Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2014. (III.06.) rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 06- 2014. 03. 06Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2014. (III.06.) rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.01.) rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
a) 216.372 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 216.372 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 216.372 eFt
a) felhalmozási célú bevétel 20.826 eFt
aa) felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18.654 eFt
ab) felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 1.300 eFt
ac) felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű) 0 eFt
ad) tárgyi eszk.,immat.javak értékesítése 176 e Ft
ae) pénzügyi befektetések bevétele 644 e Ft
af) átvett pénzeszközök 52 eFt
b) működési célú bevétel 195.546 eFt
ba) működési bevételek 70.041 eFt
bc) támogatások 85.601 eFt
bd) támogatás értékű bevételek 30.331 eFt
be) véglegesen átvett pénzeszközök 1.677 eFt
bf) működési célú pénzmaradvány 7.896 eFt
Kiadási főösszeg 216.372 eFt
a) felhalmozási célú kiadás 29.003 eFt
aa) beruházások összege 2.713 eFt
ab) felújítások összege 24.325 eFt
ac) pénzeszköz átadás 1.965 eFt
b) finanszírozási célú kiadás 0 eFt
c) működési célú kiadás 187.369 eFt
ca) személyi jellegű kiadások 80.558 eFt
cb) munkaadót terhelő járulékok 20.893 eFt
cc) dologi jellegű kiadások 71.548 eFt
cd) támogatás értékű kiadások 1.444 eFt
ce) műk. célú pénzeszköz átadások 6.620 eFt
cf) szociálpolitikai juttatások 6.306 eFt
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2013. évi eredeti és módosított előirányzatokat, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 8. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
Vegyes és záró rendelkezések
8. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. számú melléklet |
|||
Összesített Bevételek |
1.oldal |
|||
2013. évi költségvetés |
||||
Sor- |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető köthető működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Intézményi működési bevételek: |
17 516 |
17 039 |
26 287 |
|
2. |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
200 |
36 |
36 |
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
9 791 |
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
300 |
46 |
5 781 |
5. |
Kiszámlázott termék, szolgált. ÁFA |
7 392 |
7 333 |
10 399 |
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
280 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételek: |
33 824 |
33 824 |
43 754 |
|
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
35 971 |
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
6 794 |
ebből: SZJA |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
5 600 |
5 600 |
6 744 |
|
9. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
989 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+9): |
51 340 |
50 863 |
70 041 |
|
10. |
Normatív állami támogatás |
76 450 |
74 640 |
76 745 |
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
326 |
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
600 |
600 |
936 |
ebből: kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
0 |
0 |
0 |
|
egyes jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás tám. |
600 |
600 |
936 |
|
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
2 088 |
4 920 |
|
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
1 077 |
2 674 |
II. TÁMOGATÁSOK (10+…+14): |
77 376 |
78 731 |
85 601 |
|
15. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
176 |
16. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
ebből: lakótelek értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
644 |
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek |
18 654 |
18 654 |
18 654 |
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (15…+…18): |
18 654 |
18 654 |
19 474 |
|
19. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések |
0 |
0 |
0 |
20. |
Működési célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről) |
4 209 |
22 526 |
30 331 |
ebből: TB alapoktól |
3 709 |
3 709 |
4 192 |
|
21. |
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevével (államháztartáson belülről) |
9 000 |
9 000 |
1 300 |
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+…+21): |
13 209 |
31 526 |
31 631 |
|
22. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
500 |
1 677 |
23. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
52 |
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23): |
500 |
500 |
1 729 |
|
24. |
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
25. |
Likvid hitelek |
0 |
0 |
0 |
26. |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
VI. HITELEK ÖSSZESEN (24+…+26): |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Előző évi pénzmaradvány |
37 864 |
36 276 |
7 896 |
- Működéci célú: |
10 532 |
8 944 |
7 896 |
|
Ebből: - Községi Önkormányzat |
10 532 |
8 466 |
6 958 |
|
- Polgármesteri Hivatal |
0 |
478 |
478 |
|
- Óvoda |
460 |
|||
- Felhalmozási célú: |
27 332 |
27 332 |
0 |
|
Ebből: - Viziközmű |
27 332 |
27 332 |
0 |
|
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
37 864 |
36 276 |
7 896 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VII): |
198 943 |
216 550 |
216 372 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2013. évi költségvetés |
||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
Intézményi működési bevételek (1+…+6): |
17 516 |
17 039 |
26 287 |
|
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Igazgatási szolgáltatás díjbevétel (hatósági igazolás) |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
200 |
36 |
36 |
Áru és készletértékesítés (mobiltelefon, hangszer) |
32 |
32 |
||
Szolgáltatások (esküvői szolg.,kifüggesztés) |
200 |
4 |
4 |
|
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
9 791 |
1. Bérleti és lízing díjbevétel |
3 284 |
3 284 |
3 687 |
|
Fagylaltozó bérleti díja (Motovánné) |
72 |
72 |
72 |
|
Garázsbérlet (Bánóczi Gy) |
72 |
72 |
72 |
|
Sírhely megváltás |
600 |
600 |
600 |
|
Tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyepek) |
200 |
200 |
363 |
|
Közterület használati díj (búcsúi árusítás) |
300 |
300 |
300 |
|
Lakás bérbeadás |
960 |
960 |
960 |
|
Fogadó bérleti díj |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
|
Konyha bérlet |
240 |
|||
2. Intézményi ellátási díj bevétel (igénybevevők átlag létszáma és átlagdíj alapján) |
6 060 |
6 060 |
6 060 |
|
Óvodás gyermekek étkezési díja |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
Iskolás gyermekek étkezési díja |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
Szociális étkezők térítési díja |
60 |
60 |
60 |
|
3. Kötbér, egyéb kártérítés |
44 |
|||
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
300 |
46 |
5 781 |
Mobiltelefon továbbszámlázás |
300 |
46 |
46 |
|
TAEG továbbszámlázás |
4 924 |
|||
ÁH-n belül továbbszáml.szolg |
811 |
|||
5. |
Általános forgalmi adó bevétel |
7 392 |
7 333 |
10 399 |
ebből: bérl:628 e, ovi étk:945e, isk.étk: 675 e, szoc: 16 e, tovszla:68e, vízmű: 5036,esk:24e |
||||
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
280 |
Települési önkormányzat |
280 |
280 |
280 |
|
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
|
INTÉZM. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+6): |
17 516 |
17 039 |
26 287 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2013. évi költségvetés |
||||
Cím |
Megnevezés |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei (7+…+9): |
33 824 |
33 824 |
43 754 |
|
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
35 971 |
Idegenforgalmi adó |
300 |
300 |
769 |
|
Iparűzési adó |
15 000 |
15 000 |
22 528 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 674 |
12 674 |
12 674 |
|
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
6 794 |
Gépjárműadó 40 %-a |
5 600 |
5 600 |
6 744 |
|
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
50 |
50 |
50 |
|
9. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
989 |
Pótlékok, bírságok |
100 |
100 |
889 |
|
Helyszíni és szabálysértési bírságok |
100 |
100 |
100 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
||||
Lakbér (1 lakás: Vass György) |
||||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+9): |
51 340 |
50 863 |
70 041 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2013. évi költségvetés |
||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
10. |
Normatív támogatások |
76 450 |
74 640 |
76 745 |
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
34 490 |
32 680 |
32 680 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25 969 |
24 159 |
24 159 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 012 |
3 012 |
3 012 |
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
327 |
327 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 136 |
1 136 |
1 136 |
|
- csökkenteni a HIPA alap 0,5 % |
-4 710 |
-4 710 |
-4 710 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 740 |
5 740 |
5 740 |
|
2. Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása |
37 410 |
37 410 |
39 515 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
22 656 |
22 656 |
24 761 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
6 528 |
6 528 |
6 528 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
4 860 |
4 860 |
4 860 |
|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
||||
Óvodában |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
|
Iskolában |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
|
3. Pénzbeli szociális juttatások |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
|
4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 424 |
2 424 |
2 424 |
|
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
326 |
Lakott külterületek támogatása |
326 |
326 |
326 |
|
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
600 |
600 |
936 |
1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyes jövedelempótló támogatások kieg. és közcélú foglalkozt. tám. |
600 |
600 |
936 |
|
Rendsz. gyermekvéd.tám. (év közben a folyósítás alapján változik) |
200 |
200 |
200 |
|
Időskorúak járadéka - " - |
||||
Aktív korúak ellátása - " - |
200 |
200 |
536 |
|
Ápolási díj (súlyosan fogyatékos) - '' - |
200 |
200 |
200 |
|
Rendelkezésre állási támogatás |
||||
Bérpótló juttatás |
||||
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
2 088 |
4 920 |
|
Beszámítás diff.visszapótlás |
1 766 |
3 532 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok kieg. támogatása |
322 |
1 388 |
||
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
1 077 |
2 674 |
Bérpolitikai intézkedés alapján |
1 077 |
2 674 |
||
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN (10+..+14): |
77 376 |
78 731 |
85 601 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2013. évi költségvetés |
||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
||||
15. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
176 |
16. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
644 |
Osztalék |
486 |
|||
Tartós részesedés ért. |
158 |
|||
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek |
18 654 |
18 654 |
18 654 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
6 218 |
6 218 |
6 218 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
12 436 |
12 436 |
12 436 |
|
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.(15…+…18): |
18 654 |
18 654 |
19 474 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök: |
||||
19. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések |
0 |
0 |
0 |
20. |
Működési célú, támogatás értékű bevételek (államháztartáson belülről) |
4 209 |
22 526 |
30 331 |
1. Központi költségvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU- s programokra |
0 |
0 |
3 310 |
|
MULTILING pályázat (óvoda) |
3 310 |
|||
3. Társadalombiztosítási Alapoktól |
3 709 |
3 709 |
4 192 |
|
Védőnői szolgálatra |
3 599 |
3 599 |
4 082 |
|
Iskolaegészségügyi ellátásra (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) |
110 |
110 |
110 |
|
4. Helyi önkormányzati szervtől |
500 |
18 817 |
22 829 |
|
Pályázatok |
500 |
500 |
1 500 |
|
Harkától működési célú, tám.értékű bevétel |
18 317 |
21 329 |
||
5. Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
6. Országos kisebbségi önkormányzattól |
||||
Iskola pályázat |
||||
21. |
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről) |
9 000 |
9 000 |
1 300 |
1. Beruházási célú tám.ért.bevétel Központi ktgvetési szervtől |
||||
2. Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-től hazai programokra |
0 |
0 |
1 300 |
|
Leader pályázat (Kecskahegyi kilátó) |
1 300 |
|||
3. Beruházási célú tám.ért.bevétel fejezeti kez.ei-tól EU-s programokra |
9 000 |
9 000 |
0 |
|
Transborder pályázat |
9 000 |
9 000 |
0 |
|
4. Beruházási célú tám.ért.bevétel önk.ktgvetési szervtől |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+…+21): |
13 209 |
31 526 |
31 631 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2013. évi költségvetés |
||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
22. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
500 |
1 677 |
Vállalkozásoktól |
500 |
500 |
1 003 |
|
Háztartásoktól |
74 |
|||
Német Nemzetiségi Önkorm. Ökotábor támogatása |
||||
Külföld |
600 |
|||
23. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
52 |
Vállalkozásoktól |
52 |
|||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23): |
500 |
500 |
1 729 |
|
24. |
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
25. |
Rövid lej. likvid hitelek |
0 |
0 |
0 |
Rajka folyószámla-hitel |
||||
26. |
Fejlesztési célú hitelek |
|||
VI. HITELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek: |
||||
27. |
Előző évi pénzmaradvány |
37 864 |
36 276 |
7 896 |
- Működési célú: |
10 532 |
8 944 |
7 896 |
|
Ebből: - Községi Önkormányzat |
10 532 |
8 466 |
6 958 |
|
- Polgármesteri Hivatal |
478 |
478 |
||
- Óvoda |
460 |
|||
- Felhalmozási célú: |
27 332 |
27 332 |
0 |
|
Ebből: - Viziközmű |
27 332 |
27 332 |
||
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
37 864 |
36 276 |
7 896 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+27): |
198 943 |
216 550 |
216 372 |
2 a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||||
2013. év |
||||||||||||||
(e Ft-ban) |
||||||||||||||
Megnevezés |
Közhatalmi bevétel |
Intézményi működési bevétel |
Önk.sajátos műk. bevét. |
Támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Támogatásértékű |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|||
működési bevételek |
felhalmozási bevételek |
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
|||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
12 491 |
33 824 |
77 376 |
18 654 |
4 209 |
9 000 |
500 |
-67 956 |
0 |
37 864 |
125 962 |
||
II.mód. |
21 739 |
43 754 |
85 601 |
19 474 |
30 331 |
1 300 |
1 677 |
52 |
-84 743 |
6 958 |
126 143 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
580 |
28 301 |
28 881 |
||||||||||
II.mód. |
103 |
5 944 |
478 |
6 525 |
||||||||||
Ágfalvi Közös Önkormányzati |
Terv |
0 |
0 |
|||||||||||
II.mód. |
38 366 |
38 366 |
||||||||||||
Napsugár Óvoda |
Terv |
4 445 |
39 655 |
44 100 |
||||||||||
II.mód. |
4 445 |
40 433 |
460 |
45 338 |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
Terv |
0 |
17 516 |
33 824 |
77 376 |
18 654 |
4 209 |
9 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
37 864 |
198 943 |
II.mód. |
0 |
26 287 |
43 754 |
85 601 |
19 474 |
30 331 |
1 300 |
1 677 |
52 |
0 |
0 |
7 896 |
216 372 |
|
2.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2013. évi költségvetés |
|||||||||
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
Sor- |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
2013. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II.MÓD. |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető köthető működési bevételek |
0 |
0 |
||||||
Intézményi működési bevételek: |
17 516 |
16 936 |
380 |
200 |
26 287 |
25 833 |
418 |
36 |
|
2. |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
200 |
0 |
200 |
36 |
0 |
36 |
||
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
9 791 |
9 791 |
||||
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
300 |
0 |
300 |
5 781 |
5 452 |
329 |
||
5. |
Kiszámlázott termék, szolgált. ÁFA |
7 392 |
7 312 |
80 |
10 399 |
10 310 |
89 |
||
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
280 |
280 |
||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételek: |
33 824 |
33 824 |
0 |
0 |
43 754 |
43 754 |
0 |
0 |
|
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
35 971 |
35 971 |
||||
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
6 794 |
6 794 |
||||
ebből: SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gépjárműadó |
5 600 |
5 600 |
6 744 |
6 744 |
|||||
9. |
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
989 |
989 |
||||
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+9): |
51 340 |
50 760 |
380 |
200 |
70 041 |
69 587 |
418 |
36 |
|
10. |
Normatív állami támogatás |
76 450 |
76 450 |
76 745 |
76 745 |
||||
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
326 |
326 |
||||
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatások |
600 |
600 |
936 |
936 |
||||
ebből: kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
egyes jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás tám. |
600 |
600 |
936 |
936 |
|||||
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
4 920 |
4 920 |
||||||
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
2 674 |
2 674 |
|||||
II. TÁMOGATÁSOK (10+…+14): |
77 376 |
77 376 |
0 |
0 |
85 601 |
85 601 |
0 |
0 |
|
15. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
176 |
176 |
||||
16. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: lakótelek értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
644 |
644 |
||||
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek |
18 654 |
18 654 |
18 654 |
18 654 |
||||
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (15…+…18): |
18 654 |
18 654 |
0 |
0 |
19 474 |
19 474 |
0 |
0 |
|
19. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Működési célú, támogatás értékű bevétel (államháztartáson belülről) |
4 209 |
4 209 |
30 331 |
30 331 |
||||
ebből: TB alapoktól |
3 709 |
3 709 |
4 192 |
4 192 |
|||||
21. |
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevével (államháztartáson belülről) |
9 000 |
9 000 |
1 300 |
1 300 |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (19+…+21): |
13 209 |
13 209 |
0 |
0 |
31 631 |
31 631 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
500 |
500 |
1 677 |
1 677 |
||||
23. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
52 |
52 |
|||||
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+23): |
500 |
0 |
500 |
0 |
1 729 |
0 |
1 729 |
0 |
|
24. |
Működési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
Likvid hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26. |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
VI. HITELEK ÖSSZESEN (24+…+26): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Előző évi pénzmaradvány |
37 864 |
37 864 |
7 896 |
7 896 |
||||
- Működéci célú: |
10 532 |
10 532 |
7 896 |
7 896 |
|||||
Ebből: - Községi Önkormányzat |
10 532 |
10 532 |
6 958 |
6 958 |
|||||
- Polgármesteri Hivatal |
478 |
478 |
|||||||
- Óvoda |
0 |
0 |
460 |
460 |
|||||
- Felhalmozási célú: |
27 332 |
27 332 |
|||||||
Ebből: - Viziközmű |
27 332 |
27 332 |
|||||||
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK: |
37 864 |
37 864 |
0 |
0 |
7 896 |
7 896 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VII): |
198 943 |
197 863 |
880 |
200 |
216 372 |
214 189 |
2 147 |
36 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kiadások címenként |
|||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
2013. évi költségvetés |
|||||
Cím |
Al- |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
1. |
1. |
841112 Önkormányzati jogalkotás |
|||
Személyi juttatások |
7 014 |
7 014 |
8 154 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 770 |
1 770 |
2 210 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
970 |
970 |
14 400 |
||
Működési kiadások összesen: |
9 754 |
9 754 |
24 764 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 754 |
9 754 |
24 764 |
||
1. |
2. |
841126 Önkormányzatok és többc.társ. igazgatási tevékenysége-Polgármesteri Hivatal 2 hó |
|||
Személyi juttatások |
12 740 |
2 770 |
2 770 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 700 |
919 |
919 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 375 |
1 193 |
1 193 |
||
Támogatás értékű kiadás |
0 |
206 |
206 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok (pályázati sajátforrásra) |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
23 815 |
5 088 |
5 088 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás) |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
23 815 |
5 088 |
5 088 |
||
1. |
2. |
841126 Önkormányzatok és többc.társ. igazgatási tevékenysége-Közös Hivatal 10 hó |
|||
Személyi juttatások |
0 |
23 992 |
20 792 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
6 777 |
5 808 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
2 706 |
2 706 |
||
ebből: - Rajka hosszú lej. hitel kamata: 2.800 e Ft, folyószla hitel kamat: 3.000 e Ft |
|||||
Támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
Szociálpolitikai juttatás |
|||||
Tartalékok (pályázati sajátforrásra) |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
0 |
33 475 |
29 306 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások (számítógép bővítés, szoftver vásárlás) |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
33 475 |
29 306 |
||
1. |
9. |
841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
500 |
500 |
500 |
||
Működési kiadások összesen: |
500 |
500 |
500 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
500 |
500 |
500 |
||
1. |
3. |
841902 Központi költségvetési befizetések |
|||
Előző évi maradvány visszafizetés |
|||||
Egyéb befizetési kötelezettség |
1 500 |
1 500 |
730 |
||
Egyéb folyó kiadások összesen: |
1 500 |
1 500 |
730 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 500 |
1 500 |
730 |
||
1. |
10 |
841906 Finanszírozási műveletek |
|||
Rajka hosszú lejáratú hitel |
|||||
Hitel törlesztés összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
Szakfeladat nélküli kiadás |
|||||
Rajka likvid hitel (Transborder hitel ) |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 000 |
9 000 |
0 |
||
1. |
3. |
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzés - Polgármesteri Hivatal 2 hó |
|||
Személyi juttatások |
3 446 |
906 |
906 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
870 |
213 |
213 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
200 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
4 516 |
1 119 |
1 119 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
4 516 |
1 119 |
1 119 |
||
1. |
3. |
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzés - Közös Hivatal 10 hó |
|||
Személyi juttatások |
0 |
5 108 |
5 108 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
1 380 |
1 380 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
Szociálpolitikai juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
0 |
6 488 |
6 488 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
6 488 |
6 488 |
||
1. |
5. |
890301 Civil szervezetek működési támogatása |
|||
Lachnen Stiftung alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Jővő Alapítvány támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
Polgárőrség támogatása |
50 |
50 |
50 |
||
Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete |
50 |
50 |
50 |
||
Lovas Klub |
50 |
50 |
50 |
||
Virágos Egyesület |
150 |
150 |
150 |
||
Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása (benzin) |
50 |
50 |
50 |
||
Kistérségi Társulati tagdíj (Fertőd KT Sopron) |
250 |
250 |
350 |
||
Natúr Park |
30 |
30 |
30 |
||
Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj |
50 |
50 |
50 |
||
Egyéb gazdasági szervezetek támogatása (Kapuvári Vizitársulat) |
20 |
20 |
20 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
700 |
700 |
800 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 |
700 |
800 |
||
1. |
6. |
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás |
|||
Ágfalvi Sport Egyesület tám |
500 |
500 |
500 |
||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
500 |
500 |
500 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
500 |
500 |
500 |
||
1. |
7. |
932919 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység |
|||
Ágfalvi Fúvószenekar tám. |
300 |
300 |
10 |
||
Énekkar tám |
150 |
150 |
10 |
||
Néptáncegyüttes tám. |
100 |
||||
Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
450 |
450 |
120 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
450 |
450 |
120 |
||
2. |
11. |
562913 Iskolai intézményi étkeztetés |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 500 |
5 500 |
5 250 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 500 |
5 500 |
5 250 |
||
NAPSUGÁR ÓVODA |
|||||
3. |
1. |
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
|||
Személyi juttatások |
16 419 |
16 419 |
20 987 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
4 540 |
4 540 |
4 540 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 245 |
5 245 |
5 344 |
||
Működési kiadások összesen: |
26 204 |
26 204 |
30 871 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 204 |
26 204 |
30 871 |
||
3. |
2. |
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés. Ellátás |
|||
Személyi juttatások |
7 396 |
7 396 |
6 196 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 125 |
2 125 |
1 585 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
755 |
755 |
455 |
||
Működési kiadások összesen: |
10 276 |
10 276 |
8 236 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 276 |
10 276 |
8 236 |
||
3. |
3. |
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 620 |
7 620 |
7 120 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 620 |
7 620 |
7 120 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
4. |
1. |
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Személyi juttatások |
2 766 |
2 766 |
2 496 |
||
Munkaadói járulékok |
780 |
780 |
670 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 150 |
1 150 |
1 030 |
||
Működési kiadások összesen: |
4 696 |
4 696 |
4 196 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 696 |
4 696 |
4 196 |
||
4. |
2. |
869062 Ifjúság - eü. védelem |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
120 |
120 |
0 |
||
Működési kiadások összesen: |
120 |
120 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 |
120 |
0 |
||
4. |
3. |
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
|||
Személyi juttatások |
|||||
Munkaadói járulékok |
|||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
505 |
505 |
299 |
||
Támogatás értékű kiadás (Pereszteg Orvosi Ügyelet) |
800 |
800 |
703 |
||
Működési kiadások összesen: |
1 305 |
1 305 |
1 002 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 305 |
1 305 |
1 002 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
5. |
841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
7 280 |
7 280 |
8 309 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 768 |
20 768 |
22 773 |
||
Támogatás értékű kiadások |
2 500 |
||||
Pénzeszköz átadás |
5 200 |
||||
Működési kiadások összesen: |
30 098 |
30 098 |
40 832 |
||
Sószóró kocsi |
100 |
||||
Számítógép |
381 |
381 |
381 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
381 |
381 |
481 |
||
Kecskehegyi kilátó felúj. |
1 415 |
||||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
1 415 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 479 |
30 479 |
42 728 |
||
6. |
522001 Közutak üzemeltetése |
||||
Személyi juttatások |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok |
|||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
880 |
880 |
2 880 |
||
Működési kiadások összesen: |
880 |
880 |
2 880 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
880 |
880 |
2 880 |
||
8. |
421100 Út, autópálya építése |
||||
Ágfalva-Somfalva közötti útépítés |
|||||
Kerékpárút temetőtől Sopron felé |
|||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
813000 Zöldterület kezelés |
|||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
2 170 |
||
Munkaadói járulék |
0 |
0 |
758 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
670 |
0 |
300 |
||
Működési kiadások összesen: |
670 |
0 |
3 228 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
670 |
0 |
3 228 |
||
9. |
960302 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
98 |
||
Munkaadói járulék |
0 |
0 |
27 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
670 |
670 |
1 513 |
||
Működési kiadások összesen: |
670 |
670 |
1 638 |
||
Urnafal építés |
2 052 |
||||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
2 052 |
||
Felújítások: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
670 |
670 |
3 690 |
||
10. |
841402 Közvilágítás |
||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 250 |
2 250 |
2 779 |
||
Működési kiadások összesen: |
2 250 |
2 250 |
2 779 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 250 |
2 250 |
2 779 |
||
11. |
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||
Dologi kiadás |
260 |
260 |
260 |
||
Felújítások |
13 060 |
13 060 |
5 887 |
||
Felújítások ÁFA-ja |
3 520 |
3 520 |
1 583 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
16 580 |
16 580 |
7 470 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 840 |
16 840 |
7 730 |
||
12. |
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||
Dologi kiadás |
520 |
520 |
520 |
||
Felújítások |
26 520 |
26 520 |
12 172 |
||
Felújítások ÁFA-ja |
7 142 |
7 142 |
3 268 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
33 662 |
33 662 |
15 440 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
34 182 |
34 182 |
15 960 |
||
14. |
889921 Szociális étkezetés |
||||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
15. |
1. |
882111 Aktív korúak ellátása - Polgármesteri Hivatal 2 hó |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
300 |
132 |
132 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
300 |
132 |
132 |
||
15. |
3. |
882115 Ápolási díj alanyi jogon - Polgármesteri Hivatal 2 hó |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
0 |
186 |
186 |
||
Munkaadót terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
186 |
186 |
||
15. |
1. |
882111 Aktív korúak ellátása |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
1 933 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
1 933 |
||
882113 Lakásfenntartási támogatás |
|||||
Szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
327 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
327 |
||
15. |
4. |
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
1 200 |
1 200 |
1 700 |
||
Munkaadót terhelő járulék |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 200 |
1 200 |
1 700 |
||
15. |
5. |
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Polgármesteri Hivatal 2 hó |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
100 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 |
0 |
0 |
||
15. |
5. |
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Közös Hivatal |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
