Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (IX.3.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.07.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 03- 2016. 09. 03Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (IX.3.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.07.) rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
a) b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
a) 330.554.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 330.554.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 330.554.000 Ft
a) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) finanszírozási célú bevétel 90.271.286 Ft, előző évi maradvány 90.271.286 Ft
c) működési célú bevétel 240.282.714 Ft
ca) működési célú támogatások 165.653.109 Ft
cb) közhatalmi bevételek 41.776.605 Ft
cc) működési bevételek 32.468.000 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 385.000 Ft
(3) Kiadási főösszeg 330.554.000 Ft
a) felhalmozási célú kiadás 106.982.000 Ft
aa) beruházások összege 32.616.000 Ft
ab) felújítások összege 74.366.000 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
b) finanszírozási célú kiadás 5.588.924 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.588.924 Ft
c) működési célú kiadás 217.983.076 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 101.389.000 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 27.504.000 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 66.665.000 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.284.127 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 13.140.949 Ft
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2016. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2017-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Pék Zsuzsanna |
Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
||||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
||||
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
||||
zódnak. |
||||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
||||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
||||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
4. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||
5. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
7. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||
8. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
9. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
Ágfalvi Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés |
||||
3. |
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2. |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||
3. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
4. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Egyéb Vendéglátás |
||||
5. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Nem intézményi kiadások |
||||
Egészségügyi ellátás |
||||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
Településüzemeltetés |
||||
5. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
6. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
7. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
8. |
045120 |
Út, autópálya építése |
||
9. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
10. |
064010 |
Közvilágítás |
||
11. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
||
12. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
||
13. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Ingatlanügyletek |
||||
13. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
||||
14. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
||
2. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
3. |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
15. |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
2. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
||
Kulturális kiadások |
||||
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
17. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
18. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Összesített Bevételek |
|||
2016. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
2016. évi |
2016. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 570 000 |
159 668 975 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 772 000 |
5 984 134 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
162 342 000 |
165 653 109 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
266 605 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
41 510 000 |
41 776 605 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
248 000 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
3 866 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
13. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 449 000 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
353 000 |
626 000 |
16. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
31 258 000 |
32 468 000 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
385 000 |
ebből: háztartások |
0 |
261 000 |
|
egyéb vállalkozások |
0 |
70 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
385 000 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
92 100 000 |
90 271 286 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
92 100 000 |
90 271 286 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
327 210 000 |
330 554 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2016. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
2016.évi |
2016.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
|||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 228 000 |
84 321 096 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
53 907 000 |
53 906 600 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 207 000 |
3 206 740 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 352 000 |
4 352 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 000 |
654 672 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 656 000 |
2 655 900 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
2 147 000 |
2 146 750 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
319 000 |
318 750 |
|
Kiegészítő támogatás |
10 986 000 |
10 986 212 |
|
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
93 472 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 665 000 |
53 665 400 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
36 474 000 |
36 474 400 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
pótlólagos összeg |
287 000 |
287 000 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
384 000 |
384 000 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
7 520 000 |
7 520 000 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 236 000 |
17 235 500 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 019 000 |
10 019 167 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
5 745 000 |
5 744 640 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 472 000 |
1 471 693 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 441 000 |
2 440 740 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 441 000 |
2 440 740 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
573 226 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 433 013 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
157 570 000 |
159 668 975 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2016. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Cím |
Megnevezés |
2016.évi |
2016.évi |
terv |
I. mód |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 772 000 |
5 984 134 |
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok |
181 000 |
1 393 134 |
|
ebből: közfoglalkoztatás |
181 000 |
1 075 950 |
|
ebből: nyári diákmunka program |
0 |
317 184 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
4 591 000 |
4 591 000 |
|
ebből: védőnői szolgálatra |
4 447 000 |
4 447 000 |
|
ebből: iskolaegészségügyi ellátásra |
144 000 |
144 000 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
162 342 000 |
165 653 109 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
0 |
|
10. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
10 000 |
10 000 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
Helyi iparűzési adó |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
266 605 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
|
Egyéb bírság |
0 |
4 000 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
0 |
8 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
254 605 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
41 510 000 |
41 776 605 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2016. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
2016.évi |
2016.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
248 000 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
3 866 000 |
1. Esküvői szolgáltatás |
300 000 |
630 000 |
|
2. Bérleti és lízing díjbevételek |
3 236 000 |
3 236 000 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja (Motován) |
54 000 |
54 000 |
|
fogadó bérleti díj |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
vendéglő bérleti díj (Romsics) |
95 000 |
95 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
|
mezőgazdasági terület bérlet |
275 000 |
275 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
212 000 |
212 000 |
|
lakbér (Vass Gy., Ujvári I.) |
840 000 |
840 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
144 000 |
144 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
3 461 000 |
4 326 000 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
13 843 000 |
12 978 000 |
|
18. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda) |
3 521 000 |
3 521 000 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 449 000 |
(ebből: készl. 67 e, esk. 73 e, bérl. díj 647 e, tovszla 39 e, vízmű 4.672 e, ovi étk. 951 e) |
|||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda) |
353 000 |
626 000 |
21. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
300 000 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
31 258 000 |
32 468 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Részletes Bevételek |
|||
2016. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
2016.évi |
2016.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
0 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
385 000 |
ebből: háztartások |
0 |
261 000 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállakozás |
0 |
54 000 |
|
egyéb vállalkozások |
0 |
70 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
385 000 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
92 100 000 |
90 271 286 |
Községi Önkormányzat |
89 454 000 |
87 688 602 |
|
Közös Hivatal |
2 258 000 |
2 258 000 |
|
Napsugár Óvoda |
388 000 |
324 684 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
92 100 000 |
90 271 286 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
327 210 000 |
330 554 000 |
2 a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
2016. év |
||||||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
|||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
162 342 000 |
0 |
41 510 000 |
26 433 000 |
0 |
0 |
0 |
-114 989 000 |
0 |
89 454 000 |
204 750 000 |
I.mód |
165 653 109 |
0 |
41 776 605 |
27 370 000 |
0 |
385 000 |
0 |
-114 989 316 |
0 |
87 688 602 |
207 884 000 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 107 000 |
0 |
2 258 000 |
56 365 000 |
I.mód |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 107 000 |
0 |
2 258 000 |
56 365 000 |
|
Napsugár Óvoda |
Terv |
0 |
0 |
0 |
4 825 000 |
0 |
0 |
0 |
60 882 000 |
0 |
388 000 |
66 095 000 |
I.mód |
0 |
0 |
0 |
5 098 000 |
0 |
0 |
0 |
60 882 316 |
0 |
324 684 |
66 305 000 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
162 342 000 |
0 |
41 510 000 |
31 258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 100 000 |
327 210 000 |
I.mód |
165 653 109 |
0 |
41 776 605 |
32 468 000 |
0 |
385 000 |
0 |
0 |
0 |
90 271 286 |
330 554 000 |
|
2.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2016. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
I. mód |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 570 000 |
157 570 000 |
0 |
0 |
159 668 975 |
159 668 975 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 772 000 |
4 772 000 |
0 |
0 |
5 984 134 |
5 984 134 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
162 342 000 |
162 342 000 |
0 |
0 |
165 653 109 |
165 653 109 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 605 |
266 605 |
0 |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
41 510 000 |
41 510 000 |
0 |
0 |
41 776 605 |
41 776 605 |
0 |
0 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 000 |
0 |
248 000 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
2 396 000 |
840 000 |
300 000 |
3 866 000 |
2 396 000 |
840 000 |
630 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
0 |
144 000 |
0 |
144 000 |
0 |
144 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
0 |
0 |
17 304 000 |
17 304 000 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
0 |
0 |
3 521 000 |
3 521 000 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 270 000 |
39 000 |
81 000 |
6 449 000 |
6 270 000 |
106 000 |
73 000 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
353 000 |
353 000 |
0 |
0 |
626 000 |
626 000 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
31 258 000 |
29 854 000 |
1 023 000 |
381 000 |
32 468 000 |
30 427 000 |
1 338 000 |
703 000 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
92 100 000 |
92 100 000 |
0 |
0 |
90 271 286 |
90 271 286 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
92 100 000 |
92 100 000 |
0 |
0 |
90 271 286 |
90 271 286 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
327 210 000 |
325 806 000 |
1 023 000 |
381 000 |
330 554 000 |
328 128 000 |
1 723 000 |
703 000 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Összesített Kiadások |
|||
2016. évi költségvetés |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
2016.évi |
2016.évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||
1. |
Személyi juttatások |
100 695 000 |
101 389 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
27 239 000 |
27 504 000 |
3. |
Dologi kiadások |
68 978 000 |
66 665 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 458 000 |
9 284 127 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 686 000 |
13 140 949 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
208 056 000 |
217 983 076 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||
8. |
Beruházások |
30 770 000 |
32 616 000 |
9. |
Felújítások |
82 795 000 |
74 366 000 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11) |
113 565 000 |
106 982 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
13. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 589 000 |
5 588 924 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 589 000 |
5 588 924 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+14) |
327 210 000 |
330 554 000 |
|
3a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2016. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Likvid hitel |
Államházt.bel. megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
21 281 000 |
5 690 000 |
48 951 000 |
6 258 000 |
4 686 000 |
82 795 000 |
29 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 589 000 |
204 750 000 |
I.mód |
22 031 000 |
6 005 000 |
46 322 000 |
9 084 127 |
13 140 949 |
74 366 000 |
31 346 000 |
0 |
0 |
0 |
5 588 924 |
207 884 000 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
40 290 000 |
10 855 000 |
3 750 000 |
200 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
56 365 000 |
|
I.mód |
40 290 000 |
10 855 000 |
3 750 000 |
200 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
56 365 000 |
||
Napsugár Óvoda |
Terv |
39 124 000 |
10 694 000 |
16 277 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 095 000 |
|
I.mód |
39 068 000 |
10 644 000 |
16 593 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 305 000 |
||
ÖSSZESEN: |
Terv |
100 695 000 |
27 239 000 |
68 978 000 |
6 458 000 |
4 686 000 |
82 795 000 |
30 770 000 |
0 |
0 |
0 |
5 589 000 |
327 210 000 |
I.mód |
101 389 000 |
27 504 000 |
66 665 000 |
9 284 127 |
13 140 949 |
74 366 000 |
32 616 000 |
0 |
0 |
0 |
5 588 924 |
330 554 000 |
|
3.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Kiadások |
|||||||||
2016. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
I.Mód |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
100 695 000 |
96 706 000 |
0 |
3 989 000 |
101 389 000 |
97 400 000 |
0 |
3 989 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
27 239 000 |
26 155 000 |
0 |
1 084 000 |
27 504 000 |
26 425 000 |
0 |
1 079 000 |
3. |
Dologi kiadások |
68 978 000 |
57 788 000 |
10 111 000 |
1 079 000 |
66 665 000 |
55 850 000 |
9 772 000 |
1 043 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 458 000 |
6 458 000 |
0 |
0 |
9 284 127 |
9 284 127 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 686 000 |
1 008 000 |
3 678 000 |
0 |
13 140 949 |
821 000 |
12 319 949 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
208 056 000 |
188 115 000 |
13 789 000 |
6 152 000 |
217 983 076 |
189 780 127 |
22 091 949 |
6 111 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
8. |
Beruházások |
30 770 000 |
30 770 000 |
0 |
0 |
32 616 000 |
32 616 000 |
0 |
0 |
9. |
Felújítások |
82 795 000 |
82 795 000 |
0 |
0 |
74 366 000 |
74 366 000 |
0 |
0 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11) |
113 565 000 |
113 565 000 |
0 |
0 |
106 982 000 |
106 982 000 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 589 000 |
5 589 000 |
0 |
0 |
5 588 924 |
5 588 924 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 589 000 |
5 589 000 |
0 |
0 |
5 588 924 |
5 588 924 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+14) |
327 210 000 |
307 269 000 |
13 789 000 |
6 152 000 |
330 554 000 |
302 351 051 |
22 091 949 |
6 111 000 |
|
4. melléklet
GÖRDÜLŐ TERV |
4.sz.melléklet |
||||||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzata |
|||||||||||||||||
és a 2017-2018. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
2016.évi |
2016.évi |
2017.évi |
2018.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2017.évi |
2018.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 570 000 |
159 668 975 |
158 000 000 |
159 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
100 695 000 |
101 389 000 |
104 938 000 |
110 883 000 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 772 000 |
5 984 134 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
27 239 000 |
27 504 000 |
30 526 000 |
29 541 000 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
68 978 000 |
66 665 000 |
68 000 000 |
75 000 000 |
||||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 458 000 |
9 284 127 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 686 000 |
13 140 949 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||||
ebből: gépjárműadó |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
266 605 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
248 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
3 866 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
||||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
150 000 |
200 000 |
||||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
||||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 449 000 |
6 400 000 |
6 500 000 |
||||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
353 000 |
626 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
385 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési bevételek összesen |
242 110 000 |
247 282 714 |
242 974 000 |
244 324 000 |
Működési kiadások összesen |
208 056 000 |
217 983 076 |
213 964 000 |
225 924 000 |
||||||||
2016.évi |
2016.évi |
2017.évi |
2018.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2017.évi |
2018.évi |
||||||||||
Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
számított |
számított |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
30 770 000 |
32 616 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
82 795 000 |
74 366 000 |
52 010 000 |
40 400 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 589 000 |
5 588 924 |
0 |
0 |
||||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
25. |
Pénzmaradvány |
92 100 000 |
90 271 286 |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||||||||||
Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen |
92 100 000 |
90 271 286 |
45 000 000 |
45 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
119 154 000 |
112 570 924 |
67 010 000 |
56 400 000 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
327 210 000 |
330 554 000 |
280 974 000 |
282 324 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
327 210 000 |
330 554 000 |
280 974 000 |
282 324 000 |
||||||||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2016. év |
|||||
2016. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
módosított normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 207 000 |
3 206 740 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 352 000 |
4 352 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 000 |
654 672 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 656 000 |
2 655 900 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
125 |
319 000 |
318 750 |
||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
2 147 000 |
2 146 750 |
|||
Kiegészítő támogatás |
10 986 000 |
10 986 212 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 019 000 |
10 019 167 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 141 |
2 441 000 |
2 440 740 |
||
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
93 472 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
573 226 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 433 013 |
|||
összesen: |
42 781 000 |
44 880 642 |
|||
mindösszesen: |
42 781 000 |
44 880 642 |
|||
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
11,77 |
53 907 000 |
53 906 600 |
||
összesen: |
53 907 000 |
53 906 600 |
|||
mindösszesen: |
53 907 000 |
53 906 600 |
|||
Ágfalvi Napsugár Óvoda |
|||||
A települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása |
|||||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege |
8,46 |
36 474 000 |
36 474 400 |
||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege |
5 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg) |
8,2 |
287 000 |
287 000 |
||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 |
384 000 |
384 000 |
||
Óvodaműködtetési támogatás |
94 |
7 520 000 |
7 520 000 |
||
összesen: |
53 665 000 |
53 665 400 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
3,52 |
5 745 000 |
5 744 640 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 472 000 |
1 471 693 |
|||
összesen: |
7 217 000 |
7 216 333 |
|||
mindösszesen: |
60 882 000 |
60 881 733 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
157 570 000 |
159 668 975 |
|||
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszköz átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
|
terv |
I.mód |
terv |
I.mód |
terv |
I.mód |
|||
1. |
6. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 742 000 |
537 000 |
1 742 000 |
537 000 |
||
- Pályázat alapján |
1 500 000 |
|||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
170 000 |
0 |
||||||
- Virágos Ágfalváért Egyesület |
260 000 |
|||||||
- Római Katolikus Egyházközösség |
0 |
200 000 |
||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
0 |
5 000 |
||||||
1. |
10. |
081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása |
36 000 |
597 000 |
36 000 |
597 000 |
||
- Ágfalvi Sport Egyesület |
0 |
60 000 |
||||||
- Ágfalvi Lovas Sport Egyesület |
36 000 |
537 000 |
||||||
1. |
11. |
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
820 000 |
0 |
820 000 |
||
- Fúvószenekar |
310 000 |
|||||||
- Morgenröte Énekkar |
510 000 |
|||||||
1. |
1. |
011130 Önk.jogalkotó tevékenysége |
0 |
321 000 |
0 |
321 000 |
||
- GY-M-S M-i Rendőrkapitányság |
0 |
96 000 |
||||||
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
0 |
225 000 |
||||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||
- TAEG működési hozzájárulás |
0 |
5 000 000 |
||||||
4. |
5. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
1 008 000 |
821 000 |
1 008 000 |
821 000 |
||
- Pereszteg Orvosi Ügyelet |
1 008 000 |
821 000 |
||||||
16. |
4. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
796 000 |
0 |
796 000 |
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj |
0 |
0 |
0 |
796 000 |
||||
15. |
2. |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||
- Ápolási díj |
1 500 000 |
0 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
3 958 000 |
8 284 127 |
700 000 |
0 |
4 658 000 |
8 284 127 |
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
||||
- Települési támogatás |
3 458 000 |
6 284 127 |
||||||
- Ápolási díj |
0 |
1 500 000 |
||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
16. |
2. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
200 000 |
200 000 |
||||||
16. |
3. |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
- BURSA |
800 000 |
800 000 |
||||||
Összesen: |
6 458 000 |
9 284 127 |
3 486 000 |
8 892 000 |
9 944 000 |
18 176 127 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
|
terv |
I.mód |
terv |
I.mód |
terv |
I.mód |
|||
1. |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
- Immateriális javak beszerzése, létesítése |
127 000 |
127 000 |
||||||
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
635 000 |
635 000 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
508 000 |
508 000 |
||||||
2. |
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
- Ingatlan vásárlás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
3. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások |
2 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
- Orvosi rendelő felújítása |
2 000 000 |
4 000 000 |
||||||
4. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
63 000 |
|
- Hűtőgép |
0 |
63 000 |
||||||
5. |
066020 Város és községgazd. |
15 300 000 |
6 500 000 |
7 600 000 |
8 322 000 |
22 900 000 |
14 822 000 |
|
- Szabályozási terv |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
- Napközi felújítása |
12 000 000 |
4 000 000 |
||||||
- Határőr utca tervei |
600 000 |
0 |
||||||
- Gyógy utca statikai tervei |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
- Panzió előtti vízelvezetés |
800 000 |
0 |
||||||
- Takarékszövetkezet előtti csap.víz.elvez. |
2 500 000 |
754 000 |
||||||
- Egyesületek Háza felújítása |
0 |
1 746 000 |
||||||
- Traktor/Fűnyíró traktor vásárlás |
0 |
915 000 |
||||||
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
407 000 |
||||||
6. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
15 900 000 |
16 961 000 |
15 900 000 |
16 961 000 |
|
- Váci Mihály utca építése |
15 900 000 |
16 961 000 |
||||||
7. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
13 100 000 |
15 966 000 |
0 |
13 100 000 |
15 966 000 |
||
- Víziközmű felújítás |
13 100 000 |
15 966 000 |
||||||
8. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
52 395 000 |
47 900 000 |
0 |
0 |
52 395 000 |
47 900 000 |
|
- Víziközmű felújítás |
52 395 000 |
47 900 000 |
||||||
Összesen: |
82 795 000 |
74 366 000 |
30 770 000 |
32 616 000 |
113 565 000 |
106 982 000 |
||