Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület felé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. |
1.) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése |
Ágfalva Községi Önkormányzat által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozták meg. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak. A törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának területén a 2022-es évben jelentősebb változást nem hajtott végre az Önkormányzat. |
Az önkormányzatnál a város- és községgazdálkodási feladatok ellátására éves átlagban 2,25 fő fizikai munkást foglalkoztattunk. |
A bölcsődei nevelést az önkormányzati fenntartású Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde működtetésével biztosítja az önkormányzat. |
A Bölcsőde dolgozói létszáma 5 fő volt (1 fő vezető beosztású kisgyermeknevelő, 1 fő kisgyermeknevelő és 3 fő dajka). |
A védőnői szolgálatot Magyarné Artner Hajnalka látta el. |
Az egészségügyi alapellátást a községben működő háziorvosi, valamint a védőnői szolgálat biztosítja. |
Az önkormányzat a külterületű szántók területi arányában tagja a Kapuvári Víztársulatnak. A társulat működési köre a vízi létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzése. |
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal a kapcsolatunk nagyon jó, feladatellátásait segítjük, s a nemzetiségi önkormányzat pedig jelentős részt vállal a rendezvényeink lebonyolításában, a falu életének szerves részét képezik a nemzetiségi önkormányzati szervezésű rendezvények. A hagyományőrzésben is jelentős szerepet vállalnak, községünk is elégedett a két önkormányzat közös munkájával. |
2.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások |
Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 388.333.918 Ft eredeti, 681.654.720Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, 710.060.551 Ft bevétellel és 345.776.438 Ft kiadással teljesült. |
Az önkormányzat bevételei az alábbiak szerint alakultak: |
Az Önkormányzat bevételei között jelentős hányadot képviselnek az állami hozzájárulások. |
A folyósított összegek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében teljes mértékben felhasználásra kerültek. |
Az Önkormányzat decemberben 5.084.541 forint előleget kapott a 2023. évi költségvetési támogatásból. |
Kiadások jogcímenkénti alakulása: |
Az önkormányzat a 2023-es évben hitel felvételére nem kényszerült. |
Az önkormányzat jelentős hangsúlyt helyez a felújítások és beruházások finanszírozására, a rendelkezésre álló pénzeszközökből, valamint a pályázati forrásokból. |
Az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. |
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023-ben pályázatos eljárás keretében, vagy egyedi kérelem alapján támogatta a településen működő civil szervezeteket, egyházközségeket: |