Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 19 18:00- 2025. 06. 19

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.06.19.

[1] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Sopron Megyei Jogú Város költségvetésének módosításáról.

[2] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésén alapuló, a költségvetési előirányzatok évközi módosításából, átvezetéséből eredő jogszabályalkotási kötelezettség teljesítése és az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása céljából az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 31.189.129.579 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.189.129.579 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 7.178.251.688 Ft összeggel,”

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.756.093.037 Ft összeggel,”

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 967.830.442 Ft összeggel,”

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„j) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet alapján 5.602.546.959 Ft összeggel,”

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„n) az általános tartalékot 145.105.658 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 19. mellékletben felsorolt célokra 645.895.837 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3.916.964.257 Ft tervezett összeg használható fel a 2025. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2026. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”

4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. június 19-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	6 309 239 965	6 443 553 833	6 567 483 821	31 163 851	6 598 647 672
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	747 545 579	651 400 000	651 400 000	171 450	651 571 450
4.	B300	Közhatalmi bevételek	7 768 985 081	7 794 100 000	7 794 100 000	0	7 794 100 000
5.	B400	Működési bevételek	4 126 857 096	2 859 411 047	3 209 655 304	0	3 209 655 304
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 162 951	450 000 000	498 000 000	0	498 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	19 110 022 806	18 198 464 880	18 779 383 986	31 335 301	18 810 719 287

9.	K100	Személyi juttatások	5 739 034 200	6 509 777 872	6 573 331 876	12 947 153	6 586 279 029
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 668 836	954 242 644	963 926 115	2 006 809	965 932 924
11.	K300	Dologi kiadások	7 289 795 344	7 303 548 813	7 463 688 126	13 736 710	7 477 424 836
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 029 835	145 710 858	145 710 858	0	145 710 858
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 587 629 524	1 674 906 772	1 733 651 633	5 497 463	1 739 149 096
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	659 898 556	543 298 980	595 452 493	9 445 924	604 898 417
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 346 618 302	3 060 949 754	3 182 383 307	166 200 000	3 348 583 307
17.	K513	Tartalékok	0	699 711 374	819 500 253	-28 498 758	791 001 495

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	19 541 674 597	20 892 147 067	21 477 644 661	181 335 301	21 658 979 962

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-431 651 791	-2 693 682 187	-2 698 260 675	-150 000 000	-2 848 260 675

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 211 644	3 467 099 000	5 511 111 947	9 504 680	5 520 616 627
23.	B500	Felhalmozási bevételek	595 948 720	260 312 600	260 312 600	150 000 000	410 312 600
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 396 109	0	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 844 801	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	715 401 274	3 983 411 600	6 027 424 547	159 504 680	6 186 929 227

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	538 885 277	2 646 598 961	2 681 602 252	7 663 180	2 689 265 432
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 573 693 202	2 741 041 162	4 848 718 073	1 841 500	4 850 559 573
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 396 111	0	0	18 059 283	18 059 283
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 593 275	68 566 482	73 566 482	-18 059 283	55 507 199

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 240 567 865	5 466 206 605	7 613 886 807	9 504 680	7 623 391 487

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-2 525 166 591	-1 482 795 005	-1 586 462 260	150 000 000	-1 436 462 260

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	19 825 424 080	22 181 876 480	24 806 808 533	190 839 981	24 997 648 514
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	22 782 242 462	26 358 353 672	29 091 531 468	190 839 981	29 282 371 449

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-2 956 818 382	-4 176 477 192	-4 284 722 935	0	-4 284 722 935

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 647 789 695	1 843 581 619	1 951 827 362	0	1 951 827 362
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 531 549 614	2 539 659 619	4 239 653 703	0	4 239 653 703

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41)	9 179 339 309	4 383 241 238	6 191 481 065	0	6 191 481 065

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	0	1 906 758 130

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	0	1 906 758 130

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	4 908 645 744	4 176 477 192	4 284 722 935	0	4 284 722 935

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	27 052 936 027	26 565 117 718	30 998 289 598	190 839 981	31 189 129 579
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	29 004 763 389	26 565 117 718	30 998 289 598	190 839 981	31 189 129 579

”

2. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

							adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 172 300	260 000 000	260 000 000	0	260 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	846 131 163	1 062 500 000	1 062 500 000	0	1 062 500 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	420 700	0	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		1 104 724 163	1 322 500 000	1 322 500 000	0	1 322 500 000

9.	Személyi juttatások	K100	4 267 468 132	4 819 363 240	4 881 837 244	12 947 153	4 894 784 397
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	592 198 353	700 436 526	710 119 997	2 006 809	712 126 806
11.	Dologi kiadások	K300	1 543 619 913	1 479 367 921	1 479 703 957	0	1 479 703 957
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		6 506 518 532	6 999 167 687	7 130 406 059	14 953 962	7 145 360 021

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-5 401 794 369	-5 676 667 687	-5 807 906 059	-14 953 962	-5 822 860 021

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	500 000	0	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	157 480	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	84 350	0	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		741 830	0	0	0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	73 482 688	24 846 659	24 846 659	0	24 846 659
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	9 419 235	7 381 044	8 045 008	0	8 045 008
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	14 891 549	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		97 793 472	32 227 703	32 891 667	0	32 891 667

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-97 051 642	-32 227 703	-32 891 667	0	-32 891 667

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 105 465 993	1 322 500 000	1 322 500 000	0	1 322 500 000
34.	Költségvetési kiadások összesen:		6 604 312 004	7 031 395 390	7 163 297 726	14 953 962	7 178 251 688

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-5 498 846 011	-5 708 895 390	-5 840 797 726	-14 953 962	-5 855 751 688

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	3 955 504 425	4 146 541 777	4 218 699 252	14 953 962	4 233 653 214
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 587 032 043	1 462 353 613	1 463 353 613	0	1 463 353 613
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	5 542 536 468	5 608 895 390	5 682 052 865	14 953 962	5 697 006 827
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	115 054 404	100 000 000	158 744 861	0	158 744 861
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		5 657 590 872	5 708 895 390	5 840 797 726	14 953 962	5 855 751 688

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)		5 657 590 872	5 708 895 390	5 840 797 726	14 953 962	5 855 751 688

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		6 604 312 004	7 031 395 390	7 163 297 726	14 953 962	7 178 251 688
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		6 763 056 865	7 031 395 390	7 163 297 726	14 953 962	7 178 251 688

Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	62 976 861	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		62 976 861	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000

56.	Személyi juttatások	K100	878 231 235	1 024 118 396	1 030 656 780	1 406 546	1 032 063 326
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	130 303 548	152 240 951	153 254 400	218 015	153 472 415
58.	Dologi kiadások	K300	228 414 784	222 583 865	222 583 865	0	222 583 865
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	1 970 030	0	23 953 494	0	23 953 494
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		1 238 919 597	1 398 943 212	1 430 448 539	1 624 561	1 432 073 100

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 175 942 736	-1 275 943 212	-1 307 448 539	-1 624 561	-1 309 073 100

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 232 884	1 451 610	1 451 610	0	1 451 610
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	3 051 179	7 381 044	7 381 044	0	7 381 044
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		6 284 063	8 832 654	8 832 654	0	8 832 654

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-6 284 063	-8 832 654	-8 832 654	0	-8 832 654

80.	Költségvetési bevételek összesen:		62 976 861	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000
81.	Költségvetési kiadások összesen:		1 245 203 660	1 407 775 866	1 439 281 193	1 624 561	1 440 905 754

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81)		-1 182 226 799	-1 284 775 866	-1 316 281 193	-1 624 561	-1 317 905 754

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	823 769 349	973 598 856	981 150 689	1 624 561	982 775 250
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	380 440 914	311 177 010	311 177 010	0	311 177 010
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 204 210 263	1 284 775 866	1 292 327 699	1 624 561	1 293 952 260
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	1 970 030	0	23 953 494	0	23 953 494
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 206 180 293	1 284 775 866	1 316 281 193	1 624 561	1 317 905 754

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91)		1 206 180 293	1 284 775 866	1 316 281 193	1 624 561	1 317 905 754

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 245 203 660	1 407 775 866	1 439 281 193	1 624 561	1 440 905 754
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 269 157 154	1 407 775 866	1 439 281 193	1 624 561	1 440 905 754

Soproni Szociális Intézmény 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 172 300	260 000 000	260 000 000	0	260 000 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	580 139 979	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	415 750	0	0	0	0

102.	Működési bevételek összesen:		838 728 029	940 000 000	940 000 000	0	940 000 000

103.	Személyi juttatások	K100	1 335 610 468	1 387 806 540	1 443 742 160	11 540 607	1 455 282 767
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	182 189 831	200 504 750	209 174 772	1 788 794	210 963 566
105.	Dologi kiadások	K300	837 448 651	808 709 344	808 045 380	0	808 045 380
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	75 389 640	0	1 654 509	0	1 654 509
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 430 638 590	2 397 020 634	2 462 616 821	13 329 401	2 475 946 222

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 591 910 561	-1 457 020 634	-1 522 616 821	-13 329 401	-1 535 946 222

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500	157 480	0	0		0
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		157 480	0	0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	39 721 612	8 404 000	8 404 000	0	8 404 000
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	6 368 056	0	663 964	0	663 964
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		46 089 668	8 404 000	9 067 964	0	9 067 964

