Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 27 18:55- 2025. 02. 28

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 27 18:55- 2025. 02. 28

[1] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti feladatkörében eljárva rendeletet alkot költségvetésének módosításáról.

[2] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésén alapuló, a költségvetési előirányzatok évközi módosításából, átvezetéséből eredő jogszabályalkotási kötelezettség teljesítése és az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása céljából a következőket rendeli el:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 34.206.077.920 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 34.206.077.920 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.931.080.994 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 2.117.214.979 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 318.726.302 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.841.500.352 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.866.527.391 Ft összeggel,”

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.170.808.390 Ft összeggel,”

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.597.882.921 Ft összeggel,”

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés n) és o) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:)

„n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 4.502.457.611 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 835.406 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 392.078.472 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) A Sopron Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. február 27-én 18 óra 55 perckor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

5. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. december 31-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 194 772 866	6 309 239 965
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	666 536 661	749 662 579
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 393 100 000	7 772 413 411
5.	B400	Működési bevételek	2 783 416 144	3 825 150 036	4 142 607 556
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 004 950	54 162 951

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	16 082 616 012	18 226 796 647	19 131 318 596

9.	K100	Személyi juttatások	5 934 710 242	6 058 688 564	6 082 586 311
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	899 106 532	904 319 445
11.	K300	Dologi kiadások	6 714 030 345	7 896 476 414	8 352 098 148
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 586 430	145 592 700
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 579 482 083	1 587 629 524
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	654 042 354	690 141 346
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 409 102 507	3 433 279 521
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	441 390 537	392 913 878

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	19 332 141 475	21 083 875 421	21 588 560 873

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 249 525 463	-2 857 078 774	-2 457 242 277

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 547 434 053	3 583 361 644
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	480 150 000	595 948 720
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	4 396 109
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 351 830	1 844 801

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	4 067 935 883	4 185 551 274

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	2 972 685 091	3 007 885 474
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	5 285 797 295	4 951 900 962
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	47 756 040	49 837 336
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	136 160 000	120 435 664

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	4 065 346 301	8 452 398 426	8 140 059 436

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 674 928 821	-4 384 462 543	-3 954 508 162

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 473 033 492	22 294 732 530	23 316 869 870
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	23 397 487 776	29 536 273 847	29 728 620 309

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-6 924 454 284	-7 241 541 317	-6 411 750 439

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 330 702 662	3 647 789 695	3 647 789 695
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	6 164 399 619	7 241 418 355

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41)	7 120 362 281	9 812 189 314	10 889 208 050

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	6 924 454 284	7 241 541 317	6 411 750 439

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	23 593 395 773	32 106 921 844	34 206 077 920
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	23 593 395 773	32 106 921 844	34 206 077 920

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

					adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	242 117 000	242 117 000	260 289 300
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	884 287 146	849 287 146	857 874 464
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	4 950	420 700

8.	Működési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 091 409 096	1 118 584 464

9.	Személyi juttatások	K100	4 364 214 732	4 425 532 246	4 429 269 147
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	632 093 150	640 326 066	642 455 286
11.	Dologi kiadások	K300	1 451 412 107	1 582 980 897	1 630 092 770
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	103 232 134	103 232 134
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		6 447 719 989	6 752 071 343	6 805 049 337

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-5 321 315 843	-5 660 662 247	-5 686 464 873

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	500 000	500 000
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	157 480
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	84 350	84 350

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	584 350	741 830

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	37 810 229	85 510 265	94 263 235
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	10 508 817	16 876 873
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	14 891 549	14 891 549
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		37 810 229	110 910 631	126 031 657

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-37 810 229	-110 326 281	-125 289 827

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 126 404 146	1 091 993 446	1 119 326 294
34.	Költségvetési kiadások összesen:		6 485 530 218	6 862 981 974	6 931 080 994

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-5 359 126 072	-5 770 988 528	-5 811 754 700

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	3 655 095 528	3 858 420 091	3 955 504 425
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 692 208 274	1 797 514 033	1 741 195 871
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	5 347 303 802	5 655 934 124	5 696 700 296
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	115 054 404	115 054 404
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		5 359 126 072	5 770 988 528	5 811 754 700

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)		5 359 126 072	5 770 988 528	5 811 754 700

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		6 485 530 218	6 862 981 974	6 931 080 994
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		6 485 530 218	6 862 981 974	6 931 080 994

Egyesített Bölcsődék 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	70 604 446	70 604 446	70 604 446
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446	70 604 446

56.	Személyi juttatások	K100	928 058 359	912 024 908	913 261 058
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	138 176 347	136 135 341	136 326 944
58.	Dologi kiadások	K300	230 803 306	255 222 636	255 222 636
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 970 030	1 970 030
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		1 297 038 012	1 305 352 915	1 306 780 668

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 226 433 566	-1 234 748 469	-1 236 176 222

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 463 040	3 420 256	3 420 256
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	10 508 817	10 508 817
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 463 040	13 929 073	13 929 073

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 463 040	-13 929 073	-13 929 073

80.	Költségvetési bevételek összesen:		70 604 446	70 604 446	70 604 446
81.	Költségvetési kiadások összesen:		1 298 501 052	1 319 281 988	1 320 709 741

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81)		-1 227 896 606	-1 248 677 542	-1 250 105 295

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 212 312	799 393 154	823 769 349
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	519 684 294	447 314 358	424 365 916
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 227 896 606	1 246 707 512	1 248 135 265
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 970 030	1 970 030
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 227 896 606	1 248 677 542	1 250 105 295

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91)		1 227 896 606	1 248 677 542	1 250 105 295

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 298 501 052	1 319 281 988	1 320 709 741
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 298 501 052	1 319 281 988	1 320 709 741

Soproni Szociális Intézmény 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	240 000 000	240 000 000	258 172 300
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	618 182 700	583 182 700	583 182 700
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650			415 750

102.	Működési bevételek összesen:		858 182 700	823 182 700	841 770 750

103.	Személyi juttatások	K100	1 318 053 526	1 378 134 428	1 390 635 179
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	189 346 958	199 448 974	201 386 591
105.	Dologi kiadások	K300	750 206 853	843 726 862	875 148 836
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	75 389 640	75 389 640
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 257 607 337	2 496 699 905	2 542 560 247

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 399 424 637	-1 673 517 205	-1 700 789 497

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	157 480
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	157 480

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	18 092 270	52 679 931	52 679 931
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	6 368 056
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		18 092 270	52 679 931	59 047 987

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-18 092 270	-52 679 931	-58 890 507

127.	Költségvetési bevételek összesen:		858 182 700	823 182 700	841 928 230
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 275 699 607	2 549 379 835	2 601 608 233

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128)		-1 417 516 907	-1 726 197 135	-1 759 680 003

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	752 889 502	889 356 195	970 208 868
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	652 805 135	749 629 030	702 259 225
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 405 694 637	1 638 985 225	1 672 468 093
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	11 822 270	87 211 910	87 211 910
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 417 516 907	1 726 197 135	1 759 680 003

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138)		1 417 516 907	1 726 197 135	1 759 680 003

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 275 699 607	2 549 379 835	2 601 608 233
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 275 699 607	2 549 379 835	2 601 608 233

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400		0	3 872 415
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		0	0	3 872 415

150.	Személyi juttatások	K100	624 273 916	635 012 595	635 012 595
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	92 891 474	92 891 474	92 891 474
152.	Dologi kiadások	K300	61 173 148	61 173 148	67 045 563
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	6 654 279	6 654 279
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		778 338 538	795 731 496	801 603 911

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-778 338 538	-795 731 496	-797 731 496

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	4 180 078
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	4 180 078

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-4 180 078

174.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	3 872 415
175.	Költségvetési kiadások összesen:		779 608 538	797 001 496	805 783 989

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175)		-779 608 538	-797 001 496	-801 911 574

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	708 453 948	707 365 620	704 527 978
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	71 154 590	82 981 597	90 729 317
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	779 608 538	790 347 217	795 257 295
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	6 654 279	6 654 279
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		779 608 538	797 001 496	801 911 574

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185)		779 608 538	797 001 496	801 911 574

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		779 608 538	797 001 496	805 783 989
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		779 608 538	797 001 496	805 783 989

Hermann Alice Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400		0	274 098
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0	274 098

197.	Személyi juttatások	K100	563 371 712	570 636 105	570 636 105
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	84 463 933	84 635 839	84 635 839
199.	Dologi kiadások	K300	90 196 509	87 143 209	87 417 307
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	12 607 417	12 607 417
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		738 032 154	755 022 570	755 296 668

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-738 032 154	-755 022 570	-755 022 570

