Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 27 16:30- 2025. 11. 28

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.11.27.

[1] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti feladatkörében eljárva rendeletet alkot költségvetésének módosításáról.

[2] Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésén alapuló, a költségvetési előirányzatok évközi módosításából, átvezetéséből eredő jogszabályalkotási kötelezettség teljesítése és az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása céljából a következőket rendeli el:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 31.984.389.946 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 31.984.389.946 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 7.298.441.700 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 2.140.543.895 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 433.703.254 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 4.160.426.717 Ft összeggel,

e) a városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.379.542.578 Ft összeggel,”

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.168.872.463 Ft összeggel,”

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2.087.603.624 Ft összeggel,

j) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet alapján 6.227.690.125 Ft összeggel,”

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és a Közgyűlés ennek alapján hagyja jóvá:)

„m) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 18. melléklet alapján 4.115.188.130 Ft összeggel,

n) az általános tartalékot 61.751.642 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 19. mellékletben felsorolt célokra 618.671.453 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. november 27-én 16 óra 30 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	6 309 239 965	6 443 553 833	6 588 110 727	73 986 217	6 662 096 944
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	747 545 579	651 400 000	911 814 950	-410 486	911 404 464
4.	B300	Közhatalmi bevételek	7 768 985 081	7 794 100 000	8 244 100 000	198 047 689	8 442 147 689
5.	B400	Működési bevételek	4 126 857 096	2 859 411 047	3 519 565 638	120 000 000	3 639 565 638
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 162 951	450 000 000	698 000 000	140 019 010	838 019 010

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	19 110 022 806	18 198 464 880	20 020 336 176	531 642 430	20 551 978 606

9.	K100	Személyi juttatások	5 739 034 200	6 509 777 872	6 618 051 887	-26 191 670	6 591 860 217
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 668 836	954 242 644	970 350 216	7 609 769	977 959 985
11.	K300	Dologi kiadások	7 289 795 344	7 303 548 813	8 026 969 288	517 935 516	8 544 904 804
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 029 835	145 710 858	145 954 358	186 500	146 140 858
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 587 629 524	1 674 906 772	2 189 149 096	78 047 689	2 267 196 785
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	659 898 556	543 298 980	620 037 711	29 879 198	649 916 909
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 346 618 302	3 060 949 754	3 446 021 292	-106 861 000	3 339 160 292
17.	K513	Tartalékok	0	699 711 374	714 962 489	-34 539 394	680 423 095

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	19 541 674 597	20 892 147 067	22 731 496 337	466 066 608	23 197 562 945

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-431 651 791	-2 693 682 187	-2 711 160 161	65 575 822	-2 645 584 339

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	113 211 644	3 467 099 000	3 830 731 915	-1 768 473 230	2 062 258 685
23.	B500	Felhalmozási bevételek	595 948 720	260 312 600	689 210 600	35 000 000	724 210 600
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 396 109	0	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 844 801	256 000 000	256 000 000	30 990	256 030 990

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	715 401 274	3 983 411 600	4 775 942 515	-1 733 442 240	3 042 500 275

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	538 885 277	2 646 598 961	1 256 808 003	102 396 740	1 359 204 743
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 573 693 202	2 741 041 162	4 994 130 804	-1 820 263 158	3 173 867 646
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	49 396 111	0	18 059 283	0	18 059 283
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 593 275	68 566 482	70 507 199	50 000 000	120 507 199

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 240 567 865	5 466 206 605	6 349 505 289	-1 667 866 418	4 681 638 871

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-2 525 166 591	-1 482 795 005	-1 573 562 774	-65 575 822	-1 639 138 596

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	19 825 424 080	22 181 876 480	24 796 278 691	-1 201 799 810	23 594 478 881
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	22 782 242 462	26 358 353 672	29 081 001 626	-1 201 799 810	27 879 201 816

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-2 956 818 382	-4 176 477 192	-4 284 722 935	0	-4 284 722 935

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 647 789 695	1 843 581 619	1 951 827 362	0	1 951 827 362
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 531 549 614	2 539 659 619	4 239 653 703	2 198 430 000	6 438 083 703

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+41)	9 179 339 309	4 383 241 238	6 191 481 065	2 198 430 000	8 389 911 065

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	2 198 430 000	4 105 188 130

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	2 198 430 000	4 105 188 130

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	4 908 645 744	4 176 477 192	4 284 722 935	0	4 284 722 935

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	27 052 936 027	26 565 117 718	30 987 759 756	996 630 190	31 984 389 946
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	29 004 763 389	26 565 117 718	30 987 759 756	996 630 190	31 984 389 946

”

2. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

							adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 172 300	260 000 000	260 000 000	6 916 369	266 916 369
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	846 131 163	1 062 500 000	1 062 500 000	-30 000 000	1 032 500 000
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	420 700	0	0	19 010	19 010

8.	Működési bevételek összesen:		1 104 724 163	1 322 500 000	1 322 500 000	-23 064 621	1 299 435 379

9.	Személyi juttatások	K100	4 267 468 132	4 819 363 240	4 920 057 255	-37 568 350	4 882 488 905
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	592 198 353	700 436 526	716 044 098	5 659 769	721 703 867
11.	Dologi kiadások	K300	1 543 619 913	1 479 367 921	1 478 124 833	93 347 403	1 571 472 236
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		6 506 518 532	6 999 167 687	7 172 971 047	61 438 822	7 234 409 869

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-5 401 794 369	-5 676 667 687	-5 850 471 047	-84 503 443	-5 934 974 490

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	500 000	0	0	400 000	400 000
22.	Felhalmozási bevételek	B500	157 480	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	84 350	0	0	30 990	30 990

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		741 830	0	0	430 990	430 990

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	73 482 688	24 846 659	28 573 529	26 265 390	54 838 919
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	9 419 235	7 381 044	9 192 912	0	9 192 912
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	14 891 549	0	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		97 793 472	32 227 703	37 766 441	26 265 390	64 031 831

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-97 051 642	-32 227 703	-37 766 441	-25 834 400	-63 600 841

33.	Költségvetési bevételek összesen:		1 105 465 993	1 322 500 000	1 322 500 000	-22 633 631	1 299 866 369
34.	Költségvetési kiadások összesen:		6 604 312 004	7 031 395 390	7 210 737 488	87 704 212	7 298 441 700

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-5 498 846 011	-5 708 895 390	-5 888 237 488	-110 337 843	-5 998 575 331

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	3 955 504 425	4 146 541 777	4 195 336 886	44 386 419	4 239 723 305
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 587 032 043	1 462 353 613	1 534 155 741	65 951 424	1 600 107 165
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	5 542 536 468	5 608 895 390	5 729 492 627	110 337 843	5 839 830 470
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	115 054 404	100 000 000	158 744 861	0	158 744 861
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		5 657 590 872	5 708 895 390	5 888 237 488	110 337 843	5 998 575 331

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)		5 657 590 872	5 708 895 390	5 888 237 488	110 337 843	5 998 575 331

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		6 604 312 004	7 031 395 390	7 210 737 488	87 704 212	7 298 441 700
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		6 763 056 865	7 031 395 390	7 210 737 488	87 704 212	7 298 441 700

Egyesített Bölcsődék 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	62 976 861	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		62 976 861	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000

56.	Személyi juttatások	K100	878 231 235	1 024 118 396	1 034 983 575	-3 085 733	1 031 897 842
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	130 303 548	152 240 951	153 925 053	619 576	154 544 629
58.	Dologi kiadások	K300	228 414 784	222 583 865	222 152 645	8 477 026	230 629 671
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	1 970 030	0	23 953 494	0	23 953 494
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		1 238 919 597	1 398 943 212	1 435 014 767	6 010 869	1 441 025 636

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 175 942 736	-1 275 943 212	-1 312 014 767	-6 010 869	-1 318 025 636

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 232 884	1 451 610	1 882 830	1 100 000	2 982 830
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	3 051 179	7 381 044	7 381 044	0	7 381 044
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		6 284 063	8 832 654	9 263 874	1 100 000	10 363 874

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-6 284 063	-8 832 654	-9 263 874	-1 100 000	-10 363 874

80.	Költségvetési bevételek összesen:		62 976 861	123 000 000	123 000 000	0	123 000 000
81.	Költségvetési kiadások összesen:		1 245 203 660	1 407 775 866	1 444 278 641	7 110 869	1 451 389 510

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (80-81)		-1 182 226 799	-1 284 775 866	-1 321 278 641	-7 110 869	-1 328 389 510

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	823 769 349	973 598 856	961 420 378	4 616 843	966 037 221
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	380 440 914	311 177 010	335 904 769	2 494 026	338 398 795
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 204 210 263	1 284 775 866	1 297 325 147	7 110 869	1 304 436 016
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	1 970 030	0	23 953 494	0	23 953 494
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 206 180 293	1 284 775 866	1 321 278 641	7 110 869	1 328 389 510

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (88-91)		1 206 180 293	1 284 775 866	1 321 278 641	7 110 869	1 328 389 510

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		1 245 203 660	1 407 775 866	1 444 278 641	7 110 869	1 451 389 510
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		1 269 157 154	1 407 775 866	1 444 278 641	7 110 869	1 451 389 510

Soproni Szociális Intézmény 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	258 172 300	260 000 000	260 000 000	0	260 000 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	580 139 979	680 000 000	680 000 000	0	680 000 000
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	415 750	0	0	0	0

102.	Működési bevételek összesen:		838 728 029	940 000 000	940 000 000	0	940 000 000

103.	Személyi juttatások	K100	1 335 610 468	1 387 806 540	1 477 635 376	-12 482 617	1 465 152 759
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	182 189 831	200 504 750	214 428 220	5 040 193	219 468 413
105.	Dologi kiadások	K300	837 448 651	808 709 344	808 045 380	45 000 000	853 045 380
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	75 389 640	0	1 654 509	0	1 654 509
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 430 638 590	2 397 020 634	2 501 763 485	37 557 576	2 539 321 061

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 591 910 561	-1 457 020 634	-1 561 763 485	-37 557 576	-1 599 321 061

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500	157 480	0	0		0
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:		157 480	0	0	0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	39 721 612	8 404 000	11 699 650	17 919 700	29 619 350
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	6 368 056	0	663 964	0	663 964
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		46 089 668	8 404 000	12 363 614	17 919 700	30 283 314

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-45 932 188	-8 404 000	-12 363 614	-17 919 700	-30 283 314

127.	Költségvetési bevételek összesen:		838 885 509	940 000 000	940 000 000	0	940 000 000
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 476 728 258	2 405 424 634	2 514 127 099	55 477 276	2 569 604 375

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (127-128)		-1 637 842 749	-1 465 424 634	-1 574 127 099	-55 477 276	-1 629 604 375

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	970 208 868	854 936 881	937 638 446	37 557 576	975 196 022
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	682 076 480	510 487 753	534 834 144	17 919 700	552 753 844
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 652 285 348	1 365 424 634	1 472 472 590	55 477 276	1 527 949 866
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	87 211 910	100 000 000	101 654 509	0	101 654 509
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 739 497 258	1 465 424 634	1 574 127 099	55 477 276	1 629 604 375

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (135-138)		1 739 497 258	1 465 424 634	1 574 127 099	55 477 276	1 629 604 375

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 476 728 258	2 405 424 634	2 514 127 099	55 477 276	2 569 604 375
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 578 382 767	2 405 424 634	2 514 127 099	55 477 276	2 569 604 375

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	3 872 415	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		3 872 415	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

150.	Személyi juttatások	K100	615 936 452	742 214 006	742 214 006	-2 000 000	740 214 006
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	86 161 983	109 631 286	109 631 286	0	109 631 286
152.	Dologi kiadások	K300	62 645 291	62 456 458	61 308 554	4 194 560	65 503 114
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	6 654 279	0	5 301 500	0	5 301 500
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		771 398 005	914 301 750	918 455 346	2 194 560	920 649 906

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-767 525 590	-911 801 750	-915 955 346	-2 194 560	-918 149 906

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	4 011 373	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	1 147 904	0	1 147 904
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		4 011 373	1 270 000	2 417 904	0	2 417 904

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 011 373	-1 270 000	-2 417 904	0	-2 417 904

174.	Költségvetési bevételek összesen:		3 872 415	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
175.	Költségvetési kiadások összesen:		775 409 378	915 571 750	920 873 250	2 194 560	923 067 810

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (174-175)		-771 536 963	-913 071 750	-918 373 250	-2 194 560	-920 567 810

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	704 527 978	772 064 828	765 211 324	0	765 211 324
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	65 656 206	141 006 922	147 860 426	2 194 560	150 054 986
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	770 184 184	913 071 750	913 071 750	2 194 560	915 266 310
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	6 654 279	0	5 301 500	0	5 301 500
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		776 838 463	913 071 750	918 373 250	2 194 560	920 567 810

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (182-185)		776 838 463	913 071 750	918 373 250	2 194 560	920 567 810

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		775 409 378	915 571 750	920 873 250	2 194 560	923 067 810
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		780 710 878	915 571 750	920 873 250	2 194 560	923 067 810

Hermann Alice Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	274 098	0	0	0	0
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		274 098	0	0	0	0

197.	Személyi juttatások	K100	559 655 556	664 591 054	664 591 054	0	664 591 054
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	81 900 919	98 632 247	98 632 247	0	98 632 247
199.	Dologi kiadások	K300	81 759 143	74 577 268	74 577 268	1 206 754	75 784 022
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	12 607 417	0	2 350 955	0	2 350 955
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		735 923 035	837 800 569	840 151 524	1 206 754	841 358 278

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-735 648 937	-837 800 569	-840 151 524	-1 206 754	-841 358 278

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	7 643 849	1 270 000	1 270 000	869 950	2 139 950
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		7 643 849	1 270 000	1 270 000	869 950	2 139 950

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-7 643 849	-1 270 000	-1 270 000	-869 950	-2 139 950

221.	Költségvetési bevételek összesen:		274 098	0	0	0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		743 566 884	839 070 569	841 421 524	2 076 704	843 498 228

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (221-222)		-743 292 786	-839 070 569	-841 421 524	-2 076 704	-843 498 228

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	724 303 414	786 939 460	788 724 368	0	788 724 368
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	8 732 910	52 131 109	50 346 201	2 076 704	52 422 905
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	733 036 324	839 070 569	839 070 569	2 076 704	841 147 273
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	12 607 417	0	2 350 955	0	2 350 955
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		745 643 741	839 070 569	841 421 524	2 076 704	843 498 228

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (229-232)		745 643 741	839 070 569	841 421 524	2 076 704	843 498 228

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		743 566 884	839 070 569	841 421 524	2 076 704	843 498 228
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		745 917 839	839 070 569	841 421 524	2 076 704	843 498 228

Trefort Téri Óvoda 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	536 148	0	0	0	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		536 148	0	0	0	0

244.	Személyi juttatások	K100	426 286 793	507 130 198	507 130 198	0	507 130 198
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	59 754 840	75 271 896	75 271 896	0	75 271 896
246.	Dologi kiadások	K300	64 419 609	66 351 936	66 351 936	687 324	67 039 260
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	965 510	0	6 181 683	0	6 181 683
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		551 426 752	648 754 030	654 935 713	687 324	655 623 037

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-550 890 604	-648 754 030	-654 935 713	-687 324	-655 623 037

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	2 160 533	6 525 859	6 525 859	0	6 525 859
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 160 533	6 525 859	6 525 859	0	6 525 859

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-2 160 533	-6 525 859	-6 525 859	0	-6 525 859

268.	Költségvetési bevételek összesen:		536 148	0	0	0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		553 587 285	655 279 889	661 461 572	687 324	662 148 896

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (268-269)		-553 051 137	-655 279 889	-661 461 572	-687 324	-662 148 896

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	472 290 004	502 583 126	485 923 744	0	485 923 744
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	85 977 306	152 696 763	169 356 145	687 324	170 043 469
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	558 267 310	655 279 889	655 279 889	687 324	655 967 213
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	965 510	0	6 181 683	0	6 181 683
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		559 232 820	655 279 889	661 461 572	687 324	662 148 896

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (276-279)		559 232 820	655 279 889	661 461 572	687 324	662 148 896

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		553 587 285	655 279 889	661 461 572	687 324	662 148 896
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		559 768 968	655 279 889	661 461 572	687 324	662 148 896

Széchenyi István Városi Könyvtár 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	2 344 353	2 344 353
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	6 404 657	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	4 950	0	0	19 010	19 010

290.	Működési bevételek összesen:		6 409 607	7 500 000	7 500 000	2 363 363	9 863 363

291.	Személyi juttatások	K100	105 245 555	129 657 846	129 657 846	-5 000 000	124 657 846
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	11 139 232	16 855 520	16 855 520	0	16 855 520
293.	Dologi kiadások	K300	70 361 310	67 859 987	67 859 987	9 209 723	77 069 710
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	1 481 944	0	3 885 400	0	3 885 400
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		188 228 041	214 373 353	218 258 753	4 209 723	222 468 476

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-181 818 434	-206 873 353	-210 758 753	-1 846 360	-212 605 113

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	84 350	0	0	30 990	30 990

307.	Felhalmozási bevételek összesen:		84 350	0	0	30 990	30 990

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	2 583 233	2 155 190	2 155 190	1 054 490	3 209 680
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	0	0	0	0
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		2 583 233	2 155 190	2 155 190	1 054 490	3 209 680

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-2 498 883	-2 155 190	-2 155 190	-1 023 500	-3 178 690

315.	Költségvetési bevételek összesen:		6 493 957	7 500 000	7 500 000	2 394 353	9 894 353
316.	Költségvetési kiadások összesen:		190 811 274	216 528 543	220 413 943	5 264 213	225 678 156

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (315-316)		-184 317 317	-209 028 543	-212 913 943	-2 869 860	-215 783 803

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	146 923 054	142 936 868	142 936 868	2 212 000	145 148 868
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	39 797 719	66 091 675	66 091 675	657 860	66 749 535
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	186 720 773	209 028 543	209 028 543	2 869 860	211 898 403
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	1 481 944	0	3 885 400	0	3 885 400
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		188 202 717	209 028 543	212 913 943	2 869 860	215 783 803

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (323-326)		188 202 717	209 028 543	212 913 943	2 869 860	215 783 803

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		190 811 274	216 528 543	220 413 943	5 264 213	225 678 156
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		194 696 674	216 528 543	220 413 943	5 264 213	225 678 156

Soproni Múzeum 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0	4 572 016	4 572 016
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	191 927 005	249 500 000	249 500 000	-30 000 000	219 500 000
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		191 927 005	249 500 000	249 500 000	-25 427 984	224 072 016

338.	Személyi juttatások	K100	346 502 073	363 845 200	363 845 200	-15 000 000	348 845 200
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	40 748 000	47 299 876	47 299 876	0	47 299 876
340.	Dologi kiadások	K300	198 571 125	176 829 063	177 829 063	24 572 016	202 401 079
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	4 163 314	0	15 417 320	0	15 417 320
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		589 984 512	587 974 139	604 391 459	9 572 016	613 963 475

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-398 057 507	-338 474 139	-354 891 459	-35 000 000	-389 891 459

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	500 000	0	0	400 000	400 000
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		500 000	0	0	400 000	400 000

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	14 129 204	3 770 000	3 770 000	5 321 250	9 091 250
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	14 891 549	0	0	0	0
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		29 020 753	3 770 000	3 770 000	5 321 250	9 091 250

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-28 520 753	-3 770 000	-3 770 000	-4 921 250	-8 691 250

362.	Költségvetési bevételek összesen:		192 427 005	249 500 000	249 500 000	-25 027 984	224 472 016
363.	Költségvetési kiadások összesen:		619 005 265	591 744 139	608 161 459	14 893 266	623 054 725

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (362-363)		-426 578 260	-342 244 139	-358 661 459	-39 921 250	-398 582 709

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	113 481 758	113 481 758	113 481 758	0	113 481 758
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	324 350 508	228 762 381	229 762 381	39 921 250	269 683 631
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	437 832 266	342 244 139	343 244 139	39 921 250	383 165 389
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	4 163 314	0	15 417 320	0	15 417 320
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		441 995 580	342 244 139	358 661 459	39 921 250	398 582 709

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (370-373)		441 995 580	342 244 139	358 661 459	39 921 250	398 582 709

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		619 005 265	591 744 139	608 161 459	14 893 266	623 054 725
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		634 422 585	591 744 139	608 161 459	14 893 266	623 054 725

Költségvetési Intézmények 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K		10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék:		136,00	146,00	146,00	0,00	146,00
379.	Közalkalmazotti jogviszony			146,00	146,00		146,00
380.	Soproni Szociális Intézmény:		182,00	234,00	234,00	0,00	234,00
381.	Egészségügyi szolgálati jogviszony			16,00	16,00		16,00
382.	Közalkalmazotti jogviszony			194,00	194,00		194,00
383.	Munkaviszony			24,00	24,00		24,00
384.	*Szociális szervek összesen:*		*318,00*	*380,00*	*380,00*	*0,00*	*380,00*

385.	*Alapfokú oktatási szervek*
386.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf:		97,00	97,75	97,75	-15,75	82,00
387.	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			94,50	94,50	-15,75	78,75
388.	Munkaviszony			3,25	3,25		3,25
389.	Hermann Alice Óvoda:		89,00	93,50	93,50	-10,50	83,00
390.	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			90,50	90,50	-10,50	80,00
391.	Munkaviszony			3,00	3,00		3,00
392.	Trefort Téri Óvoda:		68,00	69,50	69,50	-18,50	51,00
393.	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony			67,00	67,00	-18,00	49,00
394.	Munkaviszony			2,50	2,50	-0,50	2,00
395.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*254,00*	*260,75*	*260,75*	*-44,75*	*216,00*
.
396.	*Kulturális szervek*
397.	Széchenyi István Városi Könyvtár:		19,00	23,00	23,00	0,00	23,00
398.	Munkaviszony			23,00	23,00		23,00
399.	Soproni Múzeum:		66,00	63,00	63,00	0,00	63,00
400.	Munkaviszony			63,00	63,00		63,00
401.	*Kulturális szervek összesen:*		*85,00*	*86,00*	*86,00*	*0,00*	*86,00*


402.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		657,00	726,75	726,75	-44,75	682,00

”

3. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 246 914	0	0	35 187 360	35 187 360
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	575 861	0	0	0	0
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	52 503 905	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	94 326 680	32 000 000	32 000 000	35 187 360	67 187 360

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 237 147 843	1 329 053 000	1 329 053 000	-3 799 320	########
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 753 047	206 670 496	206 670 496	0	206 670 496
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	404 309 803	467 620 200	481 898 148	47 679 190	529 577 338
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	586 430	0	243 500	186 500	430 000
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 836 997 123	2 003 543 696	2 018 065 144	44 066 370	2 062 131 514

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 742 670 443	-1 971 543 696	-1 986 065 144	-8 879 010	-1 994 944 154

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	4 485 355	0	0	0	0
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	4 485 355	0	0	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	50 123 268	29 149 381	67 149 381	-6 390 000	60 759 381
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	0	17 653 000	17 653 000		17 653 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	50 123 268	46 802 381	84 802 381	-6 390 000	78 412 381

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-45 637 913	-46 802 381	-84 802 381	6 390 000	-78 412 381

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	98 812 035	32 000 000	32 000 000	35 187 360	67 187 360
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 887 120 391	2 050 346 077	2 102 867 525	37 676 370	2 140 543 895

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 788 308 356	-2 018 346 077	-2 070 867 525	-2 489 010	-2 073 356 535

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	866 264 450	905 792 940	906 036 440	186 500	906 222 940
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	920 982 713	1 112 553 137	1 137 553 137	2 302 510	########
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 787 247 163	2 018 346 077	2 043 589 577	2 489 010	2 046 078 587
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	28 339 141	0	27 277 948	0	27 277 948
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+40)	1 815 586 304	2 018 346 077	2 070 867 525	2 489 010	2 073 356 535

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (42-43)	0	0	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (41-44)	1 815 586 304	2 018 346 077	2 070 867 525	2 489 010	2 073 356 535

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 887 120 391	2 050 346 077	2 102 867 525	37 676 370	2 140 543 895
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 914 398 339	2 050 346 077	2 102 867 525	37 676 370	2 140 543 895
48.							Polgármesteri Hivatal 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	151	160	160	0	160
49.							Közszolgálati jogviszony		158	158		158
50.							Munkaviszony		2	2		2

”

4. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

							adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	6 309 239 965	6 443 553 833	6 588 110 727	73 986 217	6 662 096 944
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	448 126 365	391 400 000	651 814 950	-42 514 215	609 300 735
4.	B300	Közhatalmi bevételek	7 768 409 220	7 794 100 000	8 244 100 000	198 047 689	8 442 147 689
5.	B400	Működési bevételek	3 228 222 028	1 764 911 047	2 425 065 638	150 000 000	2 575 065 638
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	53 742 251	450 000 000	698 000 000	140 000 000	838 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	17 910 971 963	16 843 964 880	18 665 836 176	519 519 691	19 185 355 867

9.	K100	Személyi juttatások	234 418 225	361 361 632	368 941 632	15 176 000	384 117 632
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 717 436	47 135 622	47 635 622	1 950 000	49 585 622
11.	K300	Dologi kiadások	5 341 865 628	5 356 560 692	6 066 946 307	376 908 923	6 443 855 230
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 443 405	145 710 858	145 710 858	0	145 710 858
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 484 397 390	1 674 906 772	2 130 404 235	78 047 689	2 208 451 924
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	659 898 556	543 298 980	620 037 711	29 879 198	649 916 909
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 346 418 302	3 060 749 754	3 445 821 292	-106 861 000	3 338 960 292
17.	K513	Tartalékok	0	699 711 374	714 962 489	-34 539 394	680 423 095

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	11 198 158 942	11 889 435 684	13 540 460 146	360 561 416	13 901 021 562

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	6 712 813 021	4 954 529 196	5 125 376 030	158 958 275	5 284 334 305

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	112 711 644	3 467 099 000	3 830 731 915	-1 768 873 230	2 061 858 685
23.	B500	Felhalmozási bevételek	591 305 885	260 312 600	689 210 600	35 000 000	724 210 600
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 396 109	0	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 760 451	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	710 174 089	3 983 411 600	4 775 942 515	-1 733 873 230	3 042 069 285

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	415 279 321	2 592 602 921	1 161 085 093	82 521 350	1 243 606 443
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 564 273 967	2 716 007 118	4 967 284 892	-1 820 263 158	3 147 021 734
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	34 504 562	0	18 059 283	0	18 059 283
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	78 593 275	68 566 482	70 507 199	50 000 000	120 507 199

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	3 092 651 125	5 387 176 521	6 226 936 467	-1 687 741 808	4 539 194 659

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-2 382 477 036	-1 403 764 921	-1 450 993 952	-46 131 422	-1 497 125 374

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	18 621 146 052	20 827 376 480	23 441 778 691	-1 214 353 539	22 227 425 152
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	14 290 810 067	17 276 612 205	19 767 396 613	-1 327 180 392	18 440 216 221

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	4 330 335 985	3 550 764 275	3 674 382 078	112 826 853	3 787 208 931

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 504 396 150	1 743 581 619	1 765 804 553	0	1 765 804 553
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	5 531 549 614	2 539 659 619	4 239 653 703	2 198 430 000	6 438 083 703

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+41)	9 035 945 764	4 283 241 238	6 005 458 256	2 198 430 000	8 203 888 256

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 329 783 631	7 627 241 467	7 773 082 204	112 826 853	7 885 909 057
44.		Különböző finanszírozási kiadások	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	2 198 430 000	4 105 188 130

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (43+44)	11 600 477 196	7 834 005 513	9 679 840 334	2 311 256 853	11 991 097 187

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (42-45)	-2 564 531 432	-3 550 764 275	-3 674 382 078	-112 826 853	-3 787 208 931

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	25 891 287 263	25 110 617 718	29 447 236 947	984 076 461	30 431 313 408
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	27 657 091 816	25 110 617 718	29 447 236 947	984 076 461	30 431 313 408

Önkormányzat 2025. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
49.		Választott tisztségviselők	47,00	61,00	61,00		61,00
50.		Egészségügyi szolgálati jogviszony	7,00	4,00	4,00		4,00
51.		Közalkalmazotti jogviszony	1,00	1,00	1,00		1,00
52.		Közfoglalkoztatotti jogviszony	1,00	10,00	10,00		10,00
53.		Közszolgálati jogviszony	1,00	4,00	4,00		4,00
54.		Önkormányzat összesen:	57,00	80,00	80,00	0,00	80,00

”

5. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami támogatás

																adatok Ft-ban
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet				2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet				Különbözet	Javasolt módosított előirányzat				Különbözet
Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Különbözet
A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	L	M	N	O	P
1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	129,5	905 792 940	elismert hivatali létszám	6 994 000	129,51	905 792 940	0	elismert hivatali létszám	6 994 000	129,51	905 792 940	0
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	2 401,9	62 449 400	forint	26 000	2 401,9	62 449 400	0	forint	26 000	2 401,9	62 449 400	0
4.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		160 650 000	forint	0		160 650 000	0	forint	0		160 650 000	0
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		993 480	forint	0		993 480	0	forint	0		993 480	0
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			99 623 850	forint			99 623 850	0	forint			99 623 850	0
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800	56 179	157 301 200	forint	2 800	56 179	157 301 200	0	forint	2 800	56 179	157 301 200	0
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	401	1 022 550	forint	2 550	401	1 022 550	0	forint	2 550	401	1 022 550	0
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			0	köbméter	426	500	213 000	213 000	köbméter	426	500	213 000	0
10.	1.1.	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*				*1 387 833 420*				*1 388 046 420*	*213 000*				*1 388 046 420*	0

11.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
12.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	1 323,3	228 102 514	fő	172 374	1 326,3	228 619 636	517 122	fő	172 374	1 326,3	228 619 636	0
13.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	121,7	1 234 889 900	fő	10 237 000	121,3	1 241 748 100	6 858 200	fő	10 237 000	121,3	1 241 748 100	0
14.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	48,0	41 712 000	fő	869 000	47,5	41 277 500	-434 500	fő	869 000	47,5	41 277 500	0
15.	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000	12	38 892 000	fő	3 241 000	11,2	36 299 200	-2 592 800	fő	3 241 000	11,2	36 299 200	0
16.	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	1 086 000	10	10 860 000	fő	1 086 000	9,2	9 991 200	-868 800	fő	1 086 000	9,2	9 991 200	0
17.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	95	500 460 000	fő	5 268 000	90	474 120 000	-26 340 000	fő	5 268 000	90	474 120 000	0
18.	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	1	10 147 000	fő	10 237 000	1	10 237 000	90 000	fő	10 237 000	1	10 237 000	0
19.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	fő	480 000	0	0	0	fő	480 000	0	0	0
20.	*1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				*2 065 063 414*				*2 042 292 636*	*-22 770 778*				*2 042 292 636*	0

21.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása
22.	2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0				192 144 534	48 616 250				263 918 751	71 774 217
23.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	389	34 434 280	fő	88 520	354	31 336 080	-3 098 200	fő	88 520	354	31 336 080	0
24.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	1	25 000	fő	25 000	1	25 000	0	fő	25 000	1	25 000	0
25.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	75	48 607 500	fő	648 100	69	44 718 900	-3 888 600	fő	648 100	69	44 718 900	0
26.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	22	8 197 200	fő	372 600	24	8 942 400	745 200	fő	372 600	24	8 942 400	0
27.	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	17	20 022 600	fő	1 177 800	12	14 133 600	-5 889 000	fő	1 177 800	12	14 133 600	0
28.	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő			0	fő	1 531 200	6	9 187 200	9 187 200	fő	1 531 200	6	9 187 200	0
29.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	6	6 108 600	fő	1 018 100	8	8 144 800	2 036 200	fő	1 018 100	8	8 144 800	0
30.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	24	12 110 400	fő	504 600	24	12 110 400	0	fő	504 600	24	12 110 400	0
31.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	381 800	30	11 454 000	fő	381 800	25	9 545 000	-1 909 000	fő	381 800	25	9 545 000	0
32.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	1	14 302 600	engedélyes	14 302 600	1	14 302 600	0	engedélyes	14 302 600	1	14 302 600	0
33.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	13	11 878 100	férőhely	913 700	12	10 964 400	-913 700	férőhely	913 700	12	10 964 400	0
34.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	23	21 015 100	férőhely	913 700	23	21 015 100	0	férőhely	913 700	23	21 015 100	0
35.	1.3.2.16.	Utcai szociális munka	működési hó	1 005 583	12	12 067 000	működési hó	1 005 583	12	12 067 000	0	működési hó	1 005 583	12	12 067 000	0
36.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	56	436 307 200	fő	7 791 200	58	451 889 600	15 582 400	fő	7 791 200	58	451 889 600	0
37.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			203 711 301	forint			170 808 060	-32 903 241	forint			170 808 060	0

38.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
39.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	0	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	0
40.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	317 400	40	12 696 000	feladategység	317 400	40	12 696 000	0	feladategység	317 400	40	12 696 000	0
41.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás összesen:					14 696 000				14 696 000	0				14 696 000	0

42.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
43.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000	33,0	339 801 000	fő	10 297 000	33,8	348 038 600	8 237 600	fő	10 297 000	33,8	348 038 600	0
44.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	50,5	370 569 000	fő	7 338 000	52,0	381 576 000	11 007 000	fő	7 338 000	52,0	381 576 000	0
45.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			168 721 600	forint			121 050 400	-47 671 200	forint			121 050 400	0

46.	*Önkormányzati feladatok támogatása össszesen:*					*1 734 028 481*				*1 876 695 674*	*-861 091*				*1 948 469 891*	*71 774 217*

47.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
48.	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat				73 738 410				78 540 000	0				78 540 000	0
49.	1.3.2.2	Család és gyermekjóléti központ/járás				129 413 000				129 413 000	0				129 413 000	0
50.	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				79 224 380				79 224 380	0				79 224 380	0
51.	1.3.4.1	Gyermekek átmeneti ellátása	fő	7 791 200	5	38 956 000	fő	7 791 200	5	38 956 000	0	fő	7 791 200	5	38 956 000	0
52.	1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			27 778 814	forint			23 292 008	-4 486 806	forint			23 292 008	0

53.	Támogató szolgáltatás
54.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	0	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	0
55.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 470	3 300	14 751 000	feladategység	4 470	3 300	14 751 000	0	feladategység	4 470	3 300	14 751 000	0

56.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:					366 861 604				367 176 388	-4 486 806				367 176 388	0

57.	*1.3.1.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:*				*2 100 890 085*				*2 243 872 062*	*-5 347 897*				*2 315 646 279*	*71 774 217*

58.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
59.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	56,97	223 550 280	fő	3 924 000	59,04	231 672 960	8 122 680	fő	3 924 000	59,04	231 672 960	0
60.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			283 417 034	forint			292 663 084	9 246 050	forint			292 663 084	0
61.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	492	140 220	étkezési adag	285	492	140 220	0	étkezési adag	285	492	140 220	0
62.	*1.4.*	*Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*507 107 534*				*524 476 264*	*17 368 730*				*524 476 264*	0

63.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása összesen:					2 607 997 619				2 768 348 326	12 020 833				2 840 122 543	71 774 217

64.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
65.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	56 179	124 324 127	forint	2 213	56 179	124 324 127	0	forint	2 213	56 179	124 324 127	0
66.	2.4.4	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				67 600 000				67 600 000	0				67 600 000	0
67.	2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				190 735 253				190 735 253	0				190 735 253
68.	2.4.8	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				0				0					2 212 000	2 212 000
69.	*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	*forint*			*1 148 094 924*	*forint*			*769 801 152*	0	*forint*			*384 871 380*	*2 212 000*

70.		*Elszámolásból származó bevételek*
71.		2024. évi elszámolás póttámogatás				0				6 763 965	0				6 763 965	0
72.		*Elszámolásból származó bevételek összesen:*				0				*6 763 965*	0				*6 763 965*	0

73.	Állami támogatás mindösszesen:					7 208 989 377				6 975 252 499	-10 536 945				6 662 096 944	73 986 217

74.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint			1 614 906 772	forint			1 614 906 772		forint			1 614 906 772

”

6. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati bevételek

									adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F	G	H

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 350 723 415	1 387 833 420	1 388 046 420	0	1 388 046 420
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 903 989 396	2 065 063 414	2 042 292 636	0	2 042 292 636
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 667 732 568	2 607 997 619	2 768 348 326	71 774 217	2 840 122 543
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	386 645 566	382 659 380	382 659 380	2 212 000	384 871 380
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	149 020	0	6 763 965	0	6 763 965
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	6 309 239 965	6 443 553 833	6 588 110 727	73 986 217	6 662 096 944

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	103 232 134	0	58 744 861	0	58 744 861
9.
10.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	48 274 000	35 000 000	45 000 000	0	45 000 000
12.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	2 104 003	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
13.	B160	03	1	KEHOP-1-2.1-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért	4 899 372	0	0	0	0
14.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	-263 550 000	87 850 000
15.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	592 700	0	243 500	186 500	430 000
16.	B160	06	2	Utcai szociális munka	11 444 000	0	0	0	0
17.	B160	08	2	Fejlesztő fogl.pályázat	7 600 500	0	0	0	0
18.	B160	09	2	Sopron és Körny. Gyermekjóléti Int.visszafiz.	11 334 066	0	0	0	0
19.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	2 160 000	0	0	0	0
20.	B160	13	2	Nyári diákmunka	8 317 724	0	0	0	0
21.	B160	19	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	171 450	0	171 450
22.	B160	20	1	Versenyképes Járások Program	0	0	250 000 000	0	250 000 000
23.	B160	21	1	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések	0	0	0	70 849 285	70 849 285
24.	B160	22	1	Soproni Lővér Uszoda működésének támogatása - HM	0	0	0	150 000 000	150 000 000
25.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	448 126 365	391 400 000	651 814 950	-42 514 215	609 300 735
26.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	6 860 598 464	6 834 953 833	7 298 670 538	31 472 002	7 330 142 540

27.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
28.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	76 784 053	0	0	0	0
29.	B250	011	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	3 088 766	0	0	0	0
30.	B250	017	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	13 839 625	0	0	0	0
31.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
32.	B250	23	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	0	1 350 000 000	87 179 445	0	87 179 445
33.	B250	24	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	0	1 660 000 000	121 270 740	0	121 270 740
34.	B250	25	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	0	407 099 000	407 099 000	0	407 099 000
35.	B250	26	1	GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya	18 999 200	0	0		0
36.	B250	27	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem	0	0	1 894 012 947	-1 768 873 230	125 139 717
37.	B250	28	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása	0	0	150 000 000	0	150 000 000
38.	B250	29	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	9 504 680	0	9 504 680
39.	B250	30	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása	0	0	165 733 103	0	165 733 103
40.	B250	31	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása	0	0	110 468 000	0	110 468 000
41.	B250	32	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása	0	0	164 717 000	0	164 717 000
42.	B250	33	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása	0	0	670 747 000	0	670 747 000
43.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	112 711 644	3 467 099 000	3 830 731 915	-1 768 873 230	2 061 858 685
44.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 711 644	3 467 099 000	3 830 731 915	-1 768 873 230	2 061 858 685

45.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
46.	B340	01	2	Építményadó	1 275 138 818	1 525 000 000	1 525 000 000	0	1 525 000 000
47.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	385 826 263	370 000 000	370 000 000	0	370 000 000
48.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 660 965 081	1 895 000 000	1 895 000 000	0	1 895 000 000
49.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 660 965 081	1 895 000 000	1 895 000 000	0	1 895 000 000

50.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
51.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	5 805 788 780	5 600 000 000	6 050 000 000	198 047 689	6 248 047 689
52.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	5 805 788 780	5 600 000 000	6 050 000 000	198 047 689	6 248 047 689

53.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
54.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140 163 798	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
55.	B355	02	2	Vállalkozók kommunális adója	4 900	0	0	0	0
56.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	140 168 698	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000
57.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	5 945 957 478	5 780 000 000	6 230 000 000	198 047 689	6 428 047 689

58.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
59.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	64 950	100 000	100 000	0	100 000
60.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 598 384	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
61.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	58 520 073	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
62.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 111 036	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
63.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	94 455 448	94 000 000	94 000 000	0	94 000 000
64.	B360	06	2	Egyéb közhatalmi bevételek	3 436	0	0	0	0
65.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	4 733 334	0	0	0	0
66.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	161 486 661	119 100 000	119 100 000	0	119 100 000
67.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	7 768 409 220	7 794 100 000	8 244 100 000	198 047 689	8 442 147 689

68.				Szolgáltatások ellenértéke
69.	B402	01	2	Behajtási engedély	19 760	0	0	0	0
70.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
71.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
72.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	487 168 168	550 000 000	680 000 000	150 000 000	830 000 000
73.	B402	07	2	Bérleti díjak	298 651 290	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
74.	B402	08	2	Közterület foglalási díj (2020)	361 924	0	0	0	0
75.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	120 200	250 000	250 000	0	250 000
76.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	6 842 452	6 700 000	0	0	0
77.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	10 147 504	7 647 000	7 647 000	0	7 647 000
78.	B402	12	1	Önkormányzati EPR illetmény	0	0	80 993 420	0	80 993 420
79.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	815 311 298	588 597 000	792 890 420	150 000 000	942 890 420

80.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	10 321 217	0	0	0	0

81.				Tulajdonosi bevételek
82.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	297 026 356	283 000 000	283 000 000	0	283 000 000
83.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	94 649 389	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000
84.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	150 204 163	400 000	400 000	0	400 000
85.	B404	04	2	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	0	0	6 700 000	0	6 700 000
86.				Tulajdonosi bevételek összesen:	541 879 908	355 400 000	362 100 000	0	362 100 000

87.	B405	01	1	Diétás gyerekétkeztetés	549 681	0	0	0	0
88.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	188 167 083	211 472 143	211 472 143	0	211 472 143
89.	B405	03	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - Szakképzési Centrum	23 738 372	23 226 630	23 226 630	0	23 226 630
90.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	307 604 313	301 939 859	323 808 082	0	323 808 082
91.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	562 259 281	248 275 415	248 275 415	0	248 275 415
92.	B408	01	2	Kamatbevételek	539 184 843	20 000 000	267 382 614	0	267 382 614
93.	B409	01	2	Egyéb pü-i műv. árfolyamnyereség	258	0	0	0	0
94.	B410	01	2	Kártérítés biztosítóktól	589 955	0	0	0	0
95.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	238 261 961	15 000 000	194 910 334	0	194 910 334
96.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	353 858	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
97.	B4			Működési bevételek összesen:	3 228 222 028	1 764 911 047	2 425 065 638	150 000 000	2 575 065 638

98.				Immateriális javak értékesítése
99.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	2 516 063	150 000	150 000	0	150 000
100.	B510	03	2	ITC földhasználati jog	23 228 346	0	0	0	0
101.	B510	032	2	Vezetékjog értékesítés	26 315	0	0	0	0
102.				Immateriális javak értékesítése összesen:	25 770 724	150 000	150 000	0	150 000

103.				Ingatlanok értékesítése
104.	B520	01	2	Épületek értékesítése	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
105.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	104 917 800	10 000 000	80 898 000	35 000 000	115 898 000
106.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	440 883 664	210 162 600	342 162 600	0	342 162 600
107.	B520	04	2	Telek értékesítés	18 733 697	30 000 000	256 000 000	0	256 000 000
108.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	564 535 161	260 162 600	689 060 600	35 000 000	724 060 600

109.				Részesedések értékesítése
110.	B542	01	2	Követelés részesedések értékesítéséből	1 000 000	0	0	0	0
111.	B54			Részesedések értékesítése összesen:	1 000 000	0	0	0	0

112.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	591 305 885	260 312 600	689 210 600	35 000 000	724 210 600

113.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
114.	B650	01	2	Támogatás visszafizetések	9 742 251	0	0	0	0
115.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	44 000 000	0	48 000 000	0	48 000 000
116.	B650	03	2	Kötelezettségvállalás közérdekű célra	0	450 000 000	650 000 000	140 000 000	790 000 000
117.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	53 742 251	450 000 000	698 000 000	140 000 000	838 000 000

118.	B740	01	2	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	4 396 109	0	0	0	0

119.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
120.	B750	01	2	Parkoló megváltás	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
121.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
122.	B750	07	2	Dom-Elzett Kft. Okos zebra támogatás	1 700 000	0	0	0	0
123.	B750	08	2	MLSZ visszautalás	60 451	0	0	0	0
124.	B750	09	2	Kötelezettségvállalás közérdekű célra	0	250 000 000	250 000 000		250 000 000
125.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 760 451	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000

126.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 760 451	256 000 000	256 000 000	0	256 000 000
127.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	18 621 146 052	20 827 376 480	23 441 778 691	-1 214 353 539	22 227 425 152

128.	B8	00		Finanszírozási bevétel
129.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	2 624 740 000	2 539 659 619	4 118 609 619	2 198 430 000	6 317 039 619
130.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 504 396 150	1 743 581 619	1 765 804 553	0	1 765 804 553
131.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	206 809 614	0	121 044 084	0	121 044 084
132.	B817	01	2	Lekötött bankbetét megszüntetés	2 700 000 000	0	0	0	0
133.				Finanszírozási bevétel összesen:	9 035 945 764	4 283 241 238	6 005 458 256	2 198 430 000	8 203 888 256
134.				Bevételek mindösszesen:	27 657 091 816	25 110 617 718	29 447 236 947	984 076 461	30 431 313 408

”

7. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati kiadások

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	7 329 783 631	7 627 241 467	7 773 082 204	112 826 853	7 885 909 057
2.	2025. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	245 208 846	408 497 254	416 577 254	17 126 000	433 703 254
3.	2025. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 344 312 903	3 640 502 448	4 035 332 717	125 094 000	4 160 426 717
4.	2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	2 494 865 016	1 952 703 634	2 278 942 578	100 600 000	2 379 542 578
5.	2025. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 443 405	145 710 858	145 710 858	0	145 710 858
6.	2025. évi Önkormányzati fejlesztések	386 704 373	948 151 021	1 057 375 403	111 497 060	1 168 872 463
7.	2025. évi Önkormányzati felújítások	676 529 545	587 181 860	946 405 591	0	946 405 591
8.	2025. évi Terület és településfejlesztési program	73 218 612	3 431 499 334	3 785 627 569	-1 698 023 945	2 087 603 624
9.	2025. évi Önkormányzati általános támogatások	5 438 862 766	5 242 816 506	6 176 624 238	51 065 887	6 227 690 125
10.	2025. évi Önkormányzati pályázati támogatások	85 376 582	86 139 000	89 639 000	0	89 639 000
11.	2025. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	53 464 988	108 698 916	110 198 916	0	110 198 916
12.	2025. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	4 285 655 753	231 764 046	1 916 758 130	2 198 430 000	4 115 188 130
13.	2025. évi Önkormányzati tartalékok	0	699 711 374	714 962 489	-34 539 394	680 423 095
14.	-ebből általános tartalék	0	104 665 845	72 392 602	-10 640 960	61 751 642
15.	Kiadások mindösszesen:	24 519 426 420	25 110 617 718	29 447 236 947	984 076 461	30 431 313 408

”

8. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	15 519 981	15 000 000	15 000 000		15 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	179 627 763	292 066 668	264 646 668	15 176 000	279 822 668
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	195 147 744	307 066 668	279 646 668	15 176 000	294 822 668

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	2 108 990	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	2 108 990	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	999 848	1 000 000	1 000 000		1 000 000
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	999 848	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	23 000 797	48 294 964	83 294 964	0	83 294 964
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	23 000 797	48 294 964	83 294 964	0	83 294 964

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	221 257 379	361 361 632	368 941 632	15 176 000	384 117 632

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	2 017 596	1 950 000	1 950 000		1 950 000
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	18 609 082	38 538 517	38 538 517	1 950 000	40 488 517
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	20 626 678	40 488 517	40 488 517	1 950 000	42 438 517

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	140 651	325 000	325 000		325 000
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	140 651	325 000	325 000	0	325 000

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	106 826	130 000	130 000		130 000
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	106 826	130 000	130 000	0	130 000

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	3 077 312	6 192 105	6 692 105	0	6 692 105
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	3 077 312	6 192 105	6 692 105	0	6 692 105

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	23 951 467	47 135 622	47 635 622	1 950 000	49 585 622

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	245 208 846	408 497 254	416 577 254	17 126 000	433 703 254

2025. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	226 564 595	390 417 254	398 497 254	17 126 000	415 623 254
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	18 644 251	18 080 000	18 080 000	0	18 080 000
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	245 208 846	408 497 254	416 577 254	17 126 000	433 703 254

”

9. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati dologi kiadások

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	40 684 825	41 900 000	41 900 000	3 000 000	44 900 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	371 042 373	340 000 000	360 000 000	24 000 000	384 000 000
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	20 069 471	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	161 787 371	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	20 205 210	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	336 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	7 443 705	6 996 952	8 996 952	0	8 996 952
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	996 985	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	0	100 000	100 000	0	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	10 291 726	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
13.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	200 000	6 320 000	6 320 000	0	6 320 000
14.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	633 057 666	601 316 952	623 316 952	27 000 000	650 316 952

15.							Gazdasági ügyek
16.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	0	300 000	300 000	0	300 000
17.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	145 607	550 000	550 000	0	550 000
18.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	0	10 228 600	10 228 600	0	10 228 600
19.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	257 148 061	200 000 000	267 000 000	100 000 000	367 000 000
20.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	77 724 000	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000
21.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000
22.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	22 382 531	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
23.	1	0	04	10	K300	2	Az energiahatékonyságról szóló jogszabályok alapján elvégzendő feladatok	0	25 000 000	25 000 000	-24 000 000	1 000 000
24.	1	0	04	11	K300	2	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	0	0	1 000 000	2 794 000	3 794 000
25.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	372 640 199	359 318 600	427 318 600	78 794 000	506 112 600

26.							Környezetvédelem
27.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	75 133 429	80 000 000	80 000 000	-40 000 000	40 000 000
28.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	7 200 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
29.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	82 333 429	88 000 000	88 000 000	-40 000 000	48 000 000

30.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
31.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	16 157 105	15 090 000	15 090 000	0	15 090 000
32.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	485 775	1 062 500	1 062 500	0	1 062 500
33.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
34.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	55 923 467	35 000 000	112 850 614	1 000 000	113 850 614
35.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	5 551 189	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
36.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	5 588 000	6 906 400	6 906 400	0	6 906 400
37.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj, szakértői díjak, tanácsadói díjak	9 484 000	36 480 000	88 992 260	0	88 992 260
38.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 928 524	2 000 000	2 000 000	500 000	2 500 000
39.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	2 261 076	0	0	0	0
40.	1	0	06	09	K200	2	Balf településrészi önkormányzat	405 304	0	0	0	0
41.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	4 009 447	4 398 853	4 398 853	400 000	4 798 853
42.	1	0	06	09	K600	2	Balf településrészi önkormányzat	1 149 000	0	0	0	0
43.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	1 229 814	0	0	0	0
44.	1	0	06	10	K200	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	365 840	0	0	0	0
45.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 728 770	5 817 600	5 817 600	400 000	6 217 600
46.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	2 500 000	0	0	0	0
47.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	4 133 850	0	0	0	0
48.	1	0	06	11	K100	2	Jereván településrészi önkormányzat	439 056	0	0	0	0
49.	1	0	06	11	K200	2	Jereván településrészi önkormányzat	55 458	0	0	0	0
50.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	5 799 476	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
51.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	4 999 800	8 000 100	8 000 100	0	8 000 100
52.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	33 528 000	56 134 000	56 134 000	0	56 134 000
53.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	683 992	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
54.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	18 728 055	28 098 750	36 598 750	2 600 000	39 198 750
55.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
56.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
57.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
58.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	890 655	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
59.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	8 053 692	10 520 033	12 520 033	1 000 000	13 520 033
60.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
61.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
62.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	289 827 154	501 939 859	501 939 859	0	501 939 859
63.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	222 474	3 000 000	3 000 000	500 000	3 500 000
64.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 963 219	5 167 581	5 167 581	-2 600 000	2 567 581
65.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	3 218 800	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
66.	1	0	06	28	K100	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	1 075 900	0	0	0	0
67.	1	0	06	28	K200	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	139 867	0	0	0	0
68.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	3 608 299	9 673 600	20 923 600	0	20 923 600
69.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
70.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
71.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (dologi)	190 000	0	0	0	0
72.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	964 409	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
73.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	0	600 000	600 000	0	600 000
74.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 499 999	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
75.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	0	10 000 000	12 192 000	0	12 192 000
76.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret	0	0	44 930	0	44 930
77.	1	0	06	36	K300	2	Lőverek településrészi önkormányzat	90 793	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
78.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	496 880 259	787 489 276	941 839 080	3 800 000	945 639 080

79.							Egészségügy
80.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	5 623 616	8 000 000	8 000 000		8 000 000
81.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	26 637 012	73 099 847	83 099 847	0	83 099 847
82.	1	0	07	03	K300	2	Drogprevenciós akciók, programok	0	0	1 000 000	0	1 000 000
83.	1	0	07	05	K300	2	Szociális Munka Napja	0	3 000 000	3 000 000		3 000 000
84.	1	0	07				Egészségügy összesen:	32 260 628	84 099 847	95 099 847	0	95 099 847

85.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
86.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	75 882 799	70 000 000	70 000 000	4 500 000	74 500 000
87.	1	0	08	05	K100	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	665 000	0	0	0	0
88.	1	0	08	05	K300	2	Egyéb rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 040 850	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
89.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
90.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
91.	1	0	08	10	K840	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	0	18 059 283	0	18 059 283
92.	1	0	08	10	K890	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	42 968 175	24 066 482	6 007 199	0	6 007 199
93.	1	0	08	11	K300	2	Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.)	172 684 169	112 693 310	184 693 310	45 000 000	229 693 310
94.	1	0	08	12	K300	2	Testvérvárosi kapcsolatok	0	0	4 500 000	0	4 500 000
95.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	295 240 993	217 759 792	294 259 792	49 500 000	343 759 792

96.							Oktatás
97.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	5 476 128	7 000 000	7 161 750	0	7 161 750
98.	1	0	09				Oktatás összesen:	5 476 128	7 000 000	7 161 750	0	7 161 750

99.							Szociális védelem
100.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	0	8 000 000	8 000 000		8 000 000
101.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	205 009	500 000	1 318 715	0	1 318 715
102.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 246 095 011	1 355 093 578	1 355 093 578		1 355 093 578
103.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	175 775 609	125 394 403	187 394 403	6 000 000	193 394 403
104.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	6 530 000	6 530 000		6 530 000
105.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 426 423 601	1 495 517 981	1 558 336 696	6 000 000	1 564 336 696

106.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 344 312 903	3 640 502 448	4 035 332 717	125 094 000	4 160 426 717

2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
107.	1	0			K100		Személyi kiadások	5 860 846	0	0	0	0
108.	1	0			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	966 469	0	0	0	0
109.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 266 665 092	3 586 435 966	3 981 266 235	125 094 000	4 106 360 235
110.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	0	0	0	0
111.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	5 282 850	0	0	0	0
112.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	20 069 471	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
113.	1	0			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	18 059 283	0	18 059 283
114.	1	0			K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 968 175	24 066 482	6 007 199	0	6 007 199
115.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 344 312 903	3 640 502 448	4 035 332 717	125 094 000	4 160 426 717

2025. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
116.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	2 869 452 554	3 109 677 720	3 270 677 720	95 500 000	3 366 177 720
117.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	474 860 349	530 824 728	764 654 997	29 594 000	794 248 997
118.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
119.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 344 312 903	3 640 502 448	4 035 332 717	125 094 000	4 160 426 717

”

10. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.	2	1					SH Zrt. , SÖH által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	213 112 673	95 460 451	75 905 403	153 365 638	229 271 041
4.	2	3	04	01	K300	1	SÖH Kft. által ell. közutak, hidak karbantartása	0	0	37 200 000	0	37 200 000
5.	2	1	04	02	K300	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	3 031 688	0	0	0	0
6.	2	1	04	02	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	11 228 475	0	0	0	0
7.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	411 073 165	253 105 829	202 460 877	-80 365 638	122 095 239
8.	2	3	04	02	K700	2	SÖH Kft. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	0	0	48 000 000	0	48 000 000
9.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	638 446 001	348 566 280	363 566 280	73 000 000	436 566 280

10.							Környezetvédelem
11.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	447 119 227	365 343 268	340 020 555	0	340 020 555
12.	2	3	05	01	K300	1	SÖH Kft. által ell. települési hulladék	0	0	137 500 000	0	137 500 000
13.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	447 119 227	365 343 268	477 520 555	0	477 520 555

14.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
15.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	516 583 846	367 145 478	362 454 135	0	362 454 135
16.	2	3	06	01	K300	1	SÖH Kft. által ell. kiseg. mg.szolg.	0	0	159 900 000	0	159 900 000
17.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	42 405 495	41 000 000	24 600 000	0	24 600 000
18.	2	3	06	02	K300	2	SÖH Kft. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	16 400 000	0	16 400 000
19.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	558 989 341	408 145 478	563 354 135	0	563 354 135

20.	2						SH Zrt. , SÖH által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	1 644 554 569	1 122 055 026	1 404 440 970	73 000 000	1 477 440 970

21.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

22.							Általános közszolgáltatás
23.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	8 237 473	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
24.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	8 237 473	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000

25.							Gazdasági ügyek
26.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	6 829 121	4 202 945	4 202 945	0	4 202 945
27.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	0	102 000 000	102 000 000	0	102 000 000
28.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	0	250 000	250 000	0	250 000
29.	2	2	04	04	K700	2	SÖH által ellátott közutak, hidak, járdák, közterületi létesítmények karbantartása, felújítása, fejlesztése	338 062 837	43 095 663	43 095 663	0	43 095 663
30.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	344 891 958	149 548 608	149 548 608	0	149 548 608

31.							Környezetvédelem
32.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	36 998 692	20 000 000	62 213 000	9 600 000	71 813 000
33.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	0	100 000	100 000	0	100 000
34.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	36 998 692	20 100 000	62 313 000	9 600 000	71 913 000

35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
36.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	5 357 918	2 000 000	3 640 000	0	3 640 000
37.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	213 347 363	378 000 000	378 000 000	0	378 000 000
38.	2	2	06	02	K600	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	5 756 910	0	0	0	0
39.	2	2	06	02	K700	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	503 301	0	0	0	0
40.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	38 139 442	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
41.	2	2	06	03	K600	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	2 783 523	0	0	0	0
42.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	1 150 000	0	0	0	0
43.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	170 256 682	250 000 000	250 000 000	18 000 000	268 000 000
44.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	20 007 361	0	0	0	0
45.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	2 879 824	0	0	0	0
46.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	460 182 324	635 000 000	636 640 000	18 000 000	654 640 000

47.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	1 644 554 569	1 122 055 026	1 005 440 970	73 000 000	1 078 440 970
48.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	850 310 447	830 648 608	874 501 608	27 600 000	902 101 608
49.	2	3					SÖH Kft. által ellátott városüzemeltetési kiad.	0	0	399 000 000	0	399 000 000

50.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	2 494 865 016	1 952 703 634	2 278 942 578	100 600 000	2 379 542 578

2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
51.	2				K100		Személyi kiadások	1 150 000	0	0	0	0
52.	2				K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
53.	2				K300		Dologi kiadás	1 701 419 620	1 656 502 142	1 985 386 038	180 965 638	2 166 351 676
54.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	39 776 269	0	0	0	0
55.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	752 519 127	296 201 492	293 556 540	-80 365 638	213 190 902
56.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	2 494 865 016	1 952 703 634	2 278 942 578	100 600 000	2 379 542 578

2025. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
57.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 494 769 489	1 263 152 142	1 592 036 038	162 965 638	1 755 001 676
58.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 095 527	689 551 492	686 906 540	-62 365 638	624 540 902
59.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
60.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	2 494 865 016	1 952 703 634	2 278 942 578	100 600 000	2 379 542 578

”

11. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati fejlesztések

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	2 886 088	0	0	0	0
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	2 084 252	28 555 080	28 555 080	0	28 555 080
4.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	12 820 000	100 000	100 000	0	100 000
5.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	17 790 340	28 655 080	28 655 080	0	28 655 080

6.							Gazdasági ügyek
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
8.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	18 760 660	8 905 837	8 905 837	0	8 905 837
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	2 450 000	2 990 600	2 990 600	14 503 400	17 494 000
10.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	15 652 750	11 600 200	21 221 700	0	21 221 700
11.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	11 188 700	112 776 010	135 318 183	2 100 000	137 418 183
12.	3	2	04	11	K700	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	13 191 733	0	0	0	0
13.	3	2	04	12	K300	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	1 594 488	0	0	0	0
14.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	5 905 512	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
15.	3	2	04	16	K300	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	1 104 900	0	0	0	0
16.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmányi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	25 182 238	17 660 071	17 660 071	0	17 660 071
17.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	0	15 000 000	16 759 451	2 698 750	19 458 201
18.	3	2	04	19	K600	2	GYŐR-ÁPI/893-2/2024 Sopron és Fertő-tó térségének stratégiai tanulmánya	0	18 999 200	18 999 200		18 999 200
19.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	95 030 981	202 931 918	236 855 042	19 302 150	256 157 192

20.							Környezetvédelem
21.	3	2	05	01	K300	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	3 179 392	0	0	0	0
22.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	18 228 209	6 337 744	11 962 872	3 219 200	15 182 072
23.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	18 631 535	0	0	0	0
24.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	40 039 136	6 337 744	11 962 872	3 219 200	15 182 072

25.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
26.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati jog ellenértéke (Barlangszínház), szolgalmi jog alapítása	43 489 945	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000
27.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	57 740 094	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
28.	3	2	06	02	K700	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	12 204 725	0	0	0	0
29.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	71 342	0	0	0	0
30.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	11 798 300	15 774 700	45 774 700	0	45 774 700
31.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 930 289	5 000 000	30 000 000	60 000 000	90 000 000
32.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	2 500 000	0	0	0	0
33.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	3 234 308	71 689 001	71 689 001	0	71 689 001
34.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	14 478 000	0	0	0	0
35.	3	2	06	05	K840	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	2 047 347	0	0	0	0
36.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	5 651 500	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
37.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
38.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	497 073	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
39.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	44 600	0	0	0	0
40.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	789 640	0	0	0	0
41.	3	2	06	13	K840	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	33 949	0	0	0	0
42.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	6 223 000	4 794 000	4 794 000	0	4 794 000
43.	3	2	06	18	K300	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	171 450	0	171 450
44.	3	2	06	18	K600	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	7 663 180	0	7 663 180
45.	3	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai rabtemető nemzeti emlékhely fenntartható használatának támogatása	0	0	1 841 500	0	1 841 500
46.	3	2	06	19	K700	2	Energetikával kapcsolatos tervek, tanulmányok, szakértői anyagok, pályázatok, fejlesztések	0	0	0	28 975 710	28 975 710
47.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	163 734 112	158 257 701	227 933 831	88 975 710	316 909 541

48.							Egészségügy
49.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	76 086	3 381 000	3 381 000	0	3 381 000
50.	3	2	07	02	K600	1	Orvosi rendelők akadálymentesítése	7 892 001	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000
51.	3	2	07				Egészségügy összesen:	7 968 087	88 381 000	88 381 000	0	88 381 000

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	3	2	08	01	K300	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	1 832 610	0	0	0	0
54.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	24 449 859	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
55.	3	2	08	01	K700	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	1 171 956	0	0	0	0
56.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	5 676 523	0	0	0	0
57.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	14 682 366	14 682 366	0	14 682 366
58.	3	2	08	03	K600	2	SBF668/2017-NFM_SZERZ. Sopron Labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése (Városi Stadion)	0	272 456 734	272 456 734	0	272 456 734
59.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	29 010 769	171 448 478	171 448 478	0	171 448 478
60.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	62 141 717	463 587 578	463 587 578	0	463 587 578

61.	3						Fejlesztések összesen:	386 704 373	948 151 021	1 057 375 403	111 497 060	1 168 872 463

2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
62.	3				K300		Dologi kiadás	18 889 943	0	171 450	0	171 450
63.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	306 055 185	948 151 021	1 055 362 453	82 521 350	1 137883 803
64.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	59 677 949	0	1 841 500	28 975 710	30 817 210
65.	3				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 081 296	0	0	0	0
66.	3						Fejlesztések összesen:	386 704 373	948 151 021	1 057 375 403	111 497 060	1 168 872 463

2025. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
67.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	21 202 991	109 155 700	139 155 700	0	139 155 700
68.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	365 501 382	838 995 321	918 219 703	111 497 060	1 029 716 763
69.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
70.	3						Fejlesztések összesen:	386 704 373	948 151 021	1 057 375 403	111 497 060	1 168 872 463

”

12. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Terület és településfejlesztési program

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							TOP_PLUSZ
2.	5	3	06	24	K100	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	2 200 000	0	0	0	0
3.	5	3	06	24	K200	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	286 000	0	0	0	0
4.	5	3	06	24	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	12 446	53 097 234	53 097 234	0	53 097 234
5.	5	3	06	26	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	6 667 500	0	0	0	0
6.	5	3	06	26	K700	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	8 102 600	1 335 229 900	72 409 345	0	72 409 345
7.	5	3	06	27	K300	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	8 445 500	0	0	0	0
8.	5	3	06	27	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	8 102 600	1 643 451 900	104 722 640	0	104 722 640
9.	5	3	06	28	K300	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	1 270 000	0	0	0	0
10.	5	3	06	28	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	6 108 700	399 720 300	399 720 300	0	399 720 300
11.	5	3	06	29	K700	1	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem	0	0	1 894 012 947	-1 768 873 230	125 139 717
12.	5	3	06	30	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása	0	0	150 000 000	0	150 000 000
13.	5	3	06	31	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása	0	0	165 733 103	0	165 733 103
14.	5	3	06	32	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása	0	0	110 468 000	0	110 468 000
15.	5	3	06	33	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása	0	0	164 717 000	0	164 717 000
16.	5	3	06	34	K700	1	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása	0	0	670 747 000	0	670 747 000
17.	5	3	06	35	K300	1	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések	0	0	0	70 849 285	70 849 285
18.							TOP_PLUSZ összesen:	41 195 346	3 431 499 334	3 785 627 569	-1 698 023 945	2 087 603 624

19.					K840	1	TOP befejeződött pályázatok 2024	32 023 266	0	0	0	0

20.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	73 218 612	3 431 499 334	3 785 627 569	-1 698 023 945	2 087 603 624

2025. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
21.	5	3			K100		Személyi kiadások	2 200 000	0	0	0	0
22.	5	3			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 000	0	0	0	0
23.	5	3			K300		Dologi kiadás	16 395 446	53 097 234	53 097 234	70 849 285	123 946 519
24.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	8 102 600	1 643 451 900	104 722 640	0	104 722 640
25.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	14 211 300	1 734 950 200	3 627 807 695	-1 768 873 230	1 858 934 465
26.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	32 023 266	0	0	0	0
27.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	73 218 612	3 431 499 334	3 785 627 569	-1 698 023 945	2 087 603 624

2025. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
28.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	73 218 612	3 431 499 334	3 785 627 569	-1 698 023 945	2 087 603 624
29.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	73 218 612	3 431 499 334	3 785 627 569	-1 698 023 945	2 087 603 624

”

13. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati általános támogatások

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
3.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	13 147 441	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
4.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
5.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.	6	1	01	08	K502	1	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 471 249 949	1 614 906 772	1 614 906 772	0	1 614 906 772
7.	6	1	01	09	K512	2	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	0	2 500 000	0	0	0
8.	6	1	01	13	K890	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	2 000 000	0	0	0	0
9.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	393 000 000	430 000 000	430 000 000	55 000 000	485 000 000
10.	6	1	01	15	K512	2	A háború sújtotta kárpátaljai magyar települések megsegítése	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
11.	6	1	01	16	K890	2	Győri Egyházmegye soproni ingatlanjainak felújítás támogatása	10 000 000	0	0	0	0
12.	6	1	01	17	K512	2	Székelyföldi Parajd települést érő természeti katasztrófa károsultjainak támogatása - Megyei Jogú Városok Szövetsége	0	0	3 000 000	0	3 000 000
13.	6	1	01	18	K502	1	Települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján teljesítendő fizetési kötelezettség	0	0	455 497 463	78 047 689	533 545 152
14.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 902 897 390	2 124 906 772	2 580 904 235	133 047 689	2 713 951 924

15.							Közrend és közbiztonság
16.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	6 500 000	0	6 500 000
17.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	15 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
18.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
19.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	20 500 000	17 500 000	21 500 000	0	21 500 000

20.							Gazdasági ügyek
21.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	70 000 000	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
22.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 268 040	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
23.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
24.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	199 025 535	400 000 000	323 000 000	0	323 000 000
25.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	0	80 000 000	90 652 615	0	90 652 615
26.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	11 000 000	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
27.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	292 293 575	536 000 000	469 652 615	0	469 652 615

28.							Környezetvédelem
29.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	9 639 170	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
30.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	1 182 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	10 821 170	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	7 460 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
34.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	20 000 000	0	0	0	0
35.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	25 000 000	25 000 000	45 000 000	70 000 000
36.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	0	2 000 000	2 000 000	4 400 000	6 400 000
37.	6	1	06	04	K890	2	Városi Portál Program	0	2 000 000	2 000 000	600 000	2 600 000
38.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	320 690	0	581 000	279 400	860 400
39.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	4 079 685	170 000	3 043 370	1 057 000	4 100 370
40.	6	1	06	05	K890	2	Polgármesteri keret	165 100	0	0		0
41.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
42.	6	1	06	10	K890	2	Evangélikus Otthon tetőfelújításának támogatása	0	0	5 000 000	0	5 000 000
43.	6	1	06	11	K512	2	Folyékonyhulladék szállítás kiegészítő támogatása	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
44.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	32 025 475	45 370 000	53 824 370	51 336 400	105 160 770

45.							Egészségügy
46.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 594 271	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
47.	6	1	07	02	K506	2	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
48.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	3 600 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
49.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	571 500	0	0	0	0
50.	6	1	07	08	K512	2	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	0	233 553	0	233 553
51.	6	1	07				Egészségügy összesen:	16 765 771	25 500 000	25 733 553	0	25 733 553

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	0	0	0	0
54.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	60 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000
55.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	325 000 000	200 000 000	320 000 000	0	320 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	20 000 000	8 000 000	15 000 000	5 000 000	20 000 000
59.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
61.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000	-263 550 000	87 850 000
63.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	550 000 000	300 000 000	400 000 000	40 000 000	440 000 000
64.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
65.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	145 000 000	80 000 000	80 000 000	40 000 000	120 000 000
66.	6	1	08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
67.	6	1	08	17	K512	2	Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
68.	6	1	08	19	K506	2	Egyéb kulturális feladatok	360 000	0	0	0	0
69.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok (Kulturális Oktatási Bizottság)	1 887 761	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
70.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
71.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
72.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
73.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
74.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	10 500 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	7 500 000
75.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
76.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	0	15 000 000	0	15 000 000
77.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
79.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	0	500 000	500 000	0	500 000
80.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	240 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	9 000 000
81.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	500 000	1 500 000	0	1 500 000
82.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
83.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	0	0	0	0
84.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
85.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	500 000	500 000	0	500 000
86.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	504 999 996	502 000 000	377 000 000	-150 000 000	227 000 000
87.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
88.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
89.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
90.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
91.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000
92.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
93.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000	0	350 000
94.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
95.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
96.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
97.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	97 000 000	50 000 000	120 000 000	0	120 000 000
98.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	5 948 520	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
99.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	16 567 425	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000
100.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	1 438 691	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
101.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	985 000	400 000	1 600 000	0	1 600 000
102.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000	0	150 000
103.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi István Gimnázium támogatása Széchenyi 150 alkalmából	0	0	4 000 000	3 000 000	7 000 000
104.	6	1	08	68	K512	2	Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek	0	0	3 000 000	0	3 000 000
105.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	126 240 754	126 240 754	126 240 754	0	126 240 754
106.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
107.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	814 728	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
108.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	80 000 000	70 000 000	70 000 000	0	70 000 000
109.	6	1	08	76	K512	2	Lővér Vízimentő és Búvár Egyesület	500 000	500 000	500 000	0	500 000
110.	6	1	08	79	K512	2	Vales Silvarum Alapítvány támogatása	100 000	0	0	0	0
111.	6	1	08	80	K512	2	Idősek Európai Háza Alapítvány támogatása	435 000	500 000	500 000	0	500 000
112.	6	1	08	81	K512	2	Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány	100 000	0	0	0	0
113.	6	1	08	82	K512	2	Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása	0	0	112 000	0	112 000
114.	6	1	08	83	K512	2	Soproni Lőver Uszoda működtetéséhez támogatás - Versenyképes Járások Program	0	0	125 000 000	0	125 000 000
115.	6	1	08	84	K512	2	Soproni Petőfi Színház működtetéséhez támogatás - Versenyképes Járások Program	0	0	125 000 000	0	125 000 000
116.	6	1	08	85	K512	2	Zettl-Langer Gyűjteményi Alapítvány	0	0	2 000 000	0	2 000 000
117.	6	1	08	86	K512	2	Soproni Lővér uszoda működésének támogatása - HM	0	0	0	150 000 000	150 000 000
118.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 468 917 875	1 887 940 754	2 343 252 754	-164 050 000	2 179 202 754

119.							Oktatás
120.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000	832 000	3 432 000
121.	6	1	09	03	K840	2	Soproni Tankerületi Központ támogatása játszótér kialakítására	400 000	0	0	0	0
122.	6	1	09				Oktatás összesen	3 000 000	2 600 000	2 600 000	832 000	3 432 000

123.							Szociális védelem
124.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
125.	6	1	10	02	K512	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	1 889 436	0	0	0	0
126.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
127.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	585 702 074	463 798 980	539 956 711	29 599 798	569 556 509
128.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	32 000 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000
129.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
130.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	1 600 000	1 200 000	1 200 000	300 000	1 500 000
131.							Szociális védelem összesen:	691 641 510	589 998 980	666 156 711	29 899 798	696 056 509

132.	6	1					Általános támogatások összesen:	5 438 862 766	5 242 816 506	6 176 624 238	51 065 887	6 227 690 125

2025. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
133.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 484 397 390	1 674 906 772	2 130 404 235	78 047 689	2 208 451 924
134.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	657 739 974	543 298 980	620 037 711	29 879 198	649 916 909
135.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 700 302	2 974 610 754	3 356 182 292	-106 861 000	3 249 321 292
136.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400 000	0	0	0	0
137.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
138.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 625 100	40 000 000	60 000 000	50 000 000	110 000 000
139.	6						Általános támogatások összesen:	5 438 862 766	5 242 816 506	6 176 624 238	51 065 887	6 227 690 125

2025. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
140.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	2 701 394 359	2 987 446 506	3 452 754 315	147 647 487	3 600 401 802
141.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	2 737 468 407	2 255 370 000	2 723 869 923	-96 581 600	2 627 288 323
142.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
143.	6						Általános támogatások összesen:	5 438 862 766	5 242 816 506	6 176 624 238	51 065 887	6 227 690 125

”

14. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	14 962 188	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	14 962 188	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	195 953 565	206 764 046	327 808 130	0	327 808 130
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	1 374 740 000	0	1 578 950 000	2 198 430 000	3 777 380 000
8.	8	3	90	02	K916	2	Lekötött betét	2 700 000 000	0	0	0	0
9.							Finanszírozási kiadások összesen:	4 270 693 565	206 764 046	1 906 758 130	2 198 430 000	4 105 188 130

10.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	4 285 655 753	231 764 046	1 916 758 130	2 198 430 000	4 115 188 130

2025. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
11.	8				K300		Dologi kiadások	14 962 188	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000
12.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	195 953 565	206 764 046	327 808 130	0	327 808 130
13.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 374 740 000	0	1 578 950 000	2 198 430 000	3 777 380 000
14.	8				K916		Lekötöt betét	2 700 000 000	0	0	0	0
15.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	4 285 655 753	231 764 046	1 916 758 130	2 198 430 000	4 115 188 130

2025. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
16.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	195 953 565	206 764 046	327 808 130	0	327 808 130
17.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	4 089 702 188	25 000 000	1 588 950 000	2 198 430 000	3 787 380 000
18.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
19.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	4 285 655 753	231 764 046	1 916 758 130	2 198 430 000	4 115 188 130

”

15. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Önkormányzati tartalékok

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F	G	H
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	0	104 665 845	72 392 602	-10 640 960	61 751 642

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	0	5 000 000	2 075 147	-512 400	1 562 747
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	0	26 000 000	23 075 147	-512 400	22 562 747

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	0	12 000 000	8 704 350	0	8 704 350
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	0	8 000 000	8 000 000		8 000 000
12.	9	3	90	05	K513	1	Intézményi tartalék	0	0	58 744 861	-23 386 034	35 358 827
13.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	0	20 000 000	75 449 211	-23 386 034	52 063 177

14.							Egyéb évközi tartalék
15.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz, önrész (új)	0	5 000 000	0	0	0
16.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	0	285 859 511	285 859 511		285 859 511
17.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
18.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000
19.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
20.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	0	184 186 018	184 186 018		184 186 018
21.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	0	9 000 000	9 000 000		9 000 000
22.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	0	549 045 529	544 045 529	0	544 045 529

23.							Önkormányzati tartalékok összesen:	0	699 711 374	714 962 489	-34 539 394	680 423 095

2025. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	10/2025. (V. 29.) rendelet a 2024. évi önkormányzati szintű zárszámadásról	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
24.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	0	112 665 845	139 137 463	-34 026 994	105 110 469
25.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	0	587 045 529	575 825 026	-512 400	575 312 626
26.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0
27.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	0	699 711 374	714 962 489	-34 539 394	680 423 095

”

16. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 443 553 833	6 588 110 727	6 662 096 944	Személyi juttatások	6 509 777 872	6 618 051 887	6 591 860 217
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 744 861	58 744 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 242 644	970 350 216	977 959 985
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 400 000	911 814 950	911 404 464	Dologi kiadások	7 303 548 813	8 026 969 288	8 544 904 804
5.	Közhatalmi bevételek	7 794 100 000	8 244 100 000	8 442 147 689	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 710 858	145 954 358	146 140 858
6.	Működési bevételek	2 859 411 047	3 519 565 638	3 639 565 638	Elvonások és befizetések	1 674 906 772	2 189 149 096	2 267 196 785
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	543 298 980	620 037 711	649 916 909
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000 000	698 000 000	838 019 010	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 060 949 754	3 446 021 292	3 339 160 292
10.					Tartalékok	699 711 374	714 962 489	680 423 095

11.	Működési bevételek összesen:	18 198 464 880	20 020 336 176	20 551 978 606	Működési kiadások összesen:	20 892 147 067	22 731 496 337	23 197 562 945

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-2 693 682 187	-2 711 160 161	-2 645 584 339

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 646 598 961	1 256 808 003	1 359 204 743
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 741 041 162	4 994 130 804	3 173 867 646
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 467 099 000	3 830 731 915	2 062 258 685	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	18 059 283	18 059 283
17.	Felhalmozási bevételek	260 312 600	689 210 600	724 210 600	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 566 482	70 507 199	120 507 199
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	256 000 000	256 000 000	256 030 990

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 983 411 600	4 775 942 515	3 042 500 275	Felhalmozási kiadások összesen:	5 466 206 605	6 349 505 289	4 681 638 871

21.	Bevételek összesen:	22 181 876 480	24 796 278 691	23 594 478 881	Kiadások összesen:	26 358 353 672	29 081 001 626	27 879 201 816

22.	Költségvetés egyenlege:	-4 176 477 192	-4 284 722 935	-4 284 722 935

23.	Finanszírozási bevétel:	4 383 241 238	6 191 481 065	8 389 911 065	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	206 764 046	1 906 758 130	4 105 188 130

24.	Bevételek mindösszesen:	26 565 117 718	30 987 759 756	31 984 389 946	Kiadások mindösszesen:	26 565 117 718	30 987 759 756	31 984 389 946

”

17. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 662 096 944	0	0	6 662 096 944	Költségvetési intézmények	7 234 409 869	0		7 234 409 869
3.	Elvonások és befizetések bevételei	58 744 861	0	0	58 744 861	Polgármesteri Hivatal	2 062 131 514	0		2 062 131 514
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	822 953 014	88 451 450	0	911 404 464	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	415 623 254	18 080 000		433 703 254
5.	Közhatalmi bevételek	99 100 000	8 343 047 689	0	8 442 147 689	Önkormányzati dologi kiadások	3 336 177 720	770 182 515		4 106 360 235
6.	Működési bevételek	2 314 922 690	1 324 642 948	0	3 639 565 638	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 755 001 676	411 350 000		2 166 351 676
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	145 710 858		145 710 858
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	790 019 010	48 000 000	0	838 019 010	Önkormányzati fejlesztések	0	171 450		171 450
9.						Terület és településfejlesztési program	123 946 519	0		123 946 519
10.						Önkormányzati általános támogatások	3 598 401 802	2 509 288 323		6 107 690 125
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	89 639 000		89 639 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	37 025 350		37 025 350
13.						Önkormányzati tartalékok	105 110 469	575 312 626		680 423 095
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	10 000 000		10 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	10 747 836 519	9 804 142 087	0	20 551 978 606	Működési kiadások összesen:	18 630 802 823	4 566 760 122	0	23 197 562 945

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 645 584 339
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	64 031 831	0		64 031 831
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	78 412 381	0		78 412 381
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 052 754 005	9 504 680	0	2 062 258 685	Önkormányzati dologi kiadások	30 000 000	24 066 482		54 066 482
21.	Felhalmozási bevételek	0	724 210 600	0	724 210 600	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	213 190 902		213 190 902
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	139 155 700	1 029 545 313		1 168 701 013
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 990	256 000 000	0	256 030 990	Önkormányzati felújítások	103 000 000	843 405 591		946 405 591
24.						Terület és településfejlesztési program	1 963 657 105	0		1 963 657 105
25.						Önkormányzati általános támogatások	2 000 000	118 000 000		120 000 000
26.						Önkormányzati lakásalap	40 673 566	32 500 000		73 173 566
27.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 052 784 995	989 715 280	0	3 042 500 275	Felhalmozási kiadások összesen:	2 420 930 583	2 260 708 288	0	4 681 638 871

28.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-1 639 138 596


29.	Bevételek összesen:	12 800 621 514	10 793 857 367	0	23 594 478 881	Kiadások összesen:	21 051 733 406	6 827 468 410	0	27 879 201 816

30.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-4 284 722 935

31.	Finanszírozási bevétel	186 022 809	8 203 888 256		8 389 911 065	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	327 808 130	3 777 380 000	0	4 105 188 130

32.	Bevételek mindösszesen:	12 986 644 323	18 997 745 623	0	31 984 389 946	Kiadások mindösszesen:	21 379 541 536	10 604 848 410	0	31 984 389 946

”

18. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2025. évi eredeti előirányzat 2/2025. (II. 27.) rendelet	2025. évi módosított előirányzat 16/2025. (IX 25.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 443 553 833	6 588 110 727	6 662 096 944	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	555 174 745	6 662 096 944
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	58 744 861	58 744 861	0	0	0	0	58 744 861	0	0	0	0	0	0	0	58 744 861
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	651 400 000	911 814 950	911 404 464	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 283 333	54 454 783	54 283 333	54 283 333	54 116 347	314 283 333	54 283 333	911 404 464
4.	Közhatalmi bevételek	7 794 100 000	8 244 100 000	8 442 147 689	649 508 333	0	1 500 000 000	0	2 500 000 000	0	0	0	648 047 689	2 500 000 000	0	644 591 667	8 442 147 689
5.	Működési bevételek	2 859 411 047	3 519 565 638	3 639 565 638	238 284 254	319 278 074	506 534 691	239 284 254	238 284 254	418 194 254	268 284 254	268 284 254	268 284 254	248 284 254	368 284 254	258 284 587	3 639 565 638
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000 000	698 000 000	838 019 010	48 000 000	0	250 000 000	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000	100 000 000	40 019 010	0	838 019 010

8.	Működési bevételek összesen:	18 198 464 880	20 020 336 176	20 551 978 606	1 545 250 666	928 736 153	2 865 992 770	848 742 333	3 606 487 194	1 027 652 333	877 913 783	877 742 333	1 725 790 022	3 457 575 347	1 277 761 343	1 512 334 333	20 551 978 606

9.	Személyi juttatások	6 509 777 872	6 618 051 887	6 591 860 217	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	551 504 324	525 312 654	6 591 860 217
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 242 644	970 350 216	977 959 985	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	80 862 518	88 472 287	977 959 985
11.	Dologi kiadások	7 303 548 813	8 026 969 288	8 544 904 804	660 104 691	660 104 691	660 104 691	660 104 691	660 104 691	660 104 691	660 104 691	660 104 691	765 817 691	660 104 691	629 234 741	1 208 910 157	8 544 904 804
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 710 858	145 954 358	146 140 858	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 142 572	12 386 072	12 142 572	12 142 572	12 329 072	12 142 572	146 140 858
13.	Elvonások és befizetések	1 674 906 772	2 189 149 096	2 267 196 785	139 575 564	139 575 564	139 575 564	139 575 564	198 320 425	139 575 564	139 575 564	139 575 564	139 575 564	139 575 564	595 073 027	217 623 253	2 267 196 785
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	543 298 980	620 037 711	649 916 909	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	51 669 809	81 549 010	649 916 909
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 060 949 754	3 446 021 292	3 339 160 292	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	288 001 774	278 001 774	181 140 778	3 339 160 292
17.	Tartalékok	699 711 374	714 962 489	680 423 095	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 925	56 701 920	680 423 095
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	20 892 147 067	22 731 496 337	23 197 562 945	1 840 563 176	1 840 563 176	1 840 563 176	1 840 563 176	1 899 308 037	1 840 563 176	1 840 563 176	1 840 806 676	1 946 276 176	1 840 563 176	2 255 377 189	2 371 852 630	23 197 562 945

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 467 099 000	3 830 731 915	2 062 258 685	0	0	0	0	231 126 770	0	9 504 680	1 000 000 000	0	400 000	467 099 000	354 128 235	2 062 258 685
22.	Felhalmozási bevételek	260 312 600	689 210 600	724 210 600	21 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	21 692 717	71 692 717	71 692 717	350 590 717	56 692 717	21 692 717	21 692 717	724 210 600
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	256 000 000	256 000 000	256 030 990	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 333 333	21 364 323	21 333 333	21 333 333	256 030 990

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	3 983 411 600	4 775 942 515	3 042 500 275	43 026 050	43 026 050	43 026 050	43 026 050	274 152 820	43 026 050	102 530 730	1 093 026 050	371 924 050	78 457 040	510 125 050	397 154 285	3 042 500 275

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 646 598 961	1 256 808 003	1 359 204 743	113 267 062	104 734 000	104 734 000	104 734 000	104 734 000	104 734 000	104 734 000	104 734 000	104 734 000	105 898 121	104 734 000	197 433 560	1 359 204 743
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	2 741 041 162	4 994 130 804	3 173 867 646	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 448 971	264 928 965	3 173 867 646
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	18 059 283	18 059 283	0	0	0	0	0	18 059 283	0	0	0	0	0	0	18 059 283
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	68 566 482	70 507 199	120 507 199	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 267	10 042 262	120 507 199

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	5 466 206 605	6 349 505 289	4 681 638 871	388 591 633	380 058 571	380 058 571	380 058 571	380 058 571	398 117 854	380 058 571	380 058 571	380 058 571	381 222 692	380 058 571	473 238 120	4 681 638 871

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	206 764 046	1 906 758 130	4 105 188 130	206 764 046	0	1 578 950 000	121 044 084	0	0	0	0	0	2 198 430 000	0	0	4 105 188 130

34.	Finanszírozási kiadások	206 764 046	1 906 758 130	4 105 188 130	206 764 046	0	1 578 950 000	121 044 084	0	0	0	0	0	2 198 430 000	0	0	4 105 188 130

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 843 581 619	1 951 827 362	1 951 827 362	0	0	0	0	1 843 581 619	108 245 743	0	0	0	0	0	0	1 951 827 362
36.	Különböző finanszírozási bevétel	2 539 659 619	4 239 653 703	6 438 083 703		0	1 000 000 000	121 044 084	0	0	500 000 000	500 000 000	0	539 659 619	2 198 430 000	1 578 950 000	6 438 083 703
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	4 383 241 238	6 191 481 065	8 389 911 065	0	0	1 000 000 000	121 044 084	1 843 581 619	108 245 743	500 000 000	500 000 000	0	539 659 619	2 198 430 000	1 578 950 000	8 389 911 065

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	26 565 117 718	30 987 759 756	31 984 389 946	2 435 918 856	2 220 621 748	3 799 571 748	2 341 665 832	2 279 366 609	2 238 681 031	2 220 621 748	2 220 865 248	2 326 334 748	4 420 215 869	2 635 435 761	2 845 090 751	31 984 389 946
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	26 565 117 718	30 987 759 756	31 984 389 946	1 588 276 716	971 762 203	3 909 018 820	1 012 812 467	5 724 221 633	1 178 924 126	1 480 444 513	2 470 768 383	2 097 714 072	4 075 692 006	3 986 316 393	3 488 438 618	31 984 389 946

40.	Havi eltérés	0	0	0	-847 642 140	-1 248 859 545	109 447 072	-1 328 853 365	3 444 855 024	-1 059 756 905	-740 177 235	249 903 135	-228 620 676	-344 523 863	1 350 880 632	643 347 867	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	-847 642 140	-2 096 501 685	-1 987 054 613	-3 315 907 978	128 947 046	-930 809 859	-1 670 987 094	-1 421 083 959	-1 649 704 635	-1 994 228 498	-643 347 866	0	0

”

19. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

						adatok Ft-ban
Sor- szám	Pályázó megnevezése	Projekt megnevezése	Elnyert támogatás	Saját forrás	Projekt összköltsége	Támogatási intenzitás %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000		80 000 000	100,00
2.		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között	1 350 000 000		72 409 345	1 864,40
3.		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig	1 660 000 000		104 722 640	1 585,14
4.		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása	407 099 000		407 099 000	100,00
5.		TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem	1 894 012 947		125 139 717	1 513,52
6.		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása	150 000 000		150 000 000	100,00
7.		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása	165 733 103		165 733 103	100,00
8.		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása	110 468 000		110 468 000	100,00
9.		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása	164 717 000		164 717 000	100,00
10.		TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása	670 747 000		670 747 000	100,00
11.		TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések	70 849 285		70 849 285	100,00
12.	Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések	35 187 360		35 187 360	100,00
13.	Soproni Múzeum	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések	4 572 016		4 572 016	100,00
14.	Széchenyi István Városi Könyvtár	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések	2 344 353		2 344 353	100,00
15.	Összesen:		6 765 730 064	0	2 163 988 819	312,65

”

20. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok tárgyévi önkormányzati kiadásainak bemutatása

												adatok Ft-ban
Sor- szám	Feladat	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadás	előleg visszafizetés, pénzeszköz átadás	beruházás	felújítás	összes kiadás	támogatás	költségvetési maradvány	önkormányzati rész	Áfa visszatérülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban			53 097 234		0		53 097 234	50 000 000	3 097 234	0	0
2.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00001 Balfi út teljes körű felújítása az elkerülő út és a Híd utca között						72 409 345	72 409 345	87 179 445	0	0	0
3.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00002 Kisvárkerületi forgalomcsillapított övezet bővítése a Hűség kúttól az Ógabona térig					104 722 640		104 722 640	121 270 740	0	0	0
4.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00001 Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Botond utcai tömbjének felújítása						399 720 300	399 720 300	407 099 000	0	0	0
5.	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SP1-2024-00003 Városi gyűjtőutak felújítása I. ütem						125 139 717	125 139 717	125 139 717	0	0	0
6.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00002 Kodály téri rendelő felújítása						150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	0
7.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2024-00003 Lenkey Utcai Rendelőintézet belső felújítása						165 733 103	165 733 103	165 733 103
8.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00004 Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola - Zeneiskola felújítása						110 468 000	110 468 000	110 468 000
9.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00006 Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Hársfa Sori Tagóvoda felújítása						164 717 000	164 717 000	164 717 000
10.	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-SP1-2025-00005 A Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítása						670 747 000	670 747 000	670 747 000
11.	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-SP1-2025-00001 Soproni humán fejlesztések			70 849 285				70 849 285	70 849 285
12.	Összesen:	0	0	123 946 519	0	104 722 640	1 858 934 465	2 087 603 624	2 123 203 290	3 097 234	0	0

”

21. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2025			2026			2027			2028 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	7 500 000		7 500 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	28 500 000	0	28 500 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	320 000 000		320 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	620 000 000	0	620 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	683 850 000		683 850 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000	700 000 000		700 000 000	2 783 850 000	0	2 783 850 000
7.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	227 000 000		227 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	500 000 000		500 000 000	1 727 000 000	0	1 727 000 000
8.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
9.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	80 000 000		80 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000	290 000 000	0	290 000 000
10.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	44 900 000		44 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	41 900 000		41 900 000	170 600 000	0	170 600 000
11.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
12.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
13.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	21 000 000		21 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	66 000 000	0	66 000 000
14.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
15.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	6 906 400		6 906 400	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 906 400	0	24 906 400
16.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	460 240 000		460 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	293 240 000		293 240 000	1 339 960 000	0	1 339 960 000
17.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	1 318 715		1 318 715	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	1 618 715	0	1 618 715
18.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	3 432 000		3 432 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	11 232 000	0	11 232 000
19.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
20.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	5 100 000		5 100 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	20 100 000	0	20 100 000
21.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	5 000 000		5 000 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	36 500 000	0	36 500 000
22.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	104 000 000	0	104 000 000
23.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	323 000 000		323 000 000	400 000 000		400 000 000	400 000 000		400 000 000	400 000 000		400 000 000	1 523 000 000	0	1 523 000 000
24.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000		11 938 000
25.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 355 093 578		1 355 093 578	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000		1 200 000 000	4 955 093 578	0	4 955 093 578
26.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	193 394 403		193 394 403	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	140 000 000		140 000 000	613 394 403	0	613 394 403
27.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	40 000 000		40 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000		80 000 000	280 000 000	0	280 000 000
28.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	378 000 000		378 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	340 000 000		340 000 000	1 398 000 000	0	1 398 000 000
29.	Összesen:		4 260 859 596	0	4 260 859 596	4 016 464 500	0	4 016 464 500	4 016 464 500	0	4 016 464 500	4 016 464 500	0	4 016 464 500	16 310 253 096	0	16 310 253 096

”

22. melléklet a 20/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok Ft-ban
Megnevezés		Évek				Összesen
Megnevezés		2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adók	8 323 047 689	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	26 323 047 689
2.	Tulajdonosi bevételek	362 100 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	1 382 100 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	119 100 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	419 100 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	724 210 600	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 324 210 600
5.	Részesedések értékesítése					0
6.	Privatizációból származó bevételek					0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					0
8.	Saját bevételek (01+….07)	9 528 458 289	6 640 000 000	6 640 000 000	6 640 000 000	29 448 458 289
9.	Saját bevételek (08. sor) *0,5	4 764 229 145	3 320 000 000	3 320 000 000	3 320 000 000	14 724 229 145
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14.	Adott váltó					0
15.	Pénzügyi lízing					0
16.	Halasztott fizetés					0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22.	Adott váltó					0
23.	Pénzügyi lízing					0
24.	Halasztott fizetés					0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 764 229 145	3 320 000 000	3 320 000 000	3 320 000 000	14 724 229 145

”