Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.4.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.07.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 04- 2017. 02. 04Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.4.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.07.) rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
a) 376.485.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 376.485.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 376.485.000 Ft
a) felhalmozási célú bevétel 21.933.000 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 21.933.000 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) finanszírozási célú bevétel 96.324.662 Ft
ba) előző évi maradvány 90.271.286 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 6.053.041 Ft
c) működési célú bevétel 258.227.338 Ft
ca) működési célú támogatások 169.325.527 Ft
cb) közhatalmi bevételek 54.642.000 Ft
cc) működési bevételek 33.579.811 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 680.000 Ft
(3) Kiadási főösszeg 376.485.000 Ft
a) felhalmozási célú kiadás 145.745.000 Ft
aa) beruházások összege 38.982.000 Ft
ab) felújítások összege 98.263.000 Ft
ab) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.500.000 Ft
b) finanszírozási célú kiadás 5.588.924 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.588.924 Ft
c) működési célú kiadás 225.151.076 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 107.406.653 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 28.974.029 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 70.262.257 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.254.567 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 9.253.570 Ft
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2016. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2017-2018. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
||||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
||||
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
||||
zódnak. |
||||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
||||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
||||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
4. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||
5. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
7. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||
8. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
9. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
3. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||
Önállóan működő költségvetési szerv |
||||
Ágfalvi Napsugár Óvoda |
||||
Óvodai nevelés |
||||
3. |
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2. |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||
3. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
4. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Egyéb Vendéglátás |
||||
5. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Nem intézményi kiadások |
||||
Egészségügyi ellátás |
||||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
||
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Címrend |
||||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
|
szám |
szám |
szám |
||
Településüzemeltetés |
||||
5. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
6. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
7. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
8. |
045120 |
Út, autópálya építése |
||
9. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||
10. |
064010 |
Közvilágítás |
||
11. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
||
12. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
||
13. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
Ingatlanügyletek |
||||
13. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
||||
14. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
||
2. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
3. |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
15. |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||
2. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
||
Kulturális kiadások |
||||
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||
17. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
18. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Összesített Bevételek |
||||
2016. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
II. mód |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 570 000 |
159 668 975 |
161 931 390 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 772 000 |
5 984 134 |
7 394 137 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
162 342 000 |
165 653 109 |
169 325 527 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
13 000 000 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
41 000 000 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
266 605 |
632 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
41 510 000 |
41 776 605 |
54 642 000 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
248 000 |
400 000 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
3 866 000 |
4 517 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
200 000 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
13. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
2 900 000 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 449 000 |
6 460 000 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
353 000 |
626 000 |
626 000 |
16. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
222 811 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
500 000 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
450 000 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
31 258 000 |
32 468 000 |
33 579 811 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
21 654 000 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
279 000 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
21 933 000 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
385 000 |
680 000 |
ebből: háztartások |
0 |
261 000 |
325 000 |
|
egyéb vállalkozások |
0 |
70 000 |
250 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
385 000 |
680 000 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
92 100 000 |
90 271 286 |
90 271 621 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
6 053 041 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
92 100 000 |
90 271 286 |
96 324 662 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
327 210 000 |
330 554 000 |
376 485 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2016. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
II. mód |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 228 000 |
84 321 096 |
84 321 096 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
53 907 000 |
53 906 600 |
53 906 600 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 207 000 |
3 206 740 |
3 206 740 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 352 000 |
4 352 000 |
4 352 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 000 |
654 672 |
654 672 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 656 000 |
2 655 900 |
2 655 900 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
2 147 000 |
2 146 750 |
2 146 750 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
319 000 |
318 750 |
318 750 |
|
Kiegészítő támogatás |
10 986 000 |
10 986 212 |
10 986 212 |
|
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
93 472 |
93 472 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 665 000 |
53 665 400 |
55 770 267 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
36 474 000 |
36 474 400 |
38 197 600 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
pótlólagos összeg |
287 000 |
287 000 |
322 000 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
384 000 |
384 000 |
384 000 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
7 520 000 |
7 520 000 |
7 866 667 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 236 000 |
17 235 500 |
16 891 600 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 019 000 |
10 019 167 |
10 019 167 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
5 745 000 |
5 744 640 |
5 091 840 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 472 000 |
1 471 693 |
1 780 593 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 441 000 |
2 440 740 |
2 440 740 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 441 000 |
2 440 740 |
2 440 740 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
573 226 |
1 074 674 |
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 433 013 |
1 433 013 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
157 570 000 |
159 668 975 |
161 931 390 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2016. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Cím |
Megnevezés |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
terv |
I. mód |
II. mód |
||
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 772 000 |
5 984 134 |
7 394 137 |
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok |
181 000 |
1 393 134 |
1 393 134 |
|
ebből: közfoglalkoztatás |
181 000 |
1 075 950 |
1 075 950 |
|
ebből: nyári diákmunka program |
0 |
317 184 |
317 184 |
|
Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (népszavazás) |
0 |
0 |
822 703 |
|
Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (gyermekvédelmi támogatás) |
0 |
0 |
58 000 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok (gyermekvédelmi támogatás) |
0 |
0 |
104 400 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
4 591 000 |
4 591 000 |
5 015 900 |
|
ebből: védőnői szolgálatra |
4 447 000 |
4 447 000 |
4 871 900 |
|
ebből: iskolaegészségügyi ellátásra |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
162 342 000 |
165 653 109 |
169 325 527 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
13 000 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
11 500 000 |
13 000 000 |
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
41 000 000 |
Helyi iparűzési adó |
22 000 000 |
22 000 000 |
32 000 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
266 605 |
632 000 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
5 000 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
3 000 |
|
Egyéb bírság |
0 |
4 000 |
4 000 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
0 |
8 000 |
20 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
254 605 |
600 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
41 510 000 |
41 776 605 |
54 642 000 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2016. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
II. mód |
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
248 000 |
400 000 |
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
3 866 000 |
4 517 000 |
1. Esküvői szolgáltatás |
300 000 |
630 000 |
900 000 |
|
2. Bérleti és lízing díjbevételek |
3 236 000 |
3 236 000 |
3 617 000 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja (Motován) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
fogadó bérleti díj |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 180 000 |
|
vendéglő bérleti díj (Romsics) |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
330 000 |
|
mezőgazdasági terület bérlet |
275 000 |
275 000 |
300 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
|
meterológiai állomás |
0 |
0 |
36 000 |
|
lakbér (Vass Gy., Ujvári I.) |
840 000 |
840 000 |
930 000 |
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
144 000 |
144 000 |
200 000 |
17. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
3 461 000 |
4 326 000 |
4 326 000 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
13 843 000 |
12 978 000 |
12 978 000 |
|
18. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
2 900 000 |
Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda) |
3 521 000 |
3 521 000 |
2 900 000 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 449 000 |
6 460 000 |
(ebből: készl. 108 e, esk. 50 e, bérl. díj 731 e, tovszla 39 e, vízmű 4.750 e, ovi étk. 782 e) |
||||
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda) |
353 000 |
626 000 |
626 000 |
21. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
222 811 |
(ebből: Önkormányzat: 200.039 Ft, Hivatal 18.772 Ft, Óvoda 4.000 Ft) |
||||
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
500 000 |
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
450 000 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
20 000 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
300 000 |
430 000 |
|
(ebből: Önkormányzat 428.000 Ft, Hivatal 1.000 Ft, Óvoda 1.000 Ft) |
||||
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
31 258 000 |
32 468 000 |
33 579 811 |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Részletes Bevételek |
||||
2016. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
I. mód |
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
21 654 000 |
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
279 000 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
0 |
21 933 000 |
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
385 000 |
680 000 |
ebből: háztartások |
0 |
261 000 |
325 000 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállakozás |
0 |
54 000 |
105 000 |
|
egyéb vállalkozások |
0 |
70 000 |
250 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
385 000 |
680 000 |
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
35. |
Előző évi maradvány |
92 100 000 |
90 271 286 |
90 271 621 |
Községi Önkormányzat |
89 454 000 |
87 688 602 |
87 688 602 |
|
Közös Hivatal |
2 258 000 |
2 258 000 |
2 258 335 |
|
Napsugár Óvoda |
388 000 |
324 684 |
324 684 |
|
36. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
6 053 041 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+36) |
92 100 000 |
90 271 286 |
96 324 662 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+36): |
327 210 000 |
330 554 000 |
376 485 000 |
2 a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2016. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
162 342 000 |
0 |
41 510 000 |
26 433 000 |
0 |
0 |
0 |
-114 989 000 |
0 |
89 454 000 |
0 |
204 750 000 |
II.mód |
168 502 824 |
0 |
54 642 000 |
29 247 039 |
21 933 000 |
680 000 |
0 |
-117 822 111 |
0 |
87 688 602 |
6 053 041 |
250 924 395 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 107 000 |
0 |
2 258 000 |
0 |
56 365 000 |
II.mód |
822 703 |
0 |
0 |
19 772 |
0 |
0 |
0 |
55 771 190 |
0 |
2 258 335 |
0 |
58 872 000 |
|
Napsugár Óvoda |
Terv |
0 |
0 |
0 |
4 825 000 |
0 |
0 |
0 |
60 882 000 |
0 |
388 000 |
0 |
66 095 000 |
II.mód |
0 |
0 |
0 |
4 313 000 |
0 |
0 |
0 |
62 050 921 |
0 |
324 684 |
0 |
66 688 605 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
162 342 000 |
0 |
41 510 000 |
31 258 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 100 000 |
0 |
327 210 000 |
II.mód |
169 325 527 |
0 |
54 642 000 |
33 579 811 |
21 933 000 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
90 271 621 |
6 053 041 |
376 485 000 |
|
2.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2016. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II. mód |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 570 000 |
157 570 000 |
0 |
0 |
161 931 390 |
161 931 390 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 772 000 |
4 772 000 |
0 |
0 |
7 394 137 |
7 394 137 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
162 342 000 |
162 342 000 |
0 |
0 |
169 325 527 |
169 325 527 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
41 000 000 |
41 000 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 000 |
632 000 |
0 |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
41 510 000 |
41 510 000 |
0 |
0 |
54 642 000 |
54 642 000 |
0 |
0 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
2 396 000 |
840 000 |
300 000 |
4 517 000 |
2 687 000 |
930 000 |
900 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
0 |
144 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
0 |
0 |
17 304 000 |
17 304 000 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 270 000 |
39 000 |
81 000 |
6 460 000 |
6 263 000 |
147 000 |
50 000 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
353 000 |
353 000 |
0 |
0 |
626 000 |
626 000 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
222 811 |
222 811 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
31 258 000 |
29 854 000 |
1 023 000 |
381 000 |
33 579 811 |
30 952 811 |
1 677 000 |
950 000 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 654 000 |
0 |
21 654 000 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 000 |
0 |
279 000 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 933 000 |
0 |
21 933 000 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
680 000 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
680 000 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
92 100 000 |
92 100 000 |
0 |
0 |
90 271 621 |
90 271 621 |
0 |
0 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 053 041 |
6 053 041 |
||||||
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
92 100 000 |
92 100 000 |
0 |
0 |
96 324 662 |
96 324 662 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
327 210 000 |
325 806 000 |
1 023 000 |
381 000 |
376 485 000 |
351 245 000 |
24 290 000 |
950 000 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kiadások címenként |
|||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
2016. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
II.mód |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
Személyi juttatások |
7 048 000 |
7 533 000 |
8 665 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 005 000 |
2 188 000 |
2 531 000 |
||
Dologi kiadások |
15 200 000 |
16 635 000 |
20 734 734 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
321 000 |
321 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
200 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
24 253 000 |
26 677 000 |
32 451 734 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Személyi juttatások |
32 932 000 |
32 932 000 |
35 872 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
8 880 000 |
8 880 000 |
9 345 000 |
||
Dologi kiadások |
3 720 000 |
3 720 000 |
2 298 722 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
129 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
46 802 000 |
46 802 000 |
47 644 722 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
7 358 000 |
7 358 000 |
7 972 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 975 000 |
1 975 000 |
2 069 000 |
||
Dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
200 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 363 000 |
9 363 000 |
10 241 000 |
||
2. |
3. |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - Közös Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
591 653 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
162 029 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
70 196 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
823 878 |
||
1. |
4. |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás |
|||
Kamatkiadások |
100 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
250 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
350 000 |
0 |
0 |
||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
4 248 949 |
4 266 570 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015.decemberben megkapott 2016.januári támogatás előleg) |
5 589 000 |
5 588 924 |
5 588 924 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
5 589 000 |
9 837 873 |
9 855 494 |
||
1. |
8 |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
400 000 |
280 000 |
500 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
4 724 000 |
4 724 000 |
4 724 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 276 000 |
1 276 000 |
1 276 000 |
||
Ingatlan felújítása |
0 |
0 |
20 628 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
5 569 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 400 000 |
6 280 000 |
32 697 000 |
||
1. |
3. |
018020 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 200 000 |
0 |
0 |
||
1. |
6. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
Pályázat alapján |
1 500 000 |
||||
Ágfalvi Lovas Sport Egyesület |
0 |
60 000 |
|||
Virágos Ágfalváért Egyesület |
260 000 |
260 000 |
|||
Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete |
0 |
500 000 |
|||
Ágfalvi Evangélikus Egyházközség |
0 |
585 000 |
|||
Római Katolikus Egyházközösség |
200 000 |
200 000 |
|||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
||
Segítő KarokTámogató Alapítvány |
0 |
5 000 |
15 000 |
||
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
170 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 742 000 |
537 000 |
1 692 000 |
||
1. |
10. |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Ágfalvi Lovas Sport Egyesület támogatása |
0 |
60 000 |
0 |
||
Ágfalvi Sport Egyesület |
36 000 |
537 000 |
537 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
36 000 |
597 000 |
537 000 |
||
1. |
11. |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||
Hajnalpír Énekegyesület |
0 |
510 000 |
510 000 |
||
Ágfalvi Fúvószenekar |
0 |
310 000 |
310 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
820 000 |
820 000 |
||
ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA |
|||||
3. |
1. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
26 504 000 |
26 456 000 |
28 294 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
7 319 000 |
7 298 000 |
7 879 000 |
||
Dologi kiadások |
145 000 |
205 000 |
588 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
33 968 000 |
33 959 000 |
36 761 000 |
||
3. |
2. |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
400 000 |
350 000 |
165 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 000 |
350 000 |
165 000 |
||
3. |
3. |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
12 620 000 |
12 612 000 |
10 470 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 375 000 |
3 346 000 |
2 814 000 |
||
Dologi kiadások |
0 |
6 000 |
6 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 995 000 |
15 964 000 |
13 290 000 |
||
3. |
4. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
4 044 000 |
4 344 000 |
3 813 605 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
1 991 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 044 000 |
4 344 000 |
5 804 605 |
||
3. |
5. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Dologi kiadások |
11 688 000 |
11 688 000 |
10 668 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 688 000 |
11 688 000 |
10 668 000 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Személyi juttatások |
2 719 000 |
2 719 000 |
3 473 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
635 000 |
636 000 |
850 000 |
||
Dologi kiadások |
945 000 |
1 045 000 |
1 085 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
63 000 |
63 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
1 200 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 299 000 |
4 463 000 |
6 671 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
Dologi kiadások |
414 000 |
414 000 |
414 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
414 000 |
414 000 |
414 000 |
||
4. |
3. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
770 000 |
595 000 |
595 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 008 000 |
821 000 |
821 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 778 000 |
5 416 000 |
5 416 000 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
6 262 000 |
4 545 000 |
4 730 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 650 000 |
1 302 000 |
1 416 000 |
||
Dologi kiadások |
9 155 000 |
7 255 000 |
6 605 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
5 000 000 |
0 |
||
Beruházások |
7 600 000 |
8 322 000 |
9 803 000 |
||
Felújítások |
15 300 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 967 000 |
32 924 000 |
29 054 000 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
Dologi kiadások |
8 324 000 |
7 971 000 |
8 827 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 324 000 |
7 971 000 |
8 827 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
Személyi juttatások |
1 573 000 |
2 978 000 |
3 028 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
450 000 |
869 000 |
879 000 |
||
Dologi kiadások |
770 000 |
920 000 |
920 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 793 000 |
4 767 000 |
4 827 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||||
Beruházások |
15 900 000 |
16 961 000 |
17 558 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
5 000 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 900 000 |
16 961 000 |
22 558 000 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
Dologi kiadások |
1 970 000 |
1 955 000 |
2 470 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
700 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 970 000 |
1 955 000 |
3 170 000 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
Dologi kiadások |
3 968 000 |
4 172 000 |
4 785 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
2 500 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 968 000 |
4 172 000 |
7 285 000 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||||
Dologi kiadások |
635 000 |
508 000 |
635 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
13 100 000 |
15 966 000 |
15 966 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
13 735 000 |
16 474 000 |
16 601 000 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
Dologi kiadások |
1 270 000 |
762 000 |
1 270 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
52 395 000 |
47 900 000 |
44 400 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 665 000 |
48 662 000 |
49 170 000 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Személyi juttatások |
629 000 |
1 206 000 |
1 206 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
126 000 |
184 000 |
184 000 |
||
Dologi kiadások |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
792 000 |
1 427 000 |
1 427 000 |
||
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
15. |
1. |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj) |
1 500 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
0 |
0 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Települési támogatás |
3 458 000 |
6 284 127 |
6 292 167 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (ápolási díj) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.) |
700 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 658 000 |
8 284 127 |
8 292 167 |
||
16. |
2. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
200 000 |
200 000 |
162 400 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
200 000 |
200 000 |
162 400 |
||
16. |
3. |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|||
Inzézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
16. |
4. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.) |
0 |
796 000 |
796 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
796 000 |
796 000 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
18. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
690 000 |
690 000 |
705 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
690 000 |
690 000 |
705 000 |
||
19. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
Személyi juttatások |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 105 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
824 000 |
826 000 |
845 000 |
||
Dologi kiadások |
3 803 000 |
2 620 000 |
2 620 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
38 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 677 000 |
6 496 000 |
6 608 000 |
||
20. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
3.a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2016. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Likvid hitel |
Államházt.bel. megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
21 281 000 |
5 690 000 |
48 951 000 |
6 258 000 |
4 686 000 |
82 795 000 |
29 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 589 000 |
204 750 000 |
II.mód |
24 207 000 |
6 705 000 |
52 452 734 |
9 092 167 |
9 253 570 |
98 263 000 |
36 862 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
5 588 924 |
250 924 395 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
40 290 000 |
10 855 000 |
3 750 000 |
200 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
56 365 000 |
|
II.mód |
44 435 653 |
11 576 029 |
2 568 918 |
162 400 |
0 |
0 |
129 000 |
0 |
0 |
0 |
58 872 000 |
||
Napsugár Óvoda |
Terv |
39 124 000 |
10 694 000 |
16 277 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 095 000 |
|
II.mód |
38 764 000 |
10 693 000 |
15 240 605 |
0 |
0 |
0 |
1 991 000 |
0 |
0 |
0 |
66 688 605 |
||
ÖSSZESEN: |
Terv |
100 695 000 |
27 239 000 |
68 978 000 |
6 458 000 |
4 686 000 |
82 795 000 |
30 770 000 |
0 |
0 |
0 |
5 589 000 |
327 210 000 |
II.mód |
107 406 653 |
28 974 029 |
70 262 257 |
9 254 567 |
9 253 570 |
98 263 000 |
38 982 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
5 588 924 |
376 485 000 |
|
3.b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Kiadások |
|||||||||
2016. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
2016. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II.Mód |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
100 695 000 |
96 706 000 |
0 |
3 989 000 |
107 406 653 |
102 816 853 |
0 |
4 589 800 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
27 239 000 |
26 155 000 |
0 |
1 084 000 |
28 974 029 |
27 721 189 |
0 |
1 252 840 |
3. |
Dologi kiadások |
68 978 000 |
57 788 000 |
10 111 000 |
1 079 000 |
70 262 257 |
55 246 746 |
12 013 000 |
3 002 511 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 458 000 |
6 458 000 |
0 |
0 |
9 254 567 |
9 254 567 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 686 000 |
1 008 000 |
3 678 000 |
0 |
9 253 570 |
821 000 |
8 432 570 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
208 056 000 |
188 115 000 |
13 789 000 |
6 152 000 |
225 151 076 |
195 860 355 |
20 445 570 |
8 845 151 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
8. |
Beruházások |
30 770 000 |
30 770 000 |
0 |
0 |
38 982 000 |
38 982 000 |
0 |
0 |
9. |
Felújítások |
82 795 000 |
82 795 000 |
0 |
0 |
98 263 000 |
98 263 000 |
0 |
0 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11) |
113 565 000 |
113 565 000 |
0 |
0 |
145 745 000 |
145 745 000 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 589 000 |
5 589 000 |
0 |
0 |
5 588 924 |
5 588 924 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 589 000 |
5 589 000 |
0 |
0 |
5 588 924 |
5 588 924 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+14) |
327 210 000 |
307 269 000 |
13 789 000 |
6 152 000 |
376 485 000 |
347 194 279 |
20 445 570 |
8 845 151 |
|
4. melléklet
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzata |
|||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 570 000 |
159 668 975 |
161 931 390 |
1. |
Személyi juttatások |
100 695 000 |
101 389 000 |
107 406 653 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 772 000 |
5 984 134 |
7 394 137 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
27 239 000 |
27 504 000 |
28 974 029 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
68 978 000 |
66 665 000 |
70 262 257 |
|||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 458 000 |
9 284 127 |
9 254 567 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
13 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 686 000 |
13 140 949 |
9 253 570 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
41 000 000 |
|||||||||||
ebből: gépjárműadó |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 500 000 |
||||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
266 605 |
