Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 02- 2025. 05. 02Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ágfalva Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 754.454.968 Ft költségvetési bevétellel,
b) 754.454.968 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 97 728 335 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 97 728 335 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 372 624 572 Ft
ba) előző évi maradvány 372 624 572 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 284 102 061 Ft
ca) működési célú támogatások 139 118 709 Ft
cb) közhatalmi bevételek 97 512 495 Ft
cc) működési bevételek 45 292 627 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 2 178 230 Ft
3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 463 059 393 Ft
aa) beruházások összege 370 674 207 Ft
ab) felújítások összege 91 059 466 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 325 720 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5 084 541 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 084 541 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 286 311 034 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 110 173 070 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 10 456 922 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 154 689 604 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 374 954 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 5 616 484 Ft
4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2025. május 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
CÍMREND |
|||
|
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
|
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
|
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
|
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
|
3. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás |
|
|
4. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
|
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
Nem intézményi kiadások |
|||
|
Egészségügyi ellátás |
|||
|
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
Településüzemeltetés |
|||
|
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
Ingatlanügyek |
|||
|
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
|
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
|
Kulturális kiadások |
|||
|
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
4. |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
1.oldal |
1.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2024. évi |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
137 100 338 |
137 100 650 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
2 018 059 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
137 716 738 |
139 118 709 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 763 716 |
13 450 690 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
76 852 793 |
81 394 905 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
905 341 |
2 666 900 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
90 521 850 |
97 512 495 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
15 489 500 |
9 151 364 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
683 751 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1 772 |
|
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
2 862 623 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
28 571 612 |
29 058 709 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
540 159 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 994 249 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
47 474 525 |
45 292 627 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
2 178 230 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
2 000 000 |
2 178 230 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 600 225 |
372 624 572 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
367 600 225 |
372 624 572 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
743 041 673 |
754 454 968 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
2.oldal |
2.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
2024. évi |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
|
Megnevezés |
terv |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 112 011 |
76 112 011 |
76 112 011 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
45 240 470 |
45 240 470 |
45 240 470 |
|
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
3 762 200 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
11 161 500 |
11 161 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
806 480 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
3 013 500 |
3 013 500 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
|
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 914 786 |
53 914 786 |
53 915 098 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
13 052 104 |
13 052 104 |
|
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása |
3 304 682 |
3 304 682 |
3 304 994 |
|
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
37 558 000 |
37 558 000 |
37 558 000 |
|
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 331 117 |
7 073 541 |
7 073 541 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 331 117 |
7 073 541 |
7 073 541 |
|
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft) |
||||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
135 357 914 |
137 100 338 |
137 100 650 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
3.oldal |
3.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2024. évi |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
terv |
||||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
616 400 |
616 400 |
2 018 059 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
500 000 |
500 000 |
1 901 659 |
|
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
116 400 |
116 400 |
116 400 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
135 974 314 |
137 716 738 |
139 118 709 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
12 763 716 |
13 450 690 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
11 500 000 |
12 763 716 |
13 450 690 |
|
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
76 852 793 |
81 394 905 |
|
Helyi iparűzési adó |
50 000 000 |
75 957 593 |
80 499 705 |
|
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
895 200 |
895 200 |
|
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
905 341 |
2 666 900 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
900 000 |
700 000 |
270 000 |
|
|
Egyéb, késedelmi és önellenőrzési pótlék |
200 000 |
205 341 |
2 396 900 |
|
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
63 400 000 |
90 521 850 |
97 512 495 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
4.oldal |
4.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
2024. évi |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
||
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
15 489 500 |
9 151 364 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
15 489 500 |
15 489 500 |
9 151 364 |
|
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
|
|
Konyha bérleti díja |
741 000 |
741 000 |
741 000 |
|
|
vendéglő bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
|
|
Panzió bérleti díja |
8 200 000 |
8 200 000 |
1 127 464 |
|
|
Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos |
1 454 000 |
1 454 000 |
1 454 000 |
|
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
|
sírhely megváltás |
400 000 |
400 000 |
654 000 |
|
|
mezőgazgadási terület bérlet |
290 000 |
290 000 |
972 000 |
|
|
közterület használati díj |
237 000 |
237 000 |
35 400 |
|
|
Tornacsarnok bérleti díja |
3 091 500 |
3 091 500 |
3 091 500 |
|
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
|
Kovács Ferenc |
236 000 |
236 000 |
236 000 |
|
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
25 000 |
25 000 |
683 751 |
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1 772 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
2 862 623 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
28 571 612 |
29 058 709 |
|
(ebből: bérl.díj 3.661.001 Ft, ellátási díjak 266.944 Ft) |
||||
|
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
540 159 |
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 994 249 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
74 998 |
|
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
0 |
2 919 251 |
|
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
22 830 858 |
47 474 525 |
45 292 627 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
2. melléklet |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
5.oldal |
5.oldal |
|
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
2024. évi |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
||
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
|
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 000 000 |
2 178 230 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
2 000 000 |
2 178 230 |
|
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 600 225 |
372 624 572 |
|
Községi Önkormányzat |
364 375 058 |
364 284 113 |
364 284 113 |
|
|
Működési célú: |
121 790 877 |
121 790 877 |
121 790 877 |
|
|
Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat 242.584.181 Ft |
||||
|
államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 024 347 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 779 742 |
2 779 742 |
2 779 742 |
|
|
ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft |
||||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
536 370 |
536 370 |
536 370 |
|
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
367 691 170 |
367 600 225 |
372 624 572 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
589 896 342 |
743 041 673 |
754 454 968 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
|
2024. év |
||||||||||||
|
(Ft-ban) |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
||
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
|||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
2024. évi terv |
135 474 314 |
0 |
63 400 000 |
19 176 628 |
0 |
0 |
0 |
-86 103 152 |
0 |
364 375 058 |
496 322 848 |
|
2024. évi I. mód. |
137 716 738 |
0 |
90 521 850 |
43 820 295 |
97 728 335 |
2 000 000 |
0 |
-86 103 152 |
0 |
364 284 113 |
649 968 179 |
|
|
2024. évi II. mód. |
137 217 050 |
97 512 495 |
41 927 370 |
97 728 335 |
2 178 230 |
0 |
-90 317 613 |
369 308 460 |
655 554 327 |
|||
|
Polgármesteri Hivatal |
2024. évi terv |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 240 470 |
0 |
2 779 742 |
48 520 212 |
|
2024. évi I. mód. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 240 470 |
0 |
2 779 742 |
48 020 212 |
|
|
2024. évi II. mód. |
1 901 659 |
280 517 |
45 996 720 |
2 779 742 |
50 958 638 |
|||||||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
2024. évi terv |
0 |
0 |
0 |
3 654 230 |
0 |
0 |
0 |
40 862 682 |
0 |
536 370 |
45 053 282 |
|
2024. évi I. mód. |
0 |
0 |
0 |
3 654 230 |
0 |
0 |
0 |
40 862 682 |
0 |
536 370 |
45 053 282 |
|
|
2024. évi II. mód. |
3 084 740 |
44 320 893 |
536 370 |
47 942 003 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
2024. évi terv |
135 974 314 |
0 |
63 400 000 |
22 830 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 691 170 |
589 896 342 |
|
2024. évi I. mód. |
137 716 738 |
0 |
90 521 850 |
47 474 525 |
97 728 335 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
367 600 225 |
743 041 673 |
|
|
2024. évi II. mód. |
139 118 709 |
0 |
97 512 495 |
45 292 627 |
97 728 335 |
2 178 230 |
0 |
0 |
0 |
372 624 572 |
754 454 968 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összesített Bevételek |
|||||||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
|
2024. évi terv |
2024. évi II mód. |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
135 357 914 |
0 |
0 |
137 100 650 |
137 100 650 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
616 400 |
0 |
0 |
2 018 059 |
2 018 059 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
135 974 314 |
135 974 314 |
0 |
0 |
139 118 709 |
139 118 709 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
13 450 690 |
13 450 690 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
50 800 000 |
0 |
0 |
81 394 905 |
81 394 905 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
2 666 900 |
2 666 900 |
0 |
0 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
63 400 000 |
62 500 000 |
0 |
900 000 |
97 512 495 |
97 512 495 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
4 232 500 |
11 257 000 |
0 |
9 151 364 |
8 702 318 |
449 046 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
683 751 |
683 751 |
0 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
3 387 286 |
0 |
0 |
2 862 623 |
2 735 568 |
127 055 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
1 034 775 |
2 893 170 |
0 |
29 058 709 |
27 767 306 |
1 291 403 |
0 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
1 127 |
1 127 |
0 |
0 |
540 159 |
540 159 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 994 249 |
2 994 236 |
13 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
22 830 858 |
8 655 688 |
14 175 170 |
0 |
45 292 627 |
43 425 110 |
1 867 517 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
97728335 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 728 335 |
97 728 335 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 178 230 |
2178230 |
0 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 178 230 |
2 178 230 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
367 600 225 |
367 600 225 |
0 |
0 |
|
31. |
Álamháztartáson belüli megelőlegezések |
5 024 347 |
5 024 347 |
||||||
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
367 691 170 |
367 691 170 |
0 |
0 |
372 624 572 |
372 624 572 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
589 896 342 |
574 821 172 |
14 175 170 |
900 000 |
754 454 968 |
752 587 451 |
1 867 517 |
0 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Összesített Kiadások |
||||
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
II. mód |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
105 722 982 |
110 173 070 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
14 000 466 |
10 456 922 |
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
166 353 858 |
154 689 604 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 884 000 |
5 374 954 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
9 475 288 |
5 616 484 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
303 436 594 |
286 311 034 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||||
|
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
344 532 592 |
370 674 207 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
88 662 227 |
91 059 466 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 719 |
1 325 720 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
434 520 538 |
463 059 393 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
743 041 673 |
754 454 968 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Kiadások címenként |
|||||
|
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
cím |
Megnevezés |
terv |
I. mód |
II. mód |
|
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||||
|
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|||
|
Személyi juttatások |
16 204 912 |
21 800 000 |
21 970 431 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 264 221 |
2 671 500 |
329 946 |
||
|
Dologi kiadások |
13 157 685 |
58 309 309 |
55 520 188 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
897 500 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
31 626 818 |
82 780 809 |
78 718 065 |
||
|
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|
Személyi juttatások |
31 468 745 |
31 413 300 |
33 978 874 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 273 737 |
4 061 229 |
3 922 821 |
||
|
Dologi kiadások |
2 624 410 |
2 864 923 |
1 871 012 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
3 027 176 |
2 141 305 |
1 426 679 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
41 394 068 |
40 480 757 |
41 199 386 |
||
|
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
6 246 120 |
6 611 882 |
6 599 077 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
864 024 |
911 573 |
986 532 |
||
|
Dologi kiadások |
16 000 |
16 000 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 126 144 |
7 539 455 |
7 585 609 |
||
|
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|||
|
19 028 |
|||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||||
|
Dologi kiadások |
700 000 |
1 400 000 |
14 565 291 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
175 000 |
|||
|
Beruházások |
36 472 326 |
18 606 728 |
|||
|
Felújítások |
108 820 552 |
87 328 943 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
700 000 |
146 692 878 |
120 694 990 |
||
|
013360 Más szerv résére végzett pénzügyi. Gazdáékodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatásÖnkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
|
Személyi juttatások |
0 |
57 090 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
57 090 |
||
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev. |
|||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
1 123 138 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
158 192 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
835 223 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2 116 553 |
||
|
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
1 000 000 |
383 288 |
383 288 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. decemberben megkapott 2024. januári támogatás előleg) |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 084 541 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 084 541 |
5 467 829 |
5 467 829 |
||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 755 652 |
||
|
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 057 044 |
||
|
Nyári napközi támogatása |
300 000 |
300 000 |
308 000 |
||
|
BURSA |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
6 300 000 |
6 300 000 |
3 120 696 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||||
|
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||
|
Személyi juttatások |
32 650 675 |
30 930 000 |
31 696 662 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 399 087 |
4 295 400 |
3 308 762 |
||
|
Dologi kiadások |
3 422 950 |
3 594 459 |
3 462 501 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 652 853 |
5 287 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
753 770 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 472 712 |
40 472 712 |
44 508 695 |
||
|
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
4 580 570 |
4 580 570 |
3 433 308 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 580 570 |
4 580 570 |
3 433 308 |
||
|
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|||
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
2 200 000 |
1 500 000 |
948 000 |
||
|
Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Országos Mentőalapítvány |
0 |
0 |
|||
|
Kapuvári Vízitársulat |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
||
|
2. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 292 000 |
1 592 000 |
1 040 000 |
|
|
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása |
500 000 |
0 |
|||
|
Ágfalvi Sport Egyesület támogatás |
500 000 |
0 |
|||
|
3. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
|
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása |
1 000 000 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
1 000 000 |
0 |
||
|
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||||
|
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 426 730 |
1 426 730 |
710 368 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 426 730 |
1 426 730 |
710 368 |
||
|
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|||
|
Dologi kiadások |
116 400 |
116 400 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
116 400 |
116 400 |
0 |
||
|
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
15 542 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
2 618 310 |
44 115 691 |
44 119 788 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
300 407 943 |
291 371 746 |
334 911 762 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
303 026 253 |
335 487 437 |
379 047 092 |
||
|
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||||
|
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Személyi juttatások |
4 040 000 |
4 200 000 |
4 942 721 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
558 600 |
580 900 |
541 693 |
||
|
Dologi kiadások |
84 159 946 |
7 578 700 |
5 269 978 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
499 999 |
4 294 349 |
3 352 645 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 258 545 |
16 653 949 |
14 107 037 |
||
|
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||||
|
Dologi kiadások |
1 080 000 |
1 080 000 |
111 540 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 080 000 |
1 080 000 |
111 540 |
||
|
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||||
|
Személyi juttatások |
3 316 000 |
3 316 000 |
3 387 129 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
495 400 |
495 480 |
397 811 |
||
|
Dologi kiadások |
658 000 |
938 000 |
825 152 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
161 579 |
161 579 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 469 400 |
4 911 059 |
4 771 671 |
||
|
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||||
|
Személyi juttatások |
936 000 |
945 000 |
945 097 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
122 000 |
130 000 |
128 943 |
||
|
Dologi kiadások |
1 933 699 |
2 061 500 |
1 069 140 |
||
|
Beruházások |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 991 699 |
6 113 253 |
5 119 933 |
||
|
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||||
|
Dologi kiadások |
14 478 000 |
14 478 000 |
11 403 400 |
||
|
Beruházások |
4 626 133 |
4 953 000 |
4 949 314 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
19 104 133 |
19 431 000 |
16 352 714 |
||
|
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
649 781 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
649 781 |
||
|
13. |
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
59 189 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
59 189 |
||
|
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
|
Munkavégzés juttatásai, járulékok |
43 362 |
||||
|
Dologi kiadások (élelmiszer csomag) |
500 000 |
1 338 122 |
340 482 |
||
|
Települési támogatás |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 722 007 |
||
|
Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
0 |
||
|
Bursa |
115 640 |
||||
|
Köztemetés |
300 000 |
600 000 |
534 947 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 084 000 |
9 222 122 |
5 756 438 |
||
|
15. |
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||
|
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||||
|
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||||
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 156 750 |
1 246 750 |
430 148 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 156 750 |
1 246 750 |
430 148 |
||
|
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||
|
Személyi juttatások |
5 639 432 |
5 139 432 |
4 196 486 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
867 000 |
748 126 |
545 336 |
||
|
Dologi kiadások |
10 297 300 |
11 964 204 |
8 936 478 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
1 950 000 |
1 978 500 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 803 732 |
19 801 762 |
15 656 800 |
||
|
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||
|
Dologi kiadások |
52 500 |
52 500 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
52 500 |
52 500 |
0 |
||
|
20. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
Személyi juttatások |
817 368 |
817 368 |
1 239 435 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
106 258 |
106 258 |
95 884 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
109 268 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
923 626 |
923 626 |
1 444 587 |
||
7. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||||||||||
|
2024. év |
||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
2024. évi terv |
30 953 712 |
4 413 479 |
132 335 320 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
305 034 076 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
496 322 848 |
|
I. mód |
36 767 800 |
4 732 264 |
155 297 906 |
7 884 000 |
9 475 288 |
88 662 227 |
340 738 432 |
1 325 721 |
0 |
5 084 541 |
649 968 179 |
|
|
II. mód |
36 718 229 |
2 080 615 |
145 087 560 |
5 374 954 |
5 616 484 |
90 305 696 |
363 960 528 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
655 554 327 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
2024. évi terv |
37 714 865 |
5 137 761 |
2 640 410 |
0 |
0 |
0 |
3 027 176 |
0 |
0 |
0 |
48 520 212 |
|
I. mód |
38 025 182 |
4 972 802 |
2 880 923 |
0 |
2 141 305 |
48 020 212 |
||||||
|
II. mód |
41 758 179 |
5 067 545 |
2 706 235 |
0 |
0 |
0 |
1 426 679 |
0 |
0 |
0 |
50 958 638 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
2024. évi terv |
32 650 675 |
4 399 087 |
8 003 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 053 282 |
|
I. mód |
30 930 000 |
4 295 400 |
8 175 029 |
1 652 853 |
45 053 282 |
|||||||
|
II. mód |
31 696 662 |
3 308 762 |
6 895 809 |
0 |
0 |
753770 |
5 287 000 |
47 942 003 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2024. évi terv |
101 319 252 |
13 950 327 |
142 979 250 |
7 584 000 |
9 592 000 |
0 |
308 061 252 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
589 896 342 |
|
I. mód |
105 722 982 |
14 000 466 |
166 353 858 |
7 884 000 |
9 475 288 |
88 662 227 |
344 532 590 |
1 325 721 |
0 |
5 084 541 |
743 041 673 |
|
|
II. mód |
110 173 070 |
10 456 922 |
154 689 604 |
5 374 954 |
5 616 484 |
91 059 466 |
370 674 207 |
1 325 720 |
0 |
5 084 541 |
754 454 968 |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|
Összesített Kiadások |
|||||||||
|
2024. évi költségvetés |
|||||||||
|
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sor- |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
|
II. mód. |
II. mód. |
II. mód. |
II. mód. |
||||||
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
96 419 252 |
0 |
4 900 000 |
110 173 070 |
110 155 606 |
17 464 |
0 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 950 327 |
13 215 667 |
0 |
734 660 |
10 456 922 |
10 456 922 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
141 365 800 |
1 563 450 |
50 000 |
154 689 604 |
152 853 955 |
1 835 649 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
7 584 000 |
0 |
0 |
5 374 954 |
5 374 954 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
7 253 200 |
2 338 800 |
0 |
5 616 484 |
4 893 984 |
722 500 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
275 424 829 |
265 837 919 |
3 902 250 |
5 684 660 |
286 311 034 |
283 735 421 |
2 575 613 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
|
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
308 061 252 |
0 |
0 |
370 674 207 |
370 092 579 |
581 628 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 059 466 |
77 706 111 |
13 353 355 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
309 386 972 |
309 386 972 |
0 |
0 |
463 059 393 |
449 124 410 |
13 934 983 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
5 084 541 |
5 084 541 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
589 896 342 |
580 309 432 |
3 902 250 |
5 684 660 |
754 454 968 |
737 944 372 |
16 510 596 |
0 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||||
|
2024. év |
||||||
|
2024. év |
2024. évi I. mód |
2024. évi II. mód |
||||
|
Intézmény |
létszám |
normatíva |
normatíva |
normatíva |
||
|
(fő) |
(Ft) |
(Ft) |
(Ft) |
|||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||||
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 762 200 |
3 762 200 |
3 762 200 |
||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 161 500 |
11 161 500 |
11 161 500 |
|||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
806 480 |
806 480 |
|||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 013 500 |
3 013 500 |
3 013 500 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
17 850 |
17 850 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
|
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 052 104 |
13 052 104 |
13 052 104 |
|||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 213 |
5 331 117 |
7 073 541 |
7 073 541 |
||
|
összesen: |
49 254 762 |
50 997 186 |
50 997 186 |
|||
|
mindösszesen: |
49 254 762 |
50 997 186 |
50 997 186 |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,82 |
45 240 470 |
45 240 470 |
45 240 470 |
||
|
összesen: |
45 240 470 |
45 240 470 |
45 240 470 |
|||
|
mindösszesen: |
45 240 470 |
45 240 470 |
45 240 470 |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||||
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
37 558 000 |
37 558 000 |
37 558 000 |
||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
összesen: |
37 558 000 |
37 558 000 |
37 558 000 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,48 |
1 737 600 |
1 737 600 |
1 737 600 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1 567 082 |
1 567 082 |
1 567 394 |
|||
|
összesen: |
3 304 682 |
3 304 682 |
3 304 994 |
|||
|
mindösszesen: |
40 862 682 |
40 862 682 |
40 862 994 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
135 357 914 |
137 100 338 |
137 100 650 |
|||
10. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
|
2024. év |
|||||
|
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
|
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
45 240 470 |
98,91% |
0 |
0,00% |
45 740 470 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
40 862 682 |
100,00% |
0 |
0,00% |
40 862 994 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
|
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Pénzeszk-átadás |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
|
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
terv |
I. módosítás |
II. módosítás |
terv |
módosítás |
II. módosítás |
terv |
módosítás |
módosítás |
|||
|
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 292 000 |
1 592 000 |
1 040 000 |
2 292 000 |
1 592 000 |
1 040 000 |
|||
|
- Pályázat alapján |
2 200 000 |
1 500 000 |
948 000 |
||||||||
|
- Segítő Karok Támogató Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
- Országos Mentőalapítvány |
0 |
||||||||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
||||||||
|
081041 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
|
Egyéb civil szervezetek: Ágfalvi Sport Egyesület |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
||||||
|
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||||||
|
Egyéb civil szervezetek: Hajnalpír Énekegyesület |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
||||||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
0 |
||||
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 755 652 |
||||||||
|
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 057 044 |
||||||||
|
- Nyári napközi támogatása |
300 000 |
300 000 |
308 000 |
||||||||
|
- BURSA |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
7 584 000 |
7 884 000 |
5 256 954 |
0 |
7 584 000 |
7 884 000 |
5 256 954 |
||
|
- Ápolási díj |
284 000 |
284 000 |
0 |
||||||||
|
- Települési támogatás |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 722 007 |
||||||||
|
- Köztemetés |
300 000 |
600 000 |
534 947 |
||||||||
|
Összesen: |
7 584 000 |
7 884 000 |
5 256 954 |
8 592 000 |
7 892 000 |
1 040 000 |
16 176 000 |
16 776 000 |
6 296 954 |
||
12. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
||||||
|
cím |
Megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
terv |
I. mód. |
II. mód. |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
terv |
I. mód. |
II. mód. |
|||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
0 |
3 027 176 |
2 141 305 |
1 426 679 |
3 027 176 |
2 141 305 |
1 426 679 |
|
|
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 527 176 |
1 321 323 |
1 194 322 |
||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
819 982 |
232 357 |
||||||||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - bölcsi |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 652 853 |
5 287 000 |
0 |
1 652 853 |
5 287 000 |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 652 853 |
5 287 000 |
|||||||||
|
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
753 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 770 |
|
|
- Bölcsődei eszközök |
753 770 |
||||||||||
|
- Kerítés |
|||||||||||
|
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
499 999 |
4 294 349 |
3 352 645 |
499 999 |
4 294 349 |
3 352 645 |
|||
|
- Fő utca csap.víz tervezés |
499 999 |
4 294 349 |
3 352 645 |
||||||||
|
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
0 |
|||||||||||
|
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
299 907 944 |
291 371 746 |
334 911 762 |
299 907 944 |
291 371 746 |
334 911 762 |
|||
|
- Ingatlan beruházás |
296 907 944 |
288 371 746 |
334 811 772 |
||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
99 990 |
||||||||
|
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
4 626 133 |
4 953 000 |
4 949 314 |
4 626 133 |
4 953 000 |
4 949 314 |
|||
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
4 953 000 |
4 949 314 |
||||||||
|
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 976 753 |
2 976 753 |
|
|
-Felújítás |
2 976 753 |
2 976 753 |
|||||||||
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Viziközmű felújítás |
|||||||||||
|
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- Viziközmű felújítás |
|||||||||||
|
10 |
013350 Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs. |
0 |
85 685 474 |
87 328 943 |
0 |
38 007 760 |
18 606 728 |
0 |
123 693 234 |
105 935 671 |
|
|
- Ingatlan beszerzés |
26 456 557 |
10 681 364 |
|||||||||
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 551 203 |
7 925 364 |
|||||||||
|
- Ingatlan felújítás |
85 685 474 |
87 328 943 |
0 |
0 |
|||||||
|
11. |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
161 579 |
161 579 |
0 |
161 579 |
161 579 |
|||
|
-Beruházás |
161 579 |
161 579 |
|||||||||
|
12. |
082092 Közművelődés |
1 950 000 |
1 978 500 |
1 950 000 |
1 978 500 |
||||||
|
- Tárgyi eszköz beszerzés |
1 950 000 |
1 978 500 |
|||||||||
|
Összesen: |
0 |
88 662 227 |
91 059 466 |
308 061 252 |
344 532 592 |
370 674 207 |
308 061 252 |
433 194 819 |
461 733 673 |
||
13. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzata |
|||||||||||||||||
|
és a 2025-2026. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||||
|
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
|
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
||||||||||
|
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód.ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
II. mód.ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 357 914 |
137 100 650 |
138 000 000 |
139 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
101 319 252 |
110 173 070 |
110 000 000 |
112 000 000 |
||||||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
616 400 |
2 018 059 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
13 950 327 |
10 456 922 |
12 000 000 |
14 000 000 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
142 979 250 |
154 689 604 |
81 000 000 |
84 000 000 |
||||||||||||
|
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 584 000 |
5 374 954 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
11 500 000 |
13 450 690 |
13 000 000 |
13 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 592 000 |
5 616 484 |
11 000 000 |
12 000 000 |
||||||
|
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
50 800 000 |
81 394 805 |
77 000 000 |
78 000 000 |
||||||||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
2 666 900 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 489 500 |
9 151 364 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||||
|
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
683 751 |
800 000 |
900 000 |
||||||||||||
|
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 772 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Ellátási díjak |
3 387 286 |
2 862 623 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 927 945 |
29 058 709 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
14. |
Kamatbevételek |
1 127 |
540 159 |
200 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 994 249 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 178 230 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||
|
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
124 044 489 |
121 790 877 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
346 249 661 |
405 892 838 |
293 800 000 |
301 700 000 |
Működési kiadások összesen |
275 424 829 |
286 311 034 |
224 000 000 |
234 000 000 |
||||||||
|
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
2026.évi |
||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
II. mód.ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
II. mód.ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
308 061 252 |
370 674 207 |
100 000 000 |
75 000 000 |
|||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
91 059 466 |
20 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 325 720 |
1 325 720 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
97 728 335 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 084 541 |
5 084 541 |
5 500 000 |
5 700 000 |
||||||||||||
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
243 646 681 |
243 646 681 |
50 500 000 |
50 500 000 |
||||||||||||
|
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 024 347 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
243 646 681 |
341 375 016 |
50 500 000 |
50 500 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
314 471 513 |
468 143 934 |
125 500 000 |
110 700 000 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
747 267 854 |
344 300 000 |
352 200 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
589 896 342 |
754 454 968 |
349 500 000 |
344 700 000 |
||||||||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2025. május 3. napjával.