Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.17.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 02. 17- 2019. 02. 17Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.17.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
a) 401.169.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 401.169.000 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Bevételi főösszeg 401.169.000 Ft
a) felhalmozási célú bevétel 13.471.332 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 12.865.790 Ft
ab) felhalmozási bevételek 0 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 605.542 Ft
b) finanszírozási célú bevétel 177.873.679 Ft
ba) előző évi maradvány 172.828.327 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.045.352 Ft
c) működési célú bevétel 209.823.989 Ft
ca) működési célú támogatások 123.856.802 Ft
cb) közhatalmi bevételek 54.953.000 Ft
cc) működési bevételek 30.820.187 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 197.000 Ft
(3) Kiadási főösszeg 401.169.000 Ft
a) felhalmozási célú kiadás 206.732.043 Ft
aa) beruházások összege 132.207.105 Ft
ab) felújítások összege 74.024.938 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 500.000 Ft
b) finanszírozási célú kiadás 4.384.026 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.384.026 Ft
c) működési célú kiadás 190.052.931 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 83.579.813 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 16.863.287 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 71.560.719 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.064.257 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 8.984.855 Ft
Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A 2018. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2019-2020. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Pék Zsuzsanna |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Címrend |
|||
1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön |
|||
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago- |
|||
zódnak. |
|||
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű |
|||
feladatok - külön-külön - címet alkotnak. |
|||
3.) A közös hivatal önálló címet alkot. |
|||
Cím- |
Alcím- |
Szakfeladat |
Cím, Alcím megnevezése |
szám |
szám |
szám |
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
8. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
9. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
10. |
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
|
11. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
3. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. |
|
Nem intézményi kiadások |
|||
Egészségügyi ellátás |
|||
3. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
3. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
4. |
072190 |
Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|
Településüzemeltetés |
|||
4. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
5. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
6. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
7. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
8. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
9. |
064010 |
Közvilágítás |
|
10. |
063020 |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
|
11. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése |
|
12. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
Ingatlanügyletek |
|||
13. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
14. |
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
1. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
2. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
3. |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
4. |
107051 |
Szociális étkeztetés |
|
15. |
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
|
Kulturális kiadások |
|||
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
17. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
18. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
2a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2018. év |
|||||||||||||
(Ft-ban) |
|||||||||||||
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
ÁHT-n belüli megelőleg. |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
||
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
118 324 082 |
8 358 569 |
41 500 000 |
27 521 442 |
0 |
668 000 |
0 |
-62 239 084 |
0 |
0 |
170 750 991 |
304 884 000 |
I. mód. |
120 026 340 |
8 358 569 |
50 273 000 |
28 754 222 |
0 |
138 000 |
605 542 |
-62 239 084 |
0 |
0 |
167 640 411 |
313 557 000 |
|
II. mód |
122 612 732 |
12 865 790 |
54 953 000 |
30 790 610 |
0 |
197 000 |
605 542 |
-64 751 537 |
0 |
5 045 352 |
167 640 411 |
329 958 900 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 239 084 |
0 |
0 |
5 187 916 |
67 427 000 |
I. mód. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 239 084 |
0 |
0 |
5 187 916 |
67 427 000 |
|
II. mód |
1 241 070 |
0 |
0 |
29 577 |
0 |
0 |
0 |
64 751 537 |
0 |
0 |
5 187 916 |
71 210 100 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
118 324 082 |
8 358 569 |
41 500 000 |
27 521 442 |
0 |
668 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 938 907 |
372 311 000 |
I. mód. |
120 026 340 |
8 358 569 |
50 273 000 |
28 754 222 |
0 |
138 000 |
605 542 |
0 |
0 |
0 |
172 828 327 |
380 984 000 |
|
II. mód |
123 853 802 |
12 865 790 |
54 953 000 |
30 820 187 |
0 |
197 000 |
605 542 |
0 |
0 |
5 045 352 |
172 828 327 |
401 169 000 |
|
2b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Bevételek |
|||||||||
2018. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II.MÓD |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 676 040 |
109 676 040 |
0 |
0 |
112 029 409 |
112 029 409 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 648 042 |
8 648 042 |
0 |
0 |
11 824 393 |
11 824 393 |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
118 324 082 |
118 324 082 |
0 |
0 |
123 853 802 |
123 853 802 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 358 569 |
8 358 569 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 358 569 |
8 358 569 |
0 |
0 |
4 507 221 |
4 507 221 |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
8 358 569 |
8 358 569 |
0 |
0 |
12 865 790 |
12 865 790 |
0 |
0 |
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
0 |
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
43 150 000 |
43 150 000 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 000 |
103 000 |
0 |
0 |
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
41 500 000 |
41 500 000 |
0 |
0 |
54 953 000 |
54 953 000 |
0 |
0 |
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
420 000 |
0 |
420 000 |
0 |
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 888 000 |
1 788 000 |
1 200 000 |
900 000 |
5 193 835 |
3 653 835 |
570 000 |
970 000 |
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
580 000 |
0 |
580 000 |
0 |
12. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
17 303 823 |
17 303 823 |
0 |
0 |
13. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 898 912 |
5 879 912 |
19 000 |
0 |
5 930 032 |
5 659 032 |
271 000 |
0 |
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kamatbevételek |
707 |
707 |
0 |
0 |
590 197 |
590 197 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 300 |
302 300 |
0 |
0 |
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
27 521 442 |
24 972 442 |
1 649 000 |
900 000 |
30 820 187 |
28 009 187 |
1 841 000 |
970 000 |
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
668 000 |
0 |
668 000 |
0 |
197 000 |
197 000 |
0 |
0 |
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
668 000 |
0 |
668 000 |
0 |
197 000 |
197 000 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 542 |
605 542 |
0 |
0 |
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
605 542 |
605 542 |
0 |
0 |
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Előző évi maradvány |
175 938 907 |
175 938 907 |
0 |
0 |
172 828 327 |
172 828 327 |
0 |
0 |
31. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 045 352 |
5 045 352 |
0 |
0 |
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31): |
175 938 907 |
175 938 907 |
0 |
0 |
177 873 679 |
177 873 679 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
372 311 000 |
369 094 000 |
2 317 000 |
900 000 |
401 169 000 |
398 358 000 |
1 841 000 |
970 000 |
|
3. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
Kiadások címenként |
|||||
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
2018. évi költségvetés |
|||||
Adatok Ft-ban |
|||||
Cím |
Al- |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I.mód |
II.mód |
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
Személyi juttatások |
9 256 400 |
8 651 500 |
9 748 300 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 003 000 |
1 799 000 |
2 012 876 |
||
Dologi kiadások |
17 858 000 |
16 733 000 |
21 219 939 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
300 000 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
69 950 |
100 950 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
29 417 400 |
27 253 450 |
33 082 065 |
||
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
Személyi juttatások |
41 954 000 |
41 954 000 |
42 490 400 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 639 999 |
||
Dologi kiadások |
5 075 879 |
5 075 879 |
4 324 409 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
740 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
56 269 879 |
56 269 879 |
56 194 808 |
||
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal |
|||
Személyi juttatások |
9 103 000 |
9 103 000 |
9 105 100 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 785 000 |
1 785 000 |
1 785 000 |
||
Dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 958 000 |
10 958 000 |
10 960 100 |
||
2. |
3. |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások |
|||
Személyi juttatások |
9 103 000 |
9 103 000 |
957 255 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 785 000 |
1 785 000 |
184 876 |
||
Dologi kiadások |
70 000 |
70 000 |
77 847 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
21 092 |
||
Beruházások |
|||||
Felújítások |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
10 958 000 |
10 958 000 |
1 241 070 |
||
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 384 026 |
4 384 026 |
4 384 026 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 000 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 384 026 |
6 334 026 |
6 334 026 |
||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
Gyermekjóléti társulás tagdíja |
0 |
1 875 912 |
1 875 912 |
||
Orvosi ügyelet |
0 |
1 296 090 |
1 296 090 |
||
Soproni Társulási tagdíjak |
0 |
267 000 |
267 000 |
||
ASP támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
80 219 |
80 219 |
||
Közös Hivatal részére átadott ASP pénz |
0 |
2 685 000 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
6 204 221 |
3 519 221 |
||
13. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|||
Biztosítási, szolgáltatási díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
938 583 |
1 192 000 |
1 192 000 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
253 417 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 492 000 |
1 492 000 |
1 492 000 |
||
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
Pályázat alapján |
2 400 000 |
1 717 000 |
1 717 000 |
||
Evangélikus Egyházközség |
616 000 |
0 |
0 |
||
Római Katolikus Egyházközösség |
500 000 |
0 |
0 |
||
Országos Mentőszolgálat |
0 |
50 000 |
50 000 |
||
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
92 000 |
92 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 588 000 |
1 859 000 |
1 859 000 |
||
1. |
8. |
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|||
Evangélikus Egyházközség |
0 |
605 542 |
605 542 |
||
Római Katolikus Egyházközösség |
0 |
500 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 105 542 |
1 105 542 |
||
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
3. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
Személyi juttatások |
4 417 000 |
4 367 500 |
4 503 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
814 000 |
814 000 |
814 000 |
||
Dologi kiadások |
1 425 000 |
870 000 |
925 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
94 786 |
154 786 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 656 000 |
6 146 286 |
6 396 786 |
||
3. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
Dologi kiadások |
146 400 |
139 200 |
139 200 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
146 400 |
139 200 |
139 200 |
||
3. |
4. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
550 000 |
475 000 |
475 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 750 000 |
475 000 |
475 000 |
||
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
4. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
6 073 000 |
7 351 179 |
7 748 775 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 356 000 |
1 596 004 |
1 574 629 |
||
Dologi kiadások |
5 790 225 |
4 456 291 |
5 863 292 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
94 864 985 |
3 391 160 |
22 414 929 |
||
Felújítások |
3 000 000 |
700 000 |
700 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 084 210 |
17 494 634 |
38 301 625 |
||
5. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
Dologi kiadások |
6 250 000 |
2 837 000 |
2 837 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 250 000 |
2 837 000 |
2 837 000 |
||
6. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
Személyi juttatások |
3 394 000 |
3 344 000 |
3 319 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
751 000 |
726 000 |
726 000 |
||
Dologi kiadások |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 145 000 |
4 970 000 |
4 945 000 |
||
7. |
045120 Út, autópálya építése |
||||
Beruházások |
28 685 779 |
12 532 928 |
0 |
||
Felújítások |
11 333 611 |
13 383 154 |
13 558 841 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 019 390 |
25 916 082 |
13 558 841 |
||
8. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
Dologi kiadások |
1 420 000 |
1 510 000 |
1 610 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 420 000 |
1 510 000 |
1 610 000 |
||
9. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
Dologi kiadások |
3 175 000 |
3 075 000 |
3 275 000 |
||
Beruházások |
3 642 624 |
3 642 624 |
4 000 000 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 817 624 |
6 717 624 |
7 275 000 |
||
10. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||||
Dologi kiadások |
480 000 |
360 000 |
380 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
18 714 280 |
17 736 012 |
20 045 942 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 194 280 |
18 096 012 |
20 425 942 |
||
11. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
Dologi kiadások |
700 000 |
550 000 |
550 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
40 792 665 |
38 660 385 |
39 720 155 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
41 492 665 |
39 210 385 |
40 270 155 |
||
12. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Személyi juttatások |
171 060 |
171 061 |
358 121 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
19 655 |
22 393 |
43 768 |
||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
190 715 |
193 454 |
401 889 |
||
RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
14. |
3. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|||
Egyéb működési célú támogatások (Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T.) |
1 500 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
0 |
0 |
||
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
15. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Települési támogatás |
5 536 262 |
5 657 612 |
8 081 136 |
||
BURSA |
800 000 |
800 000 |
1 030 000 |
||
Ápolási díj |
0 |
284 000 |
284 000 |
||
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 836 262 |
7 241 612 |
9 895 136 |
||
14. |
2. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
199 121 |
199 121 |
199 121 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
199 121 |
199 121 |
199 121 |
||
14. |
1. |
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|||
Ápolási díj |
284 000 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
284 000 |
0 |
0 |
||
14. |
4. |
107051 Szociális étkeztetés |
|||
Beruházások |
3 500 000 |
3 000 000 |
317 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 500 000 |
3 000 000 |
317 000 |
||
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
16. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
830 000 |
560 000 |
560 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
830 000 |
560 000 |
560 000 |
||
17. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
Személyi juttatások |
3 103 000 |
3 103 000 |
3 103 000 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
||
Dologi kiadások |
2 373 000 |
745 000 |
745 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 120 000 |
4 492 000 |
4 492 000 |
||
18. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
Dologi kiadások |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
1. |
11. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
0 |
26 241 217 |
26 686 217 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
103 492 440 |
103 492 440 |
||
Felújítások |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
129 733 657 |
130 178 657 |
||
ASP |
|||||
1. |
10. |
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
|||
Személyi juttatások |
1 881 987 |
0 |
2 246 862 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
572 013 |
0 |
438 139 |
||
Dologi kiadások |
1 042 028 |
730 815 |
730 815 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 496 028 |
730 815 |
3 415 816 |
||
3a. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||||
2018. év |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Hosszú lejáratú hiteltörl. |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
Terv |
28 296 447 |
6 159 668 |
43 609 653 |
6 320 262 |
10 388 000 |
73 840 556 |
131 885 388 |
0 |
0 |
0 |
4 384 026 |
304 884 000 |
I.mód |
26 988 240 |
5 601 397 |
60 327 523 |
6 441 612 |
11 418 763 |
70 479 551 |
127 415 888 |
500 000 |
0 |
0 |
4 384 026 |
313 557 000 |
|
II.mód |
28 780 196 |
5 815 273 |
67 158 463 |
8 865 136 |
8 963 763 |
74 024 938 |
131 467 105 |
500 000 |
0 |
0 |
4 384 026 |
329 958 900 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Terv |
51 057 000 |
10 425 000 |
5 145 879 |
199 121 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 427 000 |
I.mód |
51 057 000 |
10 425 000 |
5 145 879 |
199 121 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 427 000 |
|
II.mód |
54 799 617 |
11 048 014 |
4 402 256 |
199 121 |
21092 |
0 |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 210 100 |
|
ÖSSZESEN: |
Terv |
79 353 447 |
16 584 668 |
48 755 532 |
6 519 383 |
10 388 000 |
73 840 556 |
132 485 388 |
0 |
0 |
0 |
4 384 026 |
372 311 000 |
I.mód |
78 045 240 |
16 026 397 |
65 473 402 |
6 640 733 |
11 418 763 |
70 479 551 |
128 015 888 |
500 000 |
0 |
0 |
4 384 026 |
380 984 000 |
|
II.mód |
83 579 813 |
16 863 287 |
71 560 719 |
9 064 257 |
8 984 855 |
74 024 938 |
132 207 105 |
500 000 |
0 |
0 |
4 384 026 |
401 169 000 |
|
3b. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
Összesített Kiadások |
|||||||||
2018. évi költségvetés |
|||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor- |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
2018. évi |
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
TERV |
II.MÓD |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
79 353 447 |
74 768 347 |
0 |
4 585 100 |
83 579 813 |
78 454 713 |
0 |
5 125 100 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 584 668 |
15 396 568 |
0 |
1 188 100 |
16 863 287 |
15 569 887 |
0 |
1 293 400 |
3. |
Dologi kiadások |
48 740 532 |
39 274 269 |
7 650 000 |
1 816 263 |
71 560 719 |
62 094 456 |
7 650 000 |
1 816 263 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 519 383 |
6 519 383 |
0 |
0 |
9 064 257 |
9 064 257 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 403 000 |
1 200 000 |
9 203 000 |
0 |
8 984 855 |
1 296 090 |
7 688 765 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
161 601 030 |
137 158 567 |
16 853 000 |
7 589 463 |
190 052 931 |
166 479 403 |
15 338 765 |
8 234 763 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
6. |
Beruházások |
132 485 388 |
132 485 388 |
0 |
0 |
132 207 105 |
132 207 105 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
73 840 556 |
73 840 556 |
0 |
0 |
74 024 938 |
74 024 938 |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
206 325 944 |
206 325 944 |
0 |
0 |
206 732 043 |
206 232 043 |
500 000 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 384 026 |
4 384 026 |
0 |
0 |
4 384 026 |
4 384 026 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 384 026 |
4 384 026 |
0 |
0 |
4 384 026 |
4 384 026 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
372 311 000 |
347 868 537 |
16 853 000 |
7 589 463 |
401 169 000 |
377 095 472 |
15 838 765 |
8 234 763 |
|
4. melléklet
Ágfalva Községi |
GÖRDÜLŐ TERV |
4.sz.melléklet |
|||||||||||||
Önkormányzat |
Ágfalva Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzata |
||||||||||||||
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
||||||||||
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 676 040 |
110 966 505 |
112 029 409 |
1. |
Személyi juttatások |
79 353 447 |
78 045 240 |
83 579 813 |
||||||
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 648 042 |
9 059 835 |
11 824 393 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
16 584 668 |
16 026 397 |
16 863 287 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
48 755 532 |
65 473 402 |
71 560 719 |
|||||||||||
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 519 383 |
6 640 733 |
9 064 257 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 700 000 |
11 700 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 388 000 |
11 418 763 |
8 984 855 |
||||||
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
38 500 000 |
43 150 000 |
|||||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
73 000 |
103 000 |
|||||||||||
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
420 000 |
|||||||||||
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 888 000 |
4 666 835 |
5 193 835 |
|||||||||||
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
360 000 |
580 000 |
|||||||||||
10. |
Tulajdonosi bevételek |
17 303 823 |
17 303 823 |
17 303 823 |
|||||||||||
11. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 898 912 |
5 632 377 |
5 930 032 |
|||||||||||
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
14. |
Kamatbevételek |
707 |
51 187 |
590 197 |
|||||||||||
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
170 000 |
302 300 |
|||||||||||
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
668 000 |
138 000 |
197 000 |
|||||||||||
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
138 407 785 |
138 407 785 |
138 407 785 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
326 421 309 |
337 599 347 |
348 231 774 |
Működési kiadások összesen |
161 601 030 |
177 604 535 |
190 052 931 |
||||||||
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
||||||||||
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
I.mód |
II.mód |
||||||||
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
8 358 569 |
8 358 569 |
6. |
Beruházások |
132 485 388 |
128 015 888 |
132 207 105 |
||||||
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 358 569 |
0 |
4 507 221 |
7. |
Felújítások |
73 840 556 |
70 479 551 |
74 024 938 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 384 026 |
4 384 026 |
4 384 026 |
|||||||||||
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
605 542 |
605 542 |
|||||||||||
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
5 045 352 |
|||||||||||
27. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
37 531 122 |
34 420 542 |
34 420 542 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
45 889 691 |
43 384 653 |
52 937 226 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
210 709 970 |
203 379 465 |
211 116 069 |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
372 311 000 |
380 984 000 |
401 169 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
372 311 000 |
380 984 000 |
401 169 000 |
||||||||
5. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
|||||
2018. év |
|||||
2018. év |
|||||
Intézmény |
létszám |
normatíva |
mód. normatíva |
||
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 206 740 |
3 206 740 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 864 000 |
4 864 000 |
|||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
654 672 |
654 672 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
2 655 900 |
2 655 900 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 007 500 |
6 007 500 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
127 |
323 850 |
323 850 |
||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1 135 800 |
1 135 800 |
|||
Kiegészítő támogatás |
15 622 732 |
15 622 732 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
2 353 369 |
|||
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció |
75 396 |
75 396 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 |
1 041 000 |
1 041 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 131 000 |
12 131 000 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 225 |
2 692 250 |
2 692 250 |
||
összesen: |
50 410 840 |
52 764 209 |
|||
mindösszesen: |
50 410 840 |
52 764 209 |
|||
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
12,94 |
59 265 200 |
59 265 200 |
||
összesen: |
59 265 200 |
59 265 200 |
|||
mindösszesen: |
59 265 200 |
59 265 200 |
|||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
109 676 040 |
112 029 409 |
|||
6. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
6.sz. melléklet |
|||||||
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
1.oldal |
|||||||
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
|
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
|||
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
3 588 000 |
1 859 000 |
3 588 000 |
1 859 000 |
||
- Pályázat alapján |
2 400 000 |
1 717 000 |
||||||
- Evangélikus Egyházközség |
616 000 |
0 |
||||||
- Római Katolikus Egyházközség |
500 000 |
0 |
||||||
- Országos Mentőszolgálat |
0 |
50 000 |
||||||
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
92 000 |
||||||
1. |
8. |
084040 Egyházak támogatása |
0 |
1 105 542 |
0 |
1 105 542 |
||
- Evangélikus Egyházközség |
0 |
605 542 |
||||||
- Római Katolikus Egyházközség |
0 |
500 000 |
||||||
14. |
3. |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. |
1 500 000 |
0 |
||||||
1. |
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenysége |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
||
- Társulási tagdíjak |
300 000 |
0 |
||||||
3. |
4. |
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
||
- Pereszteg Orvosi Ügyelet |
1 200 000 |
0 |
||||||
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
3 439 002 |
0 |
3 439 002 |
||
- Sopron és környéke Szociális Gyermekjóléti T. |
0 |
1 875 912 |
||||||
- Pereszteg Orvosi Ügyelet |
0 |
1 296 090 |
||||||
- Társulási tagdíjak |
0 |
267 000 |
||||||
- Közös Hivatal részére átadott ASP pénz |
0 |
0 |
||||||
15. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
6 036 262 |
8 865 136 |
800 000 |
1 030 000 |
6 836 262 |
9 895 136 |
- BURSA |
0 |
0 |
800 000 |
1 030 000 |
||||
- Települési támogatás |
5 536 262 |
8 081 136 |
||||||
- Ápolási díj |
0 |
284 000 |
||||||
- Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
14. |
2. |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
199 121 |
199 121 |
0 |
0 |
199 121 |
199 121 |
- Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
199 121 |
199 121 |
||||||
14. |
1. |
101150 Betegséggel kapcs. ellátások |
284 000 |
0 |
0 |
0 |
284 000 |
0 |
- Ápolási díj |
284 000 |
0 |
||||||
Összesen: |
6 519 383 |
9 064 257 |
7 388 000 |
7 433 544 |
13 907 383 |
16 497 801 |
||
7. melléklet
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||
cím |
Megnevezés |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
2018.évi |
|
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
terv |
II.mód |
|||
2. |
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - KÖH |
0 |
0 |
600 000 |
740 000 |
600 000 |
740 000 |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
693 850 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
46 150 |
||||||
1. |
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - ÖNK |
0 |
0 |
0 |
212 950 |
0 |
212 950 |
- Tablet |
69 950 |
|||||||
- Csikkgyűjtő |
94 000 |
|||||||
- Kávéfőző |
49 000 |
|||||||
13. |
1. |
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
1 192 000 |
1 192 000 |
1 192 000 |
1 192 000 |
- Terület vásárlás |
1 192 000 |
1 192 000 |
||||||
14. |
4. |
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
- Puttonyos autó |
3 500 000 |
0 |
||||||
1. |
11. |
104031 Gyermekek bölcs. és mini bölcs. t. ellátása |
0 |
0 |
0 |
103 492 440 |
0 |
103 492 440 |
- Napközi otthon - bölcsőde |
0 |
101 492 440 |
||||||
- Napközi otthon - bölcsőde eszközök |
2 000 000 |
|||||||
4. |
066020 Város és község gazd. |
3 000 000 |
700 000 |
94 864 985 |
22 414 929 |
97 864 985 |
23 114 929 |
|
- Rendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
- Bölcsőde |
48 509 650 |
0 |
||||||
- Bölcsőde-étkező tervezés |
5 100 000 |
0 |
||||||
- Konyha eszköz beszerzés |
6 255 335 |
0 |
||||||
- Bölcsőde eszköz beszerzés |
2 000 000 |
0 |
||||||
- Konyha építés |
30 000 000 |
0 |
||||||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
391 160 |
||||||
- Egyesületek Háza |
2 000 000 |
700 000 |
||||||
- Bádogtető |
0 |
890 841 |
||||||
- Gépbeszerzés |
0 |
12 532 928 |
||||||
- Ingatlan beruházás |
0 |
5 600 000 |
||||||
- Múzeum tetőfelújítása |
1 000 000 |
0 |
||||||
7. |
045120 Út, autópálya építése |
11 333 611 |
13 558 841 |
28 685 779 |
0 |
40 019 390 |
13 558 841 |
|
- Dózsa út felújítás |
9 833 611 |
9 983 610 |
||||||
- Gesztenye felújítás |
0 |
418 719 |
||||||
- Lépesfalvi út felújítás |
0 |
965 556 |
||||||
- Út tervezés |
1 500 000 |
1 000 000 |
||||||
- Brennbergi út felújítás |
0 |
573 309 |
||||||
- Határőr utca |
0 |
441 960 |
16 000 000 |
0 |
||||
- Egyéb útfelújítás |
0 |
175 687 |
||||||
- Gépbeszerzés |
12 685 779 |
0 |
||||||
9. |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
3 642 624 |
4 000 000 |
3 642 624 |
4 000 000 |
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
3 642 624 |
4 000 000 |
||||||
3. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás |
0 |
0 |
0 |
154 786 |
0 |
154 786 |
- Nyomtató |
0 |
94 786 |
||||||
- Látásvizsgáló |
60 000 |
|||||||
10. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
18 714 280 |
20 045 942 |
0 |
0 |
18 714 280 |
20 045 942 |
|
- Viziközmű felújítás |
18 714 280 |
20 045 942 |
||||||
11. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
40 792 665 |
39 720 155 |
0 |
0 |
40 792 665 |
39 720 155 |
|
- Viziközmű felújítás |
40 792 665 |
39 720 155 |
||||||
Összesen: |
73 840 556 |
74 024 938 |
132 485 388 |
132 207 105 |
206 325 944 |
206 232 043 |
||