Önkormányzati rendelet

1. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 820 228			23 820 228	22 715 852
Normatív jutalmak	K1102	1 272 517			1 272 517	1 263 515
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 189 401			1 189 401	840 125
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000	532 855
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	266 511
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 682 146	0	0	26 682 146	25 618 858
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 572 804			7 572 804	9 771 378
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	1 807 373
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000	191 254
Külső személyi juttatások	K12	7 922 804	0	0	7 922 804	11 770 005
Személyi juttatások	K1	34 604 950	0	0	34 604 950	37 388 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 330 255			7 330 255	7 440 579
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	124 508
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000			2 210 000	2 434 436
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 410 000	0	0	2 410 000	2 558 944
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	29 322
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	451 000			451 000	429 230
Kommunikációs szolgáltatások	K32	451 000	0	0	451 000	458 552
Közüzemi díjak	K331	8 984 069			8 984 069	11 126 251
Vásárolt élelmezés	K332	21 701 234			21 701 234	18 421 821
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000	1 310 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 820 000			1 820 000	908 104
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000	368 942
Egyéb szolgáltatások	K337	10 637 914			10 637 914	19 550 437
Szolgáltatási kiadások	K33	45 143 217	0	0	45 143 217	51 685 555
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	114 305
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	50 000	114 305
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 954 389			12 954 389	11 607 859
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 271 910			1 271 910	14 008 546
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000	18 935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 241 298	0	0	14 241 298	25 635 340
Dologi kiadások	K3	62 295 516	0	0	62 295 516	80 452 696
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0	24 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 240 000			6 240 000	10 363 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 240 000	0	0	6 240 000	10 387 964
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	11 501 987
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000			300 000	1 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 663 600			8 663 600	7 728 968
Tartalékok-általános	K512	141 501 013			141 501 013	104 447 719
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	150 464 613	0	0	150 464 613	124 978 674
*Működési kiadások összesen*		*260 935 333*	0	0	*260 935 333*	*260 648 776*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	11 371
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 403 448			1 403 448	961 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 052 713			3 052 713	8 988 899
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 203 163			1 203 163	2 718 344
Beruházások	K6	5 659 324	0	0	5 659 324	12 679 834
Ingatlanok felújítása	K71	218 634 702			218 634 702	138 393 972
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 031 370			59 031 370	16 092 329
Felújítások	K7	277 666 072	0	0	277 666 072	154 486 301
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*283 325 395*	0	0	*283 325 395*	*167 166 135*
Költségvetési kiadások	K1-K8	544 260 729	0	0	544 260 729	427 814 911
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 542			2 882 542	2 882 542
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 561 620			29 561 620	29 412 423
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 444 162	0	0	32 444 162	32 294 965
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	32 444 162	0	0	32 444 162	32 294 965
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		576 704 891	0	0	576 704 891	460 109 876

3. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 239 090			42 239 090	42 272 030
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	27 276 205			27 276 205	25 353 119
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 548 260			2 548 260	2 865 855
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 715 805
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 063 555	0	0	72 063 555	72 206 809
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 649 890			25 649 890	26 900 882
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	97 713 445	0	0	97 713 445	99 107 691
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000			3 600 000	4 073 216
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000			45 000 000	70 592 181
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7 600 000			7 600 000	9 781 875
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 400 000			3 400 000	3 448 560
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 000 000	0	0	56 000 000	83 822 616
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	802 384
Közhatalmi bevételek	B3	59 750 000	0	0	59 750 000	88 698 216
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000			5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 581 437			14 581 437	15 272 362
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 388 149			2 388 149	3 155 362
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828	18 757 828
Ellátási díjak	B405	9 919 353			9 919 353	9 737 461
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 351 518			12 351 518	12 278 226
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0	965 956
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	582 676			582 676	1 077 528
Működési bevételek	B4	58 554 961	0	0	58 554 961	61 244 723
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	896 368
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	896 368
*Működési bevételek összesen*		216 018 406	0	0	216 018 406	249 946 998
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	9 256 061
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	64 252 139	0	0	0	9 256 061
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	10 473 450
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	5 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	15 973 450
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 800 000			1 800 000	1 800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		66 052 139	0	0	1 800 000	27 029 511
Költségvetési bevételek	B1-B7	282 070 545	0	0	217 818 406	276 976 509
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-44 916 927			-44 916 927	-44 916 927
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-217 273 256			-217 273 256	-217 273 256
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	30 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	153 133 367			153 133 367	153 133 367
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	153 133 367	0	0	153 133 367	153 133 367
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 133 367	0	0	153 133 367	183 133 367
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	153 133 367	0	0	153 133 367	183 133 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		435 203 912	0	0	370 951 773	460 109 876

4. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3,75
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	4,75
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	9,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

5. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások ( Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 371




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 403 448	961 220


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 052 713	8 988 899


Részesedések beszerzése	K65	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 203 163	2 718 344
Beruházások	K6	5 659 324	12 679 834




Ingatlanok felújítása	K71	218 634 702	138 393 972




Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	59 031 370	16 092 329

Felújítások	K7	277 666 072	154 486 301


Megnevezés




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 371


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		961 220
Számítógép nyomtató orvosi rendelő

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		8 988 899
Szobor talapzat, Ford, porszívó, hűtőszekrény, fűkasza, fűnyíró, bojler


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 718 344

Beruházások	K6	0	12 679 834

Ingatlanok felújítása	K71		138 393 972
P.H. felújítás, Ikva lefedés, kerékpárút, Ikva sor felújítás
Vízmű közmű beruházás
Kultúr iroda kialakítás

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73

Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74		16 092 329

Felújítások	K7	0	154 486 301

6. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosítottköltségvetése
*Általános- és céltartalékok ( Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.



Általános tartalékok	K512	141 061 351	104 447 719




Céltartalékok-	K512	0	0

7. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 039 678	23 207 234	26 682 146
Külső személyi juttatások	K12	6 629 451	8 665 836	7 922 804
Személyi juttatások	K1	30 669 129	31 873 070	34 604 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 967 070	6 767 647	7 330 255
Készletbeszerzés	K31	2 292 509	5 192 341	2 410 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	478 486	478 486	451 000
Szolgáltatási kiadások	K33	19 951 564	27 933 934	45 143 217
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 050	205 220	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 429 856	14 082 780	14 241 298
Dologi kiadások	K3	32 157 465	47 892 761	62 295 515
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 693 603	3 420 586	6 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 693 603	3 420 586	6 240 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	2 308 424	11 938 677	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 582 336	3 845 003	4 013 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 659 158	3 525 000	4 950 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	141 061 351
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	48 549 918	19 308 680	150 024 951
*Működési kiadások összesen*		121 037 185	109 262 744	260 495 671
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 023 622
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 650	21 507 259
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 793 352	2 598 100	379 826
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 816 907	3 052 713
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	462 834	4 782 474	1 203 163
Beruházások	K6	2 262 836	33 704 740	5 659 324
Ingatlanok felújítása	K71	47 646 118	47 619 795	218 634 702
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		394 063
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 971 013	12 051 855	59 031 370
Felújítások	K7	59 617 131	60 065 713	277 666 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	880 549	880 549
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 400 000	2 400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 280 549	3 280 549	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		65 160 516	97 051 002	283 325 396
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 197 701	206 313 746	543 821 067
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		30 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 546 855	2 230 249	2 882 542
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 871 964	28 068 497	29 561 620
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	85 000 000	100 025 071
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	121 418 819	160 323 817	32 444 162
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	121 418 819	160 323 817	32 444 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		307 616 520	366 637 563	576 265 229
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	91 802 172	63 532 553	72 063 555
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 252 485	27 333 982	25 649 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 054 657	90 866 535	97 713 445
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3 652 302	3 613 422	3 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	41 986 930	56 468 703	56 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	292 876	823 189	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 932 108	60 905 314	59 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 238 739	16 898 582	14 235 246
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 302 338	2 335 765	2 388 149
Tulajdonosi bevételek	B404	18 825 940	10 938 983	18 726 828
Ellátási díjak	B405		2 711 094	9 919 353
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 894 967	8 627 085	12 258 047
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 161 276	1 325 670
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		15 001 049
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		81 602
Egyéb működési bevételek	B411	850 409	1 835 729	582 676
Működési bevételek	B4	44 273 669	59 755 559	58 115 299
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		849 905	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	849 905	0
*Működési bevételek összesen*		205 260 434	212 377 313	215 578 744
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	44 116 560	100 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	880 549	880 549
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	43 995 560	149 566 620	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 992 669	250 447 169	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	29 750	82 274
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	370 400
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	400 150	82 274	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 363 138	200 000	1 800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 363 138	200 000	1 800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		*91 755 957*	*250 729 443*	*1 800 000*
Költségvetési bevételek	B1-B7	297 016 391	463 106 756	217 378 744
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		84 223 249	103 114 569	-44 916 927
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		26 595 441	153 678 441	-281 525 396
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	41 159 174	32 789 294	107 003 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	47 646 000	47 646 000	251 883 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	88 805 174	80 435 294	358 886 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 230 249	2 882 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817		70 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 035 423	153 317 836	358 886 485
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	91 035 423	153 317 836	358 886 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		388 051 814	616 424 592	576 265 229

8. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*Előirányzat felhasználási terv ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	1 985 019	23 820 228
Normatív jutalmak	K1102												1 272 517	1 272 517
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106	99 116	99 117	99 116	99 117	99 116	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	1 189 401
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 117 468	2 117 469	2 117 468	2 117 469	2 117 468	2 117 469	2 117 469	2 117 469	2 117 469	2 117 469	2 117 469	3 389 990	26 682 146
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	631 067	7 572 804
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 165	29 165	350 000
Külső személyi juttatások	K12	660 234	660 234	660 234	660 234	660 234	660 234	660 234	660 234	660 234	660 234	660 232	660 232	7 922 804
Személyi juttatások	K1	2 777 702	2 777 703	2 777 702	2 777 703	2 777 702	2 777 703	2 777 703	2 777 703	2 777 703	2 777 703	2 777 701	4 050 222	34 604 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 855	610 850	7 330 255
Szakmai anyagok beszerzése	K311	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 167	184 163	2 210 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 826	2 410 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 587	451 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 583	37 587	451 000
Közüzemi díjak	K331	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 672	748 677	8 984 069
Vásárolt élelmezés	K332	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 436	1 808 438	21 701 234
Bérleti és lízing díjak	K333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 663	1 820 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 493	886 491	10 637 914
Szolgáltatási kiadások	K33	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 934	3 761 943	45 143 217
Kiküldetések kiadásai	K341	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 532	1 079 537	12 954 389
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	105 992	105 993	105 992	105 993	105 992	105 993	105 992	105 993	105 992	105 993	105 992	105 993	1 271 910
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 186 774	1 186 775	1 186 774	1 186 775	1 186 774	1 186 775	1 186 774	1 186 775	1 186 774	1 186 775	1 186 774	1 186 780	14 241 299
Dologi kiadások	K3	5 191 292	5 191 293	5 191 292	5 191 293	5 191 292	5 191 293	5 191 292	5 191 293	5 191 292	5 191 293	5 191 292	5 191 299	62 295 516
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	6 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	6 240 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 467	334 463	4 013 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	4 950 000
Tartalékok-általános	K512	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 113	11 755 108	141 061 351
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 080	12 502 071	150 024 951
*Működési kiadások összesen*		21 601 929	21 601 931	21 601 929	21 601 931	21 601 929	21 601 931	21 601 930	21 601 931	21 601 930	21 601 931	21 601 928	22 874 442	260 495 672
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				1 023 622									1 023 622
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			379 826										379 826
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						3 052 713							3 052 713
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			102 553	276 377		824 233							1 203 163
Beruházások	K6	0	0	482 379	1 299 999	0	3 876 946	0	0	0	0	0	0	5 659 324
Ingatlanok felújítása	K71					72 878 234				72 878 234		72 878 234		218 634 702
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					19 677 123				19 677 123		19 677 124		59 031 370
Felújítások	K7	0	0	0	0	92 555 357	0	0	0	92 555 357	0	92 555 358	0	277 666 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	482 379	1 299 999	92 555 357	3 876 946	0	0	92 555 357	0	92 555 358	0	283 325 395
Költségvetési kiadások	K1-K8	21 601 929	21 601 931	22 084 308	22 901 930	114 157 286	25 478 877	21 601 930	21 601 931	114 157 287	21 601 931	114 157 286	22 874 442	543 821 068
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 542												2 882 542
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 472	29 561 620
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 346 010	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 472	32 444 162
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	5 346 010	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 468	2 463 472	32 444 161
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 947 939	24 065 399	24 547 776	25 365 398	116 620 754	27 942 345	24 065 398	24 065 399	116 620 755	24 065 399	116 620 754	25 337 914	576 265 229
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 924	3 519 926	42 239 090
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 017	2 273 018	27 276 205
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	212 355	2 548 260
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 296	6 005 299	72 063 555
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 491	2 137 490	2 137 490	25 649 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 787	8 142 786	8 142 789	97 713 445
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni tipusú adók	B34			1 800 000						1 800 000				3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			22 500 000						22 500 000				45 000 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354			3 800 000						3 800 000				7 600 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 337	3 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	283 333	283 333	26 583 333	283 333	283 333	283 333	283 333	283 333	26 583 333	283 333	283 333	283 337	56 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	295 833	295 833	28 395 833	295 833	295 833	295 833	295 833	295 833	28 395 833	295 833	295 833	295 837	59 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								5 000					5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 271	1 186 265	14 235 246
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 012	199 017	2 388 149
Tulajdonosi bevételek	B404	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	1 560 569	18 726 828
Ellátási díjak	B405	826 612	826 613	826 612	826 613	826 612	826 613	826 612	826 613	826 612	826 613	826 612	826 616	9 919 353
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	1 021 504	12 258 048
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 556	48 560	582 676
Működési bevételek	B4	4 842 524	4 842 525	4 842 524	4 842 525	4 842 524	4 842 525	4 842 524	4 847 525	4 842 524	4 842 525	4 842 524	4 842 531	58 115 300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		13 281 144	13 281 145	41 381 144	13 281 145	13 281 144	13 281 145	13 281 144	13 286 145	41 381 144	13 281 145	13 281 143	13 281 157	215 578 745
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						1 800 000							1 800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Költségvetési bevételek	B1-B7		13 281 145	41 381 144	13 281 145	13 281 144	15 081 145	13 281 144	13 286 145	41 381 144	13 281 145	13 281 143	13 281 157	217 378 745
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-8 320 785	-8 320 786	19 779 215	-8 320 786	-8 320 785	-8 320 786	-8 320 786	-8 315 786	19 779 214	-8 320 786	-8 320 785	-9 593 285	-44 916 927
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	-482 379	-1 299 999	-92 555 357	-2 076 946	0	0	-92 555 357	0	-92 555 358	0	-281 525 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 320 786	8 320 786	0	8 320 786	8 320 786	8 320 786	8 320 787	8 315 786	-7 116 966	8 320 786	8 320 786	9 593 280	77 358 389
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			482 379	1 299 999	92 555 357	2 079 646			92 555 357		92 555 358		281 528 096
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	8 320 786	8 320 786	482 379	9 620 785	100 876 143	10 400 432	8 320 787	8 315 786	85 438 391	8 320 786	100 876 144	9 593 280	358 886 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 320 786	8 320 786	482 379	9 620 785	100 876 143	10 400 432	8 320 787	8 315 786	85 438 391	8 320 786	100 876 144	9 593 280	358 886 485
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	8 320 786	8 320 786	482 379	9 620 785	100 876 143	10 400 432	8 320 787	8 315 786	85 438 391	8 320 786	100 876 144	9 593 280	358 886 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21 601 930	21 601 931	41 863 523	22 901 930	114 157 287	25 481 577	21 601 931	21 601 931	126 819 535	21 601 931	114 157 287	22 874 437	576 265 229

9. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst.* 3. § (1) bekezdés *e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

Ingatlanok felújítása	K71
Energia pályázat	K71



Informatikai eszközök felújítása	K72	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:

10. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*A Gst.* 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34-35	46 142	42 650	60 505	59 750
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	109	20	149	150
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		64 978	61 397	79 381	78 627


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

7. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	29 561 620	29 412 423
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		29 561 620	29 412 423

8. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42		24 000
Családi támogatások	K42	0	24 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	600 000	1 270 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 640 000	9 093 964
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 240 000	10 363 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 240 000	10 387 964

9. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	500 000	500 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000	1 300 000
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511	500 000	500 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	3 950 000	6 728 968
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511	500 000	500 000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 950 000	7 728 968
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

10. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei ()*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. e.i.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	24 478 800	26 292 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 171 090	608 482
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 649 890	26 900 882
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72	1 800 000	1 800 000
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 800 000	1 800 000
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

11. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. e.i.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	4 073 216
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000	4 073 216
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	70 592 181
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	45 000 000	70 592 181
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	7 500 000	9 781 875
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7 500 000	9 781 875
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 400 000	3 448 560
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 800 000	3 324 060
ebből: talajterhelési díj	B355	600 000	124 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	59 500 000	87 895 832
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36		802 384
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	802 384

16. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*Kiadások ( Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 803 984	23 820 228	25 011 239	26 261 801
Normatív jutalmak	K1102	198 300	1 272 517	1 336 143	1 402 950
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
Végkielégítés	K1105			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	670 000	1 189 401	1 248 871	1 311 315
Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	420 000	441 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 072 284	26 682 146	28 016 253	29 417 066
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 412 864	7 572 804	7 951 444	8 349 016
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	978 360	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000	350 000	367 500	385 875
Külső személyi juttatások	K12	10 741 224	7 922 804	8 318 944	8 734 891
Személyi juttatások	K1	34 813 508	34 604 950	36 335 198	38 151 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 469 091	7 330 255	7 696 767	8 081 606
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 840 000	2 210 000	1 800	1 800
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 040 000	2 410 000	2 000	2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	451 000	451 000	550	550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	451 000	451 000	550	550
Közüzemi díjak	K331	8 151 000	8 984 069	9 433 272	9 904 936
Vásárolt élelmezés	K332		21 701 235	22 786 297	23 925 612
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 825 760	1 820 000	1 911 000	2 006 550
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
Egyéb szolgáltatások	K337	6 659 000	10 637 914	11 169 810	11 728 300
Szolgáltatási kiadások	K33	18 635 760	45 143 218	47 400 379	49 770 398
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50	50
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 697 475	12 954 389	13 602 108	14 282 214
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 073 676	1 271 910	1 335 505	1 402 280
Kamatkiadások	K353			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	15 750	16 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 786 151	14 241 298	14 953 363	15 701 031
Dologi kiadások	K3	27 962 911	62 295 516	62 356 342	65 474 029
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 440 000	6 240 000	6 552 000	6 879 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	6 240 000	6 552 000	6 879 600
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 070 320	4 013 600	4 214 280	4 424 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 650 000	4 950 000	5 197 500	5 457 375
Tartalékok-általános	K512	75 192 532	141 061 351	148 114 419	155 520 139
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	86 912 852	150 024 951	157 526 199	165 402 508
*Működési kiadások összesen*		*160 598 362*	*260 495 672*	*273 520 456*	*283 989 701*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 023 622
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 362 205	379 826	398 817	418 758
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 466 772	3 052 713	3 205 349	3 365 616
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 383 824	1 203 163	1 263 321	1 021 781
Beruházások	K6	11 212 801	5 659 324	4 867 487	4 806 155
Ingatlanok felújítása	K71	156 889 800	218 634 702	40 000 000	42 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 360 246	59 031 370	11 000 000	11 550 000
Felújítások	K7	199 250 046	277 666 072	51 000 000	53 550 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		*210 462 847*	*283 325 395*	*55 867 487*	*58 356 155*
Költségvetési kiadások	K1-K8	371 061 209	543 821 067	329 387 943	342 345 856
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 230 249	2 882 542	3 026 669	3 178 003
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 160 624	29 561 620	31 039 701	32 591 686
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	1 016 000	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 406 873	32 444 162	34 066 370	35 769 689
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	32 406 873	32 444 162	34 066 370	35 769 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		403 468 082	576 265 229	363 454 313	378 115 545

17. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 585 519	42 239 090	44 351 045	46 568 597
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 861 000	27 276 205	28 640 015	30 072 016
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 375 760	2 548 260	2 675 673	2 809 457
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 822 279	72 063 555	75 666 733	79 450 069
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 167 140	25 649 890	26 932 385	28 279 004
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 989 419	97 713 445	102 599 117	107 729 073
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	3 600 000	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	45 000 000	47 250 000	49 612 500
Fogyasztási adók	B352			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
Gépjárműadók	B354	7 500 000	7 600 000	7 980 000	8 379 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 555 000	3 400 000	3 570 000	3 748 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 055 000	56 000 000	58 800 000	61 740 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	150 000		0
Közhatalmi bevételek	B3	43 655 000	59 750 000	62 580 000	65 709 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000	5 000	5 250	5 513
Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 600 684	14 235 246	14 947 008	15 694 359
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 484 000	2 388 149	2 507 556	2 632 934
Tulajdonosi bevételek	B404		18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405		9 919 353	10 415 320	10 936 086
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 784 803	12 258 047	12 870 949	13 514 496
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0
Kamatbevételek	B408			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	200 000	582 676	611 810	642 401
Működési bevételek	B4	37 074 487	58 115 299	61 021 064	64 072 117
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		163 718 906	215 578 744	226 200 181	237 510 190
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	103 000 000	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 000 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	2 000 000	1 800 000		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	1 800 000	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		105 000 000	1 800 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	268 718 906	217 378 744	226 200 181	237 510 190
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		3 120 544	-44 916 928	-47 320 275	-46 479 511
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-105 462 847	-281 525 395	-55 867 487	-58 356 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	73 212 616	107 003 485	15 000 000	15 750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	63 995 560	251 883 000		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	137 208 176	358 886 485	15 000 000	15 750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	137 208 176	358 886 485	15 000 000	15 750 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	137 208 176	358 886 485	15 000 000	15 750 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		405 927 082	576 265 229	241 200 181	253 260 190

18. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése