Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 08- 2020. 02. 08

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2020.02.08.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

a) 442.080.000 Ft költségvetési bevétellel,

b) 442.080.000 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Bevételi főösszeg 442.080.000 Ft

a) felhalmozási célú bevétel 86.232.807 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 10.500.307 Ft

ab) felhalmozási bevételek 2.932.500 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72.800.000 Ft

b) finanszírozási célú bevétel 87.023.652 Ft

ba) előző évi maradvány 82.575.596 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 4.448.056 Ft

c) működési célú bevétel 268.823.541 Ft

ca) működési célú támogatások 159.363.362 Ft

cb) közhatalmi bevételek 79.314.000 Ft

cc) működési bevételek 29.694.179 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 452.000 Ft

(3) Kiadási főösszeg 442.080.000 Ft

a) felhalmozási célú kiadás 206.632.374 Ft

aa) beruházások összege 123.202.944 Ft

ab) felújítások összege 75.687.538 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 7.741.892 Ft

b) finanszírozási célú kiadás 5.045.352 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.045.352 Ft

c) működési célú kiadás 230.402.274 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 102.041.887 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 19.910.551 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 84.951.111 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.484.000 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 18.014.725 Ft

Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 2/a. számú melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként az 5. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3/b. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 3. számú melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A 2019. évi eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a 2020-2021. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pék Zsuzsanna
Polgármester

dr. Szováti Júlia
Jegyző

1. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
			Címrend

1.) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények - külön-külön
alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tago-
zódnak.
2.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - működési jellegű
feladatok - külön-külön - címet alkotnak.
3.) A közös hivatal önálló címet alkot.

Cím-	Alcím-	Szakfeladat	Cím, Alcím megnevezése
szám	szám	szám
			ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	7.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	8.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
	9.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások

			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

			Közös Önkormányzati Hivatal
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	4.	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

			Önállóan működő költségvetési szerv

			Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása

			Nem intézményi kiadások

			Egészségügyi ellátás
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	3.	072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
			Nem intézményi kiadások

			Településüzemeltetés
5.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6.		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
7.		066010	Zöldterület-kezelés
8.		045120	Út, autópálya építése
9.		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
10.		064010	Közvilágítás
11.		063020	Víztermelés,-kezelés,-ellátás
12.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése
13.		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

			Ingatlanügyletek
14.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

			Önkormányzati szociális támogatás

15.			Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

16.			Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

			Kulturális kiadások
17.		082044	Könyvtári szolgáltatások
18.		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
19.		082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
20.		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2019. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Sor-		2019. évi	2019. évi	2019. évi
szám	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797	139 527 757	135 594 694
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	11 658 425	23 768 668

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	134 417 796	151 186 182	159 363 362

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	10 500 307	10 500 307

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	9 999 988	10 500 307	10 500 307

5.	Jövedelemadók	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	12 000 000
7.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	66 700 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	614 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	51 700 000	51 700 000	79 314 000

9.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	35 000	35 000
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	3 140 000	3 509 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	75 000	700 000
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 310 823
13.	Ellátási díjak	1 785 110	1 000 677	1 200 000
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 218 299	6 050 000
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	607	12 823	433 415
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	215 876	455 941

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	27 895 550	27 001 498	29 694 179

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	2 932 500	2 932 500
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	6 800 000	2 932 500	2 932 500

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070	351 460	452 000

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	54 070	351 460	452 000

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	69 988 457	72 800 000

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	69 988 457	72 800 000

28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	82 575 596
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 448 056

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	82 575 596	82 575 596	87 023 652

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	313 443 000	396 236 000	442 080 000
		2019.évi	2019.évi	2019.évi
Cím	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 236 044	102 720 007	102 795 676
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	61 234 600	61 234 600	61 234 600
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 206 740	3 206 740	3 206 740
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 056 000	5 056 000	5 056 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	654 672	654 672	654 672
	Közutak fenntartásának támogatása	2 655 900	2 655 900	2 655 900
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 161 400	6 161 400	6 161 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	326 400	326 400	326 400
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	566 800	566 800	566 800
	Kiegészítő támogatás	18 401 132	21 571 132	21 571 132
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
	2019. évi bérkompenzáció	0	313 963	389 632

2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
	pótlólagos összeg	0	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0	0
	óvodaműködtetési támogatás	0	0	0

3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 136 533	23 256 530	19 247 798
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 069 727	8 069 727	8 069 727
	Szociális ágazati pótlék	0	154 699	245 367
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	684 000	604 000	604 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	558 806	936 404	936 404
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	14 824 000	11 017 700	8 623 300
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0	2 474 000	769 000

4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 761 220	2 855 220	2 855 220
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 761 220	2 855 220	2 855 220

5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 696 000	10 696 000

6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	126 133 797	139 527 757	135 594 694

7.	Egyéb működési célú támogatások	8 283 999	11 658 425	23 768 668
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt. szervei (Harkától megállapodás alapján)	2 751 999	3 928 163	4 108 145
	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és ktgvt. szervei (KÖH maradvány)	0	0	10 095 724

	Államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (választás)	0	1 242 432	3 189 069

	Államháztartáson belülről - állami pénzalaptól (közfog., nyári diákmunka)	0	375 330	375 330

	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	5 532 000	6 112 500	6 000 400
	(ebből: védőnői szolgálatra 5.491.900 Ft, iskolaegészségügyi ellátásra 132.000 Ft)

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):	134 417 796	151 186 182	159 363 362

	Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0

9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Gép, orvosi eszköz pályázat)	9 999 988	10 500 307	10 500 307

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	9 999 988	10 500 307	10 500 307

10.	Jövedelemadók	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	0

11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	12 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 500 000	12 000 000

12.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	66 700 000
	Helyi iparűzési adó	32 000 000	32 000 000	56 500 000
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	8 000 000	8 000 000	10 000 000
	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000

13.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	614 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0	5 000
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	600 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	9 000

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)	51 700 000	51 700 000	79 314 000

14.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	35 000	35 000

15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	3 140 000	3 509 000

	1. Esküvői szolgáltatás	900 000	930 000	930 000

	2. Bérleti és lízing díjbevételek	2 148 000	2 210 000	2 579 000
	ebből: fagylaltozó bérleti díja (Motován)	54 000	54 000	54 000
	Napközi bérleti díj	473 000	235 000	473 000
	vendéglő bérleti díj (Boros)	95 000	95 000	95 000
	Panzió bérleti díj	0	0	63 000
	Takarék bérleti díj	0	300 000	300 000
	gyógyszertár bérleti díja	480 000	480 000	480 000
	meterológiai állomás	36 000	36 000	36 000
	sírhely megváltás	150 000	150 000	200 000
	mezőgazgadási terület bérlet	288 000	288 000	288 000
	közterület használati díj (búcsú)	212 000	212 000	230 000
	lakbér (Vass Gy.)	360 000	360 000	360 000

16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	400 000	75 000	700 000

17.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	17 310 823
	Vízellátás és vízminőség védelem	5 441 742	5 441 742	5 445 242
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	11 862 081	11 862 081	11 865 581

18.	Ellátási díjak	1 785 110	1 000 677	1 200 000

19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 218 299	6 050 000
	(ebből: készl. ért 9.500 Ft, bérl. díj 599.500 Ft, közv. szolg. 189.000 Ft, vízmű 4.674.000 Ft, ellátási díjak 25.000 Ft, ingatlan értékesítés: 553.000 Ft)

20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

21.	Kamatbevételek	607	12 823	433 415

22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

23.	Egyéb működési bevételek	0	215 876	455 941
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	215 876	455 941

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)	27 895 550	27 001 498	29 694 179

24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	2 932 500	2 932 500
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)	6 800 000	2 932 500	2 932 500

27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070	351 460	452 000

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)	54 070	351 460	452 000

30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	69 988 457	72 800 000

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)	0	69 988 457	72 800 000

33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	82 575 596
	Községi Önkormányzat	76 591 521	76 591 521	76 591 521
	Működési célú:	33 224 980	33 224 980	33 224 980
	ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések 5.045.352 Ft
	ebből: bölcsőde építés biztosítéka 4.741.892 Ft
	Felhalmozási célú:	43 366 541	43 366 541	43 366 541
	Közös Hivatal	5 984 075	5 984 075	5 984 075

36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 448 056

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)	82 575 596	82 575 596	87 023 652

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):	313 443 000	396 236 000	442 080 000

2a. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2019. év
(Ft-ban)
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Előző évi pénzmar.	Összesen
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel	Intézmények támogatása	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Előző évi pénzmar.	Összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	134 417 796	9 999 988	51 700 000	26 059 930	6 800 000	54 070	0	-71 678 401	0	76 591 521	233 944 904
	I.mód	149 943 750	10 500 307	51 700 000	25 984 522	2 932 500	351 460	69 988 457	-92 636 573	0	76 591 521	295 355 944
	II.mód	156 174 293	10 500 307	79 314 000	28 368 009	2 932 500	452 000	72 800 000	-89 421 093	4 448 056	76 591 521	342 159 593
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	0	0	0	0	0	0	0	63 986 599	0	5 984 075	69 970 674
	I.mód	1 242 432	0	0	0	0	0	0	76 355 163	0	5 984 075	83 581 670
	II.mód	3 189 069	0	0	81 170	0	0	0	74 713 751	0	5 984 075	83 968 065
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	0	0	0	1 835 620	0	0	0	7 691 802	0	0	9 527 422
	I.mód	0	0	0	1 016 976	0	0	0	16 281 410	0	0	17 298 386
	II.mód	0	0	0	1 245 000	0	0	0	14 707 342	0	0	15 952 342
ÖSSZESEN:	Terv	134 417 796	9 999 988	51 700 000	27 895 550	6 800 000	54 070	0	0	0	82 575 596	313 443 000
	I.mód	151 186 182	10 500 307	51 700 000	27 001 498	2 932 500	351 460	69 988 457	0	0	82 575 596	396 236 000
	II.mód	159 363 362	10 500 307	79 314 000	29 694 179	2 932 500	452 000	72 800 000	0	4 448 056	82 575 596	442 080 000

2b. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2019. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Sor-		2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi
szám		Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
	Megnevezés		feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II.MÓD

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 133 797	126 133 797	0	0	135 594 694	135 594 694	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 283 999	8 283 999	0	0	23 768 668	23 768 668	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	134 417 796	134 417 796	0	0	159 363 362	159 363 362	0	0

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 999 988	9 999 988	0	0	10 500 307	10 500 307	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	9 999 988	9 999 988	0	0	10 500 307	10 500 307	0	0

5.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	40 200 000	40 200 000	0	0	66 700 000	66 700 000	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	614 000	614 000	0	0

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	51 700 000	51 700 000	0	0	79 314 000	79 314 000	0	0

9.	Készletértékesítés ellenértéke	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	3 048 000	1 788 000	360 000	900 000	3 509 000	2 219 000	360 000	930 000
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	400 000	0	700 000	0	700 000	0
12.	Tulajdonosi bevételek	17 303 823	17 303 823	0	0	17 310 823	17 310 823	0	0
13.	Ellátási díjak	1 785 110	1 785 110	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 323 010	5 313 510	9 500	0	6 050 000	5 298 500	751 500	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	607	607	0	0	433 415	433 415	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	455 941	455 941	0	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	27 895 550	26 191 050	804 500	900 000	29 694 179	26 917 679	1 846 500	930 000

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	6 800 000	0	6 800 000	0	2 932 500	0	2 932 500	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	6 800 000	0	6 800 000	0	2 932 500	0	2 932 500	0

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	54 070	0	54 070	0	452 000	0	452 000	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	54 070	0	54 070	0	452 000	0	452 000	0

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	72 800 000	0	72800000	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	72 800 000	0	72 800 000	0

28.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	82 575 596	82 575 596	0	0	82 575 596	82 575 596	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	4 448 056	4 448 056

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	82 575 596	82 575 596	0	0	87 023 652	87 023 652	0	0

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	313 443 000	304 884 430	7 658 570	900 000	442 080 000	363 119 000	78 031 000	930 000

3. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadások címenként
Kiemelt előirányzatonként részletezve
2019. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Cím	Al-		2019. évi	2019. évi	2019. évi
	cím	Megnevezés	terv	I.mód	II.mód

		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások	10 289 000	10 997 400	12 269 500
		Munkaadót terhelő járulékok	2 240 000	2 364 000	2 569 588
		Dologi kiadások	24 591 709	25 851 843	42 657 129
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	270 000	280 000
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 120 709	39 483 243	57 776 217

2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Közös Hivatal
		Személyi juttatások	43 096 000	51 452 060	46 625 062
		Munkaadót terhelő járulékok	8 664 200	10 016 700	8 913 018
		Dologi kiadások	6 424 974	6 424 968	2 364 720
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 095 724

		Beruházások	400 000	400 000	143 540
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	58 585 174	68 293 728	68 142 064

2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Közös Hivatal
		Személyi juttatások	9 378 500	11 229 950	10 142 429
		Munkaadót terhelő járulékok	1 907 000	2 219 160	1 938 440
		Dologi kiadások	100 000	100 000	11 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 385 500	13 549 110	12 091 969

2.	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti vál. kapcs. tev.
		Személyi juttatások	0	967 330	2 514 165
		Munkaadót terhelő járulékok	0	185 425	470 544
		Dologi kiadások	0	89 677	213 460
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	39 463

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1 242 432	3 237 632

2.	4.	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
		Személyi juttatások	0	415 400	415 400
		Munkaadót terhelő járulékok	0	81 000	81 000
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	496 400	496 400

1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 130 652	6 082 863	850 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. decemberben megkapott 2019. januári támogatás előleg)	5 045 352	5 045 352	5 045 352

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 176 004	11 128 215	5 895 352

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj	1 900 000	1 761 858	1 761 858
		Sopron és Térsége társulási tagdíj	300 000	1 040 030	1 040 030
		Soproni Tankerületi Központ	0	0	110 000
		Rendőrkapitányság támogatása	0	0	90 000
		Egyéb visszafizetési kötelezettségek	0	0	155 000
		Orvosi ügyelet díja	1 500 000	1 387 650	1 387 650
		BURSA	570 000	800 000	0
		Közös Hivatal részére kiutalt ASP támogatás	496 400	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 766 400	4 989 538	4 544 538

14.	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás
		Biztosítási, szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000
		Ingatlan beszerzése, létesítése	1 200 000	1 370 000	1 370 000
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 500 000	1 670 000	1 670 000

		ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.	1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

		Személyi juttatások	6 314 000	10 758 497	10 837 741
		Munkaadót terhelő járulékok	1 216 925	1 967 599	1 970 600
		Dologi kiadások	3 455 473	10 356 371	7 371 710
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0
		Beruházások	770 000	999 135	1 425 326
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 498 290	28 823 494	21 605 377

3.	2.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	1 002 100	0	1 279 100
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 002 100	0	1 279 100

3.	3.	104030 Gyermekek napközbeni ellátása

		Személyi juttatások	0	0	10 000
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	2 000
		Dologi kiadások	0	0	14 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	26 000

1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
		Pályázat alapján	1 700 000	1 700 000
		Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete			463 000
		Medicopter Alapítvány			10 000
		Rákóczi Szövetség			10 000
		Segítő Karok			10 000
		Kapuvári Vízitársulat	72 000	72 000	72 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 772 000	1 772 000	565 000

1.	6.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása

		Ágfalvi Sport Egyesület támogatása	0	0	500 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	500 000

1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

		Hajnalpír Énekegyesület	0	0	500 000
		Ágfalvi Lovas Sport Egyesület	0	0	120 000

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	620 000

		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

		Személyi juttatások	4 527 000	5 042 000	5 070 338
		Munkaadót terhelő járulékok	850 000	940 000	890 000
		Dologi kiadások	1 120 000	1 160 000	3 385 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	1 676 794	8 000
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 497 000	8 818 794	9 353 338

4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem

		Dologi kiadások	132 000	132 000	132 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 000	132 000	132 000

4.	3.	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	525 000	525 000	525 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 000	525 000	525 000

		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Személyi juttatások	9 035 000	10 385 000	9 414 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 940 000	2 170 000	2 010 000
		Dologi kiadások	6 420 000	9 196 002	11 754 742
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	7 741 892

		Beruházások	25 937 521	14 685 971	49 133 300
		Felújítások	500 000	510 000	510 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 832 521	36 946 973	80 563 934

9.		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

		Beruházások	0	0	1 676 787
		Felújítások	0	0	7 835 174

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	9 511 961

6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

		Dologi kiadások	2 250 000	2 250 000	2 250 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 250 000	2 250 000	2 250 000

7.		066010 Zöldterület-kezelés

		Személyi juttatások	1 772 000	1 772 000	1 379 662
		Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000	407 000
		Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 030 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 192 000	3 192 000	2 816 662

8.		045120 Út, autópálya építése

		Beruházások	20 000 000	81 445 115	65 031 612
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000 000	81 445 115	65 031 612

9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

		Dologi kiadások	2 170 000	2 260 000	2 200 000

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 170 000	2 260 000	2 200 000

10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

		Dologi kiadások	3 100 000	3 500 000	3 750 000

		Beruházások	3 642 624	3 642 624	4 134 379
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 742 624	7 142 624	7 884 379

11.		063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Dologi kiadások	480 000	480 000	480 000

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	21 549 519	21 549 519	21 549 519

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 029 519	22 029 519	22 029 519

12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

		Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	45 792 845	45 792 845	45 792 845

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 492 845	46 492 845	46 492 845


13.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

		Személyi juttatások	260 590	260 590	260 590
		Munkaadót terhelő járulékok	30 361	30 361	30 361
		Dologi kiadások	0	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 951	290 951	290 951

		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		Téli rezsicsökkentés	0	1 104 000	1 104 000
		Települési támogatás	4 473 213	4 403 869	4 700 000
		BURSA	0	0	800 000
		Ápolási díj	284 000	284 000	284 000
		Köztemetés	500 000	500 000	500 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 257 213	6 291 869	7 388 000

15.	1.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

		Dologi kiadások	320 000	320 000	440 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 000	320 000	440 000

		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.		082044 Könyvtári szolgáltatások

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	805 000	805 000	805 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	805 000	805 000	805 000

18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Személyi juttatások	3 103 000	3 303 000	3 103 000
		Munkaadót terhelő járulékok	628 000	663 000	628 000
		Dologi kiadások	1 093 000	1 603 000	1 883 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 824 000	5 569 000	5 614 000

19.		082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

		Dologi kiadások	0	0	25 000

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	25 000

20.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Dologi kiadások	276 150	276 150	276 150

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	276 150	276 150	276 150

3a. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2019. év

Adatok Ft-ban
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	29 010 590	6 113 361	47 714 935	5 257 213	16 669 052	67 842 364	51 550 145	4 741 892	0	5 045 352	233 944 904
	I.mód	31 759 990	6 587 361	57 247 076	5 187 869	12 844 401	67 852 364	104 089 639	4 741 892	0	5 045 352	295 355 944
	II.mód	31 521 090	6 539 949	79 627 021	5 484 000	7 879 538	75 687 538	122 633 213	7 741 892	0	5 045 352	342 159 593
Közös Önkormányzati Hivatal	Terv	52 474 500	10 571 200	6 524 974	0	0	0	400 000	0	0	0	69 970 674
	I.mód	64 064 740	12 502 285	6 595 470	0	19 175	0	400 000	0	0	0	83 581 670
	II.mód	59 697 056	11 403 002	2 589 280	0	10 135 187	0	143 540	0	0	0	83 968 065
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	6 290 000	1 211 925	2 025 497	0	0	0	0	0	0	0	9 527 422
	I.mód	10 758 497	1 967 599	4 572 290	0	0	0	0	0	0	0	17 298 386
	II.mód	10 823 741	1 967 600	2 734 810	0	0	0	426 191	0	0	0	15 952 342
ÖSSZESEN:	Terv	87 775 090	17 896 486	56 265 406	5 257 213	16 669 052	67 842 364	51 950 145	4 741 892	0	5 045 352	313 443 000
	I.mód	106 583 227	21 057 245	68 414 836	5 187 869	12 863 576	67 852 364	104 489 639	4 741 892	0	5 045 352	396 236 000
	II.mód	102 041 887	19 910 551	84 951 111	5 484 000	18 014 725	75 687 538	123 202 944	7 741 892	0	5 045 352	442 080 000

3b. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2019. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Sor-		2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi	2019. évi
szám	Megnevezés	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II.MÓD

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	87 775 090	82 716 790	0	5 058 300	102 041 887	95 039 987	0	7 001 900
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 896 486	16 866 226	0	1 030 260	19 910 551	18 501 201	0	1 409 350
3.	Dologi kiadások	56 265 406	46 799 143	7 650 000	1 816 263	84 951 111	75 484 848	7 650 000	1 816 263
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 213	5 257 213	0	0	5 484 000	5 484 000	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 669 052	14 897 052	1 772 000	0	18 014 725	16 329 725	1 685 000	0

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	183 863 247	166 536 424	9 422 000	7 904 823	230 402 274	210 839 761	9 335 000	10 227 513

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.	Beruházások	51 950 145	51 950 145	0	0	123 202 944	123 202 944	0	0
7.	Felújítások	67 842 364	67 842 364	0	0	75 687 538	75 687 538	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 741 892	4 741 892	0	0	7 741 892	7 741 892	0	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	124 534 401	124 534 401	0	0	206 632 374	206 632 374	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 045 352	5 045 352	0	0	5 045 352	5 045 352	0	0

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 045 352	5 045 352	0	0	5 045 352	5 045 352	0	0


	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	313 443 000	296 116 177	9 422 000	7 904 823	442 080 000	422 517 487	9 335 000	10 227 513

4. melléklet

GÖRDÜLŐ TERV
Ágfalva Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzata

MÉRLEG
Cím		B E V É T E L E K				Cím		K I A D Á S O K
			2019.évi	2019.évi	2019.évi				2019.évi	2019.évi	2019.évi
	Működési célú bevételek		eredeti ei.	I.mód	II.mód		Működési kiadások		eredeti ei.	I.mód	II.mód
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		126 133 797	139 527 757	135 594 694	1.	Személyi juttatások		87 775 090	106 583 227	102 041 887
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 283 999	11 658 425	23 768 668	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.		17 896 486	21 057 245	19 910 551
						3.	Dologi kiadások		56 265 406	68 414 836	84 951 111
3.	Jövedelemadók		0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 257 213	5 187 869	5 484 000
4.	Vagyoni típusú adók		11 500 000	11 500 000	12 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások		16 669 052	12 863 576	18 014 725
5.	Termékek és szolgáltatások adói		40 200 000	40 200 000	66 700 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	614 000

7.	Készletértékesítés ellenértéke		35 000	35 000	35 000
8.	Szolgáltatások ellenértéke		3 048 000	3 140 000	3 509 000
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		400 000	75 000	700 000
10.	Tulajdonosi bevételek		17 303 823	17 303 823	17 310 823
11.	Ellátási díjak		1 785 110	1 000 677	1 200 000
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 323 010	5 218 299	6 050 000
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
14.	Kamatbevételek		607	12 823	433 415
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek		0	215 876	455 941

17.	Működési célú átvett pénzeszközök		54 070	351 460	452 000
18.	Működési célú pénzmaradvány		39 209 055	39 209 055	39 209 055
	Működési bevételek összesen		253 276 471	269 448 195	308 032 596		Működési kiadások összesen		183 863 247	214 106 753	230 402 274
			2019.évi	2019.évi	2019.évi				2019.évi	2019.évi	2019.évi
	Felhalmozási célú bevételek		eredeti ei.	I.mód	II.mód		Felhalmozási kiadások		eredeti ei.	I.mód	II.mód

18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	6.	Beruházások		51 950 145	104 489 639	123 202 944
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 999 988	10 500 307	10 500 307	7.	Felújítások		67 842 364	67 852 364	75 687 538
						8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 741 892	4 741 892	7 741 892
20.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése		6 800 000	2 932 500	2 932 500	9.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés		0	0	0
22.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	10.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
						11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		5 045 352	5 045 352	5 045 352
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	69 988 457	72 800 000
24.	Likvid hitel		0	0	0
25.	Rövid lejáratú hitel		0	0	0
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	4 448 056
27.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		43 366 541	43 366 541	43 366 541
	Felhalmozási bevételek összesen		60 166 529	126 787 805	134 047 404		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen		129 579 753	182 129 247	211 677 726
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		313 443 000	396 236 000	442 080 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		313 443 000	396 236 000	442 080 000

5. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT
2019. év

			2019. év
Intézmény			létszám	normatíva	mód. normatíva
			(fő)	(Ft)	(Ft)

Ágfalva Községi Önkormányzat
		Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 206 740	3 206 740
		Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 056 000	5 056 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		654 672	654 672
		Közutak fenntartásának támogatása		2 655 900	2 655 900
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 161 400	6 161 400
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	128	326 400	326 400
		Üdülőhelyi feladatok támogatása		566 800	566 800
		Kiegészítő támogatás		18 401 132	21 571 132
		2019. évi bérkompenzáció		0	389 632
		Polgármesteri illetmény támogatása	1	972 400	972 400
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 069 727	8 069 727
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 282	2 761 220	2 855 220
		Kiegyenlítő bérrendezési alap		0	10 696 000
	összesen:			48 832 391	63 182 023

mindösszesen:				48 832 391	63 182 023

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		13,37	61 234 600	61 234 600
	összesen:			61 234 600	61 234 600

mindösszesen:				61 234 600	61 234 600

Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
		Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	4	14 824 000	8 623 300
		Szociális ágazati pótlék		0	245 367
		Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0	769 000
	összesen:			14 824 000	9 637 667

		Gyermekétkeztetés támogatása
		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36	684 000	604 000
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		558 806	936 404
	összesen:			1 242 806	1 540 404

mindösszesen:				16 066 806	11 178 071
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				126 133 797	135 594 694

6. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS

adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás		Összesen
	cím	Megnevezés	2019.évi	2019. évi	2019.évi	2019. évi	2019.évi	2019.évi
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			1 772 000	565 000	1 772 000	565 000
		- Pályázat alapján			1 700 000	0
		- Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete				463 000
		- Medicopter Alapítvány				10 000
		- Rákóczi Szövetség				10 000
		- Segítő Karok				10 000
		- Kapuvári Vízmű Társulat			72 000	72 000

1.	6.	081041 Versenysport támogatása			0	500 000	0	500 000
		- Ágfalvi Sport Egyesület támogatása			0	500 000

1.	8.	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			0	620 000	0	620 000
		- Hajnalpír Énekegyesület			0	500 000
		- Ágfalvi Lovas Sport Egyesület			0	120 000

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			4 766 400	4 389 538	4 766 400	4 389 538
		- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj			1 900 000	1 761 858
		- Sopron és Térsége társulási tagdíj			300 000	1 040 030
		- Soproni Tankerületi Központ			0	110 000
		- Rendőrkapitányság			0	90 000
		- Orvosi ügyelet díja			1 500 000	1 387 650
		- BURSA			570 000	0
		- Közös Hivatal részére kiutalt ASP támogatás			496 400	0

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5 257 213	5 484 000	0	800 000	5 257 213	6 284 000
		- Ápolási díj	284 000	284 000
		- BURSA			0	800 000
		- Települési támogatás	4 473 213	4 700 000
		- Köztemetés	500 000	500 000

		Összesen:	5 257 213	5 484 000	6 538 400	6 874 538	11 795 613	12 358 538

7. melléklet

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Felújítás		Beruházás		Összesen
	cím	Megnevezés	2019.évi	2019.évi	2019.évi	2019.évi	2019.évi	2019.évi
			terv	II.mód	terv	II.mód	terv	II.mód
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység	0	0	400 000	423 540	400 000	423 540
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			199 390	0
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			200 610	423 540

2.		013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	0	0	1 200 000	1 370 000	1 200 000	1 370 000
		- Terület vásárlás			1 200 000	1 370 000

3.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	770 000	1 425 326	770 000	1 425 326
		- Bölcsődei eszközök			770 000	1 425 326

4.		066020 Város és község gazd.	500 000	510 000	25 937 521	49 133 300	26 437 521	49 643 300
		- Szabályozási terv			3 000 000	3 600 000
		- Konyha-étkező			20 000 000	42 371 000
		- Lépesfalvi utca tervezés			600 000	0
		- Tájház beruházás			1 137 521	0
		- Fűnyíró vásárlás (2 db)			1 200 000	1 045 000
		- Gépszín építés			0	617 220
		- Közlekedési táblák			0	380 500
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (sörpad, szemetes)			0	561 580
		- Térfigyelő kamerarendszer			0	558 000
		- Egyesületek Háza	500 000	510 000

5.		045120 Út, autópálya építése	0	0	20 000 000	65 031 612	20 000 000	65 031 612
		- Határőr utca			20 000 000
		- Építőközösség útfelújítás			0	64 434 712
		- Lépesfalvi utca tervezés			0	596 900

6.		064010 Közvilágítás	0	0	3 642 624	4 134 379	3 642 624	4 134 379
		- Közvilágítás korszerűsítés			3 642 624	4 134 379
7.		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	8 000	0	8 000
		- Bélyegző			0	8 000	0

8.		062020 Településfejlesztési projektek	0	7 835 174	0	1 676 787	0	9 511 961
		- Orvosi eszközök beszerzése			0	1 676 787	0
		- Tájház felújítása		7 835 174

9.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	21 549 519	21 549 519	0	0	21 549 519	21 549 519
		- Viziközmű felújítás	21 549 519	21 549 519

10.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	45 792 845	45 792 845	0	0	45 792 845	45 792 845
		- Viziközmű felújítás	45 792 845	45 792 845

		Összesen:	67 842 364	75 687 538	51 950 145	123 202 944	119 792 509	198 890 482