632 000 |
|||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
248 000 |
400 000 |
|||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 536 000 |
3 866 000 |
4 517 000 |
|||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
200 000 |
|||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
|||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
3 521 000 |
3 521 000 |
2 900 000 |
|||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 390 000 |
6 449 000 |
6 460 000 |
|||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
353 000 |
626 000 |
626 000 |
|||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
222 811 |
|||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
500 000 |
|||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
450 000 |
|||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
385 000 |
680 000 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
242 110 000 |
247 282 714 |
265 727 338 |
Működési kiadások összesen |
208 056 000 |
217 983 076 |
225 151 076 |
||||||||
2016.évi |
2016.évi |
2016. évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
||||||||||
Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
30 770 000 |
32 616 000 |
38 982 000 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
82 795 000 |
74 366 000 |
98 263 000 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
8 500 000 |
|||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
21 654 000 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
279 000 |
10. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 589 000 |
5 588 924 |
5 588 924 |
|||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
6 053 041 |
|||||||||||
25. |
Pénzmaradvány |
92 100 000 |
90 271 286 |
90 271 621 |
|||||||||||
Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen |
92 100 000 |
90 271 286 |
118 257 662 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
119 154 000 |
112 570 924 |
151 333 924 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
327 210 000 |
330 554 000 |
376 485 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
327 210 000 |
330 554 000 |
376 485 000 |
||||||||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2016. év |
|||||
2016. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
módosított normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 207 000 |
3 206 740 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 352 000 |
4 352 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 000 |
654 672 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 656 000 |
2 655 900 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
125 |
319 000 |
318 750 |
||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
2 147 000 |
2 146 750 |
|||
Kiegészítő támogatás |
10 986 000 |
10 986 212 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 019 000 |
10 019 167 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 141 |
2 441 000 |
2 440 740 |
||
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
93 472 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 074 674 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 433 013 |
|||
összesen: |
42 781 000 |
45 382 090 |
|||
mindösszesen: |
42 781 000 |
45 382 090 |
|||
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
11,77 |
53 907 000 |
53 906 600 |
||
összesen: |
53 907 000 |
53 906 600 |
|||
mindösszesen: |
53 907 000 |
53 906 600 |
|||
Ágfalvi Napsugár Óvoda |
|||||
A települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása |
|||||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege |
8,87 |
36 474 000 |
38 197 600 |
||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege |
5 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg) |
9,2 |
287 000 |
322 000 |
||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 |
384 000 |
384 000 |
||
Óvodaműködtetési támogatás |
98 |
7 520 000 |
7 866 667 |
||
összesen: |
53 665 000 |
55 770 267 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
3,12 |
5 745 000 |
5 091 840 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 472 000 |
1 780 593 |
|||
összesen: |
7 217 000 |
6 872 433 |
|||
mindösszesen: |
60 882 000 |
62 642 700 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
157 570 000 |
161 931 390 |
|||
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszköz átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
|
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
|||
1. |
6. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 742 000 |
1 692 000 |
1 742 000 |
1 692 000 |
||
- Pályázat alapján |
1 500 000 |
|||||||
- Ágfalvi Lovas Sport Egyesület |
0 |
60 000 |
||||||
- Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete |
0 |
500 000 |
||||||
- Ágfalvi Evangélikus Egyházközség |
0 |
585 000 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
170 000 |
0 |
||||||
- Virágos Ágfalváért Egyesület |
0 |
260 000 |
||||||
- Római Katolikus Egyházközösség |
0 |
200 000 |
||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
0 |
15 000 |
||||||
1. |
10. |
081041 Versenysport- és utánpótl.-nev.tev.és támogatása |
36 000 |
537 000 |
36 000 |
537 000 |
||
- Ágfalvi Sport Egyesület |
0 |
0 |
||||||
- Ágfalvi Lovas Sport Egyesület |
36 000 |
537 000 |
||||||
1. |
11. |
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
820 000 |
0 |
820 000 |
||
- Fúvószenekar |
0 |
310 000 |
||||||
- Morgenröte Énekkar |
0 |
510 000 |
||||||
1. |
1. |
011130 Önk.jogalkotó tevékenysége |
0 |
321 000 |
0 |
321 000 |
||
- GY-M-S M-i Rendőrkapitányság |
0 |
96 000 |
||||||
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
0 |
225 000 |
||||||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||
- TAEG működési hozzájárulás |
0 |
5 000 000 |
||||||
4. |
5. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
1 008 000 |
821 000 |
1 008 000 |
821 000 |
||
- Pereszteg Orvosi Ügyelet |
1 008 000 |
821 000 |
||||||
16. |
4. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
796 000 |
0 |
796 000 |
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj |
0 |
0 |
0 |
796 000 |
||||
15. |
2. |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||
- Ápolási díj |
1 500 000 |
0 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
3 958 000 |
8 292 167 |
700 000 |
0 |
4 658 000 |
8 292 167 |
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
||||
- Települési támogatás |
3 458 000 |
6 292 167 |
||||||
- Ápolási díj |
0 |
1 500 000 |
||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
16. |
2. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
200 000 |
162 400 |
200 000 |
162 400 |
||
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
200 000 |
162 400 |
||||||
16. |
3. |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||
- BURSA |
800 000 |
800 000 |
||||||
Összesen: |
6 458 000 |
9 254 567 |
3 486 000 |
9 987 000 |
9 944 000 |
19 241 567 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||||
cím |
Megnevezés |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
2016.évi |
|
terv |
I.mód |
II.mód |
terv |
I.mód |
II.mód |
terv |
I.mód |
II.mód |
|||
1. |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
129 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
129 000 |
|
- Immateriális javak beszerzése, létesítése |
127 000 |
127 000 |
0 |
||||||||
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
635 000 |
635 000 |
95 000 |
||||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
508 000 |
508 000 |
34 000 |
||||||||
2. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 991 000 |
0 |
0 |
1 991 000 |
|
- Napelemek |
0 |
0 |
1 951 000 |
||||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
40 000 |
||||||||
3. |
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
26 197 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
32 197 000 |
|
- Ingatlan vásárlás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
- Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
26 197 000 |
||||||||
4. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
- Orvosi rendelő felújítása |
2 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
5. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
63 000 |
63 000 |
0 |
63 000 |
1 263 000 |
|
- Hűtőgép |
0 |
63 000 |
63 000 |
||||||||
- Járóburkolat csere, lépcső kialakítása |
0 |
0 |
1 200 000 |
||||||||
6. |
066020 Város és községgazd. |
15 300 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
7 600 000 |
8 322 000 |
9 803 000 |
22 900 000 |
14 822 000 |
16 303 000 |
|
- Szabályozási terv |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
- Napközi felújítása |
12 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
- Határőr utca tervei |
600 000 |
0 |
0 |
||||||||
- Gyógy utca statikai tervei |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
- Rendezési terv |
0 |
0 |
1 143 000 |
||||||||
- Panzió előtti vízelvezetés |
800 000 |
0 |
0 |
||||||||
- Takarékszövetkezet előtti csap.víz.elvez. |
2 500 000 |
754 000 |
754 000 |
||||||||
- Egyesületek Háza felújítása |
0 |
1 746 000 |
1 746 000 |
||||||||
- Traktor/Fűnyíró traktor vásárlás |
0 |
915 000 |
915 000 |
||||||||
- Víziszivattyú vásárlás |
0 |
0 |
230 000 |
||||||||
- Fűkasza vásárlás |
0 |
0 |
135 000 |
||||||||
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
407 000 |
380 000 |
||||||||
7. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
15 900 000 |
16 961 000 |
17 558 000 |
15 900 000 |
16 961 000 |
17 558 000 |
|
- Váci Mihály utca építése |
15 900 000 |
16 961 000 |
16 961 000 |
||||||||
- Útburkolat terv |
0 |
0 |
597 000 |
||||||||
8. |
011130 Önkormányzatok jogalkotó tev. - ÖNK. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
9. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
- Sírkő |
0 |
0 |
700 000 |
||||||||
10. |
082092 Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
38 000 |
|
- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
38 000 |
||||||||
11. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
0 |
0 |
2 500 000 |
||||||||
12. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
13 100 000 |
15 966 000 |
15 966 000 |
0 |
0 |
0 |
13 100 000 |
15 966 000 |
15 966 000 |
|
- Víziközmű felújítás |
13 100 000 |
15 966 000 |
15 966 000 |
||||||||
13. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
52 395 000 |
47 900 000 |
44 400 000 |
0 |
0 |
0 |
52 395 000 |
47 900 000 |
44 400 000 |
|
- Víziközmű felújítás |
52 395 000 |
47 900 000 |
44 400 000 |
||||||||
Összesen: |
82 795 000 |
74 366 000 |
98 263 000 |
30 770 000 |
32 616 000 |
38 982 000 |
113 565 000 |
106 982 000 |
137 245 000 |
||