Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 05- 2020. 11. 28

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről

2013.09.05.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a polgármesteri hivatalra, továbbá az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, költségvetésüket maguk határozzák meg.

2. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek címrendjét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat), az önállóan működő költségvetési szerv (a Fertőrákosi Óvoda) külön-külön alkotnak egy-egy címet, melyen belül külön alcímen szerepelnek.

3. § (1) A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 285.173.893,- Ft-ban, kiadási főösszegét ennek megfelelően ugyancsak 285.173.893,- Ft-ban állapítja meg

(2) Az Önkormányzat összes tartalékának összegét az Áht. 23 § (3) bekezdésnek megfelelően 37.257.431,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül

a) az általános tartalék összegét 6.011.879,- Ft-ban;

b) a céltartalék összegét 10.000.000,- Ft-ban;

c) a pályázati alap összegét 9.616.268,- Ft-ban;

d) a képviselői és alpolgármesteri alap összegét 5.400.000,- Ft-ban;

e) a közműfejlesztési alap összegét 2.900.000,- Ft-ban;

f) az idegenforgalmi tartalék összegét 406.200,- Ft-ban;

g) az „Első lakáshoz jutás” támogatást 500.000,- Ft-ban;

h) a „Krízis alap több intézménynek” tartalék összegét 500.000,- Ft-ban;

i) a környezetvédelmi alap tartalék összegét 1.702.314,- Ft-ban;

j) a Vízmű fejlesztési alap összegét 220.770,- Ft-ban határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. sz. melléklete; a kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szakfeladatok szerinti részletezésben a 3. sz. melléklete tartalmazza. A 4. sz. melléklet a bevételeket bevételi főcsoportonként cím – alcím bontásban szemlélteti.

(2) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető feladat alapú finanszírozás és támogatások, valamint a helyi adók bevételi előirányzatának részletezését az 5. sz. melléklet mutatja. A bevételi – kiadási előirányzat egyensúlya érdekében 115.482.751,- Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele válik szükségessé.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A 7. sz. melléklet részletezi a kiadásokat a különböző költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerint.

(5) Éven túli kötelezettségvállalás, illetve idegen pénzeszköz felhasználás nem szerepel a tervezett adatok között.

5. § (1) Az önkormányzat és szervei által foglalkoztatottak 2013. január 1-i engedélyezett létszámát a 8. sz. melléklet rögzíti, 18 fő teljes-, és 7 fő részmunkaidős munkavállalóval. A közfoglalkoztatottak létszáma előreláthatólag 2 fő lesz éves szinten.

(2) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Fertőrákosi Óvoda költségvetését intézményi szinten és kiemelt előirányzatonként a 9. sz. melléklet mutatja be.

6. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az egyes kiemelt előirányzatokon belül kezdeményezhetnek.

(2) Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap kezelője az Önkormányzat részére 1.000.000,- Ft-nál nagyobb összegű pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Pénzügyi Bizottság dönt a Polgármester előterjesztése alapján.

7. § (1) A betöltetlen álláshelyből, feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására bármely intézmény esetében csak a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

8. § (1) A Képviselő-testület a jelen költségvetési évben a jelen rendelet elfogadásáig hozott Rendkívüli intézkedési tervben meghatározottakat jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, valamint a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

a) a felhalmozási és felújítási feladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás, valamint a környezetvédelmi alap más célú átmeneti felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn;

b) a jóváhagyott pályázati (önkormányzati – intézményi) önrész odaítélésének, illetve a környezetvédelmi alap cél szerinti felhasználásának jogát a Polgármesterre ruházza át;

c) a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a szociálpolitikai ellátások vonatkozásában a Képviselő-testület magának tartja fenn;

d) a polgármester saját hatáskörben 500.000,- Ft értékhatárig rendelkezik hatáskörrel.

(3) Az előző bekezdésben nem szabályozott esetekben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – e rendeletben meghatározott – bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére, valamint a lekötött pénzeszközök felszabadítására a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület jogosult.

(7) A költségvetési szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mellékletek (1. – 9. sz. melléklet)

1. melléklet

üres cím

Fertőrákos Községi Önkormányzat Költségvetési Címrendje

Címszám

Alcímszám

Szakfeladat szám

Cím, alcím megnevezése

1.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

1.

Fertőrákosi Önkormányzat

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

382101

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

521110

Út, autópálya építése

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000

Zöldterület-kezelés

841112

Önkormányzati jogalkotás

841114

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek.

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126

Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841401

Önkormányzatok közbeszerzési elj. lebony. összefüggő szolg.

841402

Közvilágítás

841403

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901

Önkormányzatok, valamint térségi társulások elszámolásai

841902

Központi költségvetési befizetések

842155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

843044

Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111

Rendszeres szociális segély

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129

Egyéb önkormányzati esetei pénzbeli ellátások

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889201

Gyermekjóléti szolgáltatás

889921

Szociális étkeztetés

889924

Családsegítés

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Közhasznú foglalkoztatás

890509

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

910123

Könyvtári szolgáltatások

910421

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés

2.

Polgármesteri Hivatal

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

882111

Rendszeres szociális segély

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Közhasznú foglalkoztatás

2.

Önállóan működő intézmény

1.

Fertőrákosi Óvoda

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

851000

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

851011

Óvodai nevelés, ellátás

851012

Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése

851013

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

3.

1.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

841127

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

841127

Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2. melléklet

üres cím

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működést szolgáló bevételek

2013.évi ei.

Működési kiadások

2013.évi ei.

Intézményi működési bevételek

19 399

Személyi juttatások

52 142

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

45 792

Munkaadókat terhelő járulék

13 213

Helyi adók

45 231

Dologi jellegű kiadások

63 404

Átengedett bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 295

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

561

Tám.értékű működési célú pénzeszk.átadás

5 112

Támogatások:

78 485

Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre

4 471

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Működési célú hitel visszafizetése

Normatív támogatások

Működési célú tartalék

Központosított támogatások

Általános tartalékok

6 012

Feladatfinanszírozás

78 485

Idegenforgalmi adóból származó céltartalék

406

Működési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről

5 350

Képviselői, alpolgárm. Alapok

5 400

ebből: OEP-től (TB. alapoktól)

5 350

Környzetvédelmi alap tartalék

1 702

Működési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Fejlesztési célú tartalék Járda építésre

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

Pályázati alap

9 616

ÁFA visszatérülés

5 477

Közműfejlesztési alap

3 121

Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre

14 391

Első lakáshoz jutási alap

500

Működési célú hitel

Krízis alap több intézménynek

500

Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése

Működési bevételek összesen

168 894

Működési kiadások összesen

168 894

Felhalmozást szolgáló bevételek

Felhalmozási kiadások

Helyi adó, átengedett bevétel

7 723

Felújítási kiadások

83 201

Központi támogatás (Informatikai fejlesztésre)

Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja

22 464

Címzett támogatás

Beruházási kiadások

79

Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése, bérlet

Beruházások előzetes ÁFÁ-ja

21

Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFÁ-ja

Pénzügyi befektetések

Üzemeltetésből koncesszióból származó bevétel

2 276

Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. belülre

Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről

Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre

Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről

Fejlesztési célú hitel visszafizetés, kamat

Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre

95 766

Előző évi vállalk. eredmény igénybev. fejlesztésre

Fejlesztési célú hitel

Rövid lejáratú értékpapír értékesítése

Gázközművagyon utáni értékpapír értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

105 765

Felhalmozási kiadások összesen

105 765

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

274 659

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

274 659

3. melléklet

adatok e Ft

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

2013 összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

ellenőrzés

KÖZUTAK FENNTARTÁSA

786

786

786

ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

1 224

1 224

1 224

ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

2 754

2 754

2 754

ÓVODAI NEVELÉS

27 156

27 156

27 156

ÖNK. IGAZGATÁSI TEV.

212 754

185 947

4 540

22 267

212 754

ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS

2 053

2 053

2 053

KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁS

3 014

3 014

3 014

GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK

5 945

5 945

5 945

IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

100

100

100

KÖZTEMETŐ GONDOZÁS

795

795

795

SAJÁT.v. BÉRELT ING. HASZNOSÍTÁSA

6 974

6 974

6 974

HOZZÁJÁRULÁS A PÉNZBELI SZOC.ELL.

2 239

2 239

2 239

ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA

6 313

3 319

2 994

6 313

NYILV.KÖNYVTÁRI FELADATOK TÁM.

2 552

2 552

2 552

ÖSSZESEN

274 659

237 884

7 534

29 241

274 659

4. melléklet

adatok e Ft

CÍM-ALCÍM SZÁM

CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉSE

2012.

2013.

1.

ÖNÁLLÓAN MŰK. ÉS GAZD. KTV. SZERV.

1.1.

ÖNKORMÁNYZAT

intézm. mük. bev.

14 067

sajátos müködési bev.

60 167

53 169

felhalmozási és tőkejell.bev.

20 284

5 477

sajátos felhalmozási bev

költségvetési tám.

94 845

pénzmaradvány

120 657

110 157

ÖSSZESEN

310 020

168 802

ZÖLDTERÜLET GAZD.KAPCS.FELADAT

feladatfinanszírozás

2 053

KÖZVILÁGÍTÁS FENNTART. TÁMOGATÁSA

feladatfinanszírozás

3 014

GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK

támogatás értékü mük. bev.

5 250

5 250

IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

támogatás értékü mük.bev.

100

100

KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTART.

feladatfinanszírozás

0

786

EGYÉB KÖTELEZŐ ÖNKORM.FEL.TÁM

feladatfinanszírozás

6 045

SAJÁT v. BÉRELT INGT. HASZNOS.

intézm.mük.bev.

7 076

6 974

Egyéb sajátos bevétel

1 559

6 276

ÖSSZESEN

8 635

13 250

KÖZTEMETŐ GONDOZÁS

intézm. mük. bev.

794

795

KÖNYVTÁRI FELADATOK TÁMOGATÁSA

feladatfinanszírozás

0

2 552

ISKOLAI INTM. ÉTKEZTETÉS

feladatfinanszírozás

2 754

ÓVODAI INTÉZM ÉTK.

feladatfinanszírozás

1 224

HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOC.ELL.

feladatfinanszírozás

2 239

ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA

feladatfinanszírozás

6 313

46 374

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

215 176

1.2.

Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek

131

Pénzmaradvány

2 332

Hivatali létszám alapján feladatfinansz.

27 343

POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

29 806

2.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

2.1.

Óvoda Fertőrákos

feladatfinanszírozás

9 171

28 380

önkormányzati finanszírozás

1 297

ÓVODA MINDÖSSZESEN:

29 677

274 659

5. melléklet

ezer Ft

MEGNEVEZÉS

2012

2013

Támogatásértékű működési bev OEP

5 350

5 350

Támogatásértékű működési bev állami pénzalapt

Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól

Támogatásértékű működési bevétel non-profit szervezet.

Támogatásértékű működési bevétel magánszermélytől

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

5 350

5 350

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

0

0

Igazgatási szolgálatások díjbevétele

Árú és készletértékesítés

Szolgáltatások

Egyéb sajátos bevételek

695

1 589

Bérleti díjak

166

5 398

Intézményi ellátási díjak

1 674

Továbbszámlázott szolgáltatás

SAJÁT BEVÉTEL

2 535

6 987

ÁHT kívülről származó kamatbevétel

1 000

2 000

ÁHT kívülről származó műk.c.pénzeszköz átvétel

3 000

4 000

ÁFA visszatérülés

5 231

5 477

Kiszámlázott ÁFA

11 829

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

23 595

18 464

Építményadó

3 858

3 705

Telekadó

11 440

15 657

Magánszemélyek kommunális adója

7 969

7 830

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 900

2 494

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

Iparűzési adó

14 500

15 545

HELYI ADÓK ÖSSZESEN

39 667

45 231

Pótlékok, birságok

1 000

561

Személyi jövedelemadó helyben mar.része

15 534

0

Jövedelemkülönbség mérséklésre

56 313

0

Gépjárműadó

18 000

7 162

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

90 847

7 723

Talajterhelési díj

1 500

0

Önkormányzati helyiségek bérbeadás bevétele

3 912

6 974

Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÜK.BEV.

5 412

6 974

Egyéb önk.vagyon koncessz. szárm.bev.

20 284

2 276

ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE JELL.BEV.

20 284

2 276

Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött

9 171

Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött

42 382

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

51 553

Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.ell.

10 428

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támogatása

31 134

Településüzemeltetéshez kapcs.feladatell.támogatása

5 852

Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása

6 045

Pénzbeli szoc.ellátásokhoz hozzájárulás

2 239

Üdülőhelyi feladatok támogatása

3 319

Nyilvános könyvtári feladatok támogatása

2 552

Általános feladatok támogatása

27 343

ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSGV.TÁM. ÖSSZ.

61 981

78 485

Előző évi maradvány

118 320

110 157

ÖSSZES BEVÉTEL

365 456

274 659

6. melléklet

eFt

MEGNEVEZÉS

2013 összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

államigazgatási feladat

ellenőrzés

Rendszeres személyi juttatások

47 337

31 281

0

16 056

47 337

Nem rendszeres személyi juttatások

3 513

2 435

0

1 078

3 513

Külső személyi juttatások

1 292

1 252

0

40

1 292

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

52 142

34 968

0

17 174

52 142

TB-járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás

0

Szociális hozzájárulás

13 213

8 797

0

4 416

13 213

Dologi kiadások áfa nélkül

70 414

65 094

0

5 320

70 414

Dologi kiadások áfa-ja

9 108

6 427

0

2 682

9 108

Egyéb folyó kiadások

9 941

9 727

0

214

9 941

Előző évi maradvány visszafizetése

0

Támogatásértékű működési kiadások önkormányzatnak

6 309

6 309

0

0

6 309

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak

0

Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetenek

3 650

0

3 650

0

3 650

Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

821

821

0

0

821

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

3 295

2 175

890

230

3 295

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

Kamatkiadások

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

116 751

99 349

4 540

12 862

116 751

Felújítások

83 201

83 201

0

0

83 201

Intézményi beruházási kiadások

79

79

0

0

79

Beruházások, felújítások áfa-ja

22 486

22 486

0

0

22 486

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

105 766

105 766

0

0

105 766

KIADÁSOK ÖSSZESEN

274 659

240 083

4 540

30 036

274 659

7. melléklet

adatok e Ft

Szakfeladat szám

Megnevezés

2012

2013

POLGÁRMESTERI HIVATAL

személyi juttatás

29 305

17 174

munkaadókat terh. járulék

7 426

4 416

dologi kiadások

8 536

8 002

egyéb folyó kiadások

514

214

müködéscélú pe. átadás

0

felhalmozás célú pe. átadás

0

felhalmozási kiadások

0

általános tartalék

0

ÖSSZESEN

45 781

29 806

ÖNKORMÁNYZAT

személyi juttatás

6 666

15 353

munkaadókat terh. járulék

1 532

3 704

dologi kiadások

47 854

25 466

egyéb folyó kiadások

15 347

9 677

müködéscélú pe. átadás

12 437

14 074

felhalmozás célú pe. átadás

felhalmozási kiadások

86 343

105 666

általános tartalék

54 313

37 257

Iskolai intézm. étkeztetés

dologi kiadások

3 810

2 754

Óvodai intézm. étkeztetés

dologi kiadások

3 973

1 224

ÖSSZESEN

232 275

215 176

ÓVODA

személyi juttatások

19 031

19 615

munkaadókat terhelő járulékok

4 703

5 093

dologi kiadások

3 980

4 819

egyéb folyó kiadások

218

50

felhalmozási kiadások

100

ÖSSZESEN

27 932

29 677

MINDÖSSZESEN:

305 988

274 659

8. melléklet

Engedélyezett létszámkeret2013. JANUÁR 1-TŐL

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege

Teljesmunka-idős (fő)

Részmunka-idős (fő)

Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz

Összesen

2013.évi ei.

2013.évi ei.

2013.évi ei.

Polgármesteri Hivatal

Vezető (jegyző)

1

Ügyintéző

4

Fizikai foglalkoztatott

1

0,5

5,5

Óvoda

Magasabb vezető

1

Vezető

Beosztott óvónő

5

Dajka

3

Fizikai foglalkoztatott

1

0,5

9,5

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1

0,5

Könyvtáros

1

0,5

Város- és községgazdálkodás

2

1

0,5

Közfoglalkoztatott

2

0,5

6,5

Összes létszám

18

7

3,5

21,5

9. melléklet

Fertőrákosi Óvoda 2013. évi költségvetése

Bevételek:

központi támogatás:

28 380 000

saját bevétel:

0

önkormányzati támogatás:

1 296 829

összesen:

29 676 829

Kiadások:

személyi juttatások:

19 615 200

munkaadókat terh.jár.

5 092 794

dologi kiadások:

4 868 820

beruházás

100 015

összesen:

29 676 829

Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Bevételek:

központi támogatás:

27 342 600

saját bevétel:

131 010

önkormányzati számla:

2 332 180

összesen:

29 805 790

Kiadások:

személyi juttatások:

17 173 867

munkaadókat terh.jár.

4 416 151

dologi kiadások:

8 215 772

összesen:

29 805 790

Fertőrákosi Önkormányzat 2013.évi költségvetése

Bevételek:

központi támogatás:

22 800 943

saját bevétel:

73 080 250

önkormányzati számlák:

113 150 571

OEP támogatás

5 350 000

köztemető fenntartás:

794 510

összesen:

215 176 274

Kiadások:

személyi juttatások:

15 353 230

munkaadókat terh.jár.

3 704 299

dologi kiadások:

76 378 663

beruházások

0

felújítások

105 665 668

egyéb kiadások

14 074 414

összesen:

215 176 274

Mindösszesen:

bevételek

274 658 893

kiadások

274 658 893

egyenleg

0