313 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
313 |
||
15. |
6. |
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
16. |
1. |
882122 Átmeneti segély |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
350 |
350 |
265 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
350 |
350 |
265 |
||
16. |
2. |
882123 Temetési segély |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
600 |
600 |
710 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
710 |
||
16. |
3. |
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
4. |
889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási tám. |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
5. |
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
150 |
150 |
140 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 |
150 |
140 |
||
16. |
6. |
854314 Szociális ösztöndíjak |
|||
Szociálipolitikai juttatások (BURSA) |
500 |
500 |
600 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
500 |
500 |
600 |
||
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK |
|||||
17. |
1. |
882202 Közgyógyellátás - Polgármesteri Hivatal 2 hó |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
150 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 |
0 |
0 |
||
17. |
1. |
882202 Közgyógyellátás - Önkormányzat 10 hó |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
17. |
2. |
882203 Köztemetés |
|||
Szociálipolitikai juttatások |
100 |
100 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
100 |
100 |
0 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
18. |
910123 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
140 |
140 |
74 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
56 |
56 |
31 |
||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
340 |
340 |
266 |
||
Működési kiadások összesen: |
536 |
536 |
371 |
||
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
536 |
536 |
371 |
||
19. |
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk |
||||
Személyi juttatások |
2 406 |
2 406 |
2 498 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
680 |
680 |
702 |
||
Dologi kiadások |
114 |
114 |
1 230 |
||
Működési célú pénzeszközátadás államháztáson kívülre |
|||||
Működési kiadások összesen: |
3 200 |
3 200 |
4 430 |
||
Számítógép vásárlás |
0 |
0 |
180 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
0 |
0 |
180 |
||
Számítógép felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 200 |
3 200 |
4 610 |
||
3.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2013. év |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Műk.c.támogatásértékű kiadások |
Felh.c.támogatásértékű kiadások |
Műk.c.pénzeszk.átadás államházt.kívülre |
Szociálpol. juttatások |
Felújítási kiadások |
Beruházások |
Hosszú lejáratú hiteltörl. |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
19 606 |
5 336 |
36 047 |
800 |
1 650 |
2 900 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
125 962 |
|
II.mód. |
23 798 |
6 448 |
55 620 |
1 238 |
1 965 |
6 620 |
3 416 |
24 325 |
2713 |
0 |
0 |
126 143 |
|
Polgármesteri Hivatal |
Terv |
16 186 |
4 570 |
7 575 |
550 |
28 881 |
|||||||
II.mód. |
3 676 |
1 132 |
1 193 |
206 |
318 |
6 525 |
|||||||
Ágfalvi Közös Önkormányzati |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
II.mód. |
25 901 |
7 188 |
2 705 |
2572 |
38 366 |
||||||||
Napsugár Óvoda |
Terv |
23 815 |
6 665 |
13 620 |
0 |
44 100 |
|||||||
II.mód. |
27 183 |
6 125 |
12 030 |
0 |
45 338 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
Terv |
59 607 |
16 571 |
57 242 |
800 |
0 |
1 650 |
3 450 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
198 943 |
I.mód. |
76 198 |
21 290 |
53 565 |
1 006 |
0 |
1 650 |
3 218 |
50 242 |
381 |
0 |
9 000 |
216 550 |
|
II.mód. |
80 558 |
20 893 |
71 548 |
1 444 |
1 965 |
6 620 |
6 306 |
24 325 |
2 713 |
0 |
0 |
216 372 |
|
3.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Kiadások kiemelt előirányzatonként |
|||||||||
2013. évi költségvetés |
|||||||||
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|||||||||
adatok e Ft |
|||||||||
Sor- |
2013.évi |
Kötelező |
Önként |
Állig. |
2013.évi |
Kötelező |
Önként |
Állig. |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
feladatok |
vállalt |
feladatok |
Össz. |
feladatok |
vállalt |
feladatok |
feladatok |
feladatok |
||||||||
TERV |
II.MÓD. |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
59 607 |
56 104 |
0 |
3 503 |
80 558 |
72 746 |
0 |
7 812 |
2. |
Munkaadót terhelő juttatások |
16 571 |
15 625 |
0 |
946 |
20 893 |
18 783 |
0 |
2 110 |
3. |
Dologi kiadások |
57 242 |
48 024 |
7 843 |
1 375 |
71 548 |
61 705 |
7 843 |
2 000 |
4. |
Támogatás értékű kiadások |
800 |
800 |
0 |
0 |
1 444 |
1 444 |
0 |
0 |
5. |
Pénzeszközátadás államházt. kívülre |
1 650 |
500 |
1 150 |
0 |
6 620 |
5 470 |
1 150 |
0 |
6. |
Szociálpolitikai juttatások |
3 450 |
2 950 |
500 |
0 |
6 306 |
5 806 |
500 |
0 |
7. |
Tartalék |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
139 320 |
124 003 |
9 493 |
5 824 |
187 369 |
165 954 |
9 493 |
11 922 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
8. |
Felújítások |
50 242 |
50 242 |
0 |
0 |
24 325 |
24 325 |
0 |
0 |
9. |
Beruházások |
381 |
381 |
0 |
0 |
2 713 |
2 713 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 |
1 965 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11) |
50 623 |
50 623 |
0 |
0 |
29 003 |
29 003 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK (1+…+11) |
189 943 |
174 626 |
9 493 |
5 824 |
216 372 |
194 957 |
9 493 |
11 922 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rajka hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rajka likvid hitel (Somfalvi u.) |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+13) |
198 943 |
183 626 |
9 493 |
5 824 |
216 372 |
194 957 |
9 493 |
11 922 |
|
4. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
MŰKÖDÉSI ÉS FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||||
2013. év |
||||||
2013. év |
||||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
normatíva |
normatíva |
||
(fő) |
(e Ft) |
(e Ft) |
(e Ft) |
|||
terv |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||
2126 |
||||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3016 |
3 016 |
3 016 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 012 |
3 012 |
3 012 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
327 |
327 |
327 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
1 136 |
1 136 |
1 136 |
|||
- csökkenteni a HIPA alap 0,5 % |
-4 710 |
-4 710 |
-4 710 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 740 |
5 740 |
5 740 |
|||
Pénzbeli szociális juttatás |
2 126 |
2 126 |
2 126 |
|||
Könyvtár közművelődés |
2 424 |
2 424 |
2 424 |
|||
Kedvezményes étkeztetés (Váci M. iskola) |
18 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
||
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
326 |
326 |
326 |
|||
összesen: |
15 233 |
15 233 |
15 233 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
||||||
-egyes jövedelempótló támogatások |
600 |
600 |
936 |
|||
összesen: |
600 |
600 |
936 |
|||
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||||
Beszámítás diff.visszapótlás |
1 766 |
3 532 |
||||
Gyermekétkeztetési feladatok kieg. támogatása |
322 |
1 388 |
||||
összesen: |
2 088 |
4 920 |
||||
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
||||||
Bérpolitikai intézkedés alapján |
1 077 |
2 674 |
||||
összesen: |
1 077 |
2 674 |
||||
mindösszesen: |
15 833 |
18 998 |
23 763 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5,67 |
25969 |
24159 |
24159 |
||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
mindösszesen: |
25 969 |
24 159 |
24 159 |
|||
Napsugár Óvoda |
||||||
Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása |
||||||
óvodapedagógusok bértámogatása |
8 |
22656 |
22656 |
24761 |
||
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
6528 |
6528 |
6528 |
|||
óvodaműködtetési támogatás |
90 |
4860 |
4860 |
4860 |
||
összesen: |
34 044 |
34 044 |
36 149 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
||||||
-Pedagógus szakvizsga, továbbképzés tám. |
||||||
-Kedvezményes étkeztetés |
15 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
||
összesen: |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
|||
mindösszesen: |
35 574 |
35 574 |
37 679 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
77 376 |
78 731 |
85 601 |
|||
5. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
5.sz. melléklet |
|||||||
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
1.oldal |
|||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
adatok e Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Szocpol juttatás |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|
terv |
II.mód. |
terv |
II.mód. |
terv |
II.mód. |
|||
1. |
6. |
890301 Civil szervezetek működési támogatása |
700 |
800 |
700 |
800 |
||
- Polgárőrség támogatása |
50 |
50 |
||||||
- Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete |
50 |
50 |
||||||
- Natur Park |
30 |
30 |
||||||
- Ágfalvi Lovas Klub |
50 |
50 |
||||||
- Virágos Egyesület |
150 |
150 |
||||||
- Sopron Rendőrség |
50 |
50 |
||||||
- Fertőd KT Kistérségi társulás |
250 |
350 |
||||||
- Megyei Területfejlesztési Tanács |
50 |
50 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
20 |
20 |
||||||
1. |
7. |
931903 Máshová nem sorolható egyéb sport tám. |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
- Ágfalvi Sport Egyesület |
500 |
500 |
||||||
1. |
8. |
932919 Máshova nem sorolható egyéb szórakozt.tev. |
450 |
120 |
450 |
120 |
||
- Fúvószenekar |
300 |
10 |
||||||
- Morgenröte Énekkar |
150 |
10 |
||||||
- Néptáncegyüttes |
100 |
|||||||
4. |
3. |
843044 Gyógyító-megelőző ellátások |
800 |
703 |
800 |
703 |
||
- Pereszteg Orvosi Ügyelet |
800 |
703 |
||||||
7. |
841126 Önkormányzatok és többc.társ. igazgatási tevékenysége-Polgármesteri Hivatal |
0 |
206 |
0 |
206 |
|||
- Pénztár ürítés |
206 |
|||||||
5. |
841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
0 |
7 700 |
0 |
7 700 |
|||
- NNÖ |
2 500 |
|||||||
- TAEG |
5 200 |
|||||||
15. |
1. |
882111 Aktív korúak ellátása |
300 |
2 065 |
300 |
2 065 |
||
- Rendsz. szociális segély |
300 |
2 065 |
||||||
15. |
2. |
882113 Lakásfenntartási tám. |
0 |
327 |
0 |
327 |
||
- Lakásfenntartási tám. |
327 |
|||||||
15. |
3. |
882115 Ápolási díj alanyi jogon |
0 |
186 |
0 |
186 |
||
- Ápolási díj |
0 |
186 |
||||||
15. |
4. |
882116 Ápolási díj méltányossági alapon |
1 200 |
1 700 |
1 200 |
1 700 |
||
- Ápolási díj |
1 200 |
1 700 |
||||||
15. |
5. |
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
100 |
313 |
100 |
313 |
||
- Rendszeres gyermekvéd.tám. |
100 |
313 |
||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
6.sz. melléklet |
6.sz. melléklet |
||||||
16. |
1. |
882122 Átmeneti segély |
350 |
265 |
350 |
265 |
||
- Átmeneti segély |
350 |
265 |
||||||
16. |
2. |
882123 Temetési segély |
600 |
710 |
600 |
710 |
||
- Temetési segély |
600 |
710 |
||||||
16. |
6. |
854314 Szociális ösztöndíj |
500 |
600 |
500 |
600 |
||
- Bursa |
500 |
600 |
||||||
16. |
4. |
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás |
150 |
140 |
150 |
140 |
||
- Újszülöttek támogatása |
150 |
140 |
||||||
17. |
1. |
882202 Közgyógyellátás |
150 |
0 |
150 |
0 |
||
- Közgyógyellátás |
150 |
0 |
||||||
17. |
2. |
882203 Köztemetés |
100 |
0 |
100 |
0 |
||
- Köztemetés |
100 |
0 |
||||||
Összesen: |
3 450 |
6 306 |
2 450 |
10 029 |
5 900 |
16 335 |
||
6. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
6.sz.melléklet |
||||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1.oldal |
||||||||||
adatok e Ft-ban |
|||||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||||
cím |
Megnevezés |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|
terv |
I.mód. |
II.mód. |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
terv |
I.mód. |
II.mód. |
|||
1. |
2. |
841403 Város és község gazd. |
1 415 |
381 |
381 |
481 |
381 |
381 |
481 |
||
- Számítógép vásárlás, nyomtató, szoftver |
381 |
381 |
381 |
||||||||
- Tájház felújítás |
1 415 |
||||||||||
- Sószóró kocsi |
100 |
||||||||||
9. |
960302 Köztemető fenntartás- és működtetés |
0 |
0 |
0 |
2 052 |
0 |
0 |
2 052 |
|||
- Urnafal építés |
0 |
0 |
0 |
2 052 |
|||||||
19. |
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
180 |
||||
- Számítógép vásárlás |
180 |
||||||||||
11. |
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
16 580 |
16 580 |
7 470 |
16 580 |
16 580 |
7 470 |
||||
- Viziközmű felújítás |
16 580 |
16 580 |
7 470 |
||||||||
12. |
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
33 662 |
33 662 |
15 440 |
33 662 |
33 662 |
15 440 |
||||
- Viziközmű felújítás |
33 662 |
33 662 |
15 440 |
||||||||
18. |
751164 Helyi Nemz. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
50 242 |
50 242 |
24 325 |
381 |
381 |
2 713 |
50 623 |
50 623 |
27 038 |
||
7. melléklet
Ágfalva Községi Önkormányzat |
7.sz. melléklet |
||||||||
2013. évi költségvetés |
1. oldal |
||||||||
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
munka- |
idős teljes |
állo- |
|||
időben |
mkaidőre |
mányi |
időben |
mkaidőre |
mányi |
||||
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
||||
2013. évi |
2013. évi |
||||||||
terv |
II.mód. |
||||||||
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
* Megbízásos jogviszony |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||
2. |
POLGÁRMESTERI HIV.-KÖZÖS HIVATAL |
4 |
0 |
4 |
10 |
0 |
10 |
||
Hivatalvezető |
1 |
1 |
0 |
||||||
Jegyző |
0 |
1 |
1 |
||||||
Aljegyző |
0 |
1 |
1 |
||||||
Ügyintéző |
3 |
3 |
8 |
8 |
|||||
* Megbízási jogviszony |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|||||
4. |
NAPSUGÁR ÓVODA |
10 |
1,5 |
11,5 |
10 |
1,5 |
11,5 |
||
Magasabb vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Helyettes vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Beosztott óvónő |
4 |
1,5 |
5,5 |
4 |
1,5 |
5,5 |
|||
Dajka |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
5. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Védőnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
* Megbízásos jogviszony |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
Fizikai (takarító) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
6. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
5 |
5 |
6 |
6 |
||||
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Parkgondozó |
4 |
4 |
4 |
4 |
|||||
Hivatalsegéd |
1 |
1 |
|||||||
19. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
* Megbízásos jogviszony |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
Fizikai (takarító) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
22 |
1,5 |
23,5 |
29 |
1,5 |
30,5 |
|||
MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ÖSSZ: |
0,65 |
0,65 |
|||||||
összes foglalkoztatott: |
24,15 |
31,15 |
|||||||
8. melléklet
Ágfalva Községi |
GÖRDÜLŐ TERV |
8.sz.melléklet |
||||||||||||||
Önkormányzat |
Ágfalva Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzata |
|||||||||||||||
MÉRLEG |
MÉRLEG |
adatok e/Ft-ban |
adatok e/Ft-ban |
|||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
II.mód. |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód. |
II.mód. |
|||||||||
1. |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
59 607 |
76 197 |
80 558 |
|||||||
2. |
Intézményi működési bevételek |
200 |
36 |
36 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
16 571 |
21 290 |
20 893 |
|||||||
3. |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
9 344 |
9 344 |
9 791 |
3. |
Dologi jellegű kiadások |
57 242 |
53 566 |
71 548 |
|||||||
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
300 |
46 |
5 781 |
4. |
Támogatás értékű kiadások |
800 |
1 006 |
1 444 |
|||||||
5. |
Kiszámlázott termék, szolgáltatás ÁFA-ja |
7 392 |
7 333 |
10 399 |
5. |
Műk.célú pénzeszk.átad. államházt. kívülre |
1 650 |
1 650 |
6 620 |
|||||||
6. |
Szociálpolitikai juttatás |
3 450 |
3 218 |
6 306 |
||||||||||||
6. |
Kamatbevételek |
280 |
280 |
280 |
7. |
Működési célú tartalék |
||||||||||
7. |
Helyi adók |
27 974 |
27 974 |
35 971 |
||||||||||||
8. |
Átengedett központi adók |
5 650 |
5 650 |
6 794 |
||||||||||||
ebből: Gépjárműadó:5.600 e Ft, Term.föld 50e |
||||||||||||||||
9. |
Pótlékok, bírságok egyéb sajátos bevételek |
200 |
200 |
989 |
||||||||||||
10. |
Normatív állami támogatás |
76 450 |
74 640 |
76 745 |
||||||||||||
11. |
Központosított támogatás |
326 |
326 |
326 |
||||||||||||
12. |
Normatív kötött felhasználású támogatás |
600 |
600 |
936 |
||||||||||||
13. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
0 |
2 088 |
4 920 |
||||||||||||
14. |
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása |
0 |
1 077 |
2 674 |
||||||||||||
20. |
Támogatás értékű bevételek |
4 209 |
22 526 |
30 331 |
||||||||||||
22. |
Műk. célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről |
500 |
500 |
1 677 |
||||||||||||
27. |
Működési célú pénzmaradvány |
10 532 |
8 944 |
7 896 |
||||||||||||
25. |
Likvid Hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
143 957 |
161 564 |
195 546 |
Működési kiadások összesen |
139 320 |
156 927 |
187 369 |
|||||||||
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
2013.évi |
|||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód. |
I.mód. |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód. |
I.mód. |
|||||||||
8. |
Felújítási kiadások |
39 580 |
39 580 |
19 154 |
||||||||||||
15. |
Tárgyi eszk.,immat.javak értékesítése |
0 |
176 |
Felújítások ÁFA-ja |
10 662 |
10 662 |
5 171 |
|||||||||
16. |
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei |
0 |
9. |
Beruházási kiadások |
300 |
300 |
2 136 |
|||||||||
18. |
Üzemeltetésből származó bevételek (Vízmű) |
18 654 |
18 654 |
18 654 |
Beruházások ÁFA-ja |
81 |
81 |
577 |
||||||||
17. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
644 |
10. |
Felhalm.célú p.e.átad.államházt.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
27. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány (Viziközműből) |
27 332 |
27 332 |
0 |
11. |
Felhalm.célú p.e.átad.államházt.-on kivülre |
0 |
0 |
1 965 |
|||||||
21. |
Felhalmozási célú tám. Ért. Bevétel |
9 000 |
9 000 |
1 300 |
14. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
9 000 |
9 000 |
0 |
|||||||
23. |
Fejl. célra átvett p.e. államh.-on kivülről |
0 |
52 |
13. |
Fejlesztési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
26. |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
54 986 |
54 986 |
20 826 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
59 623 |
59 623 |
29 003 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
198 943 |
216 550 |
216 372 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
198 943 |
216 550 |
216 372 |
|||||||||