Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 3/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 02

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről

2014.03.02.

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. Tv. ( továbbiakban: Áht.) 24. §. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

Az Áht. 67.§. 83) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően állapítja meg:

(1) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 2. számú melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásainak jogcímenkénti kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) . Az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását az 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) . Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) az önkormányzat 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásit 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) az önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(10) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(11) Az önkormányzatnak 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(12) Az önkormányzatnak az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

(13) A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 7.313. ezer forintban hagyja jóvá.

(14) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(15) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét ( tájékoztató kimutatások, mérlegek) a 8. számú melléklet tartalmazza

(16) A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

4. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 11.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 11. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 12. számú melléklet mutatja.

(3) A Polgármesteri Hivatal normatív hozzájárulást nem kap.

(4) A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások előirányzattal nem rendelkezik.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.

(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A Polgármesteri Hivatal felhasználási tervét a 16. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

5. § A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

(1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 17.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 18. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 17. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 18. számú melléklet mutatja.

(3) A Napköziotthonos Óvoda felújítási kiadások előirányzatát a képviselő-testület az idei évben nem tervezi.

(4) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.

(5) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 19. és 20. számú melléklet tartalmazza.

(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 21. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A Napköziotthonos Óvoda felhasználási tervét a 42. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(8) A Napköziotthonos Óvoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(10) A Napköziotthonos Óvoda az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

6. § A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2013. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

1. melléklet¹

1.sz. melléklet 2 2014.pdf

2. melléklet²

2. sz. melléklet 2 2014.pdf

3. melléklet

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
Jogcím	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Működ. Célú p.e Átvétel vállalkozástól	2	2	4



















Összesen:			4

4. melléklet³

3. sz. melléklet 2 2014.pdf

5. melléklet⁴

4. sz. melléklet 2 2014.pdf

6. melléklet⁵

5.sz. melléklet 2 2014.pdf

7. melléklet⁶

6.sz. melléklet 2 2014.pdf

8. melléklet⁷

7.sz. melléklet 2 2014.pdf

8. sz. melléklet 2 2014.pdf

9. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	120 243	100 423	45 289
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	92 433	92 557	37 310
2.1.	Helyi adók	18 717	20 100	28 500
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	72 441	72 107	7 660
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	927	350	1 050
2.5.	Egyéb sajátos bevételek
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	348		100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	27 810	7 866	7 979
3.1.	Áru- és készletértékesítés	14		20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	280	828	1 583
3.3.	Bérleti díj	4 058	5 233	5 306
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 189
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 804	1 505	770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 465	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	76 825	86 731	31 879
5.1.	Normatív hozzájárulások	59 490	57 772	29 787
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok	2 689	23 869
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 646	5 090	2 092
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	43 119	15 814	17 069
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	21 458	15 814	17 069
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 880	15 414	16 669
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5 578	400	400
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	21 661	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	21 661
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	16 249	18 522	18 727
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	16 249	18 522	18 727
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*256 436*	*221 489*	*112 964*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	26 000	26 000	29 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	29 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)		0
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)		0
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)		0
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	282 436	247 489	141 964


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		0	90 710
1.1.	Személyi juttatások			23 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 593
1.3.	Dologi kiadások			19 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások			41 636
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			4 234
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			37 402
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)		0	37 294
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			6 502
2.2.	Felújítások			30 792
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	7 313
4.1.	Általános tartalék			7 313
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*		0	135 318
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)		0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)		0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		0	135 318

