Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 28 18:30- 2024. 11. 28

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.11.28.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 32.106.921.844 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 32.106.921.844 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.862.981.974 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 2.117.208.709 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 310.408.578 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.778.291.211 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.829. 956.100 Ft összeggel,”

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.156.387.826 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1.212.104.776 Ft összeggel,”

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.547.683.810 Ft összeggel,”

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 119.945.000 Ft összeggel,”

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„o) az általános tartalékot 22.782.847 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 418.607.690 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3.365.636.897 Ft tervezett összeg használható fel a 2024. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2025. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”

4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. november 28-án 18 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 149 284 571	6 194 772 866
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	666 322 161	666 536 661
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 293 100 000	7 393 100 000
5.	B400	Működési bevételek	2 783 416 144	3 635 108 067	3 825 150 036
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 004 950

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	16 082 616 012	17 891 046 933	18 226 796 647

9.	K100	Személyi juttatások	5 934 710 242	6 081 827 051	6 058 688 564
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	904 550 973	899 106 532
11.	K300	Dologi kiadások	6 714 030 345	7 301 559 323	7 896 476 414
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 371 930	145 586 430
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 579 482 083	1 579 482 083
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	635 716 602	654 042 354
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 148 081 322	3 409 102 507
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	458 143 731	441 390 537

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	19 332 141 475	20 254 733 015	21 083 875 421

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 249 525 463	-2 363 686 082	-2 857 078 774

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 547 434 053
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	480 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 351 830

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	3 887 351 533	4 067 935 883

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	2 870 066 833	2 972 685 091
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	5 711 223 895	5 285 797 295
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	47 756 040	47 756 040
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	126 160 000	136 160 000

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	4 065 346 301	8 765 206 768	8 452 398 426

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 674 928 821	-4 877 855 235	-4 384 462 543

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 473 033 492	21 778 398 466	22 294 732 530
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 397 487 776	29 019 939 783	29 536 273 847

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-6 924 454 284	-7 241 541 317	-7 241 541 317

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 330 702 662	3 647 789 695	3 647 789 695
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	6 164 399 619	6 164 399 619

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41)	7 120 362 281	9 812 189 314	9 812 189 314

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	2 570 647 997

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	195 907 997	2 570 647 997	2 570 647 997

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	6 924 454 284	7 241 541 317	7 241 541 317

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 593 395 773	31 590 587 780	32 106 921 844
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 593 395 773	31 590 587 780	32 106 921 844

”

2. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	242 117 000	242 117 000	242 117 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 287 146	884 287 146	849 287 146
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	4 950

8.	Működési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 126 404 146	1 091 409 096

9.	Személyi juttatások	K100	4 364 214 732	4 469 229 933	4 425 532 246
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	632 093 150	648 370 507	640 326 066
11.	Dologi kiadások	K300	1 451 412 107	1 453 476 723	1 582 980 897
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	103 232 134	103 232 134
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		6 447 719 989	6 674 309 297	6 752 071 343

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-5 321 315 843	-5 547 905 151	-5 660 662 247

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	500 000
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	84 350

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	584 350

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	37 810 229	68 961 734	85 510 265
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	3 127 773	10 508 817
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	14 891 549	14 891 549
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		37 810 229	86 981 056	110 910 631

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-37 810 229	-86 981 056	-110 326 281

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 126 404 146	1 091 993 446
34.	Költségvetési kiadások összesen:		6 485 530 218	6 761 290 353	6 862 981 974

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-5 359 126 072	-5 634 886 207	-5 770 988 528

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	3 655 095 528	3 831 015 598	3 858 420 091
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 692 208 274	1 688 816 205	1 797 514 033
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	5 347 303 802	5 519 831 803	5 655 934 124
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	115 054 404	115 054 404
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		5 359 126 072	5 634 886 207	5 770 988 528

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)		5 359 126 072	5 634 886 207	5 770 988 528

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		6 485 530 218	6 761 290 353	6 862 981 974
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		6 485 530 218	6 761 290 353	6 862 981 974

Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	70 604 446	70 604 446	70 604 446
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446	70 604 446

56.	Személyi juttatások	K100	928 058 359	939 130 311	912 024 908
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	138 176 347	139 892 499	136 135 341
58.	Dologi kiadások	K300	230 803 306	229 939 706	255 222 636
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 970 030	1 970 030
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		1 297 038 012	1 310 932 546	1 305 352 915

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 226 433 566	-1 240 328 100	-1 234 748 469

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 463 040	2 326 640	3 420 256
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	3 127 773	10 508 817
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 463 040	5 454 413	13 929 073

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 463 040	-5 454 413	-13 929 073

80.	Költségvetési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446	70 604 446
81.	Költségvetési kiadások összesen:		1 298 501 052	1 316 386 959	1 319 281 988

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81)		-1 227 896 606	-1 245 782 513	-1 248 677 542

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 212 312	796 498 125	799 393 154
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	519 684 294	447 314 358	447 314 358
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 227 896 606	1 243 812 483	1 246 707 512
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 970 030	1 970 030
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 227 896 606	1 245 782 513	1 248 677 542

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91)		1 227 896 606	1 245 782 513	1 248 677 542

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 298 501 052	1 316 386 959	1 319 281 988
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 298 501 052	1 316 386 959	1 319 281 988

Soproni Szociális Intézmény 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	240 000 000	240 000 000	240 000 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	618 182 700	618 182 700	583 182 700
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		858 182 700	858 182 700	823 182 700

103.	Személyi juttatások	K100	1 318 053 526	1 411 996 775	1 378 134 428
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	189 346 958	203 908 163	199 448 974
105.	Dologi kiadások	K300	750 206 853	766 079 918	843 726 862
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	75 389 640	75 389 640
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 257 607 337	2 457 374 497	2 496 699 905

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 399 424 637	-1 599 191 797	-1 673 517 205

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	18 092 270	45 326 875	52 679 931
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		18 092 270	45 326 875	52 679 931

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-18 092 270	-45 326 875	-52 679 931

127.	Költségvetési bevételek összesen:		858 182 700	858 182 700	823 182 700
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 275 699 607	2 502 701 371	2 549 379 835

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128)		-1 417 516 907	-1 644 518 671	-1 726 197 135

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	752 889 502	867 677 731	889 356 195
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	652 805 135	689 629 030	749 629 030
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 405 694 637	1 557 306 761	1 638 985 225
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	87 211 910	87 211 910
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 417 516 907	1 644 518 671	1 726 197 135

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138)		1 417 516 907	1 644 518 671	1 726 197 135

