Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 03. 02- 2019. 03. 02Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete
1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
7. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
8. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
9. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
10. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
11. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
12. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
13. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
14. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
15. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
16. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1a.
1. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
2. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
23 820 228 |
23 820 228 |
22 715 852 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 272 517 |
1 272 517 |
1 263 515 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 189 401 |
1 189 401 |
840 125 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
400 000 |
532 855 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
266 511 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 682 146 |
0 |
0 |
26 682 146 |
25 618 858 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 572 804 |
7 572 804 |
9 771 378 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
1 807 373 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
191 254 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 922 804 |
0 |
0 |
7 922 804 |
11 770 005 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 604 950 |
0 |
0 |
34 604 950 |
37 388 863 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 330 255 |
7 330 255 |
7 440 579 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
124 508 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 210 000 |
2 210 000 |
2 434 436 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 410 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
2 558 944 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
29 322 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
451 000 |
451 000 |
429 230 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
451 000 |
0 |
0 |
451 000 |
458 552 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 984 069 |
8 984 069 |
11 126 251 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 701 234 |
21 701 234 |
18 421 821 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 310 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 820 000 |
1 820 000 |
908 104 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 000 000 |
368 942 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 637 914 |
10 637 914 |
19 550 437 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
45 143 217 |
0 |
0 |
45 143 217 |
51 685 555 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
114 305 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
114 305 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 954 389 |
12 954 389 |
11 607 859 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 271 910 |
1 271 910 |
14 008 546 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
15 000 |
18 935 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
14 241 298 |
0 |
0 |
14 241 298 |
25 635 340 |
Dologi kiadások |
K3 |
62 295 516 |
0 |
0 |
62 295 516 |
80 452 696 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
24 000 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 240 000 |
6 240 000 |
10 363 964 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 240 000 |
0 |
0 |
6 240 000 |
10 387 964 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
11 501 987 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 300 000 |
300 000 |
1 300 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 663 600 |
8 663 600 |
7 728 968 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
141 501 013 |
141 501 013 |
104 447 719 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
150 464 613 |
0 |
0 |
150 464 613 |
124 978 674 |
Működési kiadások összesen |
260 935 333 |
0 |
0 |
260 935 333 |
260 648 776 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 371 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 403 448 |
1 403 448 |
961 220 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
3 052 713 |
8 988 899 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 203 163 |
1 203 163 |
2 718 344 |
||
Beruházások |
K6 |
5 659 324 |
0 |
0 |
5 659 324 |
12 679 834 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
218 634 702 |
218 634 702 |
138 393 972 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
59 031 370 |
59 031 370 |
16 092 329 |
||
Felújítások |
K7 |
277 666 072 |
0 |
0 |
277 666 072 |
154 486 301 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
283 325 395 |
0 |
0 |
283 325 395 |
167 166 135 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
544 260 729 |
0 |
0 |
544 260 729 |
427 814 911 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 882 542 |
2 882 542 |
2 882 542 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
29 561 620 |
29 561 620 |
29 412 423 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
32 444 162 |
0 |
0 |
32 444 162 |
32 294 965 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
32 444 162 |
0 |
0 |
32 444 162 |
32 294 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
576 704 891 |
0 |
0 |
576 704 891 |
460 109 876 |
|
3. melléklet
3. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek ( Ft) |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
42 239 090 |
42 239 090 |
42 272 030 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
27 276 205 |
27 276 205 |
25 353 119 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 548 260 |
2 548 260 |
2 865 855 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
1 715 805 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
72 063 555 |
0 |
0 |
72 063 555 |
72 206 809 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 649 890 |
25 649 890 |
26 900 882 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
97 713 445 |
0 |
0 |
97 713 445 |
99 107 691 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
3 600 000 |
4 073 216 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
45 000 000 |
70 592 181 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
7 600 000 |
7 600 000 |
9 781 875 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 448 560 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
56 000 000 |
0 |
0 |
56 000 000 |
83 822 616 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
802 384 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
59 750 000 |
0 |
0 |
59 750 000 |
88 698 216 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 000 |
5 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 581 437 |
14 581 437 |
15 272 362 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 388 149 |
2 388 149 |
3 155 362 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
18 726 828 |
18 726 828 |
18 757 828 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 919 353 |
9 919 353 |
9 737 461 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 351 518 |
12 351 518 |
12 278 226 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
965 956 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
582 676 |
582 676 |
1 077 528 |
||
Működési bevételek |
B4 |
58 554 961 |
0 |
0 |
58 554 961 |
61 244 723 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
896 368 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
896 368 |
Működési bevételek összesen |
216 018 406 |
0 |
0 |
216 018 406 |
249 946 998 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
9 256 061 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
64 252 139 |
0 |
0 |
0 |
9 256 061 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
10 473 450 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
5 500 000 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 973 450 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
66 052 139 |
0 |
0 |
1 800 000 |
27 029 511 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
282 070 545 |
0 |
0 |
217 818 406 |
276 976 509 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-44 916 927 |
-44 916 927 |
-44 916 927 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-217 273 256 |
-217 273 256 |
-217 273 256 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
30 000 000 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
153 133 367 |
153 133 367 |
153 133 367 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
153 133 367 |
0 |
0 |
153 133 367 |
153 133 367 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
153 133 367 |
0 |
0 |
153 133 367 |
183 133 367 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
153 133 367 |
0 |
0 |
153 133 367 |
183 133 367 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
435 203 912 |
0 |
0 |
370 951 773 |
460 109 876 |
|
4. melléklet
4. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
3 |
3,75 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4,75 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9,75 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||
5. melléklet
5. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 371 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 403 448 |
961 220 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 052 713 |
8 988 899 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 203 163 |
2 718 344 |
Beruházások |
K6 |
5 659 324 |
12 679 834 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
218 634 702 |
138 393 972 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
K74 |
59 031 370 |
16 092 329 |
Felújítások |
K7 |
277 666 072 |
154 486 301 |
Megnevezés |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
11 371 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
961 220 |
|
Számítógép nyomtató orvosi rendelő |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 988 899 |
|
Szobor talapzat, Ford, porszívó, hűtőszekrény, fűkasza, fűnyíró, bojler |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 718 344 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
12 679 834 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
138 393 972 |
|
P.H. felújítás, Ikva lefedés, kerékpárút, Ikva sor felújítás |
|||
Vízmű közmű beruházás |
|||
Kultúr iroda kialakítás |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
K74 |
16 092 329 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
154 486 301 |
6. melléklet
6. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi módosítottköltségvetése |
|||
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
||
Általános tartalékok |
K512 |
141 061 351 |
104 447 719 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
0 |
7. melléklet
7. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
|||
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri hivatal Kópháza |
|
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
29 561 620 |
29 412 423 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
29 561 620 |
29 412 423 |
|
8. melléklet
8. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
||
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
24 000 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
24 000 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
600 000 |
1 270 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 640 000 |
9 093 964 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 240 000 |
10 363 964 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 240 000 |
10 387 964 |
9. melléklet
9. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. e.i. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
500 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
800 000 |
800 000 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 300 000 |
1 300 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
500 000 |
500 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
3 950 000 |
6 728 968 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
500 000 |
500 000 |
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 950 000 |
7 728 968 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|
10. melléklet
10. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei () |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. e.i. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
24 478 800 |
26 292 400 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 171 090 |
608 482 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 649 890 |
26 900 882 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
1 800 000 |
1 800 000 |
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
1 800 000 |
1 800 000 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
11. melléklet
11. számú melléket a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. e.i. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3 600 000 |
4 073 216 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 600 000 |
4 073 216 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
70 592 181 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
70 592 181 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
7 500 000 |
9 781 875 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
7 500 000 |
9 781 875 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 400 000 |
3 448 560 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 800 000 |
3 324 060 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
600 000 |
124 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
59 500 000 |
87 895 832 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
802 384 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
802 384 |
12. melléklet
12. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése |
||||||
Kiadások |
||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 721 997 |
19 721 997 |
18 421 191 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
797 095 |
797 095 |
862 034 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
817 713 |
817 713 |
817 713 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
310 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
76 383 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 576 805 |
0 |
0 |
21 576 805 |
20 487 321 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
826 483 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
70 000 |
70 000 |
101 800 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
928 283 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 646 805 |
0 |
0 |
21 646 805 |
21 415 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 316 926 |
4 316 926 |
4 346 120 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
5 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
760 000 |
760 000 |
778 833 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
760 000 |
0 |
0 |
760 000 |
783 833 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
920 000 |
920 000 |
1 034 335 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
48 172 |
48 172 |
48 172 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
