Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 15

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi gazdálkodás zárszámadásáról

2025.05.15.

[1] 1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

[2] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

aa) Ágfalva Községi Önkormányzat

ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 747.066.737 forintban,

b) kiadási főösszegét 605.756.630 forintban állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesített működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 97.728.335 Ft

aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

ab) felhalmozási bevételek 97.728.335 Ft

ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 372.624.572 Ft

ba) előző évi maradvány 372.624.572 Ft

bb) ebből államháztartáson belüli megelőlegezések 5.024.347 Ft

c) Működési célú bevételek összesen: 276.713.830 Ft

ca) működési célú támogatások 139.060.581 Ft

cb) közhatalmi bevételek 90.510.488 Ft

cc) működési bevételek 44.964.531 Ft

cd) működési célú átvett pénzeszközök 2.178.230 Ft

(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesített működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 319.873.232 Ft

aa) beruházások összege 263.594.184 Ft

ab) felújítások összege 56.279.048 Ft

ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5.084.541 Ft

ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft

bb) likvid hitel 0 Ft

bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.084.541 Ft

c) Működési célú kiadások összesen 280.798.857 Ft

ca) személyi jellegű kiadások 105.120.672 Ft

cb) munkaadót terhelő járulékok 10.456.922 Ft

cc) dologi jellegű kiadások 154.229.825 Ft

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.374.954 Ft

ce) egyéb működési célú kiadások 5.616.484 Ft

(2) Az Önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 7. melléklet, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 12. melléklet, a szociálpolitikai juttatások és pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési bevételek és kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.

5. Pénzmaradvány

7. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 133.082.804 Ft.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. melléklet, illetve a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

6. Egyéb rendelkezések

8. § A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Az Önkormányzat létszámterv teljesítését a 16. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 17. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 18. melléklet mutatja be.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát (mérleg) a 20. melléklet mutatja be. A 21. melléklet a vagyonkimutatás, a 22. melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.

7. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2025. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
CÍMREND

1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak.
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak.
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.

Címszám	Alcímszám	Szakfeladat szám	Cím, alcím megnevezése

Ágfalva Községi Önkormányzat
1.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	3.	018020	Központi költségvetési befizetések
	4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	5.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
	6.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
	7.	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
2.	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
	3.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai adatszolgáltatások
	4.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

Önállóan működő költségvetési szerv
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
3.	1.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	2.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	3.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása

Nem intézményi kiadások

Egészségügyi ellátás
4.	1.	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	2.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás


Településüzemeltetés
5.	1.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3.	066010	Zöldterület-kezelés
	4.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	5.	064010	Közvilágítás
	6.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	7.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
	8.	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Ingatlanügyek
6.	1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Önkormányzati szociális támogatás

Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások
7.	1.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kulturális kiadások
8.	1.	082044	Könyvtári szolgáltatások
	2.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	3.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	4.	092094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			2. melléklet
	Összesített Bevételek			1.oldal
	2024. évi költségvetés
		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Sor-		2024. évi	II. módosítás	2024. évi telj
szám	Megnevezés	terv	II. módosítás	2024. évi telj

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	135 357 914	137 100 650	137 100 650
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	616 400	2 018 059	1 959 931

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	135 974 314	139 118 709	139 060 581

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0	0	0

5.	Jövedelemadók	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	13 450 690	12 763 716
7.	Termékek és szolgáltatások adói	50 800 000	81 394 905	76 851 193
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	2 666 900	895 579

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	63 400 000	97 512 495	90 510 488

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	15 489 500	9 151 364	8 937 199
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	683 751	655 165
12.	Tulajdonosi bevételek	0	1 772	1 772
13.	Ellátási díjak	3 387 286	2 862 623	2 823 285
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 927 945	29 058 709	29 012 704
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
16.	Kamatbevételek	1 127	540 159	540 159
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	2 994 249	2 994 247

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	22 830 858	45 292 627	44 964 531

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	97 728 335	97 728 335
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	97 728 335	97 728 335

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 178 230	2 178 230

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	0	2 178 230	2 178 230

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0

28.	Likvid hitel	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	367 691 170	372 624 572	372 624 572

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30):	367 691 170	372 624 572	372 624 572

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	589 896 342	754 454 968	747 066 737

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	2. melléklet	2. melléklet	2. melléklet
	Részletes Bevételek	2.oldal	2.oldal	2.oldal
	2024. évi költségvetés

		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Cím		2024. évi	II. módosítás	2024. évi telj
	Megnevezés	terv	II. módosítás	2024. évi telj
	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6):

1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 112 011	76 112 011	76 112 011
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 240 470	45 240 470	45 240 470
	Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 762 200	3 762 200	3 762 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 161 500	11 161 500	11 161 500
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	806 480	806 480	806 480
	Közutak fenntartásának támogatása	3 013 500	3 013 500	3 013 500
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	17 850	17 850
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011

2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
	pótlólagos összeg	0	0	0
	pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása	0	0	0
	óvodaműködtetési támogatás	0	0	0

3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 914 786	53 915 098	53 915 098
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 052 104	13 052 104	13 052 104
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	0
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása	3 304 682	3 304 994	3 304 994
	Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása	37 558 000	37 558 000	37 558 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0	0	0

4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 331 117	7 073 541	7 073 541
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 331 117	7 073 541	7 073 541

5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
	(kulturális bértámogatás: 813.600 Ft, ukrán támogatás: 651.000 Ft)

6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6):	135 357 914	137 100 650	137 100 650


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	2. melléklet	2. melléklet	2. melléklet
	Részletes Bevételek	3.oldal	3.oldal	3.oldal
	2024. évi költségvetés


		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2024. évi	II. módosítás	2024. évi telj
		terv	II. módosítás	2024. évi telj

7.	Egyéb működési célú támogatások	616 400	2 018 059	1 959 931

	Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ)	500 000	0	0
	Államháztartáson belülről - választásra adott támogatás		1 901 659	1 843 531
	Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	116 400	116 400	116 400


	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7):	135 974 314	139 118 709	139 060 581

	Felhalmozási célú támogatások (8+9)

8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0

9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9):	0	0	0

10.	Jövedelemadók	0	0	0
	Termőföld-bérbeadás miatti SZJA	0	0	0

11.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	13 450 690	12 763 716
	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	13 450 690	12 763 716

12.	Termékek és szolgáltatások adói	50 800 000	81 394 905	76 851 193
	Helyi iparűzési adó	50 000 000	80 499 705	75 955 993
	Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész)	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	800 000	895 200	895 200

13.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	2 666 900	895 579
	Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés)	0	0	0
	Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	0	0
	Egyéb bírság	0	0	0
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás)	900 000	270 000
	Egyéb, késedelmi és önellenőrzési pótlék	200 000	2 396 900	895 579

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13)	63 400 000	97 512 495	90 510 488


	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	2. melléklet	2. melléklet	2. melléklet
	Részletes Bevételek	4.oldal	4.oldal	4.oldal
	2024. évi költségvetés
		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
		2024. évi	II. módosítás	2024. évi telj
Cím	Megnevezés	terv	II. módosítás	2024. évi telj

14.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0

15.	Szolgáltatások ellenértéke	15 489 500	9 151 364	8 937 199

	Bérleti és lízing díjbevételek	15 489 500	9 151 364	8 937 199

16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla)	25 000	683 751	655 165

17.	Tulajdonosi bevételek	0	1 772	1 772
	Vízellátás és vízminőség védelem	0	0	0
	Szennyvízelvezetés, és -kezelés	0	0	0

18.	Ellátási díjak	3 387 286	2 862 623	2 823 285

19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 927 945	29 058 709	29 012 704
	(ebből: bérl.díj 3.661.001 Ft, ellátási díjak 266.944 Ft)

20.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0

21.	Kamatbevételek	1 127	540 159	540 159

22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

23.	Egyéb működési bevételek	0	2 994 249	2 994 247
	Biztosító által fizetett kártérítések	0	74 998	74 998
	Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	2 919 251	2 919 249

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23)	22 830 858	45 292 627	44 964 531

	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	2. melléklet	2. melléklet	2. melléklet
	Részletes Bevételek	5.oldal	5.oldal	5.oldal
	2024. évi költségvetés
		Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
		2024. évi	II. módosítás	2024. évi telj
Cím	Megnevezés	terv	II. módosítás	2024. évi telj

24.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
25.	Ingatlanok értékesítése	0	97 728 335	97 728 335
26.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26)	0	97 728 335	97 728 335

27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
29.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 178 230	2 178 230

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29)	0	2 178 230	2 178 230

30.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32)	0	0	0

33.	Likvid hitel	0	0	0
34.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
35.	Előző évi maradvány	367 691 170	372 624 572	372 624 572
	*Községi Önkormányzat*	*364 375 058*	*364 284 113*	*364 284 113*
	Működési célú:	121 790 877	121 790 877	121 790 877
	Felhalmozási célú: TOP_PLUSZ pályázat 242.584.181 Ft
	államháztartáson belüli megelőlegezések		5 024 347	5 024 347
	*Polgármesteri Hivatal*	*2 779 742*	*2 779 742*	*2 779 742*
	ebből: TOP_PLUSZ pályázat 1.062.500 Ft
	*Szivárvány Mini Bölcsőde*	*536 370*	*536 370*	*536 370*

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35)	367 691 170	372 624 572	372 624 572

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35):	589 896 342	754 454 968	747 066 737

3. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2024. év
													(Ft-ban)
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Véglegesen átvett pe.		Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	ÁH-n belüli megelőlegezés	Összesen
Megnevezés		Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	működési célú átvétel	felhalmozási célú átvétel	Intézmények támogatása	Hitelek	Előző évi pénzmar.	ÁH-n belüli megelőlegezés	Összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	135 474 314	0	63 400 000	19 176 628	0	0	0	-86 103 152	0	364 375 058	0	496 322 848
	II. mód	137 217 050	0	97 512 495	41 927 370	97 728 335	2 178 230	0	-90 317 613	0	364 284 113	5 024 347	655 554 327
	Telj.	137 217 050	0	90 510 488	41 643 376	97 728 335	2 178 230	0	-86 981 601	0	364 284 113	5 024 347	651 604 338
Polgármesteri Hivatal	Terv	500 000	0	0	0	0	0	0	45 240 470	0	2 779 742	0	48 520 212
	II. mód	1 901 659	0	0	280 517	0	0	0	45 996 720	0	2 779 742	0	50 958 638
	Telj.	1 843 531	0	0	280 515	0	0	0	45 996 720	0	2 779 742	0	50 900 508
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	0	0	0	3 654 230	0	0	0	40 862 682	0	536 370	0	45 053 282
	II. mód	0	0	0	3 084 740	0	0	0	44 320 893		536 370	0	47 942 003
	Telj.	0	0	0	3 040 640	0	0	0	40 984 881	0	536 370	0	44 561 891
ÖSSZESEN:	Terv	135 974 314	0	63 400 000	22 830 858	0	0	0	0	0	367 691 170	0	589 896 342
	II. mód	139 118 709	0	97 512 495	45 292 627	97 728 335	2 178 230	0	0	0	367 600 225	5 024 347	754 454 968
	Telj.	139 060 581	0	90 510 488	44 964 531	97 728 335	2 178 230	0	0	0	367 600 225	5 024 347	747 066 737

4. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Bevételek
2024. évi költségvetés
													Adatok Ft-ban
SRSZ.	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
		Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
			feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
		TERV				II. MÓD.				TELJ.

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	135 357 914	135 357 914	0	0	137 100 650	137 100 650	0	0	137 100 650	137 100 650	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	616 400	616 400	0	0	2 018 059	2 018 059	0	0	1 959 931	1 959 931	0	0

	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2):	135 974 314	135 974 314	0	0	139 118 709	139 118 709	0	0	139 060 581	139 060 581	0	0

3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	13 450 690	13 450 690	0	0	12 763 716	12 763 716	0	0
7.	Termékek és szolgáltatások adói	50 800 000	50 800 000	0	0	81 394 905	81 394 905	0	0	76 851 193	76 851 193	0	0
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	0	0	2 666 900	2 666 900	0	0	895 579	895 579	0	0

	III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8):	63 400 000	63 400 000	0	0	97 512 495	97 512 495	0	0	90 510 488	90 510 488	0	0

9.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	15 489 500	15 489 500	0	0	9 151 364	8 702 318	449 046	0	8 937 199	8 488 153	449 046	0
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	0	0	683 751	683 751	0	0	655 165	655 165	0	0
12.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	1 772	1 772	0	0	1 772	1 772	0	0
13.	Ellátási díjak	3 387 286	3 387 286	0	0	2 862 623	2 735 568	127 055	0	2 823 285	2 696 230	127 055	0
14.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 927 945	3 927 945	0	0	29 058 709	27 767 306	1 291 403		29 012 704	27 721 301	1 291 403	0
15.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kamatbevételek	1 127	1 127	0	0	540 159	540 159	0	0	540 159	540 159	0	0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 994 249	2 994 236	13	0	2 994 247	2 994 234	13	0

	IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18):	22 830 858	22 830 858	0	0	45 292 627	43 425 110	1 867 517	0	44 964 531	43 097 014	1 867 517	0

19.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	97 728 335	97 728 335	0	0	97 728 335	97 728 335	0	0
21.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21):	0	0	0	0	97 728 335	97 728 335	0	0	97 728 335	97 728 335	0	0

22.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 178 230	2 178 230	0	0	2 178 230	2 178 230	0	0

	VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24):	0	0	0	0	2 178 230	2 178 230	0	0	2 178 230	2 178 230	0	0

25.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Előző évi maradvány	367 691 170	367 691 170	0	0	367 600 225	367 600 225	0	0	367 600 225	367 600 225	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	5 024 347	5 024 347	0	0	5 024 347	5 024 347	0	0

	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+31):	367 691 170	367 691 170	0	0	372 624 572	372 624 572	0	0	372 624 572	372 624 572	0	0

	BEVÉTELEK (I+…+VIII):	589 896 342	589 896 342	0	0	754 454 968	752 587 451	1 867 517	0	747 066 737	745 199 220	1 867 517	0

5. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2024. évi költségvetés
				Adatok Ft-ban
Sor-		2024.évi	2024.évi	2024.évi
szám	Megnevezés	terv	II. mód.	telj.

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

1.	Személyi juttatások	101 319 252	110 173 070	105 120 672
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 950 327	10 456 922	10 456 922
3.	Dologi kiadások	142 979 250	154 689 604	154 229 825
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	5 374 954	5 374 954
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 592 000	5 616 484	5 616 484

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	275 140 829	286 311 034	280 798 857

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

6.	Beruházások	308 061 252	370 674 207	263 594 184
7.	Felújítások	0	91 059 466	56 279 048
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720	1 325 720	0

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	309 386 972	463 059 393	319 873 232

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 084 541	5 084 541	5 084 541

	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 084 541	5 084 541	5 084 541


	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	589 612 342	754 454 968	605 756 630

6. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiadások címenként
Kiemelt előirányzatonként részletezve
2024. évi költségvetés
Adatok Ft-ban
Cím	Al-		2024. évi	2024. évi	2024. évi
	cím	Megnevezés	terv	II. mód.	Telj.

		ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK


1.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat
		Személyi juttatások	16 204 912	21 970 431	21 765 267
		Munkaadót terhelő járulékok	2 264 221	329 946	329 946
		Dologi kiadások	13 157 685	55 520 188	55 520 188
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	897 500	897 500

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 626 818	78 718 065	78 512 901

2.	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal
		Személyi juttatások	31 468 745	33 978 874	31 425 192
		Munkaadót terhelő járulékok	4 273 737	3 922 821	3 922 821
		Dologi kiadások	2 624 410	1 871 012	1 861 652
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	3 027 176	1 426 679	1 426 679
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 394 068	41 199 386	38 636 344

2.	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal
		Személyi juttatások	6 246 120	6 599 077	6 599 077
		Munkaadót terhelő járulékok	864 024	986 532	986 532
		Dologi kiadások	16 000	0	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 126 144	7 585 609	7 585 609

	1.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás

		Személyi juttatások	0	19 028	19 028
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	700 000	14 565 291	14 565 291
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	175 000	175 000

		Beruházások	0	18 606 728	18 606 728
		Felújítások	0	87 328 943	52 548 525
		Ingatlan beszerzése, létesítése	0	0	0
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700 000	120 694 990	85 914 572

	1.	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás

		Személyi juttatások	0	57 090	57 090

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	57 090	57 090

2.	4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.
		Személyi juttatások	0	1 123 138	1 123 138
		Munkaadót terhelő járulékok	0	158 192	158 192
		Dologi kiadások	0	835 223	384 804
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	2 116 553	1 666 134

1.	2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000	383 288	383 288
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2023. decemberben megkapott 2024. januári támogatás előleg)	5 084 541	5 084 541	5 084 541

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 084 541	5 467 829	5 467 829

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj	4 000 000	1 755 652	1 755 652
		Sopron és Térsége társulási tagdíj	1 500 000	1 057 044	1 057 044
		Nyári napközi támogatása	300 000	308 000	308 000
		BURSA	500 000	0	0

		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 300 000	3 120 696	3 120 696

		ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE

3.	1.	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

		Személyi juttatások	32 650 675	31 696 662	30 310 775
		Munkaadót terhelő járulékok	4 199 087	3 308 762	3 308 762
		Dologi kiadások	3 422 950	3 462 501	3 462 501
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	1 247 000	5 287 000	2 433 301
		Felújítások	0	753 770	753 770

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 519 712	44 508 695	40 269 109

3.	2.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	4 580 570	3 433 308	3 433 308
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 580 570	3 433 308	3 433 308

1.	7.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

		Civil szervezeteknek pályázat alapján (Hajnalpír, Sport Egyesület)	2 200 000	948 000	1 000 000
		Kapuvári Vízitársulat	72 000	72 000	0
		Segítő KarokTámogató Alapítvány	20 000	20 000	0
		Alpokalja-Fertő táj			20 000
		Medicopter Alapítvány			20 000




		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 292 000	1 040 000	1 040 000

		NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK:

		EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

4.	1.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	1 426 730	710 368	710 368
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 426 730	710 368	710 368

4.	2.	074032 Ifjúság - eü. védelem

		Dologi kiadások	116 400	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 400	0	0

1.	9.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

		Személyi juttatások	0	15 542	15 542
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	2 618 310	44 119 788	44 119 788
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	299 907 944	334 911 762	230 713 938
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 526 254	379 047 092	274 849 268

		TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

5.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

		Személyi juttatások	4 040 000	4 942 721	4 035 056
		Munkaadót terhelő járulékok	558 600	541 693	541 693
		Dologi kiadások	84 159 946	5 269 978	5 269 978
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
		Beruházások	499 999	3 352 645	3 352 645
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	89 258 545	14 107 037	13 199 372

6.		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

		Dologi kiadások	1 080 000	111 540	111 540

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 080 000	111 540	111 540

7.		066010 Zöldterület-kezelés

		Személyi juttatások	3 316 000	3 387 129	3 387 129
		Munkaadót terhelő járulékok	495 400	397 811	397 811
		Dologi kiadások	658 000	825 152	825 152
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	161 579	161 579
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 469 400	4 771 671	4 771 671

9.		013320 Köztemető fenntartás- és működtetés

		Személyi juttatások	936 000	945 097	945 097
		Munkaadót terhelő járulékok	122 000	128 943	128 943
		Dologi kiadások	1 933 699	1 069 140	1 069 140

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	2 976 753	2 976 753

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 991 699	5 119 933	5 119 933

10.		064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

		Dologi kiadások	14 478 000	11 403 400	11 403 400

		Beruházások	4 626 133	4 949 314	4 949 314
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 104 133	16 352 714	16 352 714

12.		052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE

		Dologi kiadások	0	649 781	649 781

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	649 781	649 781

13.		051050 VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁTRAKÁSA

		Dologi kiadások	0	59 189	59 189

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	59 189	59 189

		ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

		Munkavégzés juttatásai, járulékok	0	43 362	43 362
		Dologi kiadások	500 000	340 482	340 482
		Települési támogatás	7 000 000	4 722 007	4 722 007
		Bursa	0	115 640	115 640
		Köztemetés	300 000	534 947	534 947


		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 800 000	5 756 438	5 756 438

		HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

17.		082044 Könyvtári szolgáltatások

		Személyi juttatások	0	0	0
		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
		Dologi kiadások	1 156 750	430 148	430 148
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

		Beruházások	0	0	0
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 156 750	430 148	430 148

18.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

		Személyi juttatások	5 639 432	4 196 486	4 196 486
		Munkaadót terhelő járulékok	867 000	545 336	545 336
		Dologi kiadások	10 297 300	8 936 478	8 936 478
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

		Beruházások	0	1 978 500	1 950 000
		Felújítások	0	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 803 732	15 656 800	15 628 300

19.		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Dologi kiadások	52 500	0	0

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 500	0	0

20.		082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

		Személyi juttatások	817 368	1 239 435	1 239 435
		Munkaadót terhelő járulékok	106 258	95 884	95 884
		Dologi kiadások	0	109 268	109 268

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	923 626	1 444 587	1 444 587

7. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN
2024. év
												Adatok Ft-ban
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Rövid lejáratú hiteltörl.	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	Kiadások összesen
Ágfalva Községi Önkormányzat	Terv	30 953 712	4 413 479	132 335 320	7 300 000	9 592 000	0	305 034 076	1 325 720	0	5 084 541	496 038 848
	II. mód.	36 718 229	2 080 615	145 087 560	5 374 954	5 616 484	90 305 696	363 960 528	1 325 720	0	5 084 541	655 554 327
	Telj.	35 605 400	2 080 615	145 087 560	5 374 954	5 616 484	55 525 278	259 734 204	0	0	5 084 541	514 109 036
Polgármesteri Hivatal	Terv	37 714 865	5 137 761	2 640 410	0	0	0	3 027 176	0	0	0	48 520 212
	II. mód.	41 758 179	5 067 545	2 706 235	0	0	0	1 426 679	0	0	0	50 958 638
	Telj.	39 204 497	5 067 545	2 246 456	0	0	0	1 426 679	0	0	0	47 945 177
Szivárvány Mini Bölcsőde	Terv	32 650 675	4 399 087	8 003 520	0	0	0	0	0	0	0	45 053 282
	II. mód.	31 696 662	3 308 762	6 895 809	0	0	753770	5 287 000	0	0	0	47 942 003
	Telj.	30 310 775	3 308 762	6 895 809	0	0	753770	2 433 301	0	0	0	43 702 417
ÖSSZESEN:	Terv	101 319 252	13 950 327	142 979 250	7 584 000	9 592 000	0	308 061 252	1 325 720	0	5 084 541	589 896 342
	I. mód.	110 173 070	10 456 922	154 689 604	5 374 954	5 616 484	91 059 466	370 674 207	1 325 720	0	5 084 541	754 454 968
	Telj.	105 120 672	10 456 922	154 229 825	5 374 954	5 616 484	56 279 048	263 594 184	0	0	5 084 541	605 756 630

8. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Összesített Kiadások
2024. évi költségvetés
												Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.	Össz.	Kötelező	Önként	Államig.
		feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok		feladatok	vállalt fel.	feladatok
	TERV				II. MÓD.				TELJ.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Személyi juttatások	101 319 252	96 419 252	0	4 900 000	110 173 070	110 155 606	17 464	0	105 120 672	105 103 208	17 464	0
Munkaadót terhelő járulékok	13 950 327	13 215 667	0	734 660	10 456 922	10 456 922	0	0	10 456 922	10 456 922	0	0
Dologi kiadások	142 979 250	141 365 800	1 563 450	50 000	154 689 604	152 853 955	1 835 649	0	154 229 825	152 394 176	1 835 649	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584 000	7 300 000	0	0	5 374 954	5 374 954	0	0	5 374 954	5 374 954	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 592 000	7 253 200	2 338 800	0	5 616 484	4 893 984	722 500	0	5 616 484	4 893 984	722 500	0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)	275 424 829	265 553 919	3 902 250	5 684 660	286 311 034	283 735 421	2 575 613	0	280 798 857	278 223 244	2 575 613	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Beruházások	308 061 252	308 061 252	0	0	370 674 207	370 092 579	581 628	0	263 594 184	263 012 556	581 628	0
Felújítások	0	0	0	0	91 059 466	77 706 111	13 353 355	0	56 279 048	42 925 693	13 353 355	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720	1 325 720	0	0	1 325 720	1 325 720	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)	309 386 972	309 386 972	0	0	463 059 393	449 124 410	13 934 983	0	319 873 232	305 938 249	13 934 983	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 084 541	5 084 541	0	0	5 084 541	5 084 541	0	0	5 084 541	5 084 541	0	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 084 541	5 084 541	0	0	5 084 541	5 084 541	0	0	5 084 541	5 084 541	0	0


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11)	589 896 342	580 025 432	3 902 250	5 684 660	754 454 968	737 944 372	16 510 596	0	605 756 630	589 246 034	16 510 596	0

9. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

GÖRDÜLŐ TERV Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzata és a 2025-2026. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató
														adatok Ft-ban
Cím		B E V É T E L E K						Cím
			2024.évi	2024.évi	2024.évi	2025.évi	2026.évi			2024.évi	2024.évi	2024.évi	2025.évi	2026.évi
	Működési célú bevételek		eredeti ei.	II. mód.	telj.	számított	számított		Működési kiadások	eredeti ei.	II. mód.	telj.	számított	számított
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		135 357 914	137 100 650	137 100 650	138 000 000	139 000 000	1.	Személyi juttatások	101 319 252	110 173 070	105 120 672	110 000 000	120 000 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		616 400	2 018 059	1 959 931	2 000 000	2 500 000	2.	Munkaadót terhelő járulékfizetési köt.	13 950 327	10 456 922	10 456 922	12 000 000	14 000 000
								3.	Dologi kiadások	142 979 250	154 689 604	154 229 825	81 000 000	84 000 000
3.	Jövedelemadók		0	0	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584 000	5 374 954	5 374 954	10 000 000	12 000 000
4.	Vagyoni típusú adók		11 500 000	13 450 690	12 763 716	13 000 000	13 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	9 592 000	5 616 484	5 616 484	11 000 000	12 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói		50 800 000	81 394 905	76 851 193	77 000 000	78 000 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000	2 666 900	895 579	0	0

7.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
8.	Szolgáltatások ellenértéke		15 489 500	9 151 364	8 937 199	8 000 000	8 000 000
9.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		25 000	683 751	655 165	800 000	900 000
10.	Tulajdonosi bevételek		0	1 772	1 772	0	0
11.	Ellátási díjak		3 387 286	2 862 623	2 823 285	3 000 000	3 000 000
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 927 945	29 058 709	29 012 704	4 000 000	4 000 000
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
14.	Kamatbevételek		1 127	540 159	540 159	200 000	300 000
15.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek		0	2 994 249	2 994 247	0	0

17.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 178 230	2 178 230	3 000 000	3 500 000
18.	Működési célú pénzmaradvány		121 790 877	121 790 877	121 790 877	50 000 000	50 000 000
	Működési bevételek összesen		343 996 049	405 892 938	398 504 707	299 000 000	302 200 000		Működési kiadások összesen	275 424 829	286 311 034	280 798 857	224 000 000	242 000 000
			2024.évi	2024.évi	2024.évi	2025.évi	2026.évi			2024.évi	2024.évi	2024.évi	2025.évi	2026.évi
	Felhalmozási célú bevételek		eredeti ei.	II. mód.	telj.	számított	számított		Felhalmozási kiadások	eredeti ei.	II. mód.	telj.	számított	számított

18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	6.	Beruházások	308 061 252	370 674 207	263 594 184	100 000 000	75 000 000
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	97 728 335	97 728 335	0	0	7.	Felújítások	0	91 059 466	56 279 048	20 000 000	30 000 000
								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 325 720	1 325 720	0	0	0
20.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
21.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	9.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0
22.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	10.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
								11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 084 541	5 084 541	5 084 541	5 500 000	5 700 000
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
24.	Likvid hitel		0	0	0	0	0
25.	Rövid lejáratú hitel		0	0	0	0	0
26.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		245 900 293	245 809 348	245 809 348	50 500 000	50 500 000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	5 024 347	5 024 347	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen		245 900 293	348 562 030	348 562 030	50 500 000	50 500 000		Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen	314 471 513	468 143 934	324 957 773	125 500 000	110 700 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		589 896 342	754 454 968	747 066 737	349 500 000	352 700 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	589 896 342	754 454 968	605 756 630	349 500 000	352 700 000

10. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
2024.év
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	2024. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	2024. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	2024. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	76 112 011	0	0	76 112 011	0	76 112 011	0	5 352 435	5 352 435	5 352 435
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	37 558 000	0	0	37 558 000	0	37 558 000	0	37 558 000	37 558 000	37 558 000
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 304 682	312	0	2 725 794	-579 200	2 407 500	897 494	0	0	0
11	Összesen (=1+…+10)	116 974 693	312	0	116 395 805	-579 200	116 077 511	897 494	42 910 435	42 910 435	42 910 435

11. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
2024. év
adatok Ft-ban
		Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
	1	2	3	4	5	6
	01	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 052 104	9 530 928	0	-3 521 176
	02	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 331 117	5 331 117	0	0
	03	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0
	04	Belterületi utak, hidak, járdák felújítása	0	0	0	0
	05	204. évi bérintézkedések támogatása	1 742 424	1 742 424	0	0
	05	Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	0	0

12. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											12. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
									adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Felújítás			Beruházás			Összesen
	cím	Megnevezés	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi
			terv	II. mód.	teljesítés	terv	II. mód.	teljesítés	terv	I. mód.	teljesítés
1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH	0	0	0	3 027 176	1 426 679	1 426 679	3 027 176	1 426 679	1 426 679
		- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				1 527 176	1 194 322	1 194 322
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				1 500 000	232 357	232 357

1.		011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - bölcsi	0	0	753 770	0	5 287 000	2 433 301	0	5 287 000	2 433 301
		Betonkerítés panel			753 770
		Tárgyi eszköz beszerzés					5 287 000	2 433 301

2.		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	753 770	0	0	0	0	0	753 770	0
		- Bölcsődei eszközök		753 770
		- Kerítés

3.		066020 Város és község gazd.	0			499 999	3 352 645	3 352 645	499 999	3 352 645	3 352 645
		- Fő utca csap.víz tervezés				499 999	3 352 645
		- Faszerkezetű buszmegálló						2 639 627
		- Telekalakítás						425 157
		- Egyéb						287 861

4.		045120 Út, autópálya építése	0			0			0	0	0
						0

5.		062020 Településfejlesztési projektek	0			299 907 944	334 911 762	230 713 938	299 907 944	334 911 762	230 713 938
		Ingatlan beruházás					334 811 772
		- Közösségi színtér építés				78 867 844		89 015 954
		- Egészségház pályázat				186 738 616		141 597 994
		- egyéb beruházás				31 301 484
		- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				3 000 000	99 990
		- Komposztálógép						99 990

6.		064010 Közvilágítás	0			4 626 133	4 949 314	4 949 314	4 626 133	4 949 314	4 949 314
		- Közvilágítás korszerűsítés				4 626 133	4 949 314	4 949 314

7.		013320 Köztemető fenntartás	0	2 976 753	2 976 753	0	0	0	0	2 976 753	2 976 753
		-Járda építés		2 976 753	2 976 753	0

8.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	0			0			0	0	0
		- Viziközmű felújítás

9.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			0			0	0	0
		- Viziközmű felújítás

10		013350 Önk vagyonnal való gazdálkodással kapcs.	0	87 328 943	52 548 525	0	18 606 728	18 606 728	0	105 935 671	71 155 253
		- Ingatlan beszerzés					10 681 364	9 885 724
		- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					7 925 364
		- Mini Bagger						5 417 820
		- Seprőgép						3 202 306
		- Egyéb						100 878

		- Ingatlan felújítás		87 328 943			0	0
		- Polgármesteri Hivatal bejáró			1 899 191
		- Járdafelújítás			560 000
		- Útburkolat felújítás			44 702 670
		- Fő utca rendezványterület felújítás			5 386 664

11.		066010 Zöldterület-kezelés	0			0	161 579	161 579	0	161 579	161 579
		-Beruházás					161 579
		- fűnyíró, hulladékgyűjtő						161 579

12.		082092 Közművelődés					1 978 500	1 950 000		1 978 500	1 950 000
		- Tárgyi eszköz beszerzés (rakásolható szék)					1 978 500	1 950 000

		Összesen:	0	91 059 466	56 279 048	308 061 252	370 674 207	263 594 184	308 061 252	461 733 673	319 119 462

13. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS
											adatok Ft-ban
Cím	Al-	Szakfeladat	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Pénzeszk-átadás Támogatás értékű kiadás			Összesen
	cím	Megnevezés	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi	2024.évi
			terv	II.mód.	telj.	terv	II.mód	telj.	terv	II. mód.	telj.
1.	7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				2 292 000	1 040 000	1 040 000	2 292 000	1 040 000	1 040 000
		- Pályázat alapján (Szépkorúak, Hajnalpir)				2 200 000	948 000	1 000 000
		- Medicopter alapítvány				20 000	20 000	20 000
		- Kapuvári Vízmű Társulat				72 000	72 000	0
		- Alpokalja-Fertő jáj						20 000

1.	7.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						722 500
		- Kapuvári Vízmű Társulat						72 500
		- Medicopter alapítvány						50 000
		- Községi Sportkör						600 000

1.	5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				6 300 000	3 120 696	3 120 696	6 300 000	3 120 696	3 120 696
		- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj				4 000 000	1 755 652	1 755 652
		- Sopron és Térsége társulási tagdíj				1 500 000	1 057 044	1 057 044
		- Nyári napközi támogatása				300 000	308 000	308 000
		- BURSA				500 000	0	0

16.	1.	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	7 300 000	5 372 594	5 372 594	0	0	0	7 300 000	5 372 594	5 372 594
		- Települési támogatás	7 000 000	4 722 007	4 722 007
		- Bursa	0	115 640	115 640
		- Köztemetés	300 000	534 947	534 947

Ágfalva Községi Önkormányzat									6.sz. melléklet	6.sz. melléklet	6.sz. melléklet
		Összesen:	7 300 000	5 372 594	5 372 594	8 592 000	4 160 696	4 160 696	15 892 000	9 533 290	9 533 290

14. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Maradványkimutatás
2024. év
adatok Ft-ban
	Megnevezés	Ágfalva Községi Önkormányzat	Ágfalvi Polgármesteri Hivatal	Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	369 277 479	2 124 046	3 040 640	374 442 165
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	509 024 495	47 945 177	43 702 417	600 672 089
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 747 016	-45 821 131	-40 661 777	-226 229 924
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	369 308 460	48 776 462	41 521 251	459 606 173
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	92 066 142	0	0	92 066 142
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	277 242 318	48 776 462	41 521 251	367 540 031
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	137 495 302	2 955 331	859 474	141 310 107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 495 302	2 955 331	859 474	141 310 107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	137 495 302	2 955 331	859 474	141 310 107

15. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

			Pénzmaradvány felhasználása

				2024. év
					Ft
	2024. évi pénzmaradvány				141 310 107
	Költségvetési befizetési kötelezettség				0
	Költségvetési többletigény				0
	2024. évi módosított pénzmaradvány:				141 310 107
	Ebből kötelezettséggel terhelt:				0
	2024. évi szabad pénzmaradvány:				141 310 107

Ebből:	- Ágfalva Községi Önkormányzat szabad pénzmaradványa:				137 495 302
	- Ágfalvi Polgármesteri Hiv. szabad pénzmaradványa:				2 955 331
	- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde szabad pénzmaradványa:				859 474

	Ágfalva Községi Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványának
		2025. évben tervezett felhasználása

					Ft

	- Ágfalva Községi Önkormányzat				137 495 302
	- Ágfalvi Polgármesteri Hivatal				2 955 331
	- Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde				859 474
	Összesen:				141 310 107

16. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

		Ágfalva Községi Önkormányzat
		2024. évi költségvetés
Cím	Al-	Munkáltató	Teljes	Részmka-	Összes	Teljes	Részmka-	Összes
	cím		munka-	idős teljes	állo-	munka-	idős teljes	állo-
			időben	mkaidőre	mányi	időben	mkaidőre	mányi
			fogl. (fő)	számítva	létszám	fogl. (fő)	számítva	létszám
			2024. évi			2024. évi
			terv			telj.
1.		ÖNKORMÁNYZAT	1	0	1	1	0	1
		Polgármester	1		1	1		1
2.		POLGÁRMESTERI HIVATAL	5	0	5	5	0	5
		Jegyző	1		1	1		1
		Ügyintéző	4		4	4		4
3.		BÖLCSŐDE	5	0	5	5	0	5
		Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő	2		2	2		2
		Dajka	3		3	3		3
4.		GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	0	0	1	0	0	1
		Védőnő	0		0	0		0
5.		VÁROS ÉS KÖZSÉGG.	0	1,75	1,75	0	2,5	2,5
		Parkgondozó		1,5	1,5		2,25	2,25
		Ügyintéző		0,25	0,25		0,25	0,25
6.		KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T.	1	0	1	1	0	1
		Közművelődési szervező	1		1	1		1
	ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ:			12	1,75	13,75	12	2,5	14,5
	KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ:			0			0
	összes foglalkoztatott:			13,75			14,5

17. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2024. év
Srsz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege Ft
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
13.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Egyéb kedvezmény
15.	Egyéb kölcsön elengedése
16.	Ingyenes gyermekétkeztetés (Bölcsőde)	1 565 601
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.	Összesen:	1 565 601

18. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én
							adatok Ft-ban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra - Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
7.	Kötelezettségek személyi kiadásokra - Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
8.	Kötelezettségek dologi kiadásokra - Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
9.	Kötelezettségek beruházásokra - Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
10.	Kötelezettségek felújításokra - Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
11.	Kötelezettségek dologi kiadásokra - Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
12.	Kötelezettségek dologi kiadásokra - Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 084 541	0	0	0	0	0	5 084 541
14.	Állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
15.	Más szervezetet megillető bevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Letétre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
17.	Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		5 084 541			0	0	0	5 084 541
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		5 084 541			0	0	0	5 084 541

19. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
			2024. év
								adatok Ft-ban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.	2028. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+…+H)
1.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közösségi tér építése	131 378 999	112 602 061	0	0	0	0	0
4.	Orvosi rendelő építése	243 723 668	141 597 994	26 603 176	0	0	0	26 603 176
9.	Közvilágítás korszerűsítés	59 772 000	4 949 314	4 949 314	0	0	0	4 949 314
10.	Összesen (1+…+9)	434 874 667	259 149 369	31 552 490	0	0	0	31 552 490

20. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Ágfalva Községi Önkormányzat és intézményei
Mérleg
2024. év
	MEGNEVEZÉS	ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		POLGÁRMESTERI HIVATAL		SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE
	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ IDŐSZAK	TÁRGY IDŐSZAK	ELŐZŐ IDŐSZAK	TÁRGY IDŐSZAK	ELŐZŐ IDŐSZAK	TÁRGY IDŐSZAK
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 246 720 161	1 606 478 460	0	0	0	593 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 592 470	8 196 584	88 256	877 021	340 434	1 337 833
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	51 319 628	8 504 470	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 301 632 259	1 623 179 514	88 256	877 021	340 434	1 930 964
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 301 632 259	1 623 179 514	88 256	340 434	389 192	1 930 964
49	C/II/1 Forintpénztár	529 330	307 660	97 715	65 550	337 965	539 830
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	529 330	307 660	97 715	65 550	337 965	539 830
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 494 839	76 899 217	2 682 027	2 879 566	198 405	319 644
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	242 584 181	31 612 662	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	335 079 020	108 511 879	2 682 027	2 879 566	198 405	319 644
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	335 608 350	108 819 539	2 779 742	2 945 116	536 370	859 474
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	6 491 848	7 002 007	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	745 940	686 974	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 220 076	4 543 712	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	525 832	1 771 321	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	371 794	283 994	0	2	0	44 100
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	292 751	242 751	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	39 338
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 043	41 243	0	0	0	4 762
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	2	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 863 642	7 286 001	0	2	0	44 100
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	27 800 693	27 800 693	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 796 137	27 796 137	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 556	4 556	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	499 821	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	393 561	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	106 260	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	27 800 693	28 300 514	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	36 569 344	36 569 344	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	36 569 344	36 569 344	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	10 215	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	36 579 344	36 579 344	0	10 215	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	71 243 679	72 165 859	0	10 217	0	44 100
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 033 339	1 127 801	0	0	124 772	455 719
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 844 997	1 844 997	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 844 997	-1 788 658	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 033 339	1 184 140	0	0	124 772	455 719
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 789 721	-1 789 721	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 353 865	58 208 741	0	0	-89 596	-311 128
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 143 586	56 419 020	0	0	-89 596	-311 128
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 110 247	57 603 160	0	0	35 176	144 591
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 698 374 041	1 861 072	2 867 998	3 832 354	911 980	2 979 129
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 475 531 969	1 475 531 969	0	0	0	0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	102 484 553	102 484 553	0	0	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 225 467	3 225 467	145 879	145 879	0	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	223 564 856	-443 879 450	2 660 014	-32 625	-1 177 445	-1 910 571
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-667 444 306	151 515 085	-2 692 639	-118 969	-733 126	2 027 578
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 137 362 539	1 288 877 624	113 254	-5 715	-1 910 571	117 007
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	4 042	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0	0	4 042	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 295 472	835 908	31 575	41 750	138 386	209 978
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	703 011	41 894 767	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	5 084 541	5 024 347	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 084 541	5 024 347	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	10 083 024	47 755 022	21 575	41 750	138 386	209 978
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 944 237	5 944 237	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 900	18 900	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 995 720	1 995 720	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)	7 958 857	7 958 857	0	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 041 881	55 713 879	31 575	45 792	138 386	209 978
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 800 693	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 153 653	4 161 294	2 683 170	3 752 278	2 684 165	2 652 144
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	513 015 275	513 015 275	39 999	39 999	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	542 969 621	517 176 569	2 723 169	3 792 277	2 684 165	2 652 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 698 374 041	1 861 768 072	2 867 998	3 832 354	911 980	2 979 129

21. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024. év
				nettó érték, Ft-ban
ESZKÖZÖK	sorszám	Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde	Ágfalvi Polgármesteri Hivatal	Ágfalva Községi Önkormányzat	Összesen
I. Immateriális javak (2+5)	1				-
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)	6	1 930 964	877 021	1 623 179 514	1 625 987 499
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	593 131	-	1 606 478 460	1 607 071 591
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)	12	1 337 833	877 021	8 196 584	10 411 438
3. Tenyészállatok	17	-	-	-	-
4. Beruházások, felújítások (20+21)	19		-	8 504 470	8 504 470
Beruházások	20	-		8 504 470	8 504 470
Felújítások	21		-	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	22		-	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)	23		-	-	-
1. Tartós részesedés (25+28)	24
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	29		-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	30		-	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)	31		-	-	-
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31)	36	1 930 964	877 021	1 623 179 514	1 625 987 499
I. Készletek	37		-	-	-
II. Értékpapírok	38		-	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38)	39		-	-	-
C) Pénzeszközök	40	859 474	2 945 116	108 519 539	112 324 129
I. Költségvetési évben esedékes követelések	41		-	7 286 001	7 286 001
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	42		-	28 300 514	28 300 514
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43		-	36 579 344	36 579 344
D) Követelések (41+42+43)	44	44 100	10 217	72 165 859	72 220 176
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45	144 591		57 546 821	57 691 412
F) Aktív időbeli elhatárolások	46		-	-	-
Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46)	47	2 979 129	3 832 354	1 861 411 733	1 868 223 216
				nettó érték, Ft-ban
FORRÁSOK	sorszám	Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde	Ágfalvi Polgármesteri Hivatal	Ágfalva Községi Önkormányzat	Összesen
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1		-	1 475 531 969	1 475 531 969
II. Nemzeti vagyon változásai	2		-	102 484 553	102 484 553
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3		145 879	3 225 467	3 371 346
IV. Felhalmozott eredmény	4	- 1 910 571	- 32 625	- 443 879 450	- 445 822 646
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	-	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	2 027 578	- 118 969	151 458 746	153 367 355
G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)	7	117 007	- 5 715	1 288 821 285	1 288 932 577
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8		4 042	-	4 042
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	209 978	41 750	47 755 022	48 006 750
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10		-	7 958 857	7 958 857
H) Kötelezettségek (8+9+10)	11	209 978	45 792	55 713 879	55 969 649
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	12		-	-	-
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	13		-	-	-
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14		-	-	-
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15	2 652 144	3 752 278	4 161 294	10 565 716
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	16		39 999	513 015 275	513 055 274
K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15+16)	17	2 652 144	3 792 277	517 176 569	520 968 846
Források összesen (7+11+12+13+16)	18	2 979 129	3 832 354	1 861 711 733	1 868 523 216

Vagyonkimutatás 2024. év
Nemzeti vagyon IV. negyedév végi állománya
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Főkönyv megnevezés			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés			Bruttó	ÉCS	Nettó
I 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke		250 000	250 000	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke		8 128 100	8 128 100	0
K 011319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke		70 709	70 709	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		4 386 819	4 386 819	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		175 336	175 336	0
I 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke		167 098	167 098	0
I 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke		291 600	291 600	0
I 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke		24 955 741	24 955 741	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke		473 592 976	0	473 592 976
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke		3 200 000	0	3 200 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke		18 281 649	0	18 281 649
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke		8 962 893	0	8 962 893
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		9 280 000	0	9 280 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke		20 305 000	0	20 305 000
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke		39 157 319	15 229 919	23 927 400
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke		485 506 344	23 505 911	462 000 433
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke		54 862 788	11 399 390	43 463 398
N 1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke		300 000	170 990	129 010
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke		77 000	0	77 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		756 623 023	252 089 979	504 533 044
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		44 034 170	6 885 090	37 149 080
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		2 542 825	1 014 248	1 528 577
N 121924811	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		82 350	82 350	0
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		20 544	20 544	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke		0	0	0
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		15 133 735	7 160 484	7 973 251
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		0	0	0
N 131132	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke		120 000	0	120 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke		3 100 000	2 996 667	103 333
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke		3 915 385	3 915 385	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke		343 062	343 062	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke		311 735	311 735	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		15 881 270	15 881 270	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		2 644 561	2 644 561	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke		6 714 705	6 714 705	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke		1 100 000	1 100 000	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke		5 829 670	5 829 670	0
Összesen			2 010 348 407	395 721 363	1 614 627 044
ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Főkönyv megnevezés			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke		930 411	184 352	746 059
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke		0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke		551 278	551 278	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke		607 128	607 128	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke		980 038	980 038	0
Összesen			3 068 855	2 322 796	746 059
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSÖDE
Főkönyv megnevezés			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke		593 520	389	593 131
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke		258 634	176 312	82 322
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		1 436 637	181 126	1 255 511
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke		0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke		222 400	222 400	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke		104 720	104 720	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke		2 779 367	2 779 367	0
Összesen			5 395 278	3 464 314	1 930 964

22. melléklet a 8/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez