Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat  2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő 

 összegét 494.686.955,--   forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

tonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                 288.650.212,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                              154.073.661,-Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                 65.362.010,-Ft       

ac) működési bevételek                                                                                   69.214.541,-Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0     Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                            20.000.000,-Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                       20.000.000,-Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                         0      Ft      

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0      Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         186.036.743,-Ft

     ca) belföldi értékpapírok bevételei                                                                  70.000.000,-Ft        

     cb) maradvány igénybevétele                                                                         116.036.743,-Ft      

    (2) Az önkormányzat  2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                  199.915.707,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                     17.621.135,-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    4.046.709.-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                          81.831.548,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        8.550.000,-Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                  87.866.315,-Ft

           ebből tartalék:                                        56.513.130,--Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                           195.080.684-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                            123.818.184,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                 68.262.500,-Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               3.000.000,-Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                            99.690.564,-Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           4.873.808,-Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                         94.816.756.-Ft

      4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                      219.435.671,-Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                            275.251.284,-Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                             0        Ft.

       (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                        219.435.671,-Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                              275.251.284,-Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                              0         Ft.

       5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre  – közfoglalkoztatottak nélküli –

        létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

   a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

   (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

   6. § (1) Az önkormányzat  költségvetésében az általános tartalék 39.195.420,-Ft,

   a céltartalék 17.317.710,-Ft. A céltartalék  tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát

   1.562.743,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.754.967,-Ft.

4. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2019. évi költségvetése

       7. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési kiadási és

       bevételi fő összegét 43.926.527,--   forintban állapítja meg.

   8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-

   tonként:

   a) Működési bevételek összesen:                                                                  2.701.656-Ft

   aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                               2.701.656,-Ft

   ab) közhatalmi bevételek                                                                                         0         Ft

   ac) működési bevételek                                                                                           0         Ft

   ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                  0         Ft

   b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                     0        Ft

   ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                 0         Ft

   bb)  felhalmozási bevételek                                                                                     0         Ft

   bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             0        Ft

       c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                         41.224.871,-Ft

       ca) maradvány igénybevétele                                                                           2.307.994,-Ft

       cb) központi, irányító szervi támogatás                                                         38.916.877,-Ft

    (2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   43.926.527,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    33.354.153,-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   6.829.874,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           3.742.500,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 0       Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                             0       Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                        0     Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                         0     Ft

      bb) Felújítások                                                                                                            0     Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0     Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                        0     Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     0      Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                    0      Ft

  9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

  a) a kötelező feladatok bevételei:                                      38.916.877,- Ft,

  b) az önként vállalt feladatok bevételei:                              5.009.650, -Ft,

  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           0        Ft.

       (2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

   a) a kötelező feladatok kiadásai:                                       38.916.877,- Ft,

   b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                               5.009.650,- Ft,

   c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                             0        Ft.

    10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  2019. évre – közfoglalkoztatottak

    nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7,0  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2019.  költségvetése

       11. § A képviselő-testület az Óvoda 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 57.518.981,-   forintban állapítja meg.

 12. § (1) Az Óvoda  2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen:                                                                              0        Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről                                                           0        Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                                             0        Ft

ac) működési bevételek                                                                                               0        Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0        Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen:                                                                        0        Ft

ba)  felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                     0       Ft

bb)  felhalmozási bevételek                                                                                         0        Ft

bc)  felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                 0       Ft

     c) Finanszírozási bevételek összesen:                                                           57.518.981,-Ft

     ca) maradvány igénybevétele                                                                              1.619.102,-Ft

     cb) központi, irányító szervi támogatás                                                            55.899.879,-Ft

    (2) Az Óvoda 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

     a) Működési kiadások összesen:                                                                   57.018.981,-Ft

     aa) Személyi juttatások                                                                                    42.325.889.-Ft

     ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   8.901.892,-Ft

     ac) Dologi kiadások                                                                                           5.791.200,-Ft

     ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                               0         Ft

     ae) Egyéb működési célú kiadások                                                                           0         Ft

      b) Felhalmozási kiadások összesen:                                                                 500.000,-Ft  

      ba) Beruházások                                                                                                  500.000,-Ft

      bb) Felújítások                                                                                                         0         Ft

      bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    0          Ft

      c) Finanszírozási kiadások összesen                                                                     0         Ft

      ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                  0         Ft

      cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                                 0         Ft

13.§(1) Az óvoda összesített bevételeiből

       a) a kötelező feladatok bevételei:                                        57.518.981,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      0          Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                          0          Ft.

           (2) Az óvoda összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai:                                          57.518.981,-Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                       0           Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                           0           Ft.

    14. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

     a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete     200.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése:   10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

18. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

(2) Fertőrákos Községi Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben az alábbiak szerint várhatóak:

19. § E rendelet 2019. február 19. napján 16 óra 30 perckor lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

.........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. február 19-én 16 óra 25 perckor kihirdettem.

Kelt: Fertőrákos, 2019. 02. 19.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző