Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelete
rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 04Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelete
rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ágfalva Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
aa) Ágfalva Községi Önkormányzat
ab) Ágfalvi Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szervek: Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését
a) 444.098.497 Ft költségvetési bevétellel,
b) 444.098.497 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
2. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú bevételek összesen: 31.750.000 Ft
aa) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
ab) felhalmozási bevételek 31.750.000 Ft
ac) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Finanszírozási célú bevételek összesen: 130.818.618 Ft
ba) előző évi maradvány 130.818.618 Ft
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft
c) Működési célú bevételek összesen: 281.529.879 Ft
ca) működési célú támogatások 170.324.983 Ft
cb) közhatalmi bevételek 87.188.928 Ft
cc) működési bevételek 24.015.968 Ft
cd) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3. melléklet, a bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat jogcímenként és intézményenként a 9. melléklet mutatja be.
(5) A költségvetési szervek 2026. évi önkormányzati támogatását a 10. melléklet foglalja magába.
3. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Felhalmozási célú kiadások összesen: 153.989.148 Ft
aa) beruházások összege 153.989.148 Ft
ab) felújítások összege 0 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
b) Finanszírozási célú kiadások összesen: 5.377.084 Ft
ba) rövid lejáratú hitel törlesztése 0 Ft
bb) likvid hitel 0 Ft
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.377.084 Ft
c) Működési célú kiadások összesen 284.732.262 Ft
ca) személyi jellegű kiadások 158.835.198 Ft
cb) munkaadót terhelő járulékok 22.255.604 Ft
cc) dologi jellegű kiadások 80.650.253 Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.000.000 Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 15.991.207 Ft
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint, a kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állam (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 8. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett pénzeszköz-átadások, valamint szociálpolitikai juttatások címzettjeit és mértékét részletezve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az 5. melléklet kiemelt kiadási előirányzatai között tervezett felújítási előirányzatokat célonként részletezve, valamint a beruházási kiadásokat feladatonként részletezve a 12. melléklet szerint állapítja meg.
4. Költségvetési bevételek és kiadások
6. § (1) A 2026. évi eredeti előirányzatokat, valamint a 2027-2028. évekre vonatkozó - gördülő tervezés - működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítását a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 14. melléklet részletezi.
(3) Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállományának, és várható kamat fizetési kötelezettség alakulásának ütemtervét a 15. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
5. Költségvetési létszámkeret
7. § A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.
6. Közvetett támogatások
8. § A képviselő-testület a 2026. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(3) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. (4) bekezdése szerint.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében két testületi ülés közötti időszakban 1.000.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(7) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(8) A költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati szintű előirányzatok teljesítéséért a polgármester, az intézményi szintű előirányzatok teljesítéséért pedig az intézmények vezetői a felelősek.
(9) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi.
8. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
11. § Ez a rendelet 2026. február 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
|
CÍMREND |
|||
|
1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, a tevékenységükhöz kapcsolódó feladatellátások alcímekre tagozódnak. |
|||
|
2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – működési jellegű feladatok – külön-külön – címet alkotnak. |
|||
|
3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Szakfeladat szám |
Cím, alcím megnevezése |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||
|
1. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
3. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|
|
4. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
6. |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
|
7. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
|
8. |
086090 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
|
9. |
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
|||
|
2. |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
|
|
Önállóan működő költségvetési szerv |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
|||
|
3. |
1. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
2. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
3. |
104030 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
|
|
Nem intézményi kiadások |
|||
|
Egészségügyi ellátás |
|||
|
4. |
1. |
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
2. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
|
Településüzemeltetés |
|||
|
5. |
1. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
2. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
|
3. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
|
4. |
045120 |
Út, autópálya építése |
|
|
5. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
|
6. |
064010 |
Közvilágítás |
|
|
7. |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
|
8. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
|
9. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
Ingatlanügyek |
|||
|
6. |
1. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Önkormányzati szociális támogatás |
|||
|
Önkormányzati rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
7. |
1. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
Önkormányzati eseti pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
8. |
1. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
|
|
Kulturális kiadások |
|||
|
9. |
1. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
2. |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
|
3. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
|
4. |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
2. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
|
Összesített Bevételek |
1.oldal |
||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
2026. évi |
2024. évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
terv |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 324 983 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
|
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
163 324 983 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
||
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 546 576 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 419 508 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 222 844 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
87 188 928 |
0 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 615 258 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 385 512 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak COF:104035 |
4 790 970 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 939 738 |
0 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
16 731 478 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 000 |
0 |
|
6 750 000 |
|||
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
31 750 000 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
|
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
|
|
30. |
Előző évi maradvány |
127 375 461 |
0 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
127 375 461 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
426 370 850 |
0 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
|
Részletes Bevételek |
2.oldal |
||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
2026. ÉVI TERV |
2024.évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+6): |
|||
|
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
108 552 154 |
0 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
63 846 400 |
||
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 780 400 |
||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 217 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 021 830 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 862 194 |
||
|
Háztartásokról átvett mükődési támogatás |
1 500 000 |
0 |
|
|
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
óvodapedagógusok bértámogatása |
0 |
||
|
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
0 |
||
|
pótlólagos összeg |
0 |
||
|
pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogatása |
0 |
||
|
óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 365 971 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 345 463 |
||
|
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési és bér támogatása |
2 653 708 |
||
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
33 326 000 |
||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
1 040 800 |
0 |
|
|
4. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 397 507 |
0 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 397 507 |
||
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 009 351 |
0 |
|
(kulturális bértámogatás: 15%-eper) |
|||
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (1+...+6): |
163 324 983 |
0 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
|
Részletes Bevételek |
3.oldal |
||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Cím |
Megnevezés |
2026. ÉVI TERV |
2024.évi |
|
terv |
|||
|
7. |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
|
|
Államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (NNÖ) |
0 |
||
|
Államháztartáson belülről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK) |
106 800 |
||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+…+7): |
163 324 983 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások (8+9) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (8+9): |
0 |
0 |
|
|
10. |
Jövedelemadók |
0 |
|
|
Termőföld-bérbeadás miatti SZJA |
0 |
||
|
11. |
Vagyoni típusú adók |
12 546 576 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
12 546 576 |
||
|
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 419 508 |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
72 594 808 |
||
|
Gépjárműadók (önkormányzatot megillető rész) |
0 |
0 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
824 700 |
||
|
13. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 222 844 |
0 |
|
Igazgatási szolgáltatási díjak (kifüggesztés) |
0 |
||
|
Önkormányzatot megillető szabálysértési és helyszíni bírság |
0 |
||
|
Egyéb bírság |
0 |
||
|
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (esküvői szolgáltatás) |
540 000 |
||
|
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
682 844 |
||
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (10+…+13) |
87 188 928 |
0 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
|
Részletes Bevételek |
4.oldal |
||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
2026. évi terv |
2024.évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
|
|
14. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|
|
15. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 615 258 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjbevételek |
6 615 258 |
0 |
|
|
ebből: |
0 |
0 |
|
|
Konyha bérleti díja |
389 748 |
||
|
vendéglő bérleti díja |
0 |
0 |
|
|
Panzió bérleti díja |
500 000 |
||
|
Takarékszövetkezet bérleti díja - Hampl állatorvos |
1 574 412 |
||
|
gyógyszertár bérleti díja |
480 000 |
||
|
sírhely megváltás |
642 000 |
||
|
mezőgazgadási terület bérlet |
512 878 |
||
|
közterület használati díj (búcsú) |
420 000 |
||
|
Tornacsarnok bérleti díja |
1 500 000 |
||
|
lakbér (Vass Gy.) |
360 000 |
||
|
Kovács Ferenc |
236 220 |
||
|
16. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Mobil tovszla) |
2 385 512 |
|
|
17. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
Vízellátás és vízminőség védelem |
0 |
||
|
Szennyvízelvezetés, és -kezelés |
0 |
||
|
18. |
Ellátási díjak |
4 790 970 |
|
|
19. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 939 738 |
|
|
(ebből: bérl.díj …………...Ft, ellátási díjak 371.606 Ft) |
|||
|
20. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
21. |
Kamatbevételek |
0 |
|
|
22. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (Iskola) |
1 915 350 |
0 |
|
23. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
||
|
Késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz bevételek |
0 |
||
|
Egyéb különféle működési bevételek |
0 |
||
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (14+…+23) |
18 646 828 |
0 |
|
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
2. melléklet |
||
|
Részletes Bevételek |
5.oldal |
||
|
2026. évi költségvetés |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
2026. évi terv |
2024.évi |
||
|
Cím |
Megnevezés |
terv |
|
|
24. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
|
25. |
Ingatlanok értékesítése |
25 000 000 |
0 |
|
6 750 000 |
|||
|
26. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (24+…+26) |
31 750 000 |
0 |
|
|
27. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
|
28. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
|
29. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (27+…+29) |
0 |
0 |
|
|
30. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
|
32. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (30+…+32) |
0 |
0 |
|
|
33. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
|
34. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
|
35. |
Előző évi maradvány |
127 375 461 |
0 |
|
Községi Önkormányzat |
123 932 304 |
||
|
Működési célú: |
|||
|
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 377 088 |
||
|
ebből: |
|||
|
ebből: |
|||
|
Felhalmozási célú: Magyar Falu új PH |
49 999 999 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
2 873 299 |
||
|
ebből: |
|||
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
569 858 |
||
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (33+…+35) |
127 375 461 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+...+35): |
428 286 200 |
0 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Véglegesen átvett pe. |
Intézmények támogatása |
Hitelek |
Előző évi pénzmar. |
Összesen |
|
|
működési célú átvétel |
felhalmozási célú átvétel |
||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
163 324 983 |
0 |
87 188 928 |
18 646 828 |
31 750 000 |
0 |
0 |
-100 866 908 |
0 |
123 932 304 |
323 976 135 |
|
Polgármesteri Hivatal |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 846 400 |
0 |
2 873 299 |
73 719 699 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
5 369 140 |
0 |
0 |
0 |
37 020 508 |
0 |
569 858 |
42 959 506 |
|
ÖSSZESEN: |
170 324 983 |
0 |
87 188 928 |
24 015 968 |
31 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 375 461 |
440 655 340 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
|
|
szám |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
|
Megnevezés |
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 324 983 |
163 324 983 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (1+2): |
163 324 983 |
163 324 983 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (3+4): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
12 546 576 |
12 546 576 |
0 |
0 |
|
7. |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 419 508 |
73 419 508 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 222 844 |
1 222 844 |
0 |
0 |
|
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (5+8): |
87 188 928 |
87 188 928 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 615 258 |
6 615 258 |
0 |
0 |
|
11. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 385 512 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Ellátási díjak |
4 790 970 |
4 790 970 |
0 |
0 |
|
14. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 939 738 |
2 939 738 |
0 |
0 |
|
15. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (9+18): |
16 731 478 |
14 345 966 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Ingatlanok értékesítése |
31 750 000 |
0 |
31 750 000 |
0 |
|
21. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (19+21): |
31 750 000 |
0 |
31 750 000 |
0 |
|
|
22. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (22+24): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (25+27): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Előző évi maradvány |
127 375 461 |
127 375 461 |
0 |
0 |
|
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (28+30): |
127 375 461 |
127 375 461 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK (I+…+VIII): |
426 370 850 |
392 235 338 |
31 750 000 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
2026.évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
terv |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
158 835 198 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 255 604 |
|
3. |
Dologi kiadások |
80 650 253 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 991 207 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
284 732 262 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
6. |
Beruházások |
153 989 148 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
153 989 148 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 377 084 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 377 084 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
444 098 494 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Al- |
2026. évi |
|
|
cím |
Megnevezés |
terv |
|
|
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|||
|
1. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat |
|
|
Személyi juttatások |
34 314 516 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 725 887 |
||
|
Dologi kiadások |
18 570 900 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
23 660 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
81 271 303 |
||
|
2. |
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
|
Személyi juttatások |
45 354 736 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
6 188 616 |
||
|
Dologi kiadások |
3 294 600 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 837 952 |
||
|
2. |
2. |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás - Polgármesteri Hivatal |
|
|
Személyi juttatások |
16 474 849 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 185 250 |
||
|
Dologi kiadások |
16 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
18 676 099 |
||
|
1. |
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
5 377 084 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 297 000 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
15 674 084 |
||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
409 020 |
||
|
Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 903 137 |
||
|
Sopron és Térsége társulási tagdíj |
397 050 |
||
|
Nyári napközi támogatása |
350 000 |
||
|
Bölcsőde intézményfinanszírozása |
37 020 508 |
||
|
PH-t meg nem illető normatíva |
7 000 000 |
||
|
PolgármesteriHivatal intézményfinanszírozása |
63 846 400 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
110 926 115 |
||
|
14. |
1. |
013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás |
|
|
Dologi kiadások |
419 100 |
||
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
419 100 |
||
|
ÁGFALVI SZIVÁRVÁNY MINI BÖLCSŐDE |
|||
|
3. |
1. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
|
Személyi juttatások |
31 584 678 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 358 304 |
||
|
Dologi kiadások |
3 789 320 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
190 500 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
39 922 802 |
||
|
3. |
2. |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
3 036 703 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 036 703 |
||
|
1. |
7. |
084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
|
|
Civil szervezeteknek pályázat alapján |
2 400 000 |
||
|
Medicooper |
0 |
||
|
Országos Mentőalapítvány |
0 |
||
|
Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület |
35 000 |
||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 435 000 |
||
|
NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK: |
|||
|
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS |
|||
|
4. |
1. |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 116 730 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 116 730 |
||
|
4. |
2. |
074032 Ifjúság - eü. védelem |
|
|
Dologi kiadások |
106 800 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 800 |
||
|
1. |
9. |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
57 150 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
57 150 000 |
||
|
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS |
|||
|
5. |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Személyi juttatások |
10 377 363 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 466 557 |
||
|
Dologi kiadások |
25 060 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|||
|
Beruházások |
61 341 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
98 244 920 |
||
|
6. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
7. |
066010 Zöldterület-kezelés |
||
|
Személyi juttatások |
9 858 464 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 376 600 |
||
|
Dologi kiadások |
1 433 500 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 668 564 |
||
|
8. |
045120 Út, autópálya építése |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
9. |
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés |
||
|
Személyi juttatások |
3 272 640 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
425 443 |
||
|
Dologi kiadások |
1 154 900 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 852 983 |
||
|
10. |
064010 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK |
||
|
Dologi kiadások |
14 030 000 |
||
|
Beruházások |
1 397 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 427 000 |
||
|
11. |
063020 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
12. |
052020 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA, ELHELYEZÉSE |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
13. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK |
|||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
Dologi kiadások (élelmiszer csomag) |
1 016 000 |
||
|
Települési támogatás |
6 000 000 |
||
|
Bursa |
200 000 |
||
|
Ápolási díj |
0 |
||
|
Köztemetés |
1 000 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 216 000 |
||
|
1. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
|
15. |
Dologi kiadások |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG |
|||
|
17. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
|
Személyi juttatások |
0 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
||
|
Dologi kiadások |
1 000 200 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 200 |
||
|
18. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
|
Személyi juttatások |
8 862 319 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 319 601 |
||
|
Dologi kiadások |
6 834 600 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Beruházások |
1 905 000 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 921 520 |
||
|
19. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||
|
20. |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||
|
Személyi juttatások |
1 610 354 |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
209 346 |
||
|
Dologi kiadások |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Beruházások |
0 |
||
|
Felújítások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 819 700 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felújítások |
Beruházások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Rövid lejáratú hiteltörl. |
Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. |
Kiadások összesen |
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
65 420 935 |
9 523 435 |
70 653 630 |
7 000 000 |
15 991 207 |
0 |
153 453 000 |
0 |
0 |
5 377 084 |
327 419 291 |
|
Polgármesteri Hivatal |
61 829 585 |
8 373 865 |
3 170 600 |
0 |
0 |
0 |
345 649 |
0 |
0 |
0 |
73 719 699 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
31 584 678 |
4 358 304 |
6 826 024 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
42 959 506 |
|
ÖSSZESEN: |
158 835 198 |
22 255 604 |
80 650 254 |
7 000 000 |
15 991 207 |
0 |
153 989 149 |
0 |
0 |
5 377 084 |
444 098 496 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Összesített Kiadások |
|||||
|
2026. évi költségvetés |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor- |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
2026. évi |
|
|
szám |
Megnevezés |
Össz. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|
feladatok |
vállalt fel. |
feladatok |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
158 835 198 |
158 835 198 |
0 |
0 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
22 255 604 |
22 255 604 |
0 |
0 |
|
3. |
Dologi kiadások |
80 650 253 |
80 650 253 |
0 |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 991 207 |
15 991 207 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) |
284 732 262 |
284 732 262 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
6. |
Beruházások |
153 989 148 |
153 989 148 |
0 |
0 |
|
7. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8) |
153 989 148 |
153 989 148 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: |
|||||
|
9. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 377 084 |
5 377 084 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 377 084 |
5 377 084 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+…+11) |
444 098 494 |
444 098 494 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT |
||||
|
2026. év |
||||
|
2026. év |
||||
|
Intézmény |
létszám |
normatíva |
||
|
(fő) |
(Ft) |
|||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
||||
|
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
Zöldterület-gazd.kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 780 400 |
||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 217 000 |
|||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
806 480 |
|||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 021 830 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
17 850 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 862 194 |
|||
|
Kulturális bérkiegészítés |
1 009 351 |
|||
|
Ukrán menekültek támogatása |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 345 463 |
|||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 213 |
5 397 507 |
||
|
összesen: |
60 958 075 |
|||
|
mindösszesen: |
60 958 075 |
|||
|
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6,88 |
63 846 400 |
||
|
összesen: |
63 846 400 |
|||
|
mindösszesen: |
63 846 400 |
|||
|
Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde |
||||
|
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők bértámogatása |
4 |
33 326 000 |
||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
1 040 800 |
|||
|
összesen: |
34 366 800 |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
|
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0,48 |
2 653 708 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
||||
|
összesen: |
2 653 708 |
|||
|
mindösszesen: |
37 020 508 |
|||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
161 824 983 |
|||
10. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA |
|||||
|
2026. év |
|||||
|
Intézmény |
Központi költségvetési támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Összes támogatás |
||
|
Ft |
megoszlás |
Ft |
megoszlás |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
63 846 400 |
90,12% |
7 000 000 |
9,88% |
70 846 400 |
|
Szivárvány Mini Bölcsőde |
37 020 508 |
100,00% |
0 |
0,00% |
37 020 508 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Pénzeszk-átadás |
Összesen |
|
cím |
Megnevezés |
2026.évi |
2026.évi |
2026.évi |
|
|
terv |
terv |
terv |
|||
|
1. |
7. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
2 435 000 |
2 435 000 |
|
|
- Pályázat alapján |
2 400 000 |
||||
|
- Alpokalja-Fertő Táj Vidékfejlesztési Egyesület |
35 000 |
||||
|
1. |
5. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
110 926 115 |
110 926 115 |
|
|
- Gyermekjóléti társulásnak fizetett tagdíj |
1 903 137 |
||||
|
- Sopron és Térsége társulási tagdíj |
397 050 |
||||
|
- Nyári napközi támogatása |
350 000 |
||||
|
- Sopron Térségi Hulladékgazd.-i Önkormányzati Társ |
409 020 |
||||
|
- Bölcsőde intézményfinanszírozása |
37 020 508 |
||||
|
- PH-t meg nem illető normatíva |
7 000 000 |
||||
|
- Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása |
63 846 400 |
||||
|
16. |
1. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
8 216 000 |
0 |
8 216 000 |
|
- BURSA |
200 000 |
||||
|
- Települési támogatás |
6 000 000 |
||||
|
- Köztemetés |
1 000 000 |
||||
|
- Üzemeltetési anyagok |
1 016 000 |
||||
|
Összesen: |
8 216 000 |
113 361 115 |
121 577 115 |
||
12. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Cím |
Al- |
Szakfeladat |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|
cím |
Megnevezés |
2026.évi |
2026.évi |
2026.évi |
|
|
terv |
terv |
terv |
|||
|
1. |
011130 Önkorm.jogalkotó tevékenység - PH |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
|
2. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
190 500 |
190 500 |
|
|
- Bölcsődei eszközök |
190 500 |
||||
|
3. |
066020 Város és község gazd. |
0 |
11 341 000 |
11 341 000 |
|
|
- Ingatlan létesítése |
11 341 000 |
||||
|
4. |
045120 Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||
|
5. |
062020 Településfejlesztési projektek |
0 |
57 150 000 |
57 150 000 |
|
|
- Útépítés |
51 600 000 |
||||
|
- Egyéb tárgyi eszköz |
5 550 000 |
||||
|
6. |
064010 Közvilágítás |
0 |
4 626 133 |
4 626 133 |
|
|
- Közvilágítás korszerűsítés |
4 626 133 |
||||
|
7. |
013320 Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Viziközmű felújítás |
|||||
|
9. |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Viziközmű felújítás |
|||||
|
Összesen: |
0 |
73 307 633 |
73 307 633 |
||
13. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
GÖRDÜLŐ TERV |
|||||||||||||||
|
Ágfalva Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzata |
|||||||||||||||
|
és a 2027-2028. évi számított működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulását bemutató |
|||||||||||||||
|
MÉRLEG |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Cím |
B E V É T E L E K |
Cím |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2026.évi |
2027.évi |
2028.évi |
2026.évi |
2027.évi |
2028.évi |
||||||||||
|
Működési célú bevételek |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Működési kiadások |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
163 324 983 |
170 000 000 |
180 000 000 |
1. |
Személyi juttatások |
158 835 198 |
170 000 000 |
175 000 000 |
||||||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékfizetési köt. |
22 255 604 |
23 800 000 |
24 500 000 |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
80 650 253 |
82 000 000 |
84 000 000 |
|||||||||||
|
3. |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
||||||
|
4. |
Vagyoni típusú adók |
12 546 576 |
13 000 000 |
13 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 991 207 |
17 000 000 |
18 000 000 |
||||||
|
5. |
Termékek és szolgáltatások adói |
73 419 508 |
75 000 000 |
80 000 000 |
|||||||||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 222 844 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
|
7. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 615 258 |
7 000 000 |
7 500 000 |
|||||||||||
|
9. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 385 512 |
2 500 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
10. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
11. |
Ellátási díjak |
4 790 970 |
4 800 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
12. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 939 738 |
3 200 000 |
3 500 000 |
|||||||||||
|
13. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
14. |
Kamatbevételek |
0 |
1 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
15. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
16. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
17. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
18. |
Működési célú pénzmaradvány |
77 375 462 |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||||||||
|
Működési bevételek összesen |
344 620 851 |
357 000 000 |
373 502 000 |
Működési kiadások összesen |
284 732 262 |
300 800 000 |
310 500 000 |
||||||||
|
2026.évi |
2027.évi |
2028.évi |
2026.évi |
2027.évi |
2028.évi |
||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek |
eredeti ei. |
számított |
számított |
Felhalmozási kiadások |
eredeti ei. |
számított |
számított |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Beruházások |
153 989 148 |
40 000 000 |
50 000 000 |
||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
0 |
10 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21. |
Ingatlanok értékesítése |
31 750 000 |
0 |
0 |
9. |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 377 084 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
24. |
Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
25. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
49 999 999 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
81 749 999 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen |
159 366 232 |
50 000 000 |
65 000 000 |
||||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
426 370 850 |
372 000 000 |
388 502 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
444 098 494 |
350 800 000 |
375 500 000 |
||||||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||||||||||
|
2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások |
13 610 410 |
14 246 779 |
14 188 928 |
14 194 187 |
14 193 709 |
14 193 752 |
14 193 748 |
14 193 749 |
14 193 749 |
14 193 749 |
14 193 749 |
14 193 749 |
170 324 983 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
598 684 |
5 652 688 |
23 041 130 |
1 099 132 |
5 238 039 |
9 584 936 |
953 450 |
2 249 460 |
27 273 451 |
1 163 747 |
1 047 072 |
9 287 139 |
87 188 928 |
|
4. Működési bevételek |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 330 |
2 001 338 |
24 015 968 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 750 000 |
0 |
0 |
31 750 000 |
|
6.Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Pénzmaradvány igénybevétele |
130 818 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 818 615 |
|
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen(1+...+9): |
147 029 042 |
21 900 797 |
39 231 388 |
17 294 649 |
21 433 078 |
25 780 018 |
17 148 528 |
18 444 539 |
43 468 530 |
49 108 826 |
17 242 151 |
25 482 226 |
444 098 494 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
15 789 988 |
13 004 110 |
13 004 110 |
13 004 110 |
158 835 198 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
2 186 621 |
1 824 453 |
1 824 453 |
1 824 453 |
22 255 604 |
|
3.Dologi kiadások |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 854 |
6 720 859 |
80 650 253 |
|
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
620 000 |
7 000 000 |
|
5.Egyéb működési célú kiadások |
35 000 |
0 |
10 297 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 500 000 |
259 207 |
0 |
0 |
15 991 207 |
|
|
6.Beruházások |
0 |
4 940 000 |
7 797 500 |
7 797 500 |
7 797 500 |
8 333 648 |
11 505 250 |
11 505 250 |
36 828 750 |
17 797 500 |
36 828 750 |
2 857 500 |
153 989 148 |
|
7.Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
8.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.Államházt.belüli megelőleg.visszaf. |
0 |
5 377 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 377 084 |
|
Kiadások összesen (1+...+10): |
22 164 417 |
32 446 501 |
40 223 917 |
29 926 917 |
31 426 917 |
30 463 065 |
33 634 667 |
36 034 667 |
63 606 213 |
40 186 124 |
58 958 167 |
25 026 922 |
444 098 494 |
|
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
124 864 625 |
114 318 921 |
113 326 392 |
100 694 124 |
90 700 285 |
86 017 238 |
69 531 099 |
51 940 971 |
31 803 287 |
40 725 989 |
-990 028 |
-534 724 |
|
|
(Bevét és kiadások különbsége) |
|||||||||||||
15. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat által felvett hosszú lejáratú hitelállomány és a várható kamatfizetési kötelezettség alakulásának ütemterve 2026. év |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Felvétel |
Összege |
Lejárati évek |
||||||
|
éve |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
||||
|
1. |
Tőketörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Év végén fennálló tőketart. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK |
||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezése |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
Összesen |
|
1. |
Peresztegi Orvosi Ügyelet támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Iskola-egészségügyi ellátás |
106 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 800 |
|
3. |
Közvilágítás korszerűsítés |
1 100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
18 600 000 |
|
4. |
Hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés |
300 000 |
400 000 |
700 000 |
||||||
|
Többéves feladatok összesen |
1 506 800 |
2 900 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
19 406 800 |
|
17. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Ágfalva Községi Önkormányzat |
|||||
|
2026. évi költségvetés |
|||||
|
Cím |
Al- |
Munkáltató |
Teljes |
Részmka- |
Összes |
|
cím |
munka- |
idős teljes |
állo- |
||
|
időben |
mkaidőre |
mányi |
|||
|
fogl. (fő) |
számítva |
létszám |
|||
|
2024. évi |
|||||
|
terv |
|||||
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
2 |
0 |
2 |
|
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
|
Ügyintéző |
1 |
||||
|
2. |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
5 |
0 |
5 |
|
|
Jegyző |
1 |
1 |
|||
|
Ügyintéző |
4 |
4 |
|||
|
3. |
BÖLCSŐDE |
4 |
0 |
4 |
|
|
Magasabb vezető/Kisgyermeknevelő |
2 |
2 |
|||
|
Dajka |
2 |
2 |
|||
|
4. |
GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK |
0 |
0 |
1 |
|
|
Védőnő |
0 |
||||
|
5. |
VÁROS ÉS KÖZSÉGG. |
0 |
5 |
5 |
|
|
Parkgondozó/Takarító |
5 |
5 |
|||
|
6. |
KÖZMŰV.KÖNYVTÁRI T. |
1 |
0 |
1 |
|
|
Közművelődési szervező |
1 |
1 |
|||
|
ÁLLOMÁNYI LÉTSZ.ÖSSZ: |
12 |
5 |
17 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATOTT ÖSSZ: |
0 |
||||
|
összes foglalkoztatott: |
17 |
||||
18. melléklet a 3/2026. (II. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Sor‑ |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
2. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
3. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
4. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
5. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
|
6. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
|
Összesen: |
0 |