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 275 699 607	2 502 701 371	2 549 379 835
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 275 699 607	2 502 701 371	2 549 379 835

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400		0	0
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

150.	Személyi juttatások	K100	624 273 916	624 273 916	635 012 595
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	92 891 474	92 891 474	92 891 474
152.	Dologi kiadások	K300	61 173 148	61 173 148	61 173 148
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	6 654 279	6 654 279
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		778 338 538	784 992 817	795 731 496

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-778 338 538	-784 992 817	-795 731 496

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
175.	Költségvetési kiadások összesen:		779 608 538	786 262 817	797 001 496

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175)		-779 608 538	-786 262 817	-797 001 496

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 453 948	707 365 620	707 365 620
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	71 154 590	72 242 918	82 981 597
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	779 608 538	779 608 538	790 347 217
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 654 279	6 654 279
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		779 608 538	786 262 817	797 001 496

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185)		779 608 538	786 262 817	797 001 496

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		779 608 538	786 262 817	797 001 496
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		779 608 538	786 262 817	797 001 496

Hermann Alice Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400		0	0
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

197.	Személyi juttatások	K100	563 371 712	563 371 712	570 636 105
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	84 463 933	84 463 933	84 635 839
199.	Dologi kiadások	K300	90 196 509	87 143 209	87 143 209
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	12 607 417	12 607 417
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		738 032 154	747 586 271	755 022 570

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-738 032 154	-747 586 271	-755 022 570

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	4 323 300	4 323 300
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 323 300	4 323 300

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 323 300	-4 323 300

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		739 302 154	751 909 571	759 345 870

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222)		-739 302 154	-751 909 571	-759 345 870

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	739 302 154	729 334 508	729 334 508
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	9 967 646	17 403 945
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	739 302 154	739 302 154	746 738 453
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 607 417	12 607 417
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		739 302 154	751 909 571	759 345 870

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232)		739 302 154	751 909 571	759 345 870

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		739 302 154	751 909 571	759 345 870
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		739 302 154	751 909 571	759 345 870

Trefort Téri Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400		0	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

244.	Személyi juttatások	K100	431 191 392	431 191 392	433 458 383
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 309 881	62 309 881	62 309 881
246.	Dologi kiadások	K300	65 187 426	65 187 426	65 187 426
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	965 510	965 510
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		558 688 699	559 654 209	561 921 200

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-558 688 699	-559 654 209	-561 921 200

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 770 000	1 770 000	7 025 859
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 770 000	1 770 000	7 025 859

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 770 000	-1 770 000	-7 025 859

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		560 458 699	561 424 209	568 947 059

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269)		-560 458 699	-561 424 209	-568 947 059

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	496 289 056	472 565 802	472 565 802
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	64 169 643	87 892 897	95 415 747
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	560 458 699	560 458 699	567 981 549
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	965 510	965 510
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		560 458 699	561 424 209	568 947 059

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279)		560 458 699	561 424 209	568 947 059

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		560 458 699	561 424 209	568 947 059
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		560 458 699	561 424 209	568 947 059

Széchenyi István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	4 950

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 504 950

291.	Személyi juttatások	K100	131 517 173	131 517 173	131 517 173
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	17 097 232	17 097 232	17 097 232
293.	Dologi kiadások	K300	68 420 620	68 420 620	69 456 726
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 481 944	1 481 944
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		217 035 025	218 516 969	219 553 075

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-214 535 025	-216 016 969	-217 048 125

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	84 350

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	84 350

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	3 154 194
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	3 154 194

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-3 069 844

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 589 300
316.	Költségvetési kiadások összesen:		218 305 025	219 786 969	222 707 269

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316)		-215 805 025	-217 286 969	-220 117 969

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	141 849 332	144 092 054	146 923 054
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 955 693	71 712 971	71 712 971
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	215 805 025	215 805 025	218 636 025
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 481 944	1 481 944
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		215 805 025	217 286 969	220 117 969

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326)		215 805 025	217 286 969	220 117 969

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		218 305 025	219 786 969	222 707 269
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		218 305 025	219 786 969	222 707 269

Soproni Múzeum 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	2 117 000	2 117 000	2 117 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	193 000 000	193 000 000	193 000 000
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000	195 117 000

338.	Személyi juttatások	K100	367 748 654	367 748 654	364 748 654
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 807 325	47 807 325	47 807 325
340.	Dologi kiadások	K300	185 424 245	175 532 696	201 070 890
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 163 314	4 163 314
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		600 980 224	595 251 989	617 790 183

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-405 863 224	-400 134 989	-422 673 183

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	500 000
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	500 000

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	12 674 919	12 674 919	13 636 725
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	14 891 549	14 891 549
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 674 919	27 566 468	28 528 274

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-12 674 919	-27 566 468	-28 028 274

362.	Költségvetési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000	195 617 000
363.	Költségvetési kiadások összesen:		613 655 143	622 818 457	646 318 457

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363)		-418 538 143	-427 701 457	-450 701 457

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	108 099 224	113 481 758	113 481 758
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	310 438 919	310 056 385	333 056 385
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	418 538 143	423 538 143	446 538 143
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 163 314	4 163 314
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		418 538 143	427 701 457	450 701 457

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		418 538 143	427 701 457	450 701 457

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		613 655 143	622 818 457	646 318 457
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		613 655 143	622 818 457	646 318 457

Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		146,00	146,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		244,00	244,00	244,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*390,00*	*390,00*	*390,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		73,00	73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*98,00*	*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		748,75	748,75	748,75

”

3. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	32 433 231	32 433 231
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	32 300 000	53 369 980	53 369 980
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	32 300 000	85 803 211	85 803 211

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 319 163 950	1 358 522 073	1 358 522 073
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 699 577	223 006 133	223 006 133
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	414 274 200	451 796 873	461 796 873
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	371 930	586 430
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 951 337 727	2 033 897 009	2 044 111 509

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 919 037 727	-1 948 093 798	-1 958 308 298

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	40 132 000	69 787 000	69 787 000
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 310 200	3 310 200	3 310 200
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	43 442 200	73 097 200	73 097 200

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-43 442 200	-73 097 200	-73 097 200

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	32 300 000	85 803 211	85 803 211
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 994 779 927	2 106 994 209	2 117 208 709

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 962 479 927	-2 021 190 998	-2 031 405 498

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	865 671 750	866 043 680	866 258 180
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 096 808 177	1 126 808 177	1 136 808 177
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 962 479 927	1 992 851 857	2 003 066 357
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	28 339 141	28 339 141
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+40)	1 962 479 927	2 021 190 998	2 031 405 498

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (42-43)	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)	1 962 479 927	2 021 190 998	2 031 405 498

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 994 779 927	2 106 994 209	2 117 208 709
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 994 779 927	2 106 994 209	2 117 208 709
48.							Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 149 284 571	6 194 772 866
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 400 000	391 771 930	391 986 430
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 293 100 000	7 393 100 000
5.	B400	Működési bevételek	1 866 828 998	2 697 450 941	2 922 492 910
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 923 911 866	16 678 839 576	17 049 584 340

9.	K100	Személyi juttatások	251 331 560	254 075 045	274 634 245
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 174 333	33 174 333	35 774 333
11.	K300	Dologi kiadások	4 848 344 038	5 396 285 727	5 851 698 644
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000	145 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 476 249 949
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	635 716 602	654 042 354
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 327 226	3 147 881 322	3 408 902 507
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	458 143 731	441 390 537

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 933 083 759	11 546 526 709	12 287 692 569

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 990 828 107	5 132 312 867	4 761 891 771

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 546 934 053
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	480 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 267 480

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	3 887 351 533	4 067 351 533

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	904 278 740	2 731 318 099	2 817 387 826
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 961 644 102	5 704 785 922	5 271 978 278
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 864 491	32 864 491
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	126 160 000	136 160 000

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 984 093 872	8 605 128 512	8 268 390 595

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 593 676 392	-4 717 776 979	-4 201 039 062

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 314 329 346	20 566 191 109	21 116 935 873
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	14 917 177 631	20 151 655 221	20 556 083 164

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	397 151 715	414 535 888	560 852 709

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 504 396 150	3 504 396 150
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	6 164 399 619	6 164 399 619

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41)	7 108 540 011	9 668 795 769	9 668 795 769

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 309 783 729	7 512 683 660	7 659 000 481
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	2 570 647 997

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	7 505 691 726	10 083 331 657	10 229 648 478

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	-397 151 715	-414 535 888	-560 852 709

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 422 869 357	30 234 986 878	30 785 731 642
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 422 869 357	30 234 986 878	30 785 731 642

Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatás

															adatok Ft-ban
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet				2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat				Különbözet
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	0
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	0
4.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000	0
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415	0
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			99 623 850	forint			99 623 850	forint			99 623 850	0
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800	0
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000	0
9.	1.1.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*	0

10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	1 429,3	246 374 158	fő	172 374	1 407,3	242 581 930	fő	172 374	1 407,3	242 581 930	0
12.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	132	1 105 104 000	fő	8 372 000	129,0	1 079 988 000	fő	8 372 000	129,0	1 079 988 000	0
13.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	45	32 265 000	fő	717 000	48	34 416 000	fő	717 000	48	34 416 000	0
14.	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	15	40 110 000	fő	2 674 000	12	32 088 000	fő	2 674 000	12	32 088 000	0
15.	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000	0
16.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000	0
17.	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000	0
18.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0	0
19.	*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				*1 946 913 158*				*1 912 133 930*				*1 912 133 930*	0

20.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
21.		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0				207 929 122				250 586 417	42 657 295
22.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860	408	34 622 880	fő	84 860	387	32 840 820	fő	84 860	387	32 840 820	0
23.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3	75 000	fő	25 000	2	50 000	fő	25 000	2	50 000	0
24.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500	79	47 597 500	fő	602 500	74	44 585 000	fő	602 500	74	44 585 000	0
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830	22	7 696 260	fő	349 830	23	8 046 090	fő	349 830	23	8 046 090	0
26.	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	19	20 977 140	0
27.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	5	4 859 500	0
28.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060	0
29.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	356 840	36	12 846 240	fő	356 840	30	10 705 200	fő	356 840	30	10 705 200	0
30.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	0
31.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	9	7 728 300	férőhely	858 700	12	10 304 400	férőhely	858 700	12	10 304 400	0
32.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100	0
33.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	53	384 191 700	fő	7 248 900	55	398 689 500	fő	7 248 900	55	398 689 500	0
34.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			172 121 522	forint			167 942 167	forint			167 942 167	0

35.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
36.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	0
37.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400	0
38.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen:					13 994 400				13 994 400				13 994 400	0

39.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
40.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	24,3	207 084 600	fő	8 522 000	27,2	231 798 400	fő	8 522 000	27,2	231 798 400	0
41.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	45,2	309 077 600	fő	6 838 000	50,6	346 002 800	fő	6 838 000	50,6	346 002 800	0
42.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			118 052 000	forint			132 317 600	forint			132 317 600	0

*43.*	*Önkormányzati feladatok támogatása össszesen:*					*1 387 103 702*				*1 677 221 199*				*1 719 878 494*	*42 657 295*

44.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
45.	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat				73 738 410				73 738 410				73 738 410	0
46.	1.3.2.2	Család és gyermekjóléti központ/járás				123 542 070				123 542 070				123 542 070	0
47.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				73 514 496				73 514 496				73 514 496	0
48.	1.3.4.1	Gyermekek átmeneti ellátása	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	4	28 995 600	0
49.	1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			19 124 613	forint			19 124 613	forint			19 124 613	0

50.	Támogató szolgáltatás
51.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	0
52.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	0

53.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:					335 841 189				335 841 189				335 841 189	0

54.	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:*				*1 722 944 891*				*2 013 062 388*				*2 055 719 683*	*42 657 295*

55.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
56.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	61,8	223 824 600	fő	3 620 000	60,4	218 611 800	fő	3 620 000	60,4	218 611 800	0
57.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			266 530 396	forint			270 679 407	forint			270 679 407	0
58.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065	0
*59.*	*1.4.*	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*490 614 061*				*489 550 272*				*489 550 272*	0

60.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					2 213 558 952				2 502 612 660				2 545 269 955	42 657 295

61.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
62.	1.5.2.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
63.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313
64.	2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				67 600 000				67 600 000				67 600 000
65.	2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0								2 831 000	2 831 000
66.	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				168 308 030				190 735 253				190 735 253	0
*67.*	*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	*forint*			*361 387 343*	*forint*			*383 814 566*	*forint*			*386 645 566*	*2 831 000*

68.	Állami támogatás mindösszesen:					5 872 582 868				6 149 284 571				6 194 772 866	45 488 295

69.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949

”

6. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 723 415	1 350 723 415	1 350 723 415
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 946 913 158	1 912 133 930	1 912 133 930
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 558 952	2 502 612 660	2 545 269 955
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	361 387 343	383 814 566	386 645 566
6.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 872 582 868	6 149 284 571	6 194 772 866

7.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134

8.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	35 000 000	35 000 000	35 000 000
10.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
12.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	371 930	586 430
13.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	391 400 000	391 771 930	391 986 430
14.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 263 982 868	6 644 288 635	6 689 991 430

15.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
16.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	76 784 053	76 784 053
17.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	B250	23	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	0	1 350 000 000	1 350 000 000
19.	B250	24	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	0	1 660 000 000	1 660 000 000
20.	B250	25	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	0	410 150 000	410 150 000
21.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	50 000 000	3 546 934 053	3 546 934 053
22.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 546 934 053

23.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
24.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
25.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
26.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
27.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

28.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
29.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	5 000 000 000	5 500 000 000	5 600 000 000
30.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	5 000 000 000	5 500 000 000	5 600 000 000

31.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
32.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000 000	5 600 000 000	5 700 000 000

35.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
36.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
37.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	26 000 000	26 000 000	26 000 000
41.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	53 100 000	53 100 000	53 100 000
42.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	6 793 100 000	7 293 100 000	7 393 100 000

43.				Szolgáltatások ellenértéke
44.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
45.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	16 000 000	16 000 000	16 000 000
46.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000	462 000 000
47.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	343 351 264	343 351 264
48.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	250 000	250 000	250 000
49.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	0	0
50.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000	7 647 000
51.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	440 897 000	769 248 264	831 248 264

52.				Tulajdonosi bevételek
53.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	245 000 000
54.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000	102 000 000
55.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	150 400 000	150 400 000
56.	B404	04	2	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	5 000 000	5 000 000
57.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	502 400 000	502 400 000

58.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	168 811 665	168 811 665	168 811 665
59.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	23 736 780	23 736 780	23 736 780
60.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 720 270	264 720 270	264 720 270
61.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	585 263 283	589 313 283	589 313 283
62.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	363 220 679	488 262 648
63.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000	53 000 000
64.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
65.	B4			Működési bevételek összesen:	1 866 828 998	2 697 450 941	2 922 492 910

66.				Immateriális javak értékesítése
67.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000	150 000
68.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000	150 000

69.				Ingatlanok értékesítése
70.	B520	01	2	Épületek értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
71.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
72.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	110 000 000	110 000 000	290 000 000
73.	B520	04	2	Telek értékesítés	90 000 000	90 000 000	90 000 000
74.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	300 000 000	300 000 000	480 000 000
75.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	300 150 000	300 150 000	480 150 000

76.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
77.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000
78.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	44 000 000


79.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
80.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
81.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
82.	B750	06	1	Közös Pénzügyi Alap maradvány	34 267 480	34 267 480	34 267 480
83.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480	40 267 480

84.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480	40 267 480
85.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 314 329 346	20 566 191 109	21 116 935 873

86.	B8	00		Finanszírozási bevétel
87.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 789 659 619	5 164 399 619	5 164 399 619
88.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 504 396 150	3 504 396 150
89.	B817	01	2	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	1 000 000 000	1 000 000 000
90.				Finanszírozási bevétel összesen:	7 108 540 011	9 668 795 769	9 668 795 769
91.				Bevételek mindösszesen:	22 422 869 357	30 234 986 878	30 785 731 642

”

7. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	7 309 783 729	7 512 683 660	7 659 000 481
2.	2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	284 505 893	287 249 378	310 408 578
3.	2024. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 301 597 258	3 520 588 947	3 778 291 211
4.	2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 840 706 100	2 646 156 100	2 829 956 100
5.	2024. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	2024. évi Önkormányzati fejlesztések	903 278 740	1 070 318 099	1 156 387 826
7.	2024. évi Önkormányzati felújítások	1 117 559 947	1 648 001 767	1 212 104 776
8.	2024. évi Terület és településfejlesztési program	87 352 810	3 507 956 271	3 507 956 271
9.	2024. évi Modern Városok Program	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055
10.	2024. évi Önkormányzati általános támogatások	5 124 846 313	5 258 336 873	5 547 683 810
11.	2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 071 000	90 571 000	90 571 000
12.	2024. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	102 945 000	102 945 000	119 945 000
13.	2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	220 907 997	2 595 647 997	2 595 647 997
14.	2024. évi Önkormányzati tartalékok	525 976 515	458 143 731	441 390 537
15.	-ebből általános tartalék	105 321 167	34 529 347	22 782 847
16.	Kiadások mindösszesen:	22 422 869 357	30 234 986 878	30 785 731 642

”

8. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	203 707 560	206 451 045	227 010 245
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	213 707 560	216 451 045	237 010 245

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	5 300 000	5 300 000	5 300 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	5 300 000	5 300 000	5 300 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	31 324 000	31 324 000	31 324 000
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	31 324 000	31 324 000	31 324 000

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	251 331 560	254 075 045	274 634 245

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	1 300 000	1 300 000	1 300 000
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	27 210 833	27 210 833	29 810 833
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	28 510 833	28 510 833	31 110 833

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	344 500	344 500	344 500
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	344 500	344 500	344 500

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	130 000	130 000	130 000
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	130 000	130 000	130 000

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 189 000	4 189 000	4 189 000
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	4 189 000	4 189 000	4 189 000

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	33 174 333	33 174 333	35 774 333

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	284 505 893	287 249 378	310 408 578

2024. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	272 075 893	274 819 378	297 978 578
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 430 000	12 430 000	12 430 000
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	284 505 893	287 249 378	310 408 578

”

9. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati dologi kiadások

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	41 900 000	41 900 000	41 900 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	340 000 000	392 000 000	392 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	130 000 000	130 000 000	160 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	7 000 000	8 500 000
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
13.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	591 000 000	643 000 000	674 500 000

15.							Gazdasági ügyek
16.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	300 000	300 000	300 000
17.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	550 000	550 000	550 000
18.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
19.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	200 000 000	200 000 000	262 000 000
20.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	78 000 000	78 000 000
21.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
22.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	22 000 000	22 000 000	22 000 000
23.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	326 090 000	326 090 000	388 090 000

24.							Környezetvédelem
25.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	71 002 761	71 002 761	77 502 761
26.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	7 200 000	7 200 000	7 200 000
27.	1	0	05	06	K300	2	Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	80 202 761	80 202 761	86 702 761

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	11 540 000	15 687 010	15 687 010
31.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
32.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	59 170 679	59 170 679
34.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	5 600 000	5 600 000
35.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	5 994 400	5 994 400	5 994 400
36.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	13 175 000
37.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	2 000 000
38.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	8 000 000	8 000 000
39.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	10 433 850	12 433 850	12 433 850
40.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	6 000 000	8 000 000	8 000 000
41.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	7 000 000	9 000 000	9 000 000
42.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	51 736 000	51 736 000	51 736 000
43.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	29 361 805	29 361 805	29 361 805
45.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
46.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
48.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
49.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
50.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	464 720 270	464 720 270	464 720 270
53.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
54.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	6 355 725	6 355 725	6 355 725
55.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
56.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	18 111 500	18 111 500	18 111 500
57.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
58.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
59.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	100 000	100 000	600 000
61.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
62.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	74 000	74 000
64.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	731 916 050	768 907 739	773 082 739

65.							Egészségügy
66.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000	8 000 000
67.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	22 311 128	22 311 128	30 306 093
68.	1	0	07				Egészségügy összesen:	30 311 128	30 311 128	38 306 093

69.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
70.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	70 000 000	70 000 000	70 000 000
71.	1	0	08	05	K300	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	3 000 000	5 000 000
72.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0
73.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
74.	1	0	08	10	K890	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	43 000 000	43 000 000
75.	1	0	08	11	K300	2	Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.)	100 000 000	142 000 000	187 000 000
76.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	179 000 000	259 000 000	306 000 000

77.							Oktatás
78.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000	7 000 000
79.	1	0	09	04	K300	2	Szakértői díj - orvosi rendelők akadálymentesítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
80.	1	0	09				Oktatás összesen:	11 000 000	11 000 000	11 000 000

81.							Szociális védelem
82.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
83.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	500 000	500 000	500 000
84.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 201 500 949	1 251 500 949	1 306 500 949
85.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	135 546 370	135 546 370	179 078 669
86.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	6 530 000	6 530 000	6 530 000
87.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 352 077 319	1 402 077 319	1 500 609 618

88.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 301 597 258	3 520 588 947	3 778 291 211

2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
89.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 271 597 258	3 447 588 947	3 705 291 211
90.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
91.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
92.	1	0			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	43 000 000	43 000 000
93.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 301 597 258	3 520 588 947	3 778 291 211

2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
94.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	2 851 161 478	2 957 308 488	3 162 335 752
95.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	450 435 780	563 280 459	615 955 459
96.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
97.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 301 597 258	3 520 588 947	3 778 291 211

”

10. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	93 000 000	168 000 000	213 910 653
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	380 000 000	443 500 000	429 589 347
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	473 000 000	611 500 000	643 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	330 000 000	394 000 000	474 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	330 000 000	394 000 000	474 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	326 000 000	475 500 000	515 500 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	40 300 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	366 300 000	515 800 000	555 800 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	1 169 300 000	1 521 300 000	1 673 300 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	26 000 000	26 000 000	26 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	26 000 000	26 000 000	26 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	500 000
22.	2	2	04	04	K300	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
23.	2	2	04	04	K700	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	0	370 000 000	370 000 000
24.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	132 500 000	502 500 000	502 500 000

25.							Környezetvédelem
26.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	28 086 100	28 086 100	37 386 100
27.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	200 000
28.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	28 286 100	28 286 100	37 586 100

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	3 320 000	5 820 000
31.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	343 000 000	343 000 000	343 000 000
32.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	41 750 000	41 750 000
33.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	130 000 000	180 000 000	200 000 000
34.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	484 620 000	568 070 000	590 570 000

35.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	1 169 300 000	1 521 300 000	1 673 300 000
36.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	671 406 100	1 124 856 100	1 156 656 100

37.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 646 156 100	2 829 956 100

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				K300		Dologi kiadás	1 460 706 100	1 832 656 100	2 030 366 753
39.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	380 000 000	813 500 000	799 589 347
40.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 646 156 100	2 829 956 100

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 167 706 100	1 489 656 100	1 667 366 753
42.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	673 000 000	1 156 500 000	1 162 589 347
43.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
44.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 646 156 100	2 829 956 100

”

11. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	5 000 000	25 909 512	25 909 512
3.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	9 000 000	12 820 000	12 820 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	14 000 000	38 729 512	38 729 512

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000	23 000 000
8.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	26 972 300	26 972 300	26 972 300
10.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	114 000 000	122 554 726	129 579 096
11.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	17 500 000	17 500 000	17 500 000
12.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	33 472 170	38 972 170	38 972 170
13.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
14.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	231 944 470	245 999 196	266 023 566

15.							Környezetvédelem
16.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	31 398 576	38 331 496	41 376 853
17.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	31 398 576	38 331 496	41 376 853

18.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
19.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	40 000 000	43 500 000	43 500 000
20.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	75 701 729	75 701 729
21.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 302 000	15 302 000	15 302 000
22.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	12 930 289	12 930 289	12 930 289
23.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	49 451 137	48 997 676	108 997 676
24.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	9 619 500	9 619 500	9 619 500
25.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
26.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	868 189	868 189	868 189
28.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29.	3	2	06	17	K600	2	Műanyag atlétikai futópálya tervezése, előkésztése, kivitelezése	30 000 000	30 000 000	0
30.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	177 671 115	255 419 383	285 419 383

31.							Egészségügy
32.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	3	2	07	02	K600	1	Orvosi rendelők akadálymentesítése	0	15 000 000	15 000 000
34.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	16 000 000	16 000 000

35.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
36.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	11 318 348	28 892 281	28 892 281
37.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	11 347 897	11 347 897	11 347 897
38.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	81 956 734
39.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
40.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	143 141 600	163 141 600	196 141 600
41.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	438 264 579	475 838 512	508 838 512

42.							Oktatás
43.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	9 000 000	0	0
44.	3	2	09				Oktatás összesen:	9 000 000	0	0

45.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	1 070 318 099	1 156 387 826

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	3				K300		Dologi kiadás	0	0	0
47.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	903 278 740	1 070 318 099	1 156 387 826
48.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0	0
49.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	1 070 318 099	1 156 387 826

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
50.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	25 670 189	40 670 189	40 670 189
51.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	877 608 551	1 029 647 910	1 115 717 637
52.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
53.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	1 070 318 099	1 156 387 826

”

12. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	120 000 000	227 557 818	120 685 197
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	24 000 000	124 380 261	24 380 261
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	26 500 000	126 500 000	26 500 000
6.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	135 500 000	257 500 000	135 500 000
7.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	103 000 000	120 010 637	112 986 267
8.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	119 000 000	119 000 000	119 000 000
10.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	379 704 600	379 704 600	379 704 600
12.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	916 704 600	1 363 653 316	927 756 325

13.							Környezetvédelem
14.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	43 519 700	43 519 700	43 519 700
15.	4	2	05	04	K840	1	KEHOP-2.1.11 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	253 900	253 900	253 900
16.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	43 773 600	43 773 600	43 773 600

17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
18.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	2 000 000	3 500 000	3 500 000
20.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati ingatlanok felújítása	137 144 547	219 137 651	219 137 651
21.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	4	2	06	19	K700	2	Virágvölgyi Remetekápolna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
23.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	143 144 547	226 637 651	226 637 651

24.							Oktatás
25.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés	4 400 000	4 400 000	4 400 000
26.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	4 997 200	4 997 200	4 997 200
27.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	4 540 000	4 540 000	4 540 000
28.	4	2	09				Oktatás összesen:	13 937 200	13 937 200	13 937 200

29.	4						Felújítások összesen:	1 117 559 947	1 648 001 767	1 212 104 776

2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
30.	4				K300		Dologi kiadások	0	0	0
31.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	0
32.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 117 306 047	1 647 747 867	1 211 850 876
33.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	253 900	253 900	253 900
34.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 117 559 947	1 648 001 767	1 212 104 776

2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
35.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	146 773 600	163 784 237	156 759 867
36.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	970 786 347	1 484 217 530	1 055 344 909
37.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
38.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 117 559 947	1 648 001 767	1 212 104 776

”

13. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 471 249 949	1 471 249 949	1 471 249 949
7.	6	1	01	09	K512	2	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	6	1	01	13	K890	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000
10.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	310 000 000	378 000 000	393 000 000
11.	6	1	01	15	K512	2	A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése	0	5 000 000	5 000 000
12.	6	1	01	16	K890	2	Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása	0	0	10 000 000
13.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 806 249 949	1 881 249 949	1 906 249 949

14.							Közrend és közbiztonság
15.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
17.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18.	6	1	03	04	K506	2	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a tűzoltólaktanya átadásának előkészítésére	0	17 000 000	17 000 000
19.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	34 500 000	34 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	70 000 000
22.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	500 000 000	210 000 000	210 000 000
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	70 000 000	8 475 728	8 475 728
26.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	11 000 000	11 000 000
27.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	661 500 000	311 975 728	311 975 728

28.							Környezetvédelem
29.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	6	1	05	05	K512	2	Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	14 000 000	14 000 000	14 000 000

33.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
34.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	11 460 000	11 460 000	11 460 000
35.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000
36.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	0	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	3 503 840	4 353 525
39.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	0	241 950
40.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	10 000 000
41.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	2 200 000	2 200 000	2 200 000
42.	6	1	06	10	K890	2	Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
43.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	65 760 000	74 163 840	75 255 475

44.							Egészségügy
45.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
46.	6	1	07	02	K506	2	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
48.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	0	0	571 500
49.	6	1	07				Egészségügy összesen:	16 600 000	16 600 000	17 171 500

50.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
51.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
52.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	60 000 000	60 000 000
53.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000
54.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	265 000 000	325 000 000
55.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
56.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	15 000 000	15 000 000
57.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000
58.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
59.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
60.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
61.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	380 000 000	550 000 000
62.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
63.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	100 000 000	145 000 000	145 000 000
64.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	6	1	08	17	K512	2	Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
66.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 200 000	4 200 000	4 200 000
67.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
68.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
69.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
70.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
71.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
72.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
73.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
75.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
76.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	1 000 000	1 270 000	1 270 000
77.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	1 400 000	1 400 000	1 400 000
79.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
80.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
82.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	556 000 000	536 000 000	536 000 000
83.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
85.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
86.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
87.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
88.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
90.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
91.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
93.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	85 000 000	97 000 000
94.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000
95.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	22 000 000	22 000 000	22 000 000
96.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
97.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	985 000	985 000
98.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
99.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	111 438 787	126 240 754	126 240 754
100.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
101.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	39 017 439	0	0
102.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	1 500 000	1 500 000	2 500 000
103.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	80 000 000	80 000 000	80 000 000
104.	6	1	08	76	K512	2	Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület	500 000	500 000	500 000
105.	6	1	08	79	K512	2	Vales Silvarum Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000
106.	6	1	08	80	K512	2	Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása	0	435 000	435 000
107.	6	1	08	81	K512	2	Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány	0	0	100 000
108.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 980 356 226	2 269 530 754	2 512 630 754

109.							Oktatás
110.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
111.	6	1	09	03	K840	2	Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására	0	400 000	400 000
112.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	3 000 000	3 000 000

113.							Szociális védelem
114.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
115.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 000 000	6 000 000	6 000 000
116.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	444 180 138	537 216 602	555 300 404
117.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	32 000 000	32 000 000	32 000 000
118.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
119.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	100 000	100 000	1 600 000
120.							Szociális védelem összesen:	560 280 138	653 316 602	672 900 404

121.	6	1					Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 258 336 873	5 547 683 810

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
122.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 476 249 949
123.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	635 716 602	654 042 354
124.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 041 256 226	3 057 310 322	3 318 331 507
125.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400 000	400 000
126.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
127.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71 660 000	78 660 000	88 660 000
128.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 258 336 873	5 547 683 810

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
129.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	2 909 386 313	2 671 683 033	2 689 766 835
130.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 215 460 000	2 586 653 840	2 857 916 975
131.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
132.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 258 336 873	5 547 683 810

”

14. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	7 445 000	7 445 000	7 445 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	25 000 000	25 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000	15 000 000
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	20 000 000	20 000 000	37 000 000
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	95 445 000	95 445 000	112 445 000

10.							Környezetvédelem
11.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

13.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
14.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program	4 000 000	4 000 000	4 000 000
15.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000
17.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	5 500 000	5 500 000	5 500 000

18.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	102 945 000	102 945 000	119 945 000
2024. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
19.	7				K300		Dologi kiadások	35 445 000	35 445 000	35 445 000
20.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	62 000 000	62 000 000	79 000 000
22.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000
23.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	102 945 000	102 945 000	119 945 000

2024. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
24.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000
25.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	67 945 000	67 945 000	84 945 000
26.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
27.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	102 945 000	102 945 000	119 945 000

”

15. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	105 321 167	34 529 347	22 782 847

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	1 124 675	1 373 840
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	22 124 675	22 373 840

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	12 000 000	6 744 141
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	14 834 361	14 834 361
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	26 834 361	21 578 502

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 655 348	285 655 348	285 655 348
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 655 348	374 655 348	374 655 348

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	458 143 731	441 390 537

2024. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	113 321 167	49 363 708	37 617 208
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 655 348	408 780 023	403 773 329
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	458 143 731	441 390 537

”

16. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 149 284 571	6 194 772 866	Személyi juttatások	5 934 710 242	6 081 827 051	6 058 688 564
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	904 550 973	899 106 532
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	666 322 161	666 536 661	Dologi kiadások	6 714 030 345	7 301 559 323	7 896 476 414
5.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 293 100 000	7 393 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 371 930	145 586 430
6.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 635 108 067	3 825 150 036	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 579 482 083	1 579 482 083
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	635 716 602	654 042 354
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 004 950	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 148 081 322	3 409 102 507
10.					Tartalékok	525 976 515	458 143 731	441 390 537

11.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	17 891 046 933	18 226 796 647	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	20 254 733 015	21 083 875 421

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 249 525 463	-2 363 686 082	-2 857 078 774

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	2 870 066 833	2 972 685 091
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	5 711 223 895	5 285 797 295
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 547 434 053	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	47 756 040	47 756 040
17.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	480 150 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	126 160 000	136 160 000
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 351 830

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	3 887 351 533	4 067 935 883	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	8 765 206 768	8 452 398 426

21.	Bevételek összesen:	16 473 033 492	21 778 398 466	22 294 732 530	Kiadások összesen:	23 397 487 776	29 019 939 783	29 536 273 847

22.	Költségvetés egyenlege:	-6 924 454 284	-7 241 541 317	-7 241 541 317

23.	Finanszírozási bevétel:	7 120 362 281	9 812 189 314	9 812 189 314	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997	2 570 647 997	2 570 647 997

24.	Bevételek mindösszesen:	23 593 395 773	31 590 587 780	32 106 921 844	Kiadások mindösszesen:	23 593 395 773	31 590 587 780	32 106 921 844

”

17. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 194 772 866	0	0	6 194 772 866	Költségvetési intézmények	6 752 071 343			6 752 071 343
3.	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	0	103 232 134	Polgármesteri Hivatal	2 044 111 509			2 044 111 509
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	314 550 231	351 986 430	0	666 536 661	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	297 978 578	12 430 000		310 408 578
5.	Közhatalmi bevételek	33 100 000	7 360 000 000	0	7 393 100 000	Önkormányzati dologi kiadások	3 132 335 752	572 955 459		3 705 291 211
6.	Működési bevételek	2 303 886 124	1 521 263 912	0	3 825 150 036	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 667 366 753	363 000 000		2 030 366 753
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	145 000 000		145 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 950	44 000 000	0	44 004 950	Önkormányzati fejlesztések	0	0		0
9.						Terület és településfejlesztési program	55 595 680	0		55 595 680
10.						Önkormányzati általános támogatások	2 683 766 835	2 764 856 975		5 448 623 810
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	90 571 000		90 571 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	35 445 000		35 445 000
13.						Önkormányzati tartalékok	37 617 208	403 773 329		441 390 537
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000		25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	8 949 546 305	9 277 250 342	0	18 226 796 647	Működési kiadások összesen:	16 670 843 658	4 413 031 763	0	21 083 875 421

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 857 078 774
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	110 910 631			110 910 631
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	73 097 200			73 097 200
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 547 434 053	0	0	3 547 434 053	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	43 000 000		73 000 000
21.	Felhalmozási bevételek	0	480 150 000	0	480 150 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	799 589 347		799 589 347
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	40 670 189	1 115 717 637		1 156 387 826
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 351 830	6 000 000	0	40 351 830	Önkormányzati felújítások	156 759 867	1 055 344 909		1 212 104 776
24.						Terület és településfejlesztési program	3 452 360 591	0		3 452 360 591
25.						Modern Városok Program	1 391 388 055	0		1 391 388 055
26.						Önkormányzati általános támogatások	6 000 000	93 060 000		99 060 000
27.						Önkormányzati lakásalap	35 000 000	49 500 000		84 500 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 581 785 883	486 150 000	0	4 067 935 883	Felhalmozási kiadások összesen:	5 296 186 533	3 156 211 893	0	8 452 398 426

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-4 384 462 543


30.	Bevételek összesen:	12 531 332 188	9 763 400 342	0	22 294 732 530	Kiadások összesen:	21 967 030 191	7 569 243 656	0	29 536 273 847

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-7 241 541 317

32.	Finanszírozási bevétel	143 393 545	9 668 795 769		9 812 189 314	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997	2 374 740 000	0	2 570 647 997

33.	Bevételek mindösszesen:	12 674 725 733	19 432 196 111	0	32 106 921 844	Kiadások mindösszesen:	22 162 938 188	9 943 983 656	0	32 106 921 844

”

18. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 14/2024. (IX. 26.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 149 284 571	6 194 772 866	743 372 744	495 581 829	495 581 829	495 581 829	495 581 829	495 581 829	495 581 829	495 581 829	495 581 836	495 581 829	495 581 829	495 581 825	6 194 772 866
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134	0	0	0	0	103 232 134	0	0	0	0	0	0	0	103 232 134
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	666 322 161	666 536 661	25 659 540	25 659 540	25 659 540	25 659 540	351 400 000	25 647 000	25 647 000	58 402 001	25 647 000	25 647 000	25 861 500	25 647 000	666 536 661
4.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 293 100 000	7 393 100 000	0	0	1 500 000 000	0	3 200 000 000	0	0	0	2 593 100 000	100 000 000	0	0	7 393 100 000
5.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 635 108 067	3 825 150 036	231 951 345	556 652 609	531 951 345	381 951 345	231 951 345	231 951 345	308 942 004	349 393 314	281 951 345	231 951 345	231 951 345	254 551 349	3 825 150 036
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 004 950	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	0	0	44 004 950

8.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	17 891 046 933	18 226 796 647	1 044 983 629	1 077 893 978	2 553 192 714	903 192 714	4 382 165 308	753 180 174	830 170 833	903 377 144	3 396 285 131	853 180 174	753 394 674	775 780 174	18 226 796 647

9.	Személyi juttatások	5 934 710 242	6 081 827 051	6 058 688 564	504 890 714	504 890 714	504 890 714	504 890 714	504 890 714	504 890 714	504 890 714	504 890 714	504 890 708	504 890 714	504 890 715	504 890 715	6 058 688 564
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	904 550 973	899 106 532	74 925 544	74 925 544	74 925 544	74 925 544	74 925 544	74 925 544	74 925 544	74 925 543	74 925 544	74 925 544	74 925 543	74 925 550	899 106 532
11.	Dologi kiadások	6 714 030 345	7 301 559 323	7 896 476 414	658 039 701	658 039 701	658 039 701	658 039 701	658 039 701	658 039 701	658 039 701	658 039 698	658 039 701	658 039 701	658 039 704	658 039 703	7 896 476 414
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 371 930	145 586 430	39 012 540	6 012 540	6 012 540	6 012 540	6 000 000	39 000 000	6 321 770	6 000 000	6 000 000	13 000 000	6 214 500	6 000 000	145 586 430
13.	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 579 482 083	1 579 482 083	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 507	131 623 506	1 579 482 083
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	635 716 602	654 042 354	53 044 648	53 536 727	60 806 678	43 806 678	62 912 941	53 806 678	53 806 678	53 806 678	53 806 678	58 768 860	62 132 430	43 806 680	654 042 354
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 148 081 322	3 409 102 507	260 627 269	201 609 830	260 627 269	260 627 269	341 666 974	260 627 269	270 635 916	270 627 269	339 648 454	321 150 452	310 627 268	310 627 268	3 409 102 507
17.	Tartalékok	525 976 515	458 143 731	441 390 537	36 782 545	36 782 545	36 782 545	36 782 545	36 782 545	36 782 545	36 782 545	36 782 540	36 782 553	36 782 545	36 782 545	36 782 539	441 390 537
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	20 254 733 015	21 083 875 421	1 758 946 468	1 667 421 108	1 733 708 498	1 716 708 498	1 816 841 926	1 759 695 958	1 737 026 375	1 736 695 949	1 805 717 145	1 799 181 323	1 785 236 212	1 766 695 961	21 083 875 421

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 547 434 053	76 784 053	0	0	50 000 000	0	0	0	0	500 000	0	0	3 420 150 000	3 547 434 053
22.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	480 150 000	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	115 012 500	115 012 500	480 150 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	40 351 830	34 267 480	0	6 000 000	0	0	0	0	0	84 350	0	0	0	40 351 830

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	3 887 351 533	4 067 935 883	136 064 033	25 012 500	31 012 500	75 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 596 850	25 012 500	115 012 500	3 535 162 500	4 067 935 883

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	2 870 066 833	2 972 685 091	247 723 758	247 723 758	247 723 758	247 723 758	247 723 758	247 723 758	247 723 758	247 723 759	247 723 758	247 723 758	247 723 758	247 723 752	2 972 685 091
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	5 711 223 895	5 285 797 295	440 483 108	440 483 108	440 483 108	440 483 108	440 483 108	440 483 108	440 483 108	440 483 105	440 483 108	440 483 108	440 483 108	440 483 110	5 285 797 295
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	47 756 040	47 756 040	32 011 030	0	0	400 000	453 461	0	0	14 891 549	0	0	0	0	47 756 040
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	126 160 000	136 160 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	17 000 000	6 460 000	5 000 000	6 000 000	51 000 000	9 000 000	8 000 000	18 700 000	136 160 000

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	8 765 206 768	8 452 398 426	720 217 896	693 206 866	693 206 866	693 606 866	710 660 327	694 666 866	693 206 866	709 098 413	739 206 866	697 206 866	696 206 866	711 906 862	8 452 398 426

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	2 570 647 997	195 907 997	0	2 374 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 647 997

34.	Finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	2 570 647 997	195 907 997	0	2 374 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 647 997

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 330 702 662	3 647 789 695	3 647 789 695	3 330 702 662	0	0	0	317 087 033	0	0	0	0	0	0	0	3 647 789 695
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 789 659 619	6 164 399 619	6 164 399 619		0	2 374 740 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619			6 164 399 619
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 120 362 281	9 812 189 314	9 812 189 314	3 330 702 662	0	2 374 740 000	1 000 000 000	317 087 033	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619	0	0	9 812 189 314

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	23 593 395 773	31 590 587 780	32 106 921 844	2 675 072 361	2 360 627 974	4 801 655 364	2 410 315 364	2 527 502 253	2 454 362 824	2 430 233 241	2 445 794 362	2 544 924 011	2 496 388 189	2 481 443 078	2 478 602 823	32 106 921 844
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	23 593 395 773	31 590 587 780	32 106 921 844	4 511 750 324	1 102 906 478	4 958 945 214	1 978 205 214	4 724 264 841	778 192 674	1 855 183 333	1 428 389 644	3 421 881 981	2 167 852 293	868 407 174	4 310 942 674	32 106 921 844

40.	Havi eltérés	0	0	0	1 836 677 963	-1 257 721 496	157 289 850	-432 110 150	2 196 762 588	-1 676 170 150	-575 049 908	-1 017 404 718	876 957 970	-328 535 896	-1 613 035 904	1 832 339 851	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	1 836 677 963	578 956 467	736 246 317	304 136 167	2 500 898 755	824 728 605	249 678 697	-767 726 021	109 231 949	-219 303 947	-1 832 339 851	0	0

”

19. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2024			2025			2026			2027 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	28 000 000	0	28 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	60 000 000		60 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	225 000 000	0	225 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	325 000 000		325 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	625 000 000	0	625 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	811 000 000		811 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	2 359 000 000	0	2 359 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	536 000 000		536 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	2 204 000 000	0	2 204 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	280 000 000	0	280 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	167 600 000	0	167 600 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	5 994 400		5 994 400	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 994 400	0	23 994 400
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	355 240 000		355 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	1 234 960 000	0	1 234 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	500 000		500 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	800 000	0	800 000
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	15 687 010		15 687 010	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	47 187 010	0	47 187 010
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	104 000 000	0	104 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	210 000 000		210 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	1 710 000 000	0	1 710 000 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000		11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 306 500 949		1 306 500 949	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	4 906 500 949	0	4 906 500 949
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	179 078 669		179 078 669	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	599 078 669	0	599 078 669
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	77 502 761		77 502 761	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	269 502 761	0	269 502 761
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	343 000 000		343 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	1 363 000 000	0	1 363 000 000
30.	Összesen:		4 487 128 289	0	4 487 128 289	4 042 464 500	0	4 042 464 500	4 042 464 500	0	4 042 464 500	4 042 464 500	0	4 042 464 500	16 614 521 789	0	16 614 521 789

”

20. melléklet a 23/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	7 340 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	25 340 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	502 400 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	1 522 400 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	53 100 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	203 100 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	480 150 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 380 150 000
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	8 375 650 000	6 690 000 000	6 690 000 000	6 690 000 000	28 445 650 000
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	4 187 825 000	3 345 000 000	3 345 000 000	3 345 000 000	14 222 825 000
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 187 825 000	3 345 000 000	3 345 000 000	3 345 000 000	14 222 825 000

”