975 487 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
300 000 |
314 259 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
300 000 |
1 534 458 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 628 172 |
0 |
0 |
1 628 172 |
3 966 711 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
116 923 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
116 923 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
793 306 |
793 306 |
1 057 609 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
57 568 |
57 568 |
374 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
950 874 |
0 |
0 |
950 874 |
1 531 609 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 009 046 |
0 |
0 |
4 009 046 |
6 949 076 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
32 710 800 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
376 800 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21 969 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
107 667 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 436 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 436 |
|
Költségvetési kiadások |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
33 217 236 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
29 972 777 |
29 972 777 |
33 217 236 |
|||
13. melléklet
13. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése |
||||||
Bevételek |
||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
967 239 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 239 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
4 887 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
213 214 |
213 214 |
1 134 337 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
57 568 |
57 568 |
711 582 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 626 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
875 276 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
2 727 708 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
19 387 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 387 |
Működési bevételek összesen |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
3 714 334 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
270 782 |
0 |
0 |
270 782 |
3 714 334 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-29 701 995 |
-29 701 995 |
-29 701 995 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 375 |
140 375 |
90 479 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 375 |
0 |
0 |
140 375 |
90 479 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
29 561 620 |
29 561 620 |
29 412 423 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
29 701 995 |
0 |
0 |
29 701 995 |
29 502 902 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 701 995 |
0 |
0 |
29 701 995 |
29 502 902 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 972 777 |
0 |
0 |
29 972 777 |
33 217 236 |
|
14. melléklet
14. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése |
|||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|||||
fizikai alkalmazott, |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
polgármester, főpolgármester |
|||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5,5 |
0 |
0 |
5,5 |
5,5 |
15. melléklet
15. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése |
|||
Beruházások és felújítások |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti e.i. |
Mód. e.i. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
376 800 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
21 969 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
107 667 |
Beruházások |
K6 |
0 |
506 436 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
Megnevezés |
nettó |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||
Beruházások |
K6 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítások |
K7 |
||
16. melléklet
16. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése |
|||||
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
2018.évi mód.e.i. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 000 642 |
16 984 437 |
21 576 805 |
20 487 321 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
715 593 |
581 557 |
70 000 |
928 283 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 716 235 |
17 565 994 |
21 646 805 |
21 415 604 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 856 490 |
4 554 027 |
4 316 926 |
4 346 120 |
Készletbeszerzés |
K31 |
733 318 |
603 045 |
760 000 |
783 833 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
549 632 |
493 130 |
550 000 |
550 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 991 292 |
3 676 753 |
1 628 172 |
3 966 711 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 980 |
127 301 |
120 000 |
116 923 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 082 046 |
1 201 961 |
950 874 |
1 531 609 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 359 268 |
6 102 190 |
4 009 046 |
6 949 076 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
32 931 993 |
28 222 211 |
29 972 777 |
32 710 800 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
400 000 |
0 |
376 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
313 449 |
59 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 622 |
461 236 |
0 |
21 969 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
91 009 |
140 464 |
0 |
107 667 |
Beruházások |
K6 |
428 080 |
1 060 700 |
0 |
506 436 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
428 080 |
1 060 700 |
0 |
506 436 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
33 360 073 |
29 282 911 |
29 972 777 |
33 217 236 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 360 073 |
29 282 911 |
29 972 777 |
33 217 236 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2016. évi teljesítés |
2017. évi teljesítés |
2018. évi eredeti ei. |
2018.évi mód.e.i. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
967 239 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
967 239 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
766 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
766 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 668 |
4 887 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
211 350 |
1 135 124 |
213 214 |
1 134 337 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
59 780 |
313 294 |
57 568 |
711 582 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
38 314 |
15 107 |
0 |
1 626 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 762 |
19 019 |
875 276 |
|
Működési bevételek |
B4 |
321 206 |
1 493 212 |
270 782 |
2 727 708 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
19 387 |
Működési bevételek összesen |
321 972 |
1 493 212 |
270 782 |
3 714 334 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 874 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
7 874 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
321 972 |
1 501 086 |
270 782 |
3 714 334 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-32 610 021 |
-26 728 999 |
-29 701 995 |
-28 996 466 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-428 080 |
-1 052 826 |
0 |
-506 436 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
405 263 |
140 375 |
90 479 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
405 263 |
140 375 |
90 479 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 871 964 |
28 068 497 |
29 561 620 |
29 412 423 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 871 964 |
28 473 760 |
29 701 995 |
29 502 902 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 871 964 |
28 473 760 |
29 701 995 |
29 502 902 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 872 409 |
29 974 846 |
29 972 777 |
33 217 236 |
|