A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde normatív hozzájárulása változott. A 2020. évi októberi felmérésben megadott gyermeklétszám és költség adatoknak megfelelően pontosításra kerültek a bölcsődét megillető támogatások összegei.

Ágfalva Községi Önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján megjelentetett Belügyminisztériumi pályázati kiírás alapján sikeres támogatási kérelmet nyújtott be, melynek alapján 2.298.882 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A támogatási összeget az Ágfalva, Soproni utca végén található, 716/50 és 716/51 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon a közterületen fellelhető illegálisan lerakott hulladék felszámolására, és az ezzel kapcsolatban felmerült, projektmenedzsment jellegű költségekre fordíthatjuk.

Az egyéb működési célú támogatásokon belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a védőnői bérezésre fordítható támogatás összege került pontosításra, továbbá tervezésre került az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola által az Ágfalvi Polgármesteri Hivatalnak a szakmai segítségnyújtásért megfizetett költségtérítés összege is.

Az előirányzat növekedésének oka elsősorban, hogy Önkormányzatunk a Belügyminisztérium által – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2. a), b) és c) pontjában szabályozott Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcím terhére - kiírt pályázati kiírásra sikeres pályázati anyagot nyújtott be, melynek alapján 10.439.724 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A pályázati összeg az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde épületére megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítésére fordítható.

Az előirányzat növekedésének másik oka, hogy a Teleki László Alapítvány - mint megvalósító szerv - támogatási lehetőségre történő felhívására sikeresen benyújtott pályázatunk megvalósításához az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetése terhére 2.000.000 Ft támogatást nyújtott Önkormányzatunknak.

Az előirányzat átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően került végrehajtásra.

A működési bevételek előirányzatainak módosításánál is a teljesítési adatokat vettük figyelembe.

Az előirányzat növekedésének oka elsősorban a lakosság által a közműfejlesztésre befizetett hozzájárulások összegéből adódik, másrészről a Tájház felújítására elnyert támogatási összeg előlegének bankszámlánkra történő átutalásából.

A Magyar Államkincstár által – jogszabály módosítás miatt – közzétett útmutató alapján az előző évek pénzmaradványának újramegállapítása vált szükségessé.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 122/A §. (2) bekezdés f) pontja szerint a Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás, és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség.

Az előirányzat már a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben a 2021. évre vonatkozó szabályok szerint került kiszámításra.

Ágfalva Községi Önkormányzat esetében a személyi jellegű kiadások összegének emelkedése az év végén kifizetett dolgozói jutalmakból adódik.

Az Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde esetében az előirányzatot 80.800 Ft-tal csökkentettük. A minimális visszaesés oka, hogy a bölcsődében megjelelő koronavírus-járvány miatti megbetegedésből adódóan az érintett dolgozók alacsonyabb bérezésben (táppénz) részesültek.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának módosítása a személyi jellegű kiadások változásával függ össze.

Ágfalva Községi Önkormányzatnak a Határőr utca felújításából, valamint a többfunkciós épület II. ütemének megvalósításából származó áfa befizetési kötelezettségének 2021-ben kell eleget tennie. Az összeg következő évben esedékes kötelezettségként került kimutatásra a Fizetendő általános forgalmi adó rovaton.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak, valamit az egyéb működési célú kiadások előirányzata között 400.000 Ft-os átcsoportosítást hajtottunk végre.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása terhére még az idei évben átutalásra kerültek a Támogatáskezelő részére a 2021. I. félévi BURSA ösztöndíjak. Kiadási oldalon a szükséges előirányzatot az Egyéb nem intézményi ellátások rovatról szabadítottuk fel.

Az előirányzatot – mivel a támogatási összeget már 2020-ban megkaptuk – a következő költségvetési évben megvalósítandó beruházások mértékével emeltük.

Mindezeken kívül az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát növeltünk a megvásárolt teherautónak köszönhetően.

Az előirányzat változása a Soproni Vízmű éves vagyonelszámolása után a felhalmozási célú pénzmaradványunk összegének módosításából, valamint a Tájház felújítás során az előkészítő dokumentációkra kifizetett előlegből adódik.

Ágfalva, 2021. január 20.

Pék Zsuzsánna sk.

polgármester