Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (III.6.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 06- 2015. 03. 06

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (III.6.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) rendeletének módosításáról

2015.03.06.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

a) b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Napsugár Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

a) 394.119 ezer Ft költségvetési bevétellel,

b) 394.119 ezer Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Bevételi főösszeg 394.119 eFt

a) felhalmozási célú bevétel 161.605 eFt

aa) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 53.656 eFt

ab) tárgyi eszközök értékesítése 4.543 eFt

ac) felhalmozási célú pénzmaradvány (Vízmű) 38.718 eFt

ad) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.304 e Ft

ae) likvid hitel 50.384 e Ft

af) rövid lejáratú hitel 9.000 eFt

b) működési célú bevétel 232.514 eFt

ba) működési célú támogatások 141.377 eFt

bb) közhatalmi bevételek 38.500 eFt

bc) működési bevételek 42.181 eFt

bd) működési célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt

be) működési célú pénzmaradvány 9.456 eFt

(2) Kiadási főösszeg 394.119 eFt

a) felhalmozási célú kiadás 115.458 eFt

aa) beruházások összege 18.717 eFt

ab) felújítások összege 85.214 eFt

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 11.527 eFt

b) finanszírozási célú kiadás 59.384 eFt

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 9.000 eFt

bb) likvid hitel 50.384 eFt

c) működési célú kiadás 219.277 eFt

ca) személyi jellegű kiadások 96.503 eFt

cb) munkaadót terhelő járulékok 27.031 eFt

cc) dologi jellegű kiadások 84.723 eFt

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.839 eFt

ce) egyéb működési célú kiadások 4.181 eFt

Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el,

(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A 2014. évi eredeti és módosított előirányzatokat, a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
			Címrend	1.sz.melléklet
				1.oldal

1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön
alkotnak egy-egy címet, a tervékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago-
zódnak.
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű
feladatok - külön-külön - címet alkotnak.
3.) A közös hivatal önálló címet alkot.


Cím-	Alcím-	Szakfeladat	Cím, Alcím megnevezése
szám	szám	szám
			ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	6.	900080	Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek bevételei és kiadásai
	7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	8.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	9.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	10.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	11.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	12.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés

			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
			Közös Önkormányzati Hivatal
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

			Önállóan működő költségvetési szerv

			Napsugár Óvoda
			Óvodai nevelés
3.	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
			Egyéb Vendéglátás
	4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés


			Nem intézményi kiadások

			Egészségügyi ellátás
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
			Címrend	1.sz.melléklet
				2.oldal
Cím-	Alcím-	Szakfeladat	Cím, Alcím megnevezése
szám	szám	szám
			Településüzemeltetés
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése

			Ingatlanügyletek
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

			Önkormányzati szociális támogatás
14.		107051	Szociális étkeztetés

15.			Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások
	1.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	2.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	3.	101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
	4.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

16.			Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	3.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	4.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	5.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

17.			Önkormányzatok természetbeni ellátások
	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

			Kulturális kiadások
18.		082044	könyvtári szolgáltatások
19.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2. melléklet

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2014. évi költségvetés

Sor-		2014. évi	2014.évi	2014.évi
szám	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 038	121 530	121 216
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 672	13 169	20 161

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	132 710	134 699	141 377

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	53 656

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	51 706	51 706	53 656

5.	Jövedelemadók	50	500	500
6.	Vagyoni típusú adók	13 000	15 000	15 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	22 400	22 400
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	600	600

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	34 597	38 500	38 500

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	150	150
10.	Szolgáltatások ellenértéke	90	3 000	3 001
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	500	500
12.	Tulajdonosi bevételek	20 492	20 492	20 492
13.	Ellátási díjak	8 735	8 735	8 602
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 757	8 936
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	500	500	500
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	37 824	41 134	42 181

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	3 730	4 543
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	3 730	4 543

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	550	1 000
	ebből: háztartások	50	50	500
	egyéb vállalkozások	500	500	500

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	550	550	1 000

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0

28.	Likvid hitel	0	7 500	50 384
29.	Rövid lejáratú hitel	0	9 000	9 000
30.	Előző évi maradvány	47 942	47 942	48 174
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 304

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	47 942	64 442	112 862

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	305 329	334 761	394 119


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Részletes Bevételek
	2014. évi költségvetés


Cím	Megnevezés	2014. évi	2014.évi	2014.évi
		terv	I.mód	II.mód
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 336	66 336	66 336
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	49 830	49 830	49 830
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 022	3 022	3 022
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 455	3 455	3 455
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	655	655	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 454	2 454	2 454
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 727	5 727	5 727
	Pénzbeli szociális juttatások	1 193	1 193	1 193

2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	41 741	41 741	42 811
	Óvodapedagógusok bértámogatása	29 287	29 287	30 357
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7 200	7 200	7 200
	Pótlólagos összeg	251	251	251
	Óvodaműködtetési támogatás	5 003	5 003	5 003

3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 834	9 834	7 139
	Gyermekétkeztetés támogatása	9 234	9 234	5 961
	Egyes jövedelempótló támogatások	600	600	1 178

4.	Kulturális feladatok támogatása	2 418	2 418	2 418

5.	Működési célú központosított előirányzatok	709	709	985

6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	492	1 527

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	121 038	121 530	121 216


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Részletes Bevételek
	2014. évi költségvetés



Cím	Megnevezés	2014. évi	2014.évi	2014.évi
		terv	I.mód	II.mód

7.	Egyéb működési célú támogatások	11 672	13 169	20 161

	Fejezeti kezelésű előirányzattól	7 000	7 000	13 992
	Központi kezelésű előirányzatoktól	0	1 497	1 497
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 172	4 172	4 172
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500	500	500
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	0	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):	132 710	134 699	141 377

	Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0

9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	53 656

	Központi költségvetési szervtől	12 993	12 993	12 993
	Fejezeti kezelésű előirányzattól	38 713	38 713	38 713
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	0	0	1 950

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	51 706	51 706	53 656

10.	Jövedelemadók	50	500	500
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	50	500	500

11.	Vagyoni típusú adók	13 000	15 000	15 000
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	15 000	15 000

12.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	22 400	22 400
	Helyi iparűzési adó	14 917	16 000	16 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	5 600	5 600	5 600
	Idegenforgalmi adó	800	800	800

13.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	600	600
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	30	30	30
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	100	100	100
	Egyéb bírság	100	470	470
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)	34 597	38 500	38 500


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Részletes Bevételek
	2014. évi költségvetés

		2014. évi	2014.évi	2014.évi
Cím	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	150	150

15.	Szolgáltatások ellenértéke	90	3 000	3 001

	1. Esküvői szolgáltatás	90	155	155
	2. Bérleti és lízing díjbevételek	0	3 279	3 280

16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	500	500

17.	Tulajdonosi bevételek	20 492	20 492	20 492

18.	Ellátási díjak	8 735	8 735	8 602
	Óvoda	4 975	4 975	4 902
	Iskola	3 700	3 700	3 700
	Szociális étkeztetés	60	60	0

19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 757	8 936

20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

21.	Kamatbevételek	500	500	500

22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

23.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)	37 824	41 134	42 181

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Részletes Bevételek
	2014. évi költségvetés

		2014. évi	2014.évi	2014.évi
Cím	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	3 730	4 543
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)	0	3 730	4 543

27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	550	1 000
	ebből: háztartások	50	50	500
	egyéb vállalkozások	500	500	500

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)	550	550	1 000

30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)	0	0	0

33.	Likvid hitel	0	7 500	50 384
34.	Rövid lejáratú hitel	0	9 000	9 000

35.	Előző évi maradvány	47 942	47 942	48 174
	Működési célú:
	Önkormányzat	4 625	4 625	4 857
	Közös Hivatal	2 202	2 202	2 202
	Óvoda	2 397	2 397	2 397
	Felhalmozási célú:
	Vízmű	38 718	38 718	38 718

36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 304

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+36)	47 942	64 442	112 862

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36):	305 329	334 761	394 119

2 a. melléklet

											2/a sz. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2014. év


													(e Ft-ban)
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Államházt.megelőlege-zések	Összesen
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel	Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	Államházt.megelőlege-zések	Összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	132 710	51 706	34 597	31 506	0	550	0	-91 996	0	43 343	0	202 416
Ágfalva Községi Önkormányzat	II.mód	138 385	53 656	38 500	35 930	4 543	1 000	0	-96 962	59 384	43 575	5 304	283 315
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	43 109	0	2 202	0	45 311
Közös Önkormányzati Hivatal	II.mód	2 992	0	0	6	0	0	0	48 002	0	2 202	0	53 202
Napsugár Óvoda	Terv	0	0	0	6 318	0	0	0	48 887	0	2 397	0	57 602
Napsugár Óvoda	II.mód	0	0	0	6 245	0	0	0	48 960	0	2 397	0	57 602
ÖSSZESEN:	Terv	132 710	51 706	34 597	37 824	0	550	0	0	0	47 942	0	305 329
ÖSSZESEN:	II.mód	141 377	53 656	38 500	42 181	4 543	1 000	0	0	59 384	48 174	5 304	394 119

2.b. melléklet

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2014. évi költségvetés

Sor-		2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi
szám	Megnevezés	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II. mód

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 038	121 038	0	0	121 216	121 216	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 672	11 672	0	0	20 161	20 161	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	132 710	132 710	0	0	141 377	141 377	0	0

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	51 706	51 706	0	0	53 656	53 656	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	51 706	51 706	0	0	53 656	53 656	0	0

5.	Jövedelemadók	50	50	0	0	500	500	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	13 000	13 000	0	0	15 000	15 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	21 317	21 317	0	0	22 400	22 400	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	230	230	0	0	600	600	0	0

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	34 597	34 597	0	0	38 500	38 500	0	0

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	150	150	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	90	0	0	90	3 001	2 006	840	155
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	0	250	0	500	0	500	0
12.	Tulajdonosi bevételek	20 492	19 652	840	0	20 492	20 492	0	0
13.	Ellátási díjak	8 735	8 735	0	0	8 602	8 602	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 757	7 665	68	24	8 936	8 759	135	42
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	500	500	0	0	500	500	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	37 824	36 552	1 158	114	42 181	40 509	1 475	197

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	4 543	0	4 543	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	0	0	0	4 543	0	4 543	0

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	550	0	550	0	1 000	0	1 000	0
	ebből: háztartások	50	0	50	0	500	0	500	0
	egyéb vállalkozások	500	0	500	0	500	0	500	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	550	0	550	0	1 000	0	1 000	0

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Likvid hitel	0	0	0	0	50 384	50 384	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
30.	Előző évi maradvány	47 942	47 942	0	0	48 174	48 174	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5 304	5 304	0	0

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	47 942	47 942	0	0	112 862	112 862	0	0

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	305 329	303 507	1 708	114	394 119	386 904	7 018	197

3. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadások címenként
Kiemelt előirányzatonként részletezve
2014. évi költségvetés

Cím	Al-		2014.évi	2014.évi	2014.évi
	cím	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások	8 630	8 455	7 280
		Munkaadót terhelő járulékok	2 450	2 360	2 150
		Dologi kiadások	9 055	18 790	23 961
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	23	96
		Egyéb felhalmozási célú kkiadások	0	12 140	0

		Beruházások	0	850	1 001
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 135	42 618	34 488

2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal
		Személyi juttatások	27 924	27 624	28 660
		Munkaadót terhelő járulékok	7 700	7 700	7 810
		Dologi kiadások	1 869	2 242	2 534
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 493	37 566	39 004

2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal
		Személyi juttatások	6 198	6 198	6 352
		Munkaadót terhelő járulékok	1 620	1 620	1 780
		Dologi kiadások	0	0	20
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 818	7 818	8 152

2.	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
		Személyi juttatások	0	1 000	2 165
		Munkaadót terhelő járulékok	0	287	667
		Dologi kiadások	0	137	335
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	123

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 424	3 290

1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás

		Kamatkiadások	0	0	700
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
		Likvid hitel	0	7 500	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 000	16 500	9 700

1.	5.	900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tev.bevételei és kiadásai

		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	97
		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	11 527
		Likvid hitel	0	0	50 384

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	62 008

1.	8	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	500	500	600
		Ingatlan beszerzése, létesítése	0	0	383
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	41

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	1 024

1.	3.	018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK

		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	650	50	0
		Egyéb dologi kiadások (2014.évi normatíva elszámolás után)	850	850	0
		Elvonások és befizetések	0	0	217

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500	900	217

1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
		Lachnen Stiftung alapítvány támogatása	0	0	0
		Jővő Alapítvány támogatása	0	0	0
		Polgárőrség támogatása	50	50	50
		Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50	50	50
		Lovas Klub	50	50	50
		Virágos Egyesület	150	150	150
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása	50	50	50
		Kistérségi Társulati tagdíj	250	250	250
		Natúr Park	30	30	30
		Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	50	50	50
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása	20	20	20

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700	700	700

1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		Ágfalvi Sport Egyesület tám	500	500	500

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	500

1.	7.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
		Ágfalvi Fúvószenekar tám.	300	300	300
		Énekkar tám	150	150	150

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450	450	450

1.	9.	096020 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

		Dologi kiadások	5 500	5 500	5 650

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500	5 500	5 650

		NAPSUGÁR ÓVODA

3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

		Személyi juttatások	24 590	24 190	25 906
		Munkaadót terhelő járulékok	6 800	6 800	7 010
		Dologi kiadások	835	835	809
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 225	31 825	33 725

3.	2.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

		Személyi juttatások	10 462	10 862	9 168
		Munkaadót terhelő járulékok	2 900	2 900	2 690
		Dologi kiadások	705	505	380
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 067	14 267	12 238

3.	3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	3 690	3 713	4 091
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	177	178
		Felújítások

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 690	3 890	4 269

3.	4.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés

		Dologi kiadások	7 620	7 620	7 370

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 620	7 620	7 370

		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

		Személyi juttatások	3 012	3 012	3 096
		Munkaadót terhelő járulékok	875	875	845
		Dologi kiadások	1 170	1 370	1 669
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	1 500	1 500	1 500

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 557	6 757	7 110

4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem

		Dologi kiadások	150	150	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150	0

4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

		Személyi juttatások
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	505	505	505
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	800	800	630

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 305	1 305	1 135

		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Személyi juttatások	6 860	7 538	7 838
		Munkaadót terhelő járulékok	1 970	2 035	2 365
		Dologi kiadások	13 035	21 235	23 975
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	1 585	1 368	1 368
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 043	0	0

		Beruházások	381	531	569
		Felújítások	23 801	23 801	23 801

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 675	56 508	59 916

6.		045160 Közutak üzemeltetése

		Dologi kiadások	2 350	2 950	2 950

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 350	2 950	2 950

7.		066010 Zöldterület-kezelés

		Személyi juttatások	3 592	3 592	3 592
		Munkaadót terhelő járulékok	1 018	1 043	1 044
		Dologi kiadások	390	490	1 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 125	5 736

8.		045120 Út, autópálya építése

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

		Dologi kiadások	1 120	1 770	1 946

		Beruházások	16 501	16 545	16 545
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 621	18 315	18 491

10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

		Dologi kiadások	2 780	2 880	3 925

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 780	2 880	3 925

11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Dologi kiadások	60	260	135

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	11 878	11 878	11 878

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 938	12 138	12 013

12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

		Dologi kiadások	520	520	548

		Beruházások
		Felújítások	48 035	48 035	48 035

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 555	48 555	48 583

		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

		Rendszeres szociális segély	800	800	2 942

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800	800	2 942

15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	0	1 700	1 820
		Helyi megállapítású ápolási díj	1 700	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700	1 700	1 820

		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

		Átmeneti segély	0	0	320
		Köztemetés	100	100	53
		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	300	300	0
		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150	150	150

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	550	550	523

16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

		Temetési segély	600	600	600

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	600

16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

		Rendszeres (normatív) gyermekvédelmi támogatás	50	50	267

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50	50	267

16.	5.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	287

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	287

16.	6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

		Inzézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	600	600	400

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	400

		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

18.		082044 Könyvtári szolgáltatások

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Személyi juttatások	2 406	2 406	2 446
		Munkaadót terhelő járulékok	680	680	670
		Dologi kiadások	614	614	1 520
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 700	3 700	4 636

3.a. melléklet



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2014. év





Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Likvid hitel	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	24 500	6 993	39 449	4 300	4 035	85 214	16 882	12 043	9 000	0	202 416
Ágfalva Községi Önkormányzat	II.mód	24 252	7 074	69 184	4 083	4 058	85 214	18 539	11 527	9 000	50 384	283 315
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	34 122	9 320	1 869	0	0	0	0	0	0	0	45 311
Közös Önkormányzati Hivatal	II.mód	37 177	10 257	2 889	2 756	123	0	0	0	0	0	53 202
Napsugár Óvoda	Terv	35 052	9 700	12 850	0	0	0	0	0	0	0	57 602
Napsugár Óvoda	II.mód	35 074	9 700	12 650	0	0	0	178	0	0	0	57 602
ÖSSZESEN:	Terv	93 674	26 013	54 168	4 300	4 035	85 214	16 882	12 043	9 000	0	305 329
ÖSSZESEN:	II.mód	96 503	27 031	84 723	6 839	4 181	85 214	18 717	11 527	9 000	50 384	394 119

3.b. melléklet

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Kiadások
	2014. évi költségvetés

Sor-		2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi
szám	Megnevezés	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II.Mód

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	93 374	89 799	0	3 575	96 503	92 844	0	3 659
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 013	25 048	0	965	27 031	26 043	0	988
3.	Dologi kiadások	54 468	44 593	8 500	1 375	84 723	74 223	9 000	1 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300	3 800	500	0	6 839	6 339	500	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 035	2 385	1 650	0	4 181	2 531	1 650	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	182 190	165 625	10 650	5 915	219 277	201 980	11 150	6 147

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

8.	Beruházások	16 882	16 882	0	0	18 717	18 717	0	0
9.	Felújítások	85 214	61 413	23 801	0	85 214	61 413	23 801	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 043	12 043	0	0	11 527	11 527	0	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	114 139	90 338	23 801	0	115 458	91 657	23 801	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
14.	Likvid hitel	0	0	0	0	50 384	50 384	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 000	9 000	0	0	59 384	59 384	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+14)	305 329	264 963	34 451	5 915	394 119	353 021	34 951	6 147

4. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2014. év


			2014. év
Intézmény			létszám	normatíva	normatíva	normatíva
			(fő)	terv (eFt)	I.mód (eFt)	II.mód (eFt)

Ágfalva Községi Önkormányzat			2121
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 022	3 022	3 022
		Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 455	3 455	3 455
		Köztemető fenntartásának támogatása		655	655	655
		Közutak fenntartásának támogatása		2 454	2 454	2 454
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 727	5 727	5 727
		Pénzbeli szociális juttatások		1 193	1 193	1 193
		Könyvtár közművelődés		2 418	2 418	2 418
		Gyermekétkeztetés támogatása		7 704	7 704	5 961
		Működési célú központosított előirányzatok (külterületi-, üdülőhelyi feladatok támogatása)		709	709	985
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	492	1 527

	összesen:			27 337	27 829	27 397
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		-egyes jövedelempótló támogatások		600	600	1 178
	összesen:			600	600	1 178
mindösszesen:				27 937	28 429	28 575

Közös Hivatal
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		10,88	49 830	49 830	49 830

	összesen:			49 830	49 830	49 830
mindösszesen:				49 830	49 830	49 830

Napsugár Óvoda
		Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása
		óvodapedagógusok bértámogatása	7,3	29 287	29 287	30 357
		óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		7 200	7 200	7 200
		pótlólagos összeg		251	251	251
	óvodaműködtetési támogatás		89	5 003	5 003	5 003

	összesen:			41 741	41 741	42 811
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		-Gyermekétkeztetés támogatása		1 530	1 530	0
	összesen:			1 530	1 530	0
mindösszesen:				43 271	43 271	42 811

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				121 038	121 530	121 216

5. melléklet

		ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						5.sz. melléklet
		2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						1.oldal
		SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

								adatok e Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen	Összesen
	cím	Megnevezés	2014.évi	2014.év	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi
			terv	II.mód	terv	II.mód	terv	II.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	700	700	700	700
		- Polgárőrség támogatása			50	50
		- Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete			50	50
		- Natur Park			30	30
		- Ágfalvi Lovas Klub			50	50
		- Virágos Egyesület			150	150
		- Sopron Rendőrség			50	50
		- Fertőd KT Kistérségi társulás			250	250
		- Megyei Területfejlesztési Tanács			50	50
		- Kapuvári Vízmű Társulat			20	20

1.	7.	081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása	0	0	500	500	500	500
		- Ágfalvi Sport Egyesület			500	500

1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	450	450	450	450
		- Fúvószenekar			300	300
		- Morgenröte Énekkar			150	150

4.	3.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	13 628	1 368	13 628	1 368
		- NNÖ hivatal felújítás támogatása			12 043	0
		- Harka-2013.évi maradvány			1 585	1 368

4.	4.	011130 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	96	0	96
		- tagi támogatások			0	96

4.	4.	900080 Szabad kapacitás terhére végz.tev.	0	0	0	11 624	0	11 624
		- NNÖ hivatal felújítás támogatása			0	11 527
		- 1 fő rendőrfőnök jutalmazása			0	97

4.	6.	016010 Választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	123	0	123
		- szavazatszáml.biz.tagnak fizetett bér és járulékok			0	123

5.		851912 Anya, gyerm. és csecsemővéd.		#HIV!	#HIV!		#HIV!
4.	7.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	800	630	800	630
		- Pereszteg Orvosi Ügyelet			800	630

15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	800	2 942	0	0	800	2 942
		- Rendsz. szociális segély	800	2 942

15.	2.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok	0	287	0	0	0	287
		- Lakásfenntartási támogatás	0	287

15.	3.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 700	1 820	0	0	1 700	1 820
		- Ápolási díj	1 700	0
		- Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	1 820

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	550	523	0	0	550	523
		- Rendszeres gyermekvéd.tám.	300	0
		- Átmeneti segély	0	320
		- Köztemetés	100	53
		- Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150	150

Ágfalva Községi Önkormányzat							6.sz. melléklet
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	600	600	0	0	600	600
		- Temetési segély	600	600

16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	50	267	0	0	50	267
		- Óvodáztatási támogatás	50	267

16.	5.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	600	400	0	0	600	400
		- BURSA	600	400	0

		Összesen:	4 300	6 839	16 078	15 491	20 378	22 330

6. melléklet

		ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									6.sz.melléklet
		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK									1.oldal



											adatok e Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Felújítás			Beruházás			Összesen
	cím	Megnevezés	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi	2014.évi
			terv	I.mód	II.mód	terv	I.mód	II.mód	terv	I.mód	II.mód
1.		066020 Város és község gazd.	23 801	23 801	23 801	381	531	569	24 182	24 332	24 370
		- Számítógép vásárlás, nyomtató, szoftver				381	0	0
		- Óvoda felújítás (KEOP)	23 801	23 801	23 801
		- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közl.tükör, közl.táblák, éttermi székek)				0	531	569

2.		074031 Család-és nővéd.eü.gond.	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500
		- Egészségház felújítása	1 500	1 500	1 500

3.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés	0	0	0	16 501	16 545	16 545	16 501	16 545	16 545
		- urnafal építés, ravatalozó felújítás	0			16 501	16 545	16 545

4.		063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	11 878	11 878	11 878	0	0	0	11 878	11 878	11 878
		- Viziközmű felújítás	11 878	11 878	11 878

5.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	48 035	48 035	48 035	0	0	0	48 035	48 035	48 035
		- Viziközmű felújítás	48 035	48 035	48 035

6.		011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	0	0	0	0	850	1 001	0	850	1 001
		- Immateriális javak beszerzése				0	100	0
		- Számítógép, laptop vásárlás				0	600	839
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kávéfőző, kutyachip leolvasó, porszívó)				0	150	162

7.		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	424	0	177	424
		- Külterület vásárlás				0	0	424

8.		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.	0	0	0	0	177	178	0	177	178
		- Számítógép vásárlás				0	88	89
		- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (mosógép)				0	89	89

		Összesen:	85 214	85 214	85 214	16 882	18 103	18 717	102 096	103 317	103 931

7. melléklet

		Ágfalva Községi Önkormányzat						7.sz. melléklet
		2014. évi költségvetés						1. oldal


Cím	Al-	Munkáltató	Teljes	Részmka-	Összes	Teljes	Részmka-	Összes
	cím		munka-	idős teljes	állo-	munka-	idős teljes	állo-
			időben	mkaidőre	mányi	időben	mkaidőre	mányi
			fogl. (fő)	számítva	létszám	fogl. (fő)	számítva	létszám
			2014. évi			2014. évi
			terv			II.mód
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1		1	1		1
		Polgármester	1		1	1		1
		* Megbízásos jogviszony	0,2		0,2	0,2		0,2
2.		KÖZÖS HIVATAL	9	0,75	9,75	9	0,75	9,75
		Jegyző	1		1	1		1
		Aljegyző	1		1	1		1
		Ügyintéző	7	0,75	7,75	7	0,75	7,75
		* Megbízási jogviszony	0		0	0		0
3.		NAPSUGÁR ÓVODA	11	0,75	11,75	11	0,75	11,75
		Magasabb vezető	1		1	1		1
		Helyettes vezető	1		1	1		1
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75	5	0,75	5,75
		Dajka	3		3	3		3
		Pedagógiai asszisztens	1		1	1		1
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1		1	1		1
		Védőnő	1		1	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉGG.	6	0	6	6	0	6
		Falugondnok	1		1	1		1
		Parkgondozó	4		4	4		4
		Hivatalsegéd	1		1	1		1
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1		1	1		1
		Közművelődési szervező	1		1	1		1
	ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:			29	1,5	30,5	29	1,5	30,5
	MEGBÍZÁSI JOGVISZONY ÖSSZ:			0,2			0,2
	összes foglalkoztatott:			30,7			30,7

8. melléklet

	Önkormányzat		Ágfalva Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzata

				MÉRLEG						adatok e/Ft-ban
Cím		B E V É T E L E K				Cím		K I A D Á S O K
			2014.évi	2014.évi	2014.évi				2014.évi	2014.évi	2014.évi
	Működési célú bevételek		eredeti ei.	I.mód	II.mód		Működési kiadások		eredeti ei.	I.mód	II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		121 038	121 530	121 216	1.	Személyi juttatások		93 374	94 877	96 503
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 672	13 169	20 161	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.		26 013	26 300	27 031
						3.	Dologi kiadások		54 468	73 269	84 723
3.	Jövedelemadók		50	500	500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 300	4 300	6 839
4.	Vagyoni típusú adók		13 000	15 000	15 000	5.	Egyéb működési célú kiadások		4 035	4 058	4 181
5.	Termékek és szolgáltatások adói		21 317	22 400	22 400
6.	Egyéb közhatalmi bevételek		230	600	600

7.	Készletértékesítés ellenértéke		0	150	150
8.	Szolgáltatások ellenértéke		90	3 000	3 001
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		250	500	500
10.	Tulajdonosi bevételek		20 492	20 492	20 492
11.	Ellátási díjak		8 735	8 735	8 602
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 757	7 757	8 936
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
14.	Kamatbevételek		500	500	500
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek		0	0	0

17.	Működési célú átvett pénzeszközök		550	550	1 000
18.	Működési célú pénzmaradvány		9 224	9 224	9 456
	Működési bevételek összesen		214 905	224 107	232 514		Működési kiadások összesen		182 190	202 804	219 277
			2014.évi	2014.évi	2014.évi				2014.évi	2014.évi	2014.évi
	Felhalmozási célú bevételek		eredeti ei.	I.mód	II.mód		Felhalmozási kiadások		eredeti ei.	I.mód	II.mód

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	6.	Beruházások		16 882	18 103	18 717
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		51 706	51 706	53 656	7.	Felújítások		85 214	85 214	85 214
						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 043	12 140	11 527
21.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
22.	Ingatlanok értékesítése		0	3 730	4 543	9.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
23.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	10.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		9 000	9 000	9 000
						11.	Likvid hitel		0	7 500	50 384
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	5 304
26.	Likvid hitel		0	7 500	50 384
27.	Rövid lejáratú hitel		0	9 000	9 000
28.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		38 718	38 718	38 718
	Felhalmozási bevételek összesen		90 424	110 654	161 605		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen		123 139	131 957	174 842
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		305 329	334 761	394 119		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		305 329	334 761	394 119