Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29 16:45- 2024. 03. 01

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.02.29.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 24.006.452.322 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 24.006.452.322 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.510.892.404 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.994.805.007 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 284.505.893 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.301.597.258 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.210.706.100 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 145.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 960.168.194 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1.117.559.947 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 87.352.810 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.391.388.055 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.102.196.893 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.071.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 102.945.000 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 220.907.997 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 69.700.416 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 420.655.348 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendelet módosításakor utólagosan a Közgyűlést tájékoztatja.”

4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. február 29-én 16 óra 45 perckor lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

				adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	633 542 080
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000
5.	B400	Működési bevételek	2 783 416 144	3 108 117 408
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	16 082 616 012	16 495 672 561

9.	K100	Személyi juttatások	5 934 710 242	5 956 668 844
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	886 370 644
11.	K300	Dologi kiadások	6 714 030 345	6 714 030 345
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 025 080
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 068 509 787
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	490 355 764

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	19 332 141 475	19 298 858 570

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 249 525 463	-2 803 186 009

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	390 417 480

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	1 039 110 423
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	3 354 004 302
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	4 065 346 301	4 511 685 755

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 674 928 821	-4 121 268 275

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 473 033 492	16 886 090 041
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 397 487 776	23 810 544 325

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-6 924 454 284	-6 924 454 284

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 330 702 662	3 330 702 662
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	3 789 659 619

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	7 120 362 281	7 120 362 281

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	195 907 997	195 907 997

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	6 924 454 284	6 924 454 284

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 593 395 773	24 006 452 322
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 593 395 773	24 006 452 322

”

2. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

				adatok Ft-ban
Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	242 117 000	242 117 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 287 146	884 287 146
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 126 404 146

9.	Személyi juttatások	K100	4 364 214 732	4 386 173 334
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	632 093 150	635 496 734
11.	Dologi kiadások	K300	1 451 412 107	1 451 412 107
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		6 447 719 989	6 473 082 175

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-5 321 315 843	-5 346 678 029

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	37 810 229	37 810 229
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		37 810 229	37 810 229

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-37 810 229	-37 810 229

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 126 404 146
34.	Költségvetési kiadások összesen:		6 485 530 218	6 510 892 404

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-5 359 126 072	-5 384 488 258

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	3 655 095 528	3 680 457 714
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 692 208 274	1 692 208 274
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	5 347 303 802	5 372 665 988
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	11 822 270
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		5 359 126 072	5 384 488 258

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		5 359 126 072	5 384 488 258

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		6 485 530 218	6 510 892 404
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		6 485 530 218	6 510 892 404

Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	70 604 446	70 604 446
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446

56.	Személyi juttatások	K100	928 058 359	930 365 171
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	138 176 347	138 533 903
58.	Dologi kiadások	K300	230 803 306	230 803 306
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		1 297 038 012	1 299 702 380

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 226 433 566	-1 229 097 934

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 463 040	1 463 040
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 463 040	1 463 040

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 463 040	-1 463 040

80.	Költségvetési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446
81.	Költségvetési kiadások összesen:		1 298 501 052	1 301 165 420

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-1 227 896 606	-1 230 560 974

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 212 312	710 876 680
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	519 684 294	519 684 294
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 227 896 606	1 230 560 974
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 227 896 606	1 230 560 974

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		1 227 896 606	1 230 560 974

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 298 501 052	1 301 165 420
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 298 501 052	1 301 165 420

Soproni Szociális Intézmény 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	240 000 000	240 000 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	618 182 700	618 182 700
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		858 182 700	858 182 700

103.	Személyi juttatások	K100	1 318 053 526	1 337 705 316
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	189 346 958	192 392 986
105.	Dologi kiadások	K300	750 206 853	750 206 853
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502		0
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 257 607 337	2 280 305 155

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 399 424 637	-1 422 122 455

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	18 092 270	18 092 270
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		18 092 270	18 092 270

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-18 092 270	-18 092 270

127.	Költségvetési bevételek összesen:		858 182 700	858 182 700
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 275 699 607	2 298 397 425

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 417 516 907	-1 440 214 725

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	752 889 502	775 587 320
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	652 805 135	652 805 135
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 405 694 637	1 428 392 455
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	11 822 270
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 417 516 907	1 440 214 725

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 417 516 907	1 440 214 725

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 275 699 607	2 298 397 425
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 275 699 607	2 298 397 425

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400		0
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		0	0

150.	Személyi juttatások	K100	624 273 916	624 273 916
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	92 891 474	92 891 474
152.	Dologi kiadások	K300	61 173 148	61 173 148
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502		0
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		778 338 538	778 338 538

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-778 338 538	-778 338 538

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0
175.	Költségvetési kiadások összesen:		779 608 538	779 608 538

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-779 608 538	-779 608 538

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 453 948	708 453 948
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	71 154 590	71 154 590
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	779 608 538	779 608 538
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	0
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		779 608 538	779 608 538

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		779 608 538	779 608 538

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		779 608 538	779 608 538
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		779 608 538	779 608 538

Hermann Alice Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400		0
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0

197.	Személyi juttatások	K100	563 371 712	563 371 712
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	84 463 933	84 463 933
199.	Dologi kiadások	K300	90 196 509	90 196 509
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502		0
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		738 032 154	738 032 154

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-738 032 154	-738 032 154

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		739 302 154	739 302 154

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-739 302 154	-739 302 154

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	739 302 154	739 302 154
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	0
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	739 302 154	739 302 154
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		739 302 154	739 302 154

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		739 302 154	739 302 154

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		739 302 154	739 302 154
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		739 302 154	739 302 154

Trefort Téri Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400		0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0

244.	Személyi juttatások	K100	431 191 392	431 191 392
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 309 881	62 309 881
246.	Dologi kiadások	K300	65 187 426	65 187 426
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502		0
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		558 688 699	558 688 699

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-558 688 699	-558 688 699

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 770 000	1 770 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 770 000	1 770 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 770 000	-1 770 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		560 458 699	560 458 699

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-560 458 699	-560 458 699

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	496 289 056	496 289 056
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	64 169 643	64 169 643
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	560 458 699	560 458 699
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		560 458 699	560 458 699

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		560 458 699	560 458 699

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		560 458 699	560 458 699
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		560 458 699	560 458 699

Széchenyi István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	131 517 173	131 517 173
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	17 097 232	17 097 232
293.	Dologi kiadások	K300	68 420 620	68 420 620
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	0
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		217 035 025	217 035 025

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-214 535 025	-214 535 025

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		218 305 025	218 305 025

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-215 805 025	-215 805 025

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	141 849 332	141 849 332
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 955 693	73 955 693
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	215 805 025	215 805 025
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		215 805 025	215 805 025

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		215 805 025	215 805 025

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		218 305 025	218 305 025
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		218 305 025	218 305 025

Soproni Múzeum 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	2 117 000	2 117 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	193 000 000	193 000 000
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000

338.	Személyi juttatások	K100	367 748 654	367 748 654
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 807 325	47 807 325
340.	Dologi kiadások	K300	185 424 245	185 424 245
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502		0
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		600 980 224	600 980 224

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-405 863 224	-405 863 224

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	12 674 919	12 674 919
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 674 919	12 674 919

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-12 674 919	-12 674 919

362.	Költségvetési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000
363.	Költségvetési kiadások összesen:		613 655 143	613 655 143

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-418 538 143	-418 538 143

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	108 099 224	108 099 224
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	310 438 919	310 438 919
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	418 538 143	418 538 143
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131		0
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		418 538 143	418 538 143

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		418 538 143	418 538 143

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		613 655 143	613 655 143
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		613 655 143	613 655 143

Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sorszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		146,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		244,00	244,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*390,00*	*390,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		748,75	748,75

”

3. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	32 300 000	32 300 000
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	32 300 000	32 300 000

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 319 163 950	1 319 163 950
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 699 577	217 699 577
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	414 274 200	414 274 200
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	25 080
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 951 337 727	1 951 362 807

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 919 037 727	-1 919 062 807

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	40 132 000	40 132 000
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 310 200	3 310 200
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	43 442 200	43 442 200

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-43 442 200	-43 442 200

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	32 300 000	32 300 000
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 994 779 927	1 994 805 007

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 962 479 927	-1 962 505 007

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	865 671 750	865 696 830
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 096 808 177	1 096 808 177
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 962 479 927	1 962 505 007
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele		0
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 962 479 927	1 962 505 007

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 962 479 927	1 962 505 007

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 994 779 927	1 994 805 007
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 994 779 927	1 994 805 007
48.							Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176

”

4. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 400 000	391 425 080
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000
5.	B400	Működési bevételek	1 866 828 998	2 191 530 262
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 923 911 866	15 336 968 415

9.	K100	Személyi juttatások	251 331 560	251 331 560
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 174 333	33 174 333
11.	K300	Dologi kiadások	4 848 344 038	4 848 344 038
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 327 226	3 068 309 787
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	490 355 764

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 933 083 759	10 874 413 588

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 990 828 107	4 462 554 827

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	390 417 480

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	904 278 740	961 168 194
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 961 644 102	3 350 694 102
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 984 093 872	4 430 433 326

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 593 676 392	-4 040 015 846

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 314 329 346	15 727 385 895
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	14 917 177 631	15 304 846 914

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	397 151 715	422 538 981

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 318 880 392
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	3 789 659 619

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	7 108 540 011	7 108 540 011

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 309 783 729	7 335 170 995
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	7 505 691 726	7 531 078 992

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	-397 151 715	-422 538 981

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 422 869 357	22 835 925 906
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 422 869 357	22 835 925 906

Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00

”

5. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatás

											adatok Ft-ban
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet				Javasolt módosítás				Különbözet
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet
A	B	C	D	E	F	G	D	E	F	G
1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600
4.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			99 623 850	forint			99 623 850
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000
9.	1.1.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*	0

10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	1 429,3	246 374 158	fő	172 374	1 429,3	246 374 158
12.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	132	1 105 104 000	fő	8 372 000	132	1 105 104 000
13.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	45	32 265 000	fő	717 000	45	32 265 000
14.	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	15	40 110 000	fő	2 674 000	15	40 110 000
15.	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000
16.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000
17.	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000
18.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0
19.	*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				*1 946 913 158*				*1 946 913 158*	0

20.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
21.		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0				44 330 205	44 330 205
22.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860	408	34 622 880	fő	84 860	408	34 622 880
23.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3	75 000	fő	25 000	3	75 000
24.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500	79	47 597 500	fő	602 500	79	47 597 500
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830	22	7 696 260	fő	349 830	22	7 696 260
26.	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	19	20 977 140
27.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	5	4 859 500
28.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060
29.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	356 840	36	12 846 240	fő	356 840	36	12 846 240
30.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900
31.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	9	7 728 300	férőhely	858 700	9	7 728 300
32.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100
33.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	53	384 191 700	fő	7 248 900	53	384 191 700
34.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			172 121 522	forint			172 121 522

35.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
36.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000
37.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400
38.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen:					13 994 400				13 994 400

39.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
40.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	24,3	207 084 600	fő	8 522 000	24,3	207 084 600
41.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	45,2	309 077 600	fő	6 838 000	45,2	309 077 600
42.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			118 052 000	forint			118 052 000

*43.*	*Önkormányzati feladatok támogatása össszesen:*					*1 387 103 702*				*1 431 433 907*	*44 330 205*

44.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
45.	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat				73 738 410				73 738 410
46.	1.3.2.2	Család és gyermekjóléti központ/járás				123 542 070				123 542 070
47.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				73 514 496				73 514 496
48.	1.3.4.1	Gyermekek átmeneti ellátása	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	4	28 995 600
49.	1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			19 124 613	forint			19 124 613

50.	Támogató szolgáltatás
51.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000
52.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000

53.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:					335 841 189				335 841 189	0

54.	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:*				*1 722 944 891*				*1 767 275 096*	*44 330 205*

55.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
56.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	61,8	223 824 600	fő	3 620 000	61,8	223 824 600
57.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			266 530 396	forint			266 530 396
58.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065
*59.*	*1.4.*	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*490 614 061*				*490 614 061*	0

60.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					2 213 558 952				2 257 889 157	44 330 205

61.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
62.	1.5.2.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
63.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313
64.	2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				67 600 000				67 600 000
65.	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				168 308 030				168 308 030
*66.*	*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	*forint*			*361 387 343*	*forint*			*361 387 343*	0

67.	Állami támogatás mindösszesen:					5 872 582 868				5 916 913 073	44 330 205

68.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949

”

6. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati bevételek

						adatok Ft-ban
Sorszám	Rovatszám			Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 723 415	1 350 723 415
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 946 913 158	1 946 913 158
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 558 952	2 257 889 157
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	361 387 343	361 387 343
6.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 872 582 868	5 916 913 073

7.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
8.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	35 000 000	35 000 000
9.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000
10.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000
11.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	25 080
12.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	391 400 000	391 425 080
13.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 263 982 868	6 308 338 153

14.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
15.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	50 000 000	50 000 000
16.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	50 000 000	50 000 000
17.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000

18.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
19.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000
20.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000
21.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000
22.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000

23.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
24.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	5 000 000 000	5 000 000 000
25.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	5 000 000 000	5 000 000 000

26.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
27.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	100 000 000
28.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100 000 000	100 000 000
29.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000 000	5 100 000 000

30.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
31.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000
32.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000 000	5 000 000
33.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
34.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
35.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	26 000 000	26 000 000
36.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	53 100 000	53 100 000
37.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	6 793 100 000	6 793 100 000

38.				Szolgáltatások ellenértéke
39.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000
40.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	16 000 000	16 000 000
41.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000
42.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	330 651 264
43.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	250 000	250 000
44.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 000 000
45.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000
46.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	440 897 000	761 548 264

47.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000
48.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000
49.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000
50.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	347 400 000

51.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	168 811 665	168 811 665
52.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	23 736 780	23 736 780
53.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 720 270	264 720 270
54.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	585 263 283	589 313 283
55.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	20 000 000
56.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000
57.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000
58.	B4			Működési bevételek összesen:	1 866 828 998	2 191 530 262

59.				Immateriális javak értékesítése
60.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000
61.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000

62.				Ingatlanok értékesítése
63.	B520	01	2	Épületek értékesítése	60 000 000	60 000 000
64.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	40 000 000	40 000 000
65.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	110 000 000	110 000 000
66.	B520	04	2	Telek értékesítés	90 000 000	90 000 000
67.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	300 000 000	300 000 000
68.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	300 150 000	300 150 000

69.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
70.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000
71.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000


72.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
73.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000
74.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	1 000 000	1 000 000
75.	B750	06	1	Közös Pénzügyi Alap maradvány	34 267 480	34 267 480
76.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480

77.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480
78.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 314 329 346	15 727 385 895

79.	B8	00		Finanszírozási bevétel
80.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 789 659 619	3 789 659 619
81.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 318 880 392
82.				Finanszírozási bevétel összesen:	7 108 540 011	7 108 540 011
83.				Bevételek mindösszesen:	22 422 869 357	22 835 925 906

”

7. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati kiadások

			adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	7 309 783 729	7 335 170 995
2.	2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	284 505 893	284 505 893
3.	2024. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 301 597 258	3 301 597 258
4.	2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 840 706 100	2 210 706 100
5.	2024. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000
6.	2024. évi Önkormányzati fejlesztések	903 278 740	960 168 194
7.	2024. évi Önkormányzati felújítások	1 117 559 947	1 117 559 947
8.	2024. évi Terület és településfejlesztési program	87 352 810	87 352 810
9.	2024. évi Modern Városok Program	1 372 338 055	1 391 388 055
10.	2024. évi Önkormányzati általános támogatások	5 124 846 313	5 102 196 893
11.	2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 071 000	86 071 000
12.	2024. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	102 945 000	102 945 000
13.	2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	220 907 997	220 907 997
14.	2024. évi Önkormányzati tartalékok	525 976 515	490 355 764
15.	-ebből általános tartalék	105 321 167	69 700 416
16.	Kiadások mindösszesen:	22 422 869 357	22 835 925 906

”

8. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	93 000 000	93 000 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	380 000 000	380 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	473 000 000	473 000 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	330 000 000	330 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	330 000 000	330 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	326 000 000	326 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	366 300 000	366 300 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	1 169 300 000	1 169 300 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	26 000 000	26 000 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	26 000 000	26 000 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	10 000 000	10 000 000
20.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000
22.	2	2	04	04	K300	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000
23.	2	2	04	04	K700	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	0	370 000 000
24.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	132 500 000	502 500 000

25.							Környezetvédelem
26.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	28 086 100	28 086 100
27.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000
28.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	28 286 100	28 286 100

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000
31.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	343 000 000	343 000 000
32.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000
33.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	130 000 000	130 000 000
34.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	484 620 000	484 620 000

35.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	1 169 300 000	1 169 300 000
36.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	671 406 100	1 041 406 100

37.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 210 706 100

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	2				K300		Dologi kiadás	1 460 706 100	1 460 706 100
39.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	380 000 000	750 000 000
40.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 210 706 100

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
41.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 167 706 100	1 167 706 100
42.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	673 000 000	1 043 000 000
43.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
44.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 210 706 100

”

9. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati fejlesztések

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	5 000 000	5 000 000
3.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	9 000 000	9 000 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	14 000 000	14 000 000

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	10 000 000
8.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	26 972 300	26 972 300
10.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	114 000 000	114 000 000
11.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	17 500 000	17 500 000
12.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	33 472 170	33 472 170
13.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	15 000 000	15 000 000
14.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	231 944 470	231 944 470

15.							Környezetvédelem
16.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	31 398 576	31 398 576
17.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	31 398 576	31 398 576

18.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
19.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	40 000 000	43 500 000
20.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	33 389 454
21.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 302 000	15 302 000
22.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	12 930 289	12 930 289
23.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	49 451 137	49 451 137
24.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	9 619 500	9 619 500
25.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	6 500 000	6 500 000
26.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000
27.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	868 189	868 189
28.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	10 000 000	10 000 000
29.	3	2	06	17	K600	2	Műanyag atlétikai futópálya tervezése, előkésztése, kivitelezése	30 000 000	30 000 000
30.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	177 671 115	213 560 569

31.							Egészségügy
32.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000
33.	3	2	07	02	K600	1	Orvosi rendelők akadálymentesítése	0	15 000 000
34.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	16 000 000

35.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
36.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	11 318 348	17 318 348
37.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	11 347 897	11 347 897
38.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734
39.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000
40.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	143 141 600	143 141 600
41.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	438 264 579	444 264 579

							Oktatás
42.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	9 000 000	9 000 000
43.	3	2	09				Oktatás összesen:	9 000 000	9 000 000

44.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	960 168 194

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
45.	3				K300		Dologi kiadás	0	0
46.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	903 278 740	960 168 194
47.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0
48.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	960 168 194

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	25 670 189	40 670 189
50.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	877 608 551	919 498 005
51.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
52.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	960 168 194

”

10. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Modern Városok Program

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 372 338 055	1 391 338 055
2.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055


2024. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
3.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 372 338 055	1 391 388 055
4.	5	4			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
5.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055

2024. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055
7.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055

”

11. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati általános támogatások

									adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	5 000 000	5 000 000
4.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	3 000 000	3 000 000
5.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000
6.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 471 249 949	1 471 249 949
7.	6	1	01	09	K512	2	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000
8.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	1 000 000	1 000 000
9.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	310 000 000	310 000 000
10.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 806 249 949	1 806 249 949

11.							Közrend és közbiztonság
12.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
13.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000
14.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000
15.	6	1	03	04	K506	2	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a tűzoltólaktanya átadásának előkészítésére	0	17 000 000
16.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	34 500 000

17.							Gazdasági ügyek
18.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000
19.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
20.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	10 000 000	10 000 000
21.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	500 000 000	500 000 000
22.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	70 000 000	70 000 000
23.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000
24.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	661 500 000	661 500 000

25.							Környezetvédelem
26.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
27.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
28.	6	1	05	05	K512	2	Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei	1 000 000	1 000 000
29.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	14 000 000	14 000 000

30.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
31.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	11 460 000	11 460 000
32.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	35 000 000	35 000 000
33.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000
34.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	100 000
35.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000
36.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	2 200 000	2 200 000
37.	6	1	06	10	K890	2	Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása	5 000 000	5 000 000
38.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	65 760 000	65 760 000

39.							Egészségügy
40.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	7 000 000	7 000 000
41.	6	1	07	02	K506	2	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000
42.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000
43.	6	1	07				Egészségügy összesen:	16 600 000	16 600 000

44.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
45.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000
46.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	55 000 000
47.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000
48.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	100 000 000
49.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000
50.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	8 000 000
51.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000
52.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000
53.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
54.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000
55.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000
56.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000
57.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	100 000 000	100 000 000
58.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	10 000 000	10 000 000
59.	6	1	08	17	K512	2	Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000
60.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 200 000	4 200 000
61.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000
62.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	1 000 000	1 000 000
63.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000
64.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
65.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	7 000 000	7 000 000
66.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000
67.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
68.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000
69.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
70.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000
71.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000
72.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	1 400 000	1 400 000
73.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	5 000 000	5 000 000
74.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000
75.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
76.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	556 000 000	536 000 000
77.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
78.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000
79.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000
80.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
81.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000
82.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000
84.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	12 000 000	12 000 000
87.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000
88.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000
89.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	22 000 000	22 000 000
90.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000
91.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000
92.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000
93.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	111 438 787	111 438 787
94.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000
95.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	39 017 439	0
96.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	1 500 000	1 500 000
97.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	80 000 000	80 000 000
98.	6	1	08	76	K512	2	Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület	500 000	500 000
99.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 980 356 226	1 921 338 787

100.							Oktatás
101.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000
102.	6	1	09	03	K840	2	Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására	0	400 000
103.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	3 000 000

104.							Szociális védelem
105.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	70 000 000
106.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 000 000	6 000 000
107.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	444 180 138	463 148 157
108.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	32 000 000	32 000 000
109.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
110.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	100 000	100 000
111.							Szociális védelem összesen:	560 280 138	579 248 157

112.	6	1					Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 102 196 893

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
113.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949
114.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157
115.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 041 256 226	2 982 238 787
116.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400 000
117.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000
118.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71 660 000	71 660 000
119.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 102 196 893

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
120.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	2 909 386 313	2 889 336 893
121.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 215 460 000	2 212 860 000
122.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
123.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 102 196 893

”

12. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati tartalékok

									adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	105 321 167	69 700 416

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	26 000 000

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	12 000 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	8 000 000
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	20 000 000

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 655 348	285 655 348
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	10 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	5 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	10 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 655 348	374 655 348

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	490 355 764

2024. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	113 321 167	77 700 416
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 655 348	412 655 348
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	490 355 764

”

13. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073	Személyi juttatások	5 934 710 242	5 956 668 844
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	886 370 644
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	633 542 080	Dologi kiadások	6 714 030 345	6 714 030 345
5.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 025 080
6.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 108 117 408	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
9.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 068 509 787
10.				Tartalékok	525 976 515	490 355 764

11.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	16 495 672 561	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	19 298 858 570

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 249 525 463	-2 803 186 009

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	1 039 110 423
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	3 354 004 302
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030
17.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	390 417 480	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	4 511 685 755

21.	Bevételek összesen:	16 473 033 492	16 886 090 041	Kiadások összesen:	23 397 487 776	23 810 544 325

22.	Költségvetés egyenlege:	-6 924 454 284	-6 924 454 284

23.	Finanszírozási bevétel:	7 120 362 281	7 120 362 281	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997	195 907 997

24.	Bevételek mindösszesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	Kiadások mindösszesen:	23 593 395 773	24 006 452 322

”

14. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

									adatok Ft-ban
Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés
Önkormányzatok működési támogatásai	5 916 913 073	0	0	5 916 913 073	Költségvetési intézmények	6 473 082 175			6 473 082 175
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	1 951 362 807			1 951 362 807
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	282 117 000	351 425 080	0	633 542 080	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	272 075 893	12 430 000		284 505 893
Közhatalmi bevételek	33 100 000	6 760 000 000	0	6 793 100 000	Önkormányzati dologi kiadások	2 821 161 478	450 435 780		3 271 597 258
Működési bevételek	2 322 816 144	785 301 264	0	3 108 117 408	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 167 706 100	293 000 000		1 460 706 100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	145 000 000		145 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	0	44 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	0		0
					Önkormányzati felújítások	0	0		0
					Terület és településfejlesztési program	55 595 680	0		55 595 680
					Önkormányzati általános támogatások	2 883 336 893	2 136 800 000		5 020 136 893
					Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 071 000		86 071 000
					Önkormányzati lakásalap	0	35 445 000		35 445 000
					Önkormányzati tartalékok	77 700 416	412 655 348		490 355 764
					Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000		25 000 000
Működési bevételek összesen:	8 554 946 217	7 940 726 344	0	16 495 672 561	Működési kiadások összesen:	15 702 021 442	3 596 837 128	0	19 298 858 570

Működési költségvetés egyenlege :				-2 803 186 009
Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	37 810 229			37 810 229
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	43 442 200			43 442 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	0		30 000 000
Felhalmozási bevételek	0	300 150 000	0	300 150 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	750 000 000		750 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	40 670 189	919 498 005		960 168 194
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 267 480	6 000 000	0	40 267 480	Önkormányzati felújítások	146 773 600	970 786 347		1 117 559 947
					Terület és településfejlesztési program	31 757 130	0		31 757 130
					Modern Városok Program	1 391 388 055	0		1 391 388 055
					Önkormányzati általános támogatások	6 000 000	76 060 000		82 060 000
					Önkormányzati lakásalap	35 000 000	32 500 000		67 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	84 267 480	306 150 000	0	390 417 480	Felhalmozási kiadások összesen:	1 762 841 403	2 748 844 352	0	4 511 685 755

Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-4 121 268 275


Bevételek összesen:	8 639 213 697	8 246 876 344	0	16 886 090 041	Kiadások összesen:	17 464 862 845	6 345 681 480	0	23 810 544 325

		Költségvetés egyenlege (hiány):			-6 924 454 284

Finanszírozási bevétel		7 120 362 281		7 120 362 281	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997		0	195 907 997

Bevételek mindösszesen:	8 639 213 697	15 367 238 625	0	24 006 452 322	Kiadások mindösszesen:	17 660 770 842	6 345 681 480	0	24 006 452 322

”

15. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	5 916 913 073	726 627 209	492 219 569	469 806 629	469 806 629	469 806 629	469 806 631	469 806 629	469 806 629	469 806 629	469 806 629	469 806 629	469 806 632	5 916 913 073
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	633 542 080	25 659 540	25 659 540	25 647 000	25 647 000	351 400 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	25 647 000	633 542 080
4.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	6 793 100 000	0	0	1 500 000 000	0	3 200 000 000	0	0	0	2 093 100 000	0	0	0	6 793 100 000
5.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 108 117 408	231 951 345	556 652 609	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 345	231 951 349	3 108 117 408
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000

8.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	16 495 672 561	1 028 238 094	1 074 531 718	2 227 404 974	727 404 974	4 253 157 974	727 404 976	727 404 974	727 404 974	2 820 504 974	727 404 974	727 404 974	727 404 981	16 495 672 561

9.	Személyi juttatások	5 934 710 242	5 956 668 844	505 536 931	505 540 045	494 559 187	494 559 187	494 559 187	494 559 187	494 559 187	494 559 187	494 559 187	494 559 187	494 559 186	494 559 186	5 956 668 844
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	886 370 644	75 282 139	75 282 621	73 580 588	73 580 588	73 580 588	73 580 588	73 580 588	73 580 588	73 580 588	73 580 588	73 580 591	73 580 589	886 370 644
11.	Dologi kiadások	6 714 030 345	6 714 030 345	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 529	559 502 524	559 502 531	6 714 030 345
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 025 080	39 012 540	6 012 540	6 000 000	6 000 000	6 000 000	39 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 000 000	6 000 000	6 000 000	145 025 080
13.	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 829	123 020 830	1 476 249 949
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	561 648 157	53 044 648	53 536 727	60 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 678	43 806 680	561 648 157
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 068 509 787	260 627 269	201 609 830	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 269	260 627 268	260 627 268	3 068 509 787
17.	Tartalékok	525 976 515	490 355 764	43 831 376	8 210 625	43 831 376	43 831 376	43 831 376	43 831 376	43 831 376	43 831 376	43 831 376	43 831 376	43 831 384	43 831 371	490 355 764
																0
18.	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	19 298 858 570	1 659 858 261	1 532 715 746	1 621 928 456	1 604 928 456	1 604 928 456	1 637 928 456	1 604 928 456	1 604 928 456	1 604 928 456	1 611 928 456	1 604 928 460	1 604 928 455	19 298 858 570

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
22.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	300 150 000	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	300 150 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	34 267 480	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 267 480

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	390 417 480	59 279 980	25 012 500	31 012 500	75 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	390 417 480

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	1 039 110 423	81 851 747	138 741 201	81 851 747	81 851 747	81 851 747	81 851 747	81 851 747	81 851 747	81 851 747	81 851 747	81 851 749	81 851 750	1 039 110 423
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	3 354 004 302	247 079 525	247 079 525	247 079 525	247 079 525	247 079 525	447 079 525	266 129 525	247 079 525	417 079 525	247 079 525	247 079 528	247 079 524	3 354 004 302
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 411 030	32 011 030	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 411 030
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	76 160 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	6 460 000	5 000 000	6 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	8 700 000	76 160 000

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	4 511 685 755	360 942 302	390 820 726	333 931 272	334 331 272	343 931 272	535 391 272	352 981 272	334 931 272	506 931 272	337 931 272	336 931 277	342 631 274	4 511 685 755

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	195 907 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 907 997

34.	Finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	195 907 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 907 997

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 330 702 662	3 330 702 662	3 330 702 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 702 662
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 789 659 619	3 789 659 619		0	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619			3 789 659 619
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 120 362 281	7 120 362 281	3 330 702 662	0	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619	0	0	7 120 362 281

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	2 216 708 560	1 923 536 472	1 955 859 728	1 939 259 728	1 948 859 728	2 173 319 728	1 957 909 728	1 939 859 728	2 111 859 728	1 949 859 728	1 941 859 737	1 947 559 729	24 006 452 322
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	23 593 395 773	24 006 452 322	4 418 220 736	1 099 544 218	2 258 417 474	1 802 417 474	4 278 170 474	752 417 476	1 752 417 474	1 252 417 474	2 845 517 474	2 042 077 093	752 417 474	752 417 481	24 006 452 322

40.	Havi eltérés	0	0	2 201 512 176	-823 992 254	302 557 746	-136 842 254	2 329 310 746	-1 420 902 252	-205 492 254	-687 442 254	733 657 746	92 217 365	-1 189 442 263	-1 195 142 248	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	2 201 512 176	1 377 519 922	1 680 077 668	1 543 235 414	3 872 546 160	2 451 643 908	2 246 151 654	1 558 709 400	2 292 367 146	2 384 584 511	1 195 142 248	0	0

”

16. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2024			2025			2026			2027 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	28 000 000	0	28 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	400 000 000	0	400 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	2 064 000 000	0	2 064 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	536 000 000		536 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	2 204 000 000	0	2 204 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	280 000 000	0	280 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	167 600 000	0	167 600 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	5 994 400		5 994 400	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 994 400	0	23 994 400
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	1 172 960 000	0	1 172 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	500 000		500 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	800 000	0	800 000
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	11 540 000		11 540 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	43 040 000	0	43 040 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	104 000 000	0	104 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 201 500 949		1 201 500 949	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	4 801 500 949	0	4 801 500 949
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	135 546 370		135 546 370	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	555 546 370	0	555 546 370
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	71 002 761		71 002 761	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	263 002 761	0	263 002 761
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	343 000 000		343 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	1 363 000 000	0	1 363 000 000
30.	Összesen:		4 027 964 480	0	4 027 964 480	4 039 480 000	0	4 039 480 000	4 039 480 000	0	4 039 480 000	4 039 480 000	0	4 039 480 000	16 146 404 480	0	16 146 404 480

”