Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 04- 2026. 02. 04Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ágfalva Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
a) 507 645 715 Ft költségvetési bevétellel,
b) 507 645 715 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 81 834 999 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 49 999 999 Ft
ab) felhalmozási bevételek 31 750 000 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 85 000 Ft
b) )Finanszírozási célú bevételek összesen: 152 905 181 Ft
ba) előző évi maradvány 147 107 644 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.797.537 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 284 102 061 Ft
ca) működési célú támogatások 165 537 880 Ft
cb) közhatalmi bevételek 92 239 963 Ft
cc) működési bevételek 14 921 291 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 3 003 938 Ft
3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 244 983 102 Ft
aa) beruházások összege 214 284 139 Ft
ab) felújítások összege 30 698 963 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5 024 437 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 024 347 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 286 311 034 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 148 779 981 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 17 191 329 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 73 743 443 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 707 988 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 13 215 525 Ft
4. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az ÖR. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az ÖR. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az ÖR. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az ÖR. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az ÖR. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az ÖR. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az ÖR. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az ÖR. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az ÖR. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az ÖR. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az ÖR. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az ÖR. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az ÖR. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az ÖR. 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
5. § Ez a rendelet 2026. február 4-én lép hatályba.
|
Dominek Gábor |
dr. Szováti Júlia |
1. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
CÍMREND |
|||
|
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
|
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
|
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
|
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
|
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
Nem intézményi kiadások |
|||
|
Egészségügyi ellátás |
|||
|
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
Településüzemeltetés |
|||
|
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
Ingatlanügyek |
|||
|
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
|
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
|
Kulturális kiadások |
|||
|
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
4. |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2025. évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
mód |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 745 795 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 761 451 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
167 507 246 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 999 999 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
49 999 999 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
13 593 594 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
77 305 872 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 340 497 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
92 239 963 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 850 146 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
831 658 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
1 376 320 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 885 201 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
416 915 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
716 052 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
11 076 292 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
25 000 000 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
6 750 000 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
31 750 000 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
122 500 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 881 438 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
3 003 938 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
85 000 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
85 000 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
143 292 839 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
143 292 839 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
498 955 277 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
2025.évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
mód |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 220 212 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
51 255 465 |
|
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 777 800 |
|
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 151 500 |
|
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
|
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 033 100 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 678 017 |
|
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
|
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
|
|
pótlólagos összeg |
0 |
|
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
|
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 150 359 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 635 464 |
|
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása |
1 906 895 |
|
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
42 608 000 |
|
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 324 478 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 324 478 |
|
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 050 746 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
156 745 795 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Cím |
Megnevezés |
2025.évi |
|
mód |
||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
10 761 451 |
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei |
10 654 651 |
|
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
106 800 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
167 507 246 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 999 999 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
49 999 999 |
|
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
|
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
13 593 594 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
13 593 594 |
|
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
77 305 872 |
|
Helyi iparűzési adó |
76 401 072 |
|
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
904 800 |
|
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 340 497 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
|
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
|
|
Egyéb bírság |
0 |
|
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
600 000 |
|
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
740 497 |
|
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
92 239 963 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
2025.évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
mód |
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 850 146 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
5 850 146 |
|
|
ebből: fagylaltozó bérleti díja |
0 |
|
|
Konyha bérleti díja |
371 400 |
|
|
vendéglő bérleti díja |
0 |
|
|
Panzió bérleti díja |
1 721 746 |
|
|
Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos |
1 454 000 |
|
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
|
|
sírhely megváltás |
400 000 |
|
|
mezőgazgadási terület bérlet |
290 000 |
|
|
közterület használati díj (búcsú) |
237 000 |
|
|
Tornacsarnok bérleti díja |
300 000 |
|
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
|
|
Kovács Ferenc |
236 000 |
|
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
831 658 |
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
|
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
|
|
18. |
Ellátási díjak |
1 376 320 |
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 885 201 |
|
(ebből: bérl.díj 1.115.317 Ft, ellátási díjak 371.606Ft) |
||
|
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
21. |
Kamatbevételek |
416 915 |
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
716 052 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
|
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
|
|
Egyéb különféle működési bevételek |
716 052 |
|
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
11 076 292 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
|
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
|
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
2025.évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
mód |
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
25 000 000 |
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
6 750 000 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
31 750 000 |
|
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
122 500 |
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 881 438 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
3 003 938 |
|
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
85 000 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
85 000 |
|
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
|
35. |
Előző évi maradvány |
143 292 839 |
|
Községi Önkormányzat |
143 292 839 |
|
|
Működési célú: bankszámlák, pénztár |
137 495 302 |
|
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 797 537 |
|
|
Felhalmozási célú |
||
|
TOP pályázat - Egészségház: 31.612662 |
||
|
Jótállási biztos (Egészségház, közöségi tér jótállás) |
||
|
ÁFAkorrekciók rendezésére félretett összeg |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 955 331 |
|
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
859 474 |
|
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
143 292 839 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
498 955 277 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
BEVÉTELEI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
167 507 246 |
49 999 999 |
92 239 963 |
11 076 292 |
31 750 000 |
3 003 938 |
85 000 |
-105 687 725 |
0 |
143 292 839 |
393 267 552 |
|
Polgármesteri Hivatal |
1 030 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 634 789 |
0 |
2 955 331 |
60 620 754 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
3 844 999 |
0 |
0 |
0 |
49 052 936 |
0 |
859 474 |
53 757 409 |
|
ÖSSZESEN: |
168 537 880 |
49 999 999 |
92 239 963 |
14 921 291 |
31 750 000 |
3 003 938 |
85 000 |
0 |
0 |
147 107 644 |
507 645 715 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Összesített Bevételek |
|||||
|
2025. évi költségvetés |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 745 795 |
156 745 795 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 761 451 |
10 761 451 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
167 507 246 |
167 507 246 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 999 999 |
49 999 999 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
49 999 999 |
49 999 999 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
13 593 594 |
13 593 594 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
77 305 872 |
77 305 872 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 340 497 |
1 340 497 |
0 |
0 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
92 239 963 |
92 239 963 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 850 146 |
5 850 146 |
0 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
831 658 |
831 658 |
0 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
1 376 320 |
1 376 320 |
0 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 885 201 |
1 885 201 |
0 |
0 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
416 915 |
416 915 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
716 052 |
716 052 |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
11 076 292 |
11 076 292 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
31 750 000 |
0 |
31 750 000 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
31 750 000 |
0 |
31 750 000 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
122 500 |
122 500 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 881 438 |
2 881 438 |
0 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
3 003 938 |
3 003 938 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
85 000 |
85 000 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
143 292 839 |
143 292 839 |
0 |
0 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
143 292 839 |
143 292 839 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
498 955 277 |
467 205 277 |
31 750 000 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
Összesített Kiadások |
||
|
2025. évi költségvetés |
||
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Sor- |
2025.évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
mód |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
148 779 981 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 191 329 |
|
3. |
Dologi kiadások |
73 743 443 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 707 988 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
13 215 525 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
257 638 266 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
6. |
Beruházások |
214 284 139 |
|
7. |
Felújítások |
30 698 963 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
244 983 102 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 024 347 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 024 347 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
507 645 715 |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Kiadások címenként |
|||
|
Kiemelt előirányzatonként részletezve |
|||
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Cím |
Al- |
2025. évi |
|
|
cím |
Megnevezés |
mód |
|
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||
|
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|
|
Személyi juttatások |
29 405 915 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 203 109 |
||
|
Dologi kiadások |
16 679 587 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
49 288 611 |
||
|
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
Személyi juttatások |
40 786 030 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 056 172 |
||
|
Dologi kiadások |
1 496 127 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
155 390 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
47 493 719 |
||
|
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|
|
Személyi juttatások |
11 618 476 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 430 498 |
||
|
Dologi kiadások |
3 710 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
13 052 684 |
||
|
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
7 831 498 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 024 347 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
12 855 845 |
||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
PH-t meg nem illető normatíva |
5 379 324 |
||
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
2 661 027 |
||
|
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
100 000 |
||
|
Nyári napközi támogatása |
150 500 |
||
|
Bölcsödei intézményfinanszírozás |
49 052 936 |
||
|
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás |
51 255 465 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
108 599 252 |
||
|
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
18 737 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
96 648 |
||
|
Szakmai tevékeséget segítő szolgáltatás |
120 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
31 740 |
||
|
működési célú áfa |
63 555 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
330 680 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||
|
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
Személyi juttatások |
37 100 860 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 505 225 |
||
|
Dologi kiadások |
3 802 309 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
5 312 312 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 720 706 |
||
|
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
3 036 703 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 036 703 |
||
|
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
2 300 000 |
||
|
Medicooper |
0 |
||
|
Országos Mentőalapítvány |
0 |
||
|
Kapuvári Vízitársulat |
72 500 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 372 500 |
||
|
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||
|
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||
|
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
240 131 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 131 |
||
|
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|
|
Dologi kiadások |
106 800 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 800 |
||
|
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
14 584 261 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
72 002 197 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
86 586 458 |
||
|
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||
|
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Személyi juttatások |
16 973 642 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 681 647 |
||
|
Dologi kiadások |
16 472 358 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
Beruházások |
91 910 308 |
||
|
Felújítások |
30 698 963 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
157 736 918 |
||
|
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||
|
Dologi kiadások |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||
|
Személyi juttatások |
4 285 120 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
242 814 |
||
|
Dologi kiadások |
1 007 173 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 535 107 |
||
|
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||
|
Személyi juttatások |
1 553 419 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
132 830 |
||
|
Dologi kiadások |
987 956 |
||
|
Beruházások |
540 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 214 205 |
||
|
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||
|
Dologi kiadások |
8 375 528 |
||
|
Beruházások |
4 525 872 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 901 400 |
||
|
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
Dologi kiadások (élelmiszer csomag) |
|||
|
Települési támogatás |
4 234 484 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
1 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
721 067 |
||
|
Köztemetés |
473 504 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
185 317 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 614 373 |
||
|
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
|
15. |
|||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
17. |
|||
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
174 776 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
174 776 |
||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||
|
18. |
|||
|
Személyi juttatások |
6 114 940 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
744 857 |
||
|
Dologi kiadások |
5 554 899 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 414 696 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
|
19. |
|||
|
Dologi kiadások |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||
|
20. |
|||
|
Személyi juttatások |
941 579 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
119 882 |
||
|
Dologi kiadások |
9 160 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 070 621 |
||
7. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
KIADÁSAI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI BONTÁSBAN |
|||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
59 274 615 |
6 125 139 |
65 404 536 |
4 707 988 |
13 215 525 |
30 698 963 |
208 816 439 |
0 |
0 |
5 024 347 |
393 267 552 |
|
Polgármesteri Hivatal |
52 404 506 |
6 560 965 |
1 499 895 |
0 |
0 |
0 |
155 390 |
0 |
0 |
0 |
60 620 756 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
37 100 860 |
4 505 225 |
6 839 012 |
0 |
0 |
0 |
5 312 312 |
0 |
0 |
0 |
53 757 409 |
|
ÖSSZESEN: |
148 779 981 |
17 191 329 |
73 743 443 |
4 707 988 |
13 215 525 |
30 698 963 |
214 284 141 |
0 |
0 |
5 024 347 |
507 645 717 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Összesített Kiadások |
|||||
|
2025. évi költségvetés |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
148 779 981 |
148 779 981 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 191 329 |
17 191 329 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
73 743 443 |
73 743 443 |
0 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 707 988 |
4 707 988 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
13 215 525 |
13 215 525 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
257 638 266 |
257 638 266 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
6. |
Beruházások |
214 284 139 |
214 284 139 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
30 698 963 |
30 698 963 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
244 983 102 |
244 983 102 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 024 347 |
5 024 347 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
507 645 715 |
507 645 715 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||
|
2025. év |
||||
|
2025. év |
||||
|
Intézmény |
létszám |
normatíva |
||
|
(fő) |
(Ft) |
|||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 777 800 |
||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 151 500 |
|||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
|||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 033 100 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 678 017 |
|||
|
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
|||
|
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 635 464 |
|||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 213 |
5 324 478 |
||
|
összesen: |
58 924 689 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatások |
2 050 746 |
|||
|
mindösszesen: |
60 975 435 |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,82 |
51 255 465 |
||
|
összesen: |
51 255 465 |
|||
|
mindösszesen: |
51 255 465 |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 |
42 608 000 |
||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
|||
|
összesen: |
42 608 000 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,32 |
1 906 895 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
||||
|
összesen: |
1 906 895 |
|||
|
mindösszesen: |
44 514 895 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
156 745 795 |
|||
10. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
|
2025. év |
|||||
|
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
|
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
51 255 465 |
90,50% |
5 379 324 |
9,50% |
56 634 789 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
42 608 000 |
86,86% |
6 444 936 |
13,14% |
49 052 936 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|
cím |
Megnevezés |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
|
mód |
mód |
mód |
|||
|
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 372 500 |
2 372 500 |
|
|
- Pályázat alapján |
2 300 000 |
||||
|
- Medicooper |
0 |
||||
|
- Kapuvári Vízmű Társulat |
72 500 |
||||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 599 252 |
108 599 252 |
|
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
2 661 027 |
||||
|
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
100 000 |
||||
|
- Nyári napközi támogatása |
150 500 |
||||
|
Bölcsőde intézményfinanszírozás |
49 052 936 |
||||
|
PH-t meg nem illető normatíva |
5 379 324 |
||||
|
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás |
51 255 465 |
||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
5 614 373 |
0 |
5 614 373 |
|
- Köztemetés |
473 504 |
||||
|
- Települési támogatás |
4 234 484 |
||||
|
- Üzemeltetési anyagok beszerzése |
721 067 |
||||
|
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
185 317 |
||||
|
- Egyéb dologi kiadások |
1 |
||||
|
Összesen: |
5 614 373 |
110 971 752 |
116 586 125 |
||
12. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|
cím |
Megnevezés |
2025.évi |
2025.évi |
2025.évi |
|
|
mód |
mód |
mód |
|||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
155 390 |
155 390 |
|
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
155 390 |
||||
|
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
5 312 312 |
5 312 312 |
|
|
- Bölcsődei eszközök |
5 312 312 |
||||
|
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
91 910 308 |
91 910 308 |
|
|
- Ingatlan beszerzés |
91 910 308 |
||||
|
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
72 002 197 |
72 002 197 |
|
|
- Ingatlan beszerzés, felújítás |
72 002 197 |
||||
|
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
3 563 679 |
4 626 133 |
|
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
3 563 679 |
||||
|
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Viziközmű felújítás |
|||||
|
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Viziközmű felújítás |
|||||
|
Összesen: |
0 |
172 943 886 |
174 006 340 |
||
13. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzata |
|||||||||||||||
|
és a 2026-2027. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||
|
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
||||||||||
|
Működési célú bevételek |
módosított ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
módosított ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
156 745 795 |
163 000 000 |
170 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
148 779 981 |
160 000 000 |
180 000 000 |
||||||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 792 085 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
17 191 329 |
18 000 000 |
19 000 000 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
73 743 443 |
83 000 000 |
84 000 000 |
|||||||||||
|
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 707 988 |
10 000 000 |
11 000 000 |
||||||
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
13 593 594 |
13 000 000 |
15 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
13 215 525 |
17 000 000 |
18 000 000 |
||||||
|
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
77 305 872 |
74 000 000 |
80 000 000 |
|||||||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 340 497 |
1 500 000 |
0 |
|||||||||||
|
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 850 146 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
|
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
831 658 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
|
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
11. |
Ellátási díjak |
1 376 320 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 885 201 |
2 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
14. |
Kamatbevételek |
416 915 |
1 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
4 561 051 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 003 938 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
75 519 402 |
85 000 000 |
60 000 000 |
|||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
354 222 474 |
347 900 000 |
354 402 000 |
Működési kiadások összesen |
257 638 266 |
288 000 000 |
312 000 000 |
||||||||
|
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
2025.évi |
2026.évi |
2027.évi |
||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
módosítotti ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
módosított ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
214 284 139 |
60 000 000 |
50 000 000 |
||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 999 999 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
30 698 963 |
14 900 000 |
74 020 000 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
31 750 000 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 024 347 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
85 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
71 588 242 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
153 423 241 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
250 007 449 |
74 900 000 |
124 020 000 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
507 645 715 |
362 900 000 |
369 402 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
507 645 715 |
362 900 000 |
436 020 000 |
||||||||
14. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
|
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások |
13 958 939 |
14 989 571 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
13 958 937 |
168 537 880 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 450 |
4 545 499 |
0 |
49 999 999 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
1 524 561 |
2 552 289 |
45 127 560 |
2 865 472 |
8 943 925 |
796 214 |
1 010 429 |
1 823 655 |
20 243 497 |
3 456 258 |
1 519 469 |
2 376 634 |
92 239 963 |
|
4. Működési bevételek |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 440 |
1 243 451 |
14 921 291 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 000 |
|
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 003 938 |
0 |
0 |
0 |
3 003 938 |
|
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
|
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
147 107 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 107 644 |
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen(1+...+9): |
168 380 034 |
23 330 750 |
64 875 387 |
22 613 299 |
60 441 752 |
20 544 041 |
20 758 256 |
21 571 482 |
42 995 262 |
23 289 085 |
21 267 345 |
17 579 022 |
507 645 715 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 331 |
12 398 340 |
148 779 981 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 610 |
1 432 619 |
17 191 329 |
|
3.Dologi kiadások |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 286 |
6 145 297 |
73 743 443 |
|
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 332 |
392 336 |
4 707 988 |
|
5.Egyéb működési célú kiadások |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 290 |
1 101 338 |
13 215 528 |
|
6.Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2 112 752 |
20 000 000 |
79 300 000 |
2 112 752 |
2 272 917 |
99 999 997 |
2 112 752 |
2 112 752 |
4 260 214 |
214 284 136 |
|
7.Felújítások |
12 500 000 |
8 325 900 |
2 150 000 |
6 385 000 |
1 338 063 |
30 698 963 |
|||||||
|
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
5 024 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 024 347 |
|
Kiadások összesen (1+...+10): |
26 494 196 |
21 469 849 |
21 469 849 |
23 582 601 |
53 969 849 |
109 095 749 |
25 732 601 |
30 127 766 |
122 807 909 |
23 582 601 |
23 582 601 |
25 730 144 |
507 645 715 |
|
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
141 885 838 |
143 746 739 |
187 152 277 |
186 182 975 |
192 654 878 |
104 103 170 |
99 128 825 |
90 572 541 |
10 759 894 |
10 466 378 |
8 151 122 |
0 |
|
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
|||||||||||||
15. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség alakulásának ütemterve |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
Lejárati évek |
||||||
|
éve |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
||||
|
1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Év végén fennálló tőketart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
Összesen |
|
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 800 |
|
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
1 100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
20 726 133 |
|
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
||||||
|
Többéves feladatok összesen |
4 832 933 |
1 400 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
21 232 933 |
|
17. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
|
2025. évi költségvetés |
|||||
|
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
||
|
időben |
mkaidőre |
mányi |
|||
|
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
|||
|
2025. évi |
|||||
|
mód |
|||||
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
2 |
0 |
2 |
|
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
|
Ügyintéző |
1 |
1 |
|||
|
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
|
|
Jegyző |
1 |
1 |
|||
|
Ügyintéző |
4 |
4 |
|||
|
3. |
BÖLCSŐDE |
4 |
0 |
4 |
|
|
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
|||
|
Dajka |
2 |
2 |
|||
|
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
1 |
|
|
Védőnő |
0 |
||||
|
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
0 |
5 |
5 |
|
|
Parkgondozó/Takarító |
5 |
5 |
|||
|
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
|
|
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
|||
|
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
12 |
5 |
17 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
0 |
||||
|
összes foglalkoztatott: |
17 |
||||
18. melléklet a 2/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|---|---|---|
|
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
||
|
Forintban |
||
|
Sor‑ |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
4. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
5. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
Összesen: |
0 |
|