Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés I. módosítására vonatkozóan az alábbi javaslatot tesszük:

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 1.742.424 Ft plusz bevételt kaptunk.

A közhatalmi bevételeken belül a helyi iparűzési adó tényleges befizetése nagymértékben emelkedett, ezért az előirányzatot is megemeltük 25.957.593 Ft-tal. A kommunális adóból és az idegenforgalmi adóból származó bevételek összegét is korrigáltuk az év közben befizetésre kerülő összegek időarányosításával.

A működési bevételek előirányzatainak módosításánál az időarányos teljesítési adatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati telket kerültek az év folyamán értékesítésre, amihez nem volt eredeti előirányzat, így módosítottként 97.728.335 Ft előirányzat került könyvelésre.

2024-ben év közben több lakostól érkezett támogatás, melyre szintén új előirányzat került könyvelésre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 122/A §. (2) bekezdés f) pontja szerint a Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás, és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség.

A személyi juttatások előirányzatát valamennyi költségvetési szerv esetében a 2024-es év folyamán történt, személyi juttatásokat érintő törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk, valamint a létszám változását figyelembe véve korrigáltuk és átcsoportosítottuk. továbbá rögzítésre kerültek az egyes dolgozóknak a többletfeladatok ellátásáért, célfaladatkiírás alapján megállapított díjazások összege is.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzatát a személyi juttatások előirányzatához igazítottuk, mely tartalmazza a szociális hozzájárulási adó, a személyi jövedelemadó és a táppénz hozzájárulások összegét is.

A dologi kiadások előirányzatán belül átcsoportosítottunk, az év közben történt áremelkedések figyelembe vételével, a teljesítési adatoknak megfelelően módosításokat végeztünk.

A közüzemi díjakat korrigáltuk az éves fogyasztás alakulásának függvényében. A 2024-es évben a vízdíj emelkedése volt jelentős.

Bekerült a költségvetésbe a temető urnafalhoz vezető járdájának felújítása, a Liget utca hiányzó szakaszának beruházása, a Fő utca, a Baracsi utca, a Patak utca járdáinak felújítása, a Fő utcában a rendezvényterület felújítása, valamint a Magyar utca és a Liget utca meglévő útburkolatának javítása, a buszmegálló, az orvosi rendelő betonkerítésének a beruházása.

Tárgyi eszköz beszerzések is történtek 2024-ben, melyeket a költségvetés kiadási oldalára felvezettünk. Vásárlásra került egy Delesks M100 mini bagger, Tuchel EcoPro 180 HD 520 vízpermetező és egy komposztáló, valamint rakásolható székek a Közösségi Térbe.

A beruházások kapcsán a fizetendő áfa összegét besoroltuk a megfelelő kormányzati funkciók alá.