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	4 323 300	7 718 391
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	4 323 300	7 718 391

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-4 323 300	-7 718 391

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	274 098
222.	Költségvetési kiadások összesen:		739 302 154	759 345 870	763 015 059

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222)		-739 302 154	-759 345 870	-762 740 961

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	739 302 154	729 334 508	724 303 414
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	0	17 403 945	25 830 130
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	739 302 154	746 738 453	750 133 544
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	12 607 417	12 607 417
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		739 302 154	759 345 870	762 740 961

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232)		739 302 154	759 345 870	762 740 961

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		739 302 154	759 345 870	763 015 059
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		739 302 154	759 345 870	763 015 059

Trefort Téri Óvoda 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400		0	536 148
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0	536 148

244.	Személyi juttatások	K100	431 191 392	433 458 383	433 458 383
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	62 309 881	62 309 881	62 309 881
246.	Dologi kiadások	K300	65 187 426	65 187 426	65 723 574
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	965 510	965 510
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		558 688 699	561 921 200	562 457 348

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-558 688 699	-561 921 200	-561 921 200

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 770 000	7 025 859	8 480 898
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 770 000	7 025 859	8 480 898

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 770 000	-7 025 859	-8 480 898

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	536 148
269.	Költségvetési kiadások összesen:		560 458 699	568 947 059	570 938 246

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269)		-560 458 699	-568 947 059	-570 402 098

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	496 289 056	472 565 802	472 290 004
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	64 169 643	95 415 747	97 146 584
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	560 458 699	567 981 549	569 436 588
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	965 510	965 510
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		560 458 699	568 947 059	570 402 098

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279)		560 458 699	568 947 059	570 402 098

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		560 458 699	568 947 059	570 938 246
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		560 458 699	568 947 059	570 938 246

Széchenyi István Városi Könyvtár 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	6 404 657
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	4 950	4 950

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 504 950	6 409 607

291.	Személyi juttatások	K100	131 517 173	131 517 173	121 517 173
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	17 097 232	17 097 232	17 097 232
293.	Dologi kiadások	K300	68 420 620	69 456 726	79 056 726
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	1 481 944	1 481 944
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		217 035 025	219 553 075	219 153 075

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-214 535 025	-217 048 125	-212 743 468

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	84 350	84 350

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	84 350	84 350

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	3 154 194	3 554 194
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	3 154 194	3 554 194

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-3 069 844	-3 469 844

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 589 300	6 493 957
316.	Költségvetési kiadások összesen:		218 305 025	222 707 269	222 707 269

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316)		-215 805 025	-220 117 969	-216 213 312

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	141 849 332	146 923 054	146 923 054
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	73 955 693	71 712 971	67 808 314
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	215 805 025	218 636 025	214 731 368
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	1 481 944	1 481 944
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		215 805 025	220 117 969	216 213 312

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326)		215 805 025	220 117 969	216 213 312

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		218 305 025	222 707 269	222 707 269
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		218 305 025	222 707 269	222 707 269

Soproni Múzeum 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	2 117 000	2 117 000	2 117 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	193 000 000	193 000 000	193 000 000
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		195 117 000	195 117 000	195 117 000

338.	Személyi juttatások	K100	367 748 654	364 748 654	364 748 654
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	47 807 325	47 807 325	47 807 325
340.	Dologi kiadások	K300	185 424 245	201 070 890	200 478 128
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 163 314	4 163 314
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		600 980 224	617 790 183	617 197 421

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-405 863 224	-422 673 183	-422 080 421

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	500 000	500 000
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	500 000	500 000

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	12 674 919	13 636 725	14 229 487
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	14 891 549	14 891 549
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		12 674 919	28 528 274	29 121 036

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-12 674 919	-28 028 274	-28 621 036

362.	Költségvetési bevételek összesen:		195 117 000	195 617 000	195 617 000
363.	Költségvetési kiadások összesen:		613 655 143	646 318 457	646 318 457

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363)		-418 538 143	-450 701 457	-450 701 457

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	108 099 224	113 481 758	113 481 758
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	310 438 919	333 056 385	333 056 385
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	418 538 143	446 538 143	446 538 143
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 163 314	4 163 314
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		418 538 143	450 701 457	450 701 457

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		418 538 143	450 701 457	450 701 457

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		613 655 143	646 318 457	646 318 457
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		613 655 143	646 318 457	646 318 457

Költségvetési Intézmények 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		146,00	146,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		244,00	244,00	244,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*390,00*	*390,00*	*390,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		73,00	73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*98,00*	*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		748,75	748,75	748,75

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	32 433 231	41 246 914
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	0	575 861
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	32 300 000	53 369 980	53 369 980
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	32 300 000	85 803 211	95 192 755

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 319 163 950	1 358 522 073	1 358 522 073
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 699 577	223 006 133	223 006 133
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	414 274 200	461 796 873	461 796 873
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	586 430	592 700
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 951 337 727	2 044 111 509	2 044 117 779

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 919 037 727	-1 958 308 298	-1 948 925 024

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	0	4 485 355
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	4 485 355

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	40 132 000	69 787 000	69 787 000
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	3 310 200	3 310 200	3 310 200
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	43 442 200	73 097 200	73 097 200

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-43 442 200	-73 097 200	-68 611 845

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	32 300 000	85 803 211	99 678 110
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 994 779 927	2 117 208 709	2 117 214 979

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 962 479 927	-2 031 405 498	-2 017 536 869

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	865 671 750	866 258 180	866 264 450
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 096 808 177	1 136 808 177	1 122 933 278
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 962 479 927	2 003 066 357	1 989 197 728
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	28 339 141	28 339 141
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+40)	1 962 479 927	2 031 405 498	2 017 536 869

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (42-43)	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)	1 962 479 927	2 031 405 498	2 017 536 869

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 994 779 927	2 117 208 709	2 117 214 979
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 994 779 927	2 117 208 709	2 117 214 979
48.							Polgármesteri Hivatal 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

					adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 194 772 866	6 309 239 965
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 400 000	391 986 430	448 126 365
4.	B300	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 393 100 000	7 771 837 550
5.	B400	Működési bevételek	1 866 828 998	2 922 492 910	3 231 363 112
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	53 742 251

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 923 911 866	17 049 584 340	17 917 541 377

9.	K100	Személyi juttatások	251 331 560	274 634 245	294 795 091
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 174 333	35 774 333	38 858 026
11.	K300	Dologi kiadások	4 848 344 038	5 851 698 644	6 260 208 505
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000	145 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 484 397 390
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	654 042 354	690 141 346
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 327 226	3 408 902 507	3 433 079 521
17.	K513	Tartalékok	525 976 515	441 390 537	392 913 878

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 933 083 759	12 287 692 569	12 739 393 757

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	3 990 828 107	4 761 891 771	5 178 147 620

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 582 861 644
23.	B500	Felhalmozási bevételek	300 150 000	480 150 000	591 305 885
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	4 396 109
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 267 480	1 760 451

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	390 417 480	4 067 351 533	4 180 324 089

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	904 278 740	2 817 387 826	2 843 835 239
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 961 644 102	5 271 978 278	4 931 713 889
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	32 864 491	34 945 787
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	136 160 000	120 435 664

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 984 093 872	8 268 390 595	7 940 930 579

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-3 593 676 392	-4 201 039 062	-3 760 606 490

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 314 329 346	21 116 935 873	22 097 865 466
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	14 917 177 631	20 556 083 164	20 680 324 336

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	397 151 715	560 852 709	1 417 541 130

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 504 396 150	3 504 396 150
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 789 659 619	6 164 399 619	7 241 418 355

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41)	7 108 540 011	9 668 795 769	10 745 814 505

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 309 783 729	7 659 000 481	7 685 898 024
44.		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	7 505 691 726	10 229 648 478	12 163 355 635

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	-397 151 715	-560 852 709	-1 417 541 130

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	22 422 869 357	30 785 731 642	32 843 679 971
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	22 422 869 357	30 785 731 642	32 843 679 971

Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatás

															adatok Ft-ban
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet				2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet				Javasolt módosított előirányzat				Különbözet
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	elismert hivatali létszám	6 633 500	130,5	865 671 750	0
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	forint	26 000	2 400,1	62 402 600	0
4.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000	0
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415	forint	0		2 592 415	0
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			99 623 850	forint			99 623 850	forint			99 623 850	0
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800	forint	2 800	56 701	158 762 800	0
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000	forint	2 550	400	1 020 000	0
9.	1.1.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*				*1 350 723 415*	0

10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	1 429,3	246 374 158	fő	172 374	1 407,3	242 581 930	fő	172 374	1 391,7	239 892 896	-2 689 034
12.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	132	1 105 104 000	fő	8 372 000	129,0	1 079 988 000	fő	8 372 000	128,1	1 072 453 200	-7 534 800
13.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	45	32 265 000	fő	717 000	48	34 416 000	fő	717 000	50,9	36 495 300	2 079 300
14.	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	15	40 110 000	fő	2 674 000	12	32 088 000	fő	2 674 000	12	32 088 000	0
15.	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000	fő	896 000	10	8 960 000	0
16.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000	fő	5 268 000	96	505 728 000	0
17.	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000	fő	8 372 000	1	8 372 000	0
18.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0	0
19.	*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				*1 946 913 158*				*1 912 133 930*				*1 903 989 396*	*-8 144 534*

20.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
21.		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0				250 586 417				275 548 077	24 961 660
22.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860	408	34 622 880	fő	84 860	387	32 840 820	fő	84 860	400	33 944 000	1 103 180
23.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3	75 000	fő	25 000	2	50 000	fő	25 000	2	50 000	0
24.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500	79	47 597 500	fő	602 500	74	44 585 000	fő	602 500	74	44 585 000	0
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830	22	7 696 260	fő	349 830	23	8 046 090	fő	349 830	24	8 395 920	349 830
26.	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	19	20 977 140	fő	1 104 060	20	22 081 200	1 104 060
27.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	5	4 859 500	fő	971 900	7	6 803 300	1 943 800
28.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060	fő	483 780	27	13 062 060	0
29.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	356 840	36	12 846 240	fő	356 840	30	10 705 200	fő	356 840	30	10 705 200	0
30.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	engedélyes	13 366 900	1	13 366 900	0
31.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	9	7 728 300	férőhely	858 700	12	10 304 400	férőhely	858 700	13	11 163 100	858 700
32.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100	férőhely	858 700	23	19 750 100	0
33.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 248 900	53	384 191 700	fő	7 248 900	55	398 689 500	fő	7 248 900	56	405 938 400	7 248 900
34.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			172 121 522	forint			167 942 167	forint			202 703 502	34 761 335

35.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
36.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	0
37.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400	feladategység	299 860	40	11 994 400	0
38.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen:					13 994 400				13 994 400				13 994 400	0

39.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
40.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	24,3	207 084 600	fő	8 522 000	27,2	231 798 400	fő	8 522 000	27,2	231 798 400	0
41.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	45,2	309 077 600	fő	6 838 000	50,6	346 002 800	fő	6 838 000	50,6	346 002 800	0
42.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			118 052 000	forint			132 317 600	forint			153 635 200	21 317 600

*43.*	*Önkormányzati feladatok támogatása össszesen:*					*1 387 103 702*				*1 719 878 494*				*1 813 527 559*	*93 649 065*

44.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
45.	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat				73 738 410				73 738 410				73 738 410	0
46.	1.3.2.2	Család és gyermekjóléti központ/járás				123 542 070				123 542 070				123 542 070	0
47.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				73 514 496				73 514 496				73 514 496	0
48.	1.3.4.1	Gyermekek átmeneti ellátása	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	4	28 995 600	fő	7 248 900	5	36 244 500	7 248 900
49.	1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			19 124 613	forint			19 124 613	forint			32 998 245	13 873 632

50.	Támogató szolgáltatás
51.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	0
52.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	feladategység	4 220	3 300	13 926 000	0

53.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:					335 841 189				335 841 189				356 963 721	21 122 532

54.	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:*				*1 722 944 891*				*2 055 719 683*				*2 170 491 280*	*114 771 597*

55.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
56.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	61,8	223 824 600	fő	3 620 000	60,4	218 611 800	fő	3 620 000	60,71	219 770 200	1 158 400
57.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			266 530 396	forint			270 679 407	forint			277 212 023	6 532 616
58.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065	étkezési adag	285	909	259 065	0
*59.*	*1.4.*	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*490 614 061*				*489 550 272*				*497 241 288*	*7 691 016*

60.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					2 213 558 952				2 545 269 955				2 667 732 568	122 462 613

61.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
62.	1.5.2.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
63.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313	forint	2 213	56 701	125 479 313
64.	2.3.2.3	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				67 600 000				67 600 000				67 600 000
65.	2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0				2 831 000				2 831 000	0
66.	2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				168 308 030				190 735 253				190 735 253	0
*67.*	*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	*forint*			*361 387 343*	*forint*			*386 645 566*	*forint*			*386 645 566*	0

		*Elszámolásból származó bevételek*				0				0				*149 020*	149 020

68.	Állami támogatás mindösszesen:					5 872 582 868				6 194 772 866				6 309 239 965	114 467 099

69.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949	forint			1 471 249 949

”

6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati bevételek

							adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 723 415	1 350 723 415	1 350 723 415
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 946 913 158	1 912 133 930	1 903 989 396
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 213 558 952	2 545 269 955	2 667 732 568
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	361 387 343	386 645 566	386 645 566
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevétel	0	0	149 020
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 872 582 868	6 194 772 866	6 309 239 965

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	35 000 000	35 000 000	48 274 000
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	2 104 003
12.	B160	03	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért	0	0	4 899 372
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	586 430	592 700
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	0	11 444 000
16.	B160	08	2	Fejlesztő fogl.pályázat	0	0	7 600 500
17.	B160	09	2	Sopron és Körny. Gyermekjóléti Int.visszafiz.	0	0	11 334 066
18.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	0	0	2 160 000
19.	B160	13	2	Nyári diákmunka	0	0	8 317 724
20.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	391 400 000	391 986 430	448 126 365
21.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 263 982 868	6 689 991 430	6 860 598 464

22.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
23.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	76 784 053	76 784 053
24.	B250	011	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	0	3 088 766
25.	B250	017	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	13 839 625
26.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	50 000 000	50 000 000	50 000 000
27.	B250	23	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	0	1 350 000 000	1 350 000 000
28.	B250	24	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	0	1 660 000 000	1 660 000 000
29.	B250	25	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	0	410 150 000	410 150 000
30.	B250	26	1	GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya	0	0	18 999 200
31.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	50 000 000	3 546 934 053	3 582 861 644
32.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	3 546 934 053	3 582 861 644

33.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
34.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 275 138 818
35.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	385 826 263
36.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 660 965 081
37.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 660 965 081

38.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
39.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	5 000 000 000	5 600 000 000	5 805 788 780
40.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	5 000 000 000	5 600 000 000	5 805 788 780

41.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
42.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	100 000 000	140 163 798
43.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	100 000 000	100 000 000	140 163 798
44.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000 000	5 700 000 000	5 945 952 578

45.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
46.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
47.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	5 000 000	5 000 000	5 000 000
48.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	58 520 073
49.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 111 036
50.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	26 000 000	26 000 000	94 455 448
51.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	0	0	4 733 334
52.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	53 100 000	53 100 000	164 919 891
53.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	6 793 100 000	7 393 100 000	7 771 837 550

54.				Szolgáltatások ellenértéke
55.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
56.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	16 000 000	16 000 000	16 000 000
57.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	462 000 000	462 000 000
58.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	343 351 264	323 351 264
59.	B402	08	2	Közterület foglalási díj (2020)	0	0	361 924
60.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	250 000	250 000	250 000
61.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	0	0
62.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000	7 647 000
63.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	440 897 000	831 248 264	811 610 188

64.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	10 321 217

65.				Tulajdonosi bevételek
66.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	297 026 356
67.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	102 000 000	94 649 389
68.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	150 400 000	150 204 163
69.	B404	04	2	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	5 000 000	6 842 452
70.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	502 400 000	548 722 360

71.	B405	01	1	Diétás gyerekétkeztetés	0	0	549 681
72.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	168 811 665	168 811 665	188 167 083
73.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	23 736 780	23 736 780	23 738 372
74.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	264 720 270	264 720 270	307 604 313
75.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	585 263 283	589 313 283	562 259 281
76.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	488 262 648	539 184 843
77.	B410	01	2	Kártérítés biztosítóktól	0	0	589 955
78.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	53 000 000	238 261 961
79.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	353 858
80.	B4			Működési bevételek összesen:	1 866 828 998	2 922 492 910	3 231 363 112

81.				Immateriális javak értékesítése
82.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000	2 516 063
83.	B510	03	2	ITC földhasználati jog	0	0	23 228 346
84.	B510	032	2	Vezetékjog értékesítés	0	0	26 315
85.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000	25 770 724

86.				Ingatlanok értékesítése
87.	B520	01	2	Épületek értékesítése	60 000 000	60 000 000	0
88.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	40 000 000	40 000 000	104 917 800
89.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	110 000 000	290 000 000	440 883 664
90.	B520	04	2	Telek értékesítés	90 000 000	90 000 000	18 733 697
91.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	300 000 000	480 000 000	564 535 161

92.				Részesedések értékesítése
93.	B542	01	2	Követelés részesedések értékesítéséből	0	0	1 000 000
94.	B54			Részesedések értékesítése összesen:	0	0	1 000 000

95.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	300 150 000	480 150 000	591 305 885

96.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
97.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	0	0	9 742 251
98.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000
99.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	53 742 251

100.	B740	01		Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0	4 396 109

101.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
102.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	0
103.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	1 000 000	1 000 000	0
104.	B750	06	1	Közös Pénzügyi Alap maradvány	34 267 480	34 267 480	0
105.	B750	07	2	Dom-Elzett Kft. Okos zebra támogatás	0	0	1 700 000
106.	B750	08	2	MLSZ visszautalás	0	0	60 451
107.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480	1 760 451

108.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	40 267 480	40 267 480	1 760 451
109.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 314 329 346	21 116 935 873	22 097 865 466

110.	B8	00		Finanszírozási bevétel
111.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 789 659 619	5 164 399 619	4 334 608 741
112.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 318 880 392	3 504 396 150	3 504 396 150
113.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	206 809 614
114.	B817	01	2	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	1 000 000 000	2 700 000 000
115.				Finanszírozási bevétel összesen:	7 108 540 011	9 668 795 769	10 745 814 505
116.				Bevételek mindösszesen:	22 422 869 357	30 785 731 642	32 843 679 971

”

7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati kiadások

				adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	7 309 783 729	7 659 000 481	7 685 898 024
2.	2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	284 505 893	310 408 578	318 726 302
3.	2024. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 301 597 258	3 778 291 211	3 841 500 352
4.	2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 840 706 100	2 829 956 100	2 866 527 391
5.	2024. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	2024. évi Önkormányzati fejlesztések	903 278 740	1 156 387 826	1 170 808 390
7.	2024. évi Önkormányzati felújítások	1 117 559 947	1 212 104 776	1 212 104 776
8.	2024. évi Terület és településfejlesztési program	87 352 810	3 507 956 271	3 507 956 271
9.	2024. évi Modern Városok Program	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055
10.	2024. évi Önkormányzati általános támogatások	5 124 846 313	5 547 683 810	5 597 882 921
11.	2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 071 000	90 571 000	90 571 000
12.	2024. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	102 945 000	119 945 000	119 945 000
13.	2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	220 907 997	2 595 647 997	4 502 457 611
14.	2024. évi Önkormányzati tartalékok	525 976 515	441 390 537	392 913 878
15.	-ebből általános tartalék	105 321 167	22 782 847	835 406
16.	Kiadások mindösszesen:	22 422 869 357	30 785 731 642	32 843 679 971

”

8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	10 000 000	10 000 000	17 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	203 707 560	227 010 245	227 010 245
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	213 707 560	237 010 245	244 010 245

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	5 300 000	5 300 000	5 300 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	5 300 000	5 300 000	5 300 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	31 324 000	31 324 000	31 324 000
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	31 324 000	31 324 000	31 324 000

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	251 331 560	274 634 245	281 634 245

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	1 300 000	1 300 000	2 617 724
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	27 210 833	29 810 833	29 810 833
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	28 510 833	31 110 833	32 428 557

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	344 500	344 500	344 500
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	344 500	344 500	344 500

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	130 000	130 000	130 000
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	130 000	130 000	130 000

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	4 189 000	4 189 000	4 189 000
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	4 189 000	4 189 000	4 189 000

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	33 174 333	35 774 333	37 092 057

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	284 505 893	310 408 578	318 726 302

2024. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	272 075 893	297 978 578	297 978 578
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 430 000	12 430 000	20 747 724
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	284 505 893	310 408 578	318 726 302

”

9. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati dologi kiadások

								adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	41 900 000	41 900 000	41 900 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	340 000 000	392 000 000	386 100 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	30 000 000	30 000 000	27 100 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	130 000 000	160 000 000	162 900 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000	20 205 210
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 000 000	8 500 000	8 500 000
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
13.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	591 000 000	674 500 000	673 805 210

15.							Gazdasági ügyek
16.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	300 000	300 000	300 000
17.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	550 000	550 000	550 000
18.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
19.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	200 000 000	262 000 000	262 000 000
20.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	78 000 000	78 000 000
21.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
22.	1	0	04	09	K300	2	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	22 000 000	22 000 000	22 400 000
23.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	326 090 000	388 090 000	388 490 000

24.							Környezetvédelem
25.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	71 002 761	77 502 761	77 502 761
26.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	7 200 000	7 200 000	7 200 000
27.	1	0	05	06	K300	2	Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	80 202 761	86 702 761	86 702 761

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	11 540 000	15 687 010	16 247 105
31.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
32.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	59 170 679	59 170 679
34.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 000 000	5 600 000	5 600 000
35.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	5 994 400	5 994 400	5 994 400
36.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	13 175 000	27 018 000
37.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	2 000 000	2 000 000
38.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	0	2 261 076
39.	1	0	06	09	K200	2	Balf településrészi önkormányzat	0	0	405 304
40.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	8 000 000	4 184 620
41.	1	0	06	09	K600	2	Balf településrészi önkormányzat	0	0	1 149 000
42.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	1 229 814
43.	1	0	06	10	K200	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	365 840
44.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	10 433 850	12 433 850	4 504 346
45.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	2 500 000
46.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	4 133 850
47.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	0	439 056
48.	1	0	06	11	K200	2	Jereván településrészi önkormányzat	0	0	55 458
49.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	6 000 000	8 000 000	7 505 486
50.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	7 000 000	9 000 000	9 000 000
51.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	51 736 000	51 736 000	51 736 000
52.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	29 361 805	29 361 805	29 361 805
54.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
55.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 000 000	1 000 000	1 000 000
56.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
57.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
58.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
60.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	464 720 270	464 720 270	507 604 313
62.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
63.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	6 355 725	6 355 725	6 355 725
64.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
65.	1	0	06	28	K100	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	0	1 075 900
66.	1	0	06	28	K200	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	0	139 867
67.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	18 111 500	18 111 500	16 895 733
68.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
69.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (személyi)	0	0	190 000
71.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	1 810 000
72.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	100 000	600 000	600 000
73.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
74.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
75.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	74 000	90 793
76.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	731 916 050	773 082 739	830 686 670

77.							Egészségügy
78.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000	8 000 000
79.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	22 311 128	30 306 093	30 306 093
80.	1	0	07				Egészségügy összesen:	30 311 128	38 306 093	38 306 093

81.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
82.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	70 000 000	70 000 000	75 900 000
83.	1	0	08	05	K100	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	0	0	665 000
84.	1	0	08	05	K300	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	5 000 000	4 335 000
85.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0
86.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	1	0	08	10	K890	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	43 000 000	43 000 000
88.	1	0	08	11	K300	2	Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.)	100 000 000	187 000 000	187 000 000
89.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	179 000 000	306 000 000	311 900 000

90.							Oktatás
91.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000	7 000 000
92.	1	0	09	04	K300	2	Szakértői díj - orvosi rendelők akadálymentesítése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
93.	1	0	09				Oktatás összesen:	11 000 000	11 000 000	11 000 000

94.							Szociális védelem
95.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
96.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	500 000	500 000	500 000
97.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 201 500 949	1 306 500 949	1 306 500 949
98.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	135 546 370	179 078 669	179 078 669
99.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	6 530 000	6 530 000	6 530 000
100.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 352 077 319	1 500 609 618	1 500 609 618

101.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 301 597 258	3 778 291 211	3 841 500 352

2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
102.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	0	5 860 846
103.	1	0			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	966 469
104.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 271 597 258	3 705 291 211	3 756 790 187
105.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	2 500 000
106.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	5 282 850
107.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	30 000 000	30 000 000	27 100 000
108.	1	0			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	43 000 000	43 000 000
109.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 301 597 258	3 778 291 211	3 841 500 352

2024. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
110.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	2 829 161 478	3 140 335 752	3 188 985 100
111.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	472 435 780	637 955 459	652 515 252
112.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
113.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 301 597 258	3 778 291 211	3 841 500 352

”

10. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	93 000 000	213 910 653	213 910 653
4.	2	1	04	02	K300	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	0	0	3 031 688
5.	2	1	04	02	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	0	0	11 228 475
6.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	380 000 000	429 589 347	415 329 184
7.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	473 000 000	643 500 000	643 500 000

8.							Környezetvédelem
9.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	330 000 000	474 000 000	474 000 000
10.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	330 000 000	474 000 000	474 000 000

11.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
12.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	326 000 000	515 500 000	516 583 846
13.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	42 405 495
14.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	366 300 000	555 800 000	558 989 341

15.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	1 169 300 000	1 673 300 000	1 676 489 341

16.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	26 000 000	26 000 000	26 000 000
19.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	26 000 000	26 000 000	26 000 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
22.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000
23.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	500 000
24.	2	2	04	04	K300	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
25.	2	2	04	04	K700	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	0	370 000 000	370 000 000
26.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	132 500 000	502 500 000	502 500 000

27.							Környezetvédelem
28.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	28 086 100	37 386 100	37 386 100
29.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	200 000
30.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	28 286 100	37 586 100	37 586 100

31.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
32.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	5 820 000	5 820 000
33.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	343 000 000	343 000 000	336 739 789
34.	2	2	06	02	K600	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	0	0	5 756 910
35.	2	2	06	02	K700	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	0	0	503 301
36.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	41 750 000	38 966 477
37.	2	2	06	03	K600	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	0	0	2 783 523
38.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	1 150 000
39.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	130 000 000	200 000 000	209 344 765
40.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	20 007 361
41.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	2 879 824
42.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	484 620 000	590 570 000	623 951 950

43.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	1 169 300 000	1 673 300 000	1 676 489 341
44.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	671 406 100	1 156 656 100	1 190 038 050

45.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 829 956 100	2 866 527 391

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
46.	2				K100		Személyi kiadások	0	0	1 150 000
47.	2				K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
48.	2				K300		Dologi kiadás	1 460 706 100	2 030 366 753	2 036 888 813
49.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	39 776 269
50.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	380 000 000	799 589 347	788 712 309
51.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 829 956 100	2 866 527 391

2024. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
52.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 167 706 100	1 667 366 753	1 668 450 599
53.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	673 000 000	1 162 589 347	1 198 076 792
54.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
55.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 840 706 100	2 829 956 100	2 866 527 391

”

11. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati fejlesztések

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	0	2 886 088
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	5 000 000	25 909 512	23 023 424
4.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	9 000 000	12 820 000	12 820 000
5.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	14 000 000	38 729 512	38 729 512

6.							Gazdasági ügyek
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	23 000 000	23 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	26 972 300	26 972 300	26 972 300
11.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	114 000 000	129 579 096	121 163 373
12.	3	2	04	11	K700	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	0	13 191 733
13.	3	2	04	12	K300	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	0	0	1 594 488
14.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	17 500 000	17 500 000	15 905 512
15.	3	2	04	16	K300	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	0	1 104 900
16.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	33 472 170	38 972 170	37 867 270
17.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	3	2	04	19	K600	2	GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya	0	0	18 999 200
19.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	231 944 470	266 023 566	289 798 776

20.							Környezetvédelem
21.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	0	0	3 179 392
22.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	31 398 576	41 376 853	19 565 926
23.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	0	0	18 631 535
24.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	31 398 576	41 376 853	41 376 853

25.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
26.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	40 000 000	43 500 000	43 500 000
27.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	75 701 729	63 497 004
28.	3	2	06	02	K700	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	0	0	12 204 725
29.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	0	71 342
30.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	15 302 000	15 302 000	15 230 658
31.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	12 930 289	12 930 289	3 575 643
32.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	2 500 000
33.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	49 451 137	108 997 676	89 972 329
34.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	14 478 000
35.	3	2	06	05	K840	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	2 047 347
36.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	9 619 500	9 619 500	9 619 500
37.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
38.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	0	44 600
40.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	868 189	868 189	789 640
41.	3	2	06	13	K840	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	0	33 949
42.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	3	2	06	17	K600	2	Műanyag atlétikai futópálya tervezése, előkésztése, kivitelezése	30 000 000	0	0
44.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	177 671 115	285 419 383	276 064 737

45.							Egészségügy
46.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	3	2	07	02	K600	1	Orvosi rendelők akadálymentesítése	0	15 000 000	15 000 000
48.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	16 000 000	16 000 000

49.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
50.	3	2	08	01	K300	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	0	0	1 832 610
51.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	11 318 348	28 892 281	25 887 715
52.	3	2	08	01	K700	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	0	0	1 171 956
53.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	0	5 676 523
54.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	11 347 897	11 347 897	5 671 374
55.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	81 956 734
56.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
57.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	143 141 600	196 141 600	196 141 600
58.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	438 264 579	508 838 512	508 838 512

59.							Oktatás
60.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	9 000 000	0	0
61.	3	2	09				Oktatás összesen:	9 000 000	0	0

62.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	1 156 387 826	1 170 808 390

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
63.	3				K300		Dologi kiadás	0	0	18 889 943
64.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	903 278 740	1 156 387 826	1 090 159 202
65.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0	59 677 949
66.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 081 296
67.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	1 156 387 826	1 170 808 390

2024. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
68.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	25 670 189	40 670 189	40 670 189
69.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	877 608 551	1 115 717 637	1 130 138 201
70.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
71.	3						Fejlesztések összesen:	903 278 740	1 156 387 826	1 170 808 390

”

12. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati felújítások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	4	2	04	02	K300	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	0	0	2 976 378
4.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	120 000 000	120 685 197	117 708 819
5.	4	2	04	03	K300	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	0	0	2 976 378
6.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	24 000 000	24 380 261	21 403 883
7.	4	2	04	04	K300	2	Útjavítás, felújítás a város területén	0	0	3 507 874
8.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	26 500 000	26 500 000	22 992 126
9.	4	2	04	07	K300	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	0	0	6 696 851
10.	4	2	04	07	K600	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	0	0	1 117 600
11.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	135 500 000	135 500 000	127 685 549
12.	4	2	04	08	K300	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	0	0	3 566 478
13.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	103 000 000	112 986 267	109 419 789
14.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
15.	4	2	04	14	K300	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	0	11 913 366
16.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	119 000 000	119 000 000	107 086 634
17.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18.	4	2	04	17	K300	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	0	0	32 161 345
19.	4	2	04	17	K600	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	0	0	5 651 500
20.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	379 704 600	379 704 600	341 891 755
21.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	916 704 600	927 756 325	927 756 325

22.							Környezetvédelem
23.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	0	43 519 700
24.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	43 519 700	43 519 700	0
25.	4	2	05	04	K840	1	KEHOP-2.1.11 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	253 900	253 900	253 900
26.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	43 773 600	43 773 600	43 773 600

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	4	2	06	01	K300	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	0	0	491 490
29.	4	2	06	01	K600	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	0	0	499 110
30.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	9 400
31.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	2 000 000	3 500 000	3 500 000
32.	4	2	06	07	K300	2	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	26 715 716
33.	4	2	06	07	K600	2	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	5 274 508
34.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati ingatlanok felújítása	137 144 547	219 137 651	187 147 427
35.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000
36.	4	2	06	19	K700	2	Virágvölgyi Remetekápolna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	143 144 547	226 637 651	226 637 651

38.							Oktatás
39.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés	4 400 000	4 400 000	4 400 000
40.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	4 997 200	4 997 200	4 997 200
41.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	4 540 000	4 540 000	4 540 000
42.	4	2	09				Oktatás összesen:	13 937 200	13 937 200	13 937 200

43.	4						Felújítások összesen:	1 117 559 947	1 212 104 776	1 212 104 776

2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
44.	4				K300		Dologi kiadások	0	0	91 005 876
45.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	56 062 418
46.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 117 306 047	1 211 850 876	1 064 782 582
47.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	253 900	253 900	253 900
48.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 117 559 947	1 212 104 776	1 212 104 776

2024. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	146 773 600	156 759 867	156 759 867
50.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	970 786 347	1 055 344 909	1 055 344 909
51.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
52.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 117 559 947	1 212 104 776	1 212 104 776

”

13. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Terület és településfejlesztési program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K840	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	13 103 987	13 103 987	13 103 987
5.	5	3	06	02	K840	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	187 325	187 325	187 325

6.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése

7.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	1 846 064	1 846 064	1 846 064

8.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	15 137 376	15 137 376	15 137 376

9.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
10.							6.3.2 Zöld város kialakítása
11.	5	3	06	14	K840	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	14 343 135	14 343 135	14 343 135
12.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	14 343 135	14 343 135	14 343 135

13.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
14.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
15.	5	3	06	18	K840	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	2 013 148	2 013 148	2 013 148
16.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	2 013 148	2 013 148	2 013 148

17.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
18.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
19.	5	3	06	20	K840	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	263 471	716 932	716 932
20.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	263 471	716 932	716 932

21.							TOP_PLUSZ
22.	5	3	06	24	K100	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	0	0	2 200 000
23.	5	3	06	24	K200	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban			286 000
24.	5	3	06	24	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	55 595 680	55 595 680	53 109 680
25.	5	3	06	26	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	0	0	6 667 500
26.	5	3	06	26	K700	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	0	1 350 000 000	1 343 332 500
27.	5	3	06	27	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	0	0	8 445 500
28.	5	3	06	27	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	0	1 660 000 000	1 651 554 500
29.	5	3	06	28	K300	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	0	0	1 270 000
30.	5	3	06	28	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	0	410 150 000	408 880 000
31.							TOP_PLUSZ összesen:	55 595 680	3 475 745 680	3 475 745 680

32.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	87 352 810	3 507 956 271	3 507 956 271

2024. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
33.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	0	2 200 000
34.	5	3			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	286 000
35.	5	3			K300		Dologi kiadás	55 595 680	55 595 680	69 492 680
36.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	1 660 000 000	1 651 554 500
37.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	1 760 150 000	1 752 212 500
38.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 757 130	32 210 591	32 210 591
39.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	87 352 810	3 507 956 271	3 507 956 271

2024. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	87 352 810	3 507 956 271	3 507 956 271
41.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	87 352 810	3 507 956 271	3 507 956 271

”

14. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Modern Városok Program

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	5	4	06	05	K100	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	3 950 000
2.	5	4	06	05	K200	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	513 500
3.	5	4	06	05	K300	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	219 822 490
4.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 372 338 055	1 391 388 055	1 167 102 065
5.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055


2024. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	5	4			K100		Személyi kiadások	0	0	3 950 000
7.	5	4			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	513 500
8.	5	4			K300		Dologi kiadás	0	0	219 822 490
9.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 372 338 055	1 391 388 055	1 167 102 065
10.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055

2024. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055
12.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 372 338 055	1 391 388 055	1 391 388 055

”

15. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati általános támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	5 000 000	5 000 000	13 147 441
4.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 471 249 949	1 471 249 949	1 471 249 949
7.	6	1	01	09	K512	2	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	6	1	01	13	K890	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000
10.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	310 000 000	393 000 000	393 000 000
11.	6	1	01	15	K512	2	A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése	0	5 000 000	5 000 000
12.	6	1	01	16	K890	2	Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása	0	10 000 000	10 000 000
13.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 806 249 949	1 906 249 949	1 914 397 390

14.							Közrend és közbiztonság
15.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	15 000 000
17.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18.	6	1	03	04	K506	2	Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása a tűzoltólaktanya átadásának előkészítésére	0	17 000 000	17 000 000
19.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	34 500 000	37 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	70 000 000
22.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	500 000 000	210 000 000	210 000 000
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	70 000 000	8 475 728	8 475 728
26.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	11 000 000	11 000 000
27.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	661 500 000	311 975 728	311 975 728

28.							Környezetvédelem
29.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31.	6	1	05	05	K512	2	Amerikai szőlőkabóca elleni védekezés költségei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	14 000 000	14 000 000	14 000 000

33.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
34.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	11 460 000	11 460 000	11 460 000
35.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	20 000 000
36.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	35 000 000	35 000 000	15 000 000
37.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	0	5 000 000	5 000 000
39.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	4 353 525	4 159 685
40.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	241 950	420 690
41.	6	1	06	05	K890	2	Polgármesteri keret	0	0	165 100
42.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	2 200 000	2 200 000	2 200 000
44.	6	1	06	10	K890	2	Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
45.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	65 760 000	75 255 475	75 405 475

46.							Egészségügy
47.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000
48.	6	1	07	02	K506	2	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
49.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	3 600 000	3 600 000
50.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	0	571 500	571 500
51.	6	1	07				Egészségügy összesen:	16 600 000	17 171 500	17 171 500

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
54.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	60 000 000	60 000 000
55.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	325 000 000	325 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	15 000 000	20 000 000
59.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
61.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
63.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	550 000 000	550 000 000
64.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
65.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	100 000 000	145 000 000	145 000 000
66.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
67.	6	1	08	17	K512	2	Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
68.	6	1	08	19	K506	2	Egyéb kulturális feladatok	0	0	360 000
69.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 200 000	4 200 000	3 840 000
70.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
71.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
73.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekara Alapítvány támogatása	7 000 000	7 000 000	10 500 000
75.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000	0
76.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	0	6 000 000
77.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
79.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	1 000 000	1 270 000	1 270 000
81.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	1 400 000	1 400 000	1 400 000
83.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
84.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	556 000 000	536 000 000	536 000 000
87.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
88.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
90.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
91.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
92.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
94.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
95.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
96.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
97.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	97 000 000	97 000 000
98.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000
99.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	22 000 000	22 000 000	22 000 000
100.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
101.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	985 000	985 000
102.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
103.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	111 438 787	126 240 754	126 240 754
104.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
105.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	39 017 439	0	0
106.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	1 500 000	2 500 000	2 500 000
107.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	80 000 000	80 000 000	80 000 000
108.	6	1	08	76	K512	2	Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület	500 000	500 000	500 000
109.	6	1	08	79	K512	2	Vales Silvarum Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000
110.	6	1	08	80	K512	2	Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása	0	435 000	435 000
111.	6	1	08	81	K512	2	Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány	0	100 000	100 000
112.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1 980 356 226	2 512 630 754	2 521 130 754

113.							Oktatás
114.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
115.	6	1	09	03	K840	2	Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására	0	400 000	400 000
116.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	3 000 000	3 000 000

117.							Szociális védelem
118.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	70 000 000	70 000 000
119.	6	1	10	02	K512	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	0	0	1 889 436
120.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 000 000	6 000 000	4 110 564
121.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	444 180 138	555 300 404	585 702 074
122.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	32 000 000	32 000 000	32 000 000
123.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
124.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	100 000	1 600 000	1 600 000
125.							Szociális védelem összesen:	560 280 138	672 900 404	703 302 074

126.	6	1					Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 547 683 810	5 597 882 921

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
127.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 476 249 949	1 484 397 390
128.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	654 042 354	687 982 764
129.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 041 256 226	3 318 331 507	3 342 167 103
130.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	400 000	400 000
131.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
132.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	71 660 000	88 660 000	72 935 664
133.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 547 683 810	5 597 882 921

2024. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
134.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	2 909 386 313	2 689 766 835	2 728 315 946
135.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 215 460 000	2 857 916 975	2 869 566 975
136.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
137.	6						Általános támogatások összesen:	5 124 846 313	5 547 683 810	5 597 882 921

”

16. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	6	2	08	02	K506	2	Kulturális feladatok támogatása	0	0	320 000
4.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 180 000
5.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
7.	6	2	08	05	K506	2	Sporttámogatások	0	0	1 838 582
8.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 571 000	81 071 000	79 232 418

9.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 071 000	90 571 000	90 571 000

10.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 071 000	90 571 000	90 571 000

2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 158 582
12.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 071 000	90 571 000	88 412 418
13.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 071 000	90 571 000	90 571 000

2024. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
15.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 071 000	90 571 000	90 571 000
16.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 071 000	90 571 000	90 571 000

”

17. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	7 445 000	7 445 000	7 445 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	25 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	7	0	01	05	K300	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	0	0	1 548 990
7.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	15 000 000	13 451 010
8.	7	0	01	06	K300	2	Lakóépületek felújítása	0	0	5 324 526
9.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	20 000 000	37 000 000	31 675 474
10.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	95 445 000	112 445 000	112 445 000

12.							Környezetvédelem
13.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

15.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
16.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program	4 000 000	4 000 000	4 000 000
17.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000
19.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	5 500 000	5 500 000	5 500 000

20.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	102 945 000	119 945 000	119 945 000
2024. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
21.	7				K300		Dologi kiadások	35 445 000	35 445 000	42 318 516
22.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	62 000 000	79 000 000	72 126 484
24.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000
25.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	102 945 000	119 945 000	119 945 000

2024. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
26.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000
27.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	67 945 000	84 945 000	84 945 000
28.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
29.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	102 945 000	119 945 000	119 945 000

”

18. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	195 907 997	195 907 997	402 717 611
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	1 374 740 000	1 374 740 000
8.	8	3	90	02	K916	2	Lekötött betét	0	1 000 000 000	2 700 000 000
9.							Finanszírozási kiadások összesen:	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611

10.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	220 907 997	2 595 647 997	4 502 457 611

2024. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
12.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	195 907 997	402 717 611
13.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 374 740 000	1 374 740 000
14.	8				K916		Lekötöt betét	0	1 000 000 000	2 700 000 000
15.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	220 907 997	2 595 647 997	4 502 457 611

2024. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
16.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	195 907 997	195 907 997	402 717 611
17.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	2 399 740 000	4 099 740 000
18.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
19.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	220 907 997	2 595 647 997	4 502 457 611

”

19. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Önkormányzati tartalékok

										adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	105 321 167	22 782 847	835 406

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	1 373 840	1 223 840
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	0
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	22 373 840	12 223 840

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	6 744 141	6 744 141
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	14 834 361	2 298 143
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	21 578 502	9 042 284

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 655 348	285 655 348	285 655 348
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	5 000 000	5 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	5 157 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 655 348	374 655 348	370 812 348

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	441 390 537	392 913 878

2024. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	113 321 167	37 617 208	3 133 549
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 655 348	403 773 329	389 780 329
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	525 976 515	441 390 537	392 913 878

”

20. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 194 772 866	6 309 239 965	Személyi juttatások	5 934 710 242	6 058 688 564	6 082 586 311
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	899 106 532	904 319 445
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	666 536 661	749 662 579	Dologi kiadások	6 714 030 345	7 896 476 414	8 352 098 148
5.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 393 100 000	7 772 413 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 586 430	145 592 700
6.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 825 150 036	4 142 607 556	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 579 482 083	1 587 629 524
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	654 042 354	690 141 346
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 004 950	54 162 951	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 409 102 507	3 433 279 521
10.					Tartalékok	525 976 515	441 390 537	392 913 878

11.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	18 226 796 647	19 131 318 596	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	21 083 875 421	21 588 560 873

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 249 525 463	-2 857 078 774	-2 457 242 277

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	2 972 685 091	3 007 885 474
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	5 285 797 295	4 951 900 962
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 547 434 053	3 583 361 644	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	47 756 040	49 837 336
17.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	480 150 000	595 948 720	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	4 396 109	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	136 160 000	120 435 664
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 351 830	1 844 801

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	4 067 935 883	4 185 551 274	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	8 452 398 426	8 140 059 436

21.	Bevételek összesen:	16 473 033 492	22 294 732 530	23 316 869 870	Kiadások összesen:	23 397 487 776	29 536 273 847	29 728 620 309

22.	Költségvetés egyenlege:	-6 924 454 284	-7 241 541 317	-6 411 750 439

23.	Finanszírozási bevétel:	7 120 362 281	9 812 189 314	10 889 208 050	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611

24.	Bevételek mindösszesen:	23 593 395 773	32 106 921 844	34 206 077 920	Kiadások mindösszesen:	23 593 395 773	32 106 921 844	34 206 077 920

”

21. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 309 239 965	0	0	6 309 239 965	Költségvetési intézmények	6 805 049 337			6 805 049 337
3.	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	0	103 232 134	Polgármesteri Hivatal	2 044 117 779			2 044 117 779
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	356 813 589	392 848 990	0	749 662 579	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	297 978 578	20 747 724		318 726 302
5.	Közhatalmi bevételek	102 242 345	7 670 171 066	0	7 772 413 411	Önkormányzati dologi kiadások	3 161 885 100	604 232 402		3 766 117 502
6.	Működési bevételek	2 392 885 919	1 749 721 637	0	4 142 607 556	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 659 406 865	378 631 948		2 038 038 813
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	145 000 000		145 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	420 700	53 742 251	0	54 162 951	Önkormányzati fejlesztések	115 942	18 774 001		18 889 943
9.						Önkormányzati felújítások	3 566 478	87 439 398		91 005 876
10.						Terület és településfejlesztési program	71 978 680	0		71 978 680
11.						Modern Városok Program	224 285 990	0		224 285 990
12.						Önkormányzati általános támogatások	2 724 205 382	2 790 341 875		5 514 547 257
13.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	90 571 000		90 571 000
14.						Önkormányzati lakásalap	1 548 990	40 769 526		42 318 516
15.						Önkormányzati tartalékok	3 133 549	389 780 329		392 913 878
16.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000		25 000 000
17.	Működési bevételek összesen:	9 264 834 652	9 866 483 944	0	19 131 318 596	Működési kiadások összesen:	16 997 272 670	4 591 288 203	0	21 588 560 873

18.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 457 242 277
19.	Felhalmozási költségvetés
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	126 031 657			126 031 657
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	73 097 200			73 097 200
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 583 361 644	0	0	3 583 361 644	Önkormányzati dologi kiadások	27 100 000	48 282 850		75 382 850
23.	Felhalmozási bevételek	4 642 835	591 305 885	0	595 948 720	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	9 043 734	819 444 844		828 488 578
24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	4 396 109	Önkormányzati fejlesztések	40 554 247	1 111 364 200		1 151 918 447
25.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	84 350	1 760 451	0	1 844 801	Önkormányzati felújítások	153 193 389	967 905 511		1 121 098 900
26.						Terület és településfejlesztési program	3 435 977 591	0		3 435 977 591
27.						Modern Városok Program	1 167 102 065	0		1 167 102 065
28.						Önkormányzati általános támogatások	4 110 564	79 225 100		83 335 664
29.						Önkormányzati lakásalap	33 451 010	44 175 474		77 626 484
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 588 088 829	593 066 336	0	4 185 551 274	Felhalmozási kiadások összesen:	5 069 661 457	3 070 397 979	0	8 140 059 436

31.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-3 954 508 162


32.	Bevételek összesen:	12 852 923 481	10 459 550 280	0	23 316 869 870	Kiadások összesen:	22 066 934 127	7 661 686 182	0	29 728 620 309

33.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-6 411 750 439

34.	Finanszírozási bevétel	143 393 545	10 745 814 505		10 889 208 050	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	402 717 611	4 074 740 000	0	4 477 457 611

35.	Bevételek mindösszesen:	12 996 317 026	21 205 364 785	0	34 206 077 920	Kiadások mindösszesen:	22 469 651 738	11 736 426 182	0	34 206 077 920

”

22. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2024. évi eredeti előirányzat 2/2024. (I. 31.) rendelet	2024. évi módosított előirányzat 23/2024. (XI. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 872 582 868	6 194 772 866	6 309 239 965	757 108 796	504 739 197	504 739 197	504 739 197	504 739 197	504 739 197	504 739 197	504 739 197	504 739 204	504 739 197	504 739 196	504 739 193	6 309 239 965
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	103 232 134	103 232 134	0	0	0	0	103 232 134	0	0	0	0	0	0	0	103 232 134
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	633 517 000	666 536 661	749 662 579	25 659 540	25 659 540	25 659 540	25 659 540	351 400 000	25 647 000	25 647 000	58 402 001	25 647 000	111 668 915	25 861 500	22 751 003	749 662 579
4.	Közhatalmi bevételek	6 793 100 000	7 393 100 000	7 772 413 411	0	0	1 500 000 000	0	3 200 000 000	0	0	100 000 000	2 593 100 000	100 000 000	100 000 000	179 313 411	7 772 413 411
5.	Működési bevételek	2 783 416 144	3 825 150 036	4 142 607 556	231 951 345	556 652 609	531 951 345	381 951 345	231 951 345	231 951 345	308 942 004	349 393 314	381 951 345	331 951 345	344 840 389	259 119 825	4 142 607 556
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 004 950	54 162 951	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950	0	10 158 001	0	54 162 951

8.	Működési bevételek összesen:	16 082 616 012	18 226 796 647	19 131 318 596	1 058 719 681	1 087 051 346	2 562 350 082	912 350 082	4 391 322 676	762 337 542	839 328 201	1 012 534 512	3 505 442 499	1 048 359 457	985 599 086	965 923 432	19 131 318 596

9.	Személyi juttatások	5 934 710 242	6 058 688 564	6 082 586 311	506 882 193	506 882 193	506 882 193	506 882 193	506 882 193	506 882 193	506 882 193	506 882 193	506 882 187	506 882 193	506 882 193	506 882 194	6 082 586 311
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 967 060	899 106 532	904 319 445	75 359 954	75 359 954	75 359 954	75 359 954	75 359 954	75 359 954	75 359 954	75 359 953	75 359 954	75 359 954	75 359 946	75 359 960	904 319 445
11.	Dologi kiadások	6 714 030 345	7 896 476 414	8 352 098 148	696 008 179	696 008 179	696 008 179	696 008 179	696 008 179	696 008 179	696 008 179	696 008 176	696 008 179	696 008 179	696 008 180	696 008 181	8 352 098 148
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000 000	145 586 430	145 592 700	39 012 540	6 012 540	6 012 540	6 012 540	6 000 000	39 000 000	6 321 770	6 000 000	6 000 000	13 000 000	6 220 770	6 000 000	145 592 700
13.	Elvonások és befizetések	1 476 249 949	1 579 482 083	1 587 629 524	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 460	132 302 465	132 302 459	1 587 629 524
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 680 138	654 042 354	690 141 346	53 044 648	53 536 727	60 806 678	43 806 678	62 912 941	53 806 678	53 806 678	53 806 678	63 806 678	68 768 860	72 132 430	49 905 672	690 141 346
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 127 527 226	3 409 102 507	3 433 279 521	260 627 269	201 609 830	260 627 269	260 627 269	341 666 974	260 627 269	270 635 916	270 627 269	339 648 454	321 150 452	310 627 268	334 804 282	3 433 279 521
17.	Tartalékok	525 976 515	441 390 537	392 913 878	32 742 823	32 742 823	32 742 823	32 742 823	32 742 823	32 742 823	32 742 823	32 742 818	32 742 831	32 742 823	32 742 823	32 742 822	392 913 878
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	19 332 141 475	21 083 875 421	21 588 560 873	1 795 980 066	1 704 454 706	1 770 742 096	1 753 742 096	1 853 875 524	1 796 729 556	1 774 059 973	1 773 729 547	1 852 750 743	1 846 214 921	1 832 276 075	1 834 005 570	21 588 560 873

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000 000	3 547 434 053	3 583 361 644	76 784 053	0	0	50 000 000	0	0	0	0	500 000	35 927 591	0	3 420 150 000	3 583 361 644
22.	Felhalmozási bevételek	300 150 000	480 150 000	595 948 720	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	25 012 500	75 012 500	25 012 500	25 012 500	75 012 500	115 012 500	130 811 220	595 948 720
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	4 396 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 396 109	0	4 396 109
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 267 480	40 351 830	1 844 801	34 267 480	0	6 000 000	0	0	0	0	0	84 350	0	0	-38 507 029	1 844 801

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	390 417 480	4 067 935 883	4 185 551 274	136 064 033	25 012 500	31 012 500	75 012 500	25 012 500	25 012 500	75 012 500	25 012 500	25 596 850	110 940 091	119 408 609	3 512 454 191	4 185 551 274

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	982 220 969	2 972 685 091	3 007 885 474	250 657 123	250 657 123	250 657 123	250 657 123	250 657 123	250 657 123	250 657 123	250 657 124	250 657 123	250 657 123	250 657 123	250 657 119	3 007 885 473
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 964 954 302	5 285 797 295	4 951 900 962	412 658 414	412 658 414	412 658 414	412 658 414	412 658 414	412 658 414	412 658 414	412 658 411	412 658 414	412 658 414	412 658 414	412 658 412	4 951 900 963
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 011 030	47 756 040	49 837 336	32 011 030	0	0	400 000	453 461	0	0	14 891 549	0	0	0	2 081 296	49 837 336
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	76 160 000	136 160 000	120 435 664	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	17 000 000	6 460 000	5 000 000	6 000 000	51 000 000	9 000 000	8 000 000	2 975 664	120 435 664

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 065 346 301	8 452 398 426	8 140 059 436	695 326 567	668 315 537	668 315 537	668 715 537	685 768 998	669 775 537	668 315 537	684 207 084	714 315 537	672 315 537	671 315 537	673 372 491	8 140 059 436

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611	195 907 997	0	2 374 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 809 614	4 477 457 611

34.	Finanszírozási kiadások	195 907 997	2 570 647 997	4 477 457 611	195 907 997	0	2 374 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 809 614	4 477 457 611

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 330 702 662	3 647 789 695	3 647 789 695	3 330 702 662	0	0	0	317 087 033	0	0	0	0	0	0	0	3 647 789 695
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 789 659 619	6 164 399 619	7 241 418 355		0	2 374 740 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619		1 077 018 736	7 241 418 355
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 120 362 281	9 812 189 314	10 889 208 050	3 330 702 662	0	2 374 740 000	1 000 000 000	317 087 033	0	1 000 000 000	500 000 000	0	1 289 659 619	0	1 077 018 736	10 889 208 050

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	23 593 395 773	32 106 921 844	34 206 077 920	2 687 214 630	2 372 770 243	4 813 797 633	2 422 457 633	2 539 644 522	2 466 505 093	2 442 375 510	2 457 936 631	2 567 066 280	2 518 530 458	2 503 591 612	4 414 187 675	34 206 077 920
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	23 593 395 773	32 106 921 844	34 206 077 920	4 525 486 376	1 112 063 846	4 968 102 582	1 987 362 582	4 733 422 209	787 350 042	1 914 340 701	1 537 547 012	3 531 039 349	2 448 959 167	1 105 007 695	5 555 396 359	34 206 077 920

40.	Havi eltérés	0	0	0	1 838 271 746	-1 260 706 397	154 304 949	-435 095 051	2 193 777 687	-1 679 155 051	-528 034 809	-920 389 619	963 973 069	-69 571 291	-1 398 583 917	1 141 208 684	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	1 838 271 746	577 565 349	731 870 298	296 775 247	2 490 552 934	811 397 883	283 363 074	-637 026 545	326 946 524	257 375 233	-1 141 208 684	0	0

”

23. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok tárgyévi önkormányzati kiadásainak bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem				13 103 987	0		13 103 987	0	13 103 991	0	0
2.	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem				187 325	0		187 325	0	0	187 325	0
3.	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén				1 846 064	0		1 846 064	0	1 846 042	0	0
4.	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében				14 343 135	0		14 343 135	0	24 489 769	0	0
5.	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése				2 013 148		0	2 013 148	0	2 013 149	0	0
6.	TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban				716 932	0		716 932	0	166 335	550 597	0
7.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	2 200 000	286 000	53 109 680		0		55 595 680	50 000 000	5 595 680	0	0
8.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között			6 667 500			1 343 332 500	1 350 000 000	1 350 000 000	0	0	0
9.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig			8 445 500		1 651 554 500		1 660 000 000	1 660 000 000	0	0	0
10.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása			1 270 000			408 880 000	410 150 000	410 150 000	0	0	0
11.	Összesen:	2 200 000	286 000	69 492 680	32 210 591	1 651 554 500	1 752 212 500	3 507 956 271	3 470 150 000	47 214 966	737 922	0

”

24. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2024			2025			2026			2027 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	28 000 000	0	28 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	60 000 000		60 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	225 000 000	0	225 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	325 000 000		325 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	625 000 000	0	625 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	811 000 000		811 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	516 000 000		516 000 000	2 359 000 000	0	2 359 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	536 000 000		536 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	556 000 000		556 000 000	2 204 000 000	0	2 204 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	280 000 000	0	280 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	167 600 000	0	167 600 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	20 205 210		20 205 210	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	65 205 210	0	65 205 210
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	5 994 400		5 994 400	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	23 994 400	0	23 994 400
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	355 240 000		355 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	1 234 960 000	0	1 234 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	500 000		500 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	800 000	0	800 000
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	16 247 105		16 247 105	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	47 747 105	0	47 747 105
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	104 000 000	0	104 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	210 000 000		210 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	1 710 000 000	0	1 710 000 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000		11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 306 500 949		1 306 500 949	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	4 906 500 949	0	4 906 500 949
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	179 078 669		179 078 669	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	599 078 669	0	599 078 669
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	77 502 761		77 502 761	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	269 502 761	0	269 502 761
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	343 000 000		343 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	1 363 000 000	0	1 363 000 000
30.	Összesen:		4 492 893 594	0	4 492 893 594	4 042 464 500	0	4 042 464 500	4 042 464 500	0	4 042 464 500	4 042 464 500	0	4 042 464 500	16 620 287 094	0	16 620 287 094

”

25. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	7 606 917 659	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	25 606 917 659
2.	Tulajdonosi bevételek	548 722 360	340 000 000	340 000 000	340 000 000	1 568 722 360
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	164 919 891	50 000 000	50 000 000	50 000 000	314 919 891
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	591 305 885	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 491 305 885
5.	Részesedések értékesítése	1000000				1000000
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	8 912 865 795	6 690 000 000	6 690 000 000	6 690 000 000	28 982 865 795
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	4 456 432 898	3 345 000 000	3 345 000 000	3 345 000 000	14 491 432 898
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 456 432 898	3 345 000 000	3 345 000 000	3 345 000 000	14 491 432 898

”