Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 16:30

a 2021. évi zárszámadás elfogadásáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. melléklethez

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi feltételeit folyamatosan, anyagi forrásainknak megfelelően tovább fejlesztjük. Burkolatfelújítások történtek több helyen (966 e Ft). A vízelvezető árok építése a Kiserdő utcában megtörtént (483 e Ft). A Malom utcában és a Rét utcában a közvilágítást bővítettük (5.052 e Ft).

2. A személyi feltételek megfelelőek, az önkormányzati szakfeladatokat ellátók a szükséges képesítésekkel rendelkeznek, a köztisztviselők képzettsége az előírásoknak megfelelő. A hivatali teendőket a jegyzőn kívül 6 fő teljes munkaidős dolgozó látja el (1 fő bérének 50 %-át az iskola megtéríti). Az óvodai nevelési feladatokat a vezetőn kívül 6 fő óvónő, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka és egy részmunkaidős technikai alkalmazott végzi. A szeptembertől működő bölcsődében a feladatokat 1 fő felsőfokú és 2 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő látja el. Az önkormányzati feladatokat a polgármester irányításával 4 fő teljes munkaidős és 4 fő részmunkaidős alkalmazott látja el, pályázati támogatásból 1 fő közösségszervezőt foglalkoztatunk. Ezen kívül az egyéb feladatokat (Mithrasz szentély üzemeltetése) megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók végzik.

3. Az önkormányzat 2020. évben elnyert regionális fejlesztési támogatásból (TOP pályázat) a 12 férőhelyes Bölcsőde építését befejezte (2021. évi kifizetés 53.658 e Ft), a Bölcsőde szeptember 01.-től működik. 2020. évi Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból a Fő utca 190. sz. alatt szolgálati lakást alakítottunk ki (20.577 e Ft). 2021. évi Magyar Falu Program keretében támogatást kaptunk önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztésére (közösségi tér kialakítása 5.000 e Ft), közösségszervező foglalkoztatására (3.828 e Ft) és kommunális eszköz beszerzésére (7.355 e Ft). A Főzőkonyha felújítására beadott utófinanszírozott pályázatra 2021. évben 9.121 e Ft érkezett be.

4. Az alapfokú oktatási feladatokat a 3 csoportos óvoda és a 8 osztályos általános iskola látja el. Az egészségügyi alapellátást háziorvos, házi gyermekorvos, fogászat látja el vállalkozás keretében, a védőnő közalkalmazottként látja el a szolgálatot.

Közoktatási megállapodást, valamint a szociális feladatok ellátására szerződést sem egyházi, sem más nem állami fenntartóval nem kötöttünk.

1. 2021-ben a belső ellenőrzést társulás tagjaként társulási megállapodással láttuk el.

2. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 2006. végén jelentős szociális feladatokat vállalt át az önkormányzatoktól (gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, támogató szolgálat), a gyakorlati tapasztalatok jók. Ez az együttműködés 2013. július 01-től módosult a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozással. Az együttműködés szoros, az önkormányzat épületében külön irodát biztosít a szociális alkalmazottaknak. A társulást 1.029 e Ft-tal támogatta az Önkormányzat. Az Orvosi Ügyelet ellátására alakult társulás tagja vagyunk, melynek keretében 1.648 e Ft támogatást nyújtottunk ezen feladatok ellátására.

3. Az oktatási intézmények közül a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptember 1-től a Német Önkormányzat irányítása alá tartozik. Így az iskola jelentős többletforráshoz jutott, fejlesztése, karbantartása folyamatos.

4. Rendkívüli esemény nem befolyásolta az előirányzatok felhasználását.

5. Községünkben Német Nemzetiségi Önkormányzat működik, az önkormányzattal való kapcsolatunk jó. A Német Önkormányzat irányítja az Iskola működését, kulturális eseményeket, nyelvi tanfolyamot szervez, más országbeli kapcsolatait hatékonyan ápolja.

6. Munkahelyteremtő intézkedésre nem került sor, a munkanélküliség aránya az országos szinthez képest alacsony.

1. A bevételi források és azok teljesítése

Az 1.sz. melléklet alapján:

Állami támogatások	232.091.595 Ft
Közhatalmi bevételek (helyi adók)	54.417.198 Ft
Egyéb saját bevételek	94.142.680 Ft
2022. évi támogatási előleg	7.457.173 Ft
Előző évek maradványa	211.410.689 Ft
Összesen:	599.519.335 Ft

Az önkormányzat saját bevétele (148.559.878 Ft) az előző évek mértékéhez hasonlóan alakult 2021-ben is. A saját bevételek, az előző évekhez képest több állami támogatás, a pályázati támogatások, valamint az előző években felhalmozott tartalék biztosítja a község anyagi helyzetének stabilitását.

1. A kiadások alakulása

Az 1.sz. melléklet alapján elmondható, hogy

1. Az önkormányzat alapvető működése biztosítva volt, a tervezett kiadásokat a bevételek fedezték, a fejlesztéseket beterveztük.

2. Intézmény átszervezés, feladatmegszűnés, összevonás az év folyamán nem volt. A dologi kiadások összességében az eredeti szinten maradtak.

3. A kötelező egészségügyi ellátást vállalkozásokkal biztosítjuk. Az intézmények állagának fenntartását folyamatosan biztosítjuk, mindezek fedezetére saját forrásokat használtunk fel.

4. A szennyvízközmű jó hatékonysággal, 75 %-os kihasználtsággal működik. A szennyvíz a soproni közműbe kerül visszaforgatásra.

1. A maradványok változásának tartalma és okai

1. Az önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet.

2. A költségvetési maradvány 86.472.722 Ft. Az önkormányzat maradványa: 84.995.848 Ft (kötelezettséggel terhelt 7.457.173 Ft a decemberben kiutalt 2022. évi támogatási előleg visszafizetése), az óvoda maradványa 857.488 Ft, a polgármesteri hivatal maradványa 619.386 Ft.

1. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

1. 30.000 e Ft értékű kincstárjeggyel rendelkezünk.

2. Hitelfelvételre nem volt szükség.

3. Hitelállományunk nincs.

4. Önkormányzatunk nem bocsátott ki kötvényt, és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

5. Adósságkonszolidációra nem került sor önkormányzatunk vonatkozásában.

1. A vagyon alakulása

1. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke 2.148.767.630 Ft.

2. A betervezett ingatlan-értékesítések megvalósultak.

3. A tárgyi eszközök állapota megfelelő.

4. A működési kiadások alapvetően egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem volt.

5. A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt-ben 1,26 %-os részesedéssel rendelkezünk.