Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2022. évi zárszámadás elfogadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.24.
a 2022. évi zárszámadás elfogadásáról
Végső előterjesztői indokolás
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
1. A személyi feltételek megfelelőek, az önkormányzati szakfeladatokat ellátók a szükséges képesítésekkel rendelkeznek, a köztisztviselők képzettsége az előírásoknak megfelelő. A hivatali teendőket a jegyzőn kívül 6 fő teljes munkaidős dolgozó látja el (1 fő bérének 50 %-át az iskola megtéríti). Az óvodai nevelési feladatokat a vezetőn kívül 6 fő óvónő, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka és egy részmunkaidős technikai alkalmazott végzi. A bölcsődei feladatokat 1 fő felsőfokú és 2 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő látja el. Az önkormányzati feladatokat a polgármester irányításával 4 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős alkalmazott látja el, pályázati támogatásból 1 fő közösségszervezőt foglalkoztatunk. Ezen kívül az egyéb feladatokat (Mithrasz szentély üzemeltetése) megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók végzik.
2. Az alapfokú oktatási feladatokat a 3 csoportos óvoda és a 8 osztályos általános iskola látja el. Az egészségügyi alapellátást háziorvos, házi gyermekorvos látja el vállalkozás keretében, a védőnő közalkalmazottként látja el a szolgálatot.
Közoktatási megállapodást, valamint a szociális feladatok ellátására szerződést sem egyházi, sem más nem állami fenntartóval nem kötöttünk.
1. Községünkben Német Nemzetiségi Önkormányzat működik, az önkormányzattal való kapcsolatunk jó. A Német Önkormányzat irányítja az Iskola működését, kulturális eseményeket, nyelvi tanfolyamot szervez, más országbeli kapcsolatait hatékonyan ápolja.
2. Az oktatási intézmények közül a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptember 1-től a Német Önkormányzat irányítása alá tartozik. Így az iskola jelentős többletforráshoz jutott, fejlesztése, karbantartása folyamatos.
3. TOP Plusz pályázat keretében a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde óvodai férőhelybővítésére 55.497.976.- Ft támogatást nyertünk, melyből kialakításra kerül az Óvoda 4. csoportszobája. 2021. évi Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból kommunális eszközök (traktor, fűkasza) beszerzése megtörtént (1.944.800.- Ft). 2022. évi Magyar Falu Program keretében támogatást kaptunk szolgálati lakás kialakítására a Pataki István u. 16. sz. alatti épületben (39.999.997.- Ft). Magyar Falu Program keretében szintén támogatást kaptunk közösségszervezéshez kapcsolatos eszközbeszerzésre és a közösségszervező bértámogatására (5.525.599.- Ft), a támogatásból mobilszínpadot vásároltunk, továbbá a közösségszervező bére ebből és a 2021. évben elnyert támogatásból az év során biztosítva volt. A Főzőkonyha felújítására beadott utófinanszírozott pályázatra 2022. évben 7.386.622.- Ft érkezett be.
4. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi feltételeit folyamatosan, anyagi forrásainknak megfelelően tovább fejlesztjük. Burkolatfelújítások történtek több helyen (816 e Ft). A Szent Sebestyén és a Manőver utcákban mart aszfaltozás volt (1.270 e Ft). A Polgármesteri Hivatal udvarán házasságkötő pavilont építtettünk (1.929 e Ft), ezzel párhuzamosan megújult a zöldterület, az udvari járda és a kerítés is (5.220 e Ft). A Főzőkonyha zsírfogójának és szennyvízaknájának munkálatai 3.735 e Ft-ot tettek ki.
5. A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 2006. végén jelentős szociális feladatokat vállalt át az önkormányzatoktól (gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, támogató szolgálat), a gyakorlati tapasztalatok jók. Ez az együttműködés 2013. július 01-től módosult a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozással. Az együttműködés szoros, az önkormányzat épületében külön irodát biztosít a szociális alkalmazottaknak. A társulást 2.145.672.- Ft-tal támogatta az Önkormányzat.
6. 2022-ben a belső ellenőrzést társulás tagjaként társulási megállapodással láttuk el.
7. Rendkívüli esemény nem befolyásolta az előirányzatok felhasználását.
8. Munkahelyteremtő intézkedésre nem került sor, a munkanélküliség aránya az országos szinthez képest alacsony.
1. A bevételi források és azok teljesítése
Az 1.sz. melléklet alapján:
Állami támogatások |
336.382.976 Ft |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
53.570.290 Ft |
Egyéb saját bevételek |
120.388.611 Ft |
2023. évi támogatási előleg |
9.080.172 Ft |
Előző évek maradványa |
86.472.722 Ft |
Összesen: |
605.894.771 Ft |
Az önkormányzat saját bevétele (173.958.901 Ft) az előző évek mértékéhez hasonlóan alakult 2022-ben is. A saját bevételek, az előző évekhez képest több állami támogatás, a pályázati támogatások, valamint az előző években felhalmozott tartalék biztosítja a község anyagi helyzetének stabilitását.
1. A kiadások alakulása
Az 1.sz. melléklet alapján elmondható, hogy
1. Az önkormányzat alapvető működése biztosítva volt, a tervezett kiadásokat a bevételek fedezték, a fejlesztéseket beterveztük.
2. Intézmény átszervezés, feladatmegszűnés, összevonás az év folyamán nem volt. A dologi kiadások összességében az eredeti szinten maradtak.
3. A kötelező egészségügyi ellátást vállalkozásokkal biztosítjuk. Az intézmények állagának fenntartását folyamatosan biztosítjuk, mindezek fedezetére saját forrásokat használtunk fel.
4. A szennyvízközmű jó hatékonysággal, 75 %-os kihasználtsággal működik. A szennyvíz a soproni közműbe kerül visszaforgatásra.
1. A maradványok változásának tartalma és okai
1. Az önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet.
2. A költségvetési maradvány 164.925.700 Ft. Az önkormányzat maradványa: 161.245.527 Ft (kötelezettséggel terhelt 9.080.172 Ft a decemberben kiutalt 2023. évi támogatási előleg visszafizetése), az óvoda maradványa 1.713.162 Ft, a polgármesteri hivatal maradványa 1.967.011 Ft.
1. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalma, okai, ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása
1. 50.000 e Ft értékű kincstárjeggyel rendelkezünk.
2. Hitelfelvételre nem volt szükség.
3. Hitelállományunk nincs.
4. Önkormányzatunk nem bocsátott ki kötvényt, és kötvényállománnyal nem rendelkezik.
5. Adósságkonszolidációra nem került sor önkormányzatunk vonatkozásában.
1. A vagyon alakulása
1. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke 2.248.047.262 Ft.
2. 3 db ingatlanunkat 5.850 e Ft értékben értékesítettünk.
3. A tárgyi eszközök állapota megfelelő.
4. A működési kiadások alapvetően egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem volt.
5. A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt-ben 1,26 %-os részesedéssel rendelkezünk.