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-45 932 188	-8 404 000	-9 067 964	0	-9 067 964

127.	Költségvetési bevételek összesen:		838 885 509	940 000 000	940 000 000	0	940 000 000
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 476 728 258	2 405 424 634	2 471 684 785	13 329 401	2 485 014 186

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128)		-1 637 842 749	-1 465 424 634	-1 531 684 785	-13 329 401	-1 545 014 186

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	970 208 868	854 936 881	919 542 523	13 329 401	932 871 924
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	682 076 480	510 487 753	510 487 753	0	510 487 753
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 652 285 348	1 365 424 634	1 430 030 276	13 329 401	1 443 359 677
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	87 211 910	100 000 000	101 654 509	0	101 654 509
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 739 497 258	1 465 424 634	1 531 684 785	13 329 401	1 545 014 186

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138)		1 739 497 258	1 465 424 634	1 531 684 785	13 329 401	1 545 014 186

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 476 728 258	2 405 424 634	2 471 684 785	13 329 401	2 485 014 186
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 578 382 767	2 405 424 634	2 471 684 785	13 329 401	2 485 014 186

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	3 872 415	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		3 872 415	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

150.	Személyi juttatások	K100	615 936 452	742 214 006	742 214 006	0	742 214 006
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	86 161 983	109 631 286	109 631 286	0	109 631 286
152.	Dologi kiadások	K300	62 645 291	62 456 458	62 456 458	0	62 456 458
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	6 654 279	0	5 301 500	0	5 301 500
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		771 398 005	914 301 750	919 603 250	0	919 603 250

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-767 525 590	-911 801 750	-917 103 250	0	-917 103 250

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	4 011 373	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		4 011 373	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 011 373	-1 270 000	-1 270 000	0	-1 270 000

174.	Költségvetési bevételek összesen:		3 872 415	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
175.	Költségvetési kiadások összesen:		775 409 378	915 571 750	920 873 250	0	920 873 250

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175)		-771 536 963	-913 071 750	-918 373 250	0	-918 373 250

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	704 527 978	772 064 828	772 064 828	0	772 064 828
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 656 206	141 006 922	141 006 922	0	141 006 922
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	770 184 184	913 071 750	913 071 750	0	913 071 750
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	6 654 279	0	5 301 500	0	5 301 500
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		776 838 463	913 071 750	918 373 250	0	918 373 250

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185)		776 838 463	913 071 750	918 373 250	0	918 373 250

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		775 409 378	915 571 750	920 873 250	0	920 873 250
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		780 710 878	915 571 750	920 873 250	0	920 873 250

Hermann Alice Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	274 098	0	0	0	0
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		274 098	0	0	0	0

197.	Személyi juttatások	K100	559 655 556	664 591 054	664 591 054	0	664 591 054
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	81 900 919	98 632 247	98 632 247	0	98 632 247
199.	Dologi kiadások	K300	81 759 143	74 577 268	74 577 268	0	74 577 268
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	12 607 417	0	2 350 955	0	2 350 955
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		735 923 035	837 800 569	840 151 524	0	840 151 524

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-735 648 937	-837 800 569	-840 151 524	0	-840 151 524

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	7 643 849	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		7 643 849	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-7 643 849	-1 270 000	-1 270 000	0	-1 270 000

221.	Költségvetési bevételek összesen:		274 098	0	0	0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		743 566 884	839 070 569	841 421 524	0	841 421 524

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222)		-743 292 786	-839 070 569	-841 421 524	0	-841 421 524

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	724 303 414	786 939 460	786 939 460	0	786 939 460
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 732 910	52 131 109	52 131 109	0	52 131 109
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	733 036 324	839 070 569	839 070 569	0	839 070 569
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	12 607 417	0	2 350 955	0	2 350 955
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		745 643 741	839 070 569	841 421 524	0	841 421 524

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232)		745 643 741	839 070 569	841 421 524	0	841 421 524

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		743 566 884	839 070 569	841 421 524	0	841 421 524
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		745 917 839	839 070 569	841 421 524	0	841 421 524

Trefort Téri Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	536 148	0	0	0	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		536 148	0	0	0	0

244.	Személyi juttatások	K100	426 286 793	507 130 198	507 130 198	0	507 130 198
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 754 840	75 271 896	75 271 896	0	75 271 896
246.	Dologi kiadások	K300	64 419 609	66 351 936	66 351 936	0	66 351 936
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	965 510	0	6 181 683	0	6 181 683
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		551 426 752	648 754 030	654 935 713	0	654 935 713

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-550 890 604	-648 754 030	-654 935 713	0	-654 935 713

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	2 160 533	6 525 859	6 525 859	0	6 525 859
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 160 533	6 525 859	6 525 859	0	6 525 859

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 160 533	-6 525 859	-6 525 859	0	-6 525 859

268.	Költségvetési bevételek összesen:		536 148	0	0	0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		553 587 285	655 279 889	661 461 572	0	661 461 572

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269)		-553 051 137	-655 279 889	-661 461 572	0	-661 461 572

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	472 290 004	502 583 126	502 583 126	0	502 583 126
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	85 977 306	152 696 763	152 696 763	0	152 696 763
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	558 267 310	655 279 889	655 279 889	0	655 279 889
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	965 510	0	6 181 683	0	6 181 683
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		559 232 820	655 279 889	661 461 572	0	661 461 572

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279)		559 232 820	655 279 889	661 461 572	0	661 461 572

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		553 587 285	655 279 889	661 461 572	0	661 461 572
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		559 768 968	655 279 889	661 461 572	0	661 461 572

Széchenyi István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	6 404 657	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	4 950

290.	Működési bevételek összesen:		6 409 607	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	105 245 555	129 657 846	129 657 846	0	129 657 846
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	11 139 232	16 855 520	16 855 520	0	16 855 520
293.	Dologi kiadások	K300	70 361 310	67 859 987	67 859 987	0	67 859 987
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	1 481 944	0	3 885 400	0	3 885 400
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		188 228 041	214 373 353	218 258 753	0	218 258 753

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-181 818 434	-206 873 353	-210 758 753	0	-210 758 753

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	84 350	0	0	0	0

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		84 350	0	0	0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	2 583 233	2 155 190	2 155 190	0	2 155 190
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0	0	0
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 583 233	2 155 190	2 155 190	0	2 155 190

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-2 498 883	-2 155 190	-2 155 190	0	-2 155 190

315.	Költségvetési bevételek összesen:		6 493 957	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		190 811 274	216 528 543	220 413 943	0	220 413 943

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316)		-184 317 317	-209 028 543	-212 913 943	0	-212 913 943

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 923 054	142 936 868	142 936 868	0	142 936 868
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	39 797 719	66 091 675	66 091 675	0	66 091 675
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	186 720 773	209 028 543	209 028 543	0	209 028 543
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	1 481 944	0	3 885 400	0	3 885 400
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		188 202 717	209 028 543	212 913 943	0	212 913 943

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326)		188 202 717	209 028 543	212 913 943	0	212 913 943

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		190 811 274	216 528 543	220 413 943	0	220 413 943
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		194 696 674	216 528 543	220 413 943	0	220 413 943

Soproni Múzeum 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	0	0
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	191 927 005	249 500 000	249 500 000	0	249 500 000
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		191 927 005	249 500 000	249 500 000	0	249 500 000

338.	Személyi juttatások	K100	346 502 073	363 845 200	363 845 200	0	363 845 200
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	40 748 000	47 299 876	47 299 876	0	47 299 876
340.	Dologi kiadások	K300	198 571 125	176 829 063	177 829 063	0	177 829 063
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	4 163 314	0	15 417 320	0	15 417 320
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		589 984 512	587 974 139	604 391 459	0	604 391 459

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-398 057 507	-338 474 139	-354 891 459	0	-354 891 459

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	500 000
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		500 000	0	0	0	0

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	14 129 204	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	14 891 549	0	0	0	0
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		29 020 753	3 770 000	3 770 000	0	3 770 000

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-28 520 753	-3 770 000	-3 770 000	0	-3 770 000

362.	Költségvetési bevételek összesen:		192 427 005	249 500 000	249 500 000	0	249 500 000
363.	Költségvetési kiadások összesen:		619 005 265	591 744 139	608 161 459	0	608 161 459

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363)		-426 578 260	-342 244 139	-358 661 459	0	-358 661 459

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	113 481 758	113 481 758	113 481 758	0	113 481 758
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	324 350 508	228 762 381	229 762 381	0	229 762 381
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	437 832 266	342 244 139	343 244 139	0	343 244 139
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	4 163 314	0	15 417 320	0	15 417 320
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		441 995 580	342 244 139	358 661 459	0	358 661 459

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		441 995 580	342 244 139	358 661 459	0	358 661 459

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		619 005 265	591 744 139	608 161 459	0	608 161 459
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		634 422 585	591 744 139	608 161 459	0	608 161 459

Költségvetési Intézmények 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K		10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék:		136,00	146,00	146,00	0,00	146,00
	Közalkalmazotti jogviszony			146,00	146,00		146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény:		182,00	234,00	234,00	0,00	234,00
	Egészségügyi szolgálati jogviszony			16,00	16,00		16,00
	Közalkalmazotti jogviszony			194,00	194,00		194,00
	Munkaviszony			24,00	24,00		24,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*318,00*	*380,00*	*380,00*	*0,00*	*380,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf:		97,00	97,75	97,75	0,00	97,75
	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			94,50	94,50		94,50
	Munkaviszony			3,25	3,25		3,25
383.	Hermann Alice Óvoda:		89,00	93,50	93,50	0,00	93,50
	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			90,50	90,50		90,50
	Munkaviszony			3,00	3,00		3,00
384.	Trefort Téri Óvoda:		68,00	69,50	69,50	0,00	69,50
	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			67,00	67,00		67,00
	Munkaviszony			2,50	2,50		2,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*254,00*	*260,75*	*260,75*	*0,00*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár:		19,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	Munkaviszony			23,00	23,00		23,00
388.	Soproni Múzeum:		66,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	Munkaviszony			63,00	63,00		63,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*85,00*	*86,00*	*86,00*	*0,00*	*86,00*


390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		657,00	726,75	726,75	0,00	726,75

”

3. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	6 309 239 965	6 443 553 833	6 567 483 821	31 163 851	6 598 647 672
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 126 365	391 400 000	391 400 000	171 450	391 571 450
4.	B300	Közhatalmi bevételek	7 768 409 220	7 794 100 000	7 794 100 000	0	7 794 100 000
5.	B400	Működési bevételek	3 228 222 028	1 764 911 047	2 115 155 304	0	2 115 155 304
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	53 742 251	450 000 000	498 000 000	0	498 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	17 910 971 963	16 843 964 880	17 424 883 986	31 335 301	17 456 219 287

9.	K100	Személyi juttatások	234 418 225	361 361 632	362 441 632	0	362 441 632
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 717 436	47 135 622	47 135 622	0	47 135 622
11.	K300	Dologi kiadások	5 341 865 628	5 356 560 692	5 502 086 021	13 736 710	5 515 822 731
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 443 405	145 710 858	145 710 858	0	145 710 858
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 484 397 390	1 674 906 772	1 674 906 772	5 497 463	1 680 404 235
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	659 898 556	543 298 980	595 452 493	9 445 924	604 898 417
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 346 418 302	3 060 749 754	3 182 183 307	166 200 000	3 348 383 307
17.	K513	Tartalékok	0	699 711 374	819 500 253	-28 498 758	791 001 495

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	11 198 158 942	11 889 435 684	12 329 416 958	166 381 339	12 495 798 297

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	6 712 813 021	4 954 529 196	5 095 467 028	-135 046 038	4 960 420 990

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 711 644	3 467 099 000	5 511 111 947	9 504 680	5 520 616 627
23.	B500	Felhalmozási bevételek	591 305 885	260 312 600	260 312 600	150 000 000	410 312 600
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 396 109	0	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 760 451	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	710 174 089	3 983 411 600	6 027 424 547	159 504 680	6 186 929 227

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	415 279 321	2 592 602 921	2 602 606 212	7 663 180	2 610 269 392
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 564 273 967	2 716 007 118	4 823 020 065	1 841 500	4 824 861 565
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	34 504 562	0	0	18 059 283	18 059 283
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 593 275	68 566 482	73 566 482	-18 059 283	55 507 199

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 092 651 125	5 387 176 521	7 509 192 759	9 504 680	7 518 697 439

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-2 382 477 036	-1 403 764 921	-1 481 768 212	150 000 000	-1 331 768 212

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	18 621 146 052	20 827 376 480	23 452 308 533	190 839 981	23 643 148 514
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	14 290 810 067	17 276 612 205	19 838 609 717	175 886 019	20 014 495 736

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	4 330 335 985	3 550 764 275	3 613 698 816	14 953 962	3 628 652 778

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 504 396 150	1 743 581 619	1 765 804 553	0	1 765 804 553
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 531 549 614	2 539 659 619	4 239 653 703	0	4 239 653 703

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41)	9 035 945 764	4 283 241 238	6 005 458 256	0	6 005 458 256

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 329 783 631	7 627 241 467	7 712 398 942	14 953 962	7 727 352 904
44.		Különböző finanszírozási kiadások	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	0	1 906 758 130

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	11 600 477 196	7 834 005 513	9 619 157 072	14 953 962	9 634 111 034

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	-2 564 531 432	-3 550 764 275	-3 613 698 816	-14 953 962	-3 628 652 778

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	25 891 287 263	25 110 617 718	29 457 766 789	190 839 981	29 648 606 770
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	27 657 091 816	25 110 617 718	29 457 766 789	190 839 981	29 648 606 770

Önkormányzat 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C		D	E		F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	61,00	61,00		61,00
50.		Egészségügyi szolgálati jogviszony	7,00	4,00	4,00		4,00
51.		Közalkalmazotti jogviszony	1,00	1,00	1,00		1,00
52.		Közfoglalkoztatotti jogviszony	1,00	10,00	10,00		10,00
53.		Közszolgálati jogviszony	1,00	4,00	4,00		4,00
54.		Önkormányzat összesen:	57,00	80,00	80,00	0,00	80,00

”

4. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami támogatás

																adatok Ft-ban
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése									Különbözet					Különbözet
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	129,5	905 792 940	elismert hivatali létszám	6 994 000	129,51	905 792 940		elismert hivatali létszám	6 994 000	129,51	905 792 940
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 401,9	62 449 400	forint	26 000	2 401,9	62 449 400		forint	26 000	2 401,9	62 449 400
4.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000		forint	0		160 650 000
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		993 480	forint	0		993 480		forint	0		993 480
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			99 623 850	forint			99 623 850		forint			99 623 850
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	56 179	157 301 200	forint	2 800	56 179	157 301 200		forint	2 800	56 179	157 301 200
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	401	1 022 550	forint	2 550	401	1 022 550		forint	2 550	401	1 022 550
9.	1.1.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*				*1 387 833 420*				*1 387 833 420*	0				*1 387 833 420*	0

10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	1 323,3	228 102 514	fő	172 374	1 323,3	228 102 514		fő	172 374	1 323,3	228 102 514
12.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	121,7	1 234 889 900	fő	10 147 000	121,7	1 234 889 900		fő	10 147 000	121,7	1 234 889 900
13.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	48,0	41 712 000	fő	869 000	48,0	41 712 000		fő	869 000	48,0	41 712 000
14.	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	12	38 892 000	fő	3 241 000	12	38 892 000		fő	3 241 000	12	38 892 000
15.	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	1 086 000	10	10 860 000	fő	1 086 000	10	10 860 000		fő	1 086 000	10	10 860 000
16.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	95	500 460 000	fő	5 268 000	95	500 460 000		fő	5 268 000	95	500 460 000
17.	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	1	10 147 000	fő	10 147 000	1	10 147 000		fő	10 147 000	1	10 147 000
18.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0		fő	480 000	0	0
19.	*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				*2 065 063 414*				*2 065 063 414*	0				*2 065 063 414*	0

20.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
21.	2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0				119 128 398	119 128 398				143 528 284	24 399 886
22.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	389	34 434 280	fő	88 520	389	34 434 280		fő	88 520	389	34 434 280
23.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	1	25 000	fő	25 000	1	25 000		fő	25 000	1	25 000
24.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	75	48 607 500	fő	648 100	75	48 607 500		fő	648 100	75	48 607 500
25.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	22	8 197 200	fő	372 600	22	8 197 200		fő	372 600	22	8 197 200
26.	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	17	20 022 600	fő	1 177 800	17	20 022 600		fő	1 177 800	17	20 022 600
27.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	6	6 108 600	fő	1 018 100	6	6 108 600		fő	1 018 100	6	6 108 600
28.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	24	12 110 400	fő	504 600	24	12 110 400		fő	504 600	24	12 110 400
29.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	381 800	30	11 454 000	fő	381 800	30	11 454 000		fő	381 800	30	11 454 000
30.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	1	14 302 600	engedélyes	14 302 600	1	14 302 600		engedélyes	14 302 600	1	14 302 600
31.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	13	11 878 100	férőhely	913 700	13	11 878 100		férőhely	913 700	13	11 878 100
32.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	23	21 015 100	férőhely	913 700	23	21 015 100		férőhely	913 700	23	21 015 100
33.	1.3.2.16.	Utcai szociális munka	működési hó	1 005 583	12	12 067 000	működési hó	1 005 583	12	12 067 000		működési hó	1 005 583	12	12 067 000
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	56	436 307 200	fő	7 791 200	56	436 307 200		fő	7 791 200	56	436 307 200
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			203 711 301	forint			203 711 301		forint			203 711 301

36.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
37.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000		működési hó	2 000 000	12	2 000 000
38.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	317 400	40	12 696 000	feladategység	317 400	40	12 696 000		feladategység	317 400	40	12 696 000
39.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen:					14 696 000				14 696 000					14 696 000

40.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
41.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	33,0	339 801 000	fő	10 297 000	33,0	339 801 000		fő	10 297 000	33,0	339 801 000
42.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	50,5	370 569 000	fő	7 338 000	50,5	370 569 000		fő	7 338 000	50,5	370 569 000
43.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			168 721 600	forint			168 721 600		forint			168 721 600

44.	*Önkormányzati feladatok támogatása össszesen:*					*1 734 028 481*				*1 853 156 879*	*119 128 398*				*1 877 556 765*	*24 399 886*

45.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
46.	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat				73 738 410				78 540 000	4 801 590				78 540 000
47.	1.3.2.2	Család és gyermekjóléti központ/járás				129 413 000				129 413 000					129 413 000
48.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				79 224 380				79 224 380					79 224 380
49.	1.3.4.1	Gyermekek átmeneti ellátása	fő	7 791 200	5	38 956 000	fő	7 791 200	5	38 956 000		fő	7 791 200	5	38 956 000
50.	1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			27 778 814	forint			27 778 814		forint			27 778 814

51.	Támogató szolgáltatás
52.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000		működési hó	3 000 000	12	3 000 000
53.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 470	3 300	14 751 000	feladategység	4 470	3 300	14 751 000		feladategység	4 470	3 300	14 751 000

54.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:					366 861 604				371 663 194	4 801 590				371 663 194	0

55.	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:*				*2 100 890 085*				*2 224 820 073*	*123 929 988*				*2 249 219 959*	*24 399 886*

56.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
57.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	56,97	223 550 280	fő	3 924 000	56,97	223 550 280		fő	3 924 000	56,97	223 550 280
58.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			283 417 034	forint			283 417 034		forint			283 417 034
59.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	492	140 220	étkezési adag	285	492	140 220		étkezési adag	285	492	140 220
60.	*1.4.*	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*507 107 534*				*507 107 534*	0				*507 107 534*	0

61.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					2 607 997 619				2 731 927 607	123 929 988				2 756 327 493	24 399 886

62.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
63.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	56 179	124 324 127	forint	2 213	56 179	124 324 127		forint	2 213	56 179	124 324 127
64.	2.4.4	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				67 600 000				67 600 000					67 600 000
65.	2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				190 735 253				190 735 253					190 735 253
66.	*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	*forint*			*382 659 380*	*forint*			*382 659 380*	0	*forint*			*382 659 380*	0

67.		*Elszámolásból származó bevételek*
68.		2024. évi elszámolás póttámogatás				0				0					6 763 965	6 763 965
69.		*Elszámolásból származó bevételek összesen:*				0				0					*6 763 965*	*6 763 965*

70.	Állami támogatás mindösszesen:					6 443 553 833				6 567 483 821	123 929 988				6 598 647 672	31 163 851

71.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint			1 614 906 772	forint			1 614 906 772		forint			1 614 906 772

”

5. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati bevételek

									adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F	G	H

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 723 415	1 387 833 420	1 387 833 420	0	1 387 833 420
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 903 989 396	2 065 063 414	2 065 063 414	0	2 065 063 414
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 667 732 568	2 607 997 619	2 731 927 607	24 399 886	2 756 327 493
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	386 645 566	382 659 380	382 659 380	0	382 659 380
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	149 020	0	0	6 763 965	6 763 965
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 309 239 965	6 443 553 833	6 567 483 821	31 163 851	6 598 647 672

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
9.
10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	48 274 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	2 104 003	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
13.	B160	03	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 "A klímatudatos Sopron városért"	4 899 372	0	0	0	0
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	0	351 400 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	592 700	0	0	0	0
16.	B160	06	2	Utcai szociális munka	11 444 000	0	0	0	0
17.	B160	08	2	Fejlesztő fogl.pályázat	7 600 500	0	0	0	0
18.	B160	09	2	Sopron és Körny. Gyermekjóléti Int.visszafiz.	11 334 066	0	0	0	0
19.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	2 160 000	0	0	0	0
20.	B160	13	2	Nyári diákmunka	8 317 724	0	0	0	0
21.	B160	19	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	0	171 450	171 450
22.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	448 126 365	391 400 000	391 400 000	171 450	391 571 450
23.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 860 598 464	6 834 953 833	7 017 628 682	31 335 301	7 048 963 983

24.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
25.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	76 784 053	0	0	0	0
26.	B250	011	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	3 088 766	0	0	0	0
27.	B250	017	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	13 839 625	0	0	0	0
28.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
29.	B250	23	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	0	1 350 000 000	1 350 000 000	0	1 350 000 000
30.	B250	24	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	0	1 660 000 000	1 660 000 000	0	1 660 000 000
31.	B250	25	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	0	407 099 000	407 099 000	0	407 099 000
32.	B250	26	1	GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya	18 999 200	0	0		0
33.	B250	27	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem	0	0	1 894 012 947	0	1 894 012 947
34.	B250	28	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása	0	0	150 000 000	0	150 000 000
35.	B250	29	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	0	9 504 680	9 504 680
36.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	112 711 644	3 467 099 000	5 511 111 947	9 504 680	5 520 616 627
37.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 711 644	3 467 099 000	5 511 111 947	9 504 680	5 520 616 627

38.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
39.	B340	01	2	Építményadó	1 275 138 818	1 525 000 000	1 525 000 000	0	1 525 000 000
40.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	385 826 263	370 000 000	370 000 000	0	370 000 000
41.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 660 965 081	1 895 000 000	1 895 000 000	0	1 895 000 000
42.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 660 965 081	1 895 000 000	1 895 000 000	0	1 895 000 000

43.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
44.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	5 805 788 780	5 600 000 000	5 600 000 000	0	5 600 000 000
45.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	5 805 788 780	5 600 000 000	5 600 000 000	0	5 600 000 000

46.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
47.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140 163 798	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
48.	B355	02	2	Vállalkozók kommunális adója	4 900	0	0	0	0
49.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	140 168 698	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
50.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	5 945 957 478	5 780 000 000	5 780 000 000	0	5 780 000 000

51.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
52.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	64 950	100 000	100 000	0	100 000
53.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 598 384	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
54.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	58 520 073	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
55.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 111 036	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
56.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	94 455 448	94 000 000	94 000 000	0	94 000 000
57.	B360	06	2	Egyéb közhatalmi bevételek	3 436	0	0	0	0
58.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	4 733 334	0	0	0	0
59.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	161 486 661	119 100 000	119 100 000	0	119 100 000
60.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	7 768 409 220	7 794 100 000	7 794 100 000	0	7 794 100 000

61.				Szolgáltatások ellenértéke
62.	B402	01	2	Behajtási engedély	19 760	0	0	0	0
63.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
64.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
65.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	487 168 168	550 000 000	550 000 000	0	550 000 000
66.	B402	07	2	Bérleti díjak	298 651 290	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
67.	B402	08	2	Közterület foglalási díj (2020)	361 924	0	0	0	0
68.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	120 200	250 000	250 000	0	250 000
69.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	6 842 452	6 700 000	0	0	0
70.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	10 147 504	7 647 000	7 647 000	0	7 647 000
71.	B402	12	1	Önkormányzati EPR illetmény	0	0	80 993 420	0	80 993 420
72.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	815 311 298	588 597 000	662 890 420	0	662 890 420

73.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	10 321 217	0	0	0	0

74.				Tulajdonosi bevételek
75.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	297 026 356	283 000 000	283 000 000	0	283 000 000
76.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	94 649 389	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000
77.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	150 204 163	400 000	400 000	0	400 000
78.	B404	04	2	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	0	6 700 000	0	6 700 000
79.				Tulajdonosi bevételek összesen:	541 879 908	355 400 000	362 100 000	0	362 100 000

80.	B405	01	1	Diétás gyerekétkeztetés	549 681	0	0	0	0
81.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	188 167 083	211 472 143	211 472 143	0	211 472 143
82.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	23 738 372	23 226 630	23 226 630	0	23 226 630
83.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307 604 313	301 939 859	323 808 082	0	323 808 082
84.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	562 259 281	248 275 415	248 275 415	0	248 275 415
85.	B408	01	2	Kamatbevételek	539 184 843	20 000 000	267 382 614	0	267 382 614
86.	B409	01	2	Egyéb pü-i műv. árfolyamnyereség	258	0	0	0	0
87.	B410	01	2	Kártérítés biztosítóktól	589 955	0	0	0	0
88.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	238 261 961	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
89.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	353 858	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
90.	B4			Működési bevételek összesen:	3 228 222 028	1 764 911 047	2 115 155 304	0	2 115 155 304

91.				Immateriális javak értékesítése
92.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 063	150 000	150 000	0	150 000
93.	B510	03	2	ITC földhasználati jog	23 228 346	0	0	0	0
94.	B510	032	2	Vezetékjog értékesítés	26 315	0	0	0	0
95.				Immateriális javak értékesítése összesen:	25 770 724	150 000	150 000	0	150 000

96.				Ingatlanok értékesítése
97.	B520	01	2	Épületek értékesítése	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
98.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	104 917 800	10 000 000	10 000 000	46 000 000	56 000 000
99.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	440 883 664	210 162 600	210 162 600	54 000 000	264 162 600
100.	B520	04	2	Telek értékesítés	18 733 697	30 000 000	30 000 000	50 000 000	80 000 000
101.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	564 535 161	260 162 600	260 162 600	150 000 000	410 162 600

102.				Részesedések értékesítése
103.	B542	01	2	Követelés részesedések értékesítéséből	1 000 000	0	0	0	0
104.	B54			Részesedések értékesítése összesen:	1 000 000	0	0	0	0

105.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	591 305 885	260 312 600	260 312 600	150 000 000	410 312 600

106.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
107.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	9 742 251	0	0	0	0
108.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	44 000 000	0	48 000 000	0	48 000 000
109.	B650	03	2	Kötelezettségvállalás közérdekű célra	0	450 000 000	450 000 000	0	450 000 000
110.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	53 742 251	450 000 000	498 000 000	0	498 000 000

111.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	4 396 109	0	0	0	0

112.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
113.	B750	01	2	Parkoló megváltás	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
114.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
115.	B750	07	2	Dom-Elzett Kft. Okos zebra támogatás	1 700 000	0	0	0	0
116.	B750	08	2	MLSZ visszautalás	60 451	0	0	0	0
117.	B750	09	2	Kötelezettségvállalás közérdekű célra	0	250 000 000	250 000 000		250 000 000
118.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 760 451	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000

119.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 760 451	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000
120.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	18 621 146 052	20 827 376 480	23 452 308 533	190 839 981	23 643 148 514

121.	B8	00		Finanszírozási bevétel
122.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 624 740 000	2 539 659 619	4 118 609 619	0	4 118 609 619
123.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 504 396 150	1 743 581 619	1 765 804 553	0	1 765 804 553
124.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	206 809 614	0	121 044 084	0	121 044 084
125.	B817	01	2	Lekötött bankbetét megszüntetés	2 700 000 000	0	0	0	0
126.				Finanszírozási bevétel összesen:	9 035 945 764	4 283 241 238	6 005 458 256	0	6 005 458 256
127.				Bevételek mindösszesen:	27 657 091 816	25 110 617 718	29 457 766 789	190 839 981	29 648 606 770

”

6. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati kiadások

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	7 329 783 631	7 627 241 467	7 712 398 942	14 953 962	7 727 352 904
2.	2025. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	245 208 846	408 497 254	409 577 254	0	409 577 254
3.	2025. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 344 312 903	3 640 502 448	3 744 027 777	12 065 260	3 756 093 037
4.	2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	2 494 865 016	1 952 703 634	1 994 703 634	0	1 994 703 634
5.	2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 443 405	145 710 858	145 710 858	0	145 710 858
6.	2025. évi Önkormányzati fejlesztések	386 704 373	948 151 021	958 154 312	9 676 130	967 830 442
7.	2025. évi Önkormányzati felújítások	676 529 545	587 181 860	650 181 860	0	650 181 860
8.	2025. évi Terület és településfejlesztési program	73 218 612	3 431 499 334	5 475 512 281	0	5 475 512 281
9.	2025. évi Önkormányzati általános támogatások	5 438 862 766	5 242 816 506	5 421 403 572	181 143 387	5 602 546 959
10.	2025. évi Önkormányzati pályázati támogatások	85 376 582	86 139 000	86 139 000	0	86 139 000
11.	2025. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	53 464 988	108 698 916	108 698 916	1 500 000	110 198 916
12.	2025. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	4 285 655 753	231 764 046	1 931 758 130	0	1 931 758 130
13.	2025. évi Önkormányzati tartalékok	0	699 711 374	819 500 253	-28 498 758	791 001 495
14.	-ebből általános tartalék	0	104 665 845	173 604 416	-28 498 758	145 105 658
15.	Kiadások mindösszesen:	24 519 426 420	25 110 617 718	29 457 766 789	190 839 981	29 648 606 770

”

7. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati dologi kiadások

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 684 825	41 900 000	41 900 000	0	41 900 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	371 042 373	340 000 000	340 000 000	0	340 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	20 069 471	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	161 787 371	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	20 205 210	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	336 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 443 705	6 996 952	6 996 952	0	6 996 952
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	996 985	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	0	100 000	100 000	0	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	10 291 726	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
13.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	200 000	6 320 000	6 320 000	0	6 320 000
14.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	633 057 666	601 316 952	601 316 952	0	601 316 952

15.							Gazdasági ügyek
16.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	0	300 000	300 000	0	300 000
17.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	145 607	550 000	550 000	0	550 000
18.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	0	10 228 600	10 228 600	0	10 228 600
19.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	257 148 061	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000
20.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	77 724 000	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000
21.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000
22.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	22 382 531	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
23.	1	0	04	10	K300	2	Az energiahatékonyságról szóló jogszabályok alapján elvégzendő feladatok	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
24.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	372 640 199	359 318 600	359 318 600	0	359 318 600

25.							Környezetvédelem
26.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	75 133 429	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
27.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	7 200 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
28.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	82 333 429	88 000 000	88 000 000	0	88 000 000

29.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
30.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	16 157 105	15 090 000	15 090 000	0	15 090 000
31.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	485 775	1 062 500	1 062 500	0	1 062 500
32.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
33.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	55 923 467	35 000 000	97 850 614	0	97 850 614
34.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 551 189	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
35.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	5 588 000	6 906 400	6 906 400	0	6 906 400
36.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj, szakértői díjaj, tanácsadói díjak	9 484 000	36 480 000	46 894 000	9 065 260	55 959 260
37.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 928 524	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
38.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	2 261 076	0	0	0	0
39.	1	0	06	09	K200	2	Balf településrészi önkormányzat	405 304	0	0	0	0
40.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	4 009 447	4 398 853	4 398 853	0	4 398 853
41.	1	0	06	09	K600	2	Balf településrészi önkormányzat	1 149 000	0	0	0	0
42.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 229 814	0	0	0	0
43.	1	0	06	10	K200	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	365 840	0	0	0	0
44.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 728 770	5 817 600	5 817 600	0	5 817 600
45.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 500 000	0	0	0	0
46.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	4 133 850	0	0	0	0
47.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	439 056	0	0	0	0
48.	1	0	06	11	K200	2	Jereván településrészi önkormányzat	55 458	0	0	0	0
49.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	5 799 476	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
50.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	4 999 800	8 000 100	8 000 100	0	8 000 100
51.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	33 528 000	56 134 000	56 134 000	0	56 134 000
52.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	683 992	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
53.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	18 728 055	28 098 750	28 098 750	0	28 098 750
54.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
55.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
56.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
57.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	890 655	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
58.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	8 053 692	10 520 033	10 520 033	0	10 520 033
59.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
60.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
61.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	289 827 154	501 939 859	501 939 859	0	501 939 859
62.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	222 474	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
63.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 963 219	5 167 581	5 167 581	0	5 167 581
64.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	3 218 800	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
65.	1	0	06	28	K100	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	1 075 900	0	0	0	0
66.	1	0	06	28	K200	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	139 867	0	0	0	0
67.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 608 299	9 673 600	20 923 600	0	20 923 600
68.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
69.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
70.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (dologi)	190 000	0	0	0	0
71.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	964 409	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
72.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	0	600 000	600 000	0	600 000
73.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 499 999	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
74.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	0	10 000 000	12 192 000	0	12 192 000
75.	1	0	06	36	K300	2	Lőverek településrészi önkormányzat	90 793	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
76.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	496 880 259	787 489 276	874 195 890	9 065 260	883 261 150

77.							Egészségügy
78.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 623 616	8 000 000	8 000 000		8 000 000
79.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	26 637 012	73 099 847	73 099 847		73 099 847
80.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	0	0	1 000 000	0	1 000 000
81.	1	0	07	05	K300	2	Szociális Munka Napja	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
82.	1	0	07				Egészségügy összesen:	32 260 628	84 099 847	85 099 847	0	85 099 847

83.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
84.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	75 882 799	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
85.	1	0	08	05	K100	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	665 000	0	0	0	0
86.	1	0	08	05	K300	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 040 850	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
87.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
88.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
89.	1	0	08	10	K840	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	0	0	18 059 283	18 059 283
90.	1	0	08	10	K890	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	42 968 175	24 066 482	24 066 482	-18 059 283	6 007 199
91.	1	0	08	11	K300	2	Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.)	172 684 169	112 693 310	127 693 310	0	127 693 310
92.	1	0	08	12	K300	2	Testvérvárosi kapcsolatok	0	0	0	3 000 000	3 000 000
93.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	295 240 993	217 759 792	232 759 792	3 000 000	235 759 792

94.							Oktatás
95.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 476 128	7 000 000	7 000 000		7 000 000
96.	1	0	09				Oktatás összesen:	5 476 128	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000

97.							Szociális védelem
98.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	0	8 000 000	8 000 000		8 000 000
99.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	205 009	500 000	1 318 715	0	1 318 715
100.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 246 095 011	1 355 093 578	1 355 093 578		1 355 093 578
101.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	175 775 609	125 394 403	125 394 403		125 394 403
102.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	6 530 000	6 530 000		6 530 000
103.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 426 423 601	1 495 517 981	1 496 336 696	0	1 496 336 696

104.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 344 312 903	3 640 502 448	3 744 027 777	12 065 260	3 756 093 037

2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
105.	1	0			K100		Személyi kiadások	5 860 846	0	0	0	0
106.	1	0			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 469	0	0	0	0
107.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 266 665 092	3 586 435 966	3 689 961 295	12 065 260	3 702 026 555
108.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	0	0	0	0
109.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 282 850	0	0	0	0
110.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	20 069 471	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
111.	1	0			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	18 059 283	18 059 283
112.	1	0			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 968 175	24 066 482	24 066 482	-18 059 283	6 007 199
113.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 344 312 903	3 640 502 448	3 744 027 777	12 065 260	3 756 093 037

2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
114.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	2 869 452 554	3 109 677 720	3 109 677 720	0	3 109 677 720
115.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	474 860 349	530 824 728	634 350 057	12 065 260	646 415 317
116.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
117.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 344 312 903	3 640 502 448	3 744 027 777	12 065 260	3 756 093 037

”

8. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati fejlesztések

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	2 886 088	0	0	0	0
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	2 084 252	28 555 080	28 555 080	0	28 555 080
4.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	12 820 000	100 000	100 000	0	100 000
5.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	17 790 340	28 655 080	28 655 080	0	28 655 080

6.							Gazdasági ügyek
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
8.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	18 760 660	8 905 837	8 905 837	0	8 905 837
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	2 450 000	2 990 600	2 990 600	0	2 990 600
10.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	15 652 750	11 600 200	11 600 200	0	11 600 200
11.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	11 188 700	112 776 010	112 776 010	0	112 776 010
12.	3	2	04	11	K700	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	13 191 733	0	0	0	0
13.	3	2	04	12	K300	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	1 594 488	0	0	0	0
14.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	5 905 512	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
15.	3	2	04	16	K300	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	1 104 900	0	0	0	0
16.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	25 182 238	17 660 071	17 660 071	0	17 660 071
17.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	0	15 000 000	16 759 451	0	16 759 451
18.	3	2	04	19	K600	2	GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya	0	18 999 200	18 999 200		18 999 200
19.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	95 030 981	202 931 918	204 691 369	0	204 691 369

20.							Környezetvédelem
21.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	3 179 392	0	0	0	0
22.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	18 228 209	6 337 744	9 581 584	0	9 581 584
23.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	18 631 535	0	0	0	0
24.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	40 039 136	6 337 744	9 581 584	0	9 581 584

25.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
26.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati jog ellenértéke (Barlangszínház), szolgalmi jog alapítása	43 489 945	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000
27.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	57 740 094	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
28.	3	2	06	02	K700	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	12 204 725	0	0	0	0
29.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	71 342	0	0	0	0
30.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	11 798 300	15 774 700	15 774 700	0	15 774 700
31.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 930 289	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	2 500 000	0	0	0	0
33.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	3 234 308	71 689 001	71 689 001	0	71 689 001
34.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	14 478 000	0	0	0	0
35.	3	2	06	05	K840	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	2 047 347	0	0	0	0
36.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 651 500	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
37.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
38.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	497 073	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
39.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	44 600	0	0	0	0
40.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	789 640	0	0	0	0
41.	3	2	06	13	K840	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	33 949	0	0	0	0
42.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	6 223 000	4 794 000	4 794 000	0	4 794 000
43.	3	2	06	18	K300	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	0	171 450	171 450
44.	3	2	06	18	K600	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	0	7 663 180	7 663 180
45.	3	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	0	1 841 500	1 841 500
46.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	163 734 112	158 257 701	163 257 701	9 676 130	172 933 831

47.							Egészségügy
48.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	76 086	3 381 000	3 381 000		3 381 000
49.	3	2	07	02	K600	1	Orvosi rendelők akadálymentesítése	7 892 001	85 000 000	85 000 000		85 000 000
50.	3	2	07				Egészségügy összesen:	7 968 087	88 381 000	88 381 000	0	88 381 000

51.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
52.	3	2	08	01	K300	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	1 832 610
53.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	24 449 859	5 000 000	5 000 000		5 000 000
54.	3	2	08	01	K700	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	1 171 956
55.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	5 676 523
56.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	14 682 366	14 682 366		14 682 366
57.	3	2	08	03	K600	2	SBF668/2017-NFM_SZERZ. Sopron Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése (Városi Stadion)	0	272 456 734	272 456 734		272 456 734
58.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	29 010 769	171 448 478	171 448 478		171 448 478
59.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 141 717	463 587 578	463 587 578	0	463 587 578

60.	3						Fejlesztések összesen:	386 704 373	948 151 021	958 154 312	9 676 130	967 830 442

2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
61.	3				K300		Dologi kiadás	18 889 943	0	0	171 450	171 450
62.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	306 055 185	948 151 021	958 154 312	7 663 180	965 817 492
63.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	59 677 949	0	0	1 841 500	1 841 500
64.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 081 296	0	0	0	0
65.	3						Fejlesztések összesen:	386 704 373	948 151 021	958 154 312	9 676 130	967 830 442

2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
66.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	21 202 991	109 155 700	109 155 700	0	109 155 700
67.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	365 501 382	838 995 321	848 998 612	9 676 130	858 674 742
68.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
69.	3						Fejlesztések összesen:	386 704 373	948 151 021	958 154 312	9 676 130	967 830 442

”

9. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati általános támogatások

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
3.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	13 147 441	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
4.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 471 249 949	1 614 906 772	1 614 906 772	0	1 614 906 772
7.	6	1	01	09	K512	2	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
8.	6	1	01	13	K890	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0
9.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	393 000 000	430 000 000	430 000 000	0	430 000 000
10.	6	1	01	15	K512	2	A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
11.	6	1	01	16	K890	2	Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása	10 000 000	0	0	0	0
12.	6	1	01	17	K512	2	Székelyföldi Parajd települést érő természeti katasztrófa károsultjainak támogatása - Megyei Jogú Városok Szövetsége	0	0	0	3 000 000	3 000 000
13.	6	1	01	18	K502	1	Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség	0	0	0	5 497 463	5 497 463
14.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 902 897 390	2 124 906 772	2 124 906 772	8 497 463	2 133 404 235

15.							Közrend és közbiztonság
16.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	4 500 000	2 000 000	6 500 000
17.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	15 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
18.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
19.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	20 500 000	17 500 000	19 500 000	2 000 000	21 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	70 000 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
22.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 268 040	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	199 025 535	400 000 000	400 000 000	-40 000 000	360 000 000
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	0	80 000 000	80 000 000	10 000 000	90 000 000
26.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	11 000 000	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
27.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	292 293 575	536 000 000	536 000 000	-30 000 000	506 000 000

28.							Környezetvédelem
29.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	9 639 170	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
30.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	1 182 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	10 821 170	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	7 460 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
34.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	20 000 000	0	0	0	0
35.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
36.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
37.	6	1	06	04	K890	2	Városi Portál Program	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
38.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	320 690	0	381 000	0	381 000
39.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	4 079 685	170 000	1 370 000	0	1 370 000
40.	6	1	06	05	K890	2	Polgármesteri keret	165 100
41.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
42.	6	1	06	10	K890	2	Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása	0	0	5 000 000	0	5 000 000
43.	6	1	06	11	K512	2	Folyékonyhulladék szállítás kiegészítő támogatása	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
44.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	32 025 475	45 370 000	51 951 000	0	51 951 000

45.							Egészségügy
46.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 594 271	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
47.	6	1	07	02	K506	2	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
48.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
49.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	571 500	0	0	0	0
50.	6	1	07	08	K512	2	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	233 553	0	233 553
51.	6	1	07				Egészségügy összesen:	16 765 771	25 500 000	25 733 553	0	25 733 553

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	0	0	0	0
54.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
55.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	325 000 000	200 000 000	200 000 000	120 000 000	320 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	20 000 000	8 000 000	15 000 000	0	15 000 000
59.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
61.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	0	351 400 000
63.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	550 000 000	300 000 000	400 000 000	0	400 000 000
64.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
65.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	145 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
66.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
67.	6	1	08	17	K512	2	Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
68.	6	1	08	19	K506	2	Egyéb kulturális feladatok	360 000	0	0	0	0
69.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok (Kulturális Oktatási Bizottság)	1 887 761	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
70.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
71.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
72.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
73.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
74.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	10 500 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
75.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
76.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	0	0	0	0
77.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
79.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	0	500 000	500 000	0	500 000
80.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	240 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
81.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	500 000	500 000	0	500 000
82.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
83.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	0	0	0	0
84.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
85.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000
86.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	504 999 996	502 000 000	502 000 000	0	502 000 000
87.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
88.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
89.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
90.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
91.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
92.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
93.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000	0	350 000
94.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
95.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
96.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
97.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	97 000 000	50 000 000	50 000 000	70 000 000	120 000 000
98.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	5 948 520	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
99.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	16 567 425	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
100.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	1 438 691	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
101.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	985 000	400 000	400 000	1 200 000	1 600 000
102.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000	0	150 000
103.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi István Gimnázium támogatása "Széchenyi 150" alkalmából	0	0	4 000 000	0	4 000 000
104.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	126 240 754	126 240 754	126 240 754	0	126 240 754
105.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
106.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	814 728	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
107.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	80 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
108.	6	1	08	76	K512	2	Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület	500 000	500 000	500 000	0	500 000
109.	6	1	08	79	K512	2	Vales Silvarum Alapítvány támogatása	100 000	0	0	0	0
110.	6	1	08	80	K512	2	Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása	435 000	500 000	500 000	0	500 000
111.	6	1	08	81	K512	2	Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány	100 000	0	0	0	0
112.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 468 917 875	1 887 940 754	2 005 940 754	191 200 000	2 197 140 754

113.							Oktatás
114.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
115.	6	1	09	03	K840	2	Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására	400 000	0	0	0	0
116.	6	1	09				Oktatás összesen	3 000 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000

117.							Szociális védelem
118.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
119.	6	1	10	02	K512	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	1 889 436	0	0	0	0
120.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
121.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	585 702 074	463 798 980	515 571 493	9 445 924	525 017 417
122.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	32 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
123.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
124.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	1 600 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
125.							Szociális védelem összesen:	691 641 510	589 998 980	641 771 493	9 445 924	651 217 417

126.	6	1					Általános támogatások összesen:	5 438 862 766	5 242 816 506	5 421 403 572	181 143 387	5 602 546 959

2025. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
127.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 484 397 390	1 674 906 772	1 674 906 772	5 497 463	1 680 404 235
128.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657 739 974	543 298 980	595 452 493	9 445 924	604 898 417
129.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 700 302	2 974 610 754	3 096 044 307	166 200 000	3 262 244 307
130.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	0	0	0	0
131.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
132.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 625 100	40 000 000	45 000 000	0	45 000 000
133.	6						Általános támogatások összesen:	5 438 862 766	5 242 816 506	5 421 403 572	181 143 387	5 602 546 959

2025. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
134.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	2 701 394 359	2 987 446 506	3 039 219 019	-15 056 613	3 024 162 406
135.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 737 468 407	2 255 370 000	2 382 184 553	196 200 000	2 578 384 553
136.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
137.	6						Általános támogatások összesen:	5 438 862 766	5 242 816 506	5 421 403 572	181 143 387	5 602 546 959

”

10. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	4 885 307	8 025 350	8 025 350	0	8 025 350
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	946 150	7 500 000	7 500 000	1 500 000	9 000 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	0	29 124 576	29 124 576	0	29 124 576
	7	0	01	05	K300	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	1 548 990	0	0	0	0
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	11 474 000	11 548 990	11 548 990	0	11 548 990
	7	0	01	06	K300	2	Lakóépületek felújítása	5 324 526	0	0	0	0
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	29 286 015	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
9.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	53 464 988	101 198 916	101 198 916	1 500 000	102 698 916

10.							Környezetvédelem
11.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
12.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

13.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
14.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő Otthonteremtő program	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
15.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
16.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	0	500 000	500 000	0	500 000
17.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000

18.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	53 464 988	108 698 916	108 698 916	1 500 000	110 198 916
2025. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
19.	7				K300		Dologi kiadások	12 704 973	35 525 350	35 525 350	1 500 000	37 025 350
20.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
21.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	40 760 015	67 673 566	67 673 566	0	67 673 566
22.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
23.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	53 464 988	108 698 916	108 698 916	1 500 000	110 198 916

2025. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
24.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	13 022 990	40 673 566	40 673 566	0	40 673 566
25.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	40 441 998	68 025 350	68 025 350	1 500 000	69 525 350
26.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
27.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	53 464 988	108 698 916	108 698 916	1 500 000	110 198 916

”

11. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati tartalékok

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	0	104 665 845	173 604 416	-28 498 758	145 105 658

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	0	5 000 000	2 105 447	0	2 105 447
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	0	26 000 000	23 105 447	0	23 105 447

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	0	12 000 000	12 000 000		12 000 000
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	0	8 000 000	8 000 000		8 000 000
12.	9	3	90	05	K513	1	Intézményi tartalék	0	0	58 744 861	0	58 744 861
13.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	0	20 000 000	78 744 861	0	78 744 861

14.							Egyéb évközi tartalék
15.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz, önrész (új)	0	5 000 000	0	0	0
16.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	0	285 859 511	285 859 511		285 859 511
17.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
18.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000
19.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
20.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	0	184 186 018	184 186 018		184 186 018
21.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	0	9 000 000	9 000 000		9 000 000
22.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	0	549 045 529	544 045 529	0	544 045 529

23.							Önkormányzati tartalékok összesen:	0	699 711 374	819 500 253	-28 498 758	791 001 495

2025. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
24.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	0	112 665 845	240 349 277	-28 498 758	211 850 519
25.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	587 045 529	579 150 976	0	579 150 976
26.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
27.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	0	699 711 374	819 500 253	-28 498 758	791 001 495

”

12. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 11/2025. (V. 29.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 443 553 833	6 567 483 821	6 598 647 672	Személyi juttatások	6 509 777 872	6 573 331 876	6 586 279 029
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 744 861	58 744 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 242 644	963 926 115	965 932 924
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 400 000	651 400 000	651 571 450	Dologi kiadások	7 303 548 813	7 463 688 126	7 477 424 836
5.	Közhatalmi bevételek	7 794 100 000	7 794 100 000	7 794 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 710 858	145 710 858	145 710 858
6.	Működési bevételek	2 859 411 047	3 209 655 304	3 209 655 304	Elvonások és befizetések	1 674 906 772	1 733 651 633	1 739 149 096
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	543 298 980	595 452 493	604 898 417
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000 000	498 000 000	498 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 060 949 754	3 182 383 307	3 348 583 307
10.					Tartalékok	699 711 374	819 500 253	791 001 495

11.	Működési bevételek összesen:	18 198 464 880	18 779 383 986	18 810 719 287	Működési kiadások összesen:	20 892 147 067	21 477 644 661	21 658 979 962

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-2 693 682 187	-2 698 260 675	-2 848 260 675

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 646 598 961	2 681 602 252	2 689 265 432
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 741 041 162	4 848 718 073	4 850 559 573
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 467 099 000	5 511 111 947	5 520 616 627	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	18 059 283
17.	Felhalmozási bevételek	260 312 600	260 312 600	410 312 600	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 566 482	73 566 482	55 507 199
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	256 000 000	256 000 000	256 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 983 411 600	6 027 424 547	6 186 929 227	Felhalmozási kiadások összesen:	5 466 206 605	7 613 886 807	7 623 391 487

21.	Bevételek összesen:	22 181 876 480	24 806 808 533	24 997 648 514	Kiadások összesen:	26 358 353 672	29 091 531 468	29 282 371 449

22.	Költségvetés egyenlege:	-4 176 477 192	-4 284 722 935	-4 284 722 935

23.	Finanszírozási bevétel:	4 383 241 238	6 191 481 065	6 191 481 065	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	206 764 046	1 906 758 130	1 906 758 130

24.	Bevételek mindösszesen:	26 565 117 718	30 998 289 598	31 189 129 579	Kiadások mindösszesen:	26 565 117 718	30 998 289 598	31 189 129 579

”

13. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 598 647 672	0	0	6 598 647 672	Költségvetési intézmények	7 145 360 021	0		7 145 360 021
3.	Elvonások és befizetések bevételei	58 744 861	0	0	58 744 861	Polgármesteri Hivatal	2 017 821 644	0		2 017 821 644
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000 000	351 571 450	0	651 571 450	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	391 497 254	18 080 000		409 577 254
5.	Közhatalmi bevételek	99 100 000	7 695 000 000	0	7 794 100 000	Önkormányzati dologi kiadások	3 079 677 720	622 348 835		3 702 026 555
6.	Működési bevételek	2 344 922 690	864 732 614	0	3 209 655 304	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 305 152 142	393 350 000		1 698 502 142
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	145 710 858		145 710 858
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000 000	48 000 000	0	498 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	171 450		171 450
9.						Terület és településfejlesztési program	53 097 234	0		53 097 234
10.						Önkormányzati általános támogatások	3 022 162 406	2 525 384 553		5 547 546 959
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 139 000		86 139 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	37 025 350		37 025 350
13.						Önkormányzati tartalékok	211 850 519	579 150 976		791 001 495
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000		25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	9 851 415 223	8 959 304 064	0	18 810 719 287	Működési kiadások összesen:	17 226 618 940	4 432 361 022	0	21 658 979 962

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 848 260 675
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	32 891 667	0		32 891 667
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	71 802 381	0		71 802 381
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 511 111 947	9 504 680	0	5 520 616 627	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	24 066 482		54 066 482
21.	Felhalmozási bevételek	0	410 312 600	0	410 312 600	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	296 201 492		296 201 492
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	109 155 700	858 503 292		967 658 992
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	256 000 000	0	256 000 000	Önkormányzati felújítások	103 000 000	547 181 860		650 181 860
24.						Terület és településfejlesztési program	5 422 415 047	0		5 422 415 047
25.						Önkormányzati általános támogatások	2 000 000	53 000 000		55 000 000
26.						Önkormányzati lakásalap	40 673 566	32 500 000		73 173 566
27.	Felhalmozási bevételek összesen:	5 511 111 947	675 817 280	0	6 186 929 227	Felhalmozási kiadások összesen:	5 811 938 361	1 811 453 126	0	7 623 391 487

28.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-1 436 462 260


29.	Bevételek összesen:	15 362 527 170	9 635 121 344	0	24 997 648 514	Kiadások összesen:	23 038 557 301	6 243 814 148	0	29 282 371 449

30.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-4 284 722 935

31.	Finanszírozási bevétel	186 022 809	6 005 458 256		6 191 481 065	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	327 808 130	1 578 950 000	0	1 906 758 130

32.	Bevételek mindösszesen:	15 548 549 979	15 640 579 600	0	31 189 129 579	Kiadások mindösszesen:	23 366 365 431	7 822 764 148	0	31 189 129 579

”

14. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat ../2025. (... ...) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 443 553 833	6 567 483 821	6 598 647 672	549 887 306	547 290 318	547 290 318	547 290 318	575 857 181	547 290 318	547 290 318	547 290 318	547 290 318	547 290 318	547 290 318	547 290 318	6 598 647 672
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 744 861	58 744 861	0	0	0	0	58 744 861	0	0	0	0	0	0	0	58 744 861
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 400 000	651 400 000	651 571 450	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 454 783	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	651 571 450
4.	Közhatalmi bevételek	7 794 100 000	7 794 100 000	7 794 100 000	649 508 333	0	1 500 000 000	0	2 500 000 000	0	0	0	0	2 500 000 000	0	644 591 667	7 794 100 000
5.	Működési bevételek	2 859 411 047	3 209 655 304	3 209 655 304	238 284 254	319 278 074	506 534 691	239 284 254	238 284 254	238 284 254	238 284 254	238 284 254	238 284 254	238 284 254	238 284 254	238 284 253	3 209 655 304
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000 000	498 000 000	498 000 000	48 000 000	0	250 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	498 000 000

8.	Működési bevételek összesen:	18 198 464 880	18 779 383 986	18 810 719 287	1 539 963 227	920 851 726	2 858 108 343	840 857 906	3 627 169 630	839 857 906	840 029 356	839 857 906	839 857 906	3 339 857 906	839 857 906	1 484 449 572	18 810 719 287

9.	Személyi juttatások	6 509 777 872	6 573 331 876	6 586 279 029	547 777 656	547 777 656	547 777 656	547 777 656	560 724 809	547 777 656	547 777 656	547 777 656	547 777 656	547 777 656	547 777 656	547 777 660	6 586 279 029
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 242 644	963 926 115	965 932 924	80 327 176	80 327 000	80 327 000	80 327 000	82 333 809	80 327 000	80 327 000	80 327 000	80 327 000	80 327 000	80 327 000	80 328 939	965 932 924
11.	Dologi kiadások	7 303 548 813	7 463 688 126	7 477 424 836	621 974 010	621 974 010	621 974 010	621 974 010	632 710 720	621 974 010	621 974 010	621 974 010	621 974 010	621 974 010	624 974 010	621 974 016	7 477 424 836
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 710 858	145 710 858	145 710 858	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	145 710 858
13.	Elvonások és befizetések	1 674 906 772	1 733 651 633	1 739 149 096	139 575 564	139 575 564	139 575 564	139 575 564	198 320 425	139 575 564	139 575 564	139 575 564	139 575 564	139 575 564	145 073 027	139 575 564	1 739 149 096
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	543 298 980	595 452 493	604 898 417	49 621 041	49 621 041	49 621 041	49 621 041	59 066 965	49 621 041	49 621 041	49 621 041	49 621 041	49 621 041	49 621 041	49 621 042	604 898 417
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 060 949 754	3 182 383 307	3 348 583 307	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 609	279 048 608	3 348 583 307
17.	Tartalékok	699 711 374	819 500 253	791 001 495	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	68 291 688	59 794 225	48 290 390	791 001 495
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	20 892 147 067	21 477 644 661	21 658 979 962	1 798 758 316	1 798 758 140	1 798 758 140	1 798 758 140	1 892 639 597	1 798 758 140	1 798 758 140	1 798 758 140	1 798 758 140	1 798 758 140	1 798 758 140	1 778 758 791	21 658 979 962

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 467 099 000	5 511 111 947	5 520 616 627	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	9 504 680	1 000 000 000	0	0	467 099 000	2 044 012 947	5 520 616 627
22.	Felhalmozási bevételek	260 312 600	260 312 600	410 312 600	21 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	71 692 717	71 692 717	71 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	410 312 600
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	256 000 000	256 000 000	256 000 000	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	256 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 983 411 600	6 027 424 547	6 186 929 227	43 026 050	1 043 026 050	43 026 050	43 026 050	1 043 026 050	43 026 050	102 530 730	1 093 026 050	93 026 050	43 026 050	510 125 050	2 087 038 997	6 186 929 227

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 646 598 961	2 681 602 252	2 689 265 432	223 522 185	223 522 185	223 522 185	223 522 185	223 522 185	223 522 185	231 185 365	223 522 185	223 522 185	223 522 185	223 522 185	222 858 217	2 689 265 432
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 741 041 162	4 848 718 073	4 850 559 573	404 059 839	404 059 839	404 059 839	404 059 839	404 059 839	404 059 839	405 901 339	404 059 839	404 059 839	404 059 839	404 059 839	404 059 844	4 850 559 573
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	18 059 283	0	0	0	0	0	18 059 283	0	0	0	0	0	0	18 059 283
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 566 482	73 566 482	55 507 199	6 130 540	6 130 540	6 130 540	6 130 540	6 130 540	0	0	332 337	6 130 540	6 130 540	6 130 540	6 130 542	55 507 199

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 466 206 605	7 613 886 807	7 623 391 487	634 545 897	634 545 897	634 545 897	634 545 897	634 545 897	646 474 640	637 920 037	628 747 694	634 545 897	634 545 897	634 545 897	633 881 936	7 623 391 487

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	206 764 046	1 906 758 130	1 906 758 130	206 764 046	0	1 578 950 000	121 044 084	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 758 130

34.	Finanszírozási kiadások	206 764 046	1 906 758 130	1 906 758 130	206 764 046	0	1 578 950 000	121 044 084	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 758 130

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 843 581 619	1 951 827 362	1 951 827 362	0	0	0	0	1 843 581 619	108 245 743	0	0	0	0	0	0	1 951 827 362
36.	Különböző finanszírozási bevétel	2 539 659 619	4 239 653 703	4 239 653 703		0	1 000 000 000	121 044 084	0	0	500 000 000	500 000 000	0	539 659 619		1 578 950 000	4 239 653 703
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	4 383 241 238	6 191 481 065	6 191 481 065	0	0	1 000 000 000	121 044 084	1 843 581 619	108 245 743	500 000 000	500 000 000	0	539 659 619	0	1 578 950 000	6 191 481 065

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	26 565 117 718	30 998 289 598	31 189 129 579	2 640 068 259	2 433 304 037	4 012 254 037	2 554 348 121	2 527 185 494	2 445 232 780	2 436 678 177	2 427 505 834	2 433 304 037	2 433 304 037	2 433 304 037	2 412 640 727	31 189 129 579
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	26 565 117 718	30 998 289 598	31 189 129 579	1 582 989 277	1 963 877 776	3 901 134 393	1 004 928 040	6 513 777 299	991 129 699	1 442 560 086	2 432 883 956	932 883 956	3 922 543 575	1 349 982 956	5 150 438 569	31 189 129 579

40.	Havi eltérés	0	0	0	-1 057 078 982	-469 426 261	-111 119 644	-1 549 420 081	3 986 591 805	-1 454 103 081	-994 118 091	5 378 122	-1 500 420 081	1 489 239 538	-1 083 321 081	2 737 797 842	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	-1 057 078 982	-1 526 505 244	-1 637 624 888	-3 187 044 970	799 546 835	-654 556 247	-1 648 674 338	-1 643 296 216	-3 143 716 298	-1 654 476 760	-2 737 797 842	0	0

”

15. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2025			2026			2027			2028 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	7 500 000		7 500 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	28 500 000	0	28 500 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	320 000 000		320 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	620 000 000	0	620 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	867 400 000		867 400 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000	2 967 400 000	0	2 967 400 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	502 000 000		502 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	2 002 000 000	0	2 002 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	80 000 000		80 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	290 000 000	0	290 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	167 600 000	0	167 600 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	21 000 000		21 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	66 000 000	0	66 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	6 906 400		6 906 400	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 906 400	0	24 906 400
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	1 172 960 000	0	1 172 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	1 318 715		1 318 715	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	1 618 715	0	1 618 715
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	5 100 000		5 100 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 100 000	0	20 100 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	36 500 000	0	36 500 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	104 000 000	0	104 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	360 000 000		360 000 000	400 000 000		400 000 000	400 000 000		400 000 000	400 000 000		400 000 000	1 560 000 000	0	1 560 000 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000		11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 355 093 578		1 355 093 578	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	4 955 093 578	0	4 955 093 578
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	125 394 403		125 394 403	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	545 394 403	0	545 394 403
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	320 000 000	0	320 000 000
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	378 000 000		378 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	1 398 000 000	0	1 398 000 000
30.	Összesen:		4 557 577 596	0	4 557 577 596	4 016 464 500	0	4 016 464 500	4 016 464 500	0	4 016 464 500	4 016 464 500	0	4 016 464 500	16 606 971 096	0	16 606 971 096

”

16. melléklet a 13/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	7 675 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	25 675 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	362 100 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	1 382 100 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	119 100 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	419 100 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	410 312 600	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 010 312 600
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	8 566 512 600	6 640 000 000	6 640 000 000	6 640 000 000	28 486 512 600
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	4 283 256 300	3 320 000 000	3 320 000 000	3 320 000 000	14 243 256 300
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 283 256 300	3 320 000 000	3 320 000 000	3 320 000 000	14 243 256 300

”