Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.2.) rendelete
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 02. 02- 2018. 02. 02Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.2.) rendelete
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Napsugár Óvoda
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
a) 481.611.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 481.611.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 481.611.000 Ft
a) felhalmozási célú bevétel 48.801.100 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 48.141.100 Ft
ab) felhalmozási bevételek 500.000 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 160.000 Ft
b) finanszírozási célú bevétel 120.971.498 Ft
ba) előző évi maradvány 116.587.472 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.384.026 Ft
c) működési célú bevétel 311.838.402 Ft
ca) működési célú támogatások 227.930.555 Ft
cb) közhatalmi bevételek 53.885.000 Ft
cc) működési bevételek 29.653.847 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 369.000 Ft
(3) Kiadási főösszeg 481.611.000 Ft
a) felhalmozási célú kiadás 189.023.765 Ft
aa) beruházások összege 106.807.030 Ft
ab) felújítások összege 72.825.635 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 9.391.100 Ft
b) finanszírozási célú kiadás 6.053.041 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.053.041 Ft
c) működési célú kiadás 286.534.194 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 108.931.554 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 24.468.003 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 70.607.335 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 10.548.388 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 71.978.914 Ft
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2017. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2018-2019. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Pék Zsuzsanna |
Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Címrend |
|||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
|||
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
|||
zódnak. |
|||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
|||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
|||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
|||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
szám |
szám |
szám |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
9. |
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
3. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
Ágfalvi Napsugár Óvoda |
|||
Óvodai nevelés |
|||
3. |
1. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
2. |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|
3. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
4. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
Egyéb Vendéglátás |
|||
5. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
3. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|
Településüzemeltetés |
|||
5. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
6. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
7. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
8. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
9. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
10. |
064010 |
Közvilágítás |
|
11. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
|
12. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
|
13. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Ingatlanügyletek |
|||
13. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
14. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
1. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
2. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
3. |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
15. |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|
3. |
107051 |
Szociális étkeztetés |
|
Kulturális kiadások |
|||
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
17. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
18. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
2a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2017. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
ÁHT-n belüli megelőleg. |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
175 951 254 |
0 |
41 500 000 |
25 280 874 |
0 |
135 000 |
0 |
-124 082 096 |
0 |
115 322 947 |
0 |
234 107 979 |
I.mód |
178 490 038 |
3 150 000 |
44 905 000 |
26 370 513 |
500 000 |
149 000 |
160 000 |
-57 037 618 |
0 |
113 621 799 |
0 |
310 308 732 |
|
II.mód |
179 464 086 |
48 141 100 |
53 885 000 |
27 972 535 |
500 000 |
369 000 |
160 000 |
-59 077 114 |
0 |
113 621 799 |
4 384 026 |
369 420 432 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 037 618 |
0 |
2 752 382 |
0 |
59 790 000 |
I.mód |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 037 618 |
0 |
2 752 382 |
0 |
59 790 000 |
|
II.mód |
0 |
0 |
0 |
16 804 |
0 |
0 |
0 |
59 077 114 |
0 |
2 752 382 |
0 |
61 846 300 |
|
Napsugár Óvoda |
Terv |
0 |
0 |
0 |
4 148 252 |
0 |
0 |
0 |
67 044 478 |
0 |
213 291 |
0 |
71 406 021 |
I.mód |
48 466 469 |
0 |
0 |
1 664 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 291 |
0 |
50 344 268 |
|
II.mód |
48 466 469 |
0 |
0 |
1 664 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 291 |
0 |
50 344 268 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
175 951 254 |
0 |
41 500 000 |
29 429 126 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
118 288 620 |
0 |
365 304 000 |
I.mód |
226 956 507 |
3 150 000 |
44 905 000 |
28 035 021 |
500 000 |
149 000 |
160 000 |
0 |
0 |
116 587 472 |
0 |
420 443 000 |
|
II.mód |
227 930 555 |
48 141 100 |
53 885 000 |
29 653 847 |
500 000 |
369 000 |
160 000 |
0 |
0 |
116 587 472 |
4 384 026 |
481 611 000 |
|
2b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2017. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II. mód |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
170 482 417 |
170 482 417 |
0 |
0 |
152 692 229 |
152 692 229 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 468 837 |
5 468 837 |
0 |
0 |
61 238 326 |
61 238 326 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3): |
175 951 254 |
175 951 254 |
0 |
0 |
227 930 555 |
213 930 555 |
14 000 000 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 141 100 |
3 150 000 |
4 991 100 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5): |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 141 100 |
43 150 000 |
4 991 100 |
0 |
|
6. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
11 750 000 |
11 750 000 |
0 |
0 |
8. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
41 850 000 |
41 850 000 |
0 |
0 |
9. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 000 |
285 000 |
0 |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9): |
41 500 000 |
41 500 000 |
0 |
0 |
53 885 000 |
53 885 000 |
0 |
0 |
|
10. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
275 000 |
0 |
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 839 000 |
1 279 000 |
1 200 000 |
360 000 |
3 725 000 |
1 625 000 |
1 200 000 |
900 000 |
12. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
13. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
0 |
0 |
17 304 000 |
17 304 000 |
0 |
0 |
14. |
Ellátási díjak |
3 266 340 |
3 266 340 |
0 |
0 |
1 310 638 |
1 310 638 |
0 |
0 |
15. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 898 912 |
5 898 912 |
0 |
0 |
5 536 867 |
5 461 867 |
75 000 |
0 |
16. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kamatbevételek |
874 |
874 |
0 |
0 |
353 793 |
353 793 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 549 |
448 549 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19): |
29 429 126 |
27 749 126 |
1 320 000 |
360 000 |
29 653 847 |
26 503 847 |
2 250 000 |
900 000 |
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
22. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22): |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
23. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
0 |
135000 |
0 |
369 000 |
0 |
369 000 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25): |
135 000 |
0 |
135 000 |
0 |
369 000 |
0 |
369 000 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28): |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
|
29. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Előző évi maradvány |
118 288 620 |
118 288 620 |
0 |
0 |
116 587 472 |
116 587 472 |
0 |
0 |
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 384 026 |
4 384 026 |
||
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+31): |
118 288 620 |
118 288 620 |
0 |
0 |
120 971 498 |
120 971 498 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
365 304 000 |
363 489 000 |
1 455 000 |
360 000 |
481 611 000 |
458 600 900 |
22 110 100 |
900 000 |
|
2. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
Összesített Bevételek |
||||
2017. évi költségvetés |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
II.mód |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
170 482 417 |
152 262 682 |
152 692 229 |
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 468 837 |
60 693 825 |
61 238 326 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+3): |
175 951 254 |
226 956 507 |
227 930 555 |
|
4. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
40 000 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3 150 000 |
8 141 100 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (4+5): |
0 |
3 150 000 |
48 141 100 |
|
6. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
7. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 750 000 |
8. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
33 200 000 |
41 850 000 |
9. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
205 000 |
285 000 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+9): |
41 500 000 |
44 905 000 |
53 885 000 |
|
10. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
70 000 |
275 000 |
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 839 000 |
3 415 000 |
3 725 000 |
12. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
335 000 |
700 000 |
13. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
14. |
Ellátási díjak |
3 266 340 |
1 310 638 |
1 310 638 |
15. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 898 912 |
5 399 487 |
5 536 867 |
16. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kamatbevételek |
874 |
15 893 |
353 793 |
18. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
185 003 |
448 549 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (10+19): |
29 429 126 |
28 035 021 |
29 653 847 |
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
500 000 |
500 000 |
22. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (20+22): |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
23. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
24. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
25. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
149 000 |
369 000 |
ebből: háztartások |
100 000 |
114 000 |
264 000 |
|
nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
80 000 |
|
egyéb vállalkozások |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (23+25): |
135 000 |
149 000 |
369 000 |
|
26. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
27. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
160 000 |
160 000 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (26+28): |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
29. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
30. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
31. |
Előző évi maradvány |
118 288 620 |
116 587 472 |
116 587 472 |
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 384 026 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (29+32): |
118 288 620 |
116 587 472 |
120 971 498 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
365 304 000 |
420 443 000 |
481 611 000 |
|
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
||
Cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
II.mód |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||||
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
88 948 759 |
89 948 759 |
89 948 759 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
56 837 800 |
56 837 800 |
56 837 800 |
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 206 740 |
3 206 740 |
3 206 740 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 384 000 |
4 384 000 |
4 384 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
654 672 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 655 900 |
2 655 900 |
2 655 900 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
311 100 |
311 100 |
311 100 |
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 254 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
13 554 758 |
13 554 758 |
13 554 758 |
|
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció |
89 789 |
89 789 |
89 789 |
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 633 573 |
41 463 542 |
41 463 542 |
óvodapedagógusok bértámogatása |
40 825 086 |
28 011 373 |
28 011 373 |
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
9 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
A nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
1 334 545 |
1 334 545 |
|
pótlólagos összeg |
328 520 |
0 |
0 |
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
418 900 |
562 024 |
562 024 |
|
óvodaműködtetési támogatás |
8 061 067 |
5 555 600 |
5 555 600 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 406 905 |
16 788 508 |
16 788 508 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 996 000 |
11 996 000 |
11 996 000 |
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
6 266 880 |
3 329 280 |
3 329 280 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 144 025 |
1 463 228 |
1 463 228 |
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 493 180 |
2 493 180 |
2 493 180 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 493 180 |
2 493 180 |
2 493 180 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 568 693 |
1 998 240 |
2017. évi bérkompenzáció |
0 |
567 193 |
996 740 |
|
polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
0 |
1 001 500 |
1 001 500 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
170 482 417 |
152 262 682 |
152 692 229 |
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
8. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 468 837 |
60 693 825 |
61 238 326 |
Államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok (ASP) |
0 |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
Államháztartáson belülről - központi kezelésű előirányzatok (gyermekvédelmi támogatás) |
0 |
0 |
36 000 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (Harkától megállapodás alapján) |
1 874 711 |
2 155 314 |
||
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (Óvoda támogatása) |
0 |
48 466 469 |
48 466 469 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt.szervei (gyermekvédelmi támogatás) |
0 |
0 |
48 000 |
|
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
270 837 |
893 547 |
984 045 |
|
Államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok (nyári diákmunka program) |
0 |
411 098 |
411 098 |
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
5 198 000 |
5 198 000 |
5 287 400 |
|
(ebből: védőnői szolgálatra 5.141.000 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 146.400Ft) |
||||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+8): |
175 951 254 |
226 956 507 |
227 930 555 |
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||||
9. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (bölcsőde) |
0 |
0 |
40 000 000 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3 150 000 |
8 141 100 |
Államháztartáson belülről - nemzetiségi önkormányzatok és ktgvt.szervei (tám.visszaut.) |
0 |
0 |
4 991 100 |
|
Államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok (ASP) |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (9+10): |
0 |
3 150 000 |
48 141 100 |
|
11. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 750 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 750 000 |
|
13. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
33 200 000 |
41 850 000 |
Helyi iparűzési adó |
22 000 000 |
25 200 000 |
33 400 000 |
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 950 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|
14. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
205 000 |
285 000 |
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
12 000 |
12 000 |
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
0 |
180 000 |
260 000 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (11+…+14) |
41 500 000 |
44 905 000 |
53 885 000 |
|
15. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
70 000 |
275 000 |
16. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 839 000 |
3 415 000 |
3 725 000 |
1. Esküvői szolgáltatás |
360 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2. Bérleti és lízing díjbevételek |
2 479 000 |
2 515 000 |
2 825 000 |
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja (Motován) |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|
napközi bérleti díj |
0 |
0 |
160 000 |
|
vendéglő bérleti díj (Romsics) |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
meterológiai állomás |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
sírhely megváltás |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
|
mezőgazgadási terület bérlet |
288 000 |
288 000 |
288 000 |
|
közterület használati díj (búcsú) |
212 000 |
212 000 |
212 000 |
|
lakbér (Vass Gy., Ujvári I.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
17. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
120 000 |
335 000 |
700 000 |
18. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
Vízellátás és vízminőség védelem |
4 326 000 |
4 326 000 |
5 441 850 |
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
12 978 000 |
12 978 000 |
11 862 150 |
|
19. |
Ellátási díjak |
3 266 340 |
1 310 638 |
1 310 638 |
Intézményi ellátási díjak bevételei (óvoda) |
3 266 340 |
1 310 638 |
1 310 638 |
|
20. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 898 912 |
5 399 487 |
5 536 867 |
(ebből: készl. ért. 75.000 Ft, bérl. díj 436.000 Ft, vízmű 4.672.000 Ft, ovi étk. 353.867 Ft) |
||||
21. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (Óvoda) |
0 |
0 |
0 |
22. |
Kamatbevételek |
874 |
15 893 |
353 793 |
(ebből: Önkormányzat: 340.000 Ft, KÖH: 13.793 Ft) |
||||
23. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
185 003 |
448 549 |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
80 000 |
275 000 |
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Költségek visszatérítései (KÖH) |
0 |
0 |
3 000 |
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
105 003 |
170 549 |
|
(Önkormányzat: 170.535 Ft, KÖH: 11 Ft, Óvoda: 3 Ft) |
||||
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (15+…+24) |
29 429 126 |
28 035 021 |
29 653 847 |
|
25. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
26. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
500 000 |
500 000 |
27. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (25+…+27) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
28. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
29. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
30. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
149 000 |
369 000 |
ebből: háztartások |
100 000 |
114 000 |
264 000 |
|
nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
80 000 |
|
egyéb vállalkozások |
35 000 |
35 000 |
25 000 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (28+…+30) |
135 000 |
149 000 |
369 000 |
|
31. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
32. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
33. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
160 000 |
160 000 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (31+…+33) |
0 |
160 000 |
160 000 |
|
34. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
35. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
36. |
Előző évi maradvány |
118 288 620 |
116 587 472 |
116 587 472 |
Községi Önkormányzat |
115 322 947 |
113 621 799 |
113 621 799 |
|
Működési célú: |
73 919 164 |
73 919 164 |
73 919 164 |
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 6.053.041 Ft |
||||
Felhalmozási célú: |
41 403 783 |
39 702 635 |
39 702 635 |
|
Közös Hivatal |
2 752 382 |
2 752 382 |
2 752 382 |
|
Napsugár Óvoda |
213 291 |
213 291 |
213 291 |
|
37. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 384 026 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (34+…+37) |
118 288 620 |
116 587 472 |
120 971 498 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+37): |
365 304 000 |
420 443 000 |
481 611 000 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kiadások címenként |
|||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
2017. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
II.mód |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
Személyi juttatások |
8 550 000 |
8 589 000 |
9 940 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 120 000 |
2 130 000 |
2 390 000 |
||
Dologi kiadások |
15 380 000 |
18 280 000 |
18 735 800 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
225 000 |
14 369 170 |
14 379 170 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
26 275 000 |
43 368 170 |
45 444 970 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Személyi juttatások |
36 566 280 |
36 566 280 |
40 250 280 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
8 307 830 |
8 307 830 |
8 678 000 |
||
Dologi kiadások |
4 130 182 |
4 130 182 |
2 540 130 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
700 000 |
700 000 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
49 704 292 |
49 704 292 |
51 468 410 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
7 819 000 |
7 819 000 |
8 382 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 786 000 |
1 786 000 |
1 786 000 |
||
Dologi kiadások |
180 000 |
180 000 |
25 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 785 000 |
9 785 000 |
10 193 000 |
||
2. |
3. |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|||
Személyi juttatások |
54 720 |
54 720 |
54 720 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
46 170 |
46 170 |
46 170 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 890 |
100 890 |
100 890 |
||
2. |
4. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Ágfalvi Napsugár Óvoda részére átadott pénzeszköz |
0 |
48 466 469 |
48 466 469 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
48 466 469 |
48 466 469 |
||
2. |
5. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
|||
Egyéb működési célú támogatások NNÖ |
0 |
4 991 100 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások NNÖ |
0 |
0 |
4 991 100 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
4 991 100 |
4 991 100 |
||
2. |
6. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2016. decemberben megkapott 2017. januári támogatás előleg) |
6 053 041 |
6 053 041 |
6 053 041 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
9 353 041 |
9 353 041 |
9 353 041 |
||
1. |
8 |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
1 181 102 |
938 583 |
938 583 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
318 898 |
253 417 |
253 417 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 800 000 |
1 492 000 |
1 492 000 |
||
1. |
6. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
Ágfalvi Egyesületek támogatása |
2 200 000 |
2 430 000 |
2 430 000 |
||
Segítő Karok Alapítvány |
15 000 |
0 |
0 |
||
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
0 |
50 000 |
50 000 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 287 000 |
2 552 000 |
2 552 000 |
||
ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODA |
|||||
3. |
1. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
28 484 650 |
20 655 302 |
20 655 302 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
6 400 000 |
4 758 245 |
4 758 245 |
||
Dologi kiadások |
780 000 |
299 384 |
299 384 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
35 664 650 |
25 712 931 |
25 712 931 |
||
3. |
2. |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
30 000 |
30 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
5 940 |
5 940 |
||
Dologi kiadások |
400 000 |
298 606 |
298 606 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 000 |
334 546 |
334 546 |
||
3. |
3. |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
13 564 350 |
6 757 563 |
6 757 563 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
3 092 000 |
1 537 228 |
1 537 228 |
||
Dologi kiadások |
0 |
1 200 |
1 200 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 656 350 |
8 295 991 |
8 295 991 |
||
3. |
4. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
5 413 021 |
2 599 195 |
2 599 195 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
600 000 |
5 993 655 |
5 993 655 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 013 021 |
8 592 850 |
8 592 850 |
||
3. |
5. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
Dologi kiadások |
16 672 000 |
7 407 950 |
7 407 950 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 672 000 |
7 407 950 |
7 407 950 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Személyi juttatások |
3 437 000 |
3 619 000 |
3 769 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
702 000 |
754 000 |
816 000 |
||
Dologi kiadások |
1 250 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
60 000 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 449 000 |
5 798 000 |
6 010 000 |
||
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
Dologi kiadások |
146 000 |
146 000 |
146 400 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
146 000 |
146 000 |
146 400 |
||
4. |
3. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
835 000 |
1 058 400 |
1 058 400 |
||
Beruházások |
0 |
700 000 |
700 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 755 000 |
2 678 400 |
2 678 400 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
5 657 000 |
5 757 000 |
5 867 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 319 000 |
1 319 000 |
1 319 000 |
||
Dologi kiadások |
5 151 459 |
10 004 169 |
10 271 670 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
33 025 000 |
78 887 650 |
||
Felújítások |
34 750 000 |
2 076 000 |
2 197 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 877 459 |
52 181 169 |
98 542 320 |
||
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
Dologi kiadások |
6 250 000 |
8 750 000 |
8 750 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 250 000 |
8 750 000 |
8 750 000 |
||
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
Személyi juttatások |
3 090 000 |
3 254 000 |
3 731 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
758 000 |
788 000 |
912 000 |
||
Dologi kiadások |
820 000 |
950 000 |
950 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 668 000 |
4 992 000 |
5 593 000 |
||
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||||
Beruházások |
37 400 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Felújítások |
0 |
8 950 000 |
8 950 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 400 000 |
20 950 000 |
20 950 000 |
||
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
Dologi kiadások |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 870 000 |
||
Beruházások |
400 000 |
701 100 |
701 100 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 270 000 |
2 571 100 |
2 571 100 |
||
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
Dologi kiadások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
Beruházások |
2 358 000 |
3 642 624 |
3 642 625 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 533 000 |
6 817 624 |
6 817 625 |
||
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||||
Dologi kiadások |
480 000 |
480 000 |
1 980 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
2 200 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
36 546 803 |
35 270 939 |
19 398 329 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 026 803 |
35 750 939 |
23 578 329 |
||
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
4 200 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
2 200 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
26 832 839 |
26 407 548 |
42 280 306 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 532 839 |
27 107 548 |
48 680 306 |
||
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Személyi juttatások |
338 215 |
1 021 903 |
1 041 903 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
64 234 |
135 782 |
137 982 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
402 449 |
1 157 685 |
1 179 885 |
||
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
15. |
1. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|||
Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.) |
900 000 |
1 422 875 |
1 422 875 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
900 000 |
1 422 875 |
1 422 875 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Települési támogatás |
9 114 388 |
9 114 388 |
9 114 388 |
||
Egyéb működési célú támogatás (BURSA) |
0 |
0 |
800 000 |
||
Köztemetés |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
||
Ápolási díj |
850 000 |
850 000 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 164 388 |
10 464 388 |
10 414 388 |
||
16. |
2. |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|||
Ápolási díj |
0 |
0 |
850 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
850 000 |
||
16. |
3. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
199 818 |
199 818 |
84 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
199 818 |
199 818 |
84 000 |
||
16. |
4. |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|||
Inzézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
800 000 |
800 000 |
0 |
||
16. |
5. |
107051 Szociális étkeztetés |
|||
Élelmiszer beszerzés |
0 |
0 |
251 400 |
||
Működési célú előzetesen felszámított adó |
0 |
0 |
64 600 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
316 000 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
18. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
||
19. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
Személyi juttatások |
3 073 000 |
3 073 000 |
3 173 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
705 000 |
705 000 |
727 000 |
||
Dologi kiadások |
2 410 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 188 000 |
6 288 000 |
6 410 000 |
||
20. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
ASP |
|||||
21. |
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
0 |
1 881 987 |
1 881 987 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
572 013 |
572 013 |
||
Dologi kiadások |
0 |
1 396 000 |
1 396 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
ÓVODAI NEVELÉS |
|||||
22. |
1. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
2 571 068 |
2 571 068 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
584 119 |
584 119 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
3 155 187 |
3 155 187 |
||
22. |
2. |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||
Személyi juttatások |
0 |
826 731 |
826 731 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
198 306 |
198 306 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 025 037 |
1 025 037 |
||
3a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2017. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Likvid hitel |
Államházt.bel. megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
24 145 215 |
5 668 234 |
39 882 459 |
10 964 388 |
7 547 000 |
98 129 642 |
41 718 000 |
0 |
0 |
0 |
6 053 041 |
234 107 979 |
II.mód |
32 801 689 |
7 656 420 |
57 975 870 |
10 464 388 |
71 978 914 |
72 825 635 |
100 273 375 |
9 391 100 |
0 |
0 |
6 053 041 |
369 420 432 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
44 440 000 |
10 140 000 |
4 310 182 |
199 818 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
59 790 000 |
|
II.mód |
48 687 000 |
10 510 170 |
2 565 130 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 846 300 |
||
Napsugár Óvoda |
Terv |
42 049 000 |
9 492 000 |
19 265 021 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
71 406 021 |
|
II.mód |
27 442 865 |
6 301 413 |
10 066 335 |
0 |
0 |
0 |
6 533 655 |
0 |
0 |
0 |
50 344 268 |
||
ÖSSZESEN: |
Terv |
110 634 215 |
25 300 234 |
63 457 662 |
11 164 206 |
7 547 000 |
98 129 642 |
43 018 000 |
0 |
0 |
0 |
6 053 041 |
365 304 000 |
II.mód |
108 931 554 |
24 468 003 |
70 607 335 |
10 548 388 |
71 978 914 |
72 825 635 |
106 807 030 |
9 391 100 |
0 |
0 |
6 053 041 |
481 611 000 |
|
3b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesített Kiadások |
|||||||||
2017. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
2017. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II.Mód |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
110 634 215 |
104 878 815 |
0 |
5 755 400 |
108 931 554 |
102 876 154 |
0 |
6 055 400 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
25 300 234 |
24 000 046 |
0 |
1 300 188 |
24 468 003 |
23 101 815 |
0 |
1 366 188 |
3. |
Dologi kiadások |
63 457 662 |
52 578 662 |
9 800 000 |
1 079 000 |
70 607 335 |
59 728 335 |
9 800 000 |
1 079 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 164 206 |
11 164 206 |
0 |
0 |
10 548 388 |
10 548 388 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 547 000 |
835 000 |
6 712 000 |
0 |
71 978 914 |
49 524 869 |
22 454 045 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+7) |
218 103 317 |
193 456 729 |
16 512 000 |
8 134 588 |
286 534 194 |
245 779 561 |
32 254 045 |
8 500 588 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
8. |
Beruházások |
43 018 000 |
43 018 000 |
0 |
0 |
106 807 030 |
106 807 030 |
0 |
0 |
9. |
Felújítások |
98 129 642 |
98 129 642 |
0 |
0 |
72 825 635 |
72 825 635 |
0 |
0 |
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 391 100 |
9 391 100 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+...+11) |
141 147 642 |
141 147 642 |
0 |
0 |
189 023 765 |
189 023 765 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
12. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 053 041 |
6 053 041 |
0 |
0 |
6 053 041 |
6 053 041 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 053 041 |
6 053 041 |
0 |
0 |
6 053 041 |
6 053 041 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+14) |
365 304 000 |
340 657 412 |
16 512 000 |
8 134 588 |
481 611 000 |
440 856 367 |
32 254 045 |
8 500 588 |
|
4. melléklet
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzata |
|||||||||||||||
MÉRLEG |
|||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
170 482 417 |
152 262 682 |
152 692 229 |
1. |
Személyi juttatások |
110 634 215 |
102 476 554 |
108 931 554 |
||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
25 300 234 |
23 627 633 |
24 468 003 |
||||||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 468 837 |
60 693 825 |
61 238 326 |
3. |
Dologi kiadások |
63 457 662 |
66 312 686 |
70 607 335 |
||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 164 206 |
11 464 206 |
10 548 388 |
|||||||||||
4. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 547 000 |
76 160 014 |
71 978 914 |
||||||
5. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 750 000 |
|||||||||||
6. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
33 200 000 |
41 850 000 |
|||||||||||
7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
205 000 |
285 000 |
|||||||||||
8. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
70 000 |
275 000 |
|||||||||||
9. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 839 000 |
3 415 000 |
3 725 000 |
|||||||||||
10. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
335 000 |
700 000 |
|||||||||||
11. |
Tulajdonosi bevételek |
17 304 000 |
17 304 000 |
17 304 000 |
|||||||||||
12. |
Ellátási díjak |
3 266 340 |
1 310 638 |
1 310 638 |
|||||||||||
13. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 898 912 |
5 399 487 |
5 536 867 |
|||||||||||
14. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
15. |
Kamatbevételek |
874 |
15 893 |
353 793 |
|||||||||||
16. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
185 003 |
448 549 |
|||||||||||
18. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
149 000 |
369 000 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
247 015 380 |
300 045 528 |
311 838 402 |
Működési kiadások összesen |
218 103 317 |
280 041 093 |
286 534 194 |
||||||||
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
||||||||||
Felhalmozási és finanszírozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
||||||||
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
40 000 000 |
6. |
Beruházások |
43 018 000 |
61 644 379 |
106 807 030 |
||||||
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3 150 000 |
8 141 100 |
7. |
Felújítások |
98 129 642 |
72 704 487 |
72 825 635 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
9 391 100 |
|||||||||||
21. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
22. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
500 000 |
500 000 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
23. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 053 041 |
6 053 041 |
6 053 041 |
|||||||||||
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
160 000 |
160 000 |
|||||||||||
25. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26. |
Pénzmaradvány |
118 288 620 |
116 587 472 |
116 587 472 |
|||||||||||
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
4 384 026 |
|||||||||||
Felhalmozási és finanszírozási bevételek összesen |
118 288 620 |
120 397 472 |
169 772 598 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
147 200 683 |
140 401 907 |
195 076 806 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
365 304 000 |
420 443 000 |
481 611 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
365 304 000 |
420 443 000 |
481 611 000 |
||||||||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2017. év |
|||||
2017. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
módosított normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 206 740 |
3 206 740 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 384 000 |
4 384 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 655 900 |
2 655 900 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
122 |
311 100 |
311 100 |
||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1 254 000 |
1 254 000 |
|||
Kiegészítő támogatás |
13 554 758 |
13 554 758 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 996 000 |
11 996 000 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 141 |
2 493 180 |
2 493 180 |
||
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
0 |
1 000 000 |
|||
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
89 789 |
89 789 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
996 740 |
|||
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
0 |
1 001 500 |
|||
összesen: |
46 600 139 |
49 598 379 |
|||
mindösszesen: |
46 600 139 |
49 598 379 |
|||
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
12,41 |
56 837 800 |
56 837 800 |
||
összesen: |
56 837 800 |
56 837 800 |
|||
mindösszesen: |
56 837 800 |
56 837 800 |
|||
Ágfalvi Napsugár Óvoda |
|||||
A települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatainak támogatása |
|||||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege |
9,4 |
40 825 086 |
28 011 373 |
||
Kiegészítő támogatás |
5 |
0 |
1 334 545 |
||
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege |
5 |
9 000 000 |
6 000 000 |
||
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (pótlólagos összeg) |
328 520 |
0 |
|||
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 |
418 900 |
562 024 |
||
Óvodaműködtetési támogatás |
102 |
8 061 067 |
5 555 600 |
||
összesen: |
58 633 573 |
41 463 542 |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
2,04 |
6 266 880 |
3 329 280 |
||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 144 025 |
1 463 228 |
|||
összesen: |
8 410 905 |
4 792 508 |
|||
mindösszesen: |
67 044 478 |
46 256 050 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
170 482 417 |
152 692 229 |
|||
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszköz átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
|
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
|||
1. |
6. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 287 000 |
2 552 000 |
2 287 000 |
2 552 000 |
||
- Ágfalvi Egyesületek támogatása |
2 200 000 |
2 430 000 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
||||||
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
0 |
50 000 |
||||||
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
15 000 |
0 |
||||||
1. |
7. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
900 000 |
1 422 875 |
900 000 |
1 422 875 |
||
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. tagdíj |
900 000 |
1 422 875 |
||||||
4. |
5. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása |
835 000 |
1 058 400 |
835 000 |
1 058 400 |
||
- Peresztegi Orvosi ügyelet |
835 000 |
1 058 400 |
||||||
1. |
1. |
011130 Önk.jogalkotó tevékenysége |
0 |
14 379 170 |
0 |
14 379 170 |
||
- Működési célú visszatérítendő támogatás NNÖ |
0 |
14 000 000 |
||||||
- Segítő Karok Alapítvány |
0 |
25 000 |
||||||
- GY-M-S M-i Rendőrkapitányság |
0 |
91 730 |
||||||
- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás |
0 |
262 440 |
||||||
2. |
4. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
48 466 469 |
0 |
48 466 469 |
||
- Ágfalvi Napsugár Óvoda részére átadott pénzeszk. |
0 |
48 466 469 |
||||||
2. |
5. |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
0 |
4 991 100 |
0 |
4 991 100 |
||
- NNÖ támogatása |
0 |
4 991 100 |
||||||
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
10 164 388 |
9 614 388 |
0 |
800 000 |
10 164 388 |
10 414 388 |
- Települési támogatás |
9 114 388 |
9 114 388 |
0 |
0 |
||||
- BURSA |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
||||
- Ápolási díj |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Köztemetés |
200 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
16. |
2. |
101150 Betegséggel kapcs. Ellátások |
0 |
850 000 |
0 |
850 000 |
||
- Ápolási díj |
0 |
850 000 |
||||||
16. |
3. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
199 818 |
84 000 |
199 818 |
84 000 |
||
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
199 818 |
84 000 |
||||||
16. |
4. |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
800 000 |
0 |
800 000 |
0 |
||
- BURSA |
800 000 |
0 |
||||||
16. |
5. |
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
316 000 |
0 |
316 000 |
||
- Természetben nyújtott támogatás |
0 |
316 000 |
||||||
Összesen: |
11 164 206 |
10 864 388 |
4 022 000 |
73 670 014 |
15 186 206 |
84 534 402 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
2017.évi |
|
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
|||
1. |
011130 Önkormány. jogalkotó tevékenysége - KÖH |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
|
- Immateriális javak beszerzése, létesítése |
50 800 |
0 |
||||||
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
500 380 |
0 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
148 820 |
0 |
||||||
2. |
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 192 000 |
1 500 000 |
1 192 000 |
|
- Ingatlan vásárlás |
1 500 000 |
1 192 000 |
||||||
3. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
- Orvosi rendelő (ajtó) |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
||||
4. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
|
- Nyomtató vásárlása |
60 000 |
0 |
||||||
5. |
066020 Város és községgazd. |
34 750 000 |
2 197 000 |
0 |
78 887 650 |
34 750 000 |
81 084 650 |
|
- Egyesületek Háza felújítása |
1 750 000 |
2 077 000 |
||||||
- Gyógy utca műszaki ellenőrzése |
0 |
120 000 |
||||||
- Napközi felújítása |
33 000 000 |
0 |
||||||
- Bölcsöde és konyha-étterem |
0 |
78 509 650 |
||||||
- Áramfejlesztő vásárlása |
0 |
336 000 |
||||||
- Permetező, DVD lejátszó, CO2 érzékelő vásárlása |
0 |
42 000 |
||||||
6. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
8 950 000 |
37 400 000 |
12 000 000 |
37 400 000 |
20 950 000 |
|
- Gyógy utca építése |
0 |
8 950 000 |
25 400 000 |
0 |
||||
- Gépvásárlás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
400 000 |
701 100 |
400 000 |
701 100 |
|
- Sírkő |
400 000 |
300 000 |
||||||
- Konténer |
0 |
401 100 |
||||||
8. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
2 358 000 |
3 642 625 |
2 358 000 |
3 642 625 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
2 358 000 |
3 642 625 |
||||||
9. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
600 000 |
6 533 655 |
600 000 |
6 533 655 |
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
600 000 |
93 989 |
||||||
- Kert rendezés |
0 |
6 439 666 |
||||||
10. |
013370 Informatikai fejlesztések, szolg. |
0 |
0 |
0 |
3 150 000 |
0 |
3 150 000 |
|
- Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
3 150 000 |
||||||
11. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
36 546 803 |
19 398 329 |
0 |
36 546 803 |
19 398 329 |
||
- Víziközmű felújítás |
36 546 803 |
19 398 329 |
||||||
12. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
26 832 839 |
42 280 306 |
0 |
0 |
26 832 839 |
42 280 306 |
|
- Víziközmű felújítás |
26 832 839 |
42 280 306 |
||||||
Összesen: |
98 129 642 |
72 825 635 |
43 018 000 |
106 807 030 |
141 147 642 |
179 632 665 |
||