Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.7.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 07- 2016. 02. 07

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.7.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.09.) rendeletének módosításáról

2016.02.07.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

a) b.) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

a) 357.602 ezer Ft költségvetési bevétellel,

b) 357.602 ezer Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Bevételi főösszeg 357.602 eFt

a) felhalmozási célú bevétel 60.822 eFt

aa) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 18.094 eFt

ab) ingatlanok értékesítése 662 eFt

ac) felhalmozási célú pénzmaradvány 42.066 eFt

b) finanszírozási célú bevétel 21.133 eFt

ba) likvid hitel 15.544 eFt

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.589 eFt

c) működési célú bevétel 275.647 eFt

ca) működési célú támogatások 178.394 eFt

cb) közhatalmi bevételek 45.005 eFt

cc) működési bevételek 37.603 eFt

cd) működési célú átvett pénzeszközök 630 eFt

ce) működési célú pénzmaradvány 14.015 eFt

(3) Kiadási főösszeg 357.602 eFt

a) felhalmozási célú kiadás 83.090 eFt

aa) beruházások összege 17.221 eFt

ab) felújítások összege 65.819 eFt

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 50 eFt

b) finanszírozási célú kiadás 29.848 eFt

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 9.000 eFt

bb) likvid hitel 15.544 eFt

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.304 eFt

c) működési célú kiadás 244.664 eFt

ca) személyi jellegű kiadások 103.237 eFt

cb) munkaadót terhelő járulékok 27.587 eFt

cc) dologi jellegű kiadások 90.747 eFt

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.951 eFt

ce) egyéb működési célú kiadások 15.142 eFt

Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 4. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A 2015. évi eredeti és módosított előirányzatokat, a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

8. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
			Címrend	1.sz.melléklet
				1.oldal

1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön
alkotnak egy-egy címet, a tervékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago-
zódnak.
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű
feladatok - külön-külön - címet alkotnak.
3.) A közös hivatal önálló címet alkot.


Cím-	Alcím-	Szakfeladat	Cím, Alcím megnevezése
szám	szám	szám
			ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	5.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	8.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	9.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
			Közös Önkormányzati Hivatal
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

			Önállóan működő költségvetési szerv

			Ágfalvi Napsugár Óvoda
			Óvodai nevelés
3.	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
	3.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	4.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
			Egyéb Vendéglátás
	5.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


			Nem intézményi kiadások

			Egészségügyi ellátás
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
			Címrend	1.sz.melléklet
				2.oldal
Cím-	Alcím-	Szakfeladat	Cím, Alcím megnevezése
szám	szám	szám
			Településüzemeltetés
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

			Ingatlanügyletek
13.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

			Önkormányzati szociális támogatás

14.			Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	2.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

15.			Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	2.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások


			Kulturális kiadások
16.		082044	Könyvtári szolgáltatások
17.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2. melléklet

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			2. számú melléklet
	Összesített Bevételek			1.oldal
	2015. évi költségvetés

Sor-		2015. évi	2015. évi	2015. évi
szám	Megnevezés	terv	I. mód	II. mód

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 337	153 041
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	7 000
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 737	18 353

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):	169 268	169 074	178 394

4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094	18 094

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):	18 500	18 094	18 094

6.	Jövedelemadók	50	50	50
7.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	12 000
8.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	32 500
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	455

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):	41 445	41 445	45 005

10.	Készletértékesítés ellenértéke	50	0	100
11.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139	4 283
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	120	250
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	18 343
14.	Ellátási díjak	9 180	7 515	5 586
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354	7 754
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	628
17.	Kamatbevételek	50	10	129
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	246	530

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):	37 979	35 688	37 603

20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	662	662
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):	0	662	662

23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	330	630
	ebből: háztartások	25	330	510
	egyéb vállalkozások	50	0	120

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):	75	330	630

26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):	0	0	0

29.	Likvid hitel	0	15 544	15 544
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
31.	Előző évi maradvány	15 018	56 081	56 081
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 589

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+32):	15 018	71 625	77 214

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	282 285	336 918	357 602


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			2. számú melléklet
	Részletes Bevételek			2.oldal
	2015. évi költségvetés


		2015.évi	2015.évi	2015.évi
Cím	Megnevezés	terv	I. mód	II. mód

	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 183	81 660	81 660
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 067	53 128	53 128
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 207	3 207	3 207
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 968	3 968	3 968
	Köztemető fenntartásának támogatása	655	655	655
	Közutak fenntartásának támogatása	2 656	2 656	2 656
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 794	5 794	5 794
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 192	1 192	1 192
	Lakott külterületek támogatása	316	316	316
	Kiegészítő támogatás	10 328	10 637	10 637
	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	107	107

2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 740	52 740	53 158
	óvodapedagógusok bértámogatása	35 984	35 984	36 400
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	9 000	9 000	9 000
	pótlólagos összeg	287	287	290
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	352	352	352
	óvodaműködtetési támogatás	7 117	7 117	7 116

3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	19 112	15 862	14 572
	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 219	6 219	6 219
	Kedvezményes étkeztetés	3 672	0	0
	Gyermekétkeztetés (konyhai dolgozók bértámogatása)	9 221	9 221	7 931
	Egyes jövedelempótló támogatások	0	422	422

4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 446	2 446	2 446
	Könyvtár, közművelődés	2 446	2 446	2 446

5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	629	1 205

6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	153 481	153 337	153 041


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			2. számú melléklet
	Részletes Bevételek			3.oldal
	2015. évi költségvetés



Cím	Megnevezés	2015.évi	2015.évi	2015.évi
		terv	I. mód	II. mód

7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	7 000

8.	Egyéb működési célú támogatások	15 787	15 737	18 353

	Fejezeti kezelésű előirányzattól (MULTILING + választások után)	11 000	11 000	12 582
	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	53
	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	0	0	518

	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 687	4 687	4 650
	(ebből: védőnői szolgálatra 142 e, iskolaegészségügyi ellátásra 4.508 e)

	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	500

	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	100	50	50

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+8):	169 268	169 074	178 394

	Felhalmozási célú támogatások (9+10)	18 500	18 094	18 094

9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0

10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 094	18 094
	Központi költségvetési szervtől

	Fejezeti kezelésű előirányzattól (óvoda KEOP, temető)	11 000	11 171	11 171

	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől	7 500	6 923	6 923

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (9+10):	18 500	18 094	18 094

11.	Jövedelemadók	50	50	50
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	50	50	50

12.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	12 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500	11 500	12 000

13.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	32 500
	Helyi iparűzési adó	22 000	22 000	23 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	6 800	6 800	7 500
	Idegenforgalmi adó	1 000	1 000	2 000

14.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	455
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	20	20	20
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	50	50	50
	Egyéb bírság	25	25	25
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	10
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	350

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (11+…+14)	41 445	41 445	45 005


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			2. számú melléklet
	Részletes Bevételek			4.oldal
	2015. évi költségvetés

		2015.évi	2015.évi	2015.évi
Cím	Megnevezés	terv	I. mód	II. mód

15.	Készletértékesítés ellenértéke	50	0	100

16.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	3 139	4 283

	1. Esküvői szolgáltatás	150	270	400

	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 999	2 869	3 883
	ebből: fagylaltozó bérleti díja (Motovánné)	54	54	68
	fogadó bérleti díj	1 080	1 080	1 080
	vendéglő bérleti díj	95	95	95
	gyógyszertár bérleti díja	480	480	480
	sírhely megváltás	150	320	550
	tartalékterületek bérbeadása (szántók, gyepek)	200	0	500
	közterület használati díj (búcsúi árusítás)	100	0	270
	lakbér (Vass Gy., Ujvári I.)	840	840	840

17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	360	120	250

18.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	18 343
	Vízellátás és vízminőség védelem	3 461	3 461	4 500
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	13 843	13 843	13 843

19.	Ellátási díjak	9 180	7 515	5 586
	Intézményi ellátási díjak bevételei	9 180	7 515	5 586
	(ebből: óvoda 4.000 e, iskola 1.586 e)

	Szociális étkeztetés bevételei	0	0	0

20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 354	7 754
	(ebből: készl. 27 e, esk. 108 e, bérl. díj 823 e, tovszla 68 e, vízmű 5.200 e, ovi étk. 1.100 e, isk.étk. 428 e)

21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	628

22.	Kamatbevételek	50	10	129

23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

24.	Egyéb működési bevételek	0	246	530
	Költségek visszatérítései	0	0	30
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	246	500

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (15+…+24)	37 979	35 688	37 603

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			2. számú melléklet
	Részletes Bevételek			5.oldal
	2015. évi költségvetés

		2015.évi	2015.évi	2015.évi
Cím	Megnevezés	terv	I. mód	II. mód

25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	662	662
27.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (25+…+27)	0	662	662

28.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	330	630
	ebből: háztartások	25	330	510
	egyéb vállalkozások	50	0	120

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (28+…+30)	75	330	630

31.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (31+…+33)	0	0	0

34.	Likvid hitel	0	15 544	15 544
35.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
36.	Előző évi maradvány	15 018	56 081	56 081
	Községi Önkormányzat	10 593	51 657	51 657
	Közös Hivatal	2 142	2 141	2 141
	Napsugár Óvoda	2 283	2 283	2 283

37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 589

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (34+…+37)	15 018	71 625	77 214

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+37):	282 285	336 918	357 602

2 a. melléklet

											2/a sz. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2015. év


													(e Ft-ban)
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Likvid hitel	Előző évi pénzmar.	ÁHT-n belüli megelőleg.	Összesen
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel	Intézmények támogatása	Likvid hitel	Előző évi pénzmar.	ÁHT-n belüli megelőleg.	Összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	169 268	18 500	41 445	30 449		75	0	-104 177	0	10 593	0	166 153
Ágfalva Községi Önkormányzat	II.mód	178 312	18 094	45 005	31 836	662	630	0	-106 655	15 544	51 657	5 589	240 674
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	51 681	0	2 142	0	53 823
Közös Önkormányzati Hivatal	II.mód	82	0	0	36	0	0	0	52 275	0	2 141	0	54 534
Ágfalvi Napsugár Óvoda	Terv	0	0	0	7 530	0	0	0	52 496	0	2 283	0	62 309
Ágfalvi Napsugár Óvoda	II.mód	0	0	0	5 731	0	0	0	54 380	0	2 283	0	62 394
ÖSSZESEN:	Terv	169 268	18 500	41 445	37 979	0	75	0	0	0	15 018	0	282 285
ÖSSZESEN:	II.mód	178 394	18 094	45 005	37 603	662	630	0	0	15 544	56 081	5 589	357 602

2.b. melléklet

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Bevételek
	2015. évi költségvetés

Sor-		2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
szám	Megnevezés	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II. mód

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 481	153 481	0	0	153 041	153 041	0	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					7 000	0	7 000	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 787	15 787	0	0	18 353	18 353	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3):	169 268	169 268	0	0	178 394	171 394	7 000	0

4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 500	18 500	0	0	18 094	18 094	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5):	18 500	18 500	0	0	18 094	18 094	0	0

6.	Jövedelemadók	50	50	0	0	50	50	0	0
7.	Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	0	0	12 000	12 000	0	0
8.	Termékek és szolgáltatások adói	29 800	29 800	0	0	32 500	32 500	0	0
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	95	95	0	0	455	455	0	0

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9):	41 445	41 445	0	0	45 005	45 005	0	0

10.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	0	0	100	0	100	0
11.	Szolgáltatások ellenértéke	3 149	2 159	840	150	4 283	3 043	840	400
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360	0	360	0	250	0	250	0
13.	Tulajdonosi bevételek	17 304	17 304	0	0	18 343	18 343	0	0
14.	Ellátási díjak	9 180	9 180	0	0	5 586	5 586	0	0
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 886	7 748	97	41	7 754	7 551	95	108
16.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	628	628	0	0
17.	Kamatbevételek	50	50	0	0	129	129	0	0
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	530	530	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19):	37 979	36 491	1 297	191	37 603	35 810	1 285	508

20.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	662	0	662	0
22.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22):	0	0	0	0	662	0	662	0

23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75	0	75	0	630	0	630	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25):	75	0	75	0	630	0	630	0

26.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28):	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Likvid hitel	0	0	0	0	15 544	15 544	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Előző évi maradvány	15 018	15 018	0	0	56 081	56 081	0	0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5 589	5 589

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+32):	15 018	15 018	0	0	77 214	77 214	0	0

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	282 285	280 722	1 372	191	357 602	347 517	9 577	508

3. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadások címenként
Kiemelt előirányzatonként részletezve
2015. évi költségvetés

Cím	Al-		2015.évi	2015.évi	2015.évi
	cím	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások	6 912	6 948	7 900
		Munkaadót terhelő járulékok	1 880	1 880	2 350
		Dologi kiadások	22 314	23 030	25 532
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	15	7 165

		Beruházások	1 750	1 279	1 630
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 856	33 152	44 577

2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal
		Személyi juttatások	31 519	31 519	32 608
		Munkaadót terhelő járulékok	8 495	8 495	8 535
		Dologi kiadások	2 284	2 284	2 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	1 040
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 298	42 298	44 393

2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal
		Személyi juttatások	6 869	6 869	7 300
		Munkaadót terhelő járulékok	1 864	1 864	1 981
		Dologi kiadások	36	36	9
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 769	8 769	9 290

1.	4.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás

		Kamatkiadások	1 200	250	250
		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	500	500
		Likvid hitel	0	15 544	15 544
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 200	25 294	25 294

		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.decemberben megkapott 2015.januári támogatás előleg)	5 304	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 304	0	0

		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2014.decemberben megkapott 2015.januári támogatás előleg)	0	5 304	5 304

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	5 304	5 304

1.	8	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	700	700	700
		Ingatlan beszerzése, létesítése	1 575	1 575	1 575
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425	425	425

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 700	2 700	2 700

1.	3.	018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK

		Egyéb dologi kiadások (2014.évi normatíva elszámolás után)	1 500	0	0
		Egyéb működési célú kiadások (helyi önk.elszámolásából származó kiadások)	0	1 172	1 172

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500	1 172	1 172

1.	6.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
		Lachnen Stiftung alapítvány támogatása	0	0	0
		Jővő Alapítvány támogatása	0	0	0
		Polgárőrség támogatása	50	50	50
		Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete	50	50	50
		Lovas Klub	50	50	50
		Virágos Egyesület	150	160	296
		Sopron Rendőrség Alapítvány támogatása	50	50	50
		Kistérségi Társulati tagdíj	250	250	250
		Natúr Park	30	30	30
		Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	50	50	50
		Egyéb gazdasági szervezetek támogatása	20	72	72
		Soproni Szociális és Gyermekjóléti Társulás	1 290	1 332	0
		Segítő Karok Támogató Alapítvány	0	0	15
		GY-M-S M-i Katasztrófavédelem	0	40	40
		Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	0	163	164

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 990	2 297	1 117

1.	10.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		Ágfalvi Sport Egyesület tám	500	500	653

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	500	500	653

1.	7.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
		Ágfalvi Fúvószenekar tám.	300	300	338
		Énekkar tám	150	150	150

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450	450	488

1.	9.	096015 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

		Dologi kiadások	5 715	3 730	3 730

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 715	3 730	3 730

		NAPSUGÁR ÓVODA

3.	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

		Személyi juttatások	26 474	26 839	29 057
		Munkaadót terhelő járulékok	7 245	7 265	8 110
		Dologi kiadások	972	165	90
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	15	15

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 691	34 284	37 272

3.	2.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	88
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	88

3.	3.	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

		Személyi juttatások	11 736	12 236	9 485
		Munkaadót terhelő járulékok	3 169	3 199	2 428
		Dologi kiadások	1 003	15	3
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 908	15 450	11 916

3.	4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	4 090	3 370	2 668
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 090	3 370	2 668

3.	5.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Dologi kiadások	7 620	10 820	10 450

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 620	10 820	10 450

		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

		Személyi juttatások	3 527	3 432	3 900
		Munkaadót terhelő járulékok	935	920	965
		Dologi kiadások	2 515	2 515	2 515
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	300	300
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 977	7 167	7 680

4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem

		Dologi kiadások	150	150	150

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150	150	150

4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	2 910	1 500	2 300
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	600	1 200	1 200

		Beruházások	300	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 810	2 700	3 500

		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Személyi juttatások	5 573	6 145	6 350
		Munkaadót terhelő járulékok	1 535	1 565	1 565
		Dologi kiadások	22 821	22 011	23 011
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	2 000	2 000

		Beruházások	4 635	5 354	5 559
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 564	37 075	38 485

6.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		Személyi juttatások	0	0	150
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	30
		Dologi kiadások	0	0	13
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	193

7.		045160 Közutak üzemeltetése

		Dologi kiadások	4 070	2 667	3 367

		Beruházások	4 000	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 070	2 667	3 367

8.		066010 Zöldterület-kezelés

		Személyi juttatások	2 697	2 997	3 097
		Munkaadót terhelő járulékok	743	773	773
		Dologi kiadások	1 340	1 110	1 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 780	4 880	5 080

9.		045120 Út, autópálya építése

		Beruházások	2 000	0	0
		Felújítások	0	2 540	2 540

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 540	2 540

10.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

		Dologi kiadások	1 740	1 790	1 840

		Beruházások	5 500	4 272	4 272
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 240	6 062	6 112

11.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

		Dologi kiadások	4 450	4 450	4 450

		Beruházások	0	0	2 420
		Felújítások	0	2 349	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 450	6 799	6 870

12.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Dologi kiadások	191	191	620

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	4 243	12 656	12 656
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8	50

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 434	12 847	13 326

13.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

		Dologi kiadások	572	572	1 100

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	16 970	50 623	50 623

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 542	51 195	51 723

		RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

		Rendszeres szociális segély	2 202	2 702	1 054

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 202	2 702	1 054

15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj)	1 700	1 700	2 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 700	1 700	2 000

		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

		Települési támogatás	0	0	3 000
		Átmeneti segély	300	150	150
		Köztemetés	100	250	500
		Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	0	0	1 332

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	400	4 982

16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

		Temetési segély	600	200	200
		Települési támogatás	0	150	150

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	350	350

16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

		Rendszeres (normatív) gyermekvédelmi támogatás	267	267	157

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267	267	157

16.	5.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	287	287	140

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287	287	140

16.	6.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

		Inzézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	600	600	600

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600	600	600

		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

18.		082044 Könyvtári szolgáltatások

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	98	98
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	98	98

19.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Személyi juttatások	2 950	2 950	3 390
		Munkaadót terhelő járulékok	811	811	850
		Dologi kiadások	1 860	3 073	3 573
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 621	6 834	7 813

20.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	0	0	270
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	270

3.a. melléklet



ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2015. év





Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Likvid hitel	Államházt.bel. megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	21 659	5 904	74 048	3 300	5 540	25 213	16 185	0	9 000	0	5 304	166 153
Ágfalva Községi Önkormányzat	II.mód	24 787	6 533	75 229	7 100	15 127	65 819	16 181	50	9 000	15 544	5 304	240 674
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	38 388	10 359	2 320	2 756	0	0	0	0	0	0	0	53 823
Közös Önkormányzati Hivatal	II.mód	39 908	10 516	2 219	851	0	0	1 040	0	0	0	0	54 534
Ágfalvi Napsugár Óvoda	Terv	38 210	10 414	13 685	0	0	0	0	0	0	0	0	62 309
Ágfalvi Napsugár Óvoda	II.mód	38 542	10 538	13 299	0	15	0	0	0	0	0	0	62 394
ÖSSZESEN:	Terv	98 257	26 677	90 053	6 056	5 540	25 213	16 185	0	9 000	0	5 304	282 285
ÖSSZESEN:	II.mód	103 237	27 587	90 747	7 951	15 142	65 819	17 221	50	9 000	15 544	5 304	357 602

3.b. melléklet

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	Összesített Kiadások
	2015. évi költségvetés

Sor-		2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
szám	Megnevezés	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II.Mód

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	98 257	94 610	0	3647	103 237	99 071	0	4 166
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 677	25 692	0	985	27 587	26 424	0	1 163
3.	Dologi kiadások	90 053	74 715	13 200	2 138	90 747	75 409	13 200	2 138
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 056	6 056	0	0	7 951	7 951	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 540	2 600	2 940	0	15 142	3 200	11 942	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7)	226 583	203 673	16 140	6 770	244 664	212 055	25 142	7 467

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

8.	Beruházások	16 185	16 185	0	0	17 221	17 221	0	0
9.	Felújítások	25 213	25 213	0	0	65 819	65 819	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	50	50	0	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11)	41 398	41 398	0	0	83 090	83 090	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0
13.	Likvid hitel	0	0	0	0	15 544	15 544	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 304	5 304	0	0	5 304	5 304	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 304	14 304	0	0	29 848	29 848	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+14)	282 285	259 375	16 140	6 770	357 602	324 993	25 142	7 467

4. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2015. év


			2015. év
Intézmény			létszám	normatíva	normatíva	normatíva
			(fő)	terv (eFt)	I.mód (eFt)	II.mód (eFt)

Ágfalva Községi Önkormányzat
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 207	3 207	3 207
		Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 968	3 968	3 968
		Köztemető fenntartásának támogatása		655	655	655
		Közutak fenntartásának támogatása		2 656	2 656	2 656
		Külterületi feladatok támogatása	124	316	316	316
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2146	5 794	5 794	5 794
		Szociális feladatok egyéb támogatása		6 219	6 219	6 219
		Könyvtár közművelődés	2146	2 446	2 446	2 446
		Kedvezményes étkeztetés (Váci M. iskola)	23	2 346	0	0
		Gyermekétkeztetés támogatása		9 221	9 221	7 931
		Üdülőhelyi feladatok támogatása		1 192	1 192	1 192
		Kiegészítő támogatás		10 328	10 637	10 637
		2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		0	107	107
		Működési célú és kiegészítő támogatások		0	629	1 205

	összesen:			48 348	47 047	46 333
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		-egyes jövedelempótló támogatások			422	422
	összesen:			0	422	422
mindösszesen:				48 348	47 469	46 755

Közös Hivatal
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		11,15	51 067	53 128	53 128

	összesen:			51 067	53 128	53 128
mindösszesen:				51 067	53 128	53 128

Ágfalvi Napsugár Óvoda
		Települési önkorm.egyes közoktatási feladatainak támogatása
		óvodapedagógusok bértámogatása	8,67	35 984	35 984	36 400
		óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	5	9 000	9 000	9 000
		pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	1	352	352	352
		pótlólagos összeg		287	287	290
	óvodaműködtetési támogatás			7 117	7 117	7 116

	összesen:			52 740	52 740	53 158
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		-Kedvezményes étkeztetés	13	1 326	0	0
	összesen:			1 326	0	0
mindösszesen:				54 066	52 740	53 158

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				153 481	153 337	153 041

5. melléklet

		ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						5.sz. melléklet
		2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS						1.oldal
		SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

								adatok e Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen
	cím	Megnevezés	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi
			terv	II.mód	terv	II.mód	terv	II.mód
1.	6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			1 990	1 117	1 990	1 117
		- Polgárőrség támogatása			50	50
		- Ágfalvi Mozgáskorl. Egyesülete			50	50
		- Natur Park			30	30
		- Ágfalvi Lovas Klub			50	50
		- Virágos Egyesület			150	296
		- Sopron Rendőrség			50	50
		- Fertőd KT Kistérségi társulás			250	250
		- Megyei Területfejlesztési Tanács			50	50
		- Kapuvári Vízmű Társulat			20	72
		- Soproni Szociális És Gyermekjóléti Társulás			1 290	0
		- GY-M-S M-i Katasztrófavédelem			0	40
		- Segítő Karok Támogató Alapítvány			0	15
		- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás			0	164

1.	7.	081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása			500	653	500	653
		- Ágfalvi Sport Egyesület			500	653

1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			450	488	450	488
		- Fúvószenekar			300	338
		- Morgenröte Énekkar			150	150

4.	2.	066020 Város-, községgazdálkodás			0	2 000	0	2 000
		- Harka			0	2 000

4.	3.	011130 Önk.jogalkotó tevékenysége			2 000	150	2 000	150
		- Harka			2 000	0
		- Hegykő és Fertőszentmiklós Vízb.Bizt.Hely			0	150

5.		851912 Anya, gyerm. és csecsemővéd.			#HIV!		#HIV!	0
4.	5.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása			600	1 200	600	1 200
		- Pereszteg Orvosi Ügyelet			600	1 200

15.	1.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 202	1 054			2 202	1 054
		- Rendsz. szociális segély	2 202	1 054

15.	2.	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	1 700	2 000			1 700	2 000
		- Ápolási díj	1 700	2 000

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	400	3 650	0	1 332	400	4 982
		- Soproni Szociális És Gyermekjóléti Társulás	0	0	0	1 332
		- Települési támogatás	0	3 000
		- Átmeneti segély	300	150
		- Köztemetés	100	500

Ágfalva Községi Önkormányzat							6.sz. melléklet	6.sz. melléklet
16.	2.	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	600	350			600	350
		- Temetési segély	600	200
		- Települési támogatás	0	150

16.	3.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	267	157			267	157
		- Óvodáztatási támogatás	267	157

16.	4.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz.ellátások	287	140			287	140
		- Lakásfenntartási támogatás	287	140

16.	5.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	600	600			600	600
		- BURSA	600	600

		Összesen:	6 056	7 951	5 540	6 940	11 596	14 891

6. melléklet

		ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS									6.sz.melléklet
		FEJLESZTÉSI KIADÁSOK									1.oldal



											adatok e Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Felújítás			Beruházás			Összesen
	cím	Megnevezés	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi	2015.évi
			terv	I.mód	II.mód	terv	I.mód	II.mód	terv	I.mód	II.mód
1.		011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	0	0	0	1 750	1 279	1 630	1 750	1 279	1 630
		- Kazán beüzemelése				1 500	1 245	1 245
		- Számítógép vásárlás				250	0	0
		- UPS, router vásárlás				0	34	35
		- Tabletek				0	0	350

2.		013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		- Ingatlan vásárlás				2 000	2 000	2 000

3.		072190 Általános orvosi szolgáltatások	0	0	0	300	0	0	300	0	0
		- Szoftver vásárlás				300	0	0

4.		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	300	300	0	300	300
		- Szoftver vásárlás				0	300	300

5.		066020 Város és községgazd.	0	0	0	4 635	5 354	5 559	4 635	5 354	5 559
		- Szabályozási terv				3 000	4 699	4 699
		- Hulladékudvar kialakítása, autó/traktor beszerzése, játszótéri WC kialakítása				1 635	0	0
		- Jelzőtáblák vásárlása				0	490	500
		- Emléktábla				0	58	160
		- Vadkamera				0	0	100
		- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	107	100

6.		045160 Közutak üzemeltetése	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
		- Somfalvára vezető út javítása	4 000	0	0

7.		045120 Út, autópálya építése	0	2 540	2 540	2 000	0	0	2 000	2 540	2 540
		- Járda tervezése				2 000	0	0
		- Somfalvára vezető út javítása	0	2 540	2 540

8.		013320 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	5 500	4 272	4 272	5 500	4 272	4 272
		- Határőr utca terveinek aktualizálása				3 000	3 000	3 000
		- temető felújítás-többlet munkák, temető kapu				2 500	1 272	1 272

9.		064010 Közvilágítási feladatok	0	2 349	0	0	0	2 420	0	2 349	2 420
		- Felújítás	0	2 349	0
		- Magyar Földek				0	0	2 420

10.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	4 243	12 656	12 656	0	0	0	4 243	12 656	12 656
		- Víziközmű felújítás	4 243	12 656	12 656

11.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	16 970	50 623	50 623	0	0	0	16 970	50 623	50 623
		- Víziközmű felújítás	16 970	50 623	50 623

12.		011130 Önkorm. jogalkotó tev. - KÖH	0	0	0	0	0	1 040	0	0	1 040
		- Számítógép				0	0	494
		- Notebook				0	0	141
		- Lamináló, nyomtató, spirálozó				0	0	349
		- Diktafon				0	0	56

		Összesen:	25 213	68 168	65 819	16 185	13 205	17 221	41 398	81 373	83 040

7. melléklet

			Ágfalva Községi Önkormányzat
			2015. évi költségvetés


Cím	Al-	Munkáltató	Teljes	Részmka-	Összes	Teljes	Részmka-	Összes
	cím		munka-	idős teljes	állo-	munka-	idős teljes	állo-
			időben	mkaidőre	mányi	időben	mkaidőre	mányi
			fogl. (fő)	számítva	létszám	fogl. (fő)	számítva	létszám
			2015. évi			2015. évi
			terv			II.mód
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1		1	1		1
		Polgármester	1		1	1		1
2.		KÖZÖS HIVATAL	9	0,75	9,75	9	0,75	9,75
		Jegyző	1		1	1		1
		Aljegyző	1		1	1		1
		Ügyintéző	7	0,75	7,75	7	0,75	7,75
3.		ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA	12	0,75	12,75	12	0,75	12,75
		Magasabb vezető	1		1	1		1
		Helyettes vezető	1		1	1		1
		Beosztott óvónő	5	0,75	5,75	5	0,75	5,75
		Dajka	4		4	4		4
		Pedagógiai asszisztens	1		1	1		1
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	1		1	1		1
		Védőnő	1		1	1		1
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉGG.	1	3,75	4,75	1	1,9	2,9
		Falugondnok		0,75	0,75		0	0
		Parkgondozó		3	3		1,9	1,9
		Hivatalsegéd	1		1	1		1
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1		1	1		1
		Közművelődési szervező	1		1	1		1
	ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:		25	5,25	30,25	25	3,4	28,4
	Közfoglalkoztatottak		0	0	0	2	0	2
	összes foglalkoztatott:		30,25			30,4

8. melléklet

	Önkormányzat		Ágfalva Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzata
					MÉRLEG						adatok e/Ft-ban
Cím		B E V É T E L E K				Cím		K I A D Á S O K
			2015.évi	2015.évi	2015.évi				2015.évi	2015.évi	2015.évi
	Működési célú bevételek		eredeti ei.	I.mód	II. mód		Működési kiadások		eredeti ei.	I.mód	II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		153 481	153 337	153 041	1.	Személyi juttatások		98 257	99 935	103 237
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	7 000	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.		26 677	26 772	27 587
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 787	15 737	18 353	3.	Dologi kiadások		90 053	85 027	90 747
						4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 056	6 306	7 951
4.	Jövedelemadók		50	50	50	5.	Egyéb működési célú kiadások		5 540	7 649	15 142
5.	Vagyoni típusú adók		11 500	11 500	12 000
6.	Termékek és szolgáltatások adói		29 800	29 800	32 500
7.	Egyéb közhatalmi bevételek		95	95	455

8.	Készletértékesítés ellenértéke		50	0	100
9.	Szolgáltatások ellenértéke		3 149	3 139	4 283
10.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360	120	250
11.	Tulajdonosi bevételek		17 304	17 304	18 343
12.	Ellátási díjak		9 180	7 515	5 586
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 886	7 354	7 754
14.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	628
15.	Kamatbevételek		50	10	129
16.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
17.	Egyéb működési bevételek		0	246	530

18.	Működési célú átvett pénzeszközök		75	330	630
19.	Működési célú pénzmaradvány		15 018	14 015	14 015
	Működési bevételek összesen		263 785	260 552	275 647		Működési kiadások összesen		226 583	225 689	244 664
			2015.évi	2015.évi	2015.évi				2015.évi	2015.évi	2015.évi
	Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek		eredeti ei.	I.mód	II. mód		Felhalmozási és finanszírozási kiadások		eredeti ei.	I.mód	II.mód

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	6.	Beruházások		16 185	13 205	17 221
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 500	18 094	18 094	7.	Felújítások		25 213	68 168	65 819
						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	8	50
22.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
23.	Ingatlanok értékesítése		0	662	662	9.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		9 000	9 000	9 000
24.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	10.	Likvid hitel törlesztése		0	15 544	15 544
						11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		5 304	5 304	5 304
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
26.	Likvid hitel		0	15 544	15 544
27.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	42 066	42 066

28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	5 589

	Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen		18 500	76 366	81 955		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen		55 702	111 229	112 938
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		282 285	336 918	357 602		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		282 285	336 918	357 602