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek
3.	Intézményi működési bevételek	3 774	3 774	3 774	3 775	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	3 774	45 289
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 656	2 657	2 657	31 879
5.	Támogatásértékű bevételek	1 425	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 424	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	17 069
6.	Felhalmozási célú bevételek	1 544	1 542	1 544	1 542	1 544	1 542	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	18 522
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Kölcsönök
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	7 367	871	870	872	869	11 032	2 772	871	868	870	868	870	29 000
10.	Finanszírozási célú bevételek
11.	Bevételek összesen:	16 767	10 265	10 267	10 267	10 266	20 426	12 171	10 267	10 265	10 266	10 265	10 267	141 759
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 957	1 957	23 494
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	467	5 593
15.	Dologi kiadások	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	1 665	1 666	19 986
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása
17.	Támogatások, elvonások
18.	Támogatásértékű kiadások	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 670	3 670	3 671	3 670	44 049
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	353	352	353	353	352	353	353	353	353	353	353	353	4 234
20.	Tartalékok	609	609	610	610	610	609	610	610	609	609	609	610	7 314
21.	Hitelek kamatai
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 045	1 543	1 544	1 543	1 544	11 703	3 448	1 543	1 544	1 544	1 544	1 544	37 089
23.	Finanszírozási célú kiadások
24.	Kiadások összesen:	16 767	10 265	10 267	10 267	10 266	20 426	12 171	10 267	10 265	10 266	10 265	10 267	141 759
25.	Egyenleg

11. melléklet⁸

9.sz. melléklet 2 2014.pdf

12. melléklet⁹

10. sz. melléklet 2 2014.pdf

13. melléklet¹⁰

11. sz. melléklet 2 2014.pdf

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése		Polgármesteri Hivatal
			*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	380
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	24 992
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	24 992
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	25 372


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 372
	1.1.	Személyi juttatások	16 449
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836
	1.3.	Dologi kiadások	5 087
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 372

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6

15. melléklet

								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	2012.	2013.	2014.	2014. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			25 372	27 909	30 700	33 770	117 750
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)				25 372	27 909	30 700	33 770	117 750

16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek
3.	Intézményi működési bevételek	32	31	32	32	32	32	32	31	32	32	31	31	380
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei
5.	Támogatásértékű bevételek	2 116	2 114	2 114	2 114	2 114	2 116	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	2 114	25 372
6.	Felhalmozási célú bevételek
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Kölcsönök
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
10.	Finanszírozási célú bevételek
11.	Bevételek összesen:	2 148	2 145	2 146	2 146	2 146	2 148	2 146	2 145	2 146	2 146	2 145	2 145	25 752
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 371	1 371	1 371	1 371	1 371	1 370	1 371	1 371	1 371	1 370	1 371	1 370	16 449
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320	320	319	320	320	319	320	320	320	319	320	319	3 836
15.	Dologi kiadások	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	423	5 087
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása
17.	Támogatások, elvonások
18.	Támogatásértékű kiadások
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.
20.	Tartalékok
21.	Hitelek kamatai
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
23.	Finanszírozási célú kiadások
24.	Kiadások összesen:	2 115	2 115	2 114	2 115	2 115	2 113	2 115	2 115	2 115	2 113	2 115	2 112	25 372
25.	Egyenleg	33	30	32	31	31	35	31	30	31	33	30	33	380

17. melléklet¹¹

12. sz. melléklet 2 2014.pdf

18. melléklet¹²

13. sz. melléklet 2 2014.pdf

19. melléklet¹³

14. sz. melléklet 2 2014.pdf

20. melléklet¹⁴

15. sz. melléklet 2 2014.pdf

21. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre
														*Ezer forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Közhatalmi bevételek
3.	Intézményi működési bevételek	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 080	12 949
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei
5.	Támogatásértékű bevételek	3 627	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	43 480
6.	Felhalmozási célú bevételek
7.	Átvett pénzeszközök
8.	Kölcsönök
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény
10.	Finanszírozási célú bevételek
11.	Bevételek összesen:	4 706	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 702	4 703	56 429

12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	22 296
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536	1 535	1 535	1 535	1 536	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	18 422
15.	Dologi kiadások	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 128	1 129	1 128	13 546
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása
17.	Támogatások, elvonások
18.	Támogatásértékű kiadások
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.
20.	Tartalékok
21.	Hitelek kamatai
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai
23.	Finanszírozási célú kiadások
24.	Kiadások összesen:	4 523	4 522	4 522	4 522	4 523	4 522	4 522	4 522	4 522	4 521	4 522	4 521	54 264
25.	Egyenleg	183	180	180	180	179	180	180	180	180	181	180	182	2 165