Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 03. 12- 2014. 03. 17
Harka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
2013.03.12.
Hivatkozva a 2013. évi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV.törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24. §.-a alapján az Önkormányzat a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és önállóan működő intézményeire terjed ki.
Önkormányzat Harka önállóan működő és gazdálkodó szerv
Önkormányzat Hivatala önállóan működő szerv
Kerekerdő Óvoda Harka önállóan működő szerv
A Képviselő-testület az Önkormányzat:
a-/kiadási előirányzatainak főösszegét 105.405.-e Ft-ban
b-/bevételi előirányzatainak főösszegét 105.405.-e Ft-ban állapítja meg.
Az Önkormányzat a 2013.évi összevont költségvetési bevételeinek forrásonkénti,jogcím csoportonkénti,működési,felhalmozási cél szerinti részletezését, a gördülő tervezést megalapozó 2 év várható előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § Költségvetési kiadások
Az Önkormányzat működési,fenntartási kiadási előirányzatait,kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
-Személyi juttatások 48.376.-e Ft
-Munkaadót terhelő járulékok 12.549.-e Ft
-Dologi,folyó kiadás 35.497.-e Ft
-Szociális juttatás 1.269.-e Ft
-Működési tartalék 6.208.-e Ft
-Felhalmozás,felújítás 1.506.-e Ft
6. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként,a felújítást célonként az 5. számú melléklet mutatja be.
Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs-általános működési tartalékot 6.208.-eFt összegben tervez.
8. § Az önállóan működő szervek közül :
Önkormányzat Harka ÖMG és szakfeladatainak költségvetését a 4.számú melléklet tartalmazza.
A Napköziotthonos Óvoda ,Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő intézmények és szakfeladataik kiadási és bevételi előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
A működési és felhalmozási cél szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.
11. § A szociálpolitikai juttatások jogcímeit, összegét a 6.számú melléklet mutatja be.
12. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készült előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. és 8. számú melléklet részletezi.
13. § A költségvetési létszámkeret
1-/ A Képviselő-testület a létszámkeretet 22 főben állapítja meg-
2./ Az engedélyezett létszámkeret önállóan működőként:
a.)napköziotthonos óvoda 11,5 fő
b.)Önkormányzat hivatala 6 fő
14. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
15. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Az év közben beérkezett központi előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.(VI.30 és XII.30. állapot szerint)
16. § A Képviselő-testület a tartalék előirányzat feletti rendelkezési jogát fenntartja,a tartalék előirányzat felhasználása költségvetési rendeletmódosítást von maga után.
A Költségvetési szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatók.
A Képviselő-testület a szociális ellátások folyamatos biztosítása érdekében,az év közben jelentkező
váratlan kiadások,vagy azonnali ellátást igénylő esetekre a polgármester hatáskörébe 500.000.-Ft azaz Ötszázezer Ft tartalék előirányzat felhasználási lehetőséget biztosít. Erről a polgármester a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
1.)A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,de rendelkezéseit 2013-január 1-től kell alkalmazni.
2.)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelethez