Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.01.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 01Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.01.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-02-01-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.01.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§.
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
198. 943 ezer Ft költségvetési bevétellel,
198. 943 ezer Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
Ezen belül:
Bevételi főösszeg 198.943 eFt
ezen belül
felhalmozási célú bevétel 54986 eFt
ebből: - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18.654 eFt
- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 9.000 eFt
- felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű) 27.332 eFt
működési célú bevétel 143.957 eFt
ebből: - működési bevételek 51.340 eFt
- támogatások 77.376 eFt
- támogatás értékű bevételek 4.209 eFt
- véglegesen átvett pénzeszközök 500 eFt
- működési célú pénzmaradvány 10.532 eFt
Kiadási főösszeg 198.943 eFt
ezen belül
felhalmozási célú kiadás 50.623 eFt
ebből: - beruházások összege 381 eFt
- felújítások összege 50.242 eFt
finanszírozási célú kiadás 9.000 eFt
működési célú kiadás 139.320 eFt
ebből: - személyi jellegű kiadások 59.607 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 16.571 eFt
- dologi jellegű kiadások 57.242 eFt
- támogatás értékű kiadások 800 eFt
- műk. célú pénzeszköz átadások 1.650 eFt
- szociálpolitikai juttatások 3.450 eFt
Költségvetési bevételek
4.§.
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
- A költségvetési szervek 2013. évi önkormányzati támogatását az 5. számú melléklet foglalja magába.
Költségvetési kiadások
5.§.
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6.§.
A 2013. évi eredeti előirányzatokat és a 2014-2015. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. számú melléklet részletezi.
8. §.
Ágfalva Község Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
9.§.
A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
Költségvetési létszámkeret
10.§.
A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
Közvetett támogatások
11.§.
A képviselő-testület a 2013. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 13. számú mellékletek alapján hagyja jóvá.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
12.§.
- Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
- A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
- Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevétel és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
- A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. (4) bekezdése szerint.
- A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
- Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
Vegyes és záró rendelkezések
13.§.
- Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
- Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerületek.
Gaál István Szováti Júlia
Polgármester mb. jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2013. február 01.