 000 |
61,8 |
223 824 600 |
fő |
3 620 000 |
60,4 |
218 611 800 |
-5 212 800 |
|
57. |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
266 530 396 |
forint |
266 530 396 |
forint |
266 530 396 |
forint |
270 679 407 |
4 149 011 |
||||||||
|
58. |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
909 |
259 065 |
étkezési adag |
285 |
909 |
259 065 |
étkezési adag |
285 |
909 |
259 065 |
étkezési adag |
285 |
909 |
259 065 |
0 |
|
59. |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
490 614 061 |
490 614 061 |
490 614 061 |
489 550 272 |
-1 063 789 |
||||||||||||
|
60. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen: |
2 213 558 952 |
2 257 889 157 |
2 303 100 995 |
2 502 612 660 |
199 511 665 |
|||||||||||||
|
61. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
62. |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||
|
63. |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
56 701 |
125 479 313 |
forint |
2 213 |
56 701 |
125 479 313 |
forint |
2 213 |
56 701 |
125 479 313 |
forint |
2 213 |
56 701 |
125 479 313 |
|
|
64. |
2.3.2.3 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
67 600 000 |
67 600 000 |
67 600 000 |
67 600 000 |
|||||||||||||
|
65. |
2.3.3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
168 308 030 |
168 308 030 |
190 735 253 |
190 735 253 |
0 |
||||||||||||
|
66. |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: |
forint |
361 387 343 |
forint |
361 387 343 |
forint |
383 814 566 |
forint |
383 814 566 |
0 |
||||||||
|
67. |
Állami támogatás mindösszesen: |
5 872 582 868 |
5 916 913 073 |
5 984 552 134 |
6 149 284 571 |
164 732 437 |
|||||||||||||
|
68. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
1 471 249 949 |
forint |
1 471 249 949 |
forint |
1 471 249 949 |
forint |
1 471 249 949 |
||||||||||
6. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-szám |
Rovatszám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
2. |
B111 |
01 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 350 723 415 |
1 350 723 415 |
1 350 723 415 |
|
3. |
B112 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 946 913 158 |
1 946 913 158 |
1 912 133 930 |
|
4. |
B113 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 213 558 952 |
2 303 100 995 |
2 502 612 660 |
|
5. |
B114 |
01 |
1 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
361 387 343 |
383 814 566 |
383 814 566 |
|
6. |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
5 872 582 868 |
5 984 552 134 |
6 149 284 571 |
|||
|
7. |
B120 |
01 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
103 232 134 |
103 232 134 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
9. |
B160 |
01 |
1 |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
10. |
B160 |
02 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11. |
B160 |
04 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
|
12. |
B160 |
05 |
2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
50 160 |
371 930 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
391 400 000 |
391 450 160 |
391 771 930 |
|||
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
6 263 982 868 |
6 479 234 428 |
6 644 288 635 |
|||
|
15. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
16. |
B250 |
09 |
1 |
TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában |
0 |
0 |
76 784 053 |
|
17. |
B250 |
20 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
18. |
B250 |
23 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
0 |
0 |
1 350 000 000 |
|
19. |
B250 |
24 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
0 |
0 |
1 660 000 000 |
|
20. |
B250 |
25 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
0 |
0 |
410 150 000 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: |
50 000 000 |
50 000 000 |
3 546 934 053 |
|||
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
50 000 000 |
3 546 934 053 |
|||
|
23. |
B340 |
00 |
Vagyoni tipusú adók |
||||
|
24. |
B340 |
01 |
2 |
Építményadó |
1 270 000 000 |
1 270 000 000 |
1 270 000 000 |
|
25. |
B340 |
02 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
370 000 000 |
370 000 000 |
370 000 000 |
|
26. |
B340 |
Vagyoni tipusú adók összesen: |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
||
|
27. |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
||
|
28. |
B351 |
00 |
Értékesítési és forgalmi adók |
||||
|
29. |
B351 |
01 |
2 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
5 500 000 000 |
|
30. |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók összesen: |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
5 500 000 000 |
||
|
31. |
B355 |
00 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
32. |
B355 |
01 |
2 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
33. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
34. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 100 000 000 |
5 100 000 000 |
5 600 000 000 |
||
|
35. |
B360 |
00 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
36. |
B360 |
01 |
1 |
Környezetvédelmi bírság |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
37. |
B360 |
02 |
1 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
38. |
B360 |
03 |
2 |
Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
39. |
B360 |
04 |
1 |
Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
40. |
B360 |
05 |
1 |
Közterület foglalási díj |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
41. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
53 100 000 |
53 100 000 |
53 100 000 |
||
|
42. |
B3 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
6 793 100 000 |
6 793 100 000 |
7 293 100 000 |
||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
44. |
B402 |
02 |
2 |
Szúnyoggyérítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
45. |
B402 |
05 |
2 |
Veolia (Dalkia) bérleti díj |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
46. |
B402 |
06 |
2 |
Parkolók bérleti díja |
400 000 000 |
400 000 000 |
400 000 000 |
|
47. |
B402 |
07 |
2 |
Bérleti díjak |
10 000 000 |
330 651 264 |
343 351 264 |
|
48. |
B402 |
09 |
2 |
Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
49. |
B402 |
10 |
1 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
50. |
B402 |
11 |
1 |
Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
7 647 000 |
7 647 000 |
7 647 000 |
|
51. |
Szolgáltatások ellenértéke összesen: |
440 897 000 |
756 548 264 |
769 248 264 |
|||
|
51. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
52. |
B404 |
01 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
|
53. |
B404 |
02 |
1 |
Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja |
102 000 000 |
102 000 000 |
102 000 000 |
|
54. |
B404 |
03 |
2 |
Egyéb osztalék bevétel |
400 000 |
150 400 000 |
150 400 000 |
|
55. |
B404 |
04 |
2 |
Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt. |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
56. |
Tulajdonosi bevételek összesen: |
347 400 000 |
502 400 000 |
502 400 000 |
|||
|
57. |
B405 |
02 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák |
168 811 665 |
168 811 665 |
168 811 665 |
|
58. |
B405 |
03 |
1 |
Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum |
23 736 780 |
23 736 780 |
23 736 780 |
|
59. |
B406 |
01 |
1 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
264 720 270 |
264 720 270 |
264 720 270 |
|
60. |
B407 |
01 |
1 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
585 263 283 |
589 313 283 |
589 313 283 |
|
61. |
B408 |
01 |
2 |
Kamatbevételek |
20 000 000 |
320 000 000 |
363 220 679 |
|
62. |
B411 |
01 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
63. |
B411 |
02 |
2 |
Hálózatfejlesztési hozzájárulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
64. |
B4 |
Működési bevételek összesen: |
1 866 828 998 |
2 641 530 262 |
2 697 450 941 |
||
|
65. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
66. |
B510 |
02 |
2 |
Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
67. |
Immateriális javak értékesítése összesen: |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
|
68. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
69. |
B520 |
01 |
2 |
Épületek értékesítése |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
70. |
B520 |
02 |
2 |
Helyiségek értékesítése |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
71. |
B520 |
03 |
2 |
Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap) |
110 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|
72. |
B520 |
04 |
2 |
Telek értékesítés |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
73. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése összesen: |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
||
|
74. |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
300 150 000 |
300 150 000 |
300 150 000 |
||
|
75. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
76. |
B650 |
02 |
2 |
Fürdő támogatás visszafizetés |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
77. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
|||
|
78. |
B750 |
00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
79. |
B750 |
01 |
2 |
Parkoló megváltás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
80. |
B750 |
02 |
2 |
Lakossági út- és közmű építés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
81. |
B750 |
06 |
1 |
Közös Pénzügyi Alap maradvány |
34 267 480 |
34 267 480 |
34 267 480 |
|
82. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
40 267 480 |
40 267 480 |
40 267 480 |
|||
|
83. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
40 267 480 |
40 267 480 |
40 267 480 |
||
|
84. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen: |
15 314 329 346 |
16 348 282 170 |
20 566 191 109 |
||
|
85. |
B8 |
00 |
Finanszírozási bevétel |
||||
|
86. |
B812 |
01 |
2 |
Befektetési célú államkötvény visszavásárlás |
3 789 659 619 |
5 164 399 619 |
5 164 399 619 |
|
87. |
B813 |
01 |
2 |
Költségvetési maradvány igénybe vétele |
3 318 880 392 |
3 504 396 150 |
3 504 396 150 |
|
88. |
B817 |
01 |
2 |
Lekötött bankbetét megszüntetés |
0 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|
89. |
Finanszírozási bevétel összesen: |
7 108 540 011 |
9 668 795 769 |
9 668 795 769 |
|||
|
90. |
Bevételek mindösszesen: |
22 422 869 357 |
26 017 077 939 |
30 234 986 878 |
|||
7. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal |
7 309 783 729 |
7 364 301 650 |
7 512 683 660 |
|
2. |
2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok |
284 505 893 |
284 505 893 |
287 249 378 |
|
3. |
2024. évi Önkormányzati dologi kiadások |
3 301 597 258 |
3 301 597 258 |
3 520 588 947 |
|
4. |
2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 840 706 100 |
2 260 706 100 |
2 646 156 100 |
|
5. |
2024. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
|
6. |
2024. évi Önkormányzati fejlesztések |
903 278 740 |
1 072 982 095 |
1 070 318 099 |
|
7. |
2024. évi Önkormányzati felújítások |
1 117 559 947 |
1 579 059 947 |
1 648 001 767 |
|
8. |
2024. évi Terület és településfejlesztési program |
87 352 810 |
87 806 271 |
3 507 956 271 |
|
9. |
2024. évi Modern Városok Program |
1 372 338 055 |
1 391 388 055 |
1 391 388 055 |
|
10. |
2024. évi Önkormányzati általános támogatások |
5 124 846 313 |
5 208 842 861 |
5 258 336 873 |
|
11. |
2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
|
12. |
2024. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai |
102 945 000 |
102 945 000 |
102 945 000 |
|
13. |
2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok |
220 907 997 |
2 595 647 997 |
2 595 647 997 |
|
14. |
2024. évi Önkormányzati tartalékok |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
|
15. |
-ebből általános tartalék |
105 321 167 |
106 341 430 |
34 529 347 |
|
16. |
Kiadások mindösszesen: |
22 422 869 357 |
26 017 077 939 |
30 234 986 878 |
8. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások |
|||||||
|
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
|
3. |
0 |
1 |
01 |
01 |
K100 |
2 |
Nyári diákmunka (személyi) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4. |
0 |
1 |
01 |
02 |
K100 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
203 707 560 |
203 707 560 |
206 451 045 |
|
5. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
213 707 560 |
213 707 560 |
216 451 045 |
|||
|
6. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
7. |
0 |
1 |
04 |
01 |
K100 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
8. |
0 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||
|
9. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
10. |
0 |
1 |
06 |
01 |
K100 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
11. |
0 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
12. |
Egészségügy |
|||||||||
|
13. |
0 |
1 |
07 |
01 |
K100 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
31 324 000 |
31 324 000 |
31 324 000 |
|
14. |
0 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
31 324 000 |
31 324 000 |
31 324 000 |
|||
|
15. |
0 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatások összesen: |
251 331 560 |
251 331 560 |
254 075 045 |
||||
|
16. |
Munkaadót terhelő járulékok |
|||||||||
|
17. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
|
18. |
0 |
2 |
01 |
01 |
K200 |
2 |
Nyári diákmunka |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
19. |
0 |
2 |
01 |
02 |
K200 |
1 |
Önkormányzati személyi juttatás |
27 210 833 |
27 210 833 |
27 210 833 |
|
20. |
0 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás |
28 510 833 |
28 510 833 |
28 510 833 |
|||
|
21. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
22. |
0 |
2 |
04 |
01 |
K200 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
344 500 |
344 500 |
344 500 |
|
23. |
0 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
344 500 |
344 500 |
344 500 |
|||
|
24. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
25. |
0 |
2 |
06 |
01 |
K200 |
2 |
Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
26. |
0 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|||
|
27. |
Egészségügy |
|||||||||
|
28. |
0 |
2 |
07 |
01 |
K200 |
1 |
Egészségügyi alapellátás (szakmai) |
4 189 000 |
4 189 000 |
4 189 000 |
|
29. |
0 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
4 189 000 |
4 189 000 |
4 189 000 |
|||
|
30. |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
33 174 333 |
33 174 333 |
33 174 333 |
||||
|
31. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
284 505 893 |
284 505 893 |
287 249 378 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
32. |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
272 075 893 |
272 075 893 |
274 819 378 |
||||
|
33. |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
12 430 000 |
12 430 000 |
12 430 000 |
||||
|
34. |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
0 |
Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.: |
284 505 893 |
284 505 893 |
287 249 378 |
|||||
9. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Önkormányzati dologi kiadások |
|||||||||
|
2. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
|
3. |
1 |
0 |
01 |
01 |
K300 |
2 |
SH Zrt. üzemeltetési díj |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
|
4. |
1 |
0 |
01 |
02 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése |
340 000 000 |
340 000 000 |
392 000 000 |
|
5. |
1 |
0 |
01 |
03 |
K700 |
1 |
Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
6. |
1 |
0 |
01 |
04 |
K300 |
1 |
Lakások és helyiségek közüzemi díjak |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
7. |
1 |
0 |
01 |
05 |
K300 |
1 |
Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
8. |
1 |
0 |
01 |
06 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
9. |
1 |
0 |
01 |
07 |
K300 |
2 |
Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
10. |
1 |
0 |
01 |
10 |
K300 |
2 |
Autómentes Nap |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
11. |
1 |
0 |
01 |
11 |
K300 |
2 |
Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
1 |
0 |
01 |
12 |
K300 |
1 |
Közútkezelői készenlét |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
13. |
1 |
0 |
01 |
15 |
K300 |
2 |
Közösségi tájékoztatás, városmarketing |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
14. |
1 |
0 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
591 000 000 |
591 000 000 |
643 000 000 |
|||
|
15. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
16. |
1 |
0 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Közösségi közlekedés egyedi megrendelések |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
17. |
1 |
0 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
18. |
1 |
0 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Út és közműtervek készítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
19. |
1 |
0 |
04 |
04 |
K300 |
1 |
Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
20. |
1 |
0 |
04 |
05 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj |
78 000 000 |
78 000 000 |
78 000 000 |
|
21. |
1 |
0 |
04 |
06 |
K300 |
1 |
Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi) |
15 240 000 |
15 240 000 |
15 240 000 |
|
22. |
1 |
0 |
04 |
09 |
K300 |
1 |
A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
23. |
1 |
0 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
326 090 000 |
326 090 000 |
326 090 000 |
|||
|
24. |
Környezetvédelem |
|||||||||
|
25. |
1 |
0 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
71 002 761 |
71 002 761 |
71 002 761 |
|
26. |
1 |
0 |
05 |
04 |
K300 |
2 |
Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
27. |
1 |
0 |
05 |
06 |
K300 |
2 |
Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
28. |
1 |
0 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
80 202 761 |
80 202 761 |
80 202 761 |
|||
|
29. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
30. |
1 |
0 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése |
11 540 000 |
11 540 000 |
15 687 010 |
|
31. |
1 |
0 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
Meteorológia állomás működtetése és fenntartása |
1 062 500 |
1 062 500 |
1 062 500 |
|
32. |
1 |
0 |
06 |
03 |
K300 |
2 |
Bécsi út határkilépő kezelése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
33. |
1 |
0 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal |
35 000 000 |
35 000 000 |
59 170 679 |
|
34. |
1 |
0 |
06 |
05 |
K300 |
2 |
Tagsági díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 600 000 |
|
35. |
1 |
0 |
06 |
06 |
K300 |
2 |
Könyvvizsgálói díj |
5 994 400 |
5 994 400 |
5 994 400 |
|
36. |
1 |
0 |
06 |
07 |
K300 |
2 |
Ügyvédi megbízási díj |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
37. |
1 |
0 |
06 |
08 |
K300 |
2 |
Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
38. |
1 |
0 |
06 |
09 |
K300 |
2 |
Balf településrészi önkormányzat |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
|
39. |
1 |
0 |
06 |
10 |
K300 |
2 |
Brennbergbánya településrészi önkormányzat |
10 433 850 |
10 433 850 |
12 433 850 |
|
40. |
1 |
0 |
06 |
11 |
K300 |
2 |
Jereván településrészi önkormányzat |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
|
41. |
1 |
0 |
06 |
12 |
K300 |
2 |
Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat |
7 000 000 |
7 000 000 |
9 000 000 |
|
42. |
1 |
0 |
06 |
13 |
K300 |
2 |
Közbeszerzési tanácsadó díj |
51 736 000 |
51 736 000 |
51 736 000 |
|
43. |
1 |
0 |
06 |
14 |
K300 |
2 |
Fizetendő bérleti díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
44. |
1 |
0 |
06 |
15 |
K300 |
2 |
Karácsonyi díszkivilágítás |
29 361 805 |
29 361 805 |
29 361 805 |
|
45. |
1 |
0 |
06 |
16 |
K300 |
2 |
Adótúlfizetés visszautalása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
46. |
1 |
0 |
06 |
17 |
K300 |
2 |
Önkormányzati tervtanács |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
47. |
1 |
0 |
06 |
19 |
K300 |
2 |
Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
48. |
1 |
0 |
06 |
20 |
K300 |
2 |
Földmérési alaptérkép frissítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
49. |
1 |
0 |
06 |
21 |
K300 |
1 |
Hatósági díjak, bírságok, egyéb |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
50. |
1 |
0 |
06 |
22 |
K300 |
1 |
Függő tételek, teljesítési biztosítékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
51. |
1 |
0 |
06 |
23 |
K300 |
1 |
Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
52. |
1 |
0 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
Befizetendő ÁFA |
464 720 270 |
464 720 270 |
464 720 270 |
|
53. |
1 |
0 |
06 |
25 |
K300 |
2 |
Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
54. |
1 |
0 |
06 |
26 |
K300 |
2 |
Energiapiacra való kilépés |
6 355 725 |
6 355 725 |
6 355 725 |
|
55. |
1 |
0 |
06 |
27 |
K300 |
2 |
Közbeszerzések megjelentetési díjai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
56. |
1 |
0 |
06 |
28 |
K300 |
2 |
Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak |
18 111 500 |
18 111 500 |
18 111 500 |
|
57. |
1 |
0 |
06 |
29 |
K300 |
2 |
Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
58. |
1 |
0 |
06 |
30 |
K300 |
2 |
Műszaki ellenőri díjak |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
59. |
1 |
0 |
06 |
31 |
K300 |
2 |
Japán tanár (dologi) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
60. |
1 |
0 |
06 |
32 |
K300 |
2 |
Harmadik személynek okozott kár |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
61. |
1 |
0 |
06 |
33 |
K300 |
2 |
Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
62. |
1 |
0 |
06 |
34 |
K300 |
2 |
Web- és térinformatikai rendszer átalakítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
63. |
1 |
0 |
06 |
35 |
K300 |
2 |
Polgármesteri keret |
0 |
0 |
74 000 |
|
64. |
1 |
0 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
731 916 050 |
731 916 050 |
768 907 739 |
|||
|
65. |
Egészségügy |
|||||||||
|
66. |
1 |
0 |
07 |
01 |
K300 |
2 |
Foglalkozás egészségügy |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
67. |
1 |
0 |
07 |
02 |
K300 |
1 |
Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi) |
22 311 128 |
22 311 128 |
22 311 128 |
|
68. |
1 |
0 |
07 |
Egészségügy összesen: |
30 311 128 |
30 311 128 |
30 311 128 |
|||
|
69. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
|
70. |
1 |
0 |
08 |
03 |
K300 |
1 |
Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt. |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
71. |
1 |
0 |
08 |
05 |
K300 |
2 |
Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
72. |
1 |
0 |
08 |
09 |
K300 |
2 |
ICG Gyermeksport világjátékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
73. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K300 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
74. |
1 |
0 |
08 |
10 |
K890 |
2 |
Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások |
0 |
0 |
43 000 000 |
|
75. |
1 |
0 |
08 |
11 |
K300 |
2 |
Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) |
100 000 000 |
100 000 000 |
142 000 000 |
|
76. |
1 |
0 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
179 000 000 |
179 000 000 |
259 000 000 |
|||
|
77. |
Oktatás |
|||||||||
|
78. |
1 |
0 |
09 |
01 |
K300 |
2 |
Első, második osztályosok füzetcsomagja |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
79. |
1 |
0 |
09 |
04 |
K300 |
2 |
Szakértői díj - orvosi rendelők akadálymentesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
80. |
1 |
0 |
09 |
Oktatás összesen: |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
|
81. |
Szociális védelem |
|||||||||
|
82. |
1 |
0 |
10 |
01 |
K300 |
1 |
Szünidei gyermekétkeztetés és napközi |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
83. |
1 |
0 |
10 |
02 |
K300 |
2 |
Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
84. |
1 |
0 |
10 |
04 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
1 201 500 949 |
1 201 500 949 |
1 251 500 949 |
|
85. |
1 |
0 |
10 |
05 |
K300 |
1 |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
135 546 370 |
135 546 370 |
135 546 370 |
|
86. |
1 |
0 |
10 |
06 |
K300 |
2 |
Menza-Pure szoftver használati díja |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
|
87. |
1 |
0 |
10 |
Szociális védelem összesen: |
1 352 077 319 |
1 352 077 319 |
1 402 077 319 |
|||
|
88. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 301 597 258 |
3 301 597 258 |
3 520 588 947 |
||||
|
2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
89. |
1 |
0 |
K300 |
Dologi kiadások |
3 271 597 258 |
3 271 597 258 |
3 447 588 947 |
|||
|
90. |
1 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91. |
1 |
0 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
92. |
1 |
0 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
43 000 000 |
|||
|
93. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 301 597 258 |
3 301 597 258 |
3 520 588 947 |
||||
|
2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
94. |
1 |
0 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 851 161 478 |
2 851 161 478 |
2 957 308 488 |
|||
|
95. |
1 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
450 435 780 |
450 435 780 |
563 280 459 |
|||
|
96. |
1 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97. |
1 |
0 |
Önkormányzati dologi kiadások összesen: |
3 301 597 258 |
3 301 597 258 |
3 520 588 947 |
||||
10. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
2 |
1 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások |
|||||||
|
2. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
3. |
2 |
1 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása |
93 000 000 |
93 000 000 |
168 000 000 |
|
4. |
2 |
1 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása |
380 000 000 |
380 000 000 |
443 500 000 |
|
5. |
2 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
473 000 000 |
473 000 000 |
611 500 000 |
|||
|
6. |
Környezetvédelem |
|||||||||
|
7. |
2 |
1 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. települési hulladék |
330 000 000 |
330 000 000 |
394 000 000 |
|
8. |
2 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
330 000 000 |
330 000 000 |
394 000 000 |
|||
|
9. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
10. |
2 |
1 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. |
326 000 000 |
326 000 000 |
475 500 000 |
|
11. |
2 |
1 |
06 |
02 |
K300 |
2 |
SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
40 300 000 |
40 300 000 |
40 300 000 |
|
12. |
2 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
366 300 000 |
366 300 000 |
515 800 000 |
|||
|
13. |
2 |
SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 169 300 000 |
1 169 300 000 |
1 521 300 000 |
|||||
|
14. |
2 |
2 |
Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok |
|||||||
|
15. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
|
16. |
2 |
2 |
01 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. köztemető fenntartás |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|
17. |
2 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||
|
18. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
19. |
2 |
2 |
04 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
20. |
2 |
2 |
04 |
03 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása |
102 000 000 |
102 000 000 |
102 000 000 |
|
21. |
2 |
2 |
04 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. vízkár elháritás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
22. |
2 |
2 |
04 |
04 |
K300 |
2 |
SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
23. |
2 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése |
0 |
370 000 000 |
370 000 000 |
|
24. |
2 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
132 500 000 |
502 500 000 |
502 500 000 |
|||
|
25. |
Környezetvédelem |
|||||||||
|
26. |
2 |
2 |
05 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési hulladék |
28 086 100 |
28 086 100 |
28 086 100 |
|
27. |
2 |
2 |
05 |
02 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
28. |
2 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
28 286 100 |
28 286 100 |
28 286 100 |
|||
|
29. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
30. |
2 |
2 |
06 |
01 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok |
1 620 000 |
1 620 000 |
3 320 000 |
|
31. |
2 |
2 |
06 |
02 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. közvilágitás |
343 000 000 |
343 000 000 |
343 000 000 |
|
32. |
2 |
2 |
06 |
03 |
K300 |
1 |
Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg. |
10 000 000 |
10 000 000 |
41 750 000 |
|
33. |
2 |
2 |
06 |
04 |
K300 |
2 |
Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad. |
130 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
|
34. |
2 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
484 620 000 |
534 620 000 |
568 070 000 |
|||
|
35. |
2 |
1 |
SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
1 169 300 000 |
1 169 300 000 |
1 521 300 000 |
||||
|
36. |
2 |
2 |
Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad. |
671 406 100 |
1 091 406 100 |
1 124 856 100 |
||||
|
37. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 840 706 100 |
2 260 706 100 |
2 646 156 100 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
38. |
2 |
K300 |
Dologi kiadás |
1 460 706 100 |
1 510 706 100 |
1 832 656 100 |
||||
|
39. |
2 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
380 000 000 |
750 000 000 |
813 500 000 |
||||
|
40. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 840 706 100 |
2 260 706 100 |
2 646 156 100 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
41. |
2 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
1 167 706 100 |
1 167 706 100 |
1 489 656 100 |
||||
|
42. |
2 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
673 000 000 |
1 093 000 000 |
1 156 500 000 |
||||
|
43. |
2 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44. |
2 |
Városüzemeltetési kiadások összesen: |
1 840 706 100 |
2 260 706 100 |
2 646 156 100 |
|||||
11. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
|
2. |
3 |
2 |
01 |
01 |
K600 |
2 |
Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
25 909 512 |
|
3. |
3 |
2 |
01 |
03 |
K600 |
2 |
Cég, üzletrész vásárlása |
9 000 000 |
9 000 000 |
12 820 000 |
|
4. |
3 |
2 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
14 000 000 |
14 000 000 |
38 729 512 |
|||
|
5. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
6. |
3 |
2 |
04 |
01 |
K600 |
2 |
Lakossági út- és közműépítés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
3 |
2 |
04 |
02 |
K600 |
2 |
Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
8. |
3 |
2 |
04 |
04 |
K600 |
2 |
Forgalomtechnikai fejlesztések |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9. |
3 |
2 |
04 |
06 |
K600 |
2 |
Út- és közműtervek készítése |
26 972 300 |
26 972 300 |
26 972 300 |
|
10. |
3 |
2 |
04 |
11 |
K600 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
114 000 000 |
114 000 000 |
122 554 726 |
|
11. |
3 |
2 |
04 |
12 |
K600 |
2 |
Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
12. |
3 |
2 |
04 |
16 |
K600 |
2 |
Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés) |
33 472 170 |
38 972 170 |
38 972 170 |
|
13. |
3 |
2 |
04 |
18 |
K600 |
2 |
Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
14. |
3 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
231 944 470 |
237 444 470 |
245 999 196 |
|||
|
15. |
Környezetvédelem |
|||||||||
|
16. |
3 |
2 |
05 |
01 |
K600 |
2 |
Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése |
31 398 576 |
131 398 576 |
38 331 496 |
|
17. |
3 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
31 398 576 |
131 398 576 |
38 331 496 |
|||
|
18. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
19. |
3 |
2 |
06 |
01 |
K600 |
2 |
Földhasználati, szolgalmi jog alapítása |
40 000 000 |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
20. |
3 |
2 |
06 |
02 |
K600 |
2 |
Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése |
1 000 000 |
33 389 454 |
75 701 729 |
|
21. |
3 |
2 |
06 |
03 |
K600 |
1 |
Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata |
15 302 000 |
15 302 000 |
15 302 000 |
|
22. |
3 |
2 |
06 |
04 |
K600 |
2 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése |
12 930 289 |
12 930 289 |
12 930 289 |
|
23. |
3 |
2 |
06 |
05 |
K600 |
2 |
Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása |
49 451 137 |
48 997 676 |
48 997 676 |
|
24. |
3 |
2 |
06 |
06 |
K600 |
2 |
Beruházások előkészítése |
9 619 500 |
9 619 500 |
9 619 500 |
|
25. |
3 |
2 |
06 |
07 |
K600 |
1 |
Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
26. |
3 |
2 |
06 |
08 |
K600 |
1 |
Buszvárók és tartozékainak fejlesztése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
27. |
3 |
2 |
06 |
13 |
K600 |
1 |
Hűségpark emlékhely kialakítása |
868 189 |
868 189 |
868 189 |
|
28. |
3 |
2 |
06 |
15 |
K600 |
2 |
Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
29. |
3 |
2 |
06 |
17 |
K600 |
2 |
Műanyag atlétikai futópálya tervezése, előkésztése, kivitelezése |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
30. |
3 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
177 671 115 |
213 107 108 |
255 419 383 |
|||
|
31. |
Egészségügy |
|||||||||
|
32. |
3 |
2 |
07 |
01 |
K600 |
1 |
Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
33. |
3 |
2 |
07 |
02 |
K600 |
1 |
Orvosi rendelők akadálymentesítése |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
34. |
3 |
2 |
07 |
Egészségügy összesen: |
1 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
|
35. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
|
36. |
3 |
2 |
08 |
01 |
K600 |
2 |
Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése |
11 318 348 |
25 085 710 |
28 892 281 |
|
37. |
3 |
2 |
08 |
02 |
K600 |
2 |
Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat) |
11 347 897 |
11 347 897 |
11 347 897 |
|
38. |
3 |
2 |
08 |
03 |
K600 |
2 |
Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés |
81 956 734 |
81 956 734 |
81 956 734 |
|
39. |
3 |
2 |
08 |
04 |
K600 |
2 |
Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial. |
190 500 000 |
190 500 000 |
190 500 000 |
|
40. |
3 |
2 |
08 |
06 |
K600 |
2 |
Városi fürdők fejlesztése |
143 141 600 |
143 141 600 |
163 141 600 |
|
41. |
3 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
438 264 579 |
452 031 941 |
475 838 512 |
|||
|
42. |
Oktatás |
|||||||||
|
43. |
3 |
2 |
09 |
02 |
K600 |
2 |
Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
44. |
3 |
2 |
09 |
Oktatás összesen: |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|||
|
45. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
903 278 740 |
1 072 982 095 |
1 070 318 099 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
46. |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
47. |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
903 278 740 |
1 072 982 095 |
1 070 318 099 |
||||
|
48. |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
49. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
903 278 740 |
1 072 982 095 |
1 070 318 099 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
50. |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
25 670 189 |
40 670 189 |
40 670 189 |
||||
|
51. |
3 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
877 608 551 |
1 032 311 906 |
1 029 647 910 |
||||
|
52. |
3 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
53. |
3 |
Fejlesztések összesen: |
903 278 740 |
1 072 982 095 |
1 070 318 099 |
|||||
12. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
K I A D Á S O K |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
2. |
4 |
2 |
04 |
01 |
K700 |
2 |
Buszvárók felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3. |
4 |
2 |
04 |
02 |
K700 |
2 |
Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása |
120 000 000 |
190 000 000 |
227 557 818 |
|
4. |
4 |
2 |
04 |
03 |
K700 |
2 |
Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása |
24 000 000 |
124 000 000 |
124 380 261 |
|
5. |
4 |
2 |
04 |
04 |
K700 |
2 |
Útjavítás, felújítás a város területén |
26 500 000 |
126 500 000 |
126 500 000 |
|
6. |
4 |
2 |
04 |
07 |
K700 |
2 |
Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén |
135 500 000 |
225 500 000 |
257 500 000 |
|
7. |
4 |
2 |
04 |
08 |
K700 |
1 |
Hídvizsgálat, felújítás, javítás |
103 000 000 |
203 000 000 |
120 010 637 |
|
8. |
4 |
2 |
04 |
13 |
K700 |
2 |
Rák patak alagúttervezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9. |
4 |
2 |
04 |
14 |
K700 |
2 |
Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén |
119 000 000 |
119 000 000 |
119 000 000 |
|
10. |
4 |
2 |
04 |
16 |
K700 |
2 |
Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11. |
4 |
2 |
04 |
17 |
K700 |
2 |
2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén |
379 704 600 |
379 704 600 |
379 704 600 |
|
12. |
4 |
2 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
916 704 600 |
1 376 704 600 |
1 363 653 316 |
|||
|
13. |
Környezetvédelem |
|||||||||
|
14. |
4 |
2 |
05 |
01 |
K700 |
1 |
Víziközmű elszámolások |
43 519 700 |
43 519 700 |
43 519 700 |
|
15. |
4 |
2 |
05 |
04 |
K840 |
1 |
KEHOP-2.1.11 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték |
253 900 |
253 900 |
253 900 |
|
16. |
4 |
2 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
43 773 600 |
43 773 600 |
43 773 600 |
|||
|
17. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
18. |
4 |
2 |
06 |
01 |
K700 |
2 |
Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
19. |
4 |
2 |
06 |
02 |
K700 |
2 |
Szökőkutak felújítása |
2 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
20. |
4 |
2 |
06 |
07 |
K700 |
2 |
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
137 144 547 |
137 144 547 |
219 137 651 |
|
21. |
4 |
2 |
06 |
18 |
K700 |
2 |
A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
22. |
4 |
2 |
06 |
19 |
K700 |
2 |
Virágvölgyi Remetekápolna felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
23. |
4 |
2 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
143 144 547 |
144 644 547 |
226 637 651 |
|||
|
24. |
Oktatás |
|||||||||
|
25. |
4 |
2 |
09 |
06 |
K700 |
2 |
Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
26. |
4 |
2 |
09 |
11 |
K700 |
2 |
Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés |
4 997 200 |
4 997 200 |
4 997 200 |
|
27. |
4 |
2 |
09 |
12 |
K700 |
2 |
Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés |
4 540 000 |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
28. |
4 |
2 |
09 |
Oktatás összesen: |
13 937 200 |
13 937 200 |
13 937 200 |
|||
|
29. |
4 |
Felújítások összesen: |
1 117 559 947 |
1 579 059 947 |
1 648 001 767 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
30. |
4 |
K300 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31. |
4 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32. |
4 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
1 117 306 047 |
1 578 806 047 |
1 647 747 867 |
||||
|
33. |
4 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
253 900 |
253 900 |
253 900 |
||||
|
34. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 117 559 947 |
1 579 059 947 |
1 648 001 767 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
35. |
4 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
146 773 600 |
246 773 600 |
163 784 237 |
||||
|
36. |
4 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
970 786 347 |
1 332 286 347 |
1 484 217 530 |
||||
|
37. |
4 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38. |
4 |
Önkormányzati felújtások összesen: |
1 117 559 947 |
1 579 059 947 |
1 648 001 767 |
|||||
13. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat szám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Integrált településfejlesztési program |
|||||||||
|
2. |
6.1 Gazdaságfejlesztés |
|||||||||
|
3. |
6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
|||||||||
|
4. |
5 |
3 |
06 |
01 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
13 103 987 |
13 103 987 |
13 103 987 |
|
5. |
5 |
3 |
06 |
02 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
187 325 |
187 325 |
187 325 |
|
6. |
6.1.2 Inkubátorházak fejlesztése |
|||||||||
|
7. |
5 |
3 |
06 |
03 |
K840 |
1 |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
1 846 064 |
1 846 064 |
1 846 064 |
|
8. |
6.1 Gazdaságfejlesztés összesen: |
15 137 376 |
15 137 376 |
15 137 376 |
||||||
|
9. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés |
|||||||||
|
10. |
6.3.2 Zöld város kialakítása |
|||||||||
|
11. |
5 |
3 |
06 |
14 |
K840 |
1 |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
14 343 135 |
14 343 135 |
14 343 135 |
|
12. |
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen |
14 343 135 |
14 343 135 |
14 343 135 |
||||||
|
13. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése |
|||||||||
|
14. |
6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||||||
|
15. |
5 |
3 |
06 |
18 |
K840 |
1 |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
2 013 148 |
2 013 148 |
2 013 148 |
|
16. |
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen: |
2 013 148 |
2 013 148 |
2 013 148 |
||||||
|
17. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok |
|||||||||
|
18. |
6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése |
|||||||||
|
19. |
5 |
3 |
06 |
20 |
K840 |
1 |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
263 471 |
716 932 |
716 932 |
|
20. |
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen: |
263 471 |
716 932 |
716 932 |
||||||
|
21. |
TOP_PLUSZ |
|||||||||
|
22. |
5 |
3 |
06 |
24 |
K300 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
55 595 680 |
55 595 680 |
55 595 680 |
|
23. |
5 |
3 |
06 |
26 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
0 |
0 |
1 350 000 000 |
|
24. |
5 |
3 |
06 |
27 |
K600 |
1 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
0 |
0 |
1 660 000 000 |
|
25. |
5 |
3 |
06 |
28 |
K700 |
1 |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
0 |
0 |
410 150 000 |
|
26. |
TOP_PLUSZ összesen: |
55 595 680 |
55 595 680 |
3 475 745 680 |
||||||
|
27. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
87 352 810 |
87 806 271 |
3 507 956 271 |
||||
|
2024. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
28. |
5 |
3 |
K100 |
Személyi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
5 |
3 |
K200 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
5 |
3 |
K300 |
Dologi kiadás |
55 595 680 |
55 595 680 |
55 595 680 |
|||
|
31. |
5 |
3 |
K600 |
Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
1 660 000 000 |
|||
|
32. |
5 |
3 |
K700 |
Felújítás (ÁFÁ-val) |
0 |
0 |
1 760 150 000 |
|||
|
33. |
5 |
3 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
31 757 130 |
32 210 591 |
32 210 591 |
|||
|
34. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
87 352 810 |
87 806 271 |
3 507 956 271 |
||||
|
2024. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
35. |
5 |
3 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
87 352 810 |
87 806 271 |
3 507 956 271 |
|||
|
36. |
5 |
3 |
Terület és településfejlesztési program összesen: |
87 352 810 |
87 806 271 |
3 507 956 271 |
||||
14. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Általános közszolgáltatás |
|||||||||
|
2. |
6 |
1 |
01 |
01 |
K512 |
1 |
Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
3. |
6 |
1 |
01 |
03 |
K502 |
1 |
MÁK visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4. |
6 |
1 |
01 |
04 |
K506 |
2 |
Cséri Önkormányzat támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
6 |
1 |
01 |
05 |
K512 |
2 |
Egyéb rendezvények |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6. |
6 |
1 |
01 |
08 |
K502 |
1 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
1 471 249 949 |
1 471 249 949 |
1 471 249 949 |
|
7. |
6 |
1 |
01 |
09 |
K512 |
2 |
Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
8. |
6 |
1 |
01 |
12 |
K512 |
2 |
Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
9. |
6 |
1 |
01 |
13 |
K890 |
2 |
Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10. |
6 |
1 |
01 |
14 |
K512 |
2 |
Soproni Városmarketing Kft. támogatása |
310 000 000 |
358 000 000 |
378 000 000 |
|
11. |
6 |
1 |
01 |
15 |
K512 |
2 |
A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
12. |
6 |
1 |
01 |
Általános közszolgáltatás összesen: |
1 806 249 949 |
1 861 249 949 |
1 881 249 949 |
|||
|
13. |
Közrend és közbiztonság |
|||||||||
|
14. |
6 |
1 |
03 |
01 |
K512 |
2 |
Soproni Polgárőr Egyesület támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
15. |
6 |
1 |
03 |
02 |
K506 |
2 |
Városi Rendőrkapitányság támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
16. |
6 |
1 |
03 |
03 |
K506 |
2 |
Soproni Tűzoltóság támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
17. |
6 |
1 |
03 |
04 |
K506 |
2 |
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a tűzoltólaktanya átadásának előkészítésére |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
18. |
6 |
1 |
03 |
Közrend és közbiztonság összesen: |
17 500 000 |
34 500 000 |
34 500 000 |
|||
|
19. |
Gazdasági ügyek |
|||||||||
|
20. |
6 |
1 |
04 |
01 |
K512 |
2 |
Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
21. |
6 |
1 |
04 |
02 |
K506 |
2 |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
22. |
6 |
1 |
04 |
04 |
K890 |
2 |
Kárpátaljai Csongor település támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
23. |
6 |
1 |
04 |
05 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj |
500 000 000 |
500 000 000 |
210 000 000 |
|
24. |
6 |
1 |
04 |
06 |
K512 |
1 |
VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés |
70 000 000 |
14 232 638 |
8 475 728 |
|
25. |
6 |
1 |
04 |
14 |
K512 |
2 |
SopronFesttel kapcsolatos kiadások |
9 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
26. |
6 |
1 |
04 |
Gazdasági ügyek összesen: |
661 500 000 |
607 732 638 |
311 975 728 |
|||
|
27. |
Környezetvédelem |
|||||||||
|
28. |
6 |
1 |
05 |
01 |
K506 |
1 |
Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
29. |
6 |
1 |
05 |
02 |
K512 |
2 |
Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
30. |
6 |
1 |
05 |
05 |
K512 |
2 |
Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31. |
6 |
1 |
05 |
Környezetvédelem összesen: |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
|
32. |
Lakásépítés és kommunális létesítmények |
|||||||||
|
33. |
6 |
1 |
06 |
01 |
K890 |
2 |
Egyházi épületek felújítás támogatása |
11 460 000 |
11 460 000 |
11 460 000 |
|
34. |
6 |
1 |
06 |
02 |
K890 |
2 |
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
35. |
6 |
1 |
06 |
03 |
K890 |
2 |
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36. |
6 |
1 |
06 |
04 |
K890 |
2 |
Várkerület Portál Program |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
37. |
6 |
1 |
06 |
05 |
K512 |
2 |
Polgármesteri keret |
100 000 |
1 335 100 |
3 503 840 |
|
38. |
6 |
1 |
06 |
06 |
K860 |
2 |
Dolgozók lakáskölcsöne |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
39. |
6 |
1 |
06 |
09 |
K890 |
2 |
Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
40. |
6 |
1 |
06 |
10 |
K890 |
2 |
Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
41. |
6 |
1 |
06 |
Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen: |
65 760 000 |
71 995 100 |
74 163 840 |
|||
|
42. |
Egészségügy |
|||||||||
|
43. |
6 |
1 |
07 |
01 |
K512 |
2 |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
44. |
6 |
1 |
07 |
02 |
K506 |
2 |
Semmelweis nap támogatása (Kórház) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
45. |
6 |
1 |
07 |
03 |
K512 |
2 |
Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
46. |
6 |
1 |
07 |
Egészségügy összesen: |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|||
|
47. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
|
48. |
6 |
1 |
08 |
01 |
K512 |
1 |
Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
49. |
6 |
1 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Raabersport Kft. csapat támogatás |
55 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
50. |
6 |
1 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
51. |
6 |
1 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. |
100 000 000 |
160 000 000 |
265 000 000 |
|
52. |
6 |
1 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
53. |
6 |
1 |
08 |
06 |
K512 |
2 |
Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy. |
8 000 000 |
8 000 000 |
15 000 000 |
|
54. |
6 |
1 |
08 |
07 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
55. |
6 |
1 |
08 |
08 |
K512 |
2 |
Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
56. |
6 |
1 |
08 |
09 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
57. |
6 |
1 |
08 |
10 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami |
351 400 000 |
351 400 000 |
351 400 000 |
|
58. |
6 |
1 |
08 |
11 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati |
300 000 000 |
300 000 000 |
380 000 000 |
|
59. |
6 |
1 |
08 |
12 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
60. |
6 |
1 |
08 |
14 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok |
100 000 000 |
100 000 000 |
145 000 000 |
|
61. |
6 |
1 |
08 |
16 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
62. |
6 |
1 |
08 |
17 |
K512 |
2 |
Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
63. |
6 |
1 |
08 |
19 |
K512 |
2 |
Egyéb kulturális feladatok |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
64. |
6 |
1 |
08 |
20 |
K512 |
2 |
Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
65. |
6 |
1 |
08 |
21 |
K512 |
2 |
Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
66. |
6 |
1 |
08 |
22 |
K512 |
2 |
Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
67. |
6 |
1 |
08 |
23 |
K512 |
2 |
Sopron Segít Közalapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
68. |
6 |
1 |
08 |
24 |
K512 |
2 |
Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
69. |
6 |
1 |
08 |
25 |
K512 |
2 |
Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
70. |
6 |
1 |
08 |
26 |
K512 |
2 |
Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
71. |
6 |
1 |
08 |
27 |
K512 |
2 |
Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
72. |
6 |
1 |
08 |
28 |
K512 |
2 |
Soproni Tudós Társaság támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
73. |
6 |
1 |
08 |
29 |
K512 |
2 |
Soproni Városszépítő Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
74. |
6 |
1 |
08 |
30 |
K512 |
2 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
75. |
6 |
1 |
08 |
31 |
K512 |
2 |
Soproni Füzetek támogatása |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
76. |
6 |
1 |
08 |
32 |
K506 |
2 |
Soproni Levéltár támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
77. |
6 |
1 |
08 |
33 |
K512 |
2 |
Soproni Szemle Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
78. |
6 |
1 |
08 |
34 |
K512 |
2 |
Városi Vöröskereszt szervezet támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
79. |
6 |
1 |
08 |
35 |
K512 |
2 |
Fürdő működtetés támogatása |
556 000 000 |
536 000 000 |
536 000 000 |
|
80. |
6 |
1 |
08 |
37 |
K512 |
2 |
Fidelissima Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
81. |
6 |
1 |
08 |
38 |
K512 |
2 |
Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
82. |
6 |
1 |
08 |
39 |
K512 |
2 |
Templomok díszkivilágítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
83. |
6 |
1 |
08 |
40 |
K512 |
2 |
TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
84. |
6 |
1 |
08 |
42 |
K512 |
1 |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
85. |
6 |
1 |
08 |
43 |
K512 |
2 |
Ipartestület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
86. |
6 |
1 |
08 |
45 |
K512 |
2 |
Liszt Ferenc Társaság támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
87. |
6 |
1 |
08 |
46 |
K512 |
2 |
Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
88. |
6 |
1 |
08 |
47 |
K512 |
2 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
89. |
6 |
1 |
08 |
49 |
K512 |
2 |
Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
90. |
6 |
1 |
08 |
51 |
K512 |
2 |
SPORT CLUB Futball Kft. |
55 000 000 |
55 000 000 |
85 000 000 |
|
91. |
6 |
1 |
08 |
58 |
K512 |
2 |
Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
92. |
6 |
1 |
08 |
59 |
K512 |
2 |
Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
93. |
6 |
1 |
08 |
61 |
K512 |
2 |
Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
94. |
6 |
1 |
08 |
62 |
K512 |
2 |
Alternatívák Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
985 000 |
|
95. |
6 |
1 |
08 |
64 |
K512 |
2 |
Hova Tovább Alapítvány támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
96. |
6 |
1 |
08 |
70 |
K512 |
1 |
PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása |
111 438 787 |
126 240 754 |
126 240 754 |
|
97. |
6 |
1 |
08 |
71 |
K512 |
1 |
Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
98. |
6 |
1 |
08 |
72 |
K512 |
1 |
Fürdő működtetés állami támogatás |
39 017 439 |
0 |
0 |
|
99. |
6 |
1 |
08 |
74 |
K512 |
2 |
Nyugdíjas Egyesületek támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
100. |
6 |
1 |
08 |
75 |
K512 |
2 |
PRO KULTÚRA Kft. - GYIK |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
101. |
6 |
1 |
08 |
76 |
K512 |
2 |
Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
102. |
6 |
1 |
08 |
79 |
K512 |
2 |
Vales Silvarum Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
100 000 |
|
103. |
6 |
1 |
08 |
80 |
K512 |
2 |
Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
435 000 |
|
104. |
6 |
1 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
1 980 356 226 |
2 001 410 754 |
2 269 530 754 |
|||
|
105. |
Oktatás |
|||||||||
|
106. |
6 |
1 |
09 |
01 |
K512 |
2 |
Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
107. |
6 |
1 |
09 |
03 |
K840 |
2 |
Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
108. |
6 |
1 |
09 |
Oktatás összesen |
2 600 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
109. |
Szociális védelem |
|||||||||
|
110. |
6 |
1 |
10 |
01 |
K512 |
1 |
FORENO Nonprofit Kft. támogatása |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
111. |
6 |
1 |
10 |
02 |
K890 |
1 |
Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
112. |
6 |
1 |
10 |
03 |
K506 |
1 |
Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. |
444 180 138 |
482 254 420 |
537 216 602 |
|
113. |
6 |
1 |
10 |
04 |
K506 |
1 |
Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
114. |
6 |
1 |
10 |
05 |
K506 |
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
115. |
6 |
1 |
10 |
06 |
K512 |
2 |
Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
116. |
Szociális védelem összesen: |
560 280 138 |
598 354 420 |
653 316 602 |
||||||
|
117. |
6 |
1 |
Általános támogatások összesen: |
5 124 846 313 |
5 208 842 861 |
5 258 336 873 |
||||
|
2024. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
118. |
6 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
1 476 249 949 |
1 476 249 949 |
1 476 249 949 |
||||
|
119. |
6 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
525 680 138 |
580 754 420 |
635 716 602 |
||||
|
120. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 041 256 226 |
3 062 778 492 |
3 057 310 322 |
||||
|
121. |
6 |
K840 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
122. |
6 |
K860 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
123. |
6 |
K890 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
71 660 000 |
78 660 000 |
78 660 000 |
||||
|
124. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 124 846 313 |
5 208 842 861 |
5 258 336 873 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovatszám |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
125. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
2 909 386 313 |
2 867 477 761 |
2 671 683 033 |
||||
|
126. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
2 215 460 000 |
2 341 365 100 |
2 586 653 840 |
||||
|
127. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
128. |
6 |
Általános támogatások összesen: |
5 124 846 313 |
5 208 842 861 |
5 258 336 873 |
|||||
15. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás |
|||||||||
|
2. |
6 |
2 |
08 |
01 |
K512 |
2 |
Szociálpolitikai támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
3. |
6 |
2 |
08 |
02 |
K512 |
2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
4. |
6 |
2 |
08 |
03 |
K512 |
2 |
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5. |
6 |
2 |
08 |
04 |
K512 |
2 |
Civil Szervezetek (Civil Alap) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
6 |
2 |
08 |
05 |
K512 |
2 |
Sporttámogatások |
76 571 000 |
77 071 000 |
81 071 000 |
|
7. |
6 |
2 |
08 |
Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen: |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
|||
|
8. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
9. |
6 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
||||
|
10. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
|||||
|
2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
11. |
6 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
6 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
||||
|
13. |
6 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14. |
6 |
Pályázati támogatások összesen: |
86 071 000 |
86 571 000 |
90 571 000 |
|||||
16. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||||
|
1. |
Technikai funkció |
|||||||||
|
2. |
9 |
1 |
90 |
01 |
K513 |
1 |
Általános tartalék |
105 321 167 |
106 341 430 |
34 529 347 |
|
3. |
Céltartalékok |
|||||||||
|
4. |
9 |
2 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Rendkívüli feladat |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5. |
9 |
2 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
3 764 900 |
1 124 675 |
|
6. |
9 |
2 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Parkolóalap |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
9 |
2 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
8. |
9 |
2 |
90 |
Céltartalékok összesen: |
26 000 000 |
24 764 900 |
22 124 675 |
|||
|
9. |
Intézményi évközi tartalék |
|||||||||
|
10. |
9 |
3 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
11. |
9 |
3 |
90 |
03 |
K513 |
1 |
Intézményi beruházások, felújítások |
8 000 000 |
17 962 134 |
14 834 361 |
|
12. |
9 |
3 |
90 |
Intézményi évközi tartalék összesen: |
20 000 000 |
29 962 134 |
26 834 361 |
|||
|
13. |
Egyéb évközi tartalék |
|||||||||
|
14. |
9 |
4 |
90 |
01 |
K513 |
2 |
Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
15. |
9 |
4 |
90 |
02 |
K513 |
2 |
Adósságszolgálati kockázati tartalék |
285 655 348 |
285 655 348 |
285 655 348 |
|
16. |
9 |
4 |
90 |
03 |
K513 |
2 |
Általános vis maior tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
17. |
9 |
4 |
90 |
04 |
K513 |
2 |
Kezességvállalással kapcsolatos tartalék |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
18. |
9 |
4 |
90 |
05 |
K513 |
2 |
Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
19. |
9 |
4 |
90 |
07 |
K513 |
2 |
Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
20. |
9 |
4 |
90 |
06 |
K513 |
2 |
Fürdő vis maior tartalék |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
21. |
9 |
4 |
90 |
Egyéb évközi tartalék |
374 655 348 |
374 655 348 |
374 655 348 |
|||
|
22. |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
||||||
|
2024. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban |
||||||||||
|
Sor- szám |
Rovat száma |
Kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|||||
|
23. |
9 |
1 |
Kötelező feladatok összesen: |
113 321 167 |
124 303 564 |
49 363 708 |
||||
|
24. |
9 |
2 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
412 655 348 |
411 420 248 |
408 780 023 |
||||
|
25. |
9 |
3 |
Államigazgatási feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26. |
9 |
Önkormányzati tartalékok összesen: |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
|||||
17. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 872 582 868 |
5 984 552 134 |
6 149 284 571 |
Személyi juttatások |
5 934 710 242 |
5 979 271 073 |
6 081 827 051 |
|
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
103 232 134 |
103 232 134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
882 967 060 |
889 873 990 |
904 550 973 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
633 517 000 |
633 567 160 |
666 322 161 |
Dologi kiadások |
6 714 030 345 |
6 785 093 486 |
7 301 559 323 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
6 793 100 000 |
6 793 100 000 |
7 293 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 000 000 |
145 050 160 |
145 371 930 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 783 416 144 |
3 558 117 408 |
3 635 108 067 |
Elvonások és befizetések |
1 476 249 949 |
1 579 482 083 |
1 579 482 083 |
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
525 680 138 |
580 754 420 |
635 716 602 |
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 127 527 226 |
3 149 549 492 |
3 148 081 322 |
||||
|
10. |
Tartalékok |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
||||
|
11. |
Működési bevételek összesen: |
16 082 616 012 |
17 116 568 836 |
17 891 046 933 |
Működési kiadások összesen: |
19 332 141 475 |
19 644 798 516 |
20 254 733 015 |
|
12. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-3 249 525 463 |
-2 528 229 680 |
-2 363 686 082 |
||||
|
13. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
14. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
982 220 969 |
1 162 200 324 |
2 870 066 833 |
|
15. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 964 954 302 |
3 815 504 302 |
5 711 223 895 |
|
16. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 000 |
50 000 000 |
3 546 934 053 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
32 011 030 |
32 864 491 |
47 756 040 |
|
17. |
Felhalmozási bevételek |
300 150 000 |
300 150 000 |
300 150 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
76 160 000 |
83 160 000 |
126 160 000 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 267 480 |
40 267 480 |
40 267 480 |
||||
|
20. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
390 417 480 |
390 417 480 |
3 887 351 533 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 065 346 301 |
5 103 729 117 |
8 765 206 768 |
|
21. |
Bevételek összesen: |
16 473 033 492 |
17 506 986 316 |
21 778 398 466 |
Kiadások összesen: |
23 397 487 776 |
24 748 527 633 |
29 019 939 783 |
|
22. |
Költségvetés egyenlege: |
-6 924 454 284 |
-7 241 541 317 |
-7 241 541 317 |
||||
|
23. |
Finanszírozási bevétel: |
7 120 362 281 |
9 812 189 314 |
9 812 189 314 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
195 907 997 |
2 570 647 997 |
2 570 647 997 |
|
24. |
Bevételek mindösszesen: |
23 593 395 773 |
27 319 175 630 |
31 590 587 780 |
Kiadások mindösszesen: |
23 593 395 773 |
27 319 175 630 |
31 590 587 780 |
18. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kiadások |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 149 284 571 |
0 |
0 |
6 149 284 571 |
Költségvetési intézmények |
6 674 309 297 |
6 674 309 297 |
||
|
3. |
Elvonások és befizetések bevételei |
103 232 134 |
0 |
0 |
103 232 134 |
Polgármesteri Hivatal |
2 033 897 009 |
2 033 897 009 |
||
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
314 550 231 |
351 771 930 |
0 |
666 322 161 |
Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
274 819 378 |
12 430 000 |
287 249 378 |
|
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
33 100 000 |
7 260 000 000 |
0 |
7 293 100 000 |
Önkormányzati dologi kiadások |
2 927 308 488 |
520 280 459 |
3 447 588 947 |
|
|
6. |
Működési bevételek |
2 338 886 124 |
1 296 221 943 |
0 |
3 635 108 067 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
1 489 656 100 |
343 000 000 |
1 832 656 100 |
|
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak juttatásai |
0 |
145 000 000 |
145 000 000 |
|
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 000 000 |
0 |
44 000 000 |
Önkormányzati fejlesztések |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Terület és településfejlesztési program |
55 595 680 |
0 |
55 595 680 |
||||||
|
10. |
Önkormányzati általános támogatások |
2 665 683 033 |
2 503 593 840 |
5 169 276 873 |
||||||
|
11. |
Önkormányzati pályázati támogatások |
0 |
90 571 000 |
90 571 000 |
||||||
|
12. |
Önkormányzati lakásalap |
0 |
35 445 000 |
35 445 000 |
||||||
|
13. |
Önkormányzati tartalékok |
49 363 708 |
408 780 023 |
458 143 731 |
||||||
|
14. |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||
|
15. |
Működési bevételek összesen: |
8 939 053 060 |
8 951 993 873 |
0 |
17 891 046 933 |
Működési kiadások összesen: |
16 170 632 693 |
4 084 100 322 |
0 |
20 254 733 015 |
|
16. |
Működési költségvetés egyenlege : |
-2 363 686 082 |
||||||||
|
17. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési intézmények |
86 981 056 |
86 981 056 |
||
|
19. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
73 097 200 |
73 097 200 |
||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 546 934 053 |
0 |
0 |
3 546 934 053 |
Önkormányzati dologi kiadások |
30 000 000 |
43 000 000 |
73 000 000 |
|
|
21. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
300 150 000 |
0 |
300 150 000 |
Önkormányzati városüzemeltetési kiadások |
0 |
813 500 000 |
813 500 000 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati fejlesztések |
40 670 189 |
1 029 647 910 |
1 070 318 099 |
|
|
23. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
34 267 480 |
6 000 000 |
0 |
40 267 480 |
Önkormányzati felújítások |
163 784 237 |
1 484 217 530 |
1 648 001 767 |
|
|
24. |
Terület és településfejlesztési program |
3 452 360 591 |
0 |
3 452 360 591 |
||||||
|
25. |
Modern Városok Program |
1 391 388 055 |
0 |
1 391 388 055 |
||||||
|
26. |
Önkormányzati általános támogatások |
6 000 000 |
83 060 000 |
89 060 000 |
||||||
|
27. |
Önkormányzati lakásalap |
35 000 000 |
32 500 000 |
67 500 000 |
||||||
|
28. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
3 581 201 533 |
306 150 000 |
0 |
3 887 351 533 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
5 279 281 328 |
3 485 925 440 |
0 |
8 765 206 768 |
|
29. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege : |
-4 877 855 235 |
||||||||
|
30. |
Bevételek összesen: |
12 520 254 593 |
9 258 143 873 |
0 |
21 778 398 466 |
Kiadások összesen: |
21 449 914 021 |
7 570 025 762 |
0 |
29 019 939 783 |
|
31. |
Költségvetés egyenlege (hiány): |
-7 241 541 317 |
||||||||
|
32. |
Finanszírozási bevétel |
143 393 545 |
9 668 795 769 |
9 812 189 314 |
Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai |
195 907 997 |
2 374 740 000 |
0 |
2 570 647 997 |
|
|
33. |
Bevételek mindösszesen: |
12 663 648 138 |
18 926 939 642 |
0 |
31 590 587 780 |
Kiadások mindösszesen: |
21 645 822 018 |
9 944 765 762 |
0 |
31 590 587 780 |
19. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor- szám |
B E V É T E L E K / K I A D Á S O K |
2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet |
2024. évi módosított előirányzat 13/2024. (V. 2.) rendelet |
Javasolt módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 872 582 868 |
5 984 552 134 |
6 149 284 571 |
737 914 149 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 766 |
491 942 762 |
6 149 284 571 |
|
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
103 232 134 |
103 232 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 232 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 232 134 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
633 517 000 |
633 567 160 |
666 322 161 |
25 659 540 |
25 659 540 |
25 659 540 |
25 659 540 |
351 400 000 |
25 647 000 |
25 647 000 |
58 402 001 |
25 647 000 |
25 647 000 |
25 647 000 |
25 647 000 |
666 322 161 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 793 100 000 |
6 793 100 000 |
7 293 100 000 |
0 |
0 |
1 500 000 000 |
0 |
3 200 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 593 100 000 |
0 |
0 |
0 |
7 293 100 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
2 783 416 144 |
3 558 117 408 |
3 635 108 067 |
231 951 345 |
556 652 609 |
531 951 345 |
381 951 345 |
231 951 345 |
231 951 345 |
308 942 004 |
231 951 345 |
231 951 345 |
231 951 345 |
231 951 345 |
231 951 349 |
3 635 108 067 |
|
6. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 000 |
|
8. |
Működési bevételek összesen: |
16 082 616 012 |
17 116 568 836 |
17 891 046 933 |
1 039 525 034 |
1 074 254 915 |
2 549 553 651 |
899 553 651 |
4 378 526 245 |
749 541 111 |
826 531 770 |
782 296 112 |
3 342 641 111 |
749 541 111 |
749 541 111 |
749 541 111 |
17 891 046 933 |
|
9. |
Személyi juttatások |
5 934 710 242 |
5 979 271 073 |
6 081 827 051 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 915 |
506 818 921 |
506 818 921 |
506 818 926 |
6 081 827 051 |
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
882 967 060 |
889 873 990 |
904 550 973 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 247 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 248 |
75 379 246 |
904 550 973 |
|
11. |
Dologi kiadások |
6 714 030 345 |
6 785 093 486 |
7 301 559 323 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 274 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 277 |
608 463 279 |
7 301 559 323 |
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
145 000 000 |
145 050 160 |
145 371 930 |
39 012 540 |
6 012 540 |
6 012 540 |
6 012 540 |
6 000 000 |
39 000 000 |
6 321 770 |
6 000 000 |
6 000 000 |
13 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
145 371 930 |
|
13. |
Elvonások és befizetések |
1 476 249 949 |
1 579 482 083 |
1 579 482 083 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 507 |
131 623 506 |
1 579 482 083 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
525 680 138 |
580 754 420 |
635 716 602 |
53 044 648 |
53 536 727 |
60 806 678 |
43 806 678 |
62 912 941 |
53 806 678 |
53 806 678 |
53 806 678 |
53 806 678 |
58 768 860 |
43 806 678 |
43 806 680 |
635 716 602 |
|
15. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 127 527 226 |
3 149 549 492 |
3 148 081 322 |
260 627 269 |
201 609 830 |
260 627 269 |
260 627 269 |
341 666 974 |
260 627 269 |
270 635 916 |
270 627 269 |
228 627 269 |
271 150 452 |
260 627 268 |
260 627 268 |
3 148 081 322 |
|
17. |
Tartalékok |
525 976 515 |
535 723 812 |
458 143 731 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 639 |
38 178 652 |
38 178 644 |
38 178 644 |
38 178 644 |
458 143 731 |
|
0 |
|||||||||||||||||
|
18. |
Működési kiadások összesen: |
19 332 141 475 |
19 644 798 516 |
20 254 733 015 |
1 713 148 054 |
1 621 622 694 |
1 687 910 084 |
1 670 910 084 |
1 771 043 512 |
1 713 897 544 |
1 691 227 961 |
1 690 897 535 |
1 648 897 546 |
1 703 382 909 |
1 670 897 543 |
1 670 897 549 |
20 254 733 015 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
50 000 000 |
50 000 000 |
3 546 934 053 |
76 784 053 |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 420 150 000 |
0 |
0 |
0 |
3 546 934 053 |
|
22. |
Felhalmozási bevételek |
300 150 000 |
300 150 000 |
300 150 000 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
300 150 000 |
|
23. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 267 480 |
40 267 480 |
40 267 480 |
34 267 480 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 267 480 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
390 417 480 |
390 417 480 |
3 887 351 533 |
136 064 033 |
25 012 500 |
31 012 500 |
75 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
3 445 162 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
25 012 500 |
3 887 351 533 |
|
26. |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
982 220 969 |
1 162 200 324 |
2 870 066 833 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 237 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
239 172 236 |
2 870 066 833 |
|
27. |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
2 964 954 302 |
3 815 504 302 |
5 711 223 895 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 322 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 325 |
475 935 323 |
5 711 223 895 |
|
28. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
32 011 030 |
32 864 491 |
47 756 040 |
32 011 030 |
0 |
0 |
400 000 |
453 461 |
0 |
0 |
14 891 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 756 040 |
|
29. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
76 160 000 |
83 160 000 |
126 160 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
17 000 000 |
6 460 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
51 000 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
8 700 000 |
126 160 000 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
4 065 346 301 |
5 103 729 117 |
8 765 206 768 |
747 118 591 |
720 107 561 |
720 107 561 |
720 507 561 |
737 561 022 |
721 567 561 |
720 107 561 |
735 999 108 |
766 107 561 |
724 107 561 |
723 107 561 |
728 807 559 |
8 765 206 768 |
|
32. |
Költségvetési szervnek folyósított támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Különböző finanszírozási kiadások |
195 907 997 |
2 570 647 997 |
2 570 647 997 |
195 907 997 |
0 |
2 374 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 570 647 997 |
|
34. |
Finanszírozási kiadások |
195 907 997 |
2 570 647 997 |
2 570 647 997 |
195 907 997 |
0 |
2 374 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 570 647 997 |
|
35. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 330 702 662 |
3 647 789 695 |
3 647 789 695 |
3 330 702 662 |
0 |
0 |
0 |
317 087 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 647 789 695 |
|
36. |
Különböző finanszírozási bevétel |
3 789 659 619 |
6 164 399 619 |
6 164 399 619 |
0 |
2 374 740 000 |
1 000 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 000 |
500 000 000 |
0 |
1 289 659 619 |
6 164 399 619 |
|||
|
37. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
7 120 362 281 |
9 812 189 314 |
9 812 189 314 |
3 330 702 662 |
0 |
2 374 740 000 |
1 000 000 000 |
317 087 033 |
0 |
1 000 000 000 |
500 000 000 |
0 |
1 289 659 619 |
0 |
0 |
9 812 189 314 |
|
38. |
Tárgyévi kiadások összesen: |
23 593 395 773 |
27 319 175 630 |
31 590 587 780 |
2 656 174 642 |
2 341 730 255 |
4 782 757 645 |
2 391 417 645 |
2 508 604 534 |
2 435 465 105 |
2 411 335 522 |
2 426 896 643 |
2 415 005 107 |
2 427 490 470 |
2 394 005 104 |
2 399 705 108 |
31 590 587 780 |
|
39. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
23 593 395 773 |
27 319 175 630 |
31 590 587 780 |
4 506 291 729 |
1 099 267 415 |
4 955 306 151 |
1 974 566 151 |
4 720 625 778 |
774 553 611 |
1 851 544 270 |
1 307 308 612 |
6 787 803 611 |
2 064 213 230 |
774 553 611 |
774 553 611 |
31 590 587 780 |
|
40. |
Havi eltérés |
0 |
0 |
0 |
1 850 117 087 |
-1 242 462 840 |
172 548 506 |
-416 851 494 |
2 212 021 244 |
-1 660 911 494 |
-559 791 252 |
-1 119 588 031 |
4 372 798 504 |
-363 277 240 |
-1 619 451 493 |
-1 625 151 497 |
0 |
|
41. |
Halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
1 850 117 087 |
607 654 247 |
780 202 753 |
363 351 259 |
2 575 372 503 |
914 461 009 |
354 669 757 |
-764 918 274 |
3 607 880 230 |
3 244 602 990 |
1 625 151 497 |
0 |
0 |
20. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- szám |
Pályázó megnevezése |
Projekt megnevezése |
Elnyert támogatás |
Saját forrás |
Projekt összköltsége |
Támogatási intenzitás % |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
100,00 |
|
|
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
264 000 000 |
264 000 000 |
100,00 |
||
|
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
295 968 968 |
75 326 914 |
371 295 882 |
79,71 |
|
|
4. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
398 326 338 |
1 162 050 |
399 488 388 |
99,71 |
|
|
5. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
906 275 781 |
906 275 781 |
100,00 |
||
|
6. |
TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
38 323 772 |
38 323 772 |
100,00 |
||
|
7. |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00 |
||
|
8. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
100,00 |
||
|
9. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
1 660 000 000 |
1 660 000 000 |
100,00 |
||
|
10. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
410 150 000 |
410 150 000 |
100,00 |
||
|
11. |
Összesen: |
6 903 044 859 |
76 488 964 |
6 979 533 823 |
98,90 |
21. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- szám |
Feladat |
személyi juttatás |
munkaadókat terhelő járulékok |
dologi kiadás |
előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás |
beruházás |
felújítás |
összes kiadás |
támogatás |
költségvetési maradvány |
önkormányzati rész |
Áfa visszatérülés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem |
13 103 987 |
0 |
13 103 987 |
0 |
13 103 991 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem |
187 325 |
0 |
187 325 |
0 |
0 |
187 325 |
0 |
||||
|
3. |
TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén |
1 846 042 |
0 |
1 846 042 |
0 |
1 846 042 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében |
14 343 135 |
0 |
14 343 135 |
0 |
24 489 769 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése |
2 013 148 |
0 |
2 013 148 |
0 |
2 013 149 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban |
263 471 |
0 |
263 471 |
0 |
166 335 |
97 136 |
0 |
||||
|
7. |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban |
55 595 680 |
0 |
55 595 680 |
50 000 000 |
5 595 680 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig |
1 660 000 000 |
1 660 000 000 |
1 660 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása |
410 150 000 |
410 150 000 |
410 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11. |
Összesen: |
0 |
0 |
55 595 680 |
31 757 108 |
1 660 000 000 |
1 760 150 000 |
3 507 502 788 |
3 470 150 000 |
47 214 966 |
284 461 |
0 |
22. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Megjegyzés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 és az azt követő évek |
Összesen |
||||||||||
|
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
Saját forrás |
Elnyert támogatás |
Össz. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
1. |
Orvosi rendelők működésének támogatása |
szerz.a. |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
||||
|
2. |
RAABERSPORT Kft. csapat támogatás |
szerz.a. |
60 000 000 |
60 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
225 000 000 |
0 |
225 000 000 |
||||
|
3. |
Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. |
szerz.a. |
265 000 000 |
265 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
565 000 000 |
0 |
565 000 000 |
||||
|
4. |
Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás |
szerz.a. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||
|
5. |
Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás |
szerz.a. |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
80 000 000 |
0 |
80 000 000 |
||||
|
6. |
Sport Centrum működtetésének támogatása |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
|
7. |
Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás |
közhasznú szerz.a. |
641 000 000 |
641 000 000 |
516 000 000 |
516 000 000 |
516 000 000 |
516 000 000 |
516 000 000 |
516 000 000 |
2 189 000 000 |
0 |
2 189 000 000 |
||||
|
8. |
Fürdő működtetés támogatása |
szerz.a. |
536 000 000 |
536 000 000 |
556 000 000 |
556 000 000 |
556 000 000 |
556 000 000 |
556 000 000 |
556 000 000 |
2 204 000 000 |
0 |
2 204 000 000 |
||||
|
9. |
Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron |
szerz.a. |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
||||
|
10. |
FORENO Nonprofit Kft. |
szerződés alapján |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
280 000 000 |
0 |
280 000 000 |
||||
|
11. |
Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj |
Üzemeltetési szerz. |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
41 900 000 |
167 600 000 |
0 |
167 600 000 |
||||
|
12. |
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
szerz.a. |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
13. |
Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás |
szerz.a. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
||||
|
14. |
Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás |
szerz.a. |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
60 000 000 |
0 |
60 000 000 |
||||
|
15. |
Foglalkozás egészségügy |
szerz.a. |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
32 000 000 |
0 |
32 000 000 |
||||
|
16. |
Könyvvizsgálói díj |
szerz.a. |
5 994 400 |
5 994 400 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
23 994 400 |
0 |
23 994 400 |
||||
|
17. |
Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj |
szerz.a. |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
293 240 000 |
1 172 960 000 |
0 |
1 172 960 000 |
||||
|
18. |
Idősek Otthonában történő ellátás |
szerz.a. |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
||||
|
19. |
Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj |
202/2010. (VIII.26.) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
||||
|
20. |
Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj |
ör. rendelet |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
14 560 000 |
0 |
14 560 000 |
||||
|
21. |
Babakötvény |
23/2006 (VI.29.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||
|
22. |
Parkerdő Piknik |
szerz.a. |
15 687 010 |
15 687 010 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
47 187 010 |
0 |
47 187 010 |
||||
|
23. |
Kegyeleti közszolgáltatás |
szerz. a |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
104 000 000 |
0 |
104 000 000 |
||||
|
24. |
Személyszállítási közszolgáltatási feladat |
közbesz. |
210 000 000 |
210 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
500 000 000 |
1 710 000 000 |
0 |
1 710 000 000 |
||||
|
25. |
Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete |
szerz. a |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
2 984 500 |
11 938 000 |
11 938 000 |
|||||
|
26. |
Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt. |
szerz. a |
1 251 500 949 |
1 251 500 949 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
4 851 500 949 |
0 |
4 851 500 949 |
||||
|
27. |
Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum |
szerz. a |
135 546 370 |
135 546 370 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
555 546 370 |
0 |
555 546 370 |
||||
|
28. |
Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése |
szerz. a |
71 002 761 |
71 002 761 |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
263 002 761 |
0 |
263 002 761 |
||||
|
29. |
Önkormányzat által ellátott közvilágítás |
közbesz. |
343 000 000 |
343 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
1 363 000 000 |
0 |
1 363 000 000 |
||||
|
30. |
Összesen: |
4 090 095 990 |
0 |
4 090 095 990 |
4 042 464 500 |
0 |
4 042 464 500 |
4 042 464 500 |
0 |
4 042 464 500 |
4 042 464 500 |
0 |
4 042 464 500 |
16 217 489 490 |
0 |
16 217 489 490 |
|
23. melléklet a 14/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Helyi adók |
7 240 000 000 |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
6 000 000 000 |
25 240 000 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
502 400 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
340 000 000 |
1 522 400 000 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
53 100 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
203 100 000 |
|
4. |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 150 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 200 150 000 |
|
5. |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
6. |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7. |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
|
8. |
Saját bevételek (01+….07) |
8 095 650 000 |
6 690 000 000 |
6 690 000 000 |
6 690 000 000 |
28 165 650 000 |
|
9. |
Saját bevételek (08. sor) *0,5 |
4 047 825 000 |
3 345 000 000 |
3 345 000 000 |
3 345 000 000 |
14 082 825 000 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
14. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
|
22. |
Adott váltó |
0 |
||||
|
23. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
|
24. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
|
25. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
4 047 825 000 |
3 345 000 000 |
3 345 000 000 |
3 345 000 000 |
14 